GESTIÓN HSEQ PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE … 36 HSEQ-PR-0034.pdf · GESTIÓN HSEQ CODIGO: HSEQ PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE -PR 0034 VERSION: 3.0 NOMBRE CARGO FECHA ELABORO

GESTIÓN HSEQ

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE

CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0

NOMBRE CARGO FECHA

ELABORO Yully Alexandra Lizcano Coordinador SISO Marzo 2014

REVISO David Julian Carreño Profesional HSEQ Marzo 2014

APROBÓ Tania Solvey Chacin Jefe HSEQ Marzo 2014

1. OBJETIVO

Establecer las actividades para realizar inspecciones, notificar el resultado de las mismas y hacer

seguimiento a las condiciones subestándar identificadas en las actividades ejecutadas por

tenedores de espacio, contratistas y personal directo de OPAIN S.A. dentro de las áreas

concesionadas, verificando el cumplimiento de las normas establecidas por OPAIN S.A. y la

legislación aplicable en materia de ambiente, seguridad y salud en el trabajo.

2. ÁREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE

Este procedimiento debe ser conocido y aplicado por el personal de HSEQ que realiza

Inspecciones en las áreas del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento

concesionadas a OPAIN S.A.

Este procedimiento inicia con el recorrido de inspección en el área concesionada y finaliza con la

realización y cierre de la inspección consignando los resultados en el formato HSEQ-FR-0032.

3. TERMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Acción correctiva: Acción tomada para corregir las condiciones subestándar que ya han

sucedido o que ya han sido detectadas.

Actividades de alto riesgo: Son actividades que por su naturaleza o lugar donde se

realizan, implica al trabajador una exposición mayor a la rutinaria y que puede causarle

accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales. (Trabajo en alturas,

trabajo en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos eléctricos y trabajos de izaje

de cargas).

Análisis de Trabajo Seguro: (ATS): Es un mecanismo documentado que permite evaluar el

trabajo, identificar los peligros y recomendar prácticas de trabajo seguro y medidas

preventivas. Para contratistas, subcontratistas, tenedores de espacio y proveedores, el

formato de ATS aquí adjunto es únicamente una guía para su gestión.

Áreas concesionadas: Son las áreas a cargo de OPAIN que mediante el contrato de

concesión 600016 OK del 12 de Septiembre de 2006 la UAEAC (Aerocivil) le entregó a

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OPAIN S.A. para administrar, modernizar, desarrollar comercialmente, expandir, operar y

mantener. Las áreas se encuentran representadas en el PLANO CONTRACTUAL ÁREA

CONCESIONADA.

CCO: Centro de Control de Operaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis

Carlos Galán Sarmiento

Compromiso: Obligación contraída entre las partes para evidenciar el cumplimiento de los

aspectos legales aplicables en temas de ambiente, seguridad y salud en el trabajo

Condición Subestándar: Toda circunstancia física que presente una desviación de lo

estándar, documentado, establecido, o legislado y que facilite la ocurrencia de pérdidas.

Comodato: Es el contrato por el cual una de las partes (comodante) entrega gratuitamente

a la otra (comodatario) una lugar para que use por cierto tiempo y se la devuelva a su

término.

Contratista: Persona natural o jurídica que contrate la ejecución de una o varias obras o la

prestación de un servicio en beneficio de terceros, por un precio determinado, asumiendo

todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía

técnica y directiva. Definición tomada de: Código Sustantivo del Trabajo, artículo 34.

EPP: Elemento de protección personal.

Hallazgo: Condiciones halladas en el área durante la inspección, estas pueden ser

condiciones estándar (positivas) o subestándar (negativas).

HS: Acrónimo en inglés usado para referirse a temas integrales de Salud y Seguridad en el

Trabajo (Health and Safety).

HSEQ: Acrónimo en inglés usado para referirse a temas integrales de Salud y Seguridad

en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad (Health, Safety, Environment and Quality).

