GRADSKO VIJE ĆEomis.hr/glasnici/2015-14.pdf · Glava 01 URED GRADONA ELNIKA 13.773.403,00 Program 1001 Javna uprava i administracija 13.773.403,00 Aktivnost A101001 Gradsko vije

Utorak, 8. prosinca 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA Broj 14 - Strana 1

BROJ 14

Omiš, 8. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE:Plan Proračuna Grada Omiša za 2016. godinu 1. ................................................................................... 1Odluka o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2016. godinu 2. ........................................................... 43Odluka o raspisivanju javnog natječaja za kupoprodaju građevinskog zemljišta u Omišu 3. ............... 45Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2016. godinu 4. ......... 46Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2016. godinu 5. ................................ 48

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša" 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vi-jeće Grada Omiša na 11. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2015. godine donijelo je

Plan proračuna za 2016. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Omiša (u daljnjem tekstu "Proračun") sastoji se od: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 75.161.720,00 Prihodi od prodaje nefi nancijske imovine 20.058.250,00 Rashodi poslovanja 49.083.622,00 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 38.799.480,00 RAZLIKA - VIŠAK 7.336.868,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za fi nancijsku imovinu i otplate zajmova 3.000.000,00NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -3.000.000,00

VIŠAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 4.336.868,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifi kaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te Računu fi nanciranja Proračuna za 2016. godinu kako slijedi:

Strana 2 - Broj 14 SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA Utorak, 8. prosinca 2015.

BROJBROJKONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANOA. RA UN PRIHODA I RASHODA6 Prihodi poslovanja 75.161.720,0061 Prihodi od poreza 22.080.000,00611 Porez i prirez na dohodak 17.010.000,00613 Porezi na imovinu 4.070.000,00614 Porezi na robu i usluge 1.000.000,00

63Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op egprora una 23.632.000,00

632 Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU 310.000,00633 Pomo i prora unu iz drugih prora una 23.122.000,00

636Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nijenadležan 200.000,00

64 Prihodi od imovine 8.900.500,00641 Prihodi od financijske imovine 60.500,00642 Prihodi od nefinancijske imovine 8.840.000,00

65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi poposebnim propisima i naknada 16.100.620,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 1.001.000,00652 Prihodi po posebnim propisima 2.099.620,00653 Komunalni doprinosi i naknade 13.000.000,00

66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iprihodi od donacija 4.348.600,00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 4.277.600,00

663 Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una 71.000,0068 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 100.000,00681 Kazne i upravne mjere 50.000,00683 Ostali prihodi 50.000,007 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 20.058.250,0072 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 20.058.250,00721 Prihodi od prodaje gra evinskih objekata 20.058.250,003 Rashodi poslovanja 49.083.622,0031 Rashodi za zaposlene 13.662.021,00311 Pla e (Bruto) 11.428.451,00312 Ostali rashodi za zaposlene 267.850,00313 Doprinosi na pla e 1.965.720,0032 Materijalni rashodi 21.121.829,00321 Naknade troškova zaposlenima 536.062,00322 Rashodi za materijal i energiju 6.266.123,00323 Rashodi za usluge 12.834.122,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 68.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.417.022,0034 Financijski rashodi 491.500,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 36.000,00343 Ostali financijski rashodi 455.500,0035 Subvencije 1.020.000,00

352Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima iobrtnicima izvan javnog sektora 1.020.000,00


36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una 125.000,00363 Pomo i unutar op eg prora una 125.000,00

37Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja idruge naknade 2.237.400,00

372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 2.237.400,0038 Ostali rashodi 10.425.872,00381 Teku e donacije 7.676.000,00382 Kapitalne donacije 89.872,00386 Kapitalne pomo i 2.660.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 38.799.480,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00412 Nematerijalna imovina 500.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.134.905,00421 Gra evinski objekti 450.000,00422 Postrojenja i oprema 1.584.905,00424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti 100.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 36.164.575,00451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 16.064.575,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 20.100.000,00B. RA UN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.000.000,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.000.000,00

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih iostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.000.000,00


BROJ

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO

UKUPNO RASHODI / IZDACI 90.883.102,00

Razdjel 001 URED GRADONA ELNIKA 13.773.403,00

Glava 01 URED GRADONA ELNIKA 13.773.403,00

Program 1001 Javna uprava i administracija 13.773.403,00

Aktivnost A101001 Gradsko vije e 360.000,00

Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 10.000,00

ODJEL 02 TEKU I PROGRAMI 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00

Izvor PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA 350.000,00


3 Rashodi poslovanja 350.000,0032 Materijalni rashodi 350.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000,00

Aktivnost A101002 Politi ke stranke 1.000,00



3 Rashodi poslovanja 1.000,0038 Ostali rashodi 1.000,00,381 Teku e donacije 1.000,00

Aktivnost A101003 Gradska uprava, stru ni i tehni ki poslovi 9.698.903,00

Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 7.538.223,00

ODJEL 02 TEKU I PROGRAMI 7.538.223,00

3 Rashodi poslovanja 7.538.223,0031 Rashodi za zaposlene 5.536.200,00311 Pla e (Bruto) 5.335.200,00312 Ostali rashodi za zaposlene 201.000,0032 Materijalni rashodi 1.612.023,00321 Naknade troškova zaposlenima 76.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 73.523,00323 Rashodi za usluge 1.123.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 335.000,0034 Financijski rashodi 390.000,00343 Ostali financijski rashodi 390.000,00

Izvor PRIHODI OD PARKINGA 2.155.680,00


3 Rashodi poslovanja 2.155.680,0031 Rashodi za zaposlene 917.680,00313 Doprinosi na pla e 917.680,0032 Materijalni rashodi 1.202.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 225.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 390.000,00323 Rashodi za usluge 548.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,0034 Financijski rashodi 36.000,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 36.000,00

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefi nancijske imovine i rashodi za otplatu kratkoročne pozajmice u Proračunu, u ukupnoj svoti od 90.883.102,00 kune, raspoređuju se po programima, projektima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:


Izvor DONACIJE OD PRAVNIH I FIZI KIH OSOBA 5.000,00


3 Rashodi poslovanja 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00

Aktivnost A101006 Otplata kratkoro ne pozajmice 3.000.000,00

Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA 3.000.000,00


5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.000.000,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.000.000,00

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan 3.000.000,00

Kapitalni projektK101002 Nabavka postrojenja i opreme 35.000,00

Izvor PRIHODI OD PARKINGA 35.000,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00422 Postrojenja i oprema 35.000,00Kapitalni projektK101003 Nabavka ra unalnih programa 50.000,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00422 Postrojenja i oprema 50.000,00Teku i projektT101001 Obljetnice i manifestacije 628.500,00



3 Rashodi poslovanja 258.500,0032 Materijalni rashodi 258.500,00322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00323 Rashodi za usluge 188.500,00




Razdjel 002UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, URE ENJEPROSTORA I ZAŠTITA OKOLIŠA 49.900.000,00

Glava 01UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, URE ENJEPROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA 49.900.000,00

Program 1001 Javna uprava i administracija 500.000,00Kapitalni projektK101004 Dodatna ulaganja u gradske objekte 500.000,00

Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 500.000,00

ODJEL 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 500.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 500.000,00

Program 1002 Prostorno ure enje i unapre enje stanovanja 16.550.000,00Kapitalni projektK202001 Izrada prostornih planova 500.000,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00


45 i

412 Nematerijalna imovina 500.000,00Kapitalni projektK202002 Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica 6.500.000,00

Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 3.000.000,00

ODJEL 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 3.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.000.000,00451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 3.000.000,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.500.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.500.000,00451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 3.500.000,00Kapitalni projektK202003 Gradnja i rekonstrukcija javno prometnih površina 1.350.000,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.200.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.200.000,00451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 1.200.000,00

Izvor POMO I IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORA UNA 150.000,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 150.000,00451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 150.000,00Kapitalni projektK202004 Gradnja sportske dvorane 1.060.000,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.060.000,0045 R h di d d l j fi ij k j i i iRashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovin 1 060 000 001.060.000,00451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 1.060.000,00Kapitalni projektK202005 Gradska groblja 5.200.000,00






4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.500.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.500.000,00451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 4.500.000,00Kapitalni projektK202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata 200.000,00

Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA 200.000,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000,00451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 200.000,00Kapitalni projektK202007 Nabavka komunalne opreme 1.490.000,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 580.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 580.000,00422 Postrojenja i oprema 580.000,00


Izvor POMO I IZ DR I PRORA UNA



3 Rashodi poslovanja 710.000,0038 Ostali rashodi 710.000,00386 Kapitalne pomo i 710.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00421 Gra evinski objekti 150.000,00



3 Rashodi poslovanja 50.000,0038 Ostali rashodi 50.000,00386 Kapitalne pomo i 50.000,00Teku i projektT202001 Gradska luka Omiš 50.000,00



3 Rashodi poslovanja 50.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00323 Rashodi za usluge 50.000,00Teku i projektT202002 Prometna obilaznica Omiša (mala obilaznica) 200.000,00



3 Rashodi poslovanja 200.000,0032 Materijalni rashodi 200.000,00323 Rashodi za usluge 200.000,00

Program 1003 Zaštita okoliša 21.000.000,00Kapitalni projektK203002 Centar za reciklažu otpada 1.000.000,00

Izvor POMO I IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORA UNAŽAVNOG ŽUPANIJSKOG 800 000 00800.000,00


3 Rashodi poslovanja 800.000,0038 Ostali rashodi 800.000,00386 Kapitalne pomo i 800.000,00



3 Rashodi poslovanja 200.000,0038 Ostali rashodi 200.000,00386 Kapitalne pomo i 200.000,00Kapitalni projektK203004 Sanacija stijena 20.000.000,00

Izvor POMO I IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORA UNA 20.000.000,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000.000,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 20.000.000,00

Program 1004 Upravljanje imovinom 700.000,00

Aktivnost A204001 Evidencija gradske imovine 700.000,00




Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje 1.100.000,00Kapitalni projektK205004 Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine 300.000,00


I PROGRAMI 00



3 Rashodi poslovanja 300.000,0038 Ostali rashodi 300.000,00386 Kapitalne pomo i 300.000,00Kapitalni projektK205006 Gradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje 800.000,00



3 Rashodi poslovanja 600.000,0038 Ostali rashodi 600.000,00386 Kapitalne pomo i 600.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000,00451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 200.000,00

Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture 7.740.000,00

Aktivnost A206001 Održavanje isto e javnih površina 2.700.000,00



3 Rashodi poslovanja 2.000.000,0032 Materijalni rashodi 2.000.000,00323 Rashodi za usluge 2.000.000,00




Aktivnost A206003 Dezinsekcija i deratizacija 250.000,00


ODJEL 02ODJEL 02 TEKU I PROGRAMITEKU 250.000,00250.000,


Aktivnost A206004 Održavanje zelenih površina 700.000,00




Aktivnost A206006 Investicijsko održavanje komunalnig gra evina i infrastrukture 900.000,00



