24
REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA FUŽINE Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 35. Statuta Općine Fužine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 23/09, 30/09 i 12/13), Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj 05. travnja 2017. godine, donijelo je I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. Članak 1. Proračun Općine Fužine za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine Općine Fužine" broj 06/2016) mijenja se i glasi: Plan proračuna 2017. - Projekcija za 2018. Projekcija za 2019. Indeks Indeks Rebalans I 3/1 3/2 A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 5 Prihodi poslovanja 11.036.445,00 9.328.932,00 14.729.272,00 133,46% 157,89% Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 470.000,00 220.000,00 215.000,00 45,74% 97,73% UKUPNO PRIHODA 11.506.445,00 9.548.932,00 14.944.272,00 129,88% 156,50% Rashodi poslovanja 8.163.444,41 7.264.507,00 7.077.272,00 86,69% 97,42% Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.386.130,59 10.243.300,00 1.857.000,00 22,14% 18,13% UKUPNO RASHODA 16.549.575,00 17.507.807,00 8.934.272,00 53,98% 51,03% RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -5.043.130,00 -7.958.875,00 6.010.000,00 -119,17% -75,51% B. RAČUNA FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.454.330,00 8.413.875,00 0,00 0,00% 0,00% Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 161.200,00 455.000,00 6.010.000,00 3728,29% 1320,88% NETO FINANCIRANJE 5.293.130,00 7.958.875,00 -6.010.000,00 -113,54% -75,51% C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ 0,00 0,00 0,00 PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK + NETO 250.000,00 0,00 0,00 FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA Članak 2. Prihodi i primici, rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja/zaduživanja Proračuna Općine Fužine za 2017. godinu na razini podskupine.

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA FUŽINE

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 35. Statuta Općine Fužine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 23/09, 30/09 i 12/13), Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj 05. travnja 2017. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO Članak 1. Članak 1. Proračun Općine Fužine za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine Općine Fužine" broj 06/2016) mijenja se i glasi:

Plan proračuna 2017. - Projekcija za 2018. Projekcija za 2019. Indeks Indeks Rebalans I 3/1 3/2

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 5 Prihodi poslovanja 11.036.445,00 9.328.932,00 14.729.272,00 133,46% 157,89%

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 470.000,00 220.000,00 215.000,00 45,74% 97,73% UKUPNO PRIHODA 11.506.445,00 9.548.932,00 14.944.272,00 129,88% 156,50%

Rashodi poslovanja 8.163.444,41 7.264.507,00 7.077.272,00 86,69% 97,42%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.386.130,59 10.243.300,00 1.857.000,00 22,14% 18,13%

UKUPNO RASHODA 16.549.575,00 17.507.807,00 8.934.272,00 53,98% 51,03%

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -5.043.130,00 -7.958.875,00 6.010.000,00 -119,17% -75,51%

B. RAČUNA FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.454.330,00 8.413.875,00 0,00 0,00% 0,00% Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 161.200,00 455.000,00 6.010.000,00 3728,29% 1320,88%

NETO FINANCIRANJE 5.293.130,00 7.958.875,00 -6.010.000,00 -113,54% -75,51%

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ 0,00 0,00 0,00 PRETHODNIH GODINA

VIŠAK/MANJAK + NETO 250.000,00 0,00 0,00 FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Članak 2. Prihodi i primici, rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja/zaduživanja Proračuna Općine Fužine za 2017. godinu na razini podskupine.

Page 2: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

Članak 3. Rashodi i izdaci raspoređuju se po izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji prema nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna Općine Fužine na razini podskupine.

Članak 4. Opći i posebni dio proračuna po proračunskim klasifikacijama te Plan razvojnih programa sastavni su dijelovi I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Fužine za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu.

Članak 5. Izmjene i dopune Proračuna Općine Fužine za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu stupaju na snagu osmog

dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Fužine“.

KLASA: 021-05/17-17-01/02

URBROJ: 2112/03-01-17-11

Fužine, 05. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Damir Zanoškar, v.r.

Page 3: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA FUŽINE

3

Račun/ Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan proračuna 2017.

5

Plan proračuna 2017. - Rebalans I

Projekcija za 2018.

6

Projekcija za 2019.

74

Povećanje/smanjenje (5-3)

8

Indeks5/3

6 11.036.445,0010.393.225,00 9.328.932,00 14.729.272,00643.220,00Prihodi poslovanja 106,19

61 3.907.500,003.957.500,00 3.895.000,00 3.875.000,00-50.000,00Prihodi od poreza 98,74

611 3.013.500,003.013.500,00 0,00Porez i prirez na dohodak 100,00

613 814.000,00814.000,00 0,00Porezi na imovinu 100,00

614 80.000,00130.000,00 -50.000,00Porezi na robu i usluge 61,54

63 2.335.000,001.870.000,00 1.050.000,00 6.437.000,00465.000,00Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

124,87

632 320.000,00195.000,00 125.000,00Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

164,10

633 1.115.000,001.025.000,00 90.000,00Pomoći iz proračuna 108,78

634 900.000,00650.000,00 250.000,00Pomoći od izvanproračunskih korisnika 138,46

64 1.578.900,001.515.332,00 1.516.900,00 1.491.900,0063.568,00Prihodi od imovine 104,19

641 20.100,0020.100,00 0,00Prihodi od financijske imovine 100,00

642 1.558.800,001.495.232,00 63.568,00Prihodi od nefinancijske imovine 104,25

65 3.095.045,002.930.393,00 2.747.032,00 2.805.372,00164.652,00Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

105,62

651 33.000,0033.000,00 0,00Upravne i administrativne pristojbe 100,00

652 312.045,00297.393,00 14.652,00Prihodi po posebnim propisima 104,93

653 2.750.000,002.600.000,00 150.000,00Komunalni doprinosi i naknade 105,77

68 120.000,00120.000,00 120.000,00 120.000,000,00Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 100,00

683 120.000,00120.000,00 0,00Ostali prihodi 100,00

7 470.000,00470.000,00 220.000,00 215.000,000,00Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 100,00

Page 4: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

3

Račun/ Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan proračuna 2017.

5

Plan proračuna 2017. - Rebalans I

Projekcija za 2018.

6

Projekcija za 2019.

74

Povećanje/smanjenje (5-3)

8

Indeks5/3

71 450.000,00450.000,00 200.000,00 200.000,000,00Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 100,00

711 450.000,00450.000,00 0,00Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

100,00

72 20.000,0020.000,00 20.000,00 15.000,000,00Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

100,00

721 20.000,0020.000,00 0,00Prihodi od prodaje građevinskih objekata 100,00

11.506.445,00UKUPNO 10.863.225,00 9.548.932,00 14.944.272,00643.220,00 105,92

Page 5: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA FUŽINE

3

Račun/ Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan proračuna 2017.

