GESTION INTEGRADA

5/14/2018 GESTION INTEGRADA - slidepdf.com

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SECCIÓN 1 INTRODUCCIÓN 3

SECCIÓN 2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 5

SECCIÓN 3 ORGANIZACIÓN 9

3.1 RESEÑAHISTÓRICA 103.2 NATURALEZAJURÍDICA 123.3 SEDES 123.4 MISIÓN 133.5 VISIÓN 133.6 SERVICIOSDELAORGANIZACIÓN 133.7 ESTRUCTURAORGANIZACIONAL. 173.8 REMITENTES 17

SECCIÓN 4 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 18

4.1 ALCANCE 194.2 EXCLUSIONES 194.3 POLITICASDELSISTEMADEGESTIÓNINTEGRADO 194.3.1 POLITICADECALIDADDELSERVICIO 194.3.2 POLITICASEGURIDADINDUSTRIALYSALUDOCUPACIONAL 224.3.3 POLITICAAMBIENTAL 234.4 OBJETIVOSDELSISTEMADEGESTIÓNINTEGRADO 264.4.1 OBJETIVOSPLANESTRATÉGICOCORPORATIVO 264.4.2 OBJETIVOSPOLÍTICADELSGI 274.4.3 OBJETIVOSDELOSPORCESOSDELSISTEMADEGESTIÓNINTEGRADO 284.5 AUTORIDADYRESPONSABILIDADESDELSGI 28

4.6 COMUNICACIÓN 314.7 PLANIFICACIÓNDEPROCESOS 324.8 IDENTIFICACIÓNYCONTROLDEPELIGROSYRIESGOSENSEGURIDAD INDUSTRIALYSALUDOCUPACIONAL: 324.8.1PROGRAMADESALUDOCUPACIONALYSEGURIDADINDUSTRIAL 374.9 IDENTIFICACIÓNYCONTROLDEASPECTOSEIMPACTOSAMBIENTALES:374.9.1PROGRAMASDEGESTIÓNAMBIENTAL 394.10 IDENTIFICACIÓN,CONTROLYEVALUACIÓNDEREQUISITOSLEGALES: 394.10.1REQUISITOSLEGALES 394.11 CONTROLOPERACIONAL 40

CONTENIDO



4.12 PREPARACIÓNYRESPUESTAANTEEMERGENCIAS 404.13 PLANDEMANEJOAMBIENTAL(P.M.A.) 414.14 PROCESOSCONTRATADOSEXTERNAMENTE 42

SECCIÓN 5 PROCESOS 43

5.1 MAPADEPROCESOS 445.2 CARACTERIZACIÓNDELOSPROCESOS 485.3 PROCEDIMIENTOS 485.4 RELACIÓNDELOSPROCESOS. 49

ANEXOS 53

6.1 CARACTERIZACIÓNDELOSPROCESOS. 54



Sección1INTRODUCCIÓN



Como respuesta a la importancia que tiene la calidad, el ambiente, la seguridad ysaludocupacionaly engeneralelmejoramiento continuoentodos los aspectosde laTransportadora de Gas Internacional TGI S.A. ESP, nace la necesidad y se declaraformalmente el compromiso de Implementar un Sistema de Gestión Integrado (SGI),basadoenlaparticipacióndetodos losempleados ybuscandoeléxitoa largoplazoa travésdelasatisfacciónlosgruposdeinterés,elcumplimientodelosrequisitoslegales,

lareducciónderiesgos,losbeneciosparalaorganizaciónyelcrecimientoprofesionalypersonaldeloscolaboradores.

EsteManualproporcionaelpanoramageneraldelSistemadeGestiónIntegradoeincluye,entreotroselementos,lamisión,visión,políticasyobjetivos,alcanceyexclusionesdelsistema, mapa de procesos, responsables del SGI, servicios y la descripción de losprocesosyprocedimientosnecesariosparagarantizarlasatisfaccióndelosgruposdeinterés,entreotros.

Adicionalmente, en el presentedocumentose presentan las principales disposicionesadoptadasporlaTransportadoradeGasInternacionalS.AESPTGIS.A.ESPparacumplirconlaspolíticasdelSistema,losrequisitoslegales,contractualesynormativosrelacionados

con lacalidad,elambiente y laseguridad industrialy lasnormas ISO9001:2008,ISO14001:2004yOHSAS18001:2007

INTRODUCCIÓN



Sección2DEFINICIÓNDETÉRMINO



2.1 ASPECTO AMBIENTAL:Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puedeninteractuarconelambiente.

2.2 CALIDAD:Gradoenelque unconjuntodecaracterísticas inherentescumple con los requisitos.

(Inherente, signica que existe en algo, especialmente como una característicapermanente).

2.3 CONTRATISTA:PersonaNaturaloJurídicaaquien,unavezagotadounprocesodeseleccióndeacuerdoconlosdiferentestiposdecontratación,seleexigenlosrequerimientosdeunaprestacióndeunservicio,oelsuministrodeunbiencomoproveedorindependienteoseleadjudicauncontratoparadesarrollarunobjetocontractualpormediodelcualsecreaunarelación jurídicaconelcontratanterespectivo,yaseaconelestadooconunenteprivado.

2.4 DOCUMENTO:Informaciónysumediodesoporte.

2.5 EFICACIA:Extensiónenlaqueserealizanlasactividadesplanicadasysealcanzanlosresultadosplanicados.

2.6 EFICIENCIA:Relaciónentreelresultadoalcanzadoylosrecursosutilizados.

2.7 GRUPOS DE INTERÉS:Sonaquellaspersonasyorganizacionesinternasyexternasquepuedenafectar,verseafectadasopercibirseellasmismascomoafectadasporunadecisiónounaactividad.Identicacióndelaspartesinteresadas:

• Accionistas• Inversionistas• EmpleadosdelaEmpresa• Clientes• Proveedoresy/oContratistas• EntesdeControl• Comunidad

DEFINICIÓNDETÉRMINOS



2.8 LICENCIA AMBIENTALLaLicenciaAmbientaleslaautorizaciónotorgadaporlaautoridadambientalcompetenteparalaejecucióndeunaobraoactividad,sujetaalcumplimientoporelbeneciariodelalicenciadelosrequisitosquelamismaestablezcaenrelaciónconlaprevención,mitigación,corrección,compensaciónymanejo de los efectosambientalesdela obra oactividadautorizada.LaentidadencargadadeemitirestalicenciaeselMinisteriodeAmbiente, ViviendayDesarrolloTerritorial.

2.9 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL:DocumentoqueespecicaelSistemadeGestióndeunaOrganización.

2.10 AMBIENTE:Entornoenelcualunaorganizaciónopera,incluidoselaire,elagua,elsuelo,losrecursosnaturales,laora,lafauna,lossereshumanosysusinterrelaciones.

2.11 PELIGRO:Fuentesituaciónoactopotencialdedañoentérminosdelesiónoenfermedadounacombinacióndeestas.

2.12 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD:Partedelagestióndelacalidadenfocadaalestablecimientodelosobjetivosdelacalidady

alaespecicacióndelosprocesosoperativosydelosrecursosrelacionadosparacumplirlosobjetivosdelacalidad.

2.13 PROCEDIMIENTO:Formaespecicadaparallevaracabounaactividadounproceso.

2.14 PROCESO:Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transformanelementosdeentradaenresultados.

2.15 REMITENTE COMERCIALIZADOR:PersonanaturalojurídicaquesededicaalacomprayventadeGasatítulooneroso.

2.16 REMITENTE DISTRIBUIDOR:Sonempresasdeserviciospúblicoscuyaactividadesladistribucióndegasnaturaldeatencióndomiciliaria,residencial,comercial,industrialyotrosusoscomolapetroquímicaoelgasnaturalcomprimidovehicular(GNCV).



2.17 REMITENTE INDUSTRIAL:

Son las industrias que utilizanelgasnatural como combustibleensuactividad, cuyaprincipal necesidad es laeciencia del gas natural (que permitaenalgunos procesoscalentamiento directo,menorexceso deaire en lacombustión,ahorros deenergía yreducciónconsiderabledelacontaminaciónatmosférica).

2.18 REMITENTE:Personanaturalojurídicaconlacualuntransportadorhacelebradouncontratoparaprestar el servicio de Transporte de Gas Natural en rme, interrumpible, ocasional,desvío, parqueo, empaquetamiento y/o préstamo de gas. Puede ser alguno de lossiguientesAgentes:unProductor-comercializador,unComercializador, unDistribuidor,unAlmacenador,unusuarionoreguladoounusuarioregulado(nolocalizadoenáreasde

servicioexclusivo)atendidoatravésdeunComercializador.

2.19 REQUISITO:Necesidadoexpectativaestablecida,generalmenteimplícitauobligatoria.

2.20 RIESGO:Combinacióndelaprobabilidadylasconsecuenciasdequeocurrauneventopeligrosoespecico.

2.21 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL:Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los

empleadosuotrostrabajadores(incluidoslostrabajadores,lostrabajadorestemporales ypersonalporcontrato),visitantesycualquierotrapersonaenellugardetrabajo.

2.22 SISTEMA DE GESTIÓN:Sistemaparaestablecerlapolíticaylosobjetivosyparalogrardichosobjetivos.

2.23 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL:Partedelsistemadegestióndeunaorganizaciónempleadaparadesarrollareimplementarsupolíticaambientalygestionarsusaspectosambientales.

2.24 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:Sistemadegestiónparadirigirycontrolarunaorganizaciónconrespectoalacalidad.

2.25 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:PartedelsistemadegestióndeunaorganizaciónempleadaparadesarrollareimplementarsupolíticaSySOygestionarsusriesgosdeSISO.

2.26 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO:Es un sistema para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad, laseguridadindustrial,saludocupacionalyelmedioambiente.



Sección3ORGANIZACIÓN



3.1 RESEÑA HISTÓRICA

Conelpropósitodeconsolidarsuestrategiadeexpansiónenergéticaapartirdelgascomocombustibleeconómico,ecológicoyconproyeccióndefuturo,el6dediciembrede2006,laEmpresadeEnergíadeBogotá(EEBS.A.ESP),deconformidadconautorizacióndesuJuntaDirectivadeoctubrede2006,presentópropuestaparacomprarlosderechos,

activosycontratosdeEcogás,resultandofavorecidaporserlamejorofertaeconómica.El16defebrerode2007seconstituyóTGIS.A.ESPcon75.000.000deacciones,delascuales73.435.860(correspondientesal97,91%deltotalaccionario)fueronsuscritasporlaEEBS.A.ESP,mientrasque1.564.140,(correspondientesal2,09%delasacciones)fueronsuscritasporelsectorsolidario,representadoprincipalmenteportrabajadoresycooperativas.

Enelaño2010sermaronlosdocumentoscompromisoriosparaelcierredelatransacciónconCitiVentureCapitalInternational(CVCI),uninversionistadecapitallíderenmercadosemergentesconunportafoliodeinversionesdemásdeUSD7.000millonesendiferentespartesdelmundo.LainversiónenTGIascenderáaUSD400millones,equivalenteauna

participaciónaccionariaaproximadade31,9%.

ORGANIZACIÓN



Desdeeliniciodesusactividades,TGIS.A.ESPhamantenidolacontinuidadenlaprestacióndelservicio,dentrodeestándaresdecalidadyconabilidad.

TGI S.A.ESP seconstituyócomosociedadanónimayEmpresaprestadoradeserviciopúblico mediante certicado de existencia y representación legal con matrícula 05-138524-04porescriturapúblicaNo.72delaNotaría11delcírculodeBucaramanga.

TGIS.A.ESPestásujetaalaregulación,vigilanciaycontroldeautoridadescompetentescomolaComisióndeRegulacióndeEnergíayGas(CREG),laUnidaddePlaneaciónMineroEnergética(UPME)ylaSuperintendenciadeServiciosPúblicosDomiciliarios(SSPD).

TGIS.A.ESPtieneporobjetoeldiseño,laplaneación,organización,ampliación,construcción,expansión,mantenimiento,operaciónyexplotacióncomercialdelossistemasdetransportedegasnaturalpropiosydelossistemasdetransportedehidrocarburosentodassusformas. También podrá explotar comercialmente la capacidad de los gasoductos depropiedaddetercerosporloscualessepagaunatarifadedisponibilidad.



3.2 NATURALEZA JURÍDICA

• TGIS.A.ESPesunaEmpresadeserviciospúblicos,constituidacomosociedadanónimaporacciones,conformealasdisposicionesdelaLey142de1994.

•• Lasociedadtieneautonomíaadministrativa,patrimonialypresupuestal,ejercesus

actividades dentro del ámbitodel derecho privado comoempresariomercantil decaráctersuigeneris,dadasufuncióndeprestacióndeserviciospúblicos

3.3 SEDES

• OFICINAPRINCIPALDirección:Carrera34No41-51TeléfonoPBX:(7)632-0002Fax:(1)632-5525Bucaramanga,Santander,Colombia,SuraméricaHorariodeAtención:lunesajueves8:00a.m.a12:00my1:00a6:00p.m.yviernes8:00a.m.a2:30p.m.

• CENTROSDETRABAJOHorariodeAtención:lunesaviernes8:00a.m.a12:00my1:00a5:30p.m.

Barrancabermeja

Ibagué

Cogua

Sotaquirá

Puerto Boyacá

Kilómetro 1 de la vía a Galán 6320002Ext. 6101Santander

Tolima Barrio Las Brisas 6320002Ext. 6102

Cundinamarca

Kilómetro 2 de la vía nacionalZipaquirá - ChiquinquiráCostado Derecho delos Cerros en Cogua(Cundinamarca)

6320002Ext. 6103

Meta

Kilómetro 2 de la vía Villavicencio - AcaciasCostado Izquierdo

Villavicencio (Meta)

6320002Ext. 6126

6320002Ext. 6142

Villavicencio

Valledupar CesarCalle 6c #13-37Barrio los Ángeles

Boyacá Vereda Sucunzá de Blancos,sector el Manzano

Gasoducto - Vasconia - RioMinero, Sebastopol - PuertoBoyacá

Boyacá

Dirección TeléfonoCiudad Departamento

Mariquita

Yopal

Kilómetro 2 víaMelapro - Mariquita

Cundinamarca Vereda Puente TierraCll 137 D Sur # 1 - 53Bogotá D.C.

Usme

Neiva Huila Gasoducto Dina - Tello - LosPinos, Dina Guasimal

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Página web

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Cota Cundinamarca www.tgi.com.co

Tolima

La Belleza SantanderGasoducto La Belleza - RioMinero - La BellezaChiquinquirá

Casanare Gasoducto Morichal - Yopal

Variante Cota – Chía continuoa los patios de transito y

transporte de Cota (100metros antes de Pueblo Viejo)



3.4 MISIÓN

SomosunaempresadelGrupoEnergíadeBogotáquegeneravalorparasusaccionistas,mediantelaprestacióndelserviciodetransportedehidrocarburosnacionaleinternacional,conresponsabilidadglobal,prácticasdeclasemundialyunequipohumanoinnovadoryeciente.

3.5 VISIÓN

Seren2024laprimeraempresatransportadoraindependientedegasnaturalenAméricaLatina,reconocidaporsuresponsabilidadglobalyporsusprácticasdeclasemundial.

3.6 SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN

TGIrealizalaoperaciónymantenimientodelareddegasoductosmásextensadeColombia(3.773kilómetros),prestandoelserviciodetransportedegasnaturaleneldenominado“sistemadelinteriordelpaís”,medianteunareddegasoductosqueseextiendedesdeLa Guajira hasta Valle del Cauca y desde los Llanos Orientales hasta Huila y Tolima,atravesandoasívariosdepartamentosdelaregiónandina.Estaredestáconformadaporunsistemadetresgasoductosprincipales,aloscualesseconectanramalesregionales,que transportanel gas hasta los municipios. Así, el gas es llevado a las residencias,industrias,comerciosyotrosusuariosatravésderedesdomiciliariasdedistribuciónoenformadirecta,medianteconexionesalsistemadetransportedeTGIatravésdesupropiaredydeaquellaqueescontratadaconelsectorprivado.Parte de la red fue construida utilizando oleoductos ya existentes que transportabanpetróleo crudo, los que mediante un proceso de conversión, fueron habilitados paraeltransportedegas.OtrapartefueconstruidadirectamenteporEcopetroly,tantolaunacomolaotra,fueronescindidasaEcogásen1997.Adicionalmente,tres(3)delosgasoductosprincipalesysusramalesfueronconstruidosynanciadosporlaindustriaprivada,bajoelsistemaBOMT(BuildOperateMaintainandTransfer).Posteriormente,en2007,estosgasoductosfueroncedidosporEcogásaTGIS.A.ESP.

Red de Gasoductos:• Reddegasoductosdirectamenteoperadosymantenidos:2.925km.• ReddegasoductosbajocontratosBOMT:760.3Km.

Proyectos de Expansión Loops

Fase I: en operación• TramoSamacá-SantaSofía:37km• TramoVasconia-ElCamilo:58Km



Fase II: en construcción• Cusiana-ElPorvenir:33kmTramoVasconia-ElCamilo:58Km• Porvenir-Miraores:54km• Miraores-PuenteGuillermo:64km

• Labelleza–ElCamilo:36km

Estaciones Compresoras:• Siete(7)estacionesdecompresiónenelgasoductoBallenaBarrancabermejacon

unacapacidaddecompresióndesde230MPCDhasta260MPCD.

• Cuatro(4)estacionesdecompresiónenelgasoductoCusiana–Vasconia–Caliconunacapacidaddecompresióndesde150MPCDhasta280MPCD.

• Una(1)estaciónenelGasoductoMariquita–Neivaconunacapacidaddecompresiónde20MPCD

Contratos Comerciales:• Contratosensumayoríaconunavigenciahasta2020,algunoshasta2017yotros

hasta2024



Gráfico: Red Nacional de Gasoductos



3.6.1 Portafolio de Servicios

Conscientesdelasnecesidadesdenuestrosclientes,elportafoliodeserviciosdeTGIS.A.ESPofrecelassiguientesalternativas:

• Transporteenrme:Serviciodetransporteenelquesegarantizaunacapacidadde

transporteenlarutaqueelremitenterequiera.

• Transporteinterrumpible:Serviciodetransportequeprevéypermiteserinterrumpido

porlaspartesconelcorrespondienteprevioaviso.

• Desvío:Cambioenlospuntosdeentraday/oenlospuntosdesalidaconrespectoalorigeny/odestinacióninicialoprimariaespecicadaenelcontratodetransporte.

Servicioprestadoaremitentesquetengancontratodetransporteenrmevigentea

lafechadelasolicitud.

• Transporte ocasional: Servicio prestado a remitentes que tengan contrato de

transporteenrme vigentea la fechade lasolicitud y comprende volúmenes por

encimadelcontratado.

• Parqueo/empaquetamiento:Serviciodealmacenamientodegasnaturalenlaredde

gasoductosporunperiododeterminadodetiempobajolamodalidaddeinterrumpible.

• Préstamodegas:Servicioacortoplazodepréstamodelgasdelinventariooperativo

queposeeTGIS.A.ESP.

3.6.2 Producto Propiedad del Cliente:

ElgasnaturalylasinstalacionessonlapropiedaddelClienteentregadaparacustodia ymanejoporTGIS.A.ESP.Paraelcasodelgasnatural,TGIS.A.ESP,continuamentemonitorea la calidad del gas natural garantizando que esentregado alCliente en las

condicionesdecalidadylasvariablesoperativasestablecidascontractualmenteyporlalegislaciónaplicable.ParaelcasodelasinstalacionesTGIS.A.ESP,implementarutinasdeoperaciónadecuadasparaaprovecharalmáximo lacapacidaddetransportede lainfraestructura y planes demantenimiento predictivo, preventivo y correctivo con loscualessepreservalavidaútildelasinstalacionesentregadasencustodia,garantizarlacontinuidadenlaprestacióndelservicioylaconabilidadyfuncionamientodelosequiposoperativosinstalados.



3.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

TGIS.A.ESPtieneunaJuntaDirectivaconformadaporsiete(7)miembrosprincipales ysiete (7)suplentes.TodoslosmiembrosdelaJuntaDirectivasondesignadospor laAsambleaGeneraldeTGIS.A.ESP.

LaestructuraorgánicadeTGIS.A.ESP,estáconformadaporcientosesentayun(161)empleadosdedicadosalaslaboresadministrativasydeoperaciónymantenimientodelaInfraestructuradegas.

3.7.1 ORGANIGRAMA

3.8 REMITENTES (Clientes)

• Distribuidores• Industrial• GeneradoresTérmicos.• Comercializadores.• EstacionesdeGasNaturalComprimidoVehicular(GNCV)



Sección4PLANIFICACIÓNDELSISTDEGESTIÓNINTEGRADO



4.1 ALCANCE

EstedocumentoseaplicaalSGIdeTGIS.AESP,deacuerdoconloslineamientosdelasNormastécnicasISO9001:2008,ISO14001:2004yOHSAS18001:2007eincluyelosprocesosrequeridosparalaprestacióndelserviciode:

“Comercializacióndelserviciodetransportedegasporgasoductosydiseño,construcción,operaciónymantenimientodesistemasdetransportedegasnaturaldepropiedaddeTGIS.AESP.”

4.2 EXCLUSIONES

NoseexcluyeningúnnumeraldelaNormaTécnicaISO9001:2008

4.3 POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

4.3.1 POLITICA DE CALIDAD DEL SERVICIO

LapolíticadecalidadyservicioestableceloslineamientosconlosquelaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotádesarrollasusprocesosorganizacionales,cumpliendoconlasnormasinternacionalesdecalidad,paraasísatisfacerlasnecesidadesdesusclientes.

Estapolítica,sesoportaenlavisióndelGrupoEnergíadeBogotádetenerempresasdeclasemundial,queempleanlasmejoresprácticasenlaprestacióndesusservicios.

La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro Grupo Energía deBogotá,entiendequelaimplementacióndesistemasdegestióndecalidadbajonormasinternacionalesylosprocesosdemejoracontinua,sonmediosparagarantizarunservicioconexcelenciaquecontribuyealacompetitividaddelGrupo.

LaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelasEmpresasdelGrupoEnergíadeBogotáhadesarrolladounaculturadecalidad,quegarantizaque laorganizacióntrabajeenformaintegradaparaellogrodesumisiónyvisión.

• Marco normativoLaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotá,conoce,aplicayrespetaelmarcoconstitucional,legalyregulatorioenmateriade calidad y servicio de los países donde operan, así como los convenios y tratadosinternacionales.

• ConceptosClientes:Empresas,entidadesopersonasqueadquierenunbienoservicioofrecidoporlasempresasdelGrupo.

Bien o Servicio: Eselresultadodeunprocesoquebuscasatisfacerlasnecesidadesyexpectativasdelosclientesinternosoexternos.



Calidad:Conjuntodecaracterísticasdeunbienoservicioquesatisfacelasnecesidadesdelosclientes.ElGrupoEnergíadeBogotáconsideraquelacalidadcontribuyedeformacontinuaalamejoraprogresivadetodosloselementosqueconformanelSistemadeGestióndelasempresas.

Paralosserviciospúblicosqueseencuentranregulados,lacalidadestádenidaporlanormatividadvigentequeinterpretalasnecesidadesylosatributosqueelclientevalora.

Gestión de la Calidad:Conjuntodereglasyformadetrabajoquesiguenlasempresasparasatisfacerconlasnecesidadesdelosclientes.

Certificación:ProcesomedianteelcualunaentidadcerticadorarealizaauditoríasalaempresayvericasicumpleconlodocumentadoensuSistemadeGestióndeCalidad,deacuerdoconlanormadereferencia.

ElGrupoEnergíadeBogotáensuvisióndeserreconocidocomoGrupodeclasemundial,buscaelmejoramientocontinuodesussistemasdegestióncerticadosylaobtencióndenuevascerticacionesinternacionalesquemejorenlacompetitividaddelGrupo.

• Principios de aplicaciónLaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotáprestaunserviciodecalidadcumpliendoconlanormatividadaplicable,empleandoestándares internacionales, capacitando permanentemente a los colaboradores,

generando alianzas sostenibles con los proveedores y contratistas y mejorandocontinuamentesusprocesosparasuperarlasexpectativasdelosclientes.

Para el desarrollo de la política se siguen los siguientes principios:

Enfoque al cliente:LaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotá debeconocer y entender las necesidadespresentes y futuras desus clientesdeacuerdoconelcomportamientodelsectorenquelaempresaparticipa,conelndeactuarenformaoportunayprestarleunserviciodecalidad.

Liderazgo:

LoslíderesdelaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotádebencrearymantenerunambientedetrabajoquepermitaellogrodelosobjetivosempresariales,facilitelascomunicacionesentrelosdiferentesactoreseincentiveeltrabajoenequipoparalaejecucióndelosprocesos.

Compromiso de todo el personal:ParalaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotásuscolaboradoressonelrecursomásimportante,porlocual,lasEmpresasdelGrupodebendesarrollarlascapacidadesyhabilidadesdesuscolaboradoresparamejorarsuproductividadyasípoderprestarunmejorservicio.



Enfoque a procesos:LaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotáesconscientedequelosresultadosdeseadossealcanzanmásecientementecuandolosrecursosylasactividadesrelacionadassegestionancomounproceso.Porloanterior,laTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESPcomomiembrodelGrupodebesuministrarlasherramientasyrecursosqueserequieranparaalcanzarlosobjetivosdecadaproceso.

Enfoque del sistema hacia la gestión:LaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotá,debetenerunsistemadegestióndecalidaddocumentado,quecontribuyaala

ecaciayecienciadelasempresasenellogrodesusobjetivosestratégicos.

Mejoramiento Continuo:LaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotá,debecontarconinstrumentosquepermitanmedirlagestióndelosprocesosconelnderealizaraccionesdemejora.

• Marco de actuaciónLa Transportadora deGas Internacional S.A. ESP, comomiembro del Grupo EnergíadeBogotá,conscientedelaimportanciadecontarconSistemasdeGestióndeCalidadcerticados para cumplir con sus objetivos y enespecial, para competir enelsector

energéticonacionaleinternacional,consideraycree:

1. Queesfundamentalcontarconunsistemadocumentadoen laTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotá,quepermitaconoceratodoslosnivelesdelaorganización,quésehaceencadaprocesoycómosutrabajoaportaalcumplimientodelosobjetivos.

2. Queesimportantepromoverlaculturadelacalidadenlosproveedores,paralocual,enlo posible,la TransportadoradeGas InternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotácontrataráempresascerticadasoacordaráconellasun tiempoparaobtenerlascerticacionesqueserequieran.

3. Enlaimportanciadecontarconunsistemaactivoquesereejeenelseguimiento,mediciónyaccionesdemejoramientoqueseimplementen.

4. En que los sistemas de calidad generan al interior de la Transportadora de GasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotáunaculturadecalidadquecontribuyeamejorarlaproductividaddeloscolaboradores,paralocualdesarrollalascompetenciasdesuscolaboradoresybrindalosrecursosnancierosyherramientasnecesariasparasudesarrollo.

5. Que los clientes son la esencia del negocio; por lo cual el servicio que presta laTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotádebencumplirconestándaresinternacionalesdecalidad.

6. Enlanecesidaddetenerindicadoresquemidanelcomportamientodelosprocesosyasífacilitarlatomadedecisiones.



7. Enla importanciade articular los sistemasdecalidaddelosproveedoresy delasempresasdelGrupoEnergíadeBogotáparaaprovecharlassinergias.

8. EnlaconvenienciadeformularPlanesdeCalidadparalosproyectosdeexpansión,queimpliquenlaconstruccióndenuevainfraestructura.

Indicadores de gestiónLaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotá,conscientedelanecesidaddeplanear,vericar,evaluaryajustarsusactuacionesrealizaseguimientoperiódicoalapolíticadecalidad,medianteindicadoresdegestióndelacalidaddesuempresaydelentornodemercado.

4.3.2 POLITICA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

LapolíticadeSeguridadIndustrialySaludOcupacionalestablecequelaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotáestácomprometidaconlaproteccióndelavida,laintegridadylasaluddesuscolaboradores.Porloanterior,controlalosfactoresderiesgoidenticadosydesarrollaprogramasyplanesdegestiónenseguridadysaludocupacional.

• Principios de aplicación

La política de La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro delGrupo Energía de Bogotá se enmarca dentro de los siguientes principios:

Prevención de lesiones y enfermedades:LaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotáadoptalasmedidasnecesariasparaqueenloslugaresdetrabajoseidentiquenycontrolenlosriesgosparalaseguridadysaluddelostrabajadores,o,encasoquenoseaposible,paraquetalesriesgossereduzcan.

Participación de los colaboradores:LaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotápromuevelaparticipacióndesuscolaboradoreseneldesarrollodelosprogramasdegestiónenseguridadysaludocupacionalyentodoloquepuedaafectarsusaludeneltrabajoyeneldesarrollodelasaccionesnecesariasparasuprotección.

Cumplimiento legal: LaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotáaplicayexigeelcumplimientodelalegislaciónyotrosrequisitosenmateriadeseguridadysaludocupacionalalinteriordelasmismas,asuscolaboradoresyasusproveedores.



Cultura de auto cuidado: LaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiem-brodelGrupoEnergíadeBogotátrabajaporgenerarculturadecompromiso,individualycolectivo,deautocuidado,encadaunodeloscolaboradores.

Mejoramiento continuo:LaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotápromuevelamejoracontinuaenlagestióndeseguridadysaludocupacional,como variablefundamentaldeldesempeñodelaempresa.

4.3.3 POLITICA AMBIENTAL

LaPolíticaAmbientaldelaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotá,estableceloslineamientosconlosquelasempresasdelGruposecomprometenaorientarsugestiónambientalparagenerarcalidadambiental.

LagestiónambientaldelaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelasempresasqueconformanelGrupoEnergíadeBogotáseenmarcadentrodelainiciativa del “PactoGlobal” de las NacionesUnidas que busca promover un enfoquepreventivo,fomentarlaresponsabilidadambientalyfavorecerlastecnologíasrespetuosasconelmedioambiente.

LapolíticaambientalrespondeapropósitosdelaresponsabilidadsocialcorporativadelGrupoEnergíadeBogotá,queestableceloscompromisosconsusgruposdeinterésylaspartesinteresadas.

• AlcanceLa Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, comomiembro del Grupo EnergíadeBogotá,declarasucompromisoconlasostenibilidadambientalmedianteelrespeto ylaprotecciónambientalparalocualplanean,construyen,operanymantienensuinfraestructura en armonía con el medio ambiente y promueven actividades quecontribuyenaldesarrollosostenible.

• Principios de aplicación

La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, comomiembro del Grupo EnergíadeBogotá, atiendesus actividadesrespetando elmedioambiente, cumpliendo con lanormatividadambientalaplicableycreandoconcienciaambientalen loscolaboradores,proveedoresycomunidad.

Sostenibilidad:LaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotá,integraelrespetoylaproteccióndelmedioambienteconlosobjetivoseconómicos yelmejoramientodelacalidaddevidadelascomunidadesdeláreadeinuenciadelasempresas.



Cumplimiento de la normatividad:LaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotáconoce,aplicayrespetaelmarcoconstitucional,legalyregulatorioenmateriaambiental,asícomolosconveniosytratadosinternacionales.

Transparencia:Accesopúblicoalainformaciónrelativaalasempresas,paramantenerunujoadecuado ysucientedeinformación.

Producción más limpia:LaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelasEmpresasdel

GrupoEnergíadeBogotá, desarrolla sus actividadesenel contextode laProducciónMásLimpiayde laecoecienciaempresarial,demaneraquesusproyectosserealizanpreviniendolacontaminaciónambientalypromoviendolaecienciaambientalyeconómicadesuempresa.

Participación comunitaria:LaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotá, estimula y articula laparticipación activa y positivade las comunidades, paralograracuerdosorientadosalasostenibilidad.

Cultura Ambiental:LaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotá, estimula y articula laparticipación activa y positivade las comunidades, paralograracuerdosorientadosalasostenibilidad.

Mejoramiento Continuo:LaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotá,estableceobjetivosymetasambientalesenlosinstrumentosdeplaneaciónquepermitangenerarunmejoramientocontinuo.

• Marco normativoLaTransportadoradeGasInternacionalS.A.ESP,comomiembrodelGrupoEnergíadeBogotáconocen,aplicayrespetaelmarcoconstitucional,legalyregulatorioenmateriaambiental,asícomolosconveniosytratadosinternacionales.

• ConceptosCalidad Ambiental: sonlosatributosmediblesdeunprocesoqueindicansucontribuciónalasaludeintegridadecológica.

Impacto ambiental: Cualquieralteraciónenelsistemaambientalbiótico,abióticoyso-cioeconómico,queseaadversoobenecioso,totaloparcial,quepuedaseratribuidoaldesarrollodeunproyecto,obraoactividad.



Alcance de los proyectos, obras o actividades:Un proyecto, obra o actividad incluye la planeación, emplazamiento, instalación,construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación de todas las acciones, usos del espacio, actividades e infraestructurarelacionadosyasociadosconsudesarrollo.

Medidas de corrección:Sonlasaccionesdirigidasarecuperar,restaurarorepararlascondicionesdelmedioambienteafectadoporelproyecto,obraoactividad.

Medidas de mitigación:

Sonlasaccionesdirigidasaminimizarlosimpactosyefectosnegativosdeunproyecto,obraoactividadsobreelmedioambiente.

Medidas de prevención:Sonlasaccionesencaminadasaevitarlosimpactosyefectosnegativosquepuedagenerarunproyecto,obraoactividadsobreelmedioambiente.

Marco de actuaciónLa Transportadora deGas Internacional S.A. ESP, comomiembro del Grupo EnergíadeBogotá,conscientede laprioridadderespetar yprotegerelmedioambienteeneldesarrollodeactividadesdesuempresa,consideraimportante:

1. Establecerprocesosparaidenticarydiagnosticarlosimpactosambientales generadosporlasactividadeseimplementarlasaccionesnecesariasparasu prevención,mitigaciónyremediación.

2. Impulsarprogramasambientalesydeeducaciónquepromuevanlacalidadambiental.3. nvolucrar a proveedores y contratistas en la estrategia de gestión ambiental

responsable.4. Desarrollarinstrumentosdeevaluaciónyseguimientodelsistemadegestiónambiental,

quecontribuyanamejorarlagestióndesuEmpresa.5. Crear,divulgareincentivarlaculturaambientalensuscolaboradores.6. Denirmecanismosdeformacióneinformacióndelostemasambientalesanivelde

todossuscolaboradores,proveedoresycomunidades.7. Establecerprocesosdecomunicación oportunos yadecuados con las autoridadesambientales

8. HacerseguimientoalosproveedoresdesuEmpresasobrelaaplicacióndelapolíticaambientalyelcumplimientoderequisitoslegalesenmateriaambiental.

9. Integrar los planes deacción ambiental dentro de los instrumentos deplaneacióncorporativa.



4.4 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADOLos objetivos del Sistema de Gestión Integrado son:

4.4.1 Objetivos Plan Estratégico Corporativo:

ComoalineaciónentreelPlanEstratégicoCorporativoylasPolíticasdelSistemadeGestiónIntegrado,hacenpartedelsistema,losobjetivosdelmapaestratégicoCorporativodeTGIS.A.ESP,enlasperspectivasdeaprendizajeycrecimiento,procesosinternosyclientes.

• IncrementarlasoperacionesenLatinoamérica:Expandirlasoperacionesenlospaíses

objetivo, reejando unaumento de laparticipaciónde los ingresos internacionalesdentrodelosingresosoperacionalesdelaempresa• TenerreconocimientocomountransportadordegasnaturalconResponsabilidad

SocialEmpresarialyprácticasdeclasemundial:CumplirlapropuestadevaloryestarpresenteenlamentedelosgruposdeinteréscomountransportadordegasnaturalconprácticasdeclasemundialyconRSE.

• Gestionarintegralmenteelriesgo:Identicar,administrarycontrolarlosriesgosdelaempresa.

• Garantizarunabastecimientocosto-efectivo:Gestionarel abastecimientode bienes y servicios requeridos por la empresa de manera oportuna con una adecuadacombinación de costo total evaluado y de HSEQR (Salud ocupacional, seguridadindustrial,medioambiente,calidadyriesgo).

• Asegurarprácticasdeclasemundialenlosprocesosdelaempresa:Implementarprácticasdeclasemundialquegaranticenunagestiónecienteycostoefectiva.• GestionarelcrecimientonacionaleinternacionaldelaEmpresa:Identicar,participar

ydesarrollaroportunidadesdeinversiónanivelnacionaleinternacionalquepermitanelcrecimientodelaempresa.

• Posicionar la empresa: Diseñar, articular y poner enmarcha una estrategia quepermitaposicionarlaempresafrentealosdiferentesgruposinterés.

• Gestionar el portafolio de servicios no regulados: Identicar, diseñar, desarrollar ycomercializarserviciosnoreguladosconvaloragregadoalosclientes.

• ConsolidarelmodelodeResponsabilidadSocialEmpresarial:DesarrollaryconsolidarelmodelodeRSEconlaparticipaciónactivadelosgruposdeinterés.

• GestionarlasCondicionesdelNegocioDesdeelPuntodeVistaLegalyRegulatorio:

Lograryaprovecharcondicioneslegalesyderegulaciónquepermitansostenibilidadycrecimientoenlosnegociosanivelnacionaleinternacional.

• Contar Con un Talento Humano para Sostener el Crecimiento: Fortalecer lascompetenciasdeloscolaboradoresasegurandoformaciónycapacitaciónnecesarias ycontar con laestructuraorganizacionalrequerida parapromovereldesarrollo ycrecimientodelaEmpresa.

• Fortalecer la cultura organizacional: Fomentar un buen clima organizacional, unacomunicaciónefectivayactuaracordeconlamisión,visiónyvalorescorporativos.

• Contarcontecnologíaeinformaciónquesoportenlaestrategia:Contarcontecnologíaeinformaciónintegra,conable,vigenteycostoefectivaparaapoyarlagestiónoportuna yelcrecimientodelaorganización.



4.4.2 Objetivos Políticas del Sistema de Gestión Integrado:

DemaneraconsistenteconlaspolíticasdeSeguridadIndustrialySaludOcupacionalyAmbiental, se establecieron objetivos que reejan el compromiso con la prevenciónde lesiones y enfermedades, prevención, mitigación y remediación de los impactosambientalesylatomadeconcienciadelosempleadosatravésdelaparticipaciónenlosdiferentesprogramasdiseñadosporEmpresa.

• Objetivos Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

OBJETIVO INDICADOR

Implementar medidas de control que mejoren las

condiciones de trabajo y de salud, acorde con losfactores de riesgo identificados.

Definir y desarrollar estándares de trabajo segurospara la ejecución de las tareas críticas quecontribuyan con la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

*Cumplimiento Listados de

Seguimiento de Acciones LSA de lamatriz de peligros y riesgos.

Planear, organizar y desarrollar eventos deinstrucción y capacitación que sirvan de elementosde formación integral en el trabajo y fomenten laparticipación activa de los trabajadores en general.

*Cumplimiento plan de capacitación

*Indicadores Programa de SaludOcupacional

• Objetivos Política Ambiental

OBJETIVO INDICADOR

Implementar las acciones para prevenir, mitigar yremediar los impactos ambientales generados porlas actividades de la Empresa.

Desarrollar instrumentos de seguimiento quecontribuyan al mejoramiento de la gestión ambientalde la Empresa.

*Cumplimiento Listados deSeguimiento de Acciones (LSA)Controles Operacionales

Promover programas y proyectos ambientales quecontribuyan al mejoramiento y calidad ambiental.

*Seguimiento Licenciamiento deProyectos

*Seguimiento Costos ambientales

Crear y divulgar la cultura ambiental en laTransportadora de Gas Internacional S.A. ESP, comomiembro del Grupo de Energía de Bogotá

*Indicadores Plan Institucional deGestión Ambiental – PIGA

*Matriz Integrada Cumplimiento delPlan de Acción Ambiental y Social(PASS).

Promover la aplicación y difusión de prácticasrespetuosas del medio ambiente.

*Cumplimiento de requisitos legales*Costos por multas o sanciones deorigen ambiental



4.4.3 Objetivos de los Procesos del Sistema de Gestión Integrado:

CadaunodelosprocesosysubprocesosdelSistemadeGestiónIntegradodeTGIS.A.ESPenlaetapadeplaneación,haestablecidolosobjetivosquebuscaalcanzaratravésdelaejecucióndelasactividadesyquecontribuyenallogrodeloslineamientosestablecidosenlasPolíticasdelSistemadeGestiónIntegrado.

4.5 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES DEL SGI

TGIS.AESPhaestablecidoensuManualdeResponsabilidadesyCompetenciaslosnivelesde autoridad para los cargos existentes y las responsabilidadessobre elSistema deGestiónIntegrado.LosresponsablesdedireccionarymantenerelSGIson:



RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

Junta Directiva Responsable de la aprobación de laspolíticas del Sistema de GestiónIntegrado.

Vicepresidente Ejecutivo. Como Representante de laDirección, quien asegura laimplementación y mantenimiento delSistema de Gestión Integrado y dacuentas sobre el desempeño enCalidad, Seguridad Industrial y laGestión Ambiental de la Empresa.

Auditores Internos Encargados de realizan la evaluacióndel SGI a través del desarrollo de lasauditorías internas, determinando la

conformidad del sistema con lasdisposiciones planificadas y losrequisitos aplicables y la eficazimplementación del SGI.

Responsables de Seguridad Industrial y Salud ocupa-cional.

Quienes planifican y realizanseguimiento a los elementos enSeguridad Industrial y SaludOcupacional, establecidos para darcumplimiento a los requisitos delSistema de Gestión Integrado y losobjetivos planteados por laDirección.

•Vicepresidente Ejecutivo•Profesional Recursos Humanos•Profesional Administrativo•Director Mantenimiento•Especialista Gestión Ambiental ySeguridad Industrial y SaludOcupacional.•Profesional SISO•Profesionales Ambiental SISO yGeotecnia Distritos

•Gerente de Proyectos•Responsables Proyectos

Presidente y Comité de Presidencia Como la alta dirección del Sistemade Gestión Integrado, responsablede la Revisión por la Dirección y laasignación de recursos,asegurándose de su conveniencia,adecuación y eficacia continua delSGI.

Comité de Gestión Integrado Encargado de realizar las gestionesnecesarias para asegurar la eficaz yeficiente operación del SGI.

Responsables de procesos y subprocesos Quienes planifican, desarrollan ycontrolan las actividades requeridaspara alcanzar los propósitosestablecidos.




Responsables Gestión Ambiental Quienes planifican y realizanseguimiento a los elementos enmateria Ambiental, establecidospara dar cumplimiento a losrequisitos del Sistema de GestiónIntegrado:

-Director Administrativo-Profesional Ambiental

-Director Mantenimiento-Especialista Gestión Ambiental y

Seguridad Industrial y SaludOcupacional.

-Profesionales Ambiental SISO yGeotecnia Distritos.

-Gerente de Proyectos-Responsables Proyectos

Reuniones de Coordinación Ambiental Responsables de hacer seguimientoa la gestión Ambiental en lasUnidades de Negocio, mediante

reuniones trimestrales, a través delPlan de Acción Anual

Copaso: El Comité Paritario de Salud Ocupacional Conformado de acuerdo con loestipulado en la Resolución 2013 de1986. Se encuentra registrado en ladirección regional de Santander,sección de empleo y seguridadIndustrial del Ministerio deProtección Social, medianteinscripción Número de radicado

457 vigente año 2009-2011. ElCopaso tiene como función principalser el organismo de protección y vigilancia de las normas yreglamentos de la salud ocupacionalde la Empresa.

Todos los empleados de la Empresa. Responsables de la Implementación,mantenimiento y mejora del SGI.

Comité de Gestión Integrado Encargado de realizar las gestionesnecesarias para asegurar la eficaz yeficiente operación del SGI.




COE: Comité de Emergencias Está conformado por la parteadministrativa y técnica de laEmpresa y además, por las personasque la Presidencia y Administracióndesignen. Este comité será quienmaneje administrativamente todo elplan y tome las máximas decisionesen el momento de una emergencia.Está integrado de la siguientemanera:• Vicepresidente Ejecutivo• Director Administrativo

• Especialista RelacionesExternas• Profesional Gestión Social

La responsabilidad y coordinacióndel plan de evacuación estará acargo del Comité de Emergencias,son los máximos responsables dedirigir las acciones en unaemergencia que implique unarespuesta especializada o total.

Coordinares de Evacuación Serán las personas encargadas dedireccionar a los ocupantes de lasinstalaciones, hacia las salidas deemergencia y puntos de encuentrofinal, donde realizará el respectivoconteo del personal

Brigada de Emergencia Su papel principal es controlar lasituación (son los encargados derealizar rescates, controlar

incendios, dar primeros auxilios).

4.6 COMUNICACIÓN

TGIS.AESPestablecióelManualdeComunicacionesenelcualsedenelametodologíaparalacomunicación(internayexterna)detodoelSistemadeGestiónIntegrado,entre

lasdiversasáreasycargosdelaEmpresa.

Dentro de las comunicaciones externas se incluyen todas aquellas comunicacionesrealizadasenunmediodecomunicaciónexterno(prensa,radio,tvetc)ylascomunicacionesinternasqueseencuentrancontenidasenelprocedimientoson:• BoletínInterno• Carteleras• Intranet



• CorreoElectrónico• ComitéPrimario• Archivodeprensa

ParaelcontroldelascomunicacionesexternassecuentaconelprocedimientodeManejodePeticiones,Quejas,ReclamosySugerencias(pqrs),elcualestablecelametodologíaparalarecepción,documentaciónyrespuestaacomunicacionesrelevantesdepartesinteresadas.

4.7 PLANIFICACIÓN DE PROCESOS

ParalaprogramaciónenlaprestacióndelServiciodeTransportedeGas,enlosprocesosde Cadena de Valor se cuenta con las siguientes metodologías y herramientas deplanicación:

• GestiónComercial:Anualmenteserealizaelpresupuestodeingresosenelcualseincluyenlasproyeccionesdelosserviciosreguladosynoreguladosqueseesperanpresentarparalassiguientesvigencias.

• Diseño, Construcción y Mejora de la Infraestructura: Se elaboran proyectos,presupuestos y cronogramas que se aprueban en las instancias denidas por laorganización.

• CoordinacióndeOperaciónyTransporte:Segeneraelprogramadiario/semanalymensualdetransportebasadosenrequerimientosde losClientes,disponibilidaddelosproductores,simulacionesdeltransportedegasnaturalconsoftwareapropiado,condicionescontractualesestablecidas,laregulaciónaplicablequepermitenaTGIS.A.ESP,cumplirconsuscompromisosrelacionadoshaciaeltransportedegasnaturalportuberíasaaltapresión.

• Mantenimiento de la Infraestructura: Se genera el programa de mantenimientopreventivo, correctivo, socio ambiental y SISO que son evidencia de la planeación,planicación,asignaciónderecursosyseguimientoycontrolalcumplimientoparalagestióndemantenimiento,asícomotambiénparalasactividadesdeotrossubprocesosdelSGI.

4.8 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS EN SEGURIDAD IN-

DUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL:

TGIS.A.ESPhaestablecidolametodologíapararealizarlaidenticación,evaluaciónycontrolderiesgos,asícomola frecuenciayresponsablesparallevaracabosuseguimientoenlasinstalacionesdelaEmpresa,enlostrabajosencampoyeneldesarrollodeproyectos.

3.1 Laidenticacióndepeligrosserealizadeacuerdoalasactividadesdesarrolladasencadaproceso;laevaluaciónserealizautilizandolaherramientaRAM(porsussiglasen



inglés“RiskAssessmentMatriz”),lacualestandarizalaevaluacióncualitativalosriesgos yfacilitalaclasicacióndetodaslasamenazasalasalud,seguridad,medioambiente,bieneseimagendelaempresa.LosresultadossonelinsumoparaelplanteamientodeobjetivosdelSGIdeTGIS.A.ESPyelestablecimientodeplanes,programasycontrolesoperacionalesquepermitanminimizar.LoanteriorseestableceenelprocedimientoPASI-13Identicacióndepeligros,evaluaciónycontrolderiesgos.

• PrincipalesRiesgosyControlesProcesosAdministrativos:

Fuente Generadora Medidas de Control ActualesFactor de Riesgo Medidas de Control a Implementar/mantener

Ergonómico *Carga Física Estática(Sentado)

*Carga Dinámica(Movimiento repetitivo decuello y miembrossuperiores)

*PVE prevención de lesionesosteomusculares *Software

pausas activas*Realización de exámenesocupacionales, ingreso y retirode acuerdo a Profesiograma.*Estudio de Ergonomíaaplicada al diseño de puestosde trabajo por parte de la ARPSura

*Cambio de sillas en mal estado porunas que cumplan estándares

ergonómicos*Suministro de pad mouse yreposapiés al personal que lorequiera**Desarrollar actividades del PVELesiones Osteomusculares.*Desarrollar actividades propuestas"Ergonomía aplicada al Diseño dePuestos de Trabajo" (Ver Listado deSeguimiento de Acciones)

Biológico Virus *Mantenimiento del Sistemade aire acondicionado,*Limpieza diaria puestos de

trabajo*PVE Riesgo Bilógico (Jornadade Vacunación Influenza H1N1)*Uso de tapabocas personaafectada

* Rediseño de puestos de trabajo(cambio de divisiones modulares)*Dotar de filtros antibacterial a lasrejillas de salida de los ductos aireacondicionado*Mantenimiento del Sistema de aireacondicionado (equipos y ductos)

Condiciones deSeguridadLocativo

*Sistemas dealmacenamiento (carenciade archivadores enoficinas)*Falta de orden y aseo

*Disposición de documentosen archivo documental de laEmpresa.*Programa 5´S Orden y Aseo(PIGA).

*Ubicación de archivadores paradisposición de documentos de

referencia que se utilizan con altafrecuencia

QuímicoSólidoMaterialParticulado

*Polvo suspendido enel ambiente y acumu-lado en documentos,superficies de trabajo ypaneles divisionesmodulares*Mantenimientoequipos de computo

* Limpieza periódica de áreas y superficies de trabajo* Programa 5´S Orden y Aseo(PIGA).

* Rediseño de puestos de trabajo(cambio de divisiones

modulares)*Dotar de filtros antibacterial a lasrejillas de salida de los ductos aire

acondicionado*Mantenimiento del Sistema de aire

acondicionado (equipos y ductos)

Condiciones deSeguridadLocativo

*Piso resbaloso *Limp-ieza de escaleras y pasillos*Diferente Nivelescaleras

* Pasamanos*Cinta antideslizante enescaleras* Limpieza de pisos consustancias antideslizantes

* Ubicación de señal "Pisohúmedo" cuando se realizanlabores de limpieza**Señalización de acuerdo a losresultados de la inspección(Ver LSA)*

* Sensibilización al personal encomportamientos adecuados a

partir de lecciones aprendidas deaccidentes e incidentes de trabajo

(COPASO)

CondicionesPsicolaborales

*Carga Física Estática(Sentado)*Carga Dinámica(Movimiento repetitivo decuello y miembros superi-ores)

*PVE prevención de lesionesosteomusculares *Softwarepausas activas*Realización de exámenesocupacionales, ingreso y retirode acuerdo a Profesiograma.*Estudio de Ergonomíaaplicada al diseño de puestosde trabajo por parte de la ARPSura

*Cambio de sillas en mal estado porunas que cumplan estándaresergonómicos*Suministro de pad mouse yreposapiés al personal que lorequiera**Desarrollar actividades del PVELesiones Osteomusculares.*Desarrollar actividades propuestas"Ergonomía aplicada al Diseño dePuestos de Trabajo" (Ver Listado deSeguimiento de Acciones)



Fuente Generadora Medidas de Control ActualesFactor de Riesgo Medidas de Control a Implementar/mantener

Biológico *Contenido de la Tarea.*Trabajo bajo presión.*Organización del tiempo*Relaciones Humanas*Relaciones operativas*Toma de decisiones

*Programa de Bienestar*Planes Mejoramiento ClimaOrganizacional*SVE Prevención RiesgosPsicosocial

*Desarrollar un programasistemático de bienestar formuladoa partir de un diagnosticoorganizacional*Desarrollar actividades del PVERiesgo Psicosocial

Energía TérmicaFrio y Calor

*Mantenimiento Sistema AireAcondicionado

*Cambio Sistema de AireAcondicionado con control de temperatura en cada una de lasáreas.*Montaje película polarizada en los ventanales*Mantenimiento del Sistema de aireacondicionado (equipos y ductos)

Físico

Físico

Campos electromagnéticosequipos de computo

*Filtro para pantallaComputador*Software Pausas activas*CumplimientoRecomendaciones Medicionesambientales de iluminación(Ver LSA)*SVE Conservación Visual*Exámenes Ocupacionales(Visiometría)

*Revisar y dotar los equipos decomputo que requieran filtro

*Desarrollar actividades del PVEConservación Visual

Físico Campos electromagnéticosequipos de computo

*Filtro para pantallaComputador*Software Pausas activas*CumplimientoRecomendaciones Medicionesambientales de iluminación(Ver LSA)*SVE Conservación Visual*Exámenes Ocupacionales

(Visiometría)

*Revisar y dotar los equipos decomputo que requieran filtro

*Desarrollar actividades del PVEConservación Visual

Físico Energía MecánicaIluminación deficienteSistema de Iluminaciónnatural + artificial

*CumplimientoRecomendaciones Medicionesambientales de iluminación(Ver LSA)*Graduación ángulo persianascuando se requiera ingreso deluz natural*SVE Conservación Visual*Exámenes Ocupacionales(Visiometría)

* Inspección de Seguridad Locativa(Ver LSA)*Desarrollar actividades del PVEConservación Visual

Físico Energía MecánicaRuido (Sistema de AireAcondicionado)

* Mantenimiento Sistema AireAcondicionado *Cumplimientorecomendaciones Sonometría*SVE Conservación Auditiva

*Mantenimiento periódico SistemaAire Acondicionado*Desarrollar actividades deConservación Auditiva



• Principales Riesgos y Controles Procesos Operación y Mantenimiento de laInfraestructura:

FuenteGeneradora MedidasdeControlActualesFactordeRiesgo MedidasdeControlaImplementar/mantener

Biológico víboras,pitos,alacranes,engeneralvertebradoseinvertebrados,mónera,fungal,protista,virus,bacterias,riesgosasociadosconalimentación,

lavadoincorrectodemanos,hoteles.

*ProgramaSaludOcupacionalriesgobiológico

*ProgramaSaludOcupacionalriesgobiológico

FactordeSeguridad

Vehículos *Programadeseguridadvial*Programadeseguridadvial*Programa de seguridad basada encomportamiento

Antrópico Actosinseguros,noreportedeincidentes,actosycondicionessubestándar,violacióndeprocedimientos,excesodeconfianza,omisióndeprácticassegurasde trabajoyestándaresdeseguridad

*Leccionesaprendidas*Estándaresdeseguridad

Seguirgenerandoestándaresdeseguridad

*Capacitacionesenactossubestándar,continuarconlaslecciones

aprendidas*Programadeseguridadbasadaen

comportamiento

Psicosocial Erroresencomunicación,faltadeagilidadparasolucionarproblemascon

comunidades,trabajobajopresión,estabilidadlaboral,rangossalariales,faltadepolíticasclarasparamanejodecontratistasdesdeelmomentodelageneracióndelospliegos.

*Gestióndeplaneación(unificacióndePDT).

*Fortalecimientodelapolíticasocial;gestióndeproveedoresencasosdeemergencia,FortalecimientodePAM,

conveniosoperacionales,extensiónprogramabienestar.*SVEProgramaRiesgopsicosocial

*ImplementarManualSISOyAmbientalparaContratistas

*Fortalecimientoenladivulgaciónyestablecimientodeacciones

preventivasdelComitédeConvivencia yAcosoLaboral.

Factordeseguridad

Antrópico-ordenpúblico,delincuenciacomún

*ComunicadosseguridadfísicaalinteriordelDistrito*Contactosconfuerzapública*Inspeccionesdeseguridad

*Mayordivulgacióndelainformaciónreferenteaseguridadfísica.

*FortalecimientoEstrategiadeSeguridad

Ergonómico problemasosteomusculares *SVEparalaprevencióndelesionesosteomusculares

*PDC

*Fortalecimientodelaspausasactivas

Físico Radiaciones-SOL *Bloqueadorsolar*Camisamangalarga*Dotacióndeelementosqueprotejanotraspartesdelcuerpodelsol.*Capacitación

Condicióndeseguridad

Minasantipersona *Comunicadosseguridadfísicaalinteriordeldistrito*Capacitaciones

*Divulgarlosprotocolosdeactuaciónfrenteaestetipodeeventos

Factordeseguridad

Natural:derrumbes,inundaciones

*Adición al programa vehicular:rutas,estadodevías



FuenteGeneradora MedidasdeControlActualesFactordeRiesgo MedidasdeControlaImplementar/mantener

Físico Ruido–taladros,plantaseléctricas,despresurización

*MedicionesOcupacionalesderuido.*Utilizacióndeelementosdeprotecciónpersonalauditiva.*Implementaciónderecomendacionesestudioderuido*ManualSISOyAmbientalparaContratistas

*Seguimientoprogramas

Físico Caídasytraumatismospor trabajosenalturas *Capacitacióndetrabajosen

alturasporelSENA.*EntrenamientoBrigadasdeemergenciaenpolitraumatismosderivadosdecaídasdealturas*DotaciónalpersonaldeequiposderescateyEPP´Sapropiados*Adopcióndeprocedimientos,instructivos,planesderescate yformatosdecontroloperacional.*Procedimientos,instructivos

*Adecuación de estructuras consistemas pasivos con el fin deminimizarelriesgo.

* Entrenamiento nuevo personal yreentrenamiento personal yacalificado

Químico Ruido–taladros,plantaseléctricas,despresurización

*Técnicasdemediciónycalibracióndeequiposy

sistemas–DetectoresdeGas*Procedimientosdeactuaciónencasodeemergencia-procedimientosdeparadadeemergenciayautomática*PlandeContingencia

*Inspecciones periódicas,seguimiento a los registros de los

detectoresdehumo*Realización de prácticas ysimulacrosde losprocedimientosdeparadaydeemergencias*Reportedecondicionesinseguras*Manual SISO y Ambiental paraContratistas

Físico Trabajoenespaciosconfinados

Indicacionesoperacionalessobrecómorealizarlos trabajos.*ATS*Permisosdetrabajo

* Generación de procedimientos einstructivos* Capacitación del personal y de labrigada*Adquisiciónequiposderescate

FactoresdeSeguridad

Incendioyexplosión *Programasdemantenimientopredictivo,preventivoycorrectivo*PlandeContingencia*Procedimientosdepermisosdetrabajo,ATS,3Q,usodeEPP`s,inspeccionesperiódicasáreasdetrabajo*ManualSISOyAmbientalparaContratistas

FactoresdeSeguridad Aerosoles-sólidos-polvosinorgánicos *Utilizacióndetapabocas*DivulgaciónyreinducciónenelinstructivodeUso,selección yutilizacióndeEPP

Químico GasesyVapores–Gasnatural

*Técnicasdemediciónycalibracióndeequiposysistemas–DetectoresdeGas-calibraciónequiposdemedición*Procedimientosdeactuaciónencasodeemergencia-procedimientosdeparadadeemergenciayautomática*PlandeContingencia

*Realizacióndeprácticasysimulacrosdelosprocedimientosdeparadaydeemergencias*Reportedecondicionesinseguras*Manual SISO y Ambiental paraContratistas



4.9 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES:

TGI S.A. ESP ha establecido la metodología para identicar y evaluar los aspectosambientalesdelasactividades,proyectososerviciosquepuedecontrolar,ydeterminarcuales tienen o pueden tener impactos signicativos en el ambiente para denir losmecanismosdecontrolparasuminimización.

ParalaevaluacióndelosimpactosambientalesseutilizalametodologíaCONESAytienenencuenta los siguientes criterios con sugradodeevaluación: probabilidad, duración,magnitud,áreade inuencia,requisitoslegales,recuperabilidadeimportancia“interna”.Paraevaluarlosimpactosambientales,deacuerdoalgradodeimportanciarelacionadoconlosaspectosquelosgeneran,setieneencuentalaevaluaciónquesedescribeenelprocedimientoPASI-16Identicacióndeaspectosyevaluacióndeimpactosambientales.

Para los aspectos e impactos ambientales que la organización ha evaluado comosignicativosseestablecenlosrespectivoscontrolesoperacionalesquepermitandisminuirlaafectaciónalmedioambiente.

4.8.1 Programas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial:

TGIS.A.ESPparaellogrodelosobjetivosdelSistemadeGestiónIntegradoydemaneracongruente con elresultado de la identicación y valoración de los peligrosy riesgosasociadosalasactividadesrealizadasporlosempleadosycontratistasquelaboranenloscentrosdetrabajodelaEmpresa,hadocumentadoeimplementadolossiguientesprogramasenmateriadeSaludOcupacionalySeguridadIndustrial:

• ProgramadeSaludOcupacional • SubprogramaSeguridadIndustrial • SubprogramadeHigiene • SubprogramadeMedicinaPreventivaydelTrabajo

• ProgramadeSeguridadVial• ProgramaTrabajoenAlturas• SVEProgramaRiesgoLesionesOsteomusculares• SVEProgramaRiesgoPsicosocial• SVEProgramaRiesgoCardiovascular



• PrincipalesAspectos,ImpactosAmbientalesyControlesOperacionalesProcesosdeOperaciónyMantenimientodeGasoductosyEstacionesCompresoras.

ImpactoAmbiental MedidasdeControlAspectoAmbiental

Generacióndeemisionesatmosféricasporventeodegasnatural

*Contaminacióndelaireporgasesy vapores*Cambiodeaspectodelaflora

*Implementartécnicasdemantenimientosinventearelgasnaturalcontenido.*Utilizarlosquemadoresportátileseenlasactividadesdemantenimientodefinidas.

Generaciónderuido *Generacióndemolestiasenlapoblación*Migracióndefauna

*Disminuirlapresióninicialantesdehacerlosventeos.*Implementarlasmedidasdemitigaciónderuidoseleccionadas:apantallamientos,silenciadoresensalidasdeventeos.

Generaciónderesiduospeligrosos

*Contaminacióndesueloysubsuelo.*Alteracióndelaspropiedadesdelagua

*AplicarPlanInstitucionaldeGestiónAmbiental(PIGA),*Realizacióndeestudioparaaprovechamientoderesiduospeligrosos.

Consumosdematériasprimaseinsumos(madera,piedra,cemento,etc.)

*Disminucióndelosrecursosnaturales

*Utilizarmateriasprimasrespaldadasporpermisodeexplotaciónyaprovechamientodelasautoridadesambientales.Verificarsiexistenlospermisosdeaprovechamientodelrecurso*Optimizacióndelusoderecursos.

Generaciónde

vertimientosindustriales

*Alteracióndelaspropiedadesdel

agua

*Adecuarmedidasdecontenciónyde

limpiezaparaderramedehidrocarburos,sustanciasquímicas.

Comunicacióneintegraciónconlascomunidades.

*Generacióndemolestiasenlapoblación.*Generacióndeexpectativasenlacomunidad.•Cambioenlospatronesculturalesdelaspersonas(comportamientos,costumbres,hábitos)

*Continuarconlaperiodicidaddeladivulgacióndeestosprogramas.

Generacióndeempleoyaporteseconómicosparaeldesarrollosocial.

Modificacióndelniveldeingresosdelapoblación

Continuarconlacontratacióndelascolaboradoreseneláreadeinfluenciaparapotencializaresteimpacto.

Generacióndevibraciones *Desestabilizacióndetaludesohundimientosdelterreno

*Implementacióndelanálisispredictivode vibracionescomorutinademantenimiento.Implementarcorrectivoscuandoerequieran.

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Generación de residuos no peligrosos Contaminación del suelo

Generación de residuos peligrosos Contaminación del suelo

Consumo de electricidad Disminución de recurso natural

Consumo de agua Disminución de recurso natural

Generación de vertimientos domésticos Alteración de las propiedades del agua

Consumo de matérias primas e insumos Disminución de recurso natural

Generación de gases y vapores Contaminación del aire por gases y

vapores

Principales Aspectos e Impactos Ambientales Procesos Administrativos:



4.9.1 Programas de Gestión Ambiental:

TGIS.A.ESPparaellogrodelosobjetivosdelSistemadeGestiónIntegradoydemaneracongruenteconelresultadodelaidenticaciónyvaloracióndelosaspectoseimpactosambientales, ha documentado e implementado los siguientes programas enmateriaAmbiental:

PlanInstitucionaldeGestiónAmbientalPIGA:EselcompromisodelaAltaDirecciónpordesarrollarprogramasqueseanecientesyquealmismotiempomitiguenelimpactogeneradodurantelaoperaciónymantenimientodelaEmpresa.Losresultadosseveránreejados en elmejoramiento de las condiciones de trabajo de sus colaboradores ycontratistas yenelahorroconsiderabledeaguay deenergía. ElPIGAcomprende losprogramas:

• Programademejoramientodelascondicionesambientalesycalidaddelaire.• Programadeusoecienteyahorrodeenergía.• Programadeusoecienteyahorrodeagua.• Programadegestiónintegralderesiduos.

4.10 IDENTIFICACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES:

TGI S.A. ESP ha establecido la metodología para identicar; tener acceso y evaluarperiódicamentelosrequisitoslegalesaplicablesyotrosrequisitossuscritosporTGIS.A.

ESPrelacionadosconSeguridadySaludOcupacional;consusaspectosambientalesyconlaprestacióndelserviciodetransportedegas,deacuerdoconelprocedimientoPAJU-07Identicación,AccesoyCumplimientodeRequisitosLegales.Losprincipalesrequisitosidenticadosson:

4.10.1 Requisitos Legales Generales

Estándenidosbásicamenteenlasiguientenormatividad:1. ResolucionesdelaComisiónderegulacióndeEnergíayGas(CREG).2. Normas(Circulares)delaSuperintendenciadeServiciosPúblicosDomiciliarios(SSPD).3. DecretosyResolucionesdelMinisteriodeMinasyEnergía

4. EnmateriadeSeguridadIndustrialySaludOcupacional:Resolución1016de1989,laResolución2013de1986,Resolución03773de2008de2008yelDecretoLey1295de1994,entreotrasaplicables.

5. EnmateriaAmbiental:LosestablecidosenlasLicenciasAmbientalesparalaOperación yMantenimiento,ElCódigoNacionaldeRecursosNaturales2811de1974,Ley99de1993,Decreto4741de2005,Decreto1594de1984,Decreto1843de1991,Decreto1220de2005,entreotrasaplicables.

Los requisitos legales denidos en las licencias ambientales relacionados con losgasoductosBOMT,nosedescribiránenlaMatrizdeRequisitoslegalesyotros;debidoa



queenloscontratosdeServiciosdeTransportedeGasNaturalseencuentracontempladaestaresponsabilidadalosrespectivos“Propietarios”.Setendráencuentaparalagestióndelcambiolaidenticaciónyevaluacióndeestosrequisitos,enelmomentoenqueestosgasoductoshaganpartedelainfraestructurapropiadeTGIS.A.E.S.P

4.11 CONTROL OPERACIONAL

Esnecesario controlar los procesos y actividades de laEmpresa, que eventualmenteimpliquenunriesgoparalaspersonasounimpactosignicativosobreelambiente,paracerciorarnosquelasoperacionesdemuestrancoherenciaconlaspolíticasdelSistemadeGestiónIntegradoyellogrodelosobjetivosymetaspropuestas.

LaEmpresadebeconrmarquecadaunadeestasactividades,seestánllevandoacaboconformefueronplanicadasparadisminuirsuefectoadversoalosgruposdeinterés,a través de la estipulación de criterios adecuados de operación en procedimientoscorrespondientes.

TGIS.A.ESP,hadenidoeimplementadolosestándares,procedimientos,instrucciones yórdenesdetrabajo,queaseguranlacorrectarealizacióndelosprocesosycontemplanlasbuenasprácticas,quetienencomonlaoptimizacióndelasactividadesencuantoacalidad,cantidad,preservacióndelequipamiento,elcuidadodelpersonalydelambiente.

Los Controles Operacionales denidos se encuentran incluidos en los documentos

establecidosparacadaprocesodelSistemadeGestiónIntegrado.

4.12 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Antelasposiblessituacionesdeemergenciaserequirióestablecerygenerardestrezas,condiciones y procedimientos que le permitan a los empleados y ocupantes de laTRANSPORTADORADEGASINTERNACIONALTGIS.A.ESP,preveniryprotegerseencasosdedesastresoamenazascolectivasqueponganenpeligrosuintegridadendeterminadomomento,medianteaccionesrápidas,coordinadasyconables,tendientesadesplazarseporyhastalugaresdemenorriesgoyencasodepresentarselesionados,contarconunaestructuraorganizativaparabrindarlesunaadecuadaatenciónensalud.

EstasdisposicionesseestablecieronenelSistemadeGestiónIntegradoatravésdelosPlanesdeEmergencia,enloscualesseidenticanlasamenazasdelaEmpresa,serealizaelanálisisdevulnerabilidad,elniveldelriesgo,seidenticanlosrecursosdisponibles,elplandeacción,laorganizaciónparalasemergenciasyelplandeevacuación.

Elplandeemergenciasambientalesseencuentracontenidodentrodelplandecontingenciasdelaempresa,elcualmedianteprocedimientosespecícosestableceparacadalocacióndelareddegasoductoseinfraestructuradeTGIS.AESPlosplanesdeemergenciaenfuncióndelosescenariosprevisiblesydelosimpactosambientalesnegativosasociados.



Paracadacasoseincluyenlasmedidasdeprevención,mediosdecontencióndelevento,losrolesdelpersonal,lasmedidasdemitigacióndelosimpactoscausadosylascomunicacionesnecesarias.Elplandecontingenciascontienelasactividadesdeprevencióndeaccidentes ypreparaciónderespuestaanteemergencias.Enesteseincluyenlasaccionespara:

1. Evaluarlosdañospotencialesdeaccidentesyemergencias.2. Prevenirproblemasaccidentalesysusimpactosambientalesasociados.3. Desarrollar planes y procedimientos de respuesta ante eventuales accidentes y

emergencias.4. Llevar a cabo pruebas o ensayos periódicos de los planes y procedimientos de

emergencia.5. Establecermedidasdemitigacióndeimpactosasociadosaesosincidentes.

4.13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (P.M.A.)

ElPlandeManejoAmbientaleseldocumentoqueproductodeunaevaluaciónambientalestablecedemaneradetallada,lasaccionesqueseimplementaránparaprevenir,mitigar,corregirocompensarlosimpactosyefectosambientalesnegativosquesecausenporeldesarrollodeunproyecto,obraoactividad.Incluyelosplanesdeseguimiento,monitoreo,contingenciayabandonosegúnlanaturalezadelproyecto,obraoactividad.

ElPlandeManejotomacomobasedelaspolíticasambientalesdelaEmpresa,quevandeacuerdoconelcumplimientodelalegislaciónambientalnacional.Conelconocimiento

previo del área de inuencia del proyecto a desarrollar, se denen las estrategiasfundamentalesqueseránutilizadasparalaaplicacióndelasactividadesyproyectosquesediseñen.

Dichasestrategiasseencargandedenirlamaneracomoseorganizaránlosrecursoshumanos, técnicos y económicos, para llevar a cabo la gestión ambiental dentro delos marcos legales y normativos establecidos por las instituciones involucradas y encoordinaciónconlascomunidadesdeláreadeinuenciadelproyecto.

Para cada Proyectoque adelanta laorganización sediseña unPMA que incluyen lasactividadesyaccionesnecesariaspara eldesarrollo del proyecto, tantoen la fasedeprefactibilidadyfactibilidad.

Dentro de las actividadesdel PlandeManejoAmbiental, ocupan lugar importante loslineamientosparaeldesarrollodelPlandeContingencia,elcualcontemplalosaspectosdeorganizaciónreferentealosprocedimientosdecontroldeemergencias,accionesderespuesta,equiposnecesarios,plandeacción,simulacros,etc.ElPlandeContingenciaestarábasadoenlainformacióndelDiagnósticoAmbientalydelAnálisisdeRiesgos,quepermitalatomadedecisionesdeformarápidayoportunaantecualquieremergencia.



4.14 PROCESOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE

TGIS.AESP,paradarcumplimientoasuobjetosocial,contrataconterceroseldesarrollodediferentesactividadesclasicadasdelasiguienteforma:

• ConstruccióndeObras• ServiciosdeAsesoría• ServiciosdeOperaciónyMantenimiento• ServiciodeSuministroeInstalacióndeEquipos• SuministroyMantenimientodeEquipos

• Seestableciólametodologíaycriteriospormediodeloscualesseseleccionanyevalúanproveedoresuoferentesysereevalúanocalicancontratistasquesuministranbienes y/oprestansusserviciosa laEmpresa,atravésdelaGuíaGAJU-03Guíapara laselecciónyevaluacióndeproveedoresyoferentesyrevaluaciónacontratistas.

• Además,paracontrolareldesarrolloadecuadodeestasactividadescontratadas,TGIS.A.ESPhaestablecidodentrodelprocesoAsesoríaJurídica(AJU)yManejoSocioAmbientalySeguridadIndustrialySaludOcupacional,lasespecicacionesycontrolesnecesariosdurantelaejecucióndeloscontratos,loscualesestáncontempladosenlosmodelosdesolicituddeofertadecadacontrato.Asímismo,sehandenidolossiguientesdocumentosqueestablecenloscontrolesnecesarios:

• MAJU-01EstatutosdeContratación• ComitédeContratación• PAJU-08Contratacióndetramitaciónordinariacualquiercuantía• MASI-02ManualSISOyAmbientalparaContratistas• MAJU-02ManualdeInterventoría



Sección5PROCESOS



Nota: La operación y mantenimiento de las Estaciones Compresoras se contrataexternamenteconempresasoperadoras.

ElmodelodelSGI,adoptadoporTGIS.AESPtieneunenfoquequelepermitelaidenticación ycontroldelasinterrelacionesdecadaprocesodelaEmpresa.Paracadaprocesose

identicanlasactividadesyrecursosnecesariosparalatransformacióndelasentradasenlassalidas.

5.1 MAPA DE PROCESOS



Procesos de cadena de valor Procesos de apoyo o de soporteProcesos estratégicos

Tiene por objeto la tomade decisiones sobreplanificación, control ymejoras en los demásprocesos de laorganización.

Su objetivo es el de entregar losproductos o servicios que el clienteexterno o interno necesita.

Son aquellos que tienen por objeto el prestarapoyo a los procesos de cadena de valor,para que en general exista la seguridad delas operaciones de la Empresa.

El mapa de procesos se encuentra dividido en tres categorías como se describe acontinuación:

• Estratégicos • GestiónGerencial

• EstructuracióndeNegocios

• CadenadeValor • GestiónComercial • CoordinacióndeOperaciónyTransporte. • MantenimientodelaInfraestructura. • Diseño,construcciónyOperacióndelaInfraestructura

• Soporte • GestiónFinanciera • GestiónAdministrativa • AdministracióndelaInformación • ManejoSocioAmbientalySeguridadIndustrial. • AsesoríaJurídica. • GestióndelRecursoHumano.



Asímismo,cadaprocesocuentaconlossiguientessubprocesos:

Listado de Procesos y Subprocesos

Código Documento Ejecutor Responsable

GEG GESTIÓN GERENCIAL PRESIDENTE

GEG - 01 Gestión EstratégicaProfesional PlaneaciónEstratégica

Vicep residente Ejecutivo

GEG - 02 Planificación del SGIProfesionales PlaneaciónEstratégica

Vicepresidente Ejecutivo

GEG - 03 Control de la Gestión Profesionales Control Interno Director de Control Interno

NEG ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOSGERENTE DE DESARROLLO DENEGOCIOS

NEG - 01 Inteligencia de NegociosEspecialista Inteligencia deNegocios

Gerente de Desarrollo de Negocios

NEG - 02 Gestión de NegociosJefe Estructuración deOportunidades de Mercado


NEG - 03 Análisis de la ExpansiónJefe Estructuración deOportunidades de Mercado


GEC GESTIÓN COMERCIAL VICEPRESIDENTE OPERATIVO

GEC - 01 Desarrollo Comercial Profesionales Comerciales Directora Comercial

GEC - 02 Facturación Especialista Facturación Directora Comercial

COT COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y TRANSPORTE VICEPRESIDENTE OPERATIVO

COT -01 Nominación Jefe CPC Gerente Infraestructura

COT -02Elaboración y seguimientodel programa de transporte

Jefe CPC Gerente Infraestructura

COT -03Operación de laInfraestructura

Director de Operaciones Gerente Infraestructura

COT -04Elaboración y comunicaciónde las cuentas del balance

Jefe CPC Gerente Infraestructura

MIN MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VICEPRESIDENTE OPERATIVO

MIN-01Mantenimiento de laInfraestructura

Director de Mantenimiento Gerente Infraestructura

MIN-02Gestión de Integridad yConfiabilidad de la

Infraestructura

Director de Mantenimiento Gerente Infraestructura

MIN- 03 Aseguramiento Metrológico Director de Operaciones Gerente Infraes tructura

DIM

DISEÑO,CONSTRUCCCIÓN YMEJORA DE LAINFRAESTRUCTURA

GERENTE DE PROYECTOS VICEPRESIDENTE OPERATIVO

GEF GESTIÓN FINANCIERA VICEPRESIDENTE EJECTIVO

GEF -01 Operación FinancieraContador, Tesorero,Especialista Presupuesto

Director Financiero

GEF -02 Planeación FinancieraEspecialista PlaneaciónFinanciera

Director Financiero



ListadodeProcesosySubprocesos

Código Documento Ejecutor Responsable

GEA GESTIÓNADMINISTRATIVA VICEPRESIDENTEADMINISTRATIVO YDERELACIONESEXTERNAS

VICEPRESIDENTEADMINISTRATIVO YDERELACIONESEXTERNAS

ADI

DirectorRecursos,ProfesionalI,Técnico.

ADI-01

ADI-02

GestiónDocumental PersonalContratistaDirectorRecursos

GestióndeTecnologíadeInformación

ProfesionalIIyProfesionales I JefedeTecnologíadeInformación

ASI MANEJOSOCIOAMBIENTALYSEGURIDADINDUSTRIAL VICEPRESIDENTEOPERATIVO


ASI-01 Gestiónsocial ProfesionalesII,ProfesionalesI

JefeRelacionesExternas yGestiónSocial.

ASI-02

ASI-03

AJU-01

AJU-02

AJU-03

GRH

AJU

GestiónAmbiental

AsesoríaJurídica

GestióndeTierras

ContrataciónyCompras

GESTIÓNDELRECURSOHUMANO

DirectorMantenimientodelaInfraestructura-Asesor

ProfesionalI

GerentedeInfraestructura

DirectorRecursos

DirectorJurídico

DirectorGestióndeTierras

DirectorJurídico


ManejodeSeguridadIndustrial

DirectordeMantenimientodelaInfraestructura-Asesor

ProfesionalII

Asesores,ProfesionalesII,ProfesionalI.

Asesorespecialista-Asesores

AsesoresEspecialistaContrataciónyCompras-Asesores-ProfesionalesII

AsesorEspecialistaRecursosHumanos,ProfesionalI

GerentedeInfraestructura

AsesorEspecialistaRecursosHumanos

ASESORIAJURÍDICA SECRETARIAGENERAL

ADMINISTRACIÓNDELAINFORMACIÓN



5.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS

La caracterización describe la forma como esta compuesto un proceso, incluye losproveedores, entradas, actividades, salidas, clientes, documentación generada yde soporte, requisitos de normas de referencia (NTC-ISO 9001:2008, NTC-OHSAS18001:2007,NTC-ISO14001:2004),larelacióndelosrecursos(humanos,materialeseinsumos,maquinariayequipos),losmétodosdeprestacióndelservicio,lasactividadesdeseguimiento ymedicióny los impactosy riesgosgenerados enel desarrollodelasactividades.

5.3 PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS

SonlosprocedimientosexigidosporlaNormaISO9001:2008,ISO14001:2004yOSHAS18001:2007ylosprocedimientosqueseconsiderannecesariosparalaprestacióndelservicio,enloscualessedescribenenformaespecícalasresponsabilidadesylaformadedesarrollarlasactividades,losprocedimientosqueseintegraronson:

Procedimientos Descripción TGI Proceso origen.

Control de los documentosPADI-01. Control de losdocumentos. Administración de la

Información – ADI

Control de registros PADI-02. Control de registros

Auditorías internasPGEG-01. Procedimiento para eldesarrollo del Programa de

Auditorias del SGI.

Gestión Gerencial –GEG

Producto No conforme PGEG-02. Control de NoConformidades, Producto NoConforme y Acciones Correctivas.


Acciones correctivas


PASI-17 Incidente-Accidente deTrabajo

Manejo Socio Ambiental ySeguridad Industrial-ASI

Acciones preventivas. PGEG-05 Gestión de Riesgos. Gestión Gerencial –GEG



5.4 RELACIÓN DE LOS PROCESOS.

Núm.9001

RequisitoNúm.

Requisito

14001Núm.

Requisito

18001 G E G

N E G

G E C

C O T

M I N

D I M

G E F

G E A

A D I

A S I

A J U

G R H

4.0

Sistema de

Gestión de la

Calidad

4.0Requisitos del

SGA4.0

Requisitos del

SISO

4.1Requisitos

Generales4.1

Requisitos

Generales4.1

Requisitos

Generales

4.2Requisitos de la

documentación

4.2.1 Generalidades 4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación

4.2.2Manual de

Calidad

4.2.3Control de

documentos4.4.5

Control de

Documentos4.4.5

Control de

Documentos

4.2.4Control de

Registros4.5.4

Control de

Registros4.5.4

Control de

Registros

5.0Responsabilidad

de la D irección

5.1Compromiso de

la Dirección

4.2Política

Ambiental4.2 Política SISO

4.4.1

Recursos,

Funciones,

Responsabilidad

y Autoridad

4.4.1

Recursos,

Funciones,

Responsabilidad.

Rendición de

cuentas y

Autoridad

5.2 Enfoque al cliente

4.3.1Aspectos

Ambientales4.3.1

Identificación depeligros,

valoración de

riesgos y

determinación de

los controles

4.3.2

Requisitos

legales y otros

requisitos

4.3.2Requisitos

legales y otros

4.6Revisión por la

dirección4.6

Revisión por la

dirección

5.3Política de

Calidad4.2

Política


5.4 Planificación 4.3 Planificación 4.3 Planificación

5.4.1Objetivos de

Calidad4.3.3

Objetivos , metas

y programas4.3.3

Objetivos y

programas

5.4.2Planificación del

SGC4.3.3

Objetivos, metas

y programas4.3.3

Objetivos y

programas

5.5ResponsabilidadAutoridad y

Comunicación

5.5.1Responsabilidad

y A utoridad4.4.1

Recursos,

Funciones,

Responsabilidad

y Autoridad

4.4.1

Recursos,

Funciones,

Responsabilidad.

Rendición de

cuentas y

Autoridad

5.5.2Representante de

la Dirección4.4.1

Recursos,

Funciones,

Responsabilidad

y Autoridad

4.4.1

Recursos,

Funciones,

Responsabilidad.

Rendición de

cuentas y

Autoridad

5.5.3Comunicación

Interna4.4.3 Comunicación 4.4.3

Comunicación,

participación y

consulta



Núm.Requisito

Núm.Requisito

14001Núm.

Requisito18001 G

E G

N E G

G E C

C O T

M I N

D I M

G E F

G E A

A D I

A S I

A J U

G R H

5.6Revisión por laDirección

4.6Revisión por ladirección


5.6.1 Generalidades 4.6Revisión por ladirección


5.6.2Información parala Revisión



5.6.3Resultados de laRevisión



6.0Gestión de losRecursos

6.1 Provisión derecursos 4.4.1

Recursos,

Funciones,Responsabilidad y Autoridad

4.4.1

Recursos,

Funciones,Responsabilidad. y Autoridad

6.2RecursosHumanos

6.2.1 Generalidades 4.4.2

Competencia, toma deconciencia yformación

4.4.2


6.2.2


4.4.2

Co mpetencia, toma deconciencia yformación

4.4.2


6.3 Infraestructura 4.4.1

Recursos,Funciones,Responsabilidad

y Autoridad

4.4.1

Recursos,Funciones,Responsabilidad.Rendición decuentas yAutoridad

6.4Ambiente deTrabajo

7.0Realización delproducto 4.4

Implementación yoperación 4.4

Implementación yoperación

7.1Planificación dela realización delproducto

4.4.6ControlOperacional

4.4.6ControlOper acional

7.2Procesosrelacionados conel cliente



7.2.1

Determinación delos requisitosrelacionados conel producto



4.3.1AspectosAmbientales

4.3.1

Identificación depeligros,

valoración deriesgos ydeterminación delos controles

4.3.2Requisitoslegales y otrosrequisitos

4.3.2Requisitoslegales y otros

7.2.2

Revisión de los

requisi tosrelacionados conel producto



4.3.1AspectosAmbientales

4.3.1

Identificación de

peligros, valoración deriesgos ydeterminación delos controles

7.2.3Comunicacióncon el c liente

4.4.3 Comunicaciones 4.4.3Comunicaciones,participación yconsulta

7.3DISEÑO Y DESARROLLO

7.3.1Planificación deldiseño ydesarrollo



7.3.2Elemen tos deentrada para el





Núm.Requisito

Núm.Requisito

14001Núm.

Requisito18001 G

E G

N E G

G E C

C O T

M I N

D I M

G E F

G E A

A D I

A S I

A J U

G R H

7.3.3Resultados deldiseño ydesarrollo



7.3.4Revisión deldiseño ydesarrollo



7.3.5 Verificación deldiseño ydesarrollo



7.3.6 Validación deldiseño ydesarrollo


4.4.6ControlOp eracional

7.3.7

Control decambios deldiseño ydesarrollo



7.4 COMPRAS

7.4.1Proceso decompras



7.4.2Información delas compras



7.4.3 Verificación delos productoscomprados



7.5PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓNDEL SERVICIO

7.5.1

Control de laproducción y dela prestación delservicio



7.5.2

Validación de losprocesos de laproducción y dela prestación del

servicio .

4.4.6ControlOperacio nal


7.5.3Identificación y trazabilidad

7.5.4Propiedad delcliente

7.5.5Preservación delproducto



7.6

CONTR OL DELOS EQUIPOSDESEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN

4.5.1Seguimiento ymedición

4.5.1Medición yseguimiento deldesempeño

8MEDICIÓN,ANÁLISIS Y MEJORA

4.5 Verificación 4.5 Verificación

8.1 Generalidades 4.5 Verificación 4.5 Verifi cación

8.2Seguimiento yMedición

8.2.1Satisfacción delcliente

8.2.2. Auditoria Interna 4.5.5 Auditoria Interna 4.5.5 Auditoria Interna

8.2.3Medición yseguimiento delos procesos

4.5.1seguimiento ymedición

4.5.1seguimiento ymedición

4.5.2Evaluación delcumplimientolegal

4.5.2Evaluación delcumplimientolegal y otros

8.2.4Seguimiento ymedición delproducto

4.5.2Evaluación delcumplimientolegal

4.5.2Evaluación delcumplimientolegal y otros



Núm.Requisito

Núm.Requisito

14001Núm.

Requisito

18001 G E G

N E G

G E C

C O T

M I N

D I M

G E F

G E A

A D I

A S I

A J U

G R H

8.3

Control del

Producto No

Conforme

4.4.7

preparación y

respuesta ante

emergencias

4.4.7

Preparación y

respuesta ante

emergencias

4.5.3

No conformidad,

acción correctiva

y preventiva

4.5.3.2

No conformidad,

acción correctiva

y preventiva

8.4 Análisis de Datos

4.5.1Seguimiento y

medición4.5.1

Seguimiento y

medición

4.5.3

No conformidad,

acción correctiva y preventiva

4.5.3.2

No conformidad,

acción correcti va y preventiva

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora Continua

4.2Política


4.3.3Objetivos, metas

y programas4.3.3

Objetivos y

programas

4.6Revisión por la

dirección4.6

Revi sión por la

dirección

8.5.2Acciones

Correctivas4.5.3

No conformidad,

acción correctiva

y preventiva

4.5.3.2

No conformidad,

acción correctiva

y preventiva

8.5.3Acciones

Preventivas4.5.3

No conformidad,

acción correctiva

y prev entiva

4.5.3.2

No conformidad,

acción correctiva

y preventiva

4.5.3

Investigación de

incidentes, no

conformidades,

acciones

correctivas y

preventivas

4.5.3.1Investigación de

incidentes



ANEXOSCARACTERIZACIÓNDELOSPROC



6.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS.

• Caracterizacióndeprocesos

Elaboró:VAR/CarolinaBonillaP.Revisó:VAR/JuanN.ManriqueS.Aprobó:PRE/GabrielTurbayMarulanda

Listadedistribución:

• ManualDocumentosGEG

Documents

GESTION INTEGRADA