3 Rashodi poslovanja 900.000,0032 Materijalni rashodi 900.000,00323 Rashodi za usluge 900.000,00Teku i projektT206001

Radovi na izgradnji komunalnih objekata i infrastrukture po mjesnimodborima 1.600.000,00



3 Rashodi poslovanja 1.600.000,0032 Materijalni rashodi 1.600.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000.000,00323 Rashodi za usluge 600.000,00Teku i projektT206002 Povremeni poslovi na održavanju javnih površina 1.590.000,00










3 Rashodi poslovanja 1.150.000,0032 Materijalni rashodi 1.150.000,00323 Rashodi za usluge 1.150.000,00

Program 1007 Razvoj i sigurnost prometa 1.000.000,00

Aktivnost A207001 Sufinanciranje javnog lokalnog prijevoza 1.000.000,00



3 Rashodi poslovanja 870.000,0035 Subvencije 870.000,00

352Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvanjavnog sektora 870.000,00





Program 1008 Poticanje razvoja turizma 870.000,00Kapitalni projekt208003K208003 k lEko etno sela 00 000 00100.000,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 100.000,00Teku i projektT208001 Plava zastava 20.000,00



3 Rashodi poslovanja 20.000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00Teku i projektT208002 Eko marina Ribnjak 100.000,00



3 Rashodi poslovanja 100.000,0032 Materijalni rashodi 100.000,00323 Rashodi za usluge 100.000,00Teku i projektT208003 Ure enje obalnog pojasa i plaže na potezu Brzet Nemira 580.000,00







3 Rashodi poslovanja 80.000,0032 Materijalni rashodi 80.000,00323 Rashodi za usluge 80.000,00Teku i projektT208005 Pješa ke staze 70.000,00







Program 1009 Promicanje kulture 440.000,00

Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz podru ja kulture 20.000,00



3 Rashodi poslovanja 20.000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00323 Rashodi za usluge 20.000,00Kapitalni projektK309002 Ulaganje u objekte 420.000,00







Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 22.974.199,00

Glava 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 11.262.272,00

Program 1009 Promicanje kulture 1.654.000,00

Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova 1.000.000,00



3 Rashodi poslovanja 1.000.000,0038 Ostali rashodi 1.000.000,00381 Teku e donacije 1.000.000,00

Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz podru ja kulture 474.000,00



3 Rashodi poslovanja 454.000,0032 Materijalni rashodi 84.000,00323 Rashodi za usluge 84.000,0038 Ostali rashodi 370.000,00381 Teku e donacije 370.000,00



3 Rashodi poslovanja 20.000,00


381 Teku e 75 ,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00323 Rashodi za usluge 20.000,00Kapitalni projektK309001 Ulaganje u opremu 50.000,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00422 Postrojenja i oprema 50.000,00Teku i projektT309001 Obljetnica osnivanja Omiške bojne 130.000,00



3 Rashodi poslovanja 130.000,0038 Ostali rashodi 130.000,00381 Teku e donacije 130.000,00

Program 1010 Predškolski odgoj 700.000,00

Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dje jih vrti a 700.000,00




Program 1011 Osnovno i srednješkolsko obrazovanje 366.000,00

Aktivnost A311001 Potpore prosvjeti 75.000,00



3 Rashodi poslovanja 75.000,0038 Ostali rashodi 75.000,00381 Teku e donacijedonacije 75.000,00.000Kapitalni projektK311001 Kapitalne donacije za opremu 50.000,00



3 Rashodi poslovanja 50.000,0038 Ostali rashodi 50.000,00382 Kapitalne donacije 50.000,00Kapitalni projektK311003 Gradnja novog objekta srednje škole "Jure Kaštelan" Omiš 50.000,00



3 Rashodi poslovanja 50.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00323 Rashodi za usluge 50.000,00Teku i projektT311001 Teku e donacije u školstvu 105.000,00



3 Rashodi poslovanja 105.000,0038 Ostali rashodi 105.000,00381 Teku e donacije 105.000,00Teku i projektT311002 Viskoškolsko obrazovanje 86.000,00



3 Rashodi poslovanja 86.000,0038 Ostali rashodi 86.000,00


Rashodi usluge

381 Teku e donacije 86.000,00

Program 1012 Razvoj civilnog društva 290.000,00

Aktivnost A312001 Potpore udrugama i organizacijama 290.000,00




Program 1013 Zaštita prava nacionalnih manjina 6.000,00

Aktivnost A313001 Potpore udrugama 6.000,00




Program 1014 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom 170.000,00

Aktivnost A314001 Potpore i pomo i pojedincima, udrugama i organizacijama 170.000,00




Program 1015 Zaštita, o uvanje i unapre enje zdravlja 450.000,00

Aktivnost A315001 Aktivnost ustanova, udruga i organizacija 450.000,00



3 Rashodi poslovanja 450.000,0032 Materijalni rashodi 160.000,003233 3 Rashodi za uslugea 160.000,0060.000,00

37Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i drugenaknade 10.000,00

372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 10.000,0038 Ostali rashodi 280.000,00381 Teku e donacije 280.000,00

Program 1016 Socijalna skrb 2.352.400,00

Aktivnost A316001 Potpore u enicima i studentima 912.400,00





372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 482.400,00

Izvor PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA 430.000,00





Aktivnost A316002 Potpore i pomo i pojedincima, obiteljima i udrugama 1.440.000,00



3 Rashodi poslovanja 1.440.000,00

37Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i drugenaknade 1.305.000,00

372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 1.305.000,0038 Ostali rashodi 135.000,00381 Teku e donacije 135.000,00


ODJEL 02 TEKU I PROGRAMI 40 00

Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije 2.132.000,00

Aktivnost A317001 Teku e održavanje sportskih objekata 275.000,00







Aktivnost A317002 Financiranje sportskih aktivnosti 1.617.000,00



3 Rashodi poslovanja 1.617.000,0038 Ostali rashodi 1.617.000,00381 Teku e donacije 1.617.000,00Kapitalni projektK317001 Kapitalno ulaganje u sportsku opremu 20.000,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00422 Postrojenja i oprema 20.000,00Kapitalni projektK317002 Kapitalno ulaganje u sportske objekte 40.000,00


ODJEL 02 TEKU I PROGRAMI 40.000,00.000,

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 40.000,00451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 40.000,00Teku i projektT317001 Povremeno održavanje ostalih objekata u funkciji sporta 170.000,00



3 Rashodi poslovanja 170.000,0032 Materijalni rashodi 170.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 85.000,00323 Rashodi za usluge 85.000,00Teku i projektT317002 Održavanje ostalih sportskih gra evina 10.000,00




Program 1018 Ja anje gospodarstva 249.872,00

Aktivnost A318001 Financiranje aktivnosti udruga 29.872,00



3 Rashodi poslovanja 29.872,0038 Ostali rashodi 29.872,00382 Kapitalne donacije 29.872,00Teku i projektT318001 Ulaganje u mjere poticanja razvoja 220.000,00




3 Rashodi poslovanja 220.000,0032 Materijalni rashodi 150.000,00323 Rashodi za usluge 150.000,0036 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una 60.000,00363 Pomo i unutar op eg prora una 60.000,0038 Ostali rashodi 10.000,00382 Kapitalne donacije 10.000,00

Program 1019 Potpora poljoprivredi 105.000,00

Aktivnost A319001 Financiranje razvoja poljoprivrede, sto arstva i agroturizma 85.000,00



3 Rashodi poslovanja 85.000,0036 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una 65.000,00363 Pomo i unutar op eg prora una 65.000,0038 Ostali rashodi 20.000,00381 Teku e donacije 20.000,00Teku i projektT319001 Subvencije premija osiguranja u poljoprivredi 20.000,00





Program 1020 Organiziranje i provo enje zaštite i spašavanja 2.787.000,00

Aktivnost A320001 Financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice Omiš 2.132.000,00


ODJEL 02 TEKU I PROGRAMI 2.132.000,00,

3 Rashodi poslovanja 2.132.000,0038 Ostali rashodi 2.132.000,00381 Teku e donacije 2.132.000,00Teku i projektT320001 Organiziranje i provo enje mjera za zaštitu i spašavanje 655.000,00



3 Rashodi poslovanja 599.000,0032 Materijalni rashodi 45.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00


372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 5.000,0038 Ostali rashodi 549.000,00381 Teku e donacije 549.000,00






Glava 02 CENTAR ZA KULTURU 750.000,00


Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova 729.000,00




3 Rashodi poslovanja 704.000,0031 Rashodi za zaposlene 448.288,00311 Pla e (Bruto) 378.232,00312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00313 Doprinosi na pla e 65.056,0032 Materijalni rashodi 250.712,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.832,00322 Rashodi za materijal i energiju 33.100,00323 Rashodi za usluge 194.780,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,0034 Financijski rashodi 5.000,00343 Ostali financijski rashodi 5.000,00

Izvor VLASTITI PRIHODI PRORA UNSKIH KORISNIKA 15.000,00



Izvor POMO I KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 10.000,00


3 Rashodi poslovanja 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00323 Rashodi za usluge 10.000,00Kapitalni projektK309001 Ulaganje u opremu 21.000,00




Glava 03 NARODNA KNJIŽNICA 720.757,00





3 Rashodi poslovanja 524.957,0031 Rashodi za zaposlene 431.157,00311 Pla e (Bruto) 358.325,00312 Ostali rashodi za zaposlene 11.200,00313 Doprinosi na pla e 61.632,0032 Materijalni rashodi 89.800,00321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00323 Rashodi za usluge 50.800,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,0034 Financijski rashodi 4.000,00343 Ostali financijski rashodi 4.000,00



3 Rashodi poslovanja 85.800,0032 Materijalni rashodi 85.300,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.500,00322 Rashodi za materijal i energiju 20.500,00323 Rashodi za usluge 48.300,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,0034 Financijski rashodi 500,00343 Ostali financijski rashodi 500,00Kapitalni projektK309001 Ulaganje u opremu 110.000,00




4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 41.000,00422 Postrojenja i oprema 6.000,00424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti 35.000,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000,00424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti 9.000,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00422 Postrojenja i oprema 4.000,00424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti 56.000,00

Glava 04 GRADSKI MUZEJ 717.000,00





3 Rashodi poslovanja 512.000,0031 Rashodi za zaposlene 287.478,00311 Pla e (Bruto) 239.187,00312 Ostali rashodi za zaposlene 7.150,00313 Doprinosi na pla e 41.141,0032 Materijalni rashodi 221.522,00321 Naknade troškova zaposlenima 12.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 36.000,00323 h lRashodi za usluge 155.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.522,0034 Financijski rashodi 3.000,00343 Ostali financijski rashodi 3.000,00



3 Rashodi poslovanja 190.000,0032 Materijalni rashodi 190.000,00323 Rashodi za usluge 190.000,00Kapitalni projektK309001 Ulaganje u opremu 15.000,00