5

Plan proračuna 2017. - Rebalans I

Projekcija za 2018.

6

Projekcija za 2019.

74

Povećanje/smanjenje (5-3)

8

Indeks5/3

3 8.163.444,417.792.394,41 7.264.507,00 7.077.272,00371.050,00Rashodi poslovanja 104,76

31 1.329.100,001.329.100,00 1.200.660,00 1.200.660,000,00Rashodi za zaposlene 100,00

311 1.104.500,001.108.000,00 -3.500,00Plaće (Bruto) 99,68

312 51.000,0047.500,00 3.500,00Ostali rashodi za zaposlene 107,37

313 173.600,00173.600,00 0,00Doprinosi na plaće 100,00

32 4.280.102,413.997.352,41 3.537.102,41 3.380.670,00282.750,00Materijalni rashodi 107,07

321 73.000,0073.000,00 0,00Naknade troškova zaposlenima 100,00

322 446.700,00446.700,00 0,00Rashodi za materijal i energiju 100,00

323 3.067.602,412.769.852,41 297.750,00Rashodi za usluge 110,75

324 150.000,00170.000,00 -20.000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 88,24

329 542.800,00537.800,00 5.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,93

34 101.000,0081.000,00 275.802,59 265.000,0020.000,00Financijski rashodi 124,69

342 5.000,005.000,00 0,00Kamate za primljene kredite i zajmove 100,00

343 96.000,0076.000,00 20.000,00Ostali financijski rashodi 126,32

35 83.668,0083.668,00 83.668,00 83.668,000,00Subvencije 100,00

351 83.668,0083.668,00 0,00Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 100,00

36 427.230,00427.230,00 427.230,00 427.230,000,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

100,00

363 427.230,00427.230,00 0,00Pomoći unutar općeg proračuna 100,00

37 241.000,00227.700,00 240.200,00 240.200,0013.300,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

105,84

371 13.500,002.000,00 11.500,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

675,00

Page 6: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

3

Račun/ Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan proračuna 2017.

5

Plan proračuna 2017. - Rebalans I

Projekcija za 2018.

6

Projekcija za 2019.

74

Povećanje/smanjenje (5-3)

8

Indeks5/3

372 227.500,00225.700,00 1.800,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

100,80

38 1.701.344,001.646.344,00 1.499.844,00 1.479.844,0055.000,00Ostali rashodi 103,34

381 1.436.344,001.418.344,00 18.000,00Tekuće donacije 101,27

382 130.000,00130.000,00 0,00Kapitalne donacije 100,00

383 5.000,005.000,00 0,00Kazne, penali i naknade štete 100,00

385 5.000,005.000,00 0,00Izvanredni rashodi 100,00

386 125.000,0088.000,00 37.000,00Kapitalne pomoći 142,05

4 8.386.130,5914.857.630,59 10.243.300,00 1.857.000,00-6.471.500,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 56,44

41 300.000,00300.000,00 0,00 0,000,00Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100,00

411 300.000,00300.000,00 0,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100,00

42 6.736.130,5911.557.630,59 9.378.300,00 1.160.000,00-4.821.500,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

58,28

421 6.098.705,5911.170.705,59 -5.072.000,00Građevinski objekti 54,60

422 88.000,0040.000,00 48.000,00Postrojenja i oprema 220,00

423 109.800,00109.800,00 0,00Prijevozna sredstva 100,00

426 439.625,00237.125,00 202.500,00Nematerijalna proizvedena imovina 185,40

45 1.350.000,003.000.000,00 865.000,00 697.000,00-1.650.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

45,00

451 1.000.000,002.600.000,00 -1.600.000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 38,46

454 350.000,00400.000,00 -50.000,00Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 87,50

16.549.575,00UKUPNO 22.650.025,00 17.507.807,00 8.934.272,00-6.100.450,00 73,07

Page 7: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA FUŽINE

3

Račun/ Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO - B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I C. RAČUN FINANCIRANJA

Plan proračuna 2017.

5

Plan proračuna 2017. - Rebalans I

Projekcija za 2018.

6

Projekcija za 2019.

74

Povećanje/smanjenje (5-3)

8

Indeks5/3

5 161.200,00161.200,00 455.000,00 6.010.000,000,00Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

100,00

53 100.000,00100.000,00 0,00 0,000,00Izdaci za dionice i udjele u glavnici 100,00

532 100.000,00100.000,00 0,00Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

100,00

54 61.200,0061.200,00 455.000,00 6.010.000,000,00Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

100,00

542 61.200,0061.200,00 0,00Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

100,00

8 5.454.330,0012.198.000,00 8.413.875,00 0,00-6.743.670,00Primici od financijske imovine i zaduživanja

44,71

84 5.454.330,0012.198.000,00 8.413.875,00 0,00-6.743.670,00Primici od zaduživanja 44,71

842 5.454.330,0012.198.000,00 -6.743.670,00Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

44,71

5.615.530,00UKUPNO 12.359.200,00 8.868.875,00 6.010.000,00-6.743.670,00 45,44

Page 8: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA FUŽINE

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Plan proračuna 2017. - Rebalans I

53

Plan proračuna 2017.

Projekcija za 2019.

74

Povećanje/smanjenje (5-3)

Projekcija za 2018.

6 8

Indeks5/3

1.156.720,001.151.720,00001

RAZDJEL 881.280,00PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 5.000,00 894.082,59 100,43

1.156.720,001.151.720,0000101

GLAVA 881.280,00PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 5.000,00 894.082,59 100,43

1.156.720,001.151.720,00Program

1001881.280,00OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK 5.000,00 894.082,59 100,43

1.147.720,001.142.720,00A010001 872.280,00OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIKAkt.

1 3 5 6Izv.

5.000,00 885.082,59

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

100,44

410.200,0031 410.200,00 281.760,000,00 281.760,00Rashodi za zaposlene 100,00

350.000,00311 350.000,000,00Plaće (Bruto) 100,00

60.200,00313 60.200,000,00Doprinosi na plaće 100,00

699.520,0032 694.520,00 552.520,005.000,00 564.520,00Materijalni rashodi 100,72

9.500,00321 9.500,000,00Naknade troškova zaposlenima 100,00

24.000,00322 24.000,000,00Rashodi za materijal i energiju 100,00

184.720,00323 184.720,000,00Rashodi za usluge 100,00

476.300,00329 481.300,005.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 101,05

20.000,0034 20.000,00 20.000,000,00 20.802,59Financijski rashodi 100,00

20.000,00343 20.000,000,00Ostali financijski rashodi 100,00

18.000,0038 18.000,00 18.000,000,00 18.000,00Ostali rashodi 100,00

13.000,00381 13.000,000,00Tekuće donacije 100,00

5.000,00385 5.000,000,00Izvanredni rashodi 100,00

9.000,009.000,00K010004 9.000,00KAPITALNA ULAGANJA U OPREMUAkt.

1Izv.

0,00 9.000,00

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

100,00

9.000,0042 9.000,00 9.000,000,00 9.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100,00

Page 9: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Plan proračuna 2017. - Rebalans I

53

Plan proračuna 2017.

Projekcija za 2019.

74

Povećanje/smanjenje (5-3)

Projekcija za 2018.

6 8

Indeks5/3

9.000,00422 9.000,000,00Postrojenja i oprema 100,00

15.554.055,0021.659.505,00

002

RAZDJEL 14.062.992,00JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL -6.105.450,00 17.068.724,41 71,81

15.554.055,0021.659.505,0000201

GLAVA 14.062.992,00JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL -6.105.450,00 17.068.724,41 71,81

1.247.600,001.247.600,00Program

10031.247.600,00SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI 0,00 1.247.600,00 100,00

1.216.600,001.216.600,00A030001 1.216.600,00SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICIAkt.

1Izv.

0,00 1.216.600,00

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

100,00

918.900,0031 918.900,00 918.900,000,00 918.900,00Rashodi za zaposlene 100,00

758.000,00311 754.500,00-3.500,00Plaće (Bruto) 99,54

47.500,00312 51.000,003.500,00Ostali rashodi za zaposlene 107,37

113.400,00313 113.400,000,00Doprinosi na plaće 100,00

252.700,0032 252.700,00 252.700,000,00 252.700,00Materijalni rashodi 100,00

63.500,00321 63.500,000,00Naknade troškova zaposlenima 100,00

48.700,00322 48.700,000,00Rashodi za materijal i energiju 100,00

113.000,00323 113.000,000,00Rashodi za usluge 100,00

20.000,00324 20.000,000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100,00

7.500,00329 7.500,000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,00

45.000,0034 45.000,00 45.000,000,00 45.000,00Financijski rashodi 100,00

45.000,00343 45.000,000,00Ostali financijski rashodi 100,00

31.000,0031.000,00K030002 31.000,00KAPITALNA ULAGANJA U UREDSKU OPREMU I PROGRAME

Akt.

1Izv.

0,00 31.000,00

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

100,00

31.000,0042 31.000,00 31.000,000,00 31.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100,00

21.000,00422 21.000,000,00Postrojenja i oprema 100,00

10.000,00426 10.000,000,00Nematerijalna proizvedena imovina 100,00

396.230,00396.230,00Program

1004396.230,00PREDŠKOLSKI ODGOJ 0,00 396.230,00 100,00

374.230,00374.230,00A040001 374.230,00PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE

Akt.

1Izv.

0,00 374.230,00

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

100,00

Page 10: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Plan proračuna 2017. - Rebalans I

53

Plan proračuna 2017.

Projekcija za 2019.

74

Povećanje/smanjenje (5-3)

Projekcija za 2018.

6 8

Indeks5/3

374.230,0036 374.230,00 374.230,000,00 374.230,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 100,00

374.230,00363 374.230,000,00Pomoći unutar općeg proračuna 100,00

22.000,0022.000,00A040002 22.000,00OSTALI PROGRAMI I AKTIVNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Akt.

1Izv.

0,00 22.000,00

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

100,00

22.000,0038 22.000,00 22.000,000,00 22.000,00Ostali rashodi 100,00

22.000,00381 22.000,000,00Tekuće donacije 100,00

289.700,00276.400,00Program

1005288.900,00GRAĐANI I KUĆANSTVA 13.300,00 288.900,00 104,81

245.000,00231.700,00A050001 244.200,00POMOĆI U NOVCU I U NARAVIAkt.

2Izv.

13.300,00 244.200,00

Funkcija: 1040 Obitelj i djeca

105,74

241.000,0037 227.700,00 240.200,0013.300,00 240.200,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

105,84

2.000,00371 13.500,0011.500,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 675,00

225.700,00372 227.500,001.800,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100,80

4.000,0038 4.000,00 4.000,000,00 4.000,00Ostali rashodi 100,00

4.000,00381 4.000,000,00Tekuće donacije 100,00

44.700,0044.700,00A050003 44.700,00POMOĆ UDRUGAMA I SOCIJALNIM USTANOVAMAAkt.

1 5Izv.

0,00 44.700,00

Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

100,00

44.700,0038 44.700,00 44.700,000,00 44.700,00Ostali rashodi 100,00

44.700,00381 44.700,000,00Tekuće donacije 100,00

317.900,00317.900,00Program

1006280.900,00KULTURA 0,00 280.900,00 100,00

296.000,00296.000,00A060001 259.000,00KULTURNE MANIFESTACIJEAkt.

1Izv.

0,00 259.000,00

Funkcija: 0820 Službe kulture

100,00

296.000,0038 296.000,00 259.000,000,00 259.000,00Ostali rashodi 100,00

296.000,00381 296.000,000,00Tekuće donacije 100,00

21.900,0021.900,00A060002 21.900,00KNJIŽNICAAkt.

1Izv.

0,00 21.900,00

Funkcija: 0820 Službe kulture

100,00

3.900,0032 3.900,00 3.900,000,00 3.900,00Materijalni rashodi 100,00

1.000,00322 1.000,000,00Rashodi za materijal i energiju 100,00

2.900,00323 2.900,000,00Rashodi za usluge 100,00

Page 11: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Plan proračuna 2017. - Rebalans I

53

Plan proračuna 2017.

Projekcija za 2019.

74

Povećanje/smanjenje (5-3)

Projekcija za 2018.

6 8

Indeks5/3

18.000,0036 18.000,00 18.000,000,00 18.000,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 100,00

18.000,00363 18.000,000,00Pomoći unutar općeg proračuna 100,00

337.000,00329.000,00Program

1007332.500,00SPORT 8.000,00 332.500,00 102,43

316.000,00316.000,00A070001 319.500,00SPORTSKE MANIFESTACIJEAkt.

1 5Izv.

0,00 319.500,00

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

100,00

316.000,0038 316.000,00 319.500,000,00 319.500,00Ostali rashodi 100,00

316.000,00381 316.000,000,00Tekuće donacije 100,00

21.000,0013.000,00A070002 13.000,00OSTALI PROGRAMI U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI

Akt.

1 5Izv.

8.000,00 13.000,00

Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa

161,54

13.000,0038 13.000,00 13.000,000,00 13.000,00Ostali rashodi 100,00

13.000,00381 13.000,000,00Tekuće donacije 100,00

8.000,0042 0,00 0,008.000,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00422 8.000,008.000,00Postrojenja i oprema

165.500,00165.500,00Program

1008165.500,00ŠKOLSTVO 0,00 165.500,00 100,00

72.000,0072.000,00A080001 72.000,00POBOLJŠANJE PEDAGOŠKOG STANDARDA UČENIKAAkt.

1 5Izv.

0,00 72.000,00

Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

100,00

35.000,0036 35.000,00 35.000,000,00 35.000,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 100,00

35.000,00363 35.000,000,00Pomoći unutar općeg proračuna 100,00

37.000,0038 37.000,00 37.000,000,00 37.000,00Ostali rashodi 100,00

37.000,00381 37.000,000,00Tekuće donacije 100,00

6.000,006.000,00A080003 6.000,00DODATNA OBRAZOVANJAAkt.

1Izv.

0,00 6.000,00

Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

100,00

6.000,0032 6.000,00 6.000,000,00 6.000,00Materijalni rashodi 100,00

6.000,00329 6.000,000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,00

87.500,0087.500,00A080005 87.500,00SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJAAkt.

1Izv.

0,00 87.500,00

Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

100,00

87.500,0032 87.500,00 87.500,000,00 87.500,00Materijalni rashodi 100,00

87.500,00323 87.500,000,00Rashodi za usluge 100,00

Page 12: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Plan proračuna 2017. - Rebalans I

53

Plan proračuna 2017.

Projekcija za 2019.

74

Povećanje/smanjenje (5-3)

Projekcija za 2018.

6 8

Indeks5/3

12.000,0012.000,00Program

100912.000,00POLITIČKE STRANKE 0,00 12.000,00 100,00

12.000,0012.000,00A090001 12.000,00POLITIČKE STRANKEAkt.

5Izv.

0,00 12.000,00

Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice

100,00

12.000,0038 12.000,00 12.000,000,00 12.000,00Ostali rashodi 100,00

12.000,00381 12.000,000,00Tekuće donacije 100,00

175.644,00175.644,00Program

1010175.644,00OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI 0,00 175.644,00 100,00

175.644,00175.644,00A100001 175.644,00OSTALE DONACIJEAkt.

1Izv.

0,00 175.644,00

Funkcija: 0810 Pružanje športskih usluga

100,00

175.644,0038 175.644,00 175.644,000,00 175.644,00Ostali rashodi 100,00

175.644,00381 175.644,000,00Tekuće donacije 100,00

168.000,00150.000,00Program

1011150.000,00VATROZAŠTITA 18.000,00 150.000,00 112,00

168.000,00150.000,00A110001 150.000,00TEKUĆE DONACIJEAkt.

5Izv.

18.000,00 150.000,00

Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

112,00

168.000,0038 150.000,00 150.000,0018.000,00 150.000,00Ostali rashodi 112,00

150.000,00381 168.000,0018.000,00Tekuće donacije 112,00

355.800,00230.800,00Program

1012190.800,00TURIZAM 125.000,00 190.800,00 154,16

135.800,00135.800,00A120001 135.800,00TURISTIČKA ZAJEDNICAAkt.

1 3 5Izv.

0,00 135.800,00

Funkcija: 0473 Turizam

100,00

25.800,0032 25.800,00 25.800,000,00 25.800,00Materijalni rashodi 100,00

25.800,00323 25.800,000,00Rashodi za usluge 100,00

110.000,0038 110.000,00 110.000,000,00 110.000,00Ostali rashodi 100,00

110.000,00381 110.000,000,00Tekuće donacije 100,00

220.000,0095.000,00A120002 55.000,00PROGRAMI U TURIZMUAkt.

1 4Izv.

125.000,00 55.000,00

Funkcija: 0473 Turizam

231,58

95.000,0032 95.000,00 55.000,000,00 55.000,00Materijalni rashodi 100,00

95.000,00323 95.000,000,00Rashodi za usluge 100,00

125.000,0042 0,00 0,00125.000,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00426 125.000,00125.000,00Nematerijalna proizvedena imovina

Page 13: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Plan proračuna 2017. - Rebalans I

53

Plan proračuna 2017.

Projekcija za 2019.

74

Povećanje/smanjenje (5-3)

Projekcija za 2018.

6 8

Indeks5/3

145.000,00145.000,00Program

1013145.000,00POLJOPRIVREDA 0,00 145.000,00 100,00

120.000,00120.000,00A130001 120.000,00CENTAR ZA BRDSKO PLANINSKU POLJOPRIVREDUAkt.

1 5Izv.

0,00 120.000,00

Funkcija: 0421 Poljoprivreda

100,00

120.000,0038 120.000,00 120.000,000,00 120.000,00Ostali rashodi 100,00

120.000,00381 120.000,000,00Tekuće donacije 100,00

25.000,0025.000,00A130007 25.000,00OSTALI PROGRAMI U POLJOPRIVREDIAkt.

3Izv.

0,00 25.000,00

Funkcija: 0450 Promet

100,00

25.000,0032 25.000,00 25.000,000,00 25.000,00Materijalni rashodi 100,00

25.000,00323 25.000,000,00Rashodi za usluge 100,00

1.650.000,001.630.000,00Program

1014880.000,00OBJEKTI 20.000,00 1.160.000,00 101,23

800.000,00730.000,00A140001 480.000,00ODRŽAVANJE OBJEKATAAkt.

1 3Izv.

70.000,00 610.000,00

Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja

109,59

800.000,0032 730.000,00 480.000,0070.000,00 610.000,00Materijalni rashodi 109,59

125.000,00322 125.000,000,00Rashodi za materijal i energiju 100,00

569.000,00323 639.000,0070.000,00Rashodi za usluge 112,30

36.000,00329 36.000,000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,00

350.000,00350.000,00A140002 50.000,00DODATNA ULAGANJA NA OBJEKTIMAAkt.

3Izv.

0,00 200.000,00

Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

100,00

350.000,0045 350.000,00 50.000,000,00 200.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

100,00

350.000,00451 350.000,000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100,00

400.000,00450.000,00A140003 250.000,00PODUZETNIČKA ZONA LIČAkt.

1 2Izv.

-50.000,00 250.000,00

Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

88,89

50.000,0032 50.000,00 50.000,000,00 50.000,00Materijalni rashodi 100,00

50.000,00323 50.000,000,00Rashodi za usluge 100,00

350.000,0045 400.000,00 200.000,00-50.000,00 200.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

87,50

400.000,00454 350.000,00-50.000,00Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 87,50

100.000,00100.000,00A140005 100.000,00SAKRALNI OBJEKTIAkt.

3Izv.

0,00 100.000,00

Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice

100,00

Page 14: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Plan proračuna 2017. - Rebalans I

53

Plan proračuna 2017.

Projekcija za 2019.

74

Povećanje/smanjenje (5-3)

Projekcija za 2018.

6 8

Indeks5/3

100.000,0038 100.000,00 100.000,000,00 100.000,00Ostali rashodi 100,00

100.000,00381 100.000,000,00Tekuće donacije 100,00

2.291.330,592.341.330,59Program

10151.387.000,00CESTE -50.000,00 5.250.875,00 97,86

837.000,00637.000,00A150001 637.000,00NERAZVRSTANE CESTEAkt.

1 3Izv.

200.000,00 637.000,00

Funkcija: 0451 Cestovni promet

131,40

837.000,0032 637.000,00 637.000,00200.000,00 637.000,00Materijalni rashodi 131,40

637.000,00323 837.000,00200.000,00Rashodi za usluge 131,40

350.000,00600.000,00A150002 700.000,00UREĐENJE I IZGRADNJAAkt.

1 3Izv.

-250.000,00 200.000,00

Funkcija: 0451 Izgradnja cesta

58,33

100.000,0041 100.000,00 0,000,00 0,00Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100,00

100.000,00411 100.000,000,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100,00

250.000,0042 500.000,00 700.000,00-250.000,00 200.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50,00

500.000,00421 250.000,00-250.000,00Građevinski objekti 50,00

250.000,00250.000,00A150003 50.000,00ZAOBILAZNICA BAJER-MOSTIĆIAkt.

3Izv.

0,00 0,00

Funkcija: 0451 Izgradnja cesta

100,00

200.000,0041 200.000,00 0,000,00 0,00Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100,00

200.000,00411 200.000,000,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100,00

50.000,0042 50.000,00 50.000,000,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100,00

50.000,00426 50.000,000,00Nematerijalna proizvedena imovina 100,00

854.330,59854.330,59K240003 0,00IZGRADNJA PROMETNICE KRALJEV JARAK U ZONI TN T1-2 "VRELO" U FUŽINAMA

Akt.

1 3 4Izv.

0,00 4.413.875,00

Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

100,00

45.625,0032 45.625,00 0,000,00 14.375,00Materijalni rashodi 100,00

45.625,00323 45.625,000,00Rashodi za usluge 100,00

808.705,5942 808.705,59 0,000,00 4.399.500,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100,00

808.705,59421 808.705,590,00Građevinski objekti 100,00

723.000,002.323.000,00Program

1016542.000,00JAVNA RASVJETA -1.600.000,00 560.000,00 31,12

723.000,002.323.000,00A160001 415.000,00JAVNA RASVJETAAkt.

3 7Izv.

-1.600.000,00 415.000,00

Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta

31,12

Page 15: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Plan proračuna 2017. - Rebalans I

53

Plan proračuna 2017.

Projekcija za 2019.

74

Povećanje/smanjenje (5-3)

Projekcija za 2018.

6 8

Indeks5/3

323.000,0032 323.000,00 215.000,000,00 215.000,00Materijalni rashodi 100,00

243.000,00322 243.000,000,00Rashodi za materijal i energiju 100,00

80.000,00323 80.000,000,00Rashodi za usluge 100,00

400.000,0045 2.000.000,00 200.000,00-1.600.000,00 200.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

20,00

2.000.000,00451 400.000,00-1.600.000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20,00

0,000,00K160002 127.000,00PROŠIRENJE JAVNE RASVJETEAkt.

3Izv.

0,00 145.000,00

Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta

0,0045 0,00 127.000,000,00 145.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

0,00451 0,000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

180.000,00180.000,00Program

1017100.000,00GROBLJA 0,00 100.000,00 100,00

50.000,0050.000,00A170001 50.000,00ODRŽAVANJE GROBLJAAkt.

3Izv.

0,00 50.000,00

Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja

100,00

50.000,0032 50.000,00 50.000,000,00 50.000,00Materijalni rashodi 100,00

50.000,00323 50.000,000,00Rashodi za usluge 100,00

130.000,00130.000,00A170002 50.000,00GROBLJAAkt.

1 3Izv.

0,00 50.000,00

Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja

100,00

30.000,0042 30.000,00 0,000,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100,00

30.000,00426 30.000,000,00Nematerijalna proizvedena imovina 100,00

100.000,0045 100.000,00 50.000,000,00 50.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

100,00

100.000,00451 100.000,000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100,00

760.000,00700.000,00Program

1018420.000,00JAVNE POVRŠINE 60.000,00 320.000,00 108,57

250.000,00250.000,00A180001 250.000,00ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINAAkt.

1 3Izv.

0,00 250.000,00

Funkcija: 0510 Prikupljanje, otpada

100,00

250.000,0032 250.000,00 250.000,000,00 250.000,00Materijalni rashodi 100,00

240.000,00323 240.000,000,00Rashodi za usluge 100,00

10.000,00329 10.000,000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,00

510.000,00450.000,00A180002 170.000,00JAVNE POVRŠINEAkt.

1 2Izv.

60.000,00 70.000,00

Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

113,33

Page 16: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Plan proračuna 2017. - Rebalans I

53

Plan proračuna 2017.

Projekcija za 2019.

74

Povećanje/smanjenje (5-3)

Projekcija za 2018.

6 8

Indeks5/3

50.000,0038 0,00 0,0050.000,00 0,00Ostali rashodi

0,00386 50.000,0050.000,00Kapitalne pomoći

310.000,0042 300.000,00 100.000,0010.000,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 103,33

300.000,00421 270.000,00-30.000,00Građevinski objekti 90,00

0,00422 40.000,0040.000,00Postrojenja i oprema

150.000,0045 150.000,00 70.000,000,00 70.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

100,00

150.000,00451 150.000,000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100,00

154.750,00136.000,00Program

1019131.000,00ZAŠTITA OKOLIŠA 18.750,00 131.000,00 113,79

149.750,00131.000,00A190001 126.000,00ZAŠTITA OKOLIŠAAkt.

1 2 3Izv.

18.750,00 126.000,00

Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja

114,31

114.750,0032 96.000,00 96.000,0018.750,00 96.000,00Materijalni rashodi 119,53

96.000,00323 114.750,0018.750,00Rashodi za usluge 119,53

25.000,0038 25.000,00 25.000,000,00 25.000,00Ostali rashodi 100,00

25.000,00386 25.000,000,00Kapitalne pomoći 100,00

10.000,0042 10.000,00 5.000,000,00 5.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100,00

10.000,00422 10.000,000,00Postrojenja i oprema 100,00

5.000,005.000,00A190002 5.000,00PROGRAMI EKOLOGIJEAkt.

1Izv.

0,00 5.000,00

Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj: zaštita okoliša

100,00

5.000,0038 5.000,00 5.000,000,00 5.000,00Ostali rashodi 100,00

5.000,00381 5.000,000,00Tekuće donacije 100,00

235.000,00265.000,00Program

1020146.000,00VODOOPSKRBA I ODVODNJA VODA -30.000,00 65.000,00 88,68

15.000,0015.000,00A200001 15.000,00ODVODNJA VODAAkt.

3Izv.

0,00 15.000,00

Funkcija: 0521 Upravljanje kanalizacijskim sustavom

100,00

15.000,0032 15.000,00 15.000,000,00 15.000,00Materijalni rashodi 100,00

15.000,00323 15.000,000,00Rashodi za usluge 100,00

220.000,00250.000,00A200003 131.000,00VODOOPSKRBAAkt.

1 3Izv.

-30.000,00 50.000,00

Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

88,00

50.000,0038 63.000,00 0,00-13.000,00 0,00Ostali rashodi 79,37

Page 17: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Plan proračuna 2017. - Rebalans I

53

Plan proračuna 2017.

Projekcija za 2019.

74

Povećanje/smanjenje (5-3)

Projekcija za 2018.

6 8

Indeks5/3

63.000,00386 50.000,00-13.000,00Kapitalne pomoći 79,37

170.000,0042 187.000,00 131.000,00-17.000,00 50.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 90,91

187.000,00421 170.000,00-17.000,00Građevinski objekti 90,91

964.975,41955.975,41Program

10216.937.918,00OSTALE KOMUNALNE USLUGE 9.000,00 1.462.775,41 100,94

698.775,41709.775,41A210001 657.918,00OSTALE KOMUNALNE USLUGEAkt.

1 3Izv.

-11.000,00 707.775,41

Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

98,45

504.307,4132 515.307,41 514.250,00-11.000,00 514.307,41Materijalni rashodi 97,87

363.307,41323 372.307,419.000,00Rashodi za usluge 102,48

150.000,00324 130.000,00-20.000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 86,67

2.000,00329 2.000,000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,00

1.000,0034 1.000,00 0,000,00 0,00Financijski rashodi 100,00

1.000,00343 1.000,000,00Ostali financijski rashodi 100,00

83.668,0035 83.668,00 83.668,000,00 83.668,00Subvencije 100,00

83.668,00351 83.668,000,00Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 100,00

109.800,0042 109.800,00 60.000,000,00 109.800,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100,00

109.800,00423 109.800,000,00Prijevozna sredstva 100,00

160.000,00160.000,00A210003 60.000,00UREĐENJE PROČELJA KUĆA, POKROVA I STOLARIJE

Akt.

1 6Izv.

0,00 80.000,00

Funkcija: 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti

100,00

30.000,0032 30.000,00 0,000,00 0,00Materijalni rashodi 100,00

30.000,00323 30.000,000,00Rashodi za usluge 100,00

130.000,0038 130.000,00 60.000,000,00 80.000,00Ostali rashodi 100,00

130.000,00382 130.000,000,00Kapitalne donacije 100,00

96.200,0076.200,00A210004 6.210.000,00OTPLATA ZAJMAAkt.

1 6Izv.

20.000,00 665.000,00

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

126,25

35.000,0034 15.000,00 200.000,0020.000,00 210.000,00Financijski rashodi 233,33

5.000,00342 5.000,000,00Kamate za primljene kredite i zajmove 100,00

10.000,00343 30.000,0020.000,00Ostali financijski rashodi 300,00

Page 18: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Plan proračuna 2017. - Rebalans I

53

Plan proračuna 2017.

Projekcija za 2019.

74

Povećanje/smanjenje (5-3)

Projekcija za 2018.

6 8

Indeks5/3

61.200,0054 61.200,00 6.010.000,000,00 455.000,00Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

100,00

61.200,00542 61.200,000,00Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

100,00

10.000,0010.000,00A210006 10.000,00ELEMENTARNE NEPOGODEAkt.

1Izv.

0,00 10.000,00

Funkcija: 0220 Civilna obrana

100,00

5.000,0032 5.000,00 5.000,000,00 5.000,00Materijalni rashodi 100,00

5.000,00322 5.000,000,00Rashodi za materijal i energiju 100,00

5.000,0038 5.000,00 5.000,000,00 5.000,00Ostali rashodi 100,00

5.000,00383 5.000,000,00Kazne, penali i naknade štete 100,00

284.625,00207.125,00Program

1022134.000,00PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 77.500,00 134.000,00 137,42

284.625,00207.125,00A220001 134.000,00PROJEKTI I PLANOVIAkt.

1 3Izv.

77.500,00 134.000,00

Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

137,42

60.000,0032 60.000,00 60.000,000,00 60.000,00Materijalni rashodi 100,00

60.000,00323 60.000,000,00Rashodi za usluge 100,00

224.625,0042 147.125,00 74.000,0077.500,00 74.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 152,68

147.125,00426 224.625,0077.500,00Nematerijalna proizvedena imovina 152,68

100.000,00100.000,00Program

10230,00TRGOVAČKA DRUŠTVA 0,00 0,00 100,00

100.000,00100.000,00A230001 0,00ULAGANJA U TRGOVAČKA DRUŠTVAAkt.

Izv.

0,00 0,00

Funkcija: 0651 Istraživanje i razvoj - stambeni objekti i objekti zajednice (KS)

100,00

100.000,0053 100.000,00 0,000,00 0,00Izdaci za dionice i udjele u glavnici 100,00

100.000,00532 100.000,000,00Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

100,00

4.600.000,009.375.000,00Program

10280,00KAPITALNA ULAGANJA PREDŠKOLSKI

ODGOJ-4.775.000,00 4.500.000,00 49,07

4.600.000,009.375.000,00K040003 0,00IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆAAkt.

7Izv.

-4.775.000,00 4.500.000,00

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

49,07

4.600.000,0042 9.375.000,00 0,00-4.775.000,00 4.500.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 49,07

9.375.000,00421 4.600.000,00-4.775.000,00Građevinski objekti 49,07

Page 19: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

Račun/Pozicija

Opis

21

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Plan proračuna 2017. - Rebalans I

53

Plan proračuna 2017.

Projekcija za 2019.

74

Povećanje/smanjenje (5-3)

Projekcija za 2018.

6 8

Indeks5/3

16.710.775,0022.811.225,00UKUPNO 14.944.272,00-6.100.450,00 17.962.807,00 73,26

Page 20: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA FUŽINE

I IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2017. – 2019. GODINU

Naziv cilja Naziv mjere Program/ aktivnost/pod aktivnost

Naziv programa/aktivnosti Izmjena Plan 2017.

Izmjena Projekcija 2018.

Izmjena Projekcija 2019.

Pokazatelj rezultata Pokazatelj vrijednosti

CIL

J 1

. OSI

GU

RA

TI U

ČIN

KO

VIT

O P

OTI

CA

JNO

OK

RU

ŽEN

JE Z

A

RA

ZVO

J D

INA

MIČ

NO

G P

OD

UZE

TNIŠ

TVA

I TR

AN

SFER

ZN

AN

JA

OD

INST

ITU

CIJ

A P

REM

A G

OSP

OD

AR

STV

U U

SV

RH

U

PO

VEĆ

AN

JA U

DJE

LA IN

OV

AC

IJA

, S N

AG

LASK

OM

NA

P

OV

EĆA

NJE

KO

NK

UR

ENTN

OST

I I R

AZV

OJ

NO

VIH

TEH

NO

LOG

IJA

MJE

RA

1.1

. Po

tpo

ra p

rom

oci

ji p

od

uze

tniš

tva

P1014 OBJEKTI 700.000,00 400.000,00 250.000,00

A140003 P

Poduzetnička zona Lič Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

350.000,00 350.000,00

200.000,00 200.000,00

200.000,00 200.000,00

Broj uređenih objekata 1

P1028 KAPITALNA ULAGANJA PREDŠKOLSKI ODGOJ

4.600.000,00 4.500.000,00 0,00

K240002 P

Dječji vrtić Izgradnja dječjeg vrtića

4.600.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

Broj izgrađenih vrtića 1

MJE

RA

1.3

. Po

veća

nje

u

pra

vlja

nja

i o

drž

ivo

g ko

rišt

enja

po

ljop

rivr

edn

og

i

šum

sko

g ze

mlji

šta

P1019 ZAŠTITA OKOLIŠA 35.000,00 30.000,00 30.000,00

A190001 P

Zaštita okoliša Video Nadzor

35.000,00 10.000,00

30.000,00 5.000,00

30.000,00 5.000,00

Broj postavljenih kamera

1

Page 21: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

MJE

RA

1.5

. Po

veća

nje

ino

vaci

ja, r

azvo

j n

ovi

h t

ehn

olo

gija

i p

ove

ćan

je

kon

kure

ntn

ost

i

P1001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK

9.000,00 9.000,00 9.000,00

A010004 P P

Oprema Računala i računalna oprema Ostala uredska oprema

9.000,00 5.000,00 4.000,00

9.000,00 5.000,00 4.000,00

9.000,00 5.000,00 4.000,00

Unaprjeđenje poslovanja, broj računala

1

P1003 SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI

31.000,00 31.000,00 31.000,00

A030002 P P P

Nabavka opreme Računala i računalna oprema Ostala uredska oprema Ulaganja u računalne programe

31.000,00 15.000,00

6.000,00

10.000,00

31.000,00 15.000,00

6.000,00

10.000,00

31.000,00 15.000,00

6.000,00

10.000,00

Unaprjeđenje poslovanja, broj računala

1

CIL

J 2

. PO

VEĆ

AN

JE %

EK

ON

OM

SKI A

KTI

VN

OG

STA

NO

VN

IŠTV

A, U

Z

PO

BO

LJŠA

NJE

KV

ALI

TETE

ŽIV

OTA

SV

IH G

ENER

AC

IJA

, SM

AN

JIV

AN

JE

OP

ASN

OST

I OD

SIR

OM

AŠT

VA

TE

PR

OM

ICA

NJE

CJE

LOŽI

VO

TNO

G

OB

RA

ZOV

AN

JA

MJE

RA

2.1

. Po

tpo

ra p

ove

ćan

ju z

nan

ja

po

seb

no

u s

vrh

u z

apo

šlja

van

ja

P1022 PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

224.625,00 74.000,00 74.000,00

A220001 P

Projekti i planovi Projektna dokumentacija

224.625,00 50.000,00

74.000,00 50.000,00

74.000,00 50.000,00

Broj izrađenih projekata 2

P1021 OSTALE KOMUNALNE USLUGE

109.800,00 109.800,00 60.000,00

A210001 P

Ostale komunalne usluge Nabava komunalnog višenamjenskog vozila

109.800,00 109.800,00

109.800,00 109.800,00

60.000,00 60.000,00

Broj nabavljenih vozila 1

P1018 JAVNE POVRŠINE 510.000,00 70.000,00 170.000,00

A180002 P P

Javne površine Dječja igrališta Nabavka kosilice

510.000,00 120.000,00

40.000,00

70.000,00 0,00 0,00

170.000,00 50.000,00

0,00

m2 uređenih igrališta m2 uređenih igrališta

150 m2

MJE

RA

2.2

. Po

tpo

ra

akti

vno

m i

kval

itet

no

m

živl

jen

ju

P1022 PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

224.625,00 74.000,00 74.000,00

A220001 P P P

Projekti i planovi Studije, analiza prostornih mogućnosti Strategija razvoja Općine Fužine 2016.-2020. Prostorni plan Općine Fužine

224.625,00 24.000,00

17.500,00

133.125,00

74.000,00 24.000,00

0,00

0,00

74.000,00 24.000,00

0,00

0,00

Broj izrađenih studija i analiza Broj izrađenih strategija Broj izrađenih planova

2 1 2

Page 22: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

P1015 CESTE 1.408.705,59 4.599.500,00 750.000,00

A150002 P P

Uređenje i izgradnja Otkup zemljišta – Balenska ulica Izgradnja nerazvrstanih cesta

350.000,00

100.000,00 250.000,00

200.000,00

0,00 200.000,00

700.000,00

0,00 700.000,00

m2 otkupljenog zemljišta, Metara izgrađenih cesta

795 m2

A150003 P P

Zaobilaznica Bajer-Mostići Otkup zemljišta Projektna dokumentacija

250.000,00 200.000,00

50.000,00

0,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00

50.000,00

m2 otkupljenog zemljišta, broj izrađenih projekata

1

A240003 P P

Izgradnja prometnice kraljev jarak u zoni TN T1-2 „Vrelo“ Fužine Izgradnja Nadzor nad izgradnjom

808.705,59

758.705,59 50.000,00

4.399.500,00

4.299.500,00 100.000,00

0,00

0,00 0,00

Metara izgrađene ceste

P1012 TURIZAM 125.000,00 0,00 0,00

A120002 P

Programi u turizmu Strateški plan razvoja turizma za period 2018.-2025.

125.000,00 125.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Broj strategija

1

P1007 SPORT 8.000,00 0,00 0,00

A070002 P

Ostali programi u sportu i tehničkoj kulturi Nabavka sprava

8.000,00 8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

Broj sprava

1

P1020 VODOOPSKRBA I ODVODNJA VODA

220.000,00 50.000,00 131.000,00

A200003 P P

Vodoopskrba Proširenje vodovodne mreže Sufin. Izrade projektne dokumentacije vodnokomunalne inf. „Švicarski fond“

220.000,00 170.000,00

50.000,00

50.000,00 50.000,00

0,00

131.000,00 131.000,00

0,00

Postotak pokrivenosti naselja vodovodnom mrežom Broj projekata

1

P1017 GROBLJA 130.000,00 50.000,00 50.000,00

A170002 P P

Groblja DPU Groblje Fužine Groblje Fužine - zid

130.000,00 30.000,00

100.000,00

50.000,00 0,00

50.000,00

50.000,00 0,00

50.000,00

Broj DPU-a Metara zida

1 50 m

Page 23: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

CIL

J 3

. FU

ŽIN

E –

DES

TIN

AC

IJA

OD

RŽI

VO

G T

UR

IZM

A U

KO

JOJ

SE K

ON

TIN

UIR

AN

O U

LAŽE

U T

UR

ISTI

ČK

U

INFR

AST

RU

KTU

RU

, IN

TEG

RA

LNO

G T

UR

ISTI

ČK

OG

PR

OIZ

VO

DA

, UP

RA

VLJ

AN

OG

PO

NA

ČEL

IMA

D

ESTI

NA

CIJ

SKO

G M

ENA

DŽM

ENTA

MJE

RA

3.1

. A

ktiv

iran

je

pri

rod

ne,

ku

ltu

rne

i teh

nič

ke

baš

tin

e –

po

tpo

ra r

azvo

ju

inte

gral

ne

turi

stič

ke p

on

ud

e

P1018

JAVNE POVRŠINE 510.000,00 70.000,00 170.000,00

A180002 P P

Javne površine Rekreacijske staze Komunalna oprema

510.000,00 150.000,00

50,000,00

70.000,00 0,00 0,00

170.000,00 50.000,00

0,00

Metara staze Broj klupa i stolova

500 m

MJE

RA

3.2

. Raz

voj

turi

stič

ke

infr

astr

ukt

ure

i

po

tpo

ra r

azvo

ju

po

du

zetn

ištv

a u

tu

rizm

u

P1018 JAVNE POVRŠINE 510.000,00 70.000,00 170.000,00

A180002 P

Javne površine Dodatna ulaganja

510.000,00 150.000,00

70.000,00 70.000,00

170.000,00 70.000,00

m2 uređene površine

70 m2

CIL

J 4

. OP

ĆIN

A F

UŽI

NE

– EN

ERG

ETSK

I

INK

OV

ITA

I IN

TER

MO

DA

LNO

P

OV

EZA

NA

SA

OK

RU

ŽEN

JEM

I

UR

BA

NIZ

IRA

NIM

CEN

TRA

LNIM

NA

SELJ

EM,

PR

UŽA

STA

NO

VN

ICIM

A P

OG

OD

NO

STI

ŽIV

LJEN

JA U

UV

AN

OM

OK

OLI

ŠU

MJE

RA

4.1

. Raz

voj k

om

un

aln

e in

fras

tru

ktu

re i

po

tpo

ra u

vođ

en

ju E

E/O

IE

u s

vrh

u ja

čan

ja e

ner

gets

ke s

amo

od

rživ

ost

i

nas

elja

/ob

itel

ji/go

spo

dar

skih

su

bje

kata

P1014 OBJEKTI 700.000,00 400.000,00 250.000,00

A140002 P

Dodatna ulaganja na objektima Energetska obnova zgrada

350.000,00

350.000,00

200.000,00

200.000,00

50.000,00

50.000,00

Broj obnovljenih zgrada

1

P1016 JAVNA RASVJETA 400.000,000 345.000,00 327.000,00

A160001 P

Javna rasvjeta Modernizacija javne rasvjete

400.000,00 400.000,00

200.000,00 200.000,00

200.000,00 200.000,00

Ušteda u potrošnji/broj novih rasvjetnih tijela

700

P1019 ZAŠTITA OKOLIŠA 35.000,00 30.000,00 30.000,00

A190001 P P

Zaštita okoliša Sufinanciranje deponiranja komunalnog otpada Sufinanciranje odlagališta Sović Laz

35.000,00 20.000,00

5.000,00

30.000,00 20.000,00

5.000,00

30.000,00 20.000,00

5.000,00

Količina odvezenog otpada

2000m3

Page 24: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I … · Damir Zanoškar, v.r. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA FUŽINE 3 Račun/ Pozicija Opis 1 2 I. IZMJENE

MJE

RA

4.2

. Raz

voj j

avn

ih

usl

uga

i ce

ntr

aln

og

nas

elja

Fu

žin

e u

svr

hu

jača

nja

sre

diš

nje

g n

asel

ja

des

tin

acije

P1016 JAVNA RASVJETA 400.000,00 345.000,00 327.000,00

A160002 P

Proširenje javne rasvjete Proširenje javne rasvjete

0,00 0,00

145.000,00 145.000,00

127.000,00 127.000,00

Broj novih rasvjetnih tijela