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Geschäftsbereich Bildung und Jugend Schulverwaltungsamt Landeshauptstadt Dresden für Grund‐ oder Oberschulen mit 2‐Feldsporthalle Bauauslagerungsschule Schilfweg Ersteller: Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten mbH, Vorentwurfsplanung V0157/19

für Grund‐oder Oberschulen mit 2‐Feldsporthalle

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Geschäftsbereich Bildung und JugendSchulverwaltungsamt

LandeshauptstadtDresden

für Grund‐ oder Oberschulen mit 2‐Feldsporthalle

Bauauslagerungsschule Schilfweg 

Ersteller: Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten mbH, Vorentwurfsplanung

V0157/19

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Geschäftsbereich Bildung und JugendSchulverwaltungsamt

Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 2

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Luftbild

Ersteller: STESAD GmbH

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Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 3

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Plangebiet

Ersteller: Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten mbH, Vorentwurfsplanung

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Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 4

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Lageplan Endzustand Schulgebäude und Sporthalle

Ersteller: Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten mbH, Vorentwurfsplanung, Maßstab 1:1.000

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Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 5

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Grundriss EG Schulgebäude

Ersteller: Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten mbH, Vorentwurfsplanung

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Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 6

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Grundriss 1. OG Schulgebäude

Ersteller: Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten mbH, Vorentwurfsplanung, Maßstab 1:200

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Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 7

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Grundriss 2. OG Schulgebäude

Ersteller: Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten mbH, Vorentwurfsplanung, Maßstab 1:200

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Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 8

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Schnitte A, B ‐ Schulgebäude

Ersteller: Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten mbH, Vorentwurfsplanung, Maßstab 1:200

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Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 9

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Ansicht Nord, Ost ‐ Schulgebäude

Ersteller: Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten mbH, Vorentwurfsplanung, Maßstab 1:200

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Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 10

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Ansicht Süd, West ‐ Schulgebäude

Ersteller: Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten mbH, Vorentwurfsplanung, Maßstab 1:200

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Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 11

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Kostenvergleich Sanierung/Neubau

Gesamtsanierung Schultyp Dresden ‐ Atrium Neubau AuslagerungsstandortNutzung durch 4zügige Grundschule mit Hort Nutzungsoption: 4‐zügige Grundschule,

zwei 2‐zügige Grundschulen, 3‐zügige Oberschule 

Gesamtkosten KG 300/400 7.167.000 Euro 11.540.000 Euro

NettogeschossflächeNGF

3.840 m² 1.866 Euro/m²NGF

5.195 m² 2.221 Euro/m²

Bruttogeschossfläche BGF 4.340 m² 1.651 Euro/m² BGF 5.827 m² 1.980 Euro/m²

Nutzfläche NUF 2.705 m² 2.650 Euro/m² NUF 3.467 m² 3.329 Euro/m²

Bruttorauminhalt BRI 14.999 m² 478 Euro/m² BRI 21.566 m² 535 Euro/m²

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Rahmenterminplan Schulgebäude

Nr. Vorgang Beginn Ende Status01 LPH 2 ‐ Vorplanung  14.08.2019 05.11.2019 erledigt02 VgV‐Verfahren Planer / Fachplaner LPH 3 ‐ 9 23.09.2019 11.02.2020 in Arbeit03 LPH 3 ‐ Entwurfsplanung  12.02.2020 21.04.202004 LPH 5 / 6 ‐ Ausschreibung mit Leitdetails 22.04.2020 14.07.202005 LPH 4 ‐ Genehmigungsplanung 15.07.2020 11.08.202006 LPH 7 ‐ Vergabe 15.07.2020 30.11.202007 LPH 4 ‐ Genehmigungsfrist 12.08.2020 13.11.202008 LPH 8 ‐ Baubeginn 04.11.202009 LPH 8 ‐ Abbruch Bestand 04.11.2020 23.03.202110 LPH 8 ‐ Werk‐ und Montageplanung 01.12.2020 23.02.202111 LPH 8 ‐ Fertigung 24.02.2021 20.04.202112 LPH 8 ‐ Baustelle 21.04.2021 10.08.202113 LPH 8 ‐ Freianlagen 16.06.2021 10.08.202114 Baufertigstellung 10.08.202115 Ausstattung 11.08.2021 31.08.202116 Nutzungsaufnahme 03.09.202117 Abrechnung 31.12.2021

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Rahmenterminplan Zweifeld‐Sporthalle / Rückbau Bestandssporthalle / Frei‐ und SportanlagenNr. Vorgang Beginn Ende Status01 VgV alle Verfahren LPH 2 ‐ 9  02.12.2019 17.11.202002 LPH 2 – Vorplanung  18.11.2020 14.01.202103 LPH 3 – Entwurfsplanung  22.01.2021 22.03.202104 LPH 4 – Genehmigungsplanung 07.04.2021 05.05.202105 LPH 4 – Genehmigungsfrist 05.05.2021 30.07.202106 LPH 5 – Ausführungsplanung 06.05.2021 31.08.202107 LPH 6 – Ausschreibung  02.08.2021 27.12.202108 LPH 7 – Vergaben 29.10.2021 23.05.202209 LPH 8 – Baubeginn Sporthalle 18.04.202210 LPH 2 ‐3 – Voruntersuchungen Abbruch Bestandssporthalle 08.12.2022 05.04.202311 LPH 8 – Nutzungsaufnahme neue Sporthalle 31.07.202312 LPH 4 – Abbruchgenehmigung Bestandssporthalle 05.04.2023 04.05.202313 LPH 5 ‐ 7 – Planung Abbruch Bestandssporthalle 04.05.2023 01.08.202314 LPH 5 ‐ 7 – Planung Gestaltung Frei‐ und Sportanlagen 06.02.2023 27.11.202315 LPH 8 – Abbruch Bestandssporthalle 01.08.2023 24.11.202316 LPH 8 – Baubeginn Frei‐ und Sportanlagen 28.11.202317 Nutzungsbeginn Frei‐ und Sportanlagen 21.05.2024

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Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 14

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Kostenschätzung Schulgebäude

alle Kosten inkl. 19 % MwSt

KG Bezeichnung Kosten

100 Grundstück 0 EUR

200 Herrichten + Erschließen 762.000 EUR

300 Bauwerk ‐ Baukonstruktion 8.257.000 EUR

400 Bauwerk ‐ Technische Anlagen 2.797.000 EUR

BWK Bauwerkskosten 11.054.000 EUR

500 Außenanlagen 1.292.000 EUR

600 Ausstattung 1.579.000 EUR

700 Baunebenkosten 2.763.000 EUR

GK Gesamtkostenrahmen KG 100 – 700 (Basiskosten ohne BPI) 17.450.000 EUR

BPI Baupreisindex 1.515.000 EUR

BK Basiskosten (inkl. Baupreisindex ‐ BPI) / ohne Projektrisiken 18.965.000 EUR

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LandeshauptstadtDresden

Baunutzungskosten

KG Bezeichnung Kosten [EUR / a]

300 Betriebskosten 280.000

400 Instandsetzungskosten 155.000

KG Bezeichnung Kosten [EUR / a]

300 Betriebskosten 77.000

400 Instandsetzungskosten 20.000

Schulgebäude

2‐Feldsporthalle

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Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 16

LandeshauptstadtDresden

Kosten‐ und FinanzierungsplanBezeichnung Projekt Projekt‐Nr.

(bzw. PSP‐Nr.) Sachkonto VorjahreIST

Übertragaus 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Summe

veranschlagte Auszahlungen (SAP) A 70.400003.700.016 78510000 79.073 70.927 100.000 0 0 250.000

Veränderung Auszahlungen Bau B HI.4090141 78510000 0 9.015.000 8.121.000 17.136.000

Veränderung Auszahlungen Ausstattung B HI.4090141 07100000 1.579.000 1.579.000

Summe Auszahlungen neu C = A + B 79.073 70.927 100.000 9.015.000 9.700.000 18.965.000

veranschlagte Einzahlungen (SAP) D HI.4090141 68110000 0 0 0

Veränderung Einzahlungen E HI.4090141 68110000 0 0 0

Summe Einzahlungen neu F = D + E 0 0 0 0 0

veranschlagte Eigenmittel (SAP) G = A ‐ D 79.073 70.927 100.000 0 0 250.000

Eigenmittel neu (Planung) H = C ‐ F 0 0 0 9.015.000 9.700.000 18.715.000

Deckung des Mehrbedarfs

Veränderung AuszahlungenSammelprojekt Investitionsprogramm A40 70.400006 78510000

07100000 0 ‐9.015.000 ‐9.700.000 ‐18.715.000

Veränderung Einzahlungen Sammelprojekt Investitionsprogramm A40  70.400006 68110000 0 0

Veränderung VESammelprojekt Investitionsprogramm A40  2019 für 70.400006 78510000 ‐9.015.000 ‐8.500.000 ‐17.515.000

Verpflichtungsermächtigungen (VE) Summe 0 9.015.000 9.700.000 18.715.000

veranschlagte VE (SAP) 2019 für HI.4090141 78510000 0 0 0

erforderliche Veränderung VE* 2019 für HI.4090141 78510000 9.015.000 8.121.000 17.136.000

erforderliche Veränderung VE* 2019 für HI.4090141 07100000 0 1.579.000 1.579.000

Gesamtkosten Bau (ohne VOL‐Ausstattung, mit Baupreisindex)  nach vorliegender Kostenberechnung 17.386.000Euro.

Der Ausstattungsbedarf nach VOL beläuft sich auf: 1.579.000Euro.

Die prognostizierten Gesamtkosten (brutto, mit VOL‐Ausstattung/Baupreisindex) des Vorhabens belaufen sich auf: 18.965.000Euro.

Insgesamt stellt die Landeshauptstadt Dresden Eigenmittel (einschließlich Ausstattung) in Höhe von 18.965.000Euro zur Verfügung.

Es werden für die Ausschreibungen für 2019‐2021 insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von  18.715.000Euro benötigt.* bei nicht Inanspruchnahme der VE 2019 für 2021, ist diese auf 2020 für 2021 zu übertragen

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LandeshauptstadtDresden

Berechnung Abschreibung

Projektnummer: 70.400003.700.016 / HI.4090141  NN_Schilfweg_Sanierung_Schulgebäude

Bezeichnung  Kosten ohne BPIgesamt 

Kosten inkl. BPIgesamt  Nutzungsdauer Abschreibung

pro JahrNeubau Schulgebäude 14.579.000,00 €  15.970.669,43 €  60 266.177,82 € Neubau Sporthalle ‐ €  ‐ €  50 ‐ € Außenanlagen 1.292.000,00 €  1.415.330,57 €  25 56.613,22 € Ausstattung 1.579.000,00 €  1.579.000,00 €  4 394.750,00 € Baumaßnahme gesamt 17.450.000,00 €  18.965.000,00 €  717.541,05 € 

Die Abschreibungen für die gesamte Baumaßnahme betragen in den Jahren nach Fertigstellung

Jahre Betrag pro Jahr1 bis 4 717.541,05 € 5 bis 25 322.791,05 € 26 bis 50 266.177,82 € 51 bis 60 266.177,82 €