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Geschäftsbereich Bildung und JugendSchulverwaltungsamt
LandeshauptstadtDresden
für Grund‐ oder Oberschulen mit 2‐Feldsporthalle
Bauauslagerungsschule Schilfweg
Ersteller: Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten mbH, Vorentwurfsplanung
V0157/19
Geschäftsbereich Bildung und JugendSchulverwaltungsamt
Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 2
LandeshauptstadtDresden
Luftbild
Ersteller: STESAD GmbH
Geschäftsbereich Bildung und JugendSchulverwaltungsamt
Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 3
LandeshauptstadtDresden
Plangebiet
Ersteller: Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten mbH, Vorentwurfsplanung
Geschäftsbereich Bildung und JugendSchulverwaltungsamt
Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 4
LandeshauptstadtDresden
Lageplan Endzustand Schulgebäude und Sporthalle
Ersteller: Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten mbH, Vorentwurfsplanung, Maßstab 1:1.000
Geschäftsbereich Bildung und JugendSchulverwaltungsamt
Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 5
LandeshauptstadtDresden
Grundriss EG Schulgebäude
Ersteller: Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten mbH, Vorentwurfsplanung
Geschäftsbereich Bildung und JugendSchulverwaltungsamt
Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 6
LandeshauptstadtDresden
Grundriss 1. OG Schulgebäude
Ersteller: Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten mbH, Vorentwurfsplanung, Maßstab 1:200
Geschäftsbereich Bildung und JugendSchulverwaltungsamt
Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 7
LandeshauptstadtDresden
Grundriss 2. OG Schulgebäude
Ersteller: Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten mbH, Vorentwurfsplanung, Maßstab 1:200
Geschäftsbereich Bildung und JugendSchulverwaltungsamt
Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 8
LandeshauptstadtDresden
Schnitte A, B ‐ Schulgebäude
Ersteller: Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten mbH, Vorentwurfsplanung, Maßstab 1:200
Geschäftsbereich Bildung und JugendSchulverwaltungsamt
Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 9
LandeshauptstadtDresden
Ansicht Nord, Ost ‐ Schulgebäude
Ersteller: Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten mbH, Vorentwurfsplanung, Maßstab 1:200
Geschäftsbereich Bildung und JugendSchulverwaltungsamt
Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 10
LandeshauptstadtDresden
Ansicht Süd, West ‐ Schulgebäude
Ersteller: Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten mbH, Vorentwurfsplanung, Maßstab 1:200
Geschäftsbereich Bildung und JugendSchulverwaltungsamt
Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 11
LandeshauptstadtDresden
Kostenvergleich Sanierung/Neubau
Gesamtsanierung Schultyp Dresden ‐ Atrium Neubau AuslagerungsstandortNutzung durch 4zügige Grundschule mit Hort Nutzungsoption: 4‐zügige Grundschule,
zwei 2‐zügige Grundschulen, 3‐zügige Oberschule
Gesamtkosten KG 300/400 7.167.000 Euro 11.540.000 Euro
NettogeschossflächeNGF
3.840 m² 1.866 Euro/m²NGF
5.195 m² 2.221 Euro/m²
Bruttogeschossfläche BGF 4.340 m² 1.651 Euro/m² BGF 5.827 m² 1.980 Euro/m²
Nutzfläche NUF 2.705 m² 2.650 Euro/m² NUF 3.467 m² 3.329 Euro/m²
Bruttorauminhalt BRI 14.999 m² 478 Euro/m² BRI 21.566 m² 535 Euro/m²
Geschäftsbereich Bildung und JugendSchulverwaltungsamt
Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 12
LandeshauptstadtDresden
Rahmenterminplan Schulgebäude
Nr. Vorgang Beginn Ende Status01 LPH 2 ‐ Vorplanung 14.08.2019 05.11.2019 erledigt02 VgV‐Verfahren Planer / Fachplaner LPH 3 ‐ 9 23.09.2019 11.02.2020 in Arbeit03 LPH 3 ‐ Entwurfsplanung 12.02.2020 21.04.202004 LPH 5 / 6 ‐ Ausschreibung mit Leitdetails 22.04.2020 14.07.202005 LPH 4 ‐ Genehmigungsplanung 15.07.2020 11.08.202006 LPH 7 ‐ Vergabe 15.07.2020 30.11.202007 LPH 4 ‐ Genehmigungsfrist 12.08.2020 13.11.202008 LPH 8 ‐ Baubeginn 04.11.202009 LPH 8 ‐ Abbruch Bestand 04.11.2020 23.03.202110 LPH 8 ‐ Werk‐ und Montageplanung 01.12.2020 23.02.202111 LPH 8 ‐ Fertigung 24.02.2021 20.04.202112 LPH 8 ‐ Baustelle 21.04.2021 10.08.202113 LPH 8 ‐ Freianlagen 16.06.2021 10.08.202114 Baufertigstellung 10.08.202115 Ausstattung 11.08.2021 31.08.202116 Nutzungsaufnahme 03.09.202117 Abrechnung 31.12.2021
Geschäftsbereich Bildung und JugendSchulverwaltungsamt
Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 13
LandeshauptstadtDresden
Rahmenterminplan Zweifeld‐Sporthalle / Rückbau Bestandssporthalle / Frei‐ und SportanlagenNr. Vorgang Beginn Ende Status01 VgV alle Verfahren LPH 2 ‐ 9 02.12.2019 17.11.202002 LPH 2 – Vorplanung 18.11.2020 14.01.202103 LPH 3 – Entwurfsplanung 22.01.2021 22.03.202104 LPH 4 – Genehmigungsplanung 07.04.2021 05.05.202105 LPH 4 – Genehmigungsfrist 05.05.2021 30.07.202106 LPH 5 – Ausführungsplanung 06.05.2021 31.08.202107 LPH 6 – Ausschreibung 02.08.2021 27.12.202108 LPH 7 – Vergaben 29.10.2021 23.05.202209 LPH 8 – Baubeginn Sporthalle 18.04.202210 LPH 2 ‐3 – Voruntersuchungen Abbruch Bestandssporthalle 08.12.2022 05.04.202311 LPH 8 – Nutzungsaufnahme neue Sporthalle 31.07.202312 LPH 4 – Abbruchgenehmigung Bestandssporthalle 05.04.2023 04.05.202313 LPH 5 ‐ 7 – Planung Abbruch Bestandssporthalle 04.05.2023 01.08.202314 LPH 5 ‐ 7 – Planung Gestaltung Frei‐ und Sportanlagen 06.02.2023 27.11.202315 LPH 8 – Abbruch Bestandssporthalle 01.08.2023 24.11.202316 LPH 8 – Baubeginn Frei‐ und Sportanlagen 28.11.202317 Nutzungsbeginn Frei‐ und Sportanlagen 21.05.2024
Geschäftsbereich Bildung und JugendSchulverwaltungsamt
Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 14
LandeshauptstadtDresden
Kostenschätzung Schulgebäude
alle Kosten inkl. 19 % MwSt
KG Bezeichnung Kosten
100 Grundstück 0 EUR
200 Herrichten + Erschließen 762.000 EUR
300 Bauwerk ‐ Baukonstruktion 8.257.000 EUR
400 Bauwerk ‐ Technische Anlagen 2.797.000 EUR
BWK Bauwerkskosten 11.054.000 EUR
500 Außenanlagen 1.292.000 EUR
600 Ausstattung 1.579.000 EUR
700 Baunebenkosten 2.763.000 EUR
GK Gesamtkostenrahmen KG 100 – 700 (Basiskosten ohne BPI) 17.450.000 EUR
BPI Baupreisindex 1.515.000 EUR
BK Basiskosten (inkl. Baupreisindex ‐ BPI) / ohne Projektrisiken 18.965.000 EUR
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Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 15
LandeshauptstadtDresden
Baunutzungskosten
KG Bezeichnung Kosten [EUR / a]
300 Betriebskosten 280.000
400 Instandsetzungskosten 155.000
KG Bezeichnung Kosten [EUR / a]
300 Betriebskosten 77.000
400 Instandsetzungskosten 20.000
Schulgebäude
2‐Feldsporthalle
Geschäftsbereich Bildung und JugendSchulverwaltungsamt
Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 16
LandeshauptstadtDresden
Kosten‐ und FinanzierungsplanBezeichnung Projekt Projekt‐Nr.
(bzw. PSP‐Nr.) Sachkonto VorjahreIST
Übertragaus 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Summe
veranschlagte Auszahlungen (SAP) A 70.400003.700.016 78510000 79.073 70.927 100.000 0 0 250.000
Veränderung Auszahlungen Bau B HI.4090141 78510000 0 9.015.000 8.121.000 17.136.000
Veränderung Auszahlungen Ausstattung B HI.4090141 07100000 1.579.000 1.579.000
Summe Auszahlungen neu C = A + B 79.073 70.927 100.000 9.015.000 9.700.000 18.965.000
veranschlagte Einzahlungen (SAP) D HI.4090141 68110000 0 0 0
Veränderung Einzahlungen E HI.4090141 68110000 0 0 0
Summe Einzahlungen neu F = D + E 0 0 0 0 0
veranschlagte Eigenmittel (SAP) G = A ‐ D 79.073 70.927 100.000 0 0 250.000
Eigenmittel neu (Planung) H = C ‐ F 0 0 0 9.015.000 9.700.000 18.715.000
Deckung des Mehrbedarfs
Veränderung AuszahlungenSammelprojekt Investitionsprogramm A40 70.400006 78510000
07100000 0 ‐9.015.000 ‐9.700.000 ‐18.715.000
Veränderung Einzahlungen Sammelprojekt Investitionsprogramm A40 70.400006 68110000 0 0
Veränderung VESammelprojekt Investitionsprogramm A40 2019 für 70.400006 78510000 ‐9.015.000 ‐8.500.000 ‐17.515.000
Verpflichtungsermächtigungen (VE) Summe 0 9.015.000 9.700.000 18.715.000
veranschlagte VE (SAP) 2019 für HI.4090141 78510000 0 0 0
erforderliche Veränderung VE* 2019 für HI.4090141 78510000 9.015.000 8.121.000 17.136.000
erforderliche Veränderung VE* 2019 für HI.4090141 07100000 0 1.579.000 1.579.000
Gesamtkosten Bau (ohne VOL‐Ausstattung, mit Baupreisindex) nach vorliegender Kostenberechnung 17.386.000Euro.
Der Ausstattungsbedarf nach VOL beläuft sich auf: 1.579.000Euro.
Die prognostizierten Gesamtkosten (brutto, mit VOL‐Ausstattung/Baupreisindex) des Vorhabens belaufen sich auf: 18.965.000Euro.
Insgesamt stellt die Landeshauptstadt Dresden Eigenmittel (einschließlich Ausstattung) in Höhe von 18.965.000Euro zur Verfügung.
Es werden für die Ausschreibungen für 2019‐2021 insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 18.715.000Euro benötigt.* bei nicht Inanspruchnahme der VE 2019 für 2021, ist diese auf 2020 für 2021 zu übertragen
Geschäftsbereich Bildung und JugendSchulverwaltungsamt
Schule Schilfweg SCHILFmit 2‐Feldsporthalle Anlage: 17
LandeshauptstadtDresden
Berechnung Abschreibung
Projektnummer: 70.400003.700.016 / HI.4090141 NN_Schilfweg_Sanierung_Schulgebäude
Bezeichnung Kosten ohne BPIgesamt
Kosten inkl. BPIgesamt Nutzungsdauer Abschreibung
pro JahrNeubau Schulgebäude 14.579.000,00 € 15.970.669,43 € 60 266.177,82 € Neubau Sporthalle ‐ € ‐ € 50 ‐ € Außenanlagen 1.292.000,00 € 1.415.330,57 € 25 56.613,22 € Ausstattung 1.579.000,00 € 1.579.000,00 € 4 394.750,00 € Baumaßnahme gesamt 17.450.000,00 € 18.965.000,00 € 717.541,05 €
Die Abschreibungen für die gesamte Baumaßnahme betragen in den Jahren nach Fertigstellung
Jahre Betrag pro Jahr1 bis 4 717.541,05 € 5 bis 25 322.791,05 € 26 bis 50 266.177,82 € 51 bis 60 266.177,82 €