I ZA 2018 kopija01032018...471 471 Tekuća budžetska rezerva: 471 Tekuća budžetska rezerva 50.000,00 S v e g a: 50.000,00 472 472 Stalna budžetska rezerva: 472 Stalna budžetska

1

Na osnovu člana 42. i člana 43. Zakona o finansiranju lokalne samouprave («Sl.list RCG», br. 42/03 , 44/03, i „Sl.list CG“, br. 5/08, 51/08 ,74/10, 1/15, 78/15, 3/16, 30/17), člana 3 i člana 4 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti («Sl.list CG», br. 20/14, 56/14, 70/17), i člana 36. stav 1. tačka 7. Statuta Opštine Herceg- Novi («Sl.list RCG - Opštinski propisi”, br. 15/04, 32/05, 31/06, 14/07 i „Sl.list CG – Opštinski propisi“, br. 16/09, 16/11, 60/17), Skupština opštine Herceg- Novi, na sjednici održanoj dana 26.decembra 2017 godine, donijela je

O D L U K U O BUDŽETU OPŠTINE HERCEG-NOVI ZA 2018. GODINU

1. O P Š T I D I O:

Član 1.

Odlukom o Budžetu Opštine Herceg- Novi za 2018. godinu (u daljem tekstu: Budžet) utvrđuju se primanja i izdaci u ukupnom iznosu od 17.980.000,00 €.

Pojedine namjene u iznosu od ................... 10.915.000,00 Kapitalni izdaci ...............................................6.315000,00 Stalna rezerva Budžeta u iznosu od ................ 30.000,00 Tekuća rezerva Budžeta u iznosu od ................. 50.000,00 Otplata pozajmica i kredita ............................. 670.000,00.

Član 2.

Primanja Budžeta obezbjeđuju se iz: -Sopstvenih prihoda......................................... 13.480.000,00 -Prodaja imovine i prihoda od zakupa................. 500.000,00 -ustupljenih prihoda ........................................ 2.500.000,00 -dotacije ....................................................... - -dobijenih kredita................................................ 1.300.000,00 -prenijeta sredstva iz prošle godine................... 200.000,00

Član 3.

Primanja Budžeta za 2018. godinu po izvorima i vrstama i raspored primitaka na osnovne namjene utvrđuju se u sledećim iznosima:

2

J a v n a p r i m a nj a:

P R I M A NJ A Organ.

šifr

ekonomska

šifra

ekonomska šifra O P I S PLAN ZA 2018.g.

1 2 3 4 5

71 P O R E Z I:

711 Porez na dohodak fizičkih lica 711110 Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica 800.000,00 711130 Porezi na ostala primanja zaposlenih 50.000,00 711150 Porez na prihode od samostalne djelatnosti u

paušalnom iznosu 20.000,00

711160 Porez na prihode od imovine i imovinskih prava 30.000,00 711170 Porez na prihode od kapitala 80.000,00 711190 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi 20.000,00 711 Svega porez na dohodak fizičkih lica 1.000.000,00

711 Porez na promet nepokretnosti i prava i porez na nasleđe i poklone

711320 Porez na promet nepokretnosti i prava 1.500.000,00 711 Svega porez na promet nepokretnosti i prava: 1.500.000,00

711 Opštinski porezi

711310 Porez na nepokretnosti 5.700.000,00 711750 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 1.000.000,00 711 Svega opštinski porezi: 6.700.000,00 71 S v e g a p o r e z i: 9.200.000,00

71 T A K S E: 713 Lokalne administrativne takse 713120 Lokalne administrativne takse 130.000,00

Lokalne komunalne takse 713500 Lokalne komunalne takse 130.000,00 713510 Turistička taksa 220.000,00 713 S v e g a t a k s e: 480.000,00

3

N A K N A D E:

71 714

Opštinske naknade

714220 Naknada za korišćenje morskog dobra 450.000,00.

714600 Naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta 3.000.000,00

714700 Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i dr. javnih površina od opšteg značaja 60.000,00

714910 Komunalna naknada 1.000.000,00

714911 Naknada za gradsku rentu 500.000,00

714840 Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila 100.000,00 714900 Primanja od koncesionh naknada za korišćenje

prirodnih dobara koje daje Republika 30% 40.000,00

S v e g a n a k n a d e: 5.150.000,00 OSTALA PRIMANJA:

Ostala opštinska primanja: 715 715100 Prihodi od privrednih subjekata čiji je osnivač

Opština Herceg Novi 450.000,00

715300 Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare organi lokalne uprave 100.000,00

715500 Ostala primanja 200.000,00 715200 Prihodi po osnovu kamata i kazni 50.000,00 Svega ostala primanja: 800.000,00 Prihodi od prodaje imovine: 72 721 721100 Prihodi od valorizacije nepokretne imovine 500.000,00 S v e g a : 500.000,00 73 732 Prenijeta sredstva iz prethodne godine 732000 Prenijeta sredstva iz prethodne godine 200.000,00 S v e g a : 200.000,00 74 Donacije i transferi 741100 Prihodi od medjunarodnih fondova za projekte

lokalne uprave 350.000,00

741220 Kapitalne donacije S v e g a : 350.000,00 75 751 Primanja po osnovu kredita 751100 Dobijeni krediti od komercijalnih banaka 1.200.000,00 751130 Dobijeni krediti od razvojnih fondova 100.000,00 Svega primanja po osnovu kredita: 1.300.000,00

UKUPNA PRIMANJA: 17.980.000,00

4

b. J a v n i i z d a c i:

I Z D A C I

organ šifra

ekonomska šifra


1 2 3 4 5 411 411 Bruto zarade :

4111 Neto zarade 1.930.700,00 4112 Porez na zarade 288.300,00 4113 Doprinosi na teret zaposlenog 701.500,00 4114 Doprinos na teret poslodavca 307.400,00 4115 Opštinski prirez 35.100,00 S v e g a: 3.263.000,00

412 412 Ostala lična primanja : 4123 Naknada za prevoz 73.000,00 4126 Izdaci za odbornike 105.000,00 4127 Ostale naknade 96.000,00 S v e g a: 274.000,00

413 413 Rashodi za materijal i usluge: 4131 Rashodi za materijal 115.000,00 4133 Materijal za posebne namjene 70.000,00 4134 Električna energija 56.000,00 4135 Rashodi za gorivo 35.000,00

414 414 4141 Rashodi za službena putovanja 25.000,00 4142 Rashodi za reprezentaciju 30.000,00 4143 Komunikacione usluge ( telefonske i poštanske) 79.500,00 4144 Bankarske usluge i negativne kursne razlike 25.000,00 4146 Izdaci za advokatske i notarske usluge 5.000,00 4147 Izdaci za izradu studija 50.000,00 4149 Ugovorene usluge 801.500,00 41496 Naknade za sporazumni prestanak radnog odnosa,stučno

usavršavanje radnika i ostalo 435.000,00

41499 Ostale usluge 588.000,00 419 419 4193 Izdaci za održavanje softvera,informacione opreme i ostali

izdaci 50.000,00

4194 Osiguranje 10.000,00 S v e g a: 2.375.000,00

415 415 Tekuće održavanje : 4151 Tekuće održavanje javne infrastrukture 150.000,00 4152 Izdaci za revitalizaciju botaničke baste 2.000,00 4153 Tekuće održavanje opreme 145.000,00 S v e g a: 297.000,00

5

431 431 Transferi institucijama , pojedincima nevladinom i javnom sektoru

4311 Transferi za zdravstvenu zaštitu 10.000,00 4313 Transferi institucijama kulture i sporta 761.000,00 43131 Izdaci za podršku međunarodnih sportskih takmičenja 25.000,00 4314 Transferi nevladinim organizacijama 119.000,00 4315 Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima 241.000,00 4318 Transferi pojedincima 40.000,00 4316 Jednokratne socijalne pomoći 255.000,00 43182 St i p e n d i j e 60.000,00

43183 Povlastice - prevoz đaka 35.000,00

4319 Izdaci za mjesne zajednice 215.000,00 4326 Transferi privrednim drustvima 1.945.000,00 S v e g a: 3.706.000,00

441 441 Kapitalni izdaci: 44115 Izdaci za eksproprijaciju zemljišta 250.000,00 44121 Lokalni putevi 1.110.000,00 44122 Rasvjeta 250.000,00 44128 Ostalo (planovi, vodovodna i kanalizaciona mreže i dr.) 2.415.000,00 44138 Ostalo-izdaci za gradjevinske objekte, (aut. stanica,

gradska pijaca,spomen obiljezja, kapele i dr.) 1.665.000,00

44143 Izdaci za nabavku opreme za zelenilo, puteve ,javnu rasvjetu i kom. djelatnosti 200.000,00

4415 Izdaci za opremu 370.000,00 4416 Izdaci za investiciono održavanje 55.000,00 S v e g a: 6.315.000,00

451 451 Pozajmnice i krediti: 4511 Povrat pozajmnica i kredita nefinansijskim institucijama 670.000,00

S v e g a: 670.000,00 463 463 Otplata obaveza iz prethodnih godina:

46301 Otplate ostalih obaveza 1.000.000,00 S v e g a: 1.000.000,00

471 471 Tekuća budžetska rezerva: 471 Tekuća budžetska rezerva 50.000,00 S v e g a: 50.000,00

472 472 Stalna budžetska rezerva: 472 Stalna budžetska rezerva 30.000,00 S v e g a: 30.000,00

U K U P N O: 17.980.000,00

6

Član 4.

