INDSATSER PÅ EJENDOMSOMRÅDET€¦ · 2018: 2.186 . 2028: 3.678 . 2038: 4.354 . 2044: 5.179 . INDSÆT EMNE. INDSATSER PÅ EJENDOMSOMRÅDET Fremtidsudsigterne…dystre? Status quo

MEP: FOKUS PÅ EJENDOMSOMRÅDET Gentofte, mandag d.4. februar 2019

INDSATSER PÅ EJENDOMSOMRÅDET IN

DSÆ

T EM

NE

Agenda


DSÆ

T EM

NE

› Baggrund for MEP

› Økonomisk/demografiske udfordringer med betydning for ejendomsområdet

› Indsatser på ejendomsområdet mhp. t omstille og udvikle

› Nøgletal på ejendomsområdet

BAGGRUNDEN FOR

EJENDOMSOMRÅDET SOM EN DEL AF MEP

1


DSÆ

T EM

NE

INDSATSER PÅ EJENDOMSOMRÅDET

Baggrund: Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet Udløber af økonomiaftalen for 2017 Fælles flerårigt moderniserings- og styringsprogram (2018-2020) Målsætning på 1 mia. kr. årligt fra 2018, heraf 0,5 mia. kr. til bred prioritering Programmet indeholder følgende hovedtemaer: • Forenkling af rammer og styrket styring • Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer • Bedre indkøb og øget digitalisering

IND

SÆT

EMN

E


Samarbejdet om effektivisering siden kommunalreformen

Gensidighedsaftalen (2009-2013)

Moderniseringsaftalen (2013-2015)

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

(2017->)

Omprioriteringsbidraget (2016)

SEP (2015-)

› Tradition for samarbejde om effektiviseringer mellem kommunerne og staten

› Finansministeriet hjælper KL med effektiviseringer ved at presse sektorministerierne, fx ift. digitalisering og afbureaukratisering

Beholder råderum Afleverer en del af råderum

IND

SÆT

EMN

E


UDFORDRINGER I DE KOMMENDE ÅR MED BETYDNING FOR EJENDOMSOMRÅDET

2

IND

SÆT

EMN

E


De demografiske ændringer går ikke væk

Ændringer fra 2018 til 2025 0-5 årige 52.131 6-16 årige -30.753 17-64 årige 25.462 65-79 årige 56.288 80+ årige 87.509

• Demografiske udfordringer betyder, at nogle kommuner kommer til at mangle kvadratmeter, mens andre vil have for mange.

• Det giver behov for en fleksibel bygningsmasse, som kan tilpasses aktuelle behov.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND

SÆT

EMN

E


Udgiftspres – demografiens Alpe d’Huez

-5.000

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

2020

2023

2026

2029

2032

2035

2038

2041

2044

2047

2050

2053

2056

2059

År til år vækst i antal borgere i gruppen 80+ år

IND

SÆT

EMN

E

https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbt5axopHbAhWDjqQKHQuGDD4QjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tour_de_France_2013_stage_18.png&psig=AOvVaw1stDWIp9Nl0k4WSwBc862o&ust=1526801884400328


Hvordan ser bakkerne ud hos jer? Og hvilken betydning har det for jeres bygningsmasse?

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044

Årlig tilvækst i pct. i 80+ årige Lejre

Hele landet

Antal 80+ årige: 2009: 1.695 2018: 2.186 2028: 3.678 2038: 4.354 2044: 5.179

IND

SÆT

EMN

E


Fremtidsudsigterne…dystre?

Status quo

Udgiftsrammer

Udgiftspres

Effektiviseringer/besparelser 1,5 mia. kr.

IND

SÆT

EMN

E


Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet for 2019 Regler og styring: • Kommunale regelforenklingsforslag • Forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats • Arbejdet med én plan • Statslige afbureaukratiseringsforslag • Styrket ankepraksis på socialområdet

Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer: • Løn og bogholderi • Facility Management/arealoptimering • Vejvedligehold • It-drift og it-strategi Indkøb og digitalisering: • Fælles indkøb og understøttelse af e-handel • It-indkøb • Digital genoptræning • Øget anvendelse af automatisering: Kortlagt 21 konkrete processer

IND

SÆT

EMN

E

INDSATSER PÅ

EJENDOMSOMRÅDET

3


DSÆ

T EM

NE

Ejendomsområdet – analytisk fokus

MEP 2017: Kortlægning af kommunernes arbejde med facility management

SEP 2017: Erfaringer med strategiarbejde på ejendomsområdet

MEP – Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet SEP – Styrings- og effektiviseringsprogrammet Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Digitaliserings-strategi: Kloge kvadratmeter med fokus på IT

MEP 2018: Analyse af ejendoms-administration i kommunerne


DSÆ

T EM

NE


DSÆ

T EM

NE

Bred indsats på ejendomsområdet

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ejendomsområdet


DSÆ

T EM

NE

Organisering › Igennem de seneste 10 år er der blevet talt meget om de

nedenstående modeller for organisering af ejendomsområdet, men de er ikke nødvendigvis rammende for kompleksiteten

Kilde: Fremfærd - Fælles organisering af ejendomsdrift


Fokus på ejendomsområdet Kommuner med samlet politisk ejendomsstrategi

Fokuspunkter i kommunernes ejendomsstrategier

Kommune: Egedal Kommune Tiltag: Har udviklet ny strategi for ejendomsområdet med fokus på at blive en endnu mere integreret del af at understøtte kommunens øvrige mål. Effekt: Fx øget handlekraft til ejendomsadministrationen til at initiere kapacitetsdrøftelser på kerneområder samt kompetenceudvikling

Eksempel

IND

SÆT

EMN

E

http://www.egedalkommune.dk/media/2594115/egedal_kommunes_ejendomsstrategi.pdf


DSÆ

T EM

NE

Mange veje til effektiv organisering af ejendomsområdet

Kilde: Fælles organisering af ejendomsdrift

› Ved at se på placering af de enkelte opgaver, bliver det nemmere at splitte drøftelserne om organisering op i mindre bidder.


DSÆ

T EM

NE

Behov for udvikling af nøgletal på ejendomsområdet › Flere kommuner efterspørger, at KL koordinerer et samarbejde med kommunerne

med henblik på at udvikle nøgletal på ejendomsområdet

› Det hænger blandt andet sammen med en større politisk bevågenhed på ejendomsområdet om fx at tilpasse ejendomsporteføljerne til den demografiske udvikling og et generelt effektiviseringspres på kommunerne mhp. At skabe råderum

› Nøgletallene skal bidrage til, at:

› skabe et bedre og mere langsigtet beslutningsgrundlag for udvikling af ejendomsområdet i de enkelte kommuner

› skabe grundlag for dialog og at blive klogere på sig selv og hinanden › identificere eventuelle effektiviseringsindsatser


DSÆ

T EM

NE

Hvad står vi på skuldrene af? Fokus Afsender

Rengøring Bygningsdrift og vedligehold

Forsyning Areal-forvalt.

Arealpleje udendørs

Sikker-hed

Kantine Vogn-park

Affald Intern service

Ejendoms-stand

EY x x x x x x x x x Reflexio x x x x x KORA x x x x Fm3 x x x x DFM x x


DSÆ

T EM

NE

KL’s initiativ til udvikling af nøgletal › KL har taget initiativ til at etablere et fælleskommunalt benchmarksamarbejde, som har til

formål at udvikle en fælles datamodel for kommunale ejendomsdata

› Projektet løber fra efteråret 2018 til og med 2019.

› Projektet kommer til at løbe i tre faser:

1. Pilotprojekt Udvikling af mininøgletalsmodel til budget 2020

2. Fælleskommunalt nøgletalsnetværk Udvikling af fælles datamodel

3. Fælleskommunalt nøgletalsnetværk Udvikling af fælles anvendelsesplatform

Graden af validitet


DSÆ

T EM

NE

Mininøgletalsmodel er nu på hylderne Kommunerne pegede på, at disse nøgletal er relevante at have med i mininøgletalsmodellen:

Nøgletallene omhandler: › Kvadratmeter pr. borger/elev/barn/administrativt ansatte › Udgifter til vedligehold › Årligt forbrug af el, vand og varme Mininøgletalsmodellen er nu klar, og hvis I vil indberette inden d.20. februar – kontakt: Kristina Krüger Hansen [email protected], så sender vi et personligt link.

mailto:[email protected]


DSÆ

T EM

NE TAK FOR ORDET

Documents

INDSATSER PÅ EJENDOMSOMRÅDET€¦ · 2018: 2.186 . 2028: 3.678 . 2038: 4.354 . 2044: 5.179 . INDSÆT EMNE. INDSATSER PÅ EJENDOMSOMRÅDET Fremtidsudsigterne…dystre? Status quo