Inspección: Proceso mediante el cual se evalúa aspectos en seguridad industrial y

ambiente, documentando los hallazgos encontrados.

Pérdidas: Toda lesión a personas, daño a la propiedad, impactos negativos al ambiente, o

afectación en la operación normal.

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Permiso de trabajo: Es un mecanismo documentado que permite verificar y controlar todos

los aspectos de seguridad que se deben tener en cuenta antes y durante la ejecución de

trabajos de alto riesgo, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes.

Proveedor: Persona natural y/o jurídica que ha celebrado un contrato para la adquisición

de servicios o elementos.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es)

peligro(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los)

evento(s) o exposición(es).

S2: Supervisor de seguridad aeroportuaria.

SISO: Se utilizará el acrónimo en español para referirse a temas puntuales en “Seguridad

Industrial y Salud Ocupacional” y/o Salud y Seguridad en el Trabajo.

Seguimiento: Verificar, supervisar, observar de forma crítica, o registrar el progreso de una

actividad, acción o sistema, en forma regular, a fin de identificar cambios.

Tenedor de espacio: Persona natural y/o jurídica que toma en arriendo un espacio o área

determinada por OPAIN S.A. mediante contrato.

Tercero: Tenedores de espacio, Comodatos, Contratista, y/o Proveedor, así como a

cualquier persona natural o jurídica (en adelante “terceros”) que en virtud de un vínculo

civil o comercial con OPAIN S.A. ejecute su actividad económica dentro del área

concesionada.

4. NORMATIVIDAD APLICABLE

Contrato de concesión No 600016 OK del 12 de Septiembre de 2006.

Resolución 1001 de junio de 2009 Cesión Parcial Licencia Ambiental Aeropuerto El

Dorado.

Decreto 3930 de 2010, Presidencia de la República; Usos del Agua y Residuos Líquidos.

Decreto 1713 de 2002, Presidencia de la República; Gestión Integral de Residuos

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Sólidos.

Resolución 3957 de 2009, Secretaría Distrital de Ambiente; Vertimientos.

Decreto 4741 de 2005, MAVDT; Manejo de Residuos Peligrosos.

Acuerdo 79 de 2003, Bogotá DC; Nuevo Código de Policía.

Decreto 1575 de 2007, Ministerio de Protección Social; Sistema para la protección y

Calidad del Agua para consumo Humano.

Ley 373 de 1997, Congreso Nacional de Colombia; Ahorro y Uso Eficiente del Agua.

Decreto 948 de 1995, Ministerio del Medio Ambiente; Calidad del Aire.

Resolución 619 de 1997, Ministerio del Medio Ambiente; Calidad del Aire.

Decreto 614 de 1984, Presidencia de la República, Salud Ocupacional.

Resolución 1016 de 1989, Ministerio de Trabajo, seguridad Social y de salud; Salud

Ocupacional.

Ley 9 de 1979, Congreso Nacional de Colombia; Código Sanitario.

Ley 1333 de 2009, MAVDT; Lineamientos preventivo y/o Sancionatorio infracciones

Ambientales.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 ASPECTOS A INSPECCIONAR

Durante las inspecciones se verificará, según aplique, el cumplimiento de los parámetros

establecidos por OPAIN S.A. en:

5.1.1. Aspectos Ambientales

Las políticas de OPAIN S.A. y a la normatividad legal vigente en temas ambientales

aplicable según la actividad.

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El Plan Ambiental de OPAIN S.A. Código interno HSEQ-PN-0001.

El Plan de Manejo Ambiental - PMA

Estándar HSEQ. Código interno HSEQ-ET-0001.

Las consideraciones establecidas en el numeral 9, del APENDICE I del Contrato de

Concesión 6000169 OK del 12 de septiembre de 2006, y otras cuando OPAIN S.A. así lo

requiera según la actividad a desarrollar.

Procedimiento para el Manejo Integral de Residuos. Código interno HSEQ-PR-0014.

Procedimiento para el Manejo de Escombros. Código interno HSEQ-PR-0015.

Procedimiento para el Manejo de Agua Potable y Disposición de Residuos Líquidos.

Código interno HSEQ-PR-0026.

Procedimiento Manejo de Materiales de Construcción. Código interno HSEQ-PR-0012.

Procedimiento de Operación del Blue Water HSEQ-PR-0024.

Programas de Ahorro y uso eficiente del agua y la energía.

Control de emisiones fuentes fijas y móviles.

5.1.2. Aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Las políticas de OPAIN S.A. y a la normatividad legal vigente en temas de seguridad y

salud según la actividad.

El Manual de Seguridad Industrial de OPAIN S.A. Código interno HSEQ-MN-0001.

Estándar HSEQ. Código interno HSEQ-ET-0001.

El Estándar para el Manejo de Materiales Peligrosos. Código interno HSEQ-ET-0004.

Procedimiento para Manejo y Entrega de Elementos de Protección Personal. Código

interno HSEQ-PR-0009.

Procedimiento Trabajo en Alturas. Código interno HSEQ-PR-0021.

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Procedimiento Manejo de Trafico en Obra. Código interno HSEQ-PR-0022.

5.2. ÁREAS A INSPECCIONAR

Las inspecciones deberán realizarse en las áreas del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis

Carlos Galán Sarmiento concesionadas a OPAIN S.A. (ver ANEXO 1. PLANO CONTRACTUAL

ÁREA CONCESIONADA).

5.3. RESPONSABILIDADES

Las inspecciones realizadas por el personal de HSEQ deberán cumplir como mínimo con las

disposiciones del presente documento, sin ser esto una limitante para adoptar mejores prácticas

en el desarrollo de las inspecciones.

Todo el personal de HSEQ, que identifique una condición subestándar y fundamentado en los

aspectos establecidos en el numeral 5.1. Podrá suspender cualquier actividad que se ejecute

dentro del área concesionada a OPAIN.

5.3.1. Inspector de Terminal Senior Ambiental / Inspector de Terminal Junior Ambiental

Realizar inspecciones en el área concesionada evaluando los aspectos ambientales

mencionados en el numeral 5.1.1.

Documentar las inspecciones mediante el formato HSEQ-FR-0042.

Notificar al Coordinador Ambiental los resultados de las inspecciones, enviando por correo

electrónico el formato HSEQ-FR-0032 diligenciado y adjuntar la(s) evidencia(s) de la

inspección (fotos, actas, entrevistas, informes, mediciones, entre otros).

Archivar los documentos relacionados con las inspecciones, de la siguiente forma:

1. Físico: Según aplique en la carpeta del tercero o áreas de OPAIN.

2. .Electrónico: En la ruta del servidor: \\Sopain7\dirhseq\03 E -

AMBIENTAL\INSPECCIONES AMBIENTALES.

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A solicitud, realizar informes de las inspecciones en el formato HSEQ-FR-0032.

Realizar gestión y seguimiento a las acciones correctivas o compromisos establecidos.

5.3.2. Inspector de Terminal Senior HSE / Inspector de Terminal Junior SISO

Realizar inspecciones en el área concesionada evaluando los aspectos en seguridad y

salud en el trabajo mencionado en el numeral 5.1.2.

Documentar las inspecciones mediante el formato HSEQ-FR-0042.

Notificar al Coordinador SISO los resultados de las inspecciones, enviando por correo

electrónico el formato HSEQ-FR-0032 diligenciado y la(s) evidencia(s) de la inspección

(fotos, actas, entrevistas, informes, mediciones, entre otros).

Archivar los documentos relacionados con las inspecciones, de la siguiente forma:

1. Físico: Según aplique en la carpeta del tercero o áreas de OPAIN.

2. Electrónico: En la ruta del servidor: \\Sopain7\dirhseq\02 S - SEGURIDAD

INDUSTRIAL\INSPECCIONES SISO.

A solicitud, realizar informes de las inspecciones en el formato HSEQ-FR-0032.

Realizar gestión y seguimiento a las acciones correctivas o compromisos establecidos.

Realizar mínimo 20 inspecciones en el transcurso del mes a tenedores de espacio,

contratistas y áreas de OPAIN en la cantidad descrita a continuación:

Tabla 1: No de Inspecciones Mensuales

ZONA * INSPECCIONES MENSUALES

1 1

2 1

3 2

4 8

5 2

6 4

7 2

*Ver Anexo 2 Plano de zonas a inspeccionar

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5.4. NOTIFICACION EN CASO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES

En caso de suspensión de actividades, se deberá notificar según corresponda:

Tenedores de espacio y Comodato: S2, CCO e Inspectores de Terminal o Inspector de

Plataforma.

Contratista: S2, CCO, Inspectores de Terminal o Inspector de Plataforma, área de OPAIN

que supervisa al contratista.

Personal directo OPAIN: Jefe directo o supervisor de turno encargado de las respectivas

áreas.

Nota: Las inspecciones que generen suspensión de actividades deberán ser notificas el mismo

día al Coordinador del área HSEQ que corresponda según el numeral 5.3.

6. INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

6.1. INFRAESTRUCTURA

Puestos de trabajo.

6.2. EQUIPOS

Cámara fotográfica.

Computador de escritorio.

Vehículo de transporte.

Avantel.

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Radio de comunicaciones.

6.3. HERRAMIENTAS INFORMATICAS

Microsoft Office.

7. DESCRIPCION

ID (QUE)

ACTIVIDAD

(QUIEN)

RESPONSABLE REGISTROS

1.

REALIZAR RECORRIDO EN LAS

ÀREAS CONCESIONADAS A

OPAIN S.A.: El personal de HSEQ

realizará recorridos en el área

concesionada con el fin de identificar

aspectos positivos y negativos en el

tema ambiental, seguridad y salud en

el trabajo

Inspector de Terminal Senior

Ambiental.

Inspector de Terminal Junior

Ambiental.


SISO


SISO

N/A

2.

SELECCIONAR EL ÀREA O

ACTIVIDAD A INSPECCIONAR: El

inspector Senior y Junior

Ambiental/HSE/HS deberá realizar

inspecciones a las diferentes áreas

de la concesión, según lo establecido

en la tabla 1. del presente

procedimiento.


Ambiental.


Ambiental.


SISO


SISO

N/A

3.

INSPECCIONAR LOS ASPECTOS

AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO

APLICABLES A LA ACTIVIDAD O

ÁREA INSPECCIONADA: El


Ambiental.


Ambiental.

N/A

GESTIÓN HSEQ



7. DESCRIPCION

ID (QUE)

ACTIVIDAD

(QUIEN)



Ambiental/HSE/HS Inspeccionará los

aspectos e impactos generados por

las actividades desarrolladas en el

área concesionada


SISO


SISO

4.

REGISTRAR LOS HALLAZGOS EN

EL FORMATO DE INSPECCIÓN

HSEQ-FR-0042. Se diligenciará el

respectivo formato con los hallazgos

identificados y se tomará el registro

fotográfico correspondiente.


Ambiental.


Ambiental.


SISO


SISO

Formato HSEQ-FR-

0042 INSPECCIÓN Y

SEGUIMIENTO DE

ACTIVIDADES y

Registro fotográfico.

5

¿LA ACTIVIDAD INSPECCIONADA

CUMPLE?: En caso de ser afirmativo

continuar con la actividad 25, en caso

de ser negativo pasar a la actividad

6.


Ambiental.


Ambiental.


SISO


SISO

Formato HSEQ-FR-

0042 INSPECCIÓN Y

SEGUIMIENTO DE

ACTIVIDADES

6

¿SE REQUIERE LA SUSPENSIÓN

DE ACTIVIDADES?: En caso de ser

afirmativo continuar con la actividad

7, en caso de ser negativo pasar a la


Ambiental.


Formato HSEQ-FR-

0042 INSPECCIÓN Y

SEGUIMIENTO DE

ACTIVIDADES

GESTIÓN HSEQ



7. DESCRIPCION

ID (QUE)

ACTIVIDAD

(QUIEN)


actividad 8. Ambiental.


SISO


SISO

7

NOTIFICAR SUSPENSIÓN DE

ACTIVIDADES: De acuerdo al

numeral 5.4, del presente

procedimiento se deberá dejar por

escrito en el formato HSEQ-FR-0042

la suspensión de la actividad y avisar

al responsable de la actividad.


Ambiental.


Ambiental.


SISO


SISO

Formato HSEQ-FR-

0042 INSPECCIÓN Y

SEGUIMIENTO DE

ACTIVIDADES

8

ESTABLECER LAS ACCIONES

CORRECTIVAS / COMPROMISOS

A IMPLEMENTAR: El inspector

Senior y Junior Ambiental/HSE/HS

deberá establecer las acciones

correctivas y compromisos a

implementar según el caso para dar

cumplimiento de inmediato o si es el

caso establecer tiempos..


Ambiental.


Ambiental.


SISO


SISO

Formato HSEQ-FR-

0042 INSPECCIÓN Y

SEGUIMIENTO DE

ACTIVIDADES

9

ENTREGAR COPIA DEL FORMATO

DE INSPECCIÒN AL

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD: El inspector Senior y

Junior Ambiental/HSE/HS entregará


Ambiental.


Ambiental.


N/A

GESTIÓN HSEQ



7. DESCRIPCION

ID (QUE)

ACTIVIDAD

(QUIEN)


copia del formato HSEQ-FR-0042

diligenciado al responsable de la

actividad

SISO


SISO

10

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES

CORRECTIVAS: El responsable de

la actividad deberá acatar de manera

inmediata las observaciones

realizadas por el inspector Senior y

Junior Ambiental/HSE/HS

Responsable de la actividad Registro Fotográfico

11

NOTIFICAR AL COORDINADOR

AMBIENTAL O AL COORDINADOR

SISO LOS RESULTADOS DE LAS

INSPECCIONES: Enviando por

correo electrónico el formato HSEQ-

FR-0032 diligenciado y la(s)

evidencia(s) de la inspección (fotos,

actas, entrevistas, informes,

mediciones, entre otros).


Ambiental.


Ambiental.


SISO


SISO

Correo electrónico

12.

REALIZAR LA REMISIÓN DE LOS

HALLAZGOS AL RESPONSABLE

DIRECTO: Con el fin que este,

implemente las acciones preventivas

y/o correctivas

Jefe HSEQ

Coordinador Ambiental

Coordinador SISO

Correo electrónico

13.

¿LOS HALLAZGOS DE LA

INSPECCIÓN REQUIEREN

INFORME FORMAL?: en caso de

ser afirmativo continuar con la

actividad 14, y en caso de ser

Jefe HSEQ


Coordinador SISO

N/A

GESTIÓN HSEQ



7. DESCRIPCION

ID (QUE)

ACTIVIDAD

(QUIEN)


negativo pasar a la actividad 16.

14.

REALIZAR Y REMITIR INFORME

DE INSPECCIÓN: En el formato

HSEQ-FR-0032, al Coordinador

responsable.


Ambiental.


Ambiental.


SISO


SISO

HSEQ-FR-0032

FORMATO

INFORME DE

INSPECCIONES EN

HSE y correo

electrónico

15

REMITIR INFORME DE

INSPECCIÓN HSEQ-FR-0032 AL

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD: Al área de OPAIN o

tercero directamente, solicitando la

implementación de acciones

preventivas y/o correctivas.

Jefe HSEQ


Coordinador SISO

Correo electrónico /

Oficio radicado

16.

ARCHIVAR FÍSICA Y

ELECTRÓNICAMENTE LOS

REGISTROS DE INSPECCIÓN: El


Ambiental/HSE/HS deberá archivar

de manera consecutiva y organizada

los formatos e informes realizados

según corresponda


Ambiental.


Ambiental.


SISO


SISO

Formato HSEQ-FR-

0042 INSPECCIÓN Y

SEGUIMIENTO DE

ACTIVIDADES y

HSEQ-FR-0032

FORMATO

INFORME DE

INSPECCIONES EN

HSE

17 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS


Ambiental. Formato HSEQ-FR-

0042 INSPECCIÓN Y

GESTIÓN HSEQ



7. DESCRIPCION

ID (QUE)

ACTIVIDAD

(QUIEN)


CONTROLES: Se realizará

seguimiento a la implementación de

los controles establecidos en el

formato HSEQ-FR-0042


Ambiental.


SISO


SISO

SEGUIMIENTO DE

ACTIVIDADES y

Registro fotográfico.

18

¿SE IMPLEMENTARON TODAS

LAS ACCIONES CORRECTIVAS?:

En caso de ser afirmativo continuar

con la actividad 25, y en caso de ser

negativo pasar a la actividad 19.


Ambiental.


Ambiental.


SISO


SISO

Formato HSEQ-FR-

0042 INSPECCIÓN Y

SEGUIMIENTO DE

ACTIVIDADES,

Informe de

Inspección HSEQ-

FR-0032 y Registro

fotográfico.

19

ESTABLECER FECHA LIMITE

IMPLEMENTACIÓN DE LAS

ACCIONES: El inspector Senior y

Junior Ambiental/HSE/HS deberá

establecer las fechas límites de

cumplimiento a las acciones a

implementar.


Ambiental.


Ambiental.


SISO


SISO

Formato HSEQ-FR-

0042 INSPECCIÓN Y

SEGUIMIENTO DE

ACTIVIDADES

20

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES

CORRECTIVAS DENTRO DEL

LÍMITE ESTABLECIDO. El

responsable de la actividad deberá

implementar en el tiempo establecido

las acciones correctivas

Responsable de la actividad

Registro fotográfico –

correo electrónico –

informe

GESTIÓN HSEQ



7. DESCRIPCION

ID (QUE)

ACTIVIDAD

(QUIEN)


21

REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS

CONTROLES: El inspector Senior y

Junior Ambiental/HSE/HS realizará

seguimiento a las acciones

implementadas por el responsable de

la actividad


Ambiental.


Ambiental.


SISO


SISO

Registro fotográfico y

Formato HSEQ-FR-

0042 INSPECCIÓN Y

SEGUIMIENTO DE

ACTIVIDADES

22

¿SE IMPLEMENTARON TODAS

LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN

EL TIEMPO ESTABLECIDO?: En

caso de ser afirmativo continuar con

la actividad 25 , y en caso de ser

negativo pasar a la actividad 23


Ambiental.


Ambiental.


SISO


SISO

Formato HSEQ-FR-

0042 INSPECCIÓN Y

SEGUIMIENTO DE

ACTIVIDADES

23

REALIZAR Y REMITIR INFORME

DE INSPECCION REITERANDO EL

INCUMPLIMIENTO: El inspector

Senior y Junior Ambiental/HSE/HS

realizará informe reiterando el

incumplimiento por parte del

responsable de la actividad.


Ambiental.


Ambiental.


SISO


SISO

Informe de

Inspección HSEQ-

FR-0032 y Registro

fotográfico.

24 REMITIR INFORME DE

INSPECCION AL RESPONSABLE

DE ESTABLECER LAS

Jefe HSEQ


Correo electrónico –

Comunicado Oficial

GESTIÓN HSEQ



7. DESCRIPCION

ID (QUE)

ACTIVIDAD

(QUIEN)


SANCIONES APLICABLES: El

coordinador correspondiente o la

jefatura HSEQ remitirán el informe al

ente o área responsable para las

sanciones aplicables.

Coordinador SISO

25

REALIZAR CIERRE DE LA

INSPECCION: El inspector Senior y

Junior Ambiental/HSE/HS deberán

dar cierre a la inspección

correspondiente.


Ambiental.


Ambiental.


SISO


SISO

Informe de

Inspección HSEQ-

FR-0032

Formato HSEQ-FR-

0042 INSPECCIÓN Y

SEGUIMIENTO DE

ACTIVIDADES

26

ARCHIVAR FISICA Y

ELECTRONICAMENTE LOS

SOPORTES ADICIONALES: El


Ambiental/HSE/HS deberá archivar

de manera consecutiva y organizada

los formatos e informes realizados

según corresponda


Ambiental.


Ambiental.


SISO


SISO

Formato HSEQ-FR-

0042 INSPECCIÓN Y

SEGUIMIENTO DE

ACTIVIDADES

Informe de

Inspección HSEQ-

FR-0032

GESTIÓN HSEQ



TITULO

PROCESO

RESPONSABLE

INSPECTOR JUNIOR AMBIENTAL - INSPECTOR SENIOR AMBIENTAL

INSPECTOR JUNIOR SISO - INSPECTOR SENIOR HSECOORDINADOR AMBIENTAL - COORDINADOR SISO - JEFE HSEQ RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO INSPECCIONES HSE

HSEQ

JEFE HSEQ

INICIO

1

REALIZAR RECORRIDO EN LAS ÀREAS CONCESIONADAS A OPAIN S.A.

HSEQ-FR-0042 "INSPECCIÒN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES"

2

SELECCIONAR EL ÀREA O ACTIVIDAD A INSPECCIONAR

3

INSPECCIONAR LOS ASPECTOS HSE APLICABLES A LA ACTIVIDAD

¿LA ACTIVIDADINSPECCIONADA

CUMPLE?

5

4

REGISTRAR LOS HALLAZGOS EN EL FORMATO DE INSPECCIÓN

HSEQ-FR-0042.

SI

NO

¿SE REQUIERELA

SUSPENCIÒN DE

ACTIVIDADES?

6

NO

2-1

SI7

NOTIFICAR SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES

4-2

8. DIAGRAMAS DE FLUJO

GESTIÓN HSEQ



TITULO

PROCESO

RESPONSABLE



HSEQ

JEFE HSEQ

DIAGRAMA DE FLUJO


2-1

8

ESTABLECER LAS ACCIONES CORRECTIVAS / COMPROMISOS A

IMPLEMENTAR

14

REALIZAR Y REMITIR INFORME DE INSPECCIÓN

9

ENTREGAR COPIA DEL FORMATO DE INSPECCIÒN AL RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD HSEQ-FR-0042

10

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS

11

NOTIFICAR AL COORDINADOR AMBIENTAL O AL COORDINADOR SISO

LOS RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES

12

REALIZAR LA REMISIÓN DE LOS HALLAZGOS AL RESPONSABLE

DIRECTO

HSEQ-FR-0042 INSPECCIÒN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

¿LOS HALLAZGOS DE LA

INSPECCIÓN REQUIEREN

INFORME FORMAL?

13

NO

HSEQ-FR-0032 FORMATO INFORME DE INSPECCIONES EN HSE

SI

15

REMITIR INFORME DE INSPECCIÓN AL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

OFICIO RADICADO / CORREO ELECTRONICO

3-1

3-2

3-1

GESTIÓN HSEQ



TITULO

PROCESO

RESPONSABLE



JEFE HSEQ

DIAGRAMA DE FLUJO


HSEQ

16

ARCHIVAR FÍSICA Y ELECTRÓNICAMENTE

LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN

17

REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES

3-1

¿SE IMPLEMENTARON

TODAS LAS ACCIONES

CORRECTIVAS?

18

SI

19

ESTABLECER FECHA LIMITE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES


20

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS DENTRO DEL LIMITE

ESTABLECIDO

NO

4--1

4-2

3-2

GESTIÓN HSEQ



TITULO

PROCESO

RESPONSABLE



DIAGRAMA DE FLUJO


HSEQ

JEFE HSEQ

21

REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS

CONTROLES

4-1


¿SE IMPLEMENTARON

TODAS LAS ACCIONES

CORRECTIVAS EN EL TIEMPO

ESTABLECIDO?

22

1

23

REALIZAR Y REMITIR INFORME DE INSPECCIÓN REITERANDO EL

INCUMPLIMIENTO

HSEQ-FR-0032 "FORMATO INFORME DE INSPECCIONES EN HSE"

24

REMITIR INFORME DE INSPECCIÓN AL RESPONSABLE DE ESTABLECER

LAS SANCIONES APLICABLES

OFICIO RADICADO / CORREO ELECTRONICO

25

REALIZAR CIERRE DE LA INSPECCIÓN

SI

NO

26

ARCHIVAR FÍSICA Y ELECTRÓNICAMENTE

LOS SOPORTES ADICIONALES DEL

PROCESO

FIN

4-21

GESTIÓN HSEQ



9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NTC 4114 SEGURIDAD INDUSTRIAL – REALIZACIÓN DE INSPECCIONES

PLANEADAS.

10. FORMATOS RELACIONADOS

HSEQ-FR-0032 FORMATO INFORME DE INSPECCIONES EN HSE

HSEQ-FR-0042 INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

11. DOCUMENTOS RELACIONADOS

HSEQ-PN-0001 PLAN AMBIENTAL

HSEQ-MN-0001 MANUAL DE SEGURIDAD

HSEQ-ET-0001 ESTÁNDAR HSEQ

HSEQ-ET-0004 ESTÁNDAR PARA MANEJO DE MATERIALES Y RESIDUOS

PELIGROSOS

HSEQ-PR-0001 PROCEDIMIENTO PARA PERMISOS DE TRABAJO

HSEQ-PR-0003 PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

HSEQ-PR-0009 PROCEDIMIENTO PARA MANEJO Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

HSEQ-PR-0012 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

HSEQ-PR-0014 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

HSEQ-PR-0015 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ESCOMBROS

HSEQ-PR-0021 PROCEDIMIENTO TRABAJO EN ALTURAS

GESTIÓN HSEQ



HSEQ-PR-0024 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DEL BLUE WATER

HSEQ-PR-0022 PROCEDIMIENTO MANEJO DE TRAFICO DE OBRA

HSEQ-PR-0026 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUA Y RESIDUOS LIQUIDOS

HSEQ-FR-0054 MATRIZ LEGAL – DETALLES DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES

12. ANEXOS

Anexo 1: Plano contractual área concesionada.

Anexo 2: Plano de zonas a inspeccionar.

13. CUADRO CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO

1.0 Creación del documento Febrero 2013

2.0

Inclusión de los numerales 5.5. INFRAESTRUCTURA, EQUIPO O INSTALACIONES UTILIZADAS y 5.6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

Cambio de numeral 6. DESCRIPCION

Octubre 2013

3.0 Modificación general del documento según HSEQ-PR-0005 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE

DOCUMENTOS e inclusión del diagrama de flujo. Marzo 2014

GESTIÓN HSEQ


CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0

ANEXO 1

PLANO CONTRACTUAL ÁREA CONCESIONADA

GESTIÓN HSEQ



ANEXO 2

PLANO DE ZONAS A INSPECCIONAR

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GESTIÓN HSEQ PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE … 36 HSEQ-PR-0034.pdf · GESTIÓN HSEQ CODIGO: HSEQ PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE -PR 0034 VERSION: 3.0 NOMBRE CARGO FECHA ELABORO