Glava 05 DJE JI VRTI OMIŠ 9.524.170,00

Program 1010 Predškolski odgoj 9.524.170,00

Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dje jih vrti a 8.255.690,00



3 Rashodi poslovanja 6.474.348,0031 Rashodi za zaposlene 5.876.348,00311 Pla e (Bruto) 4.976.833,00312 Ostali rashodi za zaposlene 43.500,00313 Doprinosi na pla e 856.015,0032 Materijalni rashodi 598.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 160.000,00


322 Rashodi za materijal i energiju 270.000,00323 Rashodi za usluge 168.000,00



3 Rashodi poslovanja 177.600,0031 Rashodi za zaposlene 164.870,00311 Pla e (Bruto) 140.674,00313 Doprinosi na pla e 24.196,0032 Materijalni rashodi 12.730,00321 Naknade troškova zaposlenima 12.730,00

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORA UNSKIH KORISNIKA 1.603.742,00


3 Rashodi poslovanja 1.603.742,0032 Materijalni rashodi 1.585.742,00321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 865.000,00323 Rashodi za usluge 530.242,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.500,0034 Financijski rashodi 18.000,00343 Ostali financijski rashodi 18.000,00Kapitalni projektK310001 Ulaganje u opremu 628.827,00

Izvor PRIHODI OD IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI PRORA UNSKIH KORISNIKA 500,00

ODJEL 02 TEKU I PROGRAMI 500,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500,00422 Postrojenja i oprema 500,00

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORA UNSKIH KORISNIKA 130.000,00





Izvor DONACIJE OD PRAVNIH I FIZI KIH OSOBA KORISNICIMA PRORA UNA 6.000,00





4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 492.327,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 492.327,00422 Postrojenja i oprema 492.327,00Kapitalni projektK310002 Ulaganje u objekte 594.575,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 594.575,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 594.575,00451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 594.575,00Kapitalni projektK310003 Ulaganje u dje ja igrališta u predškolskim ustanovama 45.078,00

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORA UNSKIH KORISNIKA 20.078,00


02 TEKU I PROGRAMI 000 00






Razdjel 004 VLASTITI POGON 4.235.500,00

Glava 01 VLASTITI POGON 4.235.500,00

Program 1001 Javna uprava i administracija 50.000,00

Aktivnost A101003 Gradska uprava, stru ni i tehni ki poslovi 50.000,00




Program 1002 Prostorno ure enje i unapre enje stanovanja 430.000,00Kapitalni projektK202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata 300.000,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00421 Gra evinski objekti 300.000,00Kapitalni projektK202007 Nabavka komunalne opreme 130.000,00


ODJEL 02ODJEL TEKU I PROGRAMI 10 000 0010. ,





Program 1003 Zaštita okoliša 502.000,00Teku i projektT203001 Energetska u inkovitost 502.000,00







Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture 3.253.500,00

Aktivnost A206002 Održavanje javne rasvjete 2.811.500,00





32 Materijalni rashodi 150.500,00323 Rashodi za usluge 150.500,00



3 Rashodi poslovanja 2.661.000,0032 Materijalni rashodi 2.661.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.606.000,00323 Rashodi za usluge 55.000,00

Aktivnost A206005 Organizacija i naplata parkiranja 442.000,00



3 Rashodi poslovanja 380.000,0032 Materijalni rashodi 345.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00323 Rashodi za usluge 155.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,0034 Financijski rashodi 35.000,00343 Ostali financijski rashodi 35.000,00




III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Plan Proračuna za 2016. godinu stupa na snagu prvog dana objave u "Službenom glasniku Grada Omiša", a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠGradsko vijeće

Klasa: 400-06/15-01/13Urbroj: 2155/01-01-15-1Omiš, 8. prosinca 2015. godine

PREDSJEDNIKGRADSKOG VIJEĆA:

Zvonko Močić, dr. med.


T

65 naknada 109 800 00 114 000 00 120 000 00

BROJ 1 2 3

KON VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA Plan 2016 Projekcija 2017 Projekcija 2018

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 95.219.970,00 83.032.940,00 65.776.284,00

RAZDJEL 000 PRIHODI GRADA OMIŠA 95.219.970,00 83.032.940,00 65.776.284,00

Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 28.021.000,00 29.021.000,00 29.021.000,00

6 Prihodi poslovanja 28.021.000,00 29.021.000,00 29.021.000,00

61 Prihodi od poreza 22.080.000,00 23.080.000,00 23.080.000,00

64 Prihodi od imovine 4.810.000,00 4.810.000,00 4.810.000,00

65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima inaknada 1.031.000,00 1.031.000,00 1.031.000,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Izvor PRIHODI OD IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI PRORA UNSKIH KORISNIKA 500,00 500,00 500,00

6 Prihodi poslovanja 500,00 500,00 500,00

64 Prihodi od imovine 500,00 500,00 500,00

Izvor PRIHODI OD PARKINGA 3.100.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00


66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 3.100.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00

Izvor PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA 1.000.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00


66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.000.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00

Izvor VLASTITI PRIHODI PRORA UNSKIH KORISNIKA 287.400,00 297.940,00 306.284,00

6 Prihodi poslovanja 287.400,00 297.940,00 306.284,00

65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima inaknada 109 800 00. , 114 000 00. , 120 000 00. ,

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 177.600,00 183.940,00 186.284,00

Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 17.296.000,00 17.496.000,00 17.796.000,00


64 Prihodi od imovine 4.090.000,00 4.090.000,00 4.090.000,00


Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORA UNSKIH KORISNIKA 1.753.820,00 1.770.500,00 1.815.500,00



Izvor POMO I IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORA UNA 23.122.000,00 27.622.000,00 10.022.000,00


63 Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una 23.122.000,00 27.622.000,00 10.022.000,00

Izvor SREDSTVA EU FONDOVA 310.000,00 0,00 0,00

6 Prihodi poslovanja 310.000,00 0,00 0,00

63 Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una 310.000,00 0,00 0,00

Izvor POMO I KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 260.000,00 260.000,00 255.000,00


63 Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una 200.000,00 260.000,00 255.000,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 60.000,00 0,00 0,00

Izvor DONACIJE OD PRAVNIH I FIZI KIH OSOBA 5.000,00 5.000,00 5.000,00



PROJEKCIJA PRORAČUNA PO GODINAMA


Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE PRISTOJBI I KAZNI 538 223 00 555 223 00 555 223 00

Izvor DONACIJE OD PRAVNIH I FIZI KIH OSOBA KORISNICIMA PRORA UNA 6.000,00 10.000,00 5.000,00



Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA 20.058.250,00 2.200.000,00 2.200.000,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 20.058.250,00 2.200.000,00 2.200.000,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 20.058.250,00 2.200.000,00 2.200.000,00

UKUPNO RASHODI / IZDACI 90.883.102,00 82.309.318,00 63.221.546,00

RAZDJEL 001 URED GRADONA ELNIKA 13.773.403,00 11.279.403,00 10.779.403,00

GLAVA 01 URED GRADONA ELNIKA 13.773.403,00 11.279.403,00 10.779.403,00

Program 1001 Javna uprava i administracija 13.773.403,00 11.279.403,00 10.779.403,00

Aktivnost A101001 Gradsko vije e 360.000,00 860.000,00 360.000,00

Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 10.000,00 510.000,00 10.000,00

TEKU I PROGRAMI 10.000,00 510.000,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 510.000,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 510.000,00 10.000,00

Izvor PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA 350.000,00 350.000,00 350.000,00

TEKU I PROGRAMI 350.000,00 350.000,00 350.000,00



Aktivnost A101002 Politi ke stranke 1.000,00 1.000,00 1.000,00


TEKU I PROGRAMI 1.000,00 1.000,00 1.000,00


38 Ostali rashodi 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Aktivnost A101003 Gradska uprava, stru ni i tehni ki poslovi 9.698.903,00 9.704.903,00 9.704.903,00

Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI, 7.538.223,007. . , 7.555.223,007. . , 7.555.223,007. . ,

TEKU I PROGRAMI 7.538.223,00 7.555.223,00 7.555.223,00

3 Rashodi poslovanja 7.538.223,00 7.555.223,00 7.555.223,00

31 Rashodi za zaposlene 5.536.200,00 5.536.200,00 5.536.200,00

32 Materijalni rashodi 1.612.023,00 1.629.023,00 1.629.023,00

34 Financijski rashodi 390.000,00 390.000,00 390.000,00

Izvor PRIHODI OD PARKINGA 2.155.680,00 2.144.680,00 2.144.680,00

TEKU I PROGRAMI 2.155.680,00 2.144.680,00 2.144.680,00


31 Rashodi za zaposlene 917.680,00 917.680,00 917.680,00


34 Financijski rashodi 36.000,00 0,00 0,00

Izvor DONACIJE OD PRAVNIH I FIZI KIH OSOBA 5.000,00 5.000,00 5.000,00

TEKU I PROGRAMI 5.000,00 5.000,00 5.000,00



Aktivnost A101006 Otplata kratkoro ne pozajmice 3.000.000,00 0,00 0,00

Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA 3.000.000,00 0,00 0,00

TEKU I PROGRAMI 3.000.000,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.000.000,00 0,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.000.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K101002 Nabavka postrojenja i opreme 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 0,00 35.000,00 35.000,00

TEKU I PROGRAMI 0,00 35.000,00 35.000,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 35.000,00 35.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 35.000,00 35.000,00

Izvor PRIHODI OD PARKINGA 35.000,00 0,00 0,00

TEKU I PROGRAMI 35.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K101003 Nabavka ra unalnih programa 50.000,00 50.000,00 50.000,00


TEKU I PROGRAMI 0,00 50.000,00 50.000,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 50.000,00 50.000,00


TEKU I PROGRAMI 50.000,00 0,00 0,00



Teku i projekt T101001 Obljetnice i manifestacije 628.500,00 628.500,00 628.500,00


TEKU I PROGRAMI 258.500,00 258.500,00 258.500,00



Izvor PRIHODI OD PARKINGA 370.000,00 370.000,00 370.000,00

TEKU I PROGRAMI 370.000,00 370.000,00 370.000,00


32RAZDJEL

Materijalni rashodi002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, URE ENJE

370.000,00 370.000,00 370.000,00

PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠAGLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, URE ENJE 49.900.000,00 44.215.000,00 25.715.000,00

PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA 49.900.000,00 44.215.000,00 25.715.000,00

Program 1001 Javna uprava i administracija 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Kapitalni projekt K101004 Dodatna ulaganja u gradske objekte 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 500.000,00 500.000,00 500.000,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 500.000,00 500.000,00 500.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 500.000,00 500.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Program 1002 Prostorno ure enje i unapre enje stanovanja 16.550.000,00 7.210.000,00 7.210.000,00

Kapitalni projekt K202001 Izrada prostornih planova 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 500.000,00 500.000,00 0,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 500.000,00 500.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 500.000,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 500.000,00 0,00

Izvor POMO I IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORA UNA 0,00 0,00 500.000,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 0,00 0,00 500.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 500.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 500.000,00

Kapitalni projekt K202002 Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica 6.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Izvor POMO I IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORA UNA 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 3.500.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.500.000,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.500.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K202003 Gradnja i rekonstrukcija javno prometnih površina 1.350.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.200.000,00 200.000,00 200.000,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 1.200.000,00 200.000,00 200.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.200.000,00 200.000,00 200.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.200.000,00 200.000,00 200.000,00

Izvor POMO I IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORA UNA 150.000,00 0,00 0,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 150.000,00 0,00 0,00


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 150.000,00 0,00 0,00

Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Izvor PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0,00 0,00 0,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 0,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K202004 Gradnja sportske dvorane 1.060.000,00 0,00 0,00


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 1.060.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.060.000,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.060.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K202005 Gradska groblja 5.200.000,00 750.000,00 750.000,00


TEKU I PROGRAMI 700.000,00 200.000,00 200.000,00



Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA 4.500.000,00 550.000,00 550.000,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 4.500.000,00 550.000,00 550.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.500.000,00 550.000,00 550.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.500.000,00 550.000,00 550.000,00

Kapitalni projekt K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA 200.000,00 200.000,00 200.000,00




Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme 1.490.000,00 510.000,00 510.000,00


TEKU I PROGRAMI 580.000,00 210.000,00 210.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 30.000,00 30.000,00

38 Ostali rashodi 0,00 30.000,00 30.000,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 580.000,00 180.000,00 180.000,00

Izvor POMO I IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORA UNA 860.000,00 300.000,00 300.000,00

TEKU I PROGRAMI 860.000,00 300.000,00 300.000,00



38 Ostali rashodi 710.000,00 150.000,00 150.000,00



Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA 50.000,00 0,00 0,00

TEKU I PROGRAMI 50.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00

Teku i projekt T202001 Gradska luka Omiš 50.000,00 0,00 0,00


TEKU I PROGRAMI 50.000,00 0,00 0,00


32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00

Teku i projekt T202002 Prometna obilaznica Omiša (mala obilaznica) 200.000,00 50.000,00 50.000,00


TEKU I PROGRAMI 0,00 10.000,00 10.000,00


32 Materijalni rashodi 0,00 10.000,00 10.000,00

Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 200.000,00 0,00 0,00

TEKU I PROGRAMI 200.000,00 0,00 0,00



Izvor POMO I IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORA UNA 0,00 40.000,00 40.000,00

TEKU I PROGRAMI 0,00 40.000,00 40.000,00



Program 1003 Zaštita okoliša 21.000.000,00 25.000.000,00 6.500.000,00

Kapitalni projekt K203002 Centar za reciklažu otpada 1.000.000,00 1.500.000,00 0,00

Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 300.000,00 0,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 0,00 300.000,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 300.000,00 0,00

38 Ostali rashodi 0,00 300.000,00 0,00

Izvor POMO I IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORA UNA 800.000,00 1.200.000,00 0,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 800.000,00 1.200.000,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 800.000,00 1.200.000,00 0,00

38 Ostali rashodi 800.000,00 1.200.000,00 0,00




38 Ostali rashodi 200.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K203004 Sanacija stijena 20.000.000,00 23.500.000,00 6.500.000,00

Izvor POMO I IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORA UNA 20.000.000,00 23.500.000,00 6.500.000,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 20.000.000,00 23.500.000,00 6.500.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000.000,00 23.500.000,00 6.500.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000.000,00 23.500.000,00 6.500.000,00

Program 1004 Upravljanje imovinom 700.000,00 500.000,00 500.000,00

Aktivnost A204001 Evidencija gradske imovine 700.000,00 500.000,00 500.000,00





s


Izvor POMO I IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORA UNA 0,00 300.000,00 300.000,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 0,00 300.000,00 300.000,00



Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje 1.100.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00

Kapitalni projekt K205004 Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine 300.000,00 500.000,00 500.000,00




38 Ostali rashodi 300.000,00 500.000,00 500.000,00

Kapitalni projekt K205006 Gradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, odvodnje i oborin 800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 2.000.000,00 2.400.000,00


3 Rashodi poslovanja 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

38 Ostali rashodi 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 400.000,00

Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA 800.000,00 400.000,00 0,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 800.000,00 400.000,00 0,00


38 Ostali rashodi 600.000,00 0,00 0,00


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000,00 400.000,00 0,00

Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture 7.740.000,00 6.110.000,00 6.110.000,00

Aktivnost A206001 Održavanje isto e javnih površina 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00


TEKU I PROGRAMI 2.000.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00




TEKU I PROGRAMI 700.000,00 0,00 0,00



Aktivnost A206003 Dezinsekcija i deratizacija 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 250.000,00 250.000,00

TEKU I PROGRAMI 0,00 250.000,00 250.000,00




TEKU I PROGRAMI 250.000,00 0,00 0,00



Aktivnost A206004 Održavanje zelenih površina 700.000,00 700.000,00 700.000,00


TEKU I PROGRAMI 700.000,00 700.000,00 700.000,00



Aktivnost A206006 Investicijsko održavanje komunalnig gra evina i infrastrukture 900.000,00 900.000,00 900.000,00






Teku i projekt T206001 Male komunalne usluge 1.600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


TEKU I PROGRAMI 1.600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00



Teku i projekt T206002 Povremeni poslovi na održavanju javnih površina 1.590.000,00 560.000,00 560.000,00

Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 100.000,00 0,00 0,00

TEKU I PROGRAMI 100.000,00 0,00 0,00




TEKU I PROGRAMI 340.000,00 560.000,00 560.000,00




TEKU I PROGRAMI 1.150.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 1.150.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 1.150.000,00 0,00 0,00

Program 1007 Razvoj i sigurnost prometa 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Aktivnost A207001 Sufinanciranje javnog lokalnog prijevoza 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


TEKU I PROGRAMI 870.000,00 870.000,00 770.000,00


35 Subvencije 870.000,00 870.000,00 770.000,00


TEKU I PROGRAMI 130.000,00 130.000,00 230.000,00


35 Subvencije 130.000,00 130.000,00 230.000,00

Program 1008 Poticanje razvoja turizma 870.000,00 790.000,00 790.000,00

Kapitalni projekt K208003 Eko etno sela 100.000,00 100.000,00 100.000,00





Teku i projekt T208001 Plava zastava 20.000,00 20.000,00 20.000,00


TEKU I PROGRAMI 20.000,00 20.000,00 20.000,00



Teku i projekt T208002 Eko marina Ribnjak 100.000,00 100.000,00 100.000,00





Teku i projekt T208003 Ure enje obalnog pojasa i plaže na potezu Brzet Nemira 580.000,00 500.000,00 500.000,00










Teku i projekt T208005 Pješa ke staze 70.000,00 70.000,00 70.000,00









Program 1009 Promicanje kulture 440.000,00 205.000,00 205.000,00

Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz podru ja kulture 20.000,00 5.000,00 5.000,00


TEKU I PROGRAMI 20.000,00 0,00 0,00




TEKU I PROGRAMI 0,00 5.000,00 5.000,00



Kapitalni projekt K309002 Ulaganje u objekte 420.000,00 200.000,00 200.000,00






TEKU I PROGRAMI 220.000,00 0,00 0,00



RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 22.974.199,00 23.161.415,00 23.073.643,00

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 11.262.272,00 10.869.272,00 10.859.272,00

Program 1009 Promicanje kulture 1.654.000,00 1.234.000,00 1.234.000,00

Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova 1.000.000,00 750.000,00 750.000,00

Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 1.000.000,00 750.000,00 750.000,00

TEKU I PROGRAMI 1.000.000,00 750.000,00 750.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 750.000,00 750.000,00

38 Ostali rashodi 1.000.000,00 750.000,00 750.000,00

Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz podru ja kulture 474.000,00 484.000,00 484.000,00


TEKU I PROGRAMI 454.000,00 454.000,00 454.000,00



38 Ostali rashodi 370.000,00 370.000,00 370.000,00


TEKU I PROGRAMI 20.000,00 30.000,00 30.000,00




Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu 50.000,00 0,00 0,00


TEKU I PROGRAMI 50.000,00 0,00 0,00



130.000,00 0,00 0,00


TEKU I PROGRAMI 130.000,00 0,00 0,00


38 Ostali rashodi 130.000,00 0,00 0,00

Program 1010 Predškolski odgoj 700.000,00 700.000,00 700.000,00

Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dje jih vrti a 700.000,00 700.000,00 700.000,00


TEKU I PROGRAMI 700.000,00 700.000,00 700.000,00


38 Ostali rashodi 700.000,00 700.000,00 700.000,00

Program 1011 Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje 366.000,00 210.000,00 210.000,00

Aktivnost A311001 Potpore prosvjeti 75.000,00 75.000,00 75.000,00


TEKU I PROGRAMI 75.000,00 75.000,00 75.000,00


38 Ostali rashodi 75.000,00 75.000,00 75.000,00

Kapitalni projekt K311001 Kapitalne donacije za opremu 50.000,00 30.000,00 30.000,00


TEKU I PROGRAMI 0,00 30.000,00 30.000,00


38 Ostali rashodi 0,00 30.000,00 30.000,00


TEKU I PROGRAMI 50.000,00 0,00 0,00


38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K311003 Gradnja novog objekta srednje škole "Jure Kaštelan" Omiš 50.000,00 0,00 0,00


TEKU I PROGRAMI 50.000,00 0,00 0,00



Teku i projekt T311001 Teku e donacije u školstvu 105.000,00 35.000,00 35.000,00


TEKU I PROGRAMI 105.000,00 35.000,00 35.000,00


38 Ostali rashodi 105.000,00 35.000,00 35.000,00

Teku i projekt T311002 Viskoškolsko obrazovanje 86.000,00 70.000,00 70.000,00


TEKU I PROGRAMI 86.000,00 70.000,00 70.000,00


38 Ostali rashodi 86.000,00 70.000,00 70.000,00

Program 1012 Razvoj civilnog društva 290.000,00 290.000,00 290.000,00

Aktivnost A312001 Potpore udrugama i organizacijama 290.000,00 290.000,00 290.000,00


Aktivnost A316001 Potpore u enicima i studentima 912 400 00 912 400 00 912 400 00


TEKU I PROGRAMI 290.000,00 290.000,00 290.000,00


38 Ostali rashodi 290.000,00 290.000,00 290.000,00

Program 1013 Zaštita prava nacionalnih manjina 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Aktivnost A313001 Potpore udrugama 6.000,00 6.000,00 6.000,00


TEKU I PROGRAMI 6.000,00 6.000,00 6.000,00


38 Ostali rashodi 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Program 1014 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom 170.000,00 160.000,00 160.000,00

Aktivnost A314001 Potpore i pomo i pojedincima, udrugama i organizacijama 170.000,00 160.000,00 160.000,00


TEKU I PROGRAMI 170.000,00 160.000,00 160.000,00


38 Ostali rashodi 170.000,00 160.000,00 160.000,00

Program 1015 Zaštita, o uvanje i unapre enje zdravlja 450.000,00 450.000,00 450.000,00

Aktivnost A315001 Aktivnost ustanova, udruga i organizacija 450.000,00 450.000,00 450.000,00


TEKU I PROGRAMI 450.000,00 450.000,00 450.000,00



37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 10.000,00 10.000,00

38 Ostali rashodi 280.000,00 280.000,00 280.000,00

Program 1016 Socijalna skrb 2.352.400,00 2.337.400,00 2.337.400,00

Aktivnost A316001 Potpore u enicima i studentima 912.400,00. , 912.400,00. , 912.400,00. ,


TEKU I PROGRAMI 482.400,00 482.400,00 482.400,00



Izvor PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA 430.000,00 430.000,00 430.000,00

TEKU I PROGRAMI 430.000,00 430.000,00 430.000,00



Aktivnost A316002 Potpore i pomo i pojedincima, obiteljima i udrugama 1.440.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00


TEKU I PROGRAMI 1.440.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00


37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.305.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00

38 Ostali rashodi 135.000,00 120.000,00 120.000,00

Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije 2.132.000,00 2.152.000,00 2.207.000,00

Aktivnost A317001 Teku e održavanje sportskih objekata 275.000,00 275.000,00 275.000,00


TEKU I PROGRAMI 15.000,00 15.000,00 15.000,00




TEKU I PROGRAMI 260.000,00 260.000,00 260.000,00




Aktivnost A317002 Financiranje sportskih aktivnosti 1.617.000,00 1.637.000,00 1.692.000,00


TEKU I PROGRAMI 1.617.000,00 1.637.000,00 1.692.000,00


38 Ostali rashodi 1.617.000,00 1.637.000,00 1.692.000,00

Kapitalni projekt K317001 Kapitalno ulaganje u sportsku opremu 20.000,00 20.000,00 20.000,00


TEKU I PROGRAMI 20.000,00 20.000,00 20.000,00



Kapitalni projekt K317002 Kapitalno ulaganje u sportske objekte 40.000,00 40.000,00 40.000,00


TEKU I PROGRAMI 40.000,00 0,00 0,00




TEKU I PROGRAMI 0,00 40.000,00 40.000,00


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 40.000,00 40.000,00

Teku i projekt T317001 Povremeno održavanje ostalih objekata u funkciji sporta 170.000,00 170.000,00 170.000,00


TEKU I PROGRAMI 170.000,00 170.000,00 170.000,00



Teku i projekt T317002 Održavanje ostalih sportskih gra evina 10.000,00 10.000,00 10.000,00


TEKU I PROGRAMI 10.000,00 10.000,00 10.000,00


38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Program 1018 Ja anje gospodarstva 249.872,00 99.872,00 99.872,00

Aktivnost A318001 Financiranje aktivnosti udruga 29.872,00 29.872,00 29.872,00




38 Ostali rashodi 29.872,00 29.872,00 29.872,00

Teku i projekt T318001 Ulaganje u mjere poticanja razvoja 220.000,00 70.000,00 70.000,00


TEKU I PROGRAMI 220.000,00 70.000,00 70.000,00



36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una 60.000,00 60.000,00 60.000,00

38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Program 1019 Potpora poljoprivredi 105.000,00 105.000,00 40.000,00

Aktivnost A319001 Financiranje razvoja poljoprivrede, sto arstva i agroturizma 85.000,00 85.000,00 20.000,00


TEKU I PROGRAMI 85.000,00 85.000,00 20.000,00


36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una 65.000,00 65.000,00 0,00


38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Teku i projekt T319001 Subvencije premija osiguranja u poljoprivredi 20.000,00 20.000,00 20.000,00


TEKU I PROGRAMI 20.000,00 20.000,00 20.000,00


35 Subvencije 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Program 1020 Organiziranje i provo enje zaštite i spašavanja 2.787.000,00 3.125.000,00 3.125.000,00

Aktivnost A320001 Financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice Omiš 2.132.000,00 2.555.000,00 2.555.000,00


TEKU I PROGRAMI 2.132.000,00 2.555.000,00 2.555.000,00


38 Ostali rashodi 2.132.000,00 2.555.000,00 2.555.000,00

Teku i projekt T320001 Organiziranje i provo enje mjera za zaštitu i spašavanje 655.000,00 570.000,00 570.000,00


TEKU I PROGRAMI 599.000,00 519.000,00 519.000,00




38 Ostali rashodi 549.000,00 479.000,00 479.000,00


TEKU I PROGRAMI 56.000,00 51.000,00 51.000,00




GLAVA 02 CENTAR ZA KULTURU 750.000,00 804.897,00 804.897,00


Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova 729.000,00 779.897,00 779.897,00


TEKU I PROGRAMI 704.000,00 754.897,00 754.897,00



32 Materijalni rashodi 250.712,00 0,00 300.712,00


TEKU I PROGRAMI 15.000,00 15.000,00 15.000,00




TEKU I PROGRAMI 10.000,00 10.000,00 10.000,00



Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu 21.000,00 25.000,00 25.000,00


TEKU I PROGRAMI 21.000,00 25.000,00 25.000,00



GLAVA 03 NARODNA KNJIŽNICA 720.757,00 748.800,00 814.300,00





TEKU I PROGRAMI 524.957,00 532.800,00 597.300,00






TEKU I PROGRAMI 85.800,00 84.000,00 85.000,00



34 Financijski rashodi 500,00 500,00 500,00



TEKU I PROGRAMI 41.000,00 57.000,00 57.000,00




TEKU I PROGRAMI 9.000,00 15.000,00 20.000,00




TEKU I PROGRAMI 60.000,00 60.000,00 55.000,00



GLAVA 04 GRADSKI MUZEJ OMIŠ 717.000,00 744.000,00 744.000,00




TEKU I PROGRAMI 512.000,00 539.000,00 539.000,00






TEKU I PROGRAMI 190.000,00 190.000,00 190.000,00





TEKU I PROGRAMI 15.000,00 15.000,00 15.000,00



GLAVA 05 DJE JI VRTI OMIŠ 9.524.170,00 9.994.446,00 9.851.174,00

Program 1010 Predškolski odgoj 9.524.170,00 9.994.446,00 9.851.174,00

Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dje jih vrti a 8.255.690,00 9.010.870,00 9.416.174,00


TEKU I PROGRAMI 6.474.348,00 7.165.930,00 7.553.890,00


31 Rashodi za zaposlene 5.876.348,00 6.546.930,00 6.909.890,00




TEKU I PROGRAMI 177.600,00 183.940,00 186.284,00




Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORA UNSKIH KORISNIKA 1.603.742,00 1.661.000,00 1.671.000,00

TEKU I PROGRAMI 1.603.742,00 1.661.000,00 1.671.000,00




Izvor DONACIJE OD PRAVNIH I FIZI KIH OSOBA KORISNICIMA PRORA UNA 0,00 0,00 5.000,00

TEKU I PROGRAMI 0,00 0,00 5.000,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 5.000,00


Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 0,00 0,00 145.000,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 0,00 0,00 145.000,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 145.000,00

Izvor PRIHODI OD IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI PRORA UNSKIH KORISNIKA 500,00 500,00 500,00

TEKU I PROGRAMI 500,00 500,00 500,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500,00 500,00 500,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500,00 500,00 500,00

Izvor PRIHODI OD PARKINGA 0,00 153.576,00 0,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 153.576,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 153.576,00 0,00

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORA UNSKIH KORISNIKA 130.000,00 109.500,00 144.500,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 55.000,00 0,00 144.500,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 55.000,00 0,00 144.500,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 55.000,00 0,00 144.500,00

TEKU I PROGRAMI 75.000,00 109.500,00 0,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00 109.500,00 0,00

Izvor DONACIJE OD PRAVNIH I FIZI KIH OSOBA KORISNICIMA PRORA UNA 6.000,00 10.000,00 0,00

TEKU I PROGRAMI 6.000,00 10.000,00 0,00



45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 10.000,00 0,00





Kapitalni projekt K310002 Ulaganje u objekte 594.575,00 710.000,00 145.000,00


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 0,00 355.000,00 145.000,00


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 355.000,00 145.000,00

Izvor PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA 0,00 355.000,00 0,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 355.000,00 0,00


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 355.000,00 0,00





Kapitalni projekt K310003 Ulaganje u dje ja igrališta u predškolskim ustanovama 45.078,00 0,00 0,00

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORA UNSKIH KORISNIKA 20.078,00 0,00 0,00

TEKU I PROGRAMI 20.078,00 0,00 0,00




TEKU I PROGRAMI 25.000,00 0,00 0,00



RAZDJEL 004 VLASTITI POGON 4.235.500,00 3.653.500,00 3.653.500,00

GLAVA 01 VLASTITI POGON 4.235.500,00 3.653.500,00 3.653.500,00

Program 1001 Javna uprava i administracija 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Aktivnost A101003 Gradska uprava, stru ni i tehni ki poslovi 50.000,00 50.000,00 50.000,00


TEKU I PROGRAMI 50.000,00 50.000,00 50.000,00



Program 1002 Prostorno ure enje i unapre enje stanovanja 430.000,00 110.000,00 110.000,00

Kapitalni projekt K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata 300.000,00 100.000,00 100.000,00


TEKU I PROGRAMI 300.000,00 100.000,00 100.000,00



Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme 130.000,00 10.000,00 10.000,00


TEKU I PROGRAMI 10.000,00 10.000,00 10.000,00




TEKU I PROGRAMI 120.000,00 0,00 0,00



Program 1003 Zaštita okoliša 502.000,00 502.000,00 502.000,00

Teku i projekt T203001 Energetska u inkovitost 502.000,00 502.000,00 502.000,00


TEKU I PROGRAMI 306.000,00 306.000,00 306.000,00







Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture 3.253.500,00 2.991.500,00 2.991.500,00

Aktivnost A206002 Održavanje javne rasvjete 2.811.500,00 2.611.500,00 2.611.500,00



TEKU I PROGRAMI 150.500,00 0,00 0,00




TEKU I PROGRAMI 2.661.000,00 2.611.500,00 2.611.500,00



Aktivnost A206005 Naplata parkiranja i razgledavanja tvr ave Mirabela 442.000,00 380.000,00 380.000,00


TEKU I PROGRAMI 380.000,00 380.000,00 380.000,00




Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 62.000,00 0,00 0,00

TEKU I PROGRAMI 62.000,00 0,00 0,00




BROJ

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO

UKUPNO RASHODI / IZDACI 90.883.102,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.000.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.000.000,00

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektora 3.000.000,00

FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 01 OP E JAVNE USLUGE 31.619.403,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 01 OP E JAVNE USLUGE 20.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000.000,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 20.000.000,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 011

IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI POSLOVI 11.323.403,00


31 Rashodi za zaposlene 6.453.880,00

311 Pla e (Bruto) 5.335.200,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 201.000,00

313 Doprinosi na pla e 917.680,00

32 Materijalni rashodi 3.857.523,00

321 Naknade troškova zaposlenima 301.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 588.523,00

323 R h di l 1 859 500 00323 Rashodi za usluge 1.859.500,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.500,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.085.000,00

34 Financijski rashodi 426.000,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 36.000,00

343 Ostali financijski rashodi 390.000,00

38 Ostali rashodi 1.000,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 585.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 85.000,00

422 Postrojenja i oprema 85.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00

451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 500.000,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 016 OP E JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 296.000,00



381 Teku e donacije 296.000,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 2.787.000,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 031 USLUGE POLICIJE 25.000,00



PLAN PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI


381 Teku e donacije 25.000,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 2.701.000,00


32 Materijalni rashodi 35.000,00


323 Rashodi za usluge 5.000,00

37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00


38 Ostali rashodi 2.656.000,00

381 Teku e donacije 2.656.000,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 036 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 61.000,00






324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 474.872,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV 105.000,00


35 Subvencije 20.000,00


36 P i d i t i t 65 000 0036 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una 65.000,00

363 Pomo i unutar op eg prora una 65.000,00


381 Teku e donacije 20.000,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 047 OSTALE INDUSTRIJE 149.872,00



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00



454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 100.000,00



382 Kapitalne donacije 29.872,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 048 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: EKONOMSKI POSLOVI 220.000,00




36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una 60.000,00

363 Pomo i unutar op eg prora una 60.000,00



382 Kapitalne donacije 10.000,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 33.025.500,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE 33.025.500,00






322 Rashodi za materijal i energiju 4.228.000,00

323 Rashodi za usluge 8.692.500,00




35 Subvencije 1.000.000,00

352Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvanjavnog sektora 1.000.000,00


386 Kapitalne pomo i 2.660.000,00


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00

412 Nematerijalna imovina 500.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.160.000,00

421 Gra evinski objekti 450.000,00


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 14.510.000,00

451 D d l j i ki bj k i 14 510 000 00451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 14.510.000,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 450.000,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 190.000,00




37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00



381 Teku e donacije 20.000,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA 260.000,00



381 Teku e donacije 260.000,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 6.413.757,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 2.132.000,00








381 Teku e donacije 1.617.000,00





451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 40.000,00



381 Teku e donacije 10.000,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE 4.151.757,00



311 Pla e (Bruto) 975.744,00










38 Ostali rashodi 1 370 000 0038 Ostali rashodi 1.370.000,00

381 Teku e donacije 1.370.000,00




424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti 100.000,00


451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 420.000,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 086

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI 130.000,00



381 Teku e donacije 130.000,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 10.590.170,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 280.000,00






382 Kapitalne donacije 50.000,00


FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE 10.224.170,00



311 Pla e (Bruto) 5.117.507,00





322 Rashodi za materijal i energiju 1.135.000,00


324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00










451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 594.575,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 094 VISOKA NAOBRAZBA 86.000,00



381 Teku e donacije 86.000,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 2.522.400,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 101 BOLEST I INVALIDITET 170.000,00



381 Teku e donacije 170.000,00FUNKCIJSKAKLASIFIKACIJA 109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 2.352.400,00


37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.217.400,00

372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 2.217.400,00




Naz

iv c

ilja

Naz

iv m

jere

Prog

ram

/ak

tivno

stN

aziv

pro

gram

a/ak

tivno

sti

Plan

2016

.Pr

ojek

cija

2017

.Pr

ojek

cija

2018

.

Pola

zne

vrije

dnos

t20

15.

Cilj

ana

vrije

dnos

t20

16.

Cilj

ana

vrije

dnos

t20

17.

Cilj

ana

vrije

dnos

t20

18.

P100

8PO

TIC

AN

JE R

AZV

OJA

TU

RIZ

MA

100.

000

100.

000

100.

000

K20

8003

Ula

ganj

e u

eko-

etno

sel

a10

0.00

010

0.00

010

0.00

01.

2.1.

Dul

jina

reko

nstr

uira

nih

i oiš

enih

suh

ozid

a u

m2

4520

doda

tnih

30

doda

tnih

30

1.2.

2.D

uljin

a re

kons

trui

rani

h i o

išen

ih p

rilaz

nih

pute

va u

m2

6465

doda

tnih

60

doda

tnih

60

1.2.

3.Po

stot

ak p

ripre

mlje

nost

i pro

jekt

ne d

okum

enta

cije

za

reko

nstr

ukci

ju b

unar

a6%

20%

74%

0%

P100

2PR

OST

OR

NO

UR

EEN

JE I

UN

APR

EEN

JE

STA

NO

VAN

JA20

0.00

020

0.00

020

0.00

0

K20

2006

Gra

dnja

i re

kons

truk

cija

kom

unal

nih

obje

kata

20

0.00

020

0.00

020

0.00

02.

1.1.

Post

otak

prip

rem

ljeno

sti p

roje

ktne

dok

umen

taci

je z

a po

slov

nu z

onu

Gat

a30

%do

datn

ih 3

0%do

datn

ih 3

0%do

datn

ih 1

0%

2.1.

2.Po

stot

ak p

ripre

mlje

nost

i pro

jekt

ne d

okum

enta

cije

za

posl

ovnu

zon

u K

osta

nje

5%do

datn

ih 5

%do

datn

ih 1

0%do

datn

ih 5

0%

P101

8JA

AN

JE G

OSP

OD

AR

STVA

29.8

7229

.872

29.8

72

A31

8001

Red

ovna

dje

latn

ost L

okal

ne a

kcijs

ke g

rupe

29.8

7229

.872

29.8

722.

2.1.

Bro

j prij

avlje

nih

proj

ekat

a s

podr

uja

Gra

da O

miš

a na

na

tjeaj

e Eu

rops

kog

poljo

priv

redn

og fo

nda

za ru

raln

i ra

zvoj

- EA

FRD

(JLS

, pod

uzet

nici

i ud

ruge

LA

G-a

)3

37

12

P100

4U

PRA

VLJA

NJE

IMO

VIN

OM

700.

000

500.

000

500.

000

A20

4001

Evid

enci

ja g

rads

ke im

ovin

e70

0.00

050

0.00

050

0.00

03.

1.1.

Bro

j evi

dent

irane

gra

dske

imov

ine

116

doda

tnih

5do

datn

ih 5

doda

tnih

5

P100

2PR

OST

OR

NO

UR

EEN

JE I

UN

APR

EEN

JE

STA

NO

VAN

JA12

.850

.000

6.25

0.00

06.

250.

000

K20

2001

Izra

da p

rost

orni

h pl

anov

a50

0.00

050

0.00

050

0.00

03.

3.1.

Bro

j pro

stor

nih

plan

ova

154

23

K20

2002

Gra

dnja

i re

kons

truk

cija

ner

azvr

stan

ih p

rom

etni

ca6.

500.

000

4.00

0.00

04.

000.

000

3.3.

2.Iz

gra

enos

t/rek

onst

rukc

ija n

eraz

vrst

anih

pro

met

nica

iz

raže

no u

%71

%do

datn

ih 2

%do

datn

ih 1

%do

datn

ih 1

%

K20

2003

Gra

dnja

i re

kons

truk

cija

javn

o pr

omet

nih

povr

šina

1.35

0.00

01.

200.

000

1.20

0.00

03.

3.3.

Povr

šina

izgr

aen

osti

javn

o pr

omet

nih

povr

šina

u m

255

0 m

225

0 m

225

0 m

225

0 m

2

K20

2005

Gra

dska

gro

blja

4.50

0.00

055

0.00

055

0.00

03.

3.4.

Post

otak

dov

ršen

osti

proš

irenj

a gr

adsk

og g

robl

ja V

risov

ci -

fazn

o pr

ošire

nje

30%

doda

tnih

50%

doda

tnih

10%

doda

tnih

10%

P100

3ZA

ŠTIT

A O

KO

LIŠA

21.1

96.0

0025

.196

.000

6.69

6.00

0

K20

3002

Cen

tar z

a re

cikl

ažu

otpa

da1.

000.

000

1.50

0.00

00

3.3.

5.Po

stot

ak u

reen

osti

pros

tora

pre

dvi

enog

za

reci

klaž

u ot

pada

10%

doda

tnih

40%

doda

tnih

50%

0%

3.3.

6.Po

stot

ak p

ripre

mlje

nost

i pro

jekt

ne d

okum

enta

cije

15%

70%

doda

tnih

25%

0%

K20

3004

Sana

cija

stij

ena

20.0

00.0

0023

.500

.000

6.50

0.00

03.

3.7.

Post

otak

prip

rem

ljeno

sti p

roje

ktne

dok

umen

taci

je90

%do

datn

ih 1

0%0%

0%

3.3.

8.Po

stot

ak iz

vede

nih

rado

va n

a sa

naci

ji0%

40%

doda

tnih

40%

doda

tnih

20%

T203

001

Ener

gets

ka u

inko

vito

st19

6.00

019

6.00

019

6.00

03.

3.9.

Bro

j zam

jenj

enih

rasv

jetn

ih ti

jela

u k

om50

0do

datn

ih 1

00do

datn

ih 1

00do

datn

ih 1

00

P100

5R

AZV

OJ

I UPR

AVL

JAN

JE S

UST

AVA

VO

DO

OPS

KR

BE

I OD

VOD

NJE

1.10

0.00

02.

900.

000

2.90

0.00

0

K20

5004

Vodo

opsk

rba

nase

lja u

z sr

ednj

i tok

rije

ke C

etin

e30

0.00

050

0.00

050

0.00

03.

3.10

.D

uljin

a po

stav

ljene

mag

istr

alne

vod

oops

krbn

e m

reže

iz

raže

na u

%90

%do

datn

ih 1

0%0%

0%

3.3.

11.

Dul

jina

post

avlje

ne s

ekun

darn

e vo

doop

skrb

ne m

reže

iz

raže

na u

%8%

doda

tnih

10%

doda

tnih

30%

doda

tnih

30%

K20

5006

Gra

dnja

i re

kons

truk

cija

sus

tava

vod

oops

krbe

iod

vodn

je80

0.00

02.

400.

000

2.40

0.00

03.

3.12

.Po

stot

ak p

ripre

mlje

nost

i pro

jekt

ne d

okum

enta

cije

32%

doda

tnih

10%

doda

tnih

20%

doda

tnih

20%

Mjera 3.1. Unapreenje upravljanja

002

002

002

002

CILJ 1. RAZVOJ ODRŽIVOG TURIZMA VISOKE KVALITETE

003

002

002

Mjera 2.2.: Stvaranje

preduvjeta za razvoj

poduzetništva

002

002

Mjera 1.2.: Ureenje tematskih

prezentacijskih centara

002

002

002

002

Odg

ovor

nost

za

prov

edbu

mje

re

(org

aniz

acijs

ka

klas

ifika

cija

)

Poka

zate

lj re

zulta

ta

002

002

CILJ 2. RAZVOJ VISOKOTEHNOLOŠKE I ZA OKOLIŠ

PRIHVATLJIVE INDUSTRIJE, OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA

Mjera 2.1.: Razvoj

gospodarskih zona

002

002

Mjera 3.3.: Komunalno ureenje grada

002

002

DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE

III.

PLA

N R

AZV

OJN

IH P

RO

GR

AM

A G

RA

DA

OM

IŠA

CILJ 3: RAZVOJ KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE


P100

9Pr

omic

anje

kul

ture

200.

000

200.

000

200.

000

K30

9002

Ula

ganj

e u

obje

kte

- Sta

ro g

robl

je20

0.00

020

0.00

020

0.00

03.

3.20

.Pr

ipre

mlje

nost

pro

jekt

ne d

okum

enta

cije

izra

žena

u %

0%50

%50

%0

3.3.

21.

Ure

enos

t pov

ršin

e i z

aštit

a ku

lturn

og d

obra

izra

žena

u%

0%0%

0%30

%

P100

1JA

VNA

UPR

AVA

I A

DM

INIS

TRA

CIJ

A50

0.00

050

0.00

050

0.00

0

K10

1004

Dod

atna

ula

ganj

a u

grad

ske

obje

kte

500.

000

500.

000

500.

000

3.4.

1.O

bnov

ljeno

st o

bjek

ata

izra

žena

u %

25%

doda

tnih

10%

doda

tnih

10%

doda

tnih

10%

P100

2PR

OST

OR

NO

UR

EEN

JE I

UN

APR

EEN

JE

STA

NO

VAN

JA1.

060.

000

00

K20

2004

Gra

dnja

spo

rtsk

e dv

oran

e1.

060.

000

00

3.4.

2.

Bro

j nov

o-iz

gra

enih

dvo

rana

za

potr

ebe

spor

ta,

obra

zova

nja,

kul

ture

i go

spod

arst

va /

neto

pov

ršin

a u

m2

(mal

a d.

= 1

.173

m2,

vel

ika

d. =

1.4

67 m

2) u

pos

totk

u do

vrše

nost

i

98%

doda

tnih

2%

00

3.4.

3.B

roj g

leda

telja

0

mal

a d.

= 15

2ve

lika

d.=

1.29

0m

ala

d.=

152

velik

a d.

= 1.

291

mal

a d.

= 15

2ve

lika

d.=

1.29

2

P101

0PR

EDŠK

OLS

KI O

DG

OJ

1.14

1.90

286

3.57

643

4.50

0

K31

0001

Ula

ganj

e u

opre

mu

547.

327

153.

576

289.

500

3.4.

4.B

roj n

ovih

vrt

iki

h od

jelje

nja

po n

asel

jima

92

02

K31

0002

Ula

ganj

e u

obje

kte

594.

575

710.

000

145.

000

3.4.

5.B

roj n

ovih

jasl

ini

h od

jelje

nja

11

00

3.4.

6.B

roj u

pisa

ne d

jece

375

doda

tnih

90

0do

datn

ih 4

0

3.4.

7.B

roj n

ovo-

zapo

slen

ih d

jela

tnik

a52

doda

tnih

90

doda

tnih

4

40.7

27.7

7438

.309

.448

19.3

80.3

72

002

003

002

002

003

003

Mjera 3.4.: Izgradnja obrazovne, socijalno-zdravstvene i sportske

infrastrukture

003

002

002

P100

6O

DR

ŽAVA

NJE

KO

MU

NA

LNE

INFR

AST

RU

KTU

RE

900.

000

900.

000

900.

000

A20

6006

Inve

stic

ijsko

odr

žava

nje

kom

unal

nih

gra

evin

a i

infr

astr

uktu

re90

0.00

090

0.00

090

0.00

03.

3.13

.O

drža

vanj

e ob

jeka

ta i

infr

astr

uktu

re iz

raže

no u

%32

%do

datn

ih 5

%do

datn

ih 5

%do

datn

ih 5

%

P100

8PO

TIC

AN

JE R

AZV

OJA

TU

RIZ

MA

750.

000

670.

000

670.

000

K20

8001

Pješ

ake

sta

ze70

.000

70.0

0070

.000

3.3.

14.

Bro

j ure

enih

i op

rem

ljeni

h te

mat

skih

sta

za3

21

1

3.3.

15.

Uku

pna

dulji

na u

reen

ih s

taza

izra

žena

u k

m14

km

doda

tnih

12

kmdo

datn

ih 5

km

doda

tnih

5 k

m

T208

002

Eko

mar

ina

Rib

njak

100.

000

100.

000

100.

000

3.3.

17.

Prip

rem

ljeno

st p

roje

ktne

dok

umen

taci

je iz

raže

na u

%0%

30%

30%

40%

T208

003

Ure

enje

oba

lnog

poj

asa

i pla

že B

rzet

-Nem

ira58

0.00

050

0.00

050

0.00

03.

3.18

.Pr

ipre

mlje

nost

pro

jekt

ne d

okum

enta

cije

izra

žena

u %

8%40

%30

%22

%

3.3.

19.

Ure

enos

t oba

lnog

poj

asa

izra

žena

u %

0%5%

10%

20%

002

002

002

002

002

002

CILJ 3: RAZVOJ KOMUNALNE I DN

aziv

cilj

aN

aziv

mje

rePr

ogra

m/

aktiv

nost

Naz

iv p

rogr

ama/

aktiv

nost

iPl

an20

16.

Proj

ekci

ja20

17.

Proj

ekci

ja20

18.

Pola

zne

vrije

dnos

t20

15.

Cilj

ana

vrije

dnos

t20

16.

Cilj

ana

vrije

dnos

t20

17.

Cilj

ana

vrije

dnos

t20

18.

Odg

ovor

nost

za

prov

edbu

mje

re

(org

aniz

acijs

ka

klas

ifika

cija

)

Poka

zate

lj re

zulta

ta


Temeljem odredbi čl. 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12 I 15/15) i teme-ljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (“Služ-beni glasnik Grada Omiša” 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 11. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2015. godine donosi

ODLUKUO IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA OMIŠA ZA 2016. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Pro-računa Grada Omiša za 2016. godinu (u daljnjem tek-stu: Proračun), upravljanje prihodima, primicima, ras-hodima, izdacima Proračuna i njihovim izvršavanjem, upravljanje gradskom imovinom i dugovima, davanje jamstava te prava i obveze proračunskih korisnika i ostalih korisnika proračunskih sredstava (u daljnjem tekstu: korisnici).

Članak 2.

U izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe Za-kona o proračunu i Zakona o fi nanciranju jedinica lo-kalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, a iznosi rashoda i izdataka utvr-đeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama.

Stvarni rashodi i izdaci Grada Omiša ne smiju, prema ovome Proračunu, biti veći od 90.883.102,00 kuna.

Članak 4.

Korisnici Proračuna o odobrenim sredstvima bit će obavješteni putem "Službenog glasnika Grada Omiša" i nadležnog Odsjeka.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 5.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa zaduživanja/fi nanciranja.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu pre-ma propisanim klasifi kacijama.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, primici od gradske imovine te ras-

hodi i izdaci za fi nanciranje javnih potreba Grada Omi-ša i proračunskih korisnika Grada Omiša, u skladu s zakonskim i drugim propisima.

U Računu zaduživanja/fi nanciranja iskazani su iz-daci za otplatu kratkoročne pozajmice.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 6.

Sredstva u Proračunu osiguravaju se korisnicima u njegovom Posebnom dijelu po utvrđenim programi-ma.

Proračunska sredstva smiju se koristiti samo za na-mjene koje su određene Proračunom, i to do visine u Posebnom dijelu.

Članak 7.

Proračunski korisnici se koriste sredstvima Prora-čuna u skladu sa svojim godišnjim fi nancijskim pla-nom, koji je usklađen s Posebnim dijelom Proračuna.

Proračunski korisnici smiju preuzimati obveze naj-više do visine sredstava osiguranih u dijelu Proračuna po programima.

Proračunskim korisnicima doznačuju se sredstva po programima, temeljem stvarno izvršenih obveza, u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 8.

Proračunski korisnici su:Dječji vrtić Omiš- Centar za kulturu Omiš- Narodna knjižnica Omiš- Gradski muzej Omiš-

Proračunski korisnici ostvaruju prihode od obavlja-nja poslova vlastite djelatnosti i ostalih poslova koje iskazuju u njihovim fi nancijskim planovima

Vlastiti i ostali prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju izvan Proračuna pribrajaju se (konsolidiraju) u Proračunu prilikom fi nancijskog izvješćivanja.

Članak 9.

Proračunski korisnik na temelju iznosa predviđenih Proračunom obvezan je sastaviti fi nancijski plan za po-slovnu godinu po mjesecima.

Proračunski korisnici obvezni su najkasnije do 10. u mjesecu dostaviti Odsjeku za proračun i računovod-stvo izvješće o utrošenim sredstvima dodijeljenim za prethodni mjesec.

Tijekom mjeseca može se izvršiti naknadna dodjela sredstava temeljem posebnog zahtjeva kojeg odobrava gradonačelnik.


Ako proračunski korisnik ne dostavi izvješće o utrošenim sredstvima, obustavlja mu se dodjela plani-ranih sredstava.

Članak 10.

Pri neravnomjernom priljevu sredstava u Proračun, Odsjek za proračun i računovodstvo razmjerno će sma-njivati dinamiku doznačivanja sredstava korisnicima.

Članak 11.

Prihodi što ih odjeli i odsjeci gradske uprave ostva-re obavljanjem vlastite djelastnosti, prihodi su Prora-čuna i uplaćuju se na račun istog. Prihodi od naknada korisnika usluga koje ostvare korisnici proračuna tj. ustanove društvenih djelatnosti iz članka 8. ove Odlu-ke, ustupaju se tim ustanovama uz obvezu da o ostvare-nju vlastitih prihoda tromjesečno izvještavaju nadležna tijela gradske uprave.

Članak 12.

Tijela gradske uprave odgovorna za ostvarenje pojedinih proračunskih prihoda, obavezna su prikupiti planirane svote prihoda sukladno odgovarajućim zako-nima i provedbenim propisima.

Članak 13.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi iz proračuna vra-ćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi nadležni upravni odjel odnosno Odsjek za proračun i računovodstvo pri Uredu gradonačelnika.

Članak 14.

Korisnicima proračuna ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme u 2016. godini.

Članak 15.

U proračunu Grada Omiša za 2016. godinu osigura-vaju se sredstva za isplatu naknada, dnevnica i potpora iz rada i po osnovi rada dužnosnicima i djelatnicima gradskih upravnih tijela i Ureda gradonačelnika teme-ljem odluke o pravima i obvezama iz rada i po osnovi rada dužnosnika i djelatnika zaposlenih u upravnim ti-jelima gradske uprave Grada Omiša.

Korisnicima gradskog proračuna osiguravaju se sredstva za isplatu naknada, potpora i dnevnica iz rada i po osnovi rada u skladu s njihovim pravilnicima.

Članak 16.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti priho-da-primitaka te rashoda-izdataka u Proračunu, pred-ložiti će se Gradskom vijeću Grada Omiša donošenje izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 17.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sred-stava unutar razdjela kao i između upravnih odjela, s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Iznimno, preraspodjela sredstava na stavkama pro-računa može se izvršiti najviše do 15%, ako se time osigurava povećanje sredstava planiranih u proračunu za fi nanciranje projekata koji se sufi nanciraju iz sred-stava Europske unije, ako to odobri gradonačelnik.

O izvršenoj preraspodjeli Gradonačelnik izvješćuje Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvješta-ju o izvršenju Proračuna.

Članak 18.

Za izvršavanje Proračuna u cjelosti je odgovoran Gradonačelnik.

Naredbodavac za izvršenje Proračuna u cjelini je Gradonačelnik.

Pročelnici upravnih odjela, u okviru svojih ovlasti, odgovorni su za zakonitu uporabu odobrenih sredstava u svojim razdjelima.

Proračunska zaliha izvršava se temeljem rješenja Gradonačelnika.

Gradonačelnik donosi odluku o raspoređivanju sredstava za redovno godišnje fi nanciranje političkih stranaka u skladu s posebnim zakonom.

Članak 19.

Slobodnim novčanim sredstvima na računu Prora-čuna upravlja Gradonačelnik.

Članak 20.

Ovlašćuje se Gradonačelnik za plaćanje predujma do iznosa od 20.000,00 kuna (bez PDV-a).

Članak 21.

Visina sredstava proračunske zalihe iznosi 170.000,00 kuna.

Sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti osim za hitne i nepredviđene izdatke i za izvršavanje sudskih odluka (presuda, rješenja, nagodbi i dr.).

Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za kreditiranje.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik Grada Omiša.

Gradonačelnik je dužan polugodišnje izvjestiti Gradsko vijeće o korištenju sredstava proračunske za-lihe.

Članak 22.

Ako se tijekom godine smanji djelokrug i nadlež-nost korisnika na temelju propisa, što zahtjeva sma-


njenje sredstava, ili korisnik bude ukinut, neutrošena sredstva za njegove rashode i izdatke usmjeravaju se izmjenama i dopunama Proračuna na korisnika koji preuzima njegove troškove, ili u druge svrhe.

Članak 23.

Izvještaji o izvršenju Proračuna podnose se Grad-skom vijeću u skladu s odredbama Zakona o proračunu polugodišnje i godišnje, odnosno po zahtjevu Grad-skog vijeća.

IV. UPRAVLJANJE GRADSKOMIMOVINOM I DUGOVIMA

Članak 24.

Grad Omiš može stjecati udjele u kapitalu trgovač-kih društava bez naknade iz sredstava Proračuna.

Kada se sredstva Proračuna koriste za sanaciju, do-kapitalizaciju ili kao udio u sredstvima pravne osobe, Grad Omiš postaje suvlasnik imovine u tim pravnim osobama razmjerno uloženim sredstvima.

Udjele u kapitalu trgovačkog društva Grad može stjecati prijebojem potraživanja s osnove danih zajmo-va i plaćenih jamstava, ulaganjem u pokretnine i ne-kretnine te zamjenom dionica i udjela.

Članak 25.

Odluku o stjecanju udjela Grada Omiša u kapitalu trgovačkog društva iz članka 24. ove Odluke donosi Gradsko vijeće.

Članak 26.

Grad se može dugoročno zadužiti uzimanjem kredi-ta na tržišu novca i kapitala samo za kapitalne projekte koji se fi nanciraju iz Proračuna.

Zaduživanje potvrđuje Gradsko vijeće uz prethod-nu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Ugovor o zaduživanju sklapa Gradonačelnik.Suglasnost je obvezni prilog ugovora o zaduživanju.

Članak 27.

Trgovačko društvo i javna ustanova kojih je osni-vač i većinski vlasnik Grad Omiš mogu se zaduživati samo uz suglasnost osnivača.

Odluku o suglasnosti iz stavka 1. ovog članka do-nosi Gradsko vijeće.

Grad je dužan izvjestiti Ministarstvo fi nancija o da-nim jamstvima u roku od 30 dana nakon danog jamstva i obavezno do 31. prosinca 2016. godine.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana ob-jave u službenom glasilu.

Objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Omiša”.




PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: Zvonko Močić, dr. med.

Temeljem čl. 30. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13) te članka 9. i 10. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omi-ša” br. 2/10), Gradsko vijeće Grada Omiša na 11. sjedni-ci održanoj dana 8. prosinca 2015. godine donosi

ODLUKUo prihvaćanju prijedloga teksta

o raspisivanju javnog natječaja za kupoprodaju građevinskog zemljišta u Omišu

Daje se suglasnost na tekst o raspisivanju javnog natječaja za kupoprodaju građevinskog zemljišta u Omišu sa sadržajem kao u privitku Zaključka Gradona-čelnika Grada Omiša Klasa: 944-01/15-01/03, Ur.broj: 2155/01-02-15-02 od 2. prosinca 2015. godine

Postupak provedbe javnog natječaja provest će po-vjerenstvo u sastavu:

Ivo Tomasović, zamjenik Gradonačelnika - Grada OmišaZora Lelas Ković, privremena pročelnica UO - za KSD, UP i ZONikola Milaković, viši stručni suradnik za lo-- kalnu samoupravu




PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: Zvonko Močić, dr. med.


Temeljem odredbi članka 30. st. 4. Zakona o ko-munalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 109/95-Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba,178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), Plana proračuna za 2016. godinu i članka 30. Statuta Grada Omiša ("Služ-beni glasnik Grada Omiša" br. 4/09, 9/10), Gradsko vi-jeće Grada Omiša na 11. sjednici održanoj 8. prosinca 2015. godine, donijelo je

PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture Grada Omiša za 2016. godinu

I.

Radi unapređenja kvalitete komunalnog uređenja Grada Omiša i sukladno sa Proračunom za 2016. godi-

PROGRAM / OPIS IZNOS

3.1. DODATNA ULAGANJA U GRADSKE I OSTALE OBJEKTE Građevinski objekti na području Grada Omiša, gradnja i rekonstrukcija 500.000,00Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu gospodarske zone 200.000,00Projektna dokumentacija za gradsku luku Omiš 50.000,00Projektna dokumentacija za malu obilaznicu Omiša 200.000,00UKUPNO 950.000,00

3.2. IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJEIzrada novih te izmjena i dopuna postojeće prostorno planske dokumentacije 304.000,00UKUPNO 304.000,00

3.3. GRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIHPROMETNICAIzgradnja javne površine i prometnice na Ribnjaku 3.500.000,00

Javne površine i prometnice na području Grada Omiša 3.000.000,00UKUPNO 6.500.000,00

3.4. GRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINARekonstrukcije ulice J. Šubića - Omiš 150.000,00

Rekonstrukcije Poljičkog trga 200.000,00

Izlaz ulice fra Stjepana Vrlića 500.000,00

Šetnica Omiš - Pisak 500.000,00UKUPNO 1.350.000,00

3.5. GROBLJA I MRTVAČNICEMrtvačnice 300.000,00

nu, utvrđuje se slijedeći Program izgradnje novih i re-konstrukcije postojećih objekata iIi uređaja komunalne infrastrukture i nabava komunalne opreme:

II.

Sredstva potrebna potrebita za ostvarivanje Progra-ma gradnje objekata i uređaja komunalne infrastruktu-re u 2016. godini osigurat će se iz slijedećih izvora:

IZVOR1. Komunalni doprinos2. Prihodi za posebne namjene

III.

Planirana sredstva za fi nanciranje Programa raspo-redi će se po djelatnostima:


Mrtvačnica Tugare 300.000,00

Mrtvačnica Svinišće 100.000,00

Groblje Vrisovci 4.500.000,00

Staro groblje Omiš 200.000,00UKUPNO 5.400.000,00

3.6. JAVNA RASVJETANova javna rasvjeta 300.000,00UKUPNO 300.000,00

3.7. NABAVKA KOMUNALNE OPREMEMontažni kiosci na Fošalu 400.000,00Razna komunalna oprema 30.000,00

Opremanje javnih i dječjih igrališta 150.000,00

Nabavka kamiona za prikupljanje otpada 510.000,00

Nabavka kontejnera za otpatke 200.000,00

Autobusne nadstrešnice 150.000,00Košarice za otpatke 50.000,00UKUPNO 1.490.000,00

3.8. CENTAR ZA RECIKLAŽU OTPADAUlaganje u centar za reciklažu otpada 1.000.000,00

UKUPNO 1.000.000,00

3.9. OBJEKTI ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJUGradnja vodoopskrbne mreže 300.000,00

Sustav odvodnje Brzet - Pisak 400.000,00

Anglomeracija Omiš (dionica Borak – Mlija) 200.000,00

Dogradnja i zamjena cjevovoda za oborinsku odvodnju 200.000,00

UKUPNO 1.100.000,00

PROGRAM IZNOSUKUPNO PLANIRANO 18.244.000,00

IV.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunal-ne infrastrukture objavit će se u "Službenom glasniku Grada Omiša".







Temeljem odredbi članka 28. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 109/95-Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Ured-ba,178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), Plana proračuna za 2016. godinu i članka 30. Statuta Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ 4/09, 9/10), Gradsko vijeće Grada Omiša na 11. sjed-nici održanoj 8. prosinca 2015. godine, donijelo je

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2016. godinu

I.

Radi optimalnog održavanja i funkcioniranja postojeće komunalne infrastrukture, a u skladu sa Proračunom za 2016. godinu predviđa se slijedeći Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša:

KOMUNALNA DJELATNOST PLANIRANA SREDSTVA IZVORI SREDSTAVA

Održavanje čistoće javnih površina 2.700.00,00 Doprinosi i prihodi posebne namjeneDeratizacija i dezinsekcija javnih površina 250.000,00 Namjenski prihodi od prodaje nekretninaOdržavanje zelenih površina 700.000,00 Doprinosi i prihodi posebne namjeneInvesticijsko održavanje komunalnih građevina i infrastrukture (male komunalne usluge) 900.000,00 Doprinosi i prihodi posebne namjene

Izgradnja komunalnih objekata i infrastrukture po mjesnim odborima 1.600.000,00 Doprinosi i prihodi posebne namjene

Povremeni poslovi na održavanju javnih grad-skih površina (održavanje dječjih igrališta, san-acija divljih odlagališta, hitna sanacija stijena, postavljanje zaštitnih plutača, …)

1.590.000,00 Doprinosi i prihodi posebne namjene

Održavanje javne rasvjete i utrošak el. energije 2.811.500,00 Doprinosi i prihodi posebne namjene

UKUPNO održavanje komunalne infrastrukture 10.551.500,00

II.

Program održavanja komunalne infrastrukture objavit će se u “Službenom glasniku Grada Omiša”.






SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA - IZDAVAČ: Grad Omiš - Urednica: Lidija Pavković, pročelnica Ureda gradonačelnikaAdresa: 21310 Omiš, Trg kralja Tomislava 5 - Telefon: 862-059, 755-500, telefax: 862-022 - Tisak: Tiskara "Franjo Kluz" d.d. Omiš

Documents

GRADSKO VIJE ĆEomis.hr/glasnici/2015-14.pdf · Glava 01 URED GRADONA ELNIKA 13.773.403,00 Program 1001 Javna uprava i administracija 13.773.403,00 Aktivnost A101001 Gradsko vije