H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO · Cuarto Trimestre - Noviembre 7.00 100.00% Fuera de Parametros Cuarto Trimestre - Diciembre 7.00 100.00% Fuera de Parametros ACUMULADO DEL

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

Talleres MunicipalesProyecto: Fecha: 30/12/2016

Costo del Proyecto:01/01/2017 31/12/2017

Número de Proyecto:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Proyecto: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

18

Administración Publica Eficiente

Gasto Corriente

Municipal

Administración Publica

1,076,275.38

MATRIZ DE INDICADORES

Contribuir en la disminución de la cantidad de unidades dañadas

del Parque Vehicular del H. VI Ayuntamiento mediante un

mantenimiento preventivo originando un ahorro significativo al

gasto corriente

Fin

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

Mayor número de vehículos activos del H. VI Ayuntamiento AnualNombre: Periodo:

EstrategicoTipo de Indicador:

bitacoras, diagnósticos y unidades activas EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Brindar los instrumentos necesarios que le permitan a los

empleados conocer sobre el uso y buen manejo de las unidades

que comprenden el Parque Vehicular del H.VI Ayuntamiento

mediante instrumentos que permitan disminuir el porcentaje de

reparaciones

Propósito

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

Capacitacion a empleados sobre el buen uso del H. VI

Ayuntamiento

TrimestralNombre: Periodo:

EstrategicoTipo de Indicador:

Talleres de capacitacion, bitacoras de servicios y diagnosticos

mecanicos

EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 1 de: 7





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

1.00

0.00

0.00%


Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 0.00 0.00%



Servicio de mantenimiento a unidades anticipado

Componente [1]

Mantenimiento PreventivoObjetivo: Unidad de Medida:

Mantenimiento Preventivo TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Diagnosticos mecanicos y Bitacoras EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:


240.00

240.00

100.00%


Primer trimestre - Enero 20.00 20.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Primer trimestre -

Marzo

20.00 20.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Primer trimestre -

Febrero

20.00 20.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Segundo Trimestre -

Abril

20.00 20.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Segundo Trimestre -

Mayo

20.00 20.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Segundo Trimestre -

Junio

20.00 20.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Tercer Trimestre - Julio 20.00 20.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Tercer Trimestre -

Agosto

20.00 20.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Tercer Trimestre -

Septiembre

20.00 20.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Cuarto Trimestre -

Octubre

20.00 20.00 100.00% Fuera de

ParametrosCuarto Trimestre -

Noviembre

20.00 20.00 100.00% Fuera de


Diciembre

20.00 20.00 100.00% Fuera de

Parametros


Hoja: 2 de: 7






Prestar auxilio mecanico vial y en su caso hacer repraciones a

unidades que se encuentren en la via publica

Componente [2]

ServicioObjetivo: Unidad de Medida:

Auxilio mecanico vial TrimestralNombre: Periodo:


bitacoras, reportes de peticion de servicios y diagnosticos

mecanicos


Programado:

Avance:

Porcentaje:


84.00

84.00

100.00%



Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Primer trimestre -

Marzo

7.00 7.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Primer trimestre -

Febrero

7.00 7.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Segundo Trimestre -

Abril

7.00 7.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Segundo Trimestre -

Mayo

7.00 7.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Segundo Trimestre -

Junio

7.00 7.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS


Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Tercer Trimestre -

Agosto

7.00 7.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Tercer Trimestre -

Septiembre

7.00 7.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Cuarto Trimestre -

Octubre

7.00 7.00 100.00% Fuera de


Noviembre

7.00 7.00 100.00% Fuera de


Diciembre

7.00 7.00 100.00% Fuera de

Parametros



Elaboracion de Diagnosticos Mecanicos

Actividad [1.1]

DiagnósticoObjetivo: Unidad de Medida:

Diagnosticos Mecanicos Elaborados TrimestralNombre: Periodo:


Diagnosticos Mecanicos y bitacoras EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 3 de: 7





Programado:

Avance:

Porcentaje:


360.00

360.00

100.00%



Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Primer trimestre -

Marzo

30.00 30.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Primer trimestre -

Febrero

30.00 30.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Segundo Trimestre -

Abril

30.00 30.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Segundo Trimestre -

Mayo

30.00 30.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Segundo Trimestre -

Junio

30.00 30.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS


Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Tercer Trimestre -

Agosto

30.00 30.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Tercer Trimestre -

Septiembre

30.00 30.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Cuarto Trimestre -

Octubre

30.00 30.00 100.00% Fuera de


Noviembre

30.00 30.00 100.00% Fuera de


Diciembre

30.00 30.00 100.00% Fuera de

Parametros



Realizar reparaciones menores al Padron Vehicular que no

generan un gasto excesivo

Actividad [1.2]


Reparaciones Menores TrimestralNombre: Periodo:


Diagnosticos mecanicos, bitacoras elaboradas, Unidades

reparadas


Hoja: 4 de: 7





Programado:

Avance:

Porcentaje:


120.00

120.00

100.00%



Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Primer trimestre -

Marzo

10.00 10.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Primer trimestre -

Febrero

10.00 10.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Segundo Trimestre -

Abril

10.00 10.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Segundo Trimestre -

Mayo

10.00 10.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Segundo Trimestre -

Junio

10.00 10.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS


Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Tercer Trimestre -

Agosto

10.00 10.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Tercer Trimestre -

Septiembre

10.00 10.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Cuarto Trimestre -

Octubre

10.00 10.00 100.00% Fuera de


Noviembre

10.00 10.00 100.00% Fuera de


Diciembre

10.00 10.00 100.00% Fuera de

Parametros



Realizar reparaciones mayores que generan un gasto excesivo

Actividad [1.3]


Raparaciones mayores TrimestralNombre: Periodo:


diagnosticos mecanicos y bitacoras elaboradas EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 5 de: 7





Programado:

Avance:

Porcentaje:


120.00

101.00

84.17%



Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Primer trimestre -

Marzo

10.00 10.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Primer trimestre -

Febrero

10.00 10.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Segundo Trimestre -

Abril

10.00 10.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Segundo Trimestre -

Mayo

10.00 10.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Segundo Trimestre -

Junio

10.00 10.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS


Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Tercer Trimestre -

Agosto

10.00 10.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Tercer Trimestre -

Septiembre

10.00 10.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Cuarto Trimestre -

Octubre

10.00 8.00 80.00% Fuera de


Noviembre

10.00 1.00 10.00% Fuera de


Diciembre

10.00 2.00 20.00% Fuera de

Parametros



Brindar auxilio mecanico a unidades que se encuentren

averiadas en la via publicas

Actividad [2.1]


Auxilio Mecanico Vial TrimestralNombre: Periodo:


Bitacoras, Diagnosticos mecanicos EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 6 de: 7





Programado:

Avance:

Porcentaje:


180.00

180.00

100.00%



Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Primer trimestre -

Marzo

15.00 15.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Primer trimestre -

Febrero

15.00 15.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Segundo Trimestre -

Abril

15.00 15.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Segundo Trimestre -

Mayo

15.00 15.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Segundo Trimestre -

Junio

15.00 15.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS


Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Tercer Trimestre -

Agosto

15.00 15.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Tercer Trimestre -

Septiembre

15.00 15.00 100.00% Fuera de

Parametros

SE CUMPLIERON

OBJETIVOS

ESPERADOS

Cuarto Trimestre -

Octubre

15.00 15.00 100.00% Fuera de


Noviembre

15.00 15.00 100.00% Fuera de


Diciembre

15.00 15.00 100.00% Fuera de

Parametros



.

JEFE

.

DIRECTOR

Hoja: 7 de: 7

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