HALAMAN JUDUL

GAMBARAN UMUM PERENCANAAN

KINERJA PERANGKAT DAERAH

CONTOH

KETERKAITAN RPJMD PERUBAHAN PROVINSI JAWA TIMUR 2014 – 2019 DENGAN RENSTRA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2014 - 2019

RPJMD PERUBAHANTAHUN 2014 – 2019

VISI :

JAWA TIMUR LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK

MISI 2 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif,

mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis /

agroindustri dan industrialisasi.

MISI 3 : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan

penataan ruang.

TUJUAN 2 : Meningkatkan kemandirian dan daya saing

ekonomi dengan mengembang kan sektor-

sektor unggulan.

TUJUAN 3 : Meningkatkan kualitas dan kelestarian

lingkungan hidup serta penataan ruang wilayah

provinsi yang berkelanjutan.

TUJUAN 2

SASARAN 2 : Meningkatnya kontribusi sektor- sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

TUJUAN 3

SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, serta Melestarikan Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Fungsi Lingkungan Hidup

RENSTRA TAHUN 2014 - 2019

TUJUAN 1 : Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Periknan Dan Kelautan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

TUJUAN 2 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir

Yang Lestari

TUJUAN 1 SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Kelas Kelompok Perikanan Dan Kelautan; TUJUAN 1 SASARAN 2 : Meningkatnya Produksi Perikanan Dan Kelautan; TUJUAN 1 SASARAN 3 : Meningkatnya Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Dan Kelautan. TUJUAN 2 SASARAN 1 : Meningkatnya Pemulihan Dan Perlindungan Wilayah Pesisir.

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 - 2019

4

PROGRAM

Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan

Pengembangan Perikanan Tangkap

Pengembangan Perikanan Budidaya

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan

Pengembangan Kelautan, Pesisir,

Pulau -Pulau Kecil dan Pengawasan

TUJUAN 1

Meningkatnya

Kontribusi

Lapangan Usaha

Perikanan dan

Kelautan dalam

mendukung

pertumbuhan

Ekonomi

TUJUAN 2

Meningkatnya

Pengelolaan

Kawasan Pesisir

Yang Lestari

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas

Kelas Kelompok

Perikanan dan

Kelautan

Sasaran 2

Meningkatnya

Produksi Perikanan

dan Kelautan

Sasaran 3

Meningkatnya Nilai

Tambah Produksi

Hasil Perikanan dan

Kelautan

Sasaran 1

Meningkatnya

Pemulihan Wilayah

Pesisir

KEGIATAN

5

CONTOH : Format Rencana Strategis ( RENSTRA ) dan Rencana Kinerja/RKT

TUJUAN SASARAN STRATEGI

KET URAIAN

INDIKATO

R

TARGET

TAHUN..

.

URAIAN INDIKATOR FORMULASI

PERHITUNGAN

TARGET TAHUN KEBIJAK

AN

PROGRA

M 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

11 12 13

Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Perikanan dan Kelautan dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi

Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan

1,5% Meningkatnya Produksi Perikanan Dan Kelautan;

Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

2 3 3 4 4

Pengembangan Perikanan Budidaya

SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET URAIAN INDIKATOR

SASARAN TARGET URAIAN INDIKATOR

PROGRAM TARGET URAIAN INDIKATOR

KEGIATAN TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instansi/Unit Kerja :………………

Format Rencana Kinerja Tahunan / Renja

6

SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET URAIAN INDIKATOR

SASARAN TARGET URAIAN INDIKATOR

PROGRAM TARGET URAIAN INDIKATOR

KEGIATAN TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sasaran : Meningkatnya Produkdi Perikanan dan Kelautan

Indikator Kinerja : % Pertumbuhan Produksi Perikanan tangkap % Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya

Sasaran : Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi

Program : Pengembangan Perikanan tangkap

Indikator Kinerja : Jumlah produkdi perikanan tangkap

Kepala Daerah

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Eselon 2)

Kepala Bidang (Eselon 3)

Kegiatan : Pengembangan Kelompok Usaha Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja : Jumlah kelompok usaha perikanan tangkap yang menerima bantuan modal

Kepala Sub Bidang (Eselon 4)

Program : Pengembangan perikanan budidaya

Indikator Kinerja : Jumlah produksi perikanan budidaya

Kegiatan : Pengembangan Kelompok Usaha Perikanan Budidaya

Indikator Kinerja : Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang menerima bantuan modal

Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan

PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

UPT PBAP BANGIL

1. % Peningkatan Produksi udang & ikan konsumsi

2. Pembinaan pokdakan air payau

3. Rehab sarana dan prasarana tambak

4. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium

Pengelolaan unit pelaksana teknis

budidaya air payau bangil

UPT PBAT UMBULAN

1. % Peningkatan Produksi induk, calon induk, benih ikan air tawar

2. Pembinaan pokdakan air tawar

3. Deseminasi 4. Pengkajian dan

penerapan teknologi

Pengelolaan unit pelaksana teknis

budidaya air payau umbulan

UPT PTPB KEPANJEN

1. % Peningkatan produksi benih nila, mas gurami, lele

2. % Peningkatan calon induk lele sangkuriang

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis

Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya

Kepanjen

UPT PBL SITUBONDO

1. % Peningkatan Produksi induk, calon induk, benih ikan air laut

2. Produksi telur kerapu

3. Pembinaan pokdakan air laut

4. Deseminasi

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis buidaya

air laut situbondo

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Program Pengembangan

Budiaya Perikanan

BIDANG KPP

Persentase penurunan kerusakan hutan

magrove

Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil

Contoh : PENGINTEGRASIAN ANTARA KINERJA & ANGGARAN PD

Rp. 40 M Rp. 3 M Rp. 5 M Rp. 2 M Rp. 3 M Rp. 3 M

IKU

9

KINERJA UTAMA

(TUJUAN/

SASARAN STRATEGIS)

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

DEFINISI OPERSIONAL

/FORMULASI

PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya Produkdi Perikanan dan Kelautan

% Pertumbuhan produksi

perikanan tangkap

n – (n-1) x 100 %

(n-1)

Ket : n = Realisasi

Tahun Berjalan

n-1 = Realisasi

Tahun Lalu

(Penjelasan)

Laporan .... Pengembangan

Perkinanan tangkap

% Pertumbuhan produksi

perikanan Budidaya

n – (n-1) x 100 %

(n-1)

Ket : n = Realisasi Tahun

Berjalan

n-1 = Realisasi Tahun

Lalu

Laporan .... Pengembangan

Perkinanan

Budidaya

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR

RKAP

SKPD 2.2.1

Urusan :

Organisasi :

Program :

Kegiatan :

Waktu

Pelaksanaan : 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016

Lokasi Kegiatan :

Sumber Dana : PAD

Jumlah Thn 2016 : 0,00

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah produksi perikanan tangkap .......

Masukan Jumlah Dana Rp. 62.737.575.000

Keluaran Jumlah kelompok perikanan tangkap yang diberi bantuan modal 300 km

Hasil Persentase Pertumbuhan produksi perikanan tangkap 84%

Kelompok Sasaran Kegiatan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo

Indikator Program

11

ESELON II – KEPALA DINAS

CAPAIAN TERHADAP IKU (disertai penjelasan)

CONTOH

PROGRAM PENGEMBANGAN

PERIKANAN TANGKAP

ANGGARAN

Rp. 133.346.910.000,-

REALISASI

Rp. 118.506.070.214,- 88,87 %

IKU 1 :

Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap

NO URAIAN SATUAN TAHUN

2014 2015 2016

1 Produksi

perikanan

tangkap

Ton 381.802,70 395.046,80 399.372,20

% peningkatan 1,59 % 3,47 % 1,09 %

TARGET 2015

PENINGKATAN : 1,50 %

REALISASI 1,09%

Capaian : 72,67 %

Kategori : CUKUP

14

UPAYA PENCAPAIAN :

1) Pemberian bantuan sarana Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) kepada nelayan

2) Penebaran benih ikan di laut maupun perairan umum daratan (PUD) yang diharapkan dapat memperbaiki potensi

sumberdaya ikan

3) Perbaikan sumberdaya habitat di laut melalui pembangunan rumah ikan (fish apartement) guna mendukung reproduksi

ikan

4) Peningkatan prasarana dan sarana pelabuhan

5) Fasilitasi kemudahan pengurusan dokumen kapal penangkapan ikan

KENDALA :

Adanya penurunan stok sumberdaya ikan khususnya di WPP 712 (Laut Jawa) telah menunjukkan warna merah atau dapat

diartikan bahwa kondisi sumberdaya ikan dalam kondisi buruk. Kondisi sebaran ikan di sini meliputi sebaran ukuran ikan,

komposisi spesies dan trophic level, tingkat kematangan gonad, densitas serta waktu tempuh ke lokasi penangkapan oleh

karena itu realisasi pencapaiannya tidak sebesar target yang telah ditentukan sebelumnya.

DUKUNGAN ANGGARAN

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target akhir RPJMD/RENSTRA Realisasi Tingkat

Kemajuan

1 2 3 4 5

Tabel xx Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD/ RENSTRA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi Th. 2015

Realisasi Nasional Ket. (+/-)

1 2 3 4 5

Tabel xx Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

15

Target akhir RPJMD : untuk Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Renstra : untuk Laporan Kinerja SKPD

CAPAIAN KINERJA

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran / Program Indikator

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

Sasaran 1 Meningkatnya kemantapan

jalan

% jalan dalam kondisi baik + sedang

70%

72 %

102,8%

1 M

950 jt

95%

Program 1.1 Pembangunan

Jalan

Program 1.2 Pemeliharaan

Jalan

COST PER OUTCOME

16

LANGKAH-LANGKAH

OPTIMALISASI PENERAPAN

SAKIP (disertai penjelasan)

CONTOH

Langkah Memperkuat

Komitmen Pimpinan

Langkah Penguatan

Soliditas Tim Fasilitasi SAKIP

dan Pendampingan

dari Tim Kemenpan-RB

Langkah Penguatan

Kapasitas dan Kesungguhan Kepala OPD

Langkah Menerapkan SAKIP secara

Elektronik (e-LAKIP)

Langkah Strategi

“TABUKTI MAJU”

PENGUATAN

MANAJEMEN

KINERJA

PEMERINTAH

KABUPATEN

HULU SUNGAI

SELATAN

MANFAAT PENERAPAN SAKIP

CONTOH