Za izvršenje Budžeta u cjelini odgovoran je Predsjednik Opštine Herceg Novi, koji istovremeno vrši nadzor i naredbodavac je za izvršenje Budžeta.

Član 5. Za zakonito korišćenje sredstava koja se raspoređuju Budžetom odgovoran je glavni službenik za finansije u opštini – sekretar za finansije.

Član 6. Potrošačke jedinice su dužne dostaviti Predsjedniku Opštine mjesečni –tromjesečni plan potrošnje Budžetom odobrenih sredstava najkasnije deset dana od dana usvajanja Budžeta. Sredstva utvrđena Budžetom, potrošačke jedinice koriste po dinamici utvrđenoj budžetskim planom potrošnje, koje odobrava Predsjednik Opštine.

Član 7. Potrošačke jedinice mogu ugovarati obaveze do iznosa sredstava koja su planom potrošnje odobrena od strane Predsjednika Opštine.

Član 8. Predesjednik Opštine može vršiti preusmjeravanje sredstava po pojedinim izdacima i potrošačkim jedinicama, u visini do 10 % iznosa sredstava utvrđenih Budžetom. Potrošačke jedinice mogu preusmjeriti odobrena sredstva po pojedinim izdacima,uz odobrenje Predsjednika Opštine, u visini do 10 % iznosa sredstava predviđenih za namjene čiji se iznos mijenja.

Član 9. Obaveze prema potrošačkim jedinicama u toku godine izvršavaće se srazmjerno ostvarenim prihodima, u skladu sa mjesečnim – tromjesečnim planovima potrošnje Budžeta.

Član 10. U postupku izvršenja Budžeta potrošačke jedinice, imaju ovlašćenja i dužnosti utvrđene ovim Budžetom i drugim propisima.

7

Član 11. Potrošačke jedinice koje svojim poslovanjem ostvaruju prihode, osim opštinskih organa koji svoje prihode uplaćuju na konsolidovani račun Trezora, obavezne su da Sekretarijatu za finansije dostavljaju mjesečne izvještaje o ostvarenju prihoda i izdataka.

Član 12. Realizacija sredstava predviđenih za investicije ostvarivaće se na osnovu planiranih prioriteta, uz saglasnost Predsjednika Opštine. Nosioci poslova iz predhodnog stava dužni su da blagovremeno pripreme neophodnu dokumentaciju (projekte, ponude, ugovore, situacije i dr.) koja se odnosi na određene investicije

Član 13. Predsjednik Opštine će, na predlog glavnog službenika za finansije u opštini – sekretara za finansije, usvojiti kriterijume za određivanje prioriteta u plaćanju.

Član 14. Za hitne i nepredviđene izdatke koriste se sredstva tekuće i stalne rezerve. Odluku o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve u pojedinačnim slučajevima do iznosa od 10% stalne budžetske rezerve donosi nadležni odbor Skupštine na predlog Predsjednika Opštine. Skupština opštine donosi odluku o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve koja su iznad iznosa od 10% stalne budžetske rezerve.

8

2. P O S E B N I D I O:

Član 15. Iznos od 17.980.000, 00 €, po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama vrši se u posebnom dijelu koji glasi:

- Operativni budžet

001 SLUŽBA SKUPŠTINE

organ šifr

ekonomska šifra


1 2 3 4 5 001 411 Bruto zarade:

411100-0 Neto zarade 52.300,00 411200-0 Porez na zarade zaposlenih 7.000,00 411300-0 Doprinosi na teret zaposlenog 19.000,00 411400-0 Doprinosi na teret poslodavca 8.000,00 411500-0 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 1.000,00

S v e g a: 87.300,00 412 Ostala primanja i naknade zaposlenih:

412300-0 Naknada za prevoz 2.000,00 412600-0 Izdaci za odbornike 105.000,00 412700-0 Ostale naknade 1.000,00

S v e g a: 108.000,00

431 Tekuća besteretna davanja 431500 Izdaci za parlamentarne stranke 127.000,00 431500-10 Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika 42.000,00 S v e g a: 169.000,00 431 Izdaci za unapređenje rada skupštine 431800-2 Izdaci za programe međuopštinske i međunarodne

saradnje

30.000,00 S v e g a: 30.000,00 U K U P N O 001: 394.300,00

9

002 KABINET PREDSJEDNIKA OPŠTINE

organ

šifr ekonomska

šifra ekonomska

šifra O P I S PLAN ZA 2018.g.

1 2 3 4 5 002 411 Bruto zarade:



412300-0 Naknada za prevoz 2.500,00 412700-0 Ostale naknade 2.000,00

S v e g a: 4.500,00 Ostali izdaci 414 414960-0 Izdaci za proslavu praznika grada 40.000,00 414960-1 Izdaci za finansiranje prostora u medijima 70.000,00 414960-2 Izdaci za učešće u troškovima liječenja 10.000,00 414960-3 Priprema aplikacija kod međunarodnih fondova 10.000,00 414960-6 Izdaci za sporazumni prekid radnog odnosa 300.000,00 414960-5 Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih 5.000,00 414990-3 Izdaci za proslavu Nove godine 20.000,00 414990-14 Izdaci za proslavu 300 god. topljanske komunitade 20.000,00 S v e g a: 475.000,00 U K U P N O 002: 696.500,00

003 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

organ

šifr ekonomska

šifra ekonomska


1 2 3 4 5 003 411 Bruto zarade:



412300-0 Naknada za prevoz 1.500,00

10

412700-0 Ostale naknade 1.000,00 S v e g a: 2.500,00 U K U P N O 003: 87.500,00

004 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE I INFORMACIONE SISTEME

organ šifr

ekonomska šifra


1 2 3 4 5 004 411 Bruto zarade:




S v e g a: 10.000,00 419 Informacioni sistemi 419300-6 Izdaci za održavanje informacione opreme 10.000,00 419300-8 Izdaci za nove softver pakete 10.000,00 S v e g a: 20.000,00 413 Izdaci za materijal i usluge 413100-0 Izdaci za robu i materijal 80.000,00 413400-0 Izdaci za električnu energiju 50.000,00 413500-0 Izdaci za gorivo 35.000,00 414300-1 Izdaci za telefonske usluge 35.000,00 414300-2 Izdaci za poštanske usluge 40.000,00 415300-0 Izdaci za tekuće održavanje 25.000,00 415300-1 Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine 35.000,00 415300-2 Izdaci za troškove voznog parka 15.000,00 415300-3 Izdaci za registraciju i osiguranje sl. vozila 10.000,00

S v e g a:

325.000,00

U K U P N O 004: 589.000,00

11

005 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SPORT

organ šifr

ekonomska šifra


1 2 3 4 5 005 411 Bruto zarade:




S v e g a: 5.000,00 Izdaci za ostale potrebe 414900-10 Ostali izdaci za potrebe sekretarijata za društvene

djelatnosti 15.000,00

S v e g a: 15.000,00 Transferi za nevladine i druge organizacije 431 431400-0 Izdaci za nevladine organizacije - projekti 70.000,00 431400-7 Izdaci za udruženja penzionera 5.000,00 431400-8 Izdaci za udruženja boraca 3.000,00 431400-1 Izdaci za Crveni krst 3.000,00 431400-9 Ostali izdaci za NVO i udruzenja 25.000,00 431400-10 Izdaci za gradsku muziku 13.000,00 S v e g a 119.000,00 Transferi za druge organizacije 431 431500-13 Izdaci za rad kancelarije za rodnu ravnopravnost 2.000,00 S v e g a: 2.000,00 Transferi institucijama sporta 431 431300-5 Transferi za sportska drustva 450.000,00 431300-6 Izdaci za troškove korišćenja bazena 120.000,00 431300-8 Izdaci za subvencije sportskim klubovima za

korišćenje Sportske dvorane Igalo

120.000,00 431310-0 Izdaci za podršku sportskih takmičenja 25.000,00 414990-4 Izdaci za Sportski program Praznika mimoze 30.000,00 414990-12 Opstinske nagrade u oblasti sporta 5.000,00 S v e g a: 750.000,00 UKUPNO 005: 1.010.500,00

12

006 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

organ šifr

ekonomska šifra


1 2 3 4 5 006 411 Bruto zarade:


S v e g a: 110.200,00 412 Ostala primanja i naknade zaposlenih: 412300-0 Naknada za prevoz 3.000,00 412700-0 Ostale naknade 2.000,00 S v e g a: 5.000,00 431 Transferi na nizem nivou: 431900-0 Izdaci za mjesne zajednice 200.000,00 S v e g a : 200.000,00 Socijalne beneficije: 431600-0 Transferi za jednokratne socijalne pomoći 60.000,00 431600-2 Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim

potrebama

10.000,00 431600-3 Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica 20.000,00 431600-6 Izdaci za novorodjenu djecu 40.000,00 431600-4 Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar 125.000,00 S v e g a : 255.000,00 Izdaci za ostale potrebe: 414990-5 Prevoz za seosko područje 30.000,00 414990-7 Pomorski prevoz za područje Luštice 25.000,00 431900-1 Izdaci za vodsnadbjevanje Luštice i zagorskih sela 15.000,00 414900-10 Ostali izdaci za potrebe sekret. za lokalnu samoupravu 5.000,00 S v e g a: 75.000,00 U K U P N O 006: 645.200,00

13

007 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

organ šifr

ekonomska šifra

ekonomska šifra O P I S ПЛАН ЗА 2018.г.

1 2 3 4 5 007 411 Bruto zarade:




S v e g a: 4.000,00 414 Izdaci za službena putovanja i reprezentaciju 414100-0 Izdaci za službena putovanja 25.000,00 414200-0 Izdaci za reprezentaciju 15.000,00 414200-1 Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti 15.000,00 S v e g a : 55.000,00 Izdaci za hitnu medicinsku pomoć: 431 431100-0 Izdaci za podršku zdrastvenoj zaštiti u toku turističke

sezone

10.000,00 S v e g a 10.000,00 Bezteretna davanja 431 431800-0 Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca

stanarskog prava u privatnim kućama 10.000,00 414900-13 Pozajmnice i subvencije povezanim pravnim licima 40.000,00 S v e g a: 50.000,00

Ostali izdaci 414900-0 Izdaci za ugovorene usluge 150.000,00 414900-15 Izdaci za transport vode - Konavli 300.000,00 414400-0 Izdaci za bankarsku proviziju 25.000,00 419400-0 Izdaci za osiguranje 10.000,00 S v e g a : 485.000,00

451 Povrat kredita 451100-0 Izdaci za povrat kredita 670.000,00 S v e g a 670.000,00 463 Otplata dugova 463010-1 Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima 100.000,00 463010-17 Otplate ostalih obaveza 900.000,00 S v e g a : 1.000.000,00 Tekuća budžetska rezerva 471 471010-0 Tekuća budžetska rezerva 50.000,00 S v e g a: 50.000,00 Stalna budžetska rezerva 472 472010-0 Stalna budžetska rezerva 30.000,00

14

S v e g a: 30.000,00 U K U P N O 007: 2.452.500,00

008 SEKRETARIJAT ZA TURIZAM, EKONOMSKI RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO

organ šifr

ekonomska šifra


1 2 3 4 5 008 411 Bruto zarade:


S v e g a: 76.000,00 412 Ostala primanja i naknade zaposlenih: 412300-0 Naknada za prevoz 2.000,00 412700-0 Ostale naknade 1000,00 S v e g a: 3.000,00 Ostali izdaci 414 414990-6 Izdaci za razvoj poljoprivrede 50.000,00 414990-16 Izdaci za podrsku zenskom preduzetnistvu 10.000,00 S v e g a: 60.000,00 U K U P N O 008: 139.000,00

009 SEKRETARIJAT ZA KULTURU I OBRAZOVANJE

organ šifr

ekonomska šifra


1 2 3 4 5 009 411 Bruto zarade:

411100-0 Neto zarade 39.300,00 411200-0 Porez na zarade zaposlenih 5.500,00 411300-0 Doprinosi na teret zaposlenog 13.000,00 411400-0 Doprinosi na teret poslodavca 6.000,00 411500-0 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 700,00

S v e g a: 64.500,00 412 Ostala primanja i naknade zaposlenih: 412300-0 Naknada za prevoz 1.000,00

15

412700-0 Ostale naknade 1.000,00 S v e g a: 2.000,00 Ostal i izdaci: 414 414700-4 Izdaci za izradu strateških dokumenata iz nadležnosti

sekretarijata

20.000,00 414700-5 Izdaci za realizaciju upisa tvrdjava na UNESCO listu

10.000,00 414 414990-10 Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija 350.000,00 414990-11 Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti 15.000,00 414990-15 Izdaci za tekuće odrzavanje spomen obiljezja 8.000,00 S v e g a : 403.000,00 Izdaci za stipendiranje studenata 431 431820-0 Izdaci za stipendiranje studenata 60.000,00 S v e g a : 60.000,00 Transferi za učenike i studente: 431830-0 Izdaci za prevoz djaka 35.000,00 431300-1 Izdaci za školska takmičenja 5.000,00 431300-3 Ostali izdaci za škole 15.000,00 431300-2 Izdaci za nabavku udžbenika za učenike osnovnih

škola 51.000,00

S v e g a : 106.000,00 Transferi za vjerske zajednice: 431500-11 Izdaci za vjerske zajednice 70.000,00 S v e g a : 70.000,00 U K U P N O 009: 705.500,00

010 SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE i IZGRADNJU

organ

šifr ekonomska

šifra ekonomska


1 2 3 4 5 010 411 Bruto zarade:


S v e g a: 176.500,00 412 Ostala primanja i naknade zaposlenih: 412300-0 Naknada za prevoz 5.000,00 412700-0 Ostale naknade 3.000,00 S v e g a: 8.000,00 Izdaci za izradu planske dokumentacije 441 441280-0 Izdaci za izradu planske dokumentacije 50.000,00

16

S v e g a: 50.000,00 414 Izdaci za opšte društvene potrebe 414700-3 Izdaci za izradu Studija, izvještaja i slično za potrebe

izrade planske dokumentacije

20.000,00 S v e g a 20.000,00 U K U P N O 010: 254.500,00

011 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, EKOLOGIJU I ENERGETSKU EFIKASNOST

organ šifr

ekonomska šifra


1 2 3 4 5 011 411 Bruto zarade:

411100-0 Neto zarade 80.000,00 411200-0 Porez na zarade zaposlenih 11.000,00 411300-0 Doprinosi na teret zaposlenog 28.500,00 411400-0 Doprinosi na teret poslodavca 12.500, 00 411500-0 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 1.500,00

S v e g a: 133.500,00 412 Ostala primanja i naknade zaposlenih: 412300-0 Naknada za prevoz 2.000,00 412700-0 Ostale naknade 3.000,00 S v e g a: 5.000,00 Izdaci za opšte društvene potrebe 413 413300-1 Izdaci za DDD javnih površina 20.000,00 413300-2 Izdaci za fitosanitarnu zastitu na javnim povrsinama

(zastita i tretiranje palmi)

50.000,00 441280-16 Izdaci za sanaciju klizista 5.000,00 415 415100-1 Izdaci za utrošak električne energije

za javnu rasvjetu 150.000,00

S v e g a: 225.000,00 432 Transferi privrednim drustvima 432600-0 Transferi „Cistoci“ doo. 750.000,00 432600-1 Transferi „Stambeno komunalno“ doo. 700.000,00 432600-2 Transfer Vodacom-dotacija za tehničku podrsku 85.000,00 432600-3 Transfer za privremeno skladiste komunalnog otpada

Tisove grede

140.000,00 432600-4 Transferi za reprogram poreskih obaveza JKSP-u 130.000,00 432600-5 Transferi za reprogram poreskih obaveza Cistoci 120.000,00 432600-6 Transferi za potrebe sluzbe zastite i spasavanja za DVD

17

Lustica i Bijela 20.000,00 S v e g a 1.945.000,00 U K U P N O 011: 2.308.500,00

012 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

organ šifr

ekonomska šifra


1 2 3 4 5 012 411 Bruto zarade:




S v e g a: 8.000,00 U K U P N O 012: 218.000,00

013 DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZASTUPANJE

18

organ

šifr ekonomska

šifra ekonomska


1 2 3 4 5 013 411 Bruto zarade:




S v e g a: 5.000,00 Izdaci za troškove viještačenja 414900-9 Izdaci za troškove vještačenja 20.000,00 414600-0 Izdaci za advokatske i notarske usluge 5.000,00 S v e g a : 25.000,00 U K U P N O 013: 131.000,00

014 SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE I INSPEKCIJSKOG NADZORA

organ šifr

ekonomska šifra

ekonomska šifra O P I S PLAN ZA 2018g.

1 2 3 4 5 014 Bruto zarade:

411 411100-0 Neto zarade 160.000,00 411200-0 Porez na zarade zaposlenih 27.000,00 411300-0 Doprinosi na teret zaposlenog 60.000,00 411400-0 Doprinosi na teret poslodavca 26.000,00 411500-0 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 3.000,00

S v e g a: 276.000,00 Ostala primanja i naknade zaposlenih: 412 412300-0 Naknada za prevoz 5.000,00 412700-0 Ostale naknade 3.000,00 S v e g a: 8.000,00

19

Izdaci za rušenje bespravno podignutih objekata

414 414990-1 Izdaci za rušenje bespravno postavljenih objekata i troškovi izvršne službe 15.000,00

414990-2 Izdaci za rušenje ruiniranih objekata 10.000,00 S v e g a: 25.000,00 U K U P N O 014: 309.000,00

015 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

organ šifr

ekonomska šifra


1 2 3 4 5 015 411 Bruto zarade:



412300-0 Naknada za prevoz 10.000.00 412700-0 Ostale naknade 30.000,00

S v e g a: 40.000,00 U K U P N O 015: 388.500,00

016

SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

Org.šif.

Ekonomska

šifra

Ekonomska šifra O P I S

Plan za 2018.g.

1 2 3 4 5

016 411 Bruto zarade: 411100-0 Neto zarade 32.500,00 411200-0 Porez na zarade zaposlenih 4.500,00 411300-0 Doprinosi na teret zaposlenog 9.000,00 411400-0 Doprinosi na teret poslodavca 4.000,00 411500-0 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 500,00 S v e g a: 50.500,00 412 Ostala primanja i naknade zaposlenih 412300-0 Naknada za prevoz 1.000,00 412700-0 Ostale naknade 1.000,00 S v e g a : 2.000,00 U K U P N O 016: 52.500,00

20

017 SLUŽBA ZA PRAĆENJE USAGLAŠENOSTI PROPISA

organ šifr

ekonomska šifra


1 2 3 4 5 017 411 Bruto zarade:


S v e g a: 47.000,00 412 Ostala primanja i naknade zaposlenih: 412300-0 Naknada za prevoz 1.000,00 412700-0 Ostale naknade 1.000,00 S v e g a: 2.000,00 U K U P N O 017: 49.000,00

018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU I RAZVOJ ORJENA

organ šifr

ekonomska šifra


1 2 3 4 5 018 411 Bruto zarade:


S v e g a: 42.500,00

412 Ostala primanja i naknade zaposlenih: 412300-0 Naknada za prevoz 1.000,00 412700-0 Ostale naknade 1.000,00 S v e g a: 2.000,00 U K U P N O 018:

44.500,00

21

019 AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG-NOVOG

organ šifr

ekonomska šifra


1 2 3 4 5 019 411 Bruto zarade:




S v e g a: 5.000,00 Izdaci za materijal i usluge: 413100-0 Izdaci za materijalne troškove 20.000,00 414900-12 Izdaci za izradu stručne dokumentacije za planirane

projekte 5.000,00

S v e g a : 25.000,00 U K U P N O 019: 273.500,00

020 JAVNI SERVIS RADIO HERCEG NOVI INFORMATIVNI CENTAR

organ šifr

ekonomska šifra


1 2 3 4 5 020 Izdaci za materijal i usluge:

414 414900-3 Izdaci za program. aktiv. i ugovorene usluge za Radio Herceg Novi

115.000,00

22

414900-15 Izdaci za programske aktivnosti Javnog servisa „RTV HN“

115.000,00

S v e g a: 230.000,00 U K U P N O 020: 230.000,00

021 JU „GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENOVIĆ I GALERIJA JOSIP-BEPO BENKOVIĆ“ HERCEG NOVI

organ šifr

ekonomska šifra


1 2 3 4 5 021 411 Bruto zarade:


S v e g a: 226.500,00 412 Ostala primanja i naknade zaposlenih: 412300-0 Naknada za prevoz 4.000,00 412700-0 Ostale naknade 10.000,00 S v e g a: 14.000,00

413 Izdaci za materijal i usluge: 413100-0 Izdaci za robu i materijal 10.000,00 413400-0 Izdaci za električnu energiju 3.000,00 414300-1 Izdaci za telefonske i poštanske usluge 1.500,00

414900-3 Ugovorene usluge - sredstva za programe 16.500,00 415300-0 Izdaci za tekuće održavanje 10.000,00 415200-2 Izdaci za revitalizaciju botaničke bašte 2.000,00 S v e g a: 43.000,00 U K U P N O 021: 283.500,00

23

022 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I ČITAONICA HERCEG NOVI

organ šifr

ekonomska šifra


1 2 3 4 5 022 411 Bruto zarade:


S v e g a: 73.000,00 412 Ostala primanja i naknade zaposlenih: 412300-0 Naknada za prevoz 4.000,00 412700-0 Ostale naknade 10.000,00 S v e g a: 14.000,00 Izdaci za materijal i usluge: 413 413100-0 Izdaci za robu i materijal 5.000,00 413400-0 Izdaci za električnu energiju 3.000,00 414 414300-1 Izdaci za telefonske usluge 3.000,00 414900-3 Ugovorene usluge - sredstva za programe 10.000,00 415 415300-0 Izdaci za tekuće održavanje 20.000,00 419 419300-5 Izdaci za sajam knjiga 20.000,00 419300-7 Izdaci za Zbornik „Boka“ 10.000,00 S v e g a: 71.000,00 U K U P N O 022: 158.000,00

24

023 JUK «HERCEG - FEST»

organ šifr

ekonomska šifra


1 2 3 4 5 023 411 Bruto zarade:


S v e g a: 242.500,00

412

Ostala primanja i naknade zaposlenih


S v e g a: 17.000,00 Izdaci za tekuće održavanje:

415 415300-0 Izdaci za tekuće održavanje 30.000,00 S v e g a: 30.000,00 Izdaci za usluge: 414900-3 Ugovorene usluge – sredstva za programe 10.000,00 S v e g a: 10.000,00 U K U P N O 023: 299.500,00

SVEGA OPERATIVNI BUDŽET:

11.720.000,00

25

Kapitalni Budžet

organ šifr

ekonomska šifra


1 2 3 4 5 012 Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i

energetsku efikasnost

441 441210-0 Izdaci za rekonstrukciju Njegoseve ulice 500.000,00 441210-2 Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lok. putne mreže i

kom. infrastrukture

300.000,00 441220-0 Izdaci za projekat javne rasvjete 250.000,00 441280-11 Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbijevanja i

odvođenja otpadnih voda

400.000,00 441380-3 Izdaci za učešće u izgradnju autobuske stanice 400.000,00 441280-17 Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih

kontejnera

500.000,00 441280-10 Izdaci za infrastrukturno opremanje u MZ Kumbor i

Đenovići

300.000,00 441590-0 Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono

održavanje

150.000,00 441600-0 Izdaci za izgradnju i investiciono održavanje objekata

lokalne samouprave

55.000,00 441430-0 Izdaci za nabavku opreme za zelenilo, puteve , javnu

rasvjetu i komunalne dejelatnosti

200.000,00 441280-18 Izdaci za ulaganja u hidrotehničku stukturu i izdaci za

sek.kanalizacionu mrežu

500.000,00 441280-19 Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme 100.000,00 S v e g a: 3.655.000,00

005 Služba za zajedničke poslove i informacione sisteme 441 441500-0 Izdaci za nabavku osnovnih sredstva 50.000,00 441500-9 Izdaci za nabavku opreme za Javni servis „ RTV HN“ 150.000,00 441500-10 Izdaci za nabavku opreme za sluzbu zastite 10.000, 00 S v e g a: 210.000,00

007 Sekretarijat za lokalnu samoupravu 441 441380-11 Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica, lica u

stanju socijalne potrebe i sl. 200.000,00

441380-13 Izdaci za program rjesavanja stambenih pitanja za drzavne sluzbenike

205.000,00

441380-15 Izdaci za sufinansiranje izgradnje Dnevnog centra 30.000,00 S v e g a : 435.000,00

010 Sekretarijat za kulturu i obrazovanje 441280-1 Izdaci za izradu projetne dokumentacije za skolske objekte 30.000,00 441380-6 Izdaci za rekonstrukciju kuce Iva Andrica 100.000,00 441380-7 Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obiljezja 50.000,00 441380-14 Izdaci za sufinansiranje rekonstrukcije Njegoseve škole i

vjerskih objekata na Toploj

80.000,00 441380-18 Izdaci za izgradnju kapela 50.000,00 S v e g a : 310.000,00

26

011 Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju 441280-3 Izdaci za izradu PUP-a i SPU 100.000,00 S v e g a : 100.000,00

014 Direkcija za imovinu i zastupanje 441150-1 Izdaci za eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne

infrastrukture 250.000,00

S v e g a : 250.000,00 020 Agencija za izgradnju i razvoj Herceg-Novog

441210-8 Izdaci za izgradnju pješačke staze od Bijele do Kamenara 50.000,00

441210-10 Izgradnja trotoara duž Jadranske magistrale 100.000,00 441210-11 Izdaci za izgradnju kružnog toka kod Novljanke sa

fontanom 70.000,00

441280-20 Izdaci za rekontsrukciju platoa kod Tvrtka I 80.000,00 441280-21 Izdaci za uređenje vidikovaca ( Njivice,Kameno,Luštica) 50.000,00 441380-16 Izdaci za uređenje gradske pijace 100.000,00 441380-1 Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta

i dječijih igrališta

100.000,00 441380-2 Izdaci za uređenje fasada na stambenim objektima 50.000,00 441280-22 Izdaci za sanaciju stepeništa 50.000,00 441280-23 Izdaci za rekonstrukciju autobuskih stajališta 50.000,00 441210-12 Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela „Palmon bay“

do Galeba u Igalu

90.000,00 441280-7 Izdaci za izradu projektne dokumentacije 100.000,00 441280-8 Izdaci za izradu projektne dok. za putnu i vodovodnu

mrežu na Luštici

100.000,00 441380-17 Izdaci za izgradnju avanturističkog parka na Vrbanju 300.000,00 S v e g a: 1.290.000,00

019 Agencija za zaštitu i razvoj Orjena 441500-8 Izdaci za nabavku terenskog vozila 10.000,00 S v e g a: 10.000,00 SVEGA KAPITALNI BUDŽET: 6.260.000,00 U K U P N O I Z D A C I: 17.980.000,00

Član 16.

Ova Odluka stupa na snagu dana 01.01. 2018. godine, a ista ce se objaviti u «Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi».

SKUPŠTINA OPŠTINE HERCEG-NOVI

Broj :01-3/106-17 Herceg-Novi, 26.12.2017.god. PREDSJEDNIK MILOŠ BIGOVIĆ ,s.r.

Documents

I ZA 2018 kopija01032018...471 471 Tekuća budžetska rezerva: 471 Tekuća budžetska rezerva 50.000,00 S v e g a: 50.000,00 472 472 Stalna budžetska rezerva: 472 Stalna budžetska