Iczss-zapresic.hr/web/wp-content/uploads/2018/02/...javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi te Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova

1

I.DIO

OBRAZLOŢENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.-2020.GODINU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ

( u sklopu DP)

Razdjel: 102 Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

UVOD

Centar za socijalnu skrb Zaprešić ( u daljnjem tekstu Centar ) je izradio svoj prijedlog financijskog

plana u skladu s čl.28. i čl.30 Zakona o proračunu te dostavljenih Uputa nadležnog Ministarstva

socijalne politike i mladih od 01.09.2017. godine .

Djelokrug rada Centra za socijalnu skrb Zaprešić

Centar za socijalnu skrb Zaprešić je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva

socijalne politike i mladih Kl.oz. : UP/I-550-01/12-01/87, Ubroj :519-09-2-4/1-12-1 od 02.04.2012.

Sjedište Centra je Zaprešić, D.Kodrmana 3a.

Sjedište Centra je: Zaprešić, Drage Kodrmana 3a.

Centar za socijalnu skrb Zaprešić pokriva područje Grada Zaprešića te općina Brdovec, Marija

Gorica, Pušća, Dubravica,Luka, Bistra, Jakovlje.

Djelatnost Centra:

Djelatnost Centra utvrđena je Zakonom o socijalnoj skrbi (čl. 117.,118. Zakona),

podzakonskim aktima,Statutom Centra,Pravilnicima Centra, Obiteljskim zakonom, te djelom i

zakonima u domeni kazneno pravne zaštite, Planom i programom rada Centra za 2017. godinu kao i

svim drugim zakonima i propisima koji se odnose na postupanja i djelokrug rada javnih službi.

Centar za socijalnu skrb Zaprešić osim izvršavanja svih zakonom utvrđenih obaveza,

priznavanja prava i usluga utvrđenih Zakonom o socijalnoj skrbi obavlja stručno analitičke poslove za

potrebe svoje službe, nadležnog ministarstva, te lokalne samouprave sa kojom razmjenjuje podatke o

korisnicima u svrhu pravednije raspodjele raspoloživih sredstava i po potrebi drugih službi sa kojima

surađuje, planira i sudjeluje u preventivnim aktivnostima na nivou lokalne zajednice vezanih uz nasilje

u obitelji, preventivnim akcijama za suzbijanje ovisnosti, prati razvoj kvalitete socijalnih usluga i

unapređuje ih, provodi i organizira edukacije udomitelja, uključuje stručne radnike u procese

supervizije,potiče suradnju sa lokalnom samoupravom , razvija suradnju sa neprofitnim

organizacijama na planu nematerijalnih pomoći stanovništvu i preventivnim programima usmjerenim

na poboljšanje kvalitete života korisnika socijalne skrbi.

Obrazloţenje programa

Centar u prijedlogu financijskog plana za razdoblje 2018.-2020. god. planira prihode i rashode u

sklopu razdjela 10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi unutar programa:

2

- Program P4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE na aktivnosti A 734161

Centri za socijalnu skrb u okviru koje se osiguravaju sredstva iz državnog proračuna za

financiranje rashoda za zaposlene (plaće) za djelatnike zaposlene u centru,te

- Program P 4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE u okviru kojeg se planiraju prihodi i

rashodi za isplate socijalnih pomoći korisnicima prema Zakonu o socijalnoj skrbi na

aktivnostima kako slijedi:

A 734169 Doplatak za pomoć i njegu

A 734177 Jednokratne novčane pomoći

A 734185 Osobna invalidnina

A 734186 Smještaj u udomiteljsku obitelj

A 734187 Ostale socijalne naknade i pomoći

A 789009 Osposobljavanje za samostalan život i rad

A 791001 Osobna naknada udomitelju

A 792001 Pravo na status roditelja njegovatelja

A 792002 Pomoć za privremeno uzdržavanje djeteta

A 797009 Naknade u vezi s obrazovanjem

A 799007 Zajamčena minimalana naknada

Zakonska osnova za provođenje programa P4001 i P4002 te pripadajućih aktivnosti je Zakon o

socijalnoj skrbi (NN 157/2013,152/14,99/15), Zakon o privremenom uzdržavanju (NN 92/14) ,Zakon o

udomiteljstvu ( NN 90/11, 78/12) ,Obiteljski zakon ( NN 103/15) te Program rada Centra za 2017., a za

provođenje programa P 4002 je važeći Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi te Uredba o

nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnoj službi.

OBRAZLOŢENJE RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

Centar je procijenio potrebna sredstva za buduće trogodišnje razdoblje na temelju prosječnog broja

korisnika,odnosno zaposlenika i prosječne naknade isplaćene u prvih osam mjeseci 2017. godine.

Budući da je Centar svoje rashode planirao prema prosječnoj naknadi isplaćenoj u 2017. moramo

naglasiti da tako planirana sredstva neće biti dostatna za isplatu prava ukoliko se poveća broj

korisnika u narednom razdoblju

U izvršavanju svoje zadaće Centar kao javna ustanova racionalno svrsishodno i štedljivo raspolaže

sredstvima s kojima raspolaže kako s osnova državnog proračuna tako i sredstvima koja ostvaruje od

strane lokalne samouprave.

Planirano je da će se ostvariti prihodi po navedenim programima za razdjel 10208 prema tablici u

nastavku:

Plan 2018. Projekcija plana

2019.

Projekcija plana

2020.

Program P 4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

11-Opdi prihodi i primici 15.216.500 15.226.500 15.456.500

UKUPNO 15.216.500 15.226.500 15.456.500

Program P4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

11-Opdi prihodi i primici 2.707.800 2.707.800 2.707.800

3

43-Ostali prihodi za posebne

namjere

622.200 622.200 622.200

52-Ostale pomodi i darovnice 12.500 12.500 12.500

UKUPNO 3.342.500 3.342.500 3.342.500

SVEUKUPNO 18.559.000 18.569.000 18.799.000

U nastavku dajemo obrazloženje po aktivnostima u ukupnom prijedlogu plana s procjenom i

ishodištem potrebnih sredstava.

10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

P 4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine

Izvršenje

2016. Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Indeks 18/17

P4002 2.601.898* 2.621.230* 2.732.500* 2.732.500* 2.732.500* 104,24

*nisu uključeni rashodi koji se odnose na prihode od participacija i opskrbnina s obzirom da se prema uputi ne planiraju na

rashodovnoj strani

A 734161 Centri za socijalnu skrb

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/2013,152/14,99/15) ,Temeljni kolektivni ugovor za

javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi te Uredba o nazivima radnih mjesta i

koeficijentima složenosti poslova u javnoj službi.

Unutar aktivnosti A 734161 Centri za socijalnu skrb planiraju se sredstva potrebna za isplatu plaća

zaposlenima na podskupini 31 Rashodi za zaposlene, naknade za prijevoz s posla na posao na

podskupini 32 Materijalni rashodi te sredstva potrebna za isplatu obveznih doprinosa i prijevoza osoba

primljenih na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

U nastavku donosimo pregled prema izvorima financiranja.

Izvor financiranja 11

Centar za razdoblje 2018. -2020. procjenjuje ostvarivanje rashoda na A 734161 financiranih iz izvora

11 Opći prihodi i primici-Državni proračun na računskoj poziciji podskupine 31 Rashodi za zaposlene

te 32 Materijalni rashodi , kako slijedi: za 2018.,2019. i 2020. godinu godišnje u iznosu od 2.707.800

kuna.

Broj zaposlenih na dan 01.09.2017. = 23 zaposlenika ( 21 zaposlenik na neodređeno vrijeme, 1

zaposlenik na određeno vrijeme, 1 zaposlenik na zamjeni ).

4

Procjena rashoda za 2018. godinu temelji se postojećem broju stalno zaposlenih djelatnika na dan

01.09.2017. koji iznosi 22 djelatnika te utrošenim sredstvima u 2017. god. kao i pravima koja su

osigurana važećim Kolektivnim ugovorom u iznosu 2.707.800 kuna. Rashodi za zaposlene planirani

su u većem iznosu u odnosu na 2016. godinu obzirom da je osnovica za isplatu plaće u ovoj godini u

dva navrata rasla 2%.

Izračun potrebnih sredstava:

-3111 Plaće za redovan rad

22 zaposlenika x prosječan iznos plaće za redovan rad 6.856,06 kn x 12 mjeseci = 1.810.000 kuna

-3114 Plaće za uvjete rada

22 zaposlenika x prosječan iznos plaće za uvjete rada 1.325,76 kn x 12 mjeseci = 350.000 kuna

Godišnja bruto plaća zaposlenih = 2.160.000 kuna

-3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje

godišnja bruto plaća zaposlenih 2.160.000 x 15% doprinosa za zdravstveno osig. =325.000 kuna

godišnja bruto plaća zaposlenih 2.160.000 x 0,5% doprinosa za ozljedu = 11.000 kuna

-3133 Doprinos za zapošljavanje 2.160.000 x 1,7% doprinosa za zapošljavanje = 37.000 kuna

-3212 Prijevozni troškovi prosječni mjesečni trošak 6.666 x 12 mjeseci = 80.000 kuna

Isto tako planirana su i određena materijalna prava određena Kolektivnim ugovorom – dar za

djecu,božićnice,regres i jubilarne nagrade prema osnovici koja se primjenjuje u 2017. godini u

ukupnom iznosu 83.000 kuna .

3121 Ostali rashodi za zaposlene = 83.000 kuna


Na izvoru financiranja 43 Prihodi po posebnim propisima evidentiraju se prihodi od opskrbnina i

participacija , odnose se na sudjelovanje korisnika u plaćanju troškova smještaja u udomiteljsku

obitelj ili dom prema rješenju Centra. Centar primljena sredstva uplaćuje u Državni proračun.

Za razdoblje 2018. -2020. procjenjuje se ostvarivanje prihoda po posebnim propisima –prihodi od

participacija i opskrbnina na A 734161 iz izvora 43 Prihodi za posebne namjene u iznosu od 622.200

kuna. Za prihode po posebnim propisima u iznosu od 610.000 kn prema uputama Ministarstva Centar

nije planirao rashodovnu stranu .

Na ovom izvoru planirana su i sredstva za prijevozne troškove za zapošljavanje jednog djelatnika na

stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u

iznosu 12.200 kn.

Izračun potrebnih sredstava: Temelj za izračun je broj zaposlenika na stručnom osposobljavanju , a

cijena mjesečne karate u iznosu 610 kuna

-3212 Prijevozni troškovi - postojeći 1 zaposlenik do 31.08.2018. 8 mj. X 610 = 4.880 kuna - planirano zapošljavanje 1 djelatnika u 2018 . 12 mj. X 610 = 7.320 kuna


Na izvoru financiranja 52-Ostale pomoći i darovnice planirana su sredstva za zapošljavanje jednog

djelatnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa putem Hrvatskog zavoda za

5

zapošljavanje u iznosu 12.500 kn. Trenutno je u Centru zaposlen jedan djelatnik- socijalni radnik, a u

planu je u narednih nekoliko dana zapošljavanje još jednog djelatnika putem navedene mjere.

Izračun potrebnih sredstava: Temelj za izračun je broj zaposlenika na stručnom osposobljavanju

-3241 Naknade ostalih zaposlenih - planirano zapošljavanje 1 djelatnika u 2018 . 12 mj. X iznos mjesečnog troška obveznih doprinosa 1.044 kuna = 12.500 kuna

P 4001 Socijalne pomoći i naknade

Cilj 1. Stvaranje održivih uvjeta za osnaživanje obitelji kao i pomaganje u njihovom primjerenom

funkcioniranju osobito na planu roditeljstva

Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2018

Ciljana vrijednost

2019

Ciljana vrijednost

2020

Povedan broj mjera stručne pomodi i potpore roditeljima

Izrada projekcije broja obitelji kojima je potrebna mjera

broj obitelji 14 16 18 20

Cilj 2. Aktivnosti usmjerene povećanju broja udomiteljskih obitelji za djecu radi preveniranja

institucionalizacije


vrijednost

Ciljana vrijednost

2018

Ciljana vrijednost

2019

Ciljana vrijednost

2020

Povedan broj udomiteljskih obitelji

Planiranje ukupnog broja udomiteljskih obitelji za djecu

broj obitelji 20 21 23 24

Povedan broj djece smještene u udomiteljsku obitelj

Izrada plana potreba za smještaj djece u udom.obitelj

broj djece u udomiteljskoj obitelji

11 13 14 15

Osnaživanje udomitelja

Izrada plana aktivnosti za osnaživanje udom.obitelj

broj radionica za udomitelje

1 2 2 2

6

Cilj3. Aktivnosti vezane uz grupni rad sa djecom i mlađom punoljetnom populacijom koja ima

zabilježene poremećaje u ponašanju i teškoće u socijalizaciji


vrijednost

Ciljana vrijednost

2018

Ciljana vrijednost

2019

Ciljana vrijednost

2020

Povedan broj djece uključene u grupni rad

Planiranje potreba djece koja de biti uključena u grupni rad

broj djece 10 14 16 18

A 734169 Doplatak za pomoć i njegu

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/2013,152/14,99/15)

Izvršenje


A734169 2.362.770 2.362.764 2.355.000 2.355.000 2.355.000 99,67

U okviru ove aktivnosti su planirana sredstva za isplatu novčane potpore-doplatak za pomoć i njegu-

osobama koje same ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko

potrebna pomod i njega druge osobe . Pomoć se priznaje u punom ( 100% osnovice) i smanjenom

opsegu ( 70% osnovice).


Opći prihodi i primici na računskoj poziciji podskupine 37 Naknade građanima i kućanstvima- doplatak

za pomoć i njegu za 2018. godinu u iznosu od 2.355.000 kuna ,za 2019. god. u iznosu od 2.355.000

kuna ,te za 2020. godinu u iznosu od 2.355.000 kuna.

Procjena rashoda za 2018. godinu temelji se trenutnom broju korisnika pomoći u 2017. god ( na dan

01.09.2017.= 405 korisnika) stoga planirana sredstva za 2018. god u iznose 2.355.000 kuna. Tako

planirana sredstva su ostala na istoj razini u odnosu na ono što je bilo projicirano prošle godine

uzimajući u obzir da nije bilo značajnije promjene broja korisnika .

Izračun: planirani broj korisnika prosječna naknada ukupno planirana sredstva

2018. 405 485 2.355.000

2019. 405 485 2.355.000

2020. 405 485 2.355.000

7

A 734177 Jednokratna naknada


Izvršenje


A734177 1.012.840 988.000 1.184.500 1.184.500 1.184.500 119,89

U okviru ove aktivnosti su planirana sredstva za isplatu jednokratne naknade korisnicima koji imaju

trenutačne materijalne teškoće te za pogrebne troškove korisnika zajamčene minimalne naknade.

Zbog specifičnosti ove vrste naknade nije moguće planirati broj korisnika koji će ih ostvariti ,no

evidentan je rast zahtjeva korisnika za priznavanje prava pa su stoga i sredstva planirana u većem

iznosu .

Izračun potrebnih sredstava za 2018. i 2019.,2020.: Temelj za izračun potrebnih sredstava bio je

prosječni mjesečni trošak u razdoblju I-VIII.2017.

3234 Pogrebni troškovi mjesečni trošak u 2017. 2.666 kuna X 12 mjeseci = 32.000 kuna 3721 Jednokratne naknade mjesečni trošak u 2017. 96.000 kuna X 12 mjeseci =1.152.500 kuna

A 734185 Osobna invalidnina


Izvršenje


A734185 3.884.641 3.560.920 3.700.000 3.700.000 3.700.000 103,91

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu naknade-osobna invalidnina . Osobna

invalidnina je novčana potpora namijenjena osobi koja ima tjelesno ili mentalno oštećenje ili osobi s

trajnim promjenama u zdravstvenom stanju.

Procjenjuje ostvarivanje rashoda na A 734185 financiranih iz izvora Opći prihodi i primici-Državni

proračun na računskoj poziciji podskupine 37 Naknade građanima i kućanstvima – osobna invalidnina

za 2018. godinu u iznosu od 3.700.000 kuna ,za 2019. god. u iznosu od 3.700.000 kuna ,te za 2020.

godinu u iznosu od 3.700.000 kuna. Temelj za izračun potrebnih sredstava bio je prosječni mjesečni

trošak u razdoblju I-VIII.2017

Procjena rashoda za 2017. godinu temelji se broju korisnika pomoći u 2017 .god koji na dan

01.09.2017. iznosi 236 korisnika te utrošenim sredstvima u razdoblju I-VIII 2017.

236 korisnika x 1.250 kuna = 3.540.000 kuna


2018. 236 1.300 3.700.000

2019. 236 1.300 3.700.000

2020. 236 1.300 3.700.000

8

Gledajući povijesne statističke podatke vidljiv je kontinuirani trend rasta korisnika tijekom godina:

2012.(169 korisnika) - 2013. (184 korisnika) - 2014. (199 korisnika) ,- 2015. (205 korisnika),-2016 (235

korisnika) stoga smo i planirali sredstva u većem iznosu nego što je bilo odobreno planom prošle

godine za 2017. godinu.

A 734186 Smještaj u udomiteljsku obitelj

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/2013,152/14,99/15), Zakon o udomiteljstvu ( NN

90/11, 78/12),Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj( NN82/02, 22/14)

Izvršenje


A734186 1.469.459 1.469.484 1.400.000 1.400.000 1.470.000 95,27

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za isplati naknada udomiteljima za troškove smještaja u

udomiteljsku obitelj. Naknada udomitelju utvrđuje se s obzirom na dob i potrebe korisnika socijalne

skrbi smještenog u udomiteljsku obitelj, prema osnovici koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

U Centru za socijalnu skrb Zaprešić isplaćuje se 50 naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj.

Sredstva planirana u tu svrhu u 2018. godini iznose 1.400.000 kuna, za 2019. iznose 1.400.000 i

2020. godinu iznose 1.470.000 kuna.

Procjena rashoda za 2017. godinu temelji se broju korisnika pomoći u 2017. godini koji na dan

01.09.2017. iznosi 50 korisnika te utrošenim sredstvima u razdoblju I-VIII 2017. Kako je u 2017.

smješten manji broj korisnika ,ukupna utrošena sredstva od siječnja do kolovoza realizirana su u

manjem iznosu od planiranog. Sukladno trenutačnim pokazateljima i sredstva su planirana u manjem

iznosu.

Izračun potrebnih sredstava za 2018. i 2019.: Temelj za izračun potrebnih sredstava bio je prosječni

mjesečni trošak u razdoblju I-VIII 2017. te broj korisnika.

Broj korisnika na dan 01.09.2017 = 50 korisnika x 2.333 kuna x 12 mjeseci =1.400.000 kuna


2018. 50 2.333 1.400.000

2019. 50 2.333 1.400.000

2020. 53 2.333 1.470.000

A 734187 Ostale socijalne naknade i pomoći

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/2013,152/14,99/15), Obiteljski zakon ( NN

103/15),Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta

Izvršenje


A734187 294.160 275.376 199.000 199.000 199.000 72,26

9

Na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstava za isplatu prava iz sustava socijalne skrbi kako Slijedi:

jednokratni dodatak u slučaju smrti korisnika, usluge vještačenja, provođenje pojačane brige i

nadzora, mjere stručne pomoći potpore te intenzivne stručne pomoći i nadzora i troškovi smještaja

azilanata.

Procjena rashoda za 2018. godinu temelji se broju korisnika pomoći u 2017 .god te utrošenim

sredstvima u razdoblju I-VII 2017, . Sredstva za 2018. u ukupnom iznosu od 199.000 kuna planirana

u manjem iznosu prvenstveno zbog manje utrošenih sredstava u 2017. ,odnosno izrečenih izrečenih

mjera nadzora i stručne pomoći koje provode voditelji nadzora. Rashode za najam stana i režije za

azilante nismo u 2018-2020. planirali s ovzirom da više nemamo niti jednog korisnika-azilanta.

Planirana sredstva za 2018., 2019 i 2020. godinu iznose 199.000 kuna.

A 789009 Osposobljavanje za samostalan ţivot i rad


Izvršenje


A789009 359.352 359.352 263.000 263.000 263.000 73,19

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu naknade- naknada do zaposlenja.

Procjenjuje ostvarivanje rashoda na A 789009 financiranih iz izvora Opći prihodi i primici-Državni

proračun na računskoj poziciji podskupine 37 Naknade građanima i kućanstvima – naknada do

zaposlenja za 2018. godinu u iznosu od 263.000 kuna ,za 2019. god. u iznosu od 263.000 kuna ,te za

2020. godinu u iznosu od 263.000 kuna. Temelj za izračun potrebnih sredstava bio je prosječni

mjesečni trošak u razdoblju I-VIII 2017. te kretanje broja korisnika ,čiji se broj kontinuirano smanjuje,

pa smo stoga temeljem navedenog i planirali sredstva u manjem iznosu za trogodišnje razdoblje.

Broj korisnika 2015. ( 83 korisnika ) 2016. (74 korisnika ), 2017.( 58 korisnika )

Izračun potrebnih sredstava za 2018.,2019. i 2020.: Temelj za izračun potrebnih sredstava bio je

prosječni mjesečni trošak u razdoblju I-VIII 2017. te broj korisnika

Broj korisnika na dan 01.09.2017 = 58 korisnika x 350 kuna x 12 mjeseci =243.600 kuna

A 791001 Osobna naknada udomitelju

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/2013,152/14,99/15),Zakon o udomiteljstvu (NN

90/11, NN 78/12)

Izvršenje


A791001 190.278 190.272 185.000 195.000 203.000 97,23

10

Osobna naknada udomitelju je naknada koja se priznaje udomitelju kao naknada za njegov rad

,pruženu skrb u zbrinjavanju korisnika smještaja.

U Centru za socijalnu skrb Zaprešić isplaćuje se udomiteljskih naknada za 39 udomitelja .Udomiteljska

naknada se priznaje od ovisno o broju i statusu korisnika .

Sredstva planirana u tu svrhu u 2018. godini iznose 185.000 kuna, za 2019. iznose 195.000 i 2020.

godinu iznose.203.000 kuna.

Broj udomiteljskih naknada 2015. ( 40 udomiteljskih naknada ) 2016. ( 38 udomiteljskih naknada ),

2017.( 38 udomiteljskih naknada )


mjesečni trošak u razdoblju I-VII.2017. te broj udomiteljskih naknada.

Broj udomitelja na dan 01.09.2017. = 40 udomiteljskih naknada

Izračun: planirani broj udomitelja prosječna naknada ukupno planirana sredstva

2018. 40 385 185.000

2019. 42 385 195.000

2020. 44 385 203.000

A 792001 Pravo na status roditelja njegovatelja


Izvršenje


A792002 1.449.236 1.489.476 1.489.000 1.489.000 1.531.000 99,97

Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili

osobe s invaliditetom ukoliko ispunjava uvjete temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Roditelj njegovatelj

ostvaruje pravo na naknadu u iznosu 5 osnovica odnosno 2.500 kuna te ostvaruje ostala prava na

mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Mjesečna sredstva potrebna za isplatu naknade roditelja njegovatelja u 2017. iznose 3.593,97 kuna, a

koja se za svaku godinu mijenjaju s obzirom da ovise o osnovici za obračun obveznih doprinosa.


mjesečni trošak u razdoblju I-VII.2017. te broj korisnika

2018. godina 34 roditelja njegovatelja x 3.593,97 kuna x 12 mjeseci = 1.466.400 kuna


2018. 34 3.594 1.489.000

2019. 34 3.594 1.489.000

2020. 35 3.594 1.531.000

Centar je potrebna sredstva za 2018. godinu procijenio na temelju broja njegovatelja u 2017. godini

,ali moramo naglasiti da tako procijenjena sredstva neće biti dostatna ukoliko se poveća broj

njegovatelja, što dosadašnji pokazatelji ističu (u 2012. broj roditelja njegovatelja je 25 , u 2013. broj

11

roditelja njegovatelja je 29, u 2014. broj roditelja njegovatelja je 30, u 2015. broj roditelja njegovatelja

je 33, u 2016. broj roditelja njegovatelja je 35, u 2017. broj roditelja njegovatelja je 34).

A 792002 Pomoć za privremeno uzdrţavanje djeteta

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/2013,152/14,99/15), Obiteljski zakon ( NN

103/15),

Izvršenje


A792002 222.172 222.180 165.000 165.000 175.000 74,26

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu naknade- pomoć za uzdržavanje djeteta.

Iznos naknade određen je Odlukom o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno

uzdržavanje djeteta .

Procjenjuje se ostvarivanje rashoda na A 792002 financiranih iz izvora Opći prihodi i primici- na

računskoj poziciji podskupine 37 Naknade građanima i kućanstvima – pomoć za uzdržavanje djeteta

za 2018. godinu u iznosu od 165.000 kuna ,za 2019. god. u iznosu od 165.000 kuna ,te za 2020.

godinu u iznosu od 175.000 kuna. Temelj za izračun potrebnih sredstava bio je prosječni mjesečni

trošak u razdoblju I-VIII.2017. te kretanje broja korisnika ,čiji se broj kontinuirano smanjuje, pa smo

stoga temeljem navedenog i planirali sredstva u manjem iznosu za trogodišnje razdoblje.


mjesečni trošak u razdoblju I-VIII.2017. te broj korisnika.

Broj korisnika na dan 01.09.2017 = 26 korisnika x 528 kuna prosječne naknade x 12 mjeseci

=165.000 kuna

A 797009 Naknade u vezi s obrazovanjem


Izvršenje


A797009 53.597 55.008 26.000 26.000 26.000 47,27

Na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstava za isplatu prava iz sustava socijalne skrbi= financijska

potpora studentima-naknada za redovito studiranje te troškovi prijevoza.Naknada studentima za

redovito studiranje priznaje se u iznosu od 400% osnovice ,odnosno 2.000 kuna.

U 2017. godini pravo financijsku potporu studentima ostvaruje 1 korisnik pa je stoga plan napravljen

na bazi jednog korisnika.

Izračun potrebnih sredstava za 2018. i 2019.,2020.:

1 korisnik x 2.000 kuna x 12 mjeseci = 24.000 kuna

Naknadu za troškove prijevoza zbog školovanja trenutno koristi 1 korisnik.

Izračun potrebnih sredstava za 2018. i 2019.,2020.:

1 korisnik x 180 kuna x 12 mjeseci = 2.000 kuna

12

A 799007 Zajamčena minimalna naknada


Izvršenje


A799007 4.761.550 4.632.922 4.250.000 4.250.000 4.350.000 91,73

Zajamčena minimalna naknada je naknada s najvećim udjelom u financijskom planu Centra, a

ostvaruje je samac ili kućanstvo za podmirenje osnovnih životnih potreba .


Opći prihodi i primici-Državni proračun na računskoj poziciji podskupine 37 Naknade građanima i

kućanstvima- zajamčena minimalna naknada za 2018. godinu u iznosu od 4.250.000 kuna ,za 2019.

god. u iznosu od 4.250.000 kuna ,te za 2020. godinu u iznosu od 4.350.000 kuna.

Procjena rashoda za 2018. godinu temelji se broju korisnika na dan 01.9.2017. kojih je 555 korisnika

te utrošenim sredstvima u razdoblju I-VIII.2017. ,stoga plan za 2018. godinu iznosi 4.250.000 kuna,

što je manje u odnosu na ono što je projicirano prošle godine radi značajnog smanjenja broja

korisnika.


2018. 555 638 4.250.000

2019. 555 638 4.250.000

2020. 568 638 4.350.000

13

II. DIO

OBRAZLOŢENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.-2020.GODINU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ

( u sklopu decentraliziranih funkcija)

Centar za socijalnu skrb Zaprešić ( u daljnjem tekstu Centar ) je izradio svoj prijedlog

financijskog plana u skladu s čl.29. i čl.30 Zakona o proračunu na način da su primjenjivane smjernice

dane u Uputama dobivene od Zagrebačke županije ,Upravnog odjela za financije od 25.rujna 2017.

godine.

Djelokrug rada Centra za socijalnu skrb Zaprešić

Centar za socijalnu skrb Zaprešić je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike

i mladih KLASA. : UP/I-550-01/12-01/87, URBROJ :519-09-2-4/1-12-1 od 02.04.2012..

Sjedište Centra je: Zaprešić, Drage Kodrmana 3a.

Centar za socijalnu skrb Zaprešić pokriva područje Grada Zaprešića te općina Brdovec, Marija

Gorica, Pušća, Dubravica, Luka, Bistra, Jakovlje.

Djelatnost Centra:

Djelatnost Centra utvrđena je Zakonom o socijalnoj skrbi (čl. 117.,118. Zakona), podzakonsk im

aktima, Statutom Centra, Pravilnicima Centra, Obiteljskim zakonom, te djelom i zakonima u domeni

kazneno pravne zaštite, Planom i programom rada Centra za 2017. godinu kao i svim drugim

zakonima i propisima koji se odnose na postupanja i djelokrug rada javnih službi.

Centar za socijalnu skrb Zaprešić osim izvršavanja svih zakonom utvrđenih obaveza, priznavanja

prava i usluga utvrđenih Zakonom o socijalnoj skrbi obavlja stručno analitičke poslove za potrebe

svoje službe, nadležnog ministarstva, te lokalne samouprave sa kojom razmjenjuje podatke o

korisnicima u svrhu pravednije raspodjele raspoloživih sredstava i po potrebi drugih službi sa kojima

surađuje, planira i sudjeluje u preventivnim aktivnostima na nivou lokalne zajednice vezanih uz nasilje

u obitelji, preventivnim akcijama za suzbijanje ovisnosti, prati razvoj kvalitete socijalnih usluga i

unapređuje ih, provodi i organizira edukacije udomitelja, uključuje stručne radnike u procese

supervizije,potiče suradnju sa lokalnom samoupravom , razvija suradnju sa neprofitnim

organizacijama na planu nematerijalnih pomoći stanovništvu i preventivnim programima usmjerenim

na poboljšanje kvalitete života korisnika socijalne skrbi.

U Centru je zaposleno na dan 30.09.2017. godine 23 djelatnika (21 djelatnika na neodređeno,1

djelatnik na određeno, 1 djelatnik na zamjeni), a od toga 18 stručnih djelatnika.

Obrazloţenje programa sa ciljevima i strategijom

Glava : 005003 Socijalna skrb

14

Program: P 26 1001 Minimalni standard u socijalnoj skrbi

Glava 005003 obuhvaća program P 26 kojim se izvršavaju materijalni rashodi obuhvaća prihode koji

se ostvaruju kroz sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb.

Opis i obrazloţenje programa: Program obuhvaća aktivnost A100002 Rashodi poslovanja kojima se

izvršavaju materijalni i financijski rashodi financirani na temelju Odluke o minimalnim financijskim

standardima centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva.

Cilj programa: Cilj programa je redovito praćenje i podmirivanje planiranih materijalnih rashoda za

normalno funkcioniranje i poboljšanje uvjeta rada Centra. Korisnici programa su djelatnici Centra ( a

indirektno i korisnici socijalnih pomoći) koji obavljajući redovitu djelatnost propisanu Zakonom stvaraju

popratne materijalne troškove koji su financirani ovim programom. Stoga je glavni cilj Centra , kao i

njenih djelatnika najbolje moguće pružanje kvalitetne usluge svim potrebitim stanovnicima te

postizanje više kvalitete u okviru zadanih i mogućih financijskih sredstava te u skladu s programom

rada Centra .

Zakonska osnova za uvođenje programa

- Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu

skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva za tekuću godinu i Uredba o načinu izračuna iznosa pomodi izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13,152/14, 99/15)

- Upute za izradu proračuna Zagrebačke županije ,Upravnog odjela za financije dostavljene 25.rujna

2017. godine

- Program rada Centra za socijalnu skrb Zaprešić za tekuću godinu

Sredstva za realizaciju-ishodište za izračun potrebnih sredstava

Aktivnost: A 100002 Rashodi poslovanja

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2018.-2020. planirano je:

Aktivnost Naziv aktivnosti Plan 2018. Procjena 2019. Procjena 2020.

A 100002

Rashodi poslovanja 587.627 587.627 587.627

15

Centar za razdoblje 2018. -2020. procjenjuje ostvarivanje primitaka i prihoda iz izvora Opći prihodi i

primici-Županijski proračun na računskoj poziciji podskupine 636 Prihodi od nenadležnog proračuna,

kako slijedi: za 2018. godinu u iznosu od 587.627 kuna ,za 2019. godinu u iznosu od 587.627 kuna te

za 2020. godinu u iznosu od 587.627 kuna .

Centar je svoj plan rashoda izradio na temelju dodijeljenog ukupnog iznosa za 2018. godinu koji je

Zagrebačka županija dostavila Centru u privitku Uputa.

Centar je za 2018. godinu planirao rashode u iznosu od 587.627 kuna na razini podskupina:

- 321 Naknada troškova zaposlenima ( dnevnice i prijevoz na službenom putu,seminari i

savjetovanja) u iznosu od 55.000 kn ,

- 322 Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, energija , materijal i dijelovi za tekuće i

invest. održavanje, sitan inventar i auto gume, radna i zaštitna odjeća i obuća ) u iznosu od

136.800 kn,

- 323 Rashodi za usluge (usluge telefona,pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investic.

održavanja,usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najamnine,zdravstvene

usluge, intelektualne i računalne usluge, ostale usluge) u iznosu od 327.627 kn,

- 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima upravnog vijeća, premije

osiguranja,reprezentacija i ostali nespomenuti rashodi poslovanja ) u iznosu od 11.100 kn te

- 343 Ostali financijski rashodi ( bankarske usluge i usluge platnog prometa) u iznosu od 57.100

kuna

U odnosu na prošlogodišnju projekciju za 2018.- 2020. ,a primjenjujući danu Uputu za planiranje

sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija,vidljivo je da je plan za 2019. godinu povećan za 3

% u odnosu onog što je prethodne godine projicirano za 2018. ,a rezultat je dodijeljenih povećanih

sredstava prema tablici (uz Upute) pa je stoga sukladno dodijeljenom iznosu Centar rasporedio

sredstva po pozicijama.

Procjena rashoda za 2019. godinu iznosi 587.627 kuna ,odnosno na razini skupina 32 Materijalni

rashodi planirano je 530.527 kuna te na razini skupine 34 Financijski rashodi 57.100 kuna ,gdje je

također iskazano povećanje od onog što je prethodne godine projicirano za 2019.

U procjeni rashoda za 2020. godinu planirani su rashodi na razini skupine 32 Materijalni rashodi u

iznosu od 530.527 kuna te na skupini 34 Financijski rashodi u iznosu od 57.100 kuna što ukupno za

cijelu godinu iznosi 587.627 kuna.

Pokazatelji uspješnosti

U sklopu ove aktivnosti pokazatelji uspješnosti se očituju u racionalnom, svrsishodnom i namjenskim

raspolaganjem sredstvima koja odobrava županijski proračun temeljem Odluke o minimalnim

financijskim standardima kao i u pravodobnom podmirivanju dospjelih nastalih obveza koji se

uglavnom pojavljuju kao režijski troškovi tijekom poslovne godine .

Centar iz sredstava decentraliziranih funkcija financira i stručno usavršavanje svojih djelatnika čime

nastoji da pohađanjem stručnih seminara i radionica poveća kvalitetu pružanja usluge svojim

korisnicima .Stoga je kao jedan od ciljeva definiran: Održavanje/povećanje kvalitete zaposlenih

djelatnika putem stručnog usavršavanja .

16

Pokazatelj

rezultata

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost

Izvor

podataka

Ciljna

vrijednost

2018.

Ciljna

vrijednost

2019.

Ciljna

vrijednost

2020.

Kontinuirano

provođenje

edukacije

(usavršavanja)

zaposlenika

Pohađanjem

seminara i radionica

povećava se

kvaliteta pružanja

usluga svojim

korisnicima

%

100%

Centar

105%

110%

110%

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima ostvarenim u 2017. godini

U izvršavanju svoje djelatnosti Centar za socijalnu skrb Zaprešić racionalno, svrsishodno i namjenski

raspolaže sredstvima koja odobrava županijski proračun. Djelatnici Centra u obavljanju svoje redovite

djelatnosti stvaraju popratne materijalne i financijske rashode koje se u sklopu ove aktivnosti

financiraju. Tijekom godine novine u zakonima te težnja za poboljšanjem kvalitete usluge i nadalje

zahtijevaju dodatna stručna usavršavanja pa je stoga u 2017. godini veći broj zaposlenika sudjelovao

na edukacijama i seminarima , što se planira nastaviti i u 2018. godini. I nadalje glavnina sredstava

utrošena je na podmirenje takozvanih režijskih troškova ,kao i na usluge održavanja poslovnog

prostora, a čije se ulaganje planira i nastaviti tijekom narednih godina kako bi se poboljšali uvjeti rada.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA:

Đurđica Poduška , dipl.soc.radnica

Zaprešić,07.09.2017.

Documents

Iczss-zapresic.hr/web/wp-content/uploads/2018/02/...javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi te Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova