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FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR (Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01) Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000. (La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada) I. ASPECTOS GENERALES 1 . CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 143884 2 . NOMBRE DEL PIP MENOR: “MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MÓDULO LECHERO – AUCAYACU – UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA”. 3 . RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04) FUNCION: EDUCACIÓN PROGRAMA: EDUCACIÓN SUPERIOR SUBPROGRAMA: EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI UNIVERSIDADES OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: PLANES Y PROYECTOS 4 UNIDAD FORMULADORA

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FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 143884

2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

“MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MÓDULO LECHERO – AUCAYACU – UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA”.

3.

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)FUNCION: EDUCACIÓNPROGRAMA: EDUCACIÓN SUPERIORSUBPROGRAMA: EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIARESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI UNIVERSIDADESOPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: PLANES Y PROYECTOS

4. UNIDAD FORMULADORASECTOR: UNIVERSIDADESPLIEGO: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVANOMBRE: PLANES Y PROYECTOSPersona Responsable de Formular el PIP Menor:

BACH. ECON. SAÚL VÁSQUEZ DEL CASTILLO; LIC. ADM. CANDII DOLORES LEZAMETA

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Persona Responsable de la Unidad Formuladora: ARTEMIO GONZALES RAMIREZ

5.

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADASECTOR EDUCACIONPLIEGO U.N. AGRARIA DE LA SELVANOMBRE: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVAPersona Responsable de la Unidad Ejecutora: CPC AREMIO GONZALES RAMIREZ

6.UBICACION GEOGRAFICAN° Departamento Provincia Distrito Localidad1 HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA-RUPA Tingo Maria

II. IDENTIFICACION7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

La facultad tiene la finalidad de brindar un eficiente servicio académico, pero en la actualidad presenta muchas dificultades en la prestación del servicio académico, esto ocasiona la baja calidad del servicio limitando una eficiente operatividad y funcionamiento hacia los estudiantes. En un 80% del cerco perimétrico se encuentra en deterioro (alambrado con púa) y en condiciones inadecuado para garantizar la seguridad (pretensiones de invasión) en las áreas colindantes con los asentimientos humanos del Distrito; solo el 20% del cerco es con muro y malla metálica, que está ubicada al frente de la carretera, ante los temores de invasión al área, han implementado con corriente eléctrica los cercos que están con alambrado de púa y postes de madera con la finalidad de no permitir el ingreso de personas extrañas al módulo lechero. El problema es frecuente en la zona ante el crecimiento demográfico en el Distrito y así también el malestar ante la inadecuada prestación del servicio en el módulo lechero. Las clases se realizan de forma pasiva que el estudiante se encuentra en un entorno en donde la infraestructura no está en óptima condiciones, esta situación se ve reflejado en que los estudiantes son eminentemente teóricos, debido a que el docente no cuentan con las herramientas adecuadas y necesarias para brindar un buen servicio académico, esta deficiencia tiene efectos negativos en los estudiantes, deficiente desarrollo de las clases prácticas, investigación y proyección universitaria, bajo rendimiento académico, bajo nivel de competitividad en el mercado laboral de los estudiantes. Como se puede apreciar las notas promedio de los estudiantes de la Facultad de Zootecnia, desde el 2006 al 2009, fue de 11.04 a 11.59, esta evolución es positiva en los tres últimos años, pero frente a las demás especialidades es menor a excepción de la FIIS es de 10.98, también de la especialidad de conservación de suelos y agua, ciencias forestales. Si bien es cierto el nivel académico de los estudiantes la Facultad de Zootecnia no se ve afectado de gran manera ante la deficiente condiciones, pero si se ve reflejada en los niveles de competitividad. Respecto a los ambientes es de material noble, con techo de concreto y

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actualmente se encuentran con fachadas rusticas y presenta alto grado de humedad, en realidad dicho ambiente no debería ser habitada por los trabajadores, también no cuenta con puertas, pisos y ventanas, así mismo la implementación es nulo, el descuido es totalmente de dicha área (vivienda), ante las deficiencias los trabajadores y la población de la Facultad de Zootecnia se ve afectada para el desarrollo de sus labores.

N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual1 Bajo nivel en el desempeño académico, investigacion y extension universitaria 40%2 Limitada contribucion en el desarrollo regional en el sector pecuario por parte de la UNAS. 50%

8.

PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

INADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO ACADEMICO, PRODUCCION Y EXTENSION UNIVERSITARIA EN EL MÓDULO LECHERO - AUCAYACU.

N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas

Causa 1: Limitadas condiciones en infraestructura y equipamiento del módulo lechero.

Causa 2: Ambientes en deterioro para el buen desenvolvimiento de las labores académicas, investigación y extensión universitaria.

Causa 3: Limitada implementación para el funcionamiento del módulo lechero.9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 ObjetivoADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO ACADEMICO, PRODUCCION Y EXTENSION UNIVERSITARIA EN EL MÓDULO LECHERO - AUCAYACU.

N° Principales Indicadores del Objetivo (*)(máximo 3) Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)

1 Mayor contribucion en el desarrollo regional en el sector pecuario por parte de la UNAS 50% 90%

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2 Mayor desempeño academico, investigacion y extension universitaria 40% 80%

10.

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripción de cada Alternativa AnalizadaComponentes (Resultados necesarios para lograr el

Objetivo

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Número de Beneficiarios

Directos

Alternativa 1: Se plantea la ejecución en: Mejoramiento de infraestructura física (para vivienda, labor académica, investigación y extensión) con acabado fino y el techo con material de calamina; cerco perimétrico de concreto y alambre de púa, la adquisición de nuevos equipos y mobiliarios para implementar el modulo lechero de Aucayacu.

Resultado 1: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Ambiente de la Vivienda para los Trabajadores: Se realizarán las siguientes actividades en referencia a la vivienda que en la actualidad los trabajadores están ocupando en situación precaria. 1. Mejoramiento de pisos y veredas. 2. Tarrajeo de las paredes (interno y externo). 3. Cambio de puertas y ventanas. 4. Ampliación de un segundo nivel con techo de calamina. 5. Renovación e instalación del sistema eléctrico. 6. Mejoramiento del sistema de agua en la vivienda. 7. Pintado en general de la infraestructura. Ambiente Búngalos (Para los practicantes e investigadores). En la actualidad existen 05 viviendas individuales con capacidad de albergar a 02 personas cada búngalos. La vivienda está construida de material de madera de la zona, las acciones para recuperar la infraestructura serán las siguientes: 1. Mejoramiento de pisos. 2. Renovación de las laterales. 3. Cambio de puertas y ventanas. 4. Cambio de techos. 5. Renovación del sistema de cableado eléctrico. 6. Acabado y/o pintado en general de la infraestructura. Ambiente (Cocina para la preparación de derivados de la leche y alimentos para los trabajadores): 1. Piso de

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concreto. 2. Renovación de las maderas del techo. 3. Cambio de techo de calaminas. 4. Renovación del sistema de cableado eléctrico. Ambientes (almacén, área de capacitación y área de conservación de los productos derivados de la leche): Almacén para Herramientas. 1. Mejoramiento de pisos. 2. Renovación de las maderas del techo. 3. Cambio de puertas y ventanas. 4. Cambio de techo de calamina. 5. Renovación del sistema de cableado eléctrico. 6. Acabado y/o pintado en general de la infraestructura. Almacén para Insumos. 1. Construcción de un almacén para insumos. 2. Construcción de pisos. 3. Construcción de pared hasta la mitad y enmallado. 4. Puerta y ventanas. 5. Techado de calamina. 6. Acabado y/o pintado en general de la infraestructura. Área de Capacitación. (Aula libre) 1. Ampliación en 80m2. 2. Mejoramiento de pisos. 3. Renovación de las maderas del techo. 4. Cambio de techo de calamina. 5. Renovación del sistema de cableado eléctrico. 6. Cielo raso. 7. Acabado y/o pintado en general de la infraestructura. Área de conservación de los productos derivados de la leche. 1. Mejoramiento de pisos. 2. Renovación de las maderas del techo. 3. Cambio de techo de calamina. 4. Renovación del sistema de cableado eléctrico. 5. Acabado y/o pintado en general de la infraestructura. Galpones de

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Cuyes, establos para ganado vacuno. Galpón para Cuyes: 1. Ampliación del galpón. 2. Mejoramiento de pisos. 3. Renovación de las maderas laterales. 4. Renovación de las mallas galvanizadas. 5. Renovación de maderas del techo. 6. Cambio de techo de calamina. 7. Renovación del sistema de cableado eléctrico. 8. Acabado y/o pintado en general de la infraestructura. Galpón para Pollos: 1. Ampliación del galpón. 2. Mejoramiento de pisos existentes. 3. Renovación de las maderas laterales. 4. Renovación de las mallas galvanizadas. 5. Renovación de maderas del techo. 6. Cambio de techo de calamina. 7. Renovación del sistema de cableado eléctrico. 8. Acabado y/o pintado en general de la infraestructura. Establo para ganado vacuno. 1. Ampliación del galpón. 2. Mejoramiento de pisos existente. 3. Renovación de las maderas laterales. 4. Renovación de maderas del techo. 5. Cambio de techo de calamina. 6. Renovación del sistema de cableado eléctrico. 7. Acabado y/o pintado en general de la infraestructura. Cerco Perimétrico: 1. Construcción de 1157 metros lineales de cerco perimétrico de material de concreto colindante con asentamientos humanos. 2. Construcción de 527 metros lineales de cerco perimétrico con material alambre de púa y postes de madera. Portón de entrada: 1. Se construirá las columnas al ingreso

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del módulo, donde se sostendrá la puerta metálica el ancho será de 4.5m de ancho.

Resultado 2: Componente 02: Implementación.

Implementación del Área de Procesamiento de Embutidos. Implementación del Área de Procesamiento de Queso. Implementación oficina y vivienda de los trabajadores. Implementación de Vivienda (Practicantes e Investigadores). Implementación de Cocina (Derivados de Leche). Implementación de Almacén para Herramientas. Implementación del Ambiente (Extensión y Proyección). Implementación para Conservación de Derivados de Leche. Implementación del Almacén de Insumos. Implementación del Galpón de Pollos. Implementación del Establo de Ganado Vacuno. Equipos Diversos.

Alternativa 2: Se plantea la ejecución en: Mejoramiento de infraestructura física (para vivienda, labor académica, investigación y extensión) con acabado fino y el techo con material de teja andina; cerco perimétrico de concreto y alambre de púa, la adquisición de nuevos equipos y mobiliarios para implementar el modulo lechero de Aucayacu. La diferencia de la segunda alternativa frente a la primera alternativa es el uso de materiales y acabados (la primera será con techo de calamina y la segunda alternativa será de material de concreto). Las acciones serán las mismas para ambas alternativas.

Resultado 1: Componente 01: Mejoramiento.

Ambiente de la Vivienda para los Trabajadores: Se realizarán las siguientes actividades en referencia a la vivienda que en la actualidad los trabajadores están ocupando en situación precaria. 1. Mejoramiento de pisos y veredas. 2. Tarrajeo de las paredes (interno y externo). 3. Cambio de puertas y ventanas. 4. Ampliación de un segundo nivel con techo de calamina. 5. Renovación e instalación del sistema eléctrico. 6. Mejoramiento del sistema de agua en la vivienda. 7. Pintado en general de la infraestructura. Ambiente Búngalos (Para los practicantes e investigadores). En la actualidad existen 05 viviendas individuales con capacidad

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de albergar a 02 personas cada búngalos. La vivienda está construida de material de madera de la zona, las acciones para recuperar la infraestructura serán las siguientes: 1. Mejoramiento de pisos. 2. Renovación de las laterales. 3. Cambio de puertas y ventanas. 4. Cambio de techos. 5. Renovación del sistema de cableado eléctrico. 6. Acabado y/o pintado en general de la infraestructura. Ambiente (Cocina para la preparación de derivados de la leche y alimentos para los trabajadores): 1. Piso de concreto. 2. Renovación de las maderas del techo. 3. Cambio de techo de calaminas. 4. Renovación del sistema de cableado eléctrico. Ambientes (almacén, área de capacitación y área de conservación de los productos derivados de la leche): Almacén para Herramientas. 1. Mejoramiento de pisos. 2. Renovación de las maderas del techo. 3. Cambio de puertas y ventanas. 4. Cambio de techo de calamina. 5. Renovación del sistema de cableado eléctrico. 6. Acabado y/o pintado en general de la infraestructura. Almacén para Insumos. 1. Construcción de un almacén para insumos. 2. Construcción de pisos. 3. Construcción de pared hasta la mitad y enmallado. 4. Puerta y ventanas. 5. Techado de calamina. 6. Acabado y/o pintado en general de la infraestructura. Área de Capacitación. (Aula libre) 1. Ampliación en 80m2. 2. Mejoramiento de pisos.

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3. Renovación de las maderas del techo. 4. Cambio de techo de calamina. 5. Renovación del sistema de cableado eléctrico. 6. Cielo raso. 7. Acabado y/o pintado en general de la infraestructura. Área de conservación de los productos derivados de la leche. 1. Mejoramiento de pisos. 2. Renovación de las maderas del techo. 3. Cambio de techo de calamina. 4. Renovación del sistema de cableado eléctrico. 5. Acabado y/o pintado en general de la infraestructura. Galpones de Cuyes, establos para ganado vacuno. Galpón para Cuyes: 1. Ampliación del galpón. 2. Mejoramiento de pisos. 3. Renovación de las maderas laterales. 4. Renovación de las mallas galvanizadas. 5. Renovación de maderas del techo. 6. Cambio de techo de calamina. 7. Renovación del sistema de cableado eléctrico. 8. Acabado y/o pintado en general de la infraestructura. Galpón para Pollos: 1. Ampliación del galpón. 2. Mejoramiento de pisos existentes. 3. Renovación de las maderas laterales. 4. Renovación de las mallas galvanizadas. 5. Renovación de maderas del techo. 6. Cambio de techo de calamina. 7. Renovación del sistema de cableado eléctrico. 8. Acabado y/o pintado en general de la infraestructura. Establo para ganado vacuno. 1. Ampliación del galpón. 2. Mejoramiento de pisos existente. 3. Renovación de las maderas

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laterales. 4. Renovación de maderas del techo. 5. Cambio de techo de calamina. 6. Renovación del sistema de cableado eléctrico. 7. Acabado y/o pintado en general de la infraestructura. Cerco Perimétrico: 1. Construcción de 1157 metros lineales de cerco perimétrico de material de concreto colindante con asentamientos humanos. 2. Construcción de 527 metros lineales de cerco perimétrico con material alambre de púa y postes de madera. Portón de entrada: 1. Se construirá las columnas al ingreso del módulo, donde se sostendrá la puerta metálica el ancho será de 2.5m de ancho.

Resultado 2: Componente 02: Implementación.

Implementación del Área de Procesamiento de Embutidos. Implementación del Área de Procesamiento de Queso. Implementación