IMPLEMENTASI SAKIP DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN …

IMPLEMENTASI SAKIP

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA BATUBalaikota Among Tani Blok B lt. 3, Jl. Panglima Sudirman No. 507, Kota Batu 65313

: (0341) 592284, : [email protected]

KETERKAITAN RENSTRA 2018-2022 DENGAN RPJMD 2018-2022R

PJM

D

Desa Berdaya Kota Berjaya, Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Internasional yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera

Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas berbasis pada sektor unggulan guna mewujudkan Batu Kota Agrowisata

Meningkatnya aktivitas perekonomian sektor unggulan daerah yang inklusif berkelanjutan

Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan dan Industri Olahan terhadap total PDRB

VISI

TUJUAN

SASARAN

REN

STR

A P

D

Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan koperasi dalam perekonomian Meningkatkan pertumbuhan usaha industri kecil menengah dan perdagangan

Meningkatnya kuantitas dan kualitas usaha mikro

• Persentase pertumbuhan jumlah usahamikro

• Persentase usaha mikro yang omzetnyameningkat menjadi usaha kecil

Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan

• Persentase pertumbuhan volume perdagangan dalam daerah

• Persentase pertumbuhan nilai realisasiekspor

Meningkatnya kualitas koperasi

Presentase koperasiberkualitas

TUJUAN

SASARAN

Indikator

Indikator

Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro, kecil dan koperasiPersentase pertumbuhan PDRB kategori

perdaganganIndikator

Laju Pertumbuhan EkonomiIndikator

Meningkatnya nilai tambah produk IKM

Presentase pertumbuhan nilaiproduksi IKM

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Berlandaskan Nilai-nilai

Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal

MISIMeningkatkan Pembangunan

Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia

Mewujudkan daya saingperekonomian daerah yang progresif, mandiri berbasis

Agrowisata

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan

Perdesaan yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Meningkatkan tata kelolapemerintahan yang baik, bersih

dan akuntabel berorientasipada pelayanan publik yang

profesional

Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian dan Perikanan

Nilai investasi

Persentase pertumbuhan PDRBkategori Industri pengolahan

Pertumbuhan PDRB kategori Jasa Akomodasi pariwisata

Indeks Gini

Jumlah usaha mikro yang memiliki IUMK

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro

CASCADING KINERJA RENSTRA (TUJUAN-1)

Meningkatnya peran usaha mikro, kecil dan koperasi dalam perekonomian


Persentase pertumbuhan jumlah usaha mikro



TUJUAN-1

Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro, kecil dan koperasi

SASARAN

Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha MikroJumlah wirausaha baruyang tumbuh

PROGRAM

Peningkatan Kesempatan Usaha dan Penguatan Kewirausahaan Bagi Calon Wirausaha Baru

Jumlah calon wirausaha baru yang memperoleh sertifikat pelaku usaha baru

KEGIATAN

Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro yang mengaksespembiayaan perbankan

Peningkatan Daya Saing Produk Usaha MikroJumlah produk usaha mikro yang memiliki izinedar

Peningkatan Akses Pemasaran Produk Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro yang mampu memasarkanproduk di pasar modern

Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu

Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Koperasi

Persentase koperasi aktif

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi

Jumlah pengelola koperasi yang memilikisertifikat kompetensi

Penumbuhan dan Pemasyarakatan Gerakan Koperasi

Jumlah koperasi baru yang berbadan hukum

Peningkatan Akses Sumber Daya Produktif Bagi Koperasi

Jumlah koperasi yang mengakses pembiayaan perbankan

Peningkatan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

Jumlah calon wirausaha baru PEREMPUAN* yang memperoleh sertifikat pelaku usaha baru

Persentase usaha mikroyang omzetnyameningkat menjadiusaha kecil

Jumlah usaha mikro yang memiliki media pemasaran onlineJumlah usaha mikro yang terfasilitasi olehlayanan PLUT

Jumlah layanan usaha PLUT

Jumlah koperasi yang mengakses pembiayaannon-perbankan

Jumlah MOU kerjasama usaha koperasi

Jumlah KSP/USPK dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus yang meningkatmenjadi cukup sehat dan sehat

Jumlah usaha mikro yang mengaksespembiayaan non-perbankan

Jumlah usaha mikro ygproduksinya meningkat

Jumlah pengusaha mikro yg memiliki sertifikat kompetensi

Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi

CASCADING KINERJA RENSTRA (TUJUAN-2)

Meningkatnya pertumbuhan usaha industri dan perdagangan

Meningkatnya produktivitas usaha perdagangan

Persentase pertumbuhanvolume perdagangandalam daerah

TUJUAN-2

Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan

SASARAN PROGRAM

Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah di Bidang Ekspor

Jumlah pelaku UMKM dan IKM yang terlatih di bidang ekspor

KEGIATAN

Peningkatan Kinerja Pelayanan UPT Pasar

Peningkatan Akses Pasar Luar Daerah dan Luar Negeri Produk Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah

Jumlah UMKM/IKM yang mengakses pasarekspor

Persentase pertumbuhannilai realisasi ekspor

Jumlah alat UTTP yang mendapatkan pelayanan kemetrologian

Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Jumlah jenis barang beredar dan jasa yang diawasi

Penataan Tempat Berusaha Bagi PedagangJumlah pedagang pasar yang ditatat dan ditertibkan tempat usahanya

Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Jumlah komoditas yang ketersediaan dan harganya dipantau, dipublikasikan dan distabilkan

Meningkatnya nilai tambah produk IKM

Presentase pertumbuhannilai produksi IKM

Pembinaan Industri

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah

Jumlah IKM yang produktivitasnyameningkat

Peningkatan Akses Sumber Daya Produktif Bagi Industri Kecil dan Menengah

Jumlah IKM terstandarisasi

Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan

Jumlah sentra yang difasilitasi

Jumlah MOU kerjasama bahan baku IKM

Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi BagiIndustri kecil dan Menengah

Pengembangan Produk Industri Kecil dan Menengah

Persentase pedagangwajib retribusi lingkupkerja UPT Pasar yg tertibretribusi

Pengembangan dan Perningkatan SaranaPerdagangan

Jumlah pasar yang ditingkatkan standarnya

Jumlah MOU kerjasama permodalan IKM

Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi halal

Jumlah IKM yang difasilitasi pendaftaran merek dagangJumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi uji produk

Jumlah IKM yang melakukan diversifikasiproduk

Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan

Persentase pertumbuhanomzet pasar rakyat

Nilai transaksi misidagang/pameran dagang

Peningkatan Pelayanan Metrologi Legal

Jumlah MOU kerjasama pemasaran IKM

Penyediaan Sarana Pembentukan Unit Metrologi Legal (DAK)

Pembangunan – Revitalisasi Pasar Rakyat (DAK)

Jumlah sarana pembentukan unit metrologi legal yang tersedia

Jumlah Pasar yang dibangun

REVIEW PERENCANAAN KINERJA 2019

CASCADING KINERJA STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN 2019 (TUJUAN-1)

Meningkatnya peran usaha mikro, kecil dan koperasi dalam perekonomian

Meningkatnya kuantitas dan kualitas usaha mikroPersentase pertumbuhan jumlah usaha mikro



TUJUAN-1

Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro, kecil dan koperasi

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

Jumlah usaha mikro yg memiliki media pemasaran online

Pengembangan dan Peningkatan Koperasi

Persentase koperasi aktif

Peningkatan Kompetensi Sumber daya Manusia Koperasi

Jumlah pengelola koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi

Penumbuhan dan Pemasyarakatan Gerakan Koperasi

Jumlah koperasi baru yang berbadan hukum

Persentase pertumbuhanvolume usaha koperasi

Peningkatan Akses Sumber Daya Produktif Bagi Koperasi

Jumlah koperasi yang mengakses pembiayaan perbankan

Peningkatan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi

Jumlah KSP/USPK dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus yg meningkat menjadi cukup sehat dan sehat

Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro

Jumlah wirausaha baru yang tumbuh

ANGGARAN (Rp)

281.236.300.00

1.409.999.750.00

375.000.000,00

89.521.550,00

100.000.000,00

595.626.550,00

2.286.862.600,00

Persentase usahamikro yang omzetnyameningkatmenjadi usahakecil

1.691.236.050,00

mo

ney

fo

llow

p

rio

rity

pro

gra

m

(UM

KM

)

1.691.236.050,00

Jumlah usaha mikro yang produksinya meningkat

Jumlah koperasi yang mengakses pembiayaan non perbankan

Jumlah MOU kerjasama usaha koperasi

Jumlah usaha mikro yg mampu memasarkan produk di pasar modern

Pengembangan Pusat layanan Usaha Terpadu

Peningkatan Akses Pemasaran Produk Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro yg terfasilitasi oleh PLUT

Jumlah Layanan usaha PLUT

31.105.000,00

TUJUAN - 2

BIDANG USAHA MIKRO

BIDANG KOPERASI

CASCADING KINERJA STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN 2019 (TUJUAN-2)TUJUAN-2

Persentasepertumbuhanvolumeperdagangandalam daerah

SASARAN

Penembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan

PROGRAM

Pembangunan – Revitalisasi Pasar Rakyat

KEGIATAN

Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Pedagang

Jumlah pedagang yang meningkatketrampilan usahanya

Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat

Jumlah kegiatan pasar murah danbantuan paket sembako yang terlaksana

Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang

Jumlah pedagang yang ditata dan ditertibkan tempat usahanya

Peningkatan Kinerja Pelayanan UPT Pasar

Jumlah pedagang yang ditata dan ditertibkan tempat usahanya

Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Pelaku Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro yang meningkatketrampilan usahanya

Pembi naan dan Peningkatan Kapasitas SDM pada Usaha Industri Hasil Tembakau Skala Kecil

Jumlah SDM usaha industri hasil tembakau skala kecil yg meningkat kompetensi usahanya

Jumlah pasar yang dibangun

ANGGARAN (Rp)

1.341.054.450,00

196.072.000,00

205.935.000,00

119.256.688,00

318.510.000,00

32.732.500,00,00

3.203.846.688,00

Meningkatnya nilai tambah produk IKMPresentase pertumbuhannilai produksiIKM

Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi bagi Industri Kecil dan Menengah

Jumlah IKM yang terfasilitasi pembinaandan pengurusan sertifikasi/standarisasi

Pembinaan Industri

Jumlah IKM yg produktivitasnya meningkat

Jumlah IKM yg terstandarisasi

71.602.500,00

104.335.000,00

Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan

104.335.000,00

Pembinaan Lingkungan Sosial

Jumlah pedagang informal yang produktivitasnya meningkat

Penyediaan Sarana Pembentukan Unit Metrologi Legal

Stabilisasi Harga Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting

Jumlah sarana pembentukan unit metrologi legal yg tersediaJumlah komoditas yg ketersediaan dan harganya dipantau, dipublikasikan dandistabilkan

1.315.770.550,-,00

288.155.000,00

Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Jumlah barang beredar dan jasa yang diawasi 139.608.000,00

Meningkatnyapertumbuhanusaha industry kecil menengahdan perdagangan


3.203.846.688,00

BIDANG PERDAGANGAN

UPT PASAR

BIDANG PERDAGANGAN dan USAHA MIKRO

IKU DAN IKI RENSTRA 2018-2022

SASARAN STRATEGIS(KINERJA UTAMA)

INDIKATOR KINERJAUTAMA

SATUAN PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATAUNIT KERJA

PENANGGUNG JAWAB


Persentase pertumbuhanjumlah usaha mikro

persen (Jumlah usaha mikro tahun n - Jumlah usaha mikro tahun n-1) / Jumlah usaha mikro tahun n-1 x 100 %

Data UMKM Dinas Koperasidan UMP

Bidang Usaha Mikro danIKM

Persentase usaha mikroyang omzetnya meningkatmenjadi usaha kecil

persen Usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil jika omzetnya melampaui Rp. 300.000.000,00 per tahun(Jumlah usaha mikro yang omzetnya meningkat melampaui Rp. 300.000.000,00 per tahun / Jumlah usaha mikro x 100 %

Data UMKM Dinas Koperasidan UMP




persen Kriteria koperasi berkualitas meliputi aspek kelembagaan, keuangan, usaha serta manfaat bagianggota dan masyarakatJumlah koperasi berkualitas / Jumlah koperasi aktif x 100 %

Data Keragaan danPemeringkatan KoperasiDinas Koperasi dan UMP

Bidang Koperasi

Meningkatnya nilai tambahproduk IKM

Presentase pertumbuhannilai produksi IKM

persen (Nilai produksi IKM tahun n - Nilai produksi IKM tahun n-1) / Nilai produksi IKM tahun n-1 x 100 % Direktori IKM Dinas Koperasidan UMP


Meningkatnya produktivitas usaha perdagangan

Persentase pertumbuhanvolume perdagangandalam daerah

persen (volume perdagangan dalam daerah tahun n - volume perdagangan dalam daerah tahun n-1) / volume perdagangan dalam daerah tahun n-1 x 100 %

Data survey Volume Perdagangan Dinas Koperasidan UMP

Bidang Perdagangan

Persentase pertumbuhannilai realisasi ekspor

persen (nilai realisasi ekspor tahun n - nilai realisasi ekspor tahun n-1) / nilai realisasi ekspor tahun n-1 x 100 %

Data Ekspor Dinas Koperasidan UMP

Bidang Perdagangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) (KEPALA DINAS)

TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan koperasi dalam perekonomian Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro, kecil dan koperasi

Meningkatkan pertumbuhan usaha dustri kecil menengah dan perdagangan Persentase pertumbuhan PDRB kategori Industri pengolahan


ESELON II.B : KEPALA DINAS

SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGANTUGAS : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan PerdaganganFUNGSI : - Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

- Penetapan rencana kerja dan anggaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan- Pelaksanaan kebijakan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan- Pengelolaan pelayanan administrasi kesekretariatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan- Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan- Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas- Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

Meningkatnya usaha mikro legal yang memiliki legalitas usaha

Persentase usaha mikro yang memperoleh izin usaha mikro dan kecil (IUMK)

Jumlah Usaha Mikro memperoleh IUMKJumlah Usaha Mikro

Laporan kinerja

Meningkatnya kualitas iklim kewirausahaan

Persentase penumbuhan wirausaha baru Jumlah Wirausaha baru Tahun nJumlah Wirausaha baru Tahun n - 1

Laporan kinerja

Meningkatnya akses fasilitasi dan pemasaran usaha mikro

Persentase usaha mikro yang terlayani dan terdampingi oleh PLUT - KUMKM

Jumlah Usaha Mikro yang terlayani PLUT KUMKMJumlah Usaha Mikro

Laporan kinerja

Meningkatnya penerapan standar IKM

Persentase IKM yang memperoleh sertifikasi halal

Persentase IKM yang memperoleh tanda daftar merk

Persentase IKM yang memperoleh sertifikat uji produk (nutrition fact)




Laporan kinerja

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) (KEPALA BIDANG USAHA MIKRO DAN IKM)

ESELON III.B : KABID UMIKMUNIT KERJA : BIDANG USAHA MIKRO, INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHTUGAS : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang usaha mikro, industri kecil dan menengahFUNGSI : - perumusan kebijakan teknis, serta pengkoordinasian pemberdayaan, pengembangan, perlindungan dan penumbuhan iklim usaha bagi usaha mikro

- pemetaan kondisi dan peluang usaha serta mitigasi risiko dampak globalisasi dan kebijakan terhadap usaha mikro- pengelolaan data izin usaha mikro dan kecil (IUMK), dan data potensi calon wirausaha baru- pengelolaan kebutuhan dan pengembangan sarpras, materi dan metode bimtek bagi usaha mikro- pengkoordinasian pemberian fasilitasi kerjasama dan kemitraan- pengembangan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar- pengendalian data informasi bidang usaha mikro, industri kecil dan menengah- pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, bimbingan teknis, standarisasi dan pengembangan produk

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

Meningkatnya kesadaranusaha mikro terhadap pentingnya legalitas usaha

Jumlah usaha mikro yang menyajikan ijin usaha mikro dan kecil (IUMK)

Jumlah usaha mikro yang mengajukan izin usaha mikro dan kecil (IUMK)Jumlah usaha yang memperoleh izin usaha mikro dan kecil (IUMK)

Laporan kinerja

Meningkatnya kualitas pengolahan dan pelaporan keuangan usaha mikro

Jumlah usaha mikro yang meningkat pengolahan

Jumlah usaha mikro yang tertib pelaporan keuanganJumlah usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan perbankanJumlah usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan non perbankanJumlah usaha mikro yg tertib melaksanakan kewajiban pembiayaan

Laporan kinerja

Meningkatnya akses kewirausahaan bagi masyarakat

Jumlah calon wirausaha muda dan yg telah terlatih di bidang kewirausahaan dan women entreupreneur

Jumlah wirausaha muda baruJumlah wirausaha muda yang memiliki sertifikat kompetensiJumlah wirausaha baru wanitaJumlah wirausaha baru wanita memiliki sertifikat

Laporan kinerja

Jumlah anggota PKK Desa/Keluarahan yang terlatih dibidang kewirausahaan dan women entreupreneur

Jumlah anggota PKK Desa/Keluarahan yang berkembang memiliki usaha bersamaJumlah women entreupreneur dari desa

Laporan kinerja

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) (KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO)

ESELON IV.A : KASI PEMBERDAYAAN USAHA MIKROUNIT KERJA : SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA MIKROTUGAS : - menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, serta pengkoordinasian pemberdayaan, pengembangan, perlindungan dan penumbuhan

iklim usaha bagi usaha mikro-mengidentifikasi kebutuhan, bahan pengembangan sarana dan prasarana, materi dan metode bimtek-menyusun data dan informasi profil usaha mikro serta identifikasi dan pengembangan potensi produk unggulan usaha mikro-pemetaan kondisi dan peluang usaha serta mitigasi risiko dampak globalisasi dan kebijakan terhadap usaha mikro-pemetaan data potensi calon wirausaha baru serta menyiapkan bahan pembentukan dan pengembangan untuk pendidikan dan pelatihan-menyiapkan bahan pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan serta perumusan kebijjakan teknis dan pengembangan SDM bagi usaha mikro

SASARAN KERJA PEGAWAI INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

Terlaksananya validasi data

usaha mikro

Jumlah data usaha mikro yang

divalidasiJumlah usaha mikro yang datanya dimutakhirkan Laporan kinerja

Tersedianya peserta

workshop dan pelatihan

PLUT-KUMKM

Jumlah peserta workshop dan

pelatihan yang disiapkanJumlah peserta workshop dan pelatihan yang disiapkan melaluimekanisme sesuai SOP

Laporan kinerja

Tersedianya bahan dan alat

kebutuhan

workshop/pelatihan

Jumlah workshop dan pelatihan yang

disiapkanJumlah workshop dan pelatihan yang disiapkan Laporan kinerja

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) (PENGELOLA PENGEMBANGAN INKUBASI BISNIS DAN WORKSHOP)

PELAKSANA : PENGELOLA PENGEMBANGAN INKUBASI BISNIS DAN WORKSHOP

UNIT KERJA : SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA MIKROTUGAS : - Melaksanakan Validasi Data Usaha Mikro

- Menyiapkan peserta Workshop dan Pelatihan- Menyiapkan bahan dan alat kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Usaha Mikro

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN UM TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KENERJA

TARGET KINERJA SASARAN

PROGRAM KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

RENCANA AKSI ANGGARANPENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

KETERANGAN

TR1 TR2 TR3 TR4 JUMLAH SATUANTR1 TR2 TE3 TR4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Terselenggaranya pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi pelaku usaha mikro

jumlah usaha mikro yang meningkat keterampilan usahanya

60 100 program pembinaan lingkungan sosial kegiatan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi pelaku usaha mikro

pelatihan 5 desa

250UM menyusun KAK dan RAB

318.510.000.000

Rapat Koordinasi

Melaksanakan Kegiatan Pelatihan

Melaksanakan Monev Pelatihan

Membuat Dokumen

Menyusun Laporan Kegiatan

REALISASI ANGGARAN KEUANGAN DAN BELANJA LANGSUNG

SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA BATU

Triwulan : I s /d II

NONAMA PROGRAM / KEGIATAN

TOTAL REALISASI SISAKETERANGAN

ANGGARAN KEUANGAN % ANGGARAN

A. Program Lingkungan Sosial Rp. 720.517.500,- Rp. 53.110.500,- 7.37 Rp. 667.407.000,-

1 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Pedagang Rp. 198.075.500,- Rp. 53.110.500,- 27,0

9

Rp. 142.962.000,-

2 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat Rp. 205.935.000,- 00,- 0 Rp. 205.935.000,-

3 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Pelaku Usaha

Mikro

Rp. 318.510.000,- 00,- 0 Rp. 318.510.000,-

B Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Rp.

2.2224.710.477,-

Rp. 790.130.153,- 35,5

2

Rp.

1.434.580.324,-

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Perangkat Daerah

0,00 0,00 0 0,00

2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah Rp. 2.036.995.977,- Rp. 750.183.244,- 36,8

3

Rp.

1.286.812.733,-

2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Rp. 34.590.000,- 0 0 0

3 Pengadaan dan Pengelolaan sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Rp. 153.124.500,- Rp. 39.946.909,- 26,0

9

Rp. 113.177.591,-

C. Program Pengembangan dan Peningkatan Koperasi Rp. 595.626.550,- Rp. 18.000.000,- 3,02 Rp. 577.626.550,-

1 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi Koperasi Rp. 375.000.000,- 00,- 0 Rp. 375.000.000,-

2 Pertumbuhan dan Pemasyarakatan Gerakan Koperasi Rp. 89.521.550,- Rp. 11.850.000,- 13.2

4

Rp. 77.671.550,-

3 Peningkatan Akses Sumber Daya Produktif Bagi Koperasi Rp. 31.105.000,- 00,- 0 Rp. 31.105.000,-

4 Peningkatan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam

Koperasi

Rp. 100.000.000,- 00,- 0 Rp. 100.000.000,-

5 Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (PK2UKM-

Penyesuaian DAK)

Rp. 375.000.000,- Rp. 6.150.000,- 1,64 Rp. 368.850.000,-

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha

Mikro

Rp. 1.691.236.000,- Rp. 109.894.240,- 6,50 Rp. 1.581.341.810,-

Peningkatan Akses Pemasaran Produk Usaha Mikro Rp. 281.236.300,- Rp. 48.265.265,- 17,16 Rp. 232.971.035,-

Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu Rp. 1.409.999.750,- Rp. 61.628.975,- 4,37 Rp. 1.348.370.775,-

Program Pengembangan dan Pembinaan Usaha

Perdagangan

Rp. 3.084.590.000,- Rp. 117.179.750,- 3,80 Rp. 2.976.410.250,-

Pembangunan – Revitalisasi Pasar rakyat (DAK) Rp. 1.341.056.450,- 00,- 0 Rp. 1.341.056.450,-

Penyediaan Sarana Pembentukkan Unit Metrologi

Legal (DAK)

Rp. 1.315.770.550,- 00,- 0 Rp. 1.315.770.550,-

Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang

Penting

Rp. 288.155.000,- Rp. 71.614.750,- 24,85 Rp. 216.540.250,-

Peningkatan Pelayanan Metrologi Legal 0,00 0,00 0 0,00

Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Rp. 139.608.000,- Rp. 45.565.000,- 32,64 Rp. 94.043.000,-

Program Peningkatan Kinerja Pelayanan UPT Pasar Rp. 119.256.688,- Rp. 12.267.500,- 10,29 Rp. 106.989.188,-

Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Rp. 119.256.688,- Rp. 12.267.500,- 10,29 Rp. 106.989.188,-

Program Pembinaan Industri Rp. 104.335.000,- Rp. 12.720.000,- 12,19 Rp. 91.615.000,-

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM pada

Usaha Industri Hasil Tembakau Skala Kecil

Rp. 32.732.500,- 00,- 0 Rp. 32.732.500,-

Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Bagi Industri Kecil

dan Menengah

Rp. 71.602.500,- Rp. 12.720.000,- 17,76 Rp. 58.882.500,-

•CAPAIAN KINERJA

Sesuai realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja didapatkan hasil

sebagaimana berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 Meningkatnya kuantitas

dan kualitas usaha

mikro

Persentase pertumbuhan jumlah

usaha mikro

0.20% 0,34% 0,34%

Persentase usaha mikro yang

omzetnya meningkat menjadi usaha

kecil

0.20% 0,34% 0,34%

2 Meningkatnya kualitas

koperasi

Persentase koperasi berkualitas 20,57% 10,28% 10,28%

3 Meningkatnya nilai

tambah produk IKM

Persentase pertumbuhan nilai

produk IKM

3,41% 2,55% 2,55%

4 Meningkatnya

produktivitas usaha

perdagangan

Persentase pertumbuhan volume

perdagangan dalam daerah

4,52% 2,26% 2,26%

Persentase pertumbuhan nilai

realisasi ekspor

1,45% 0,30% 0,30%

FOTO – FOTO KEGIATAN

t e r i m a k a s i h

Documents

IMPLEMENTASI SAKIP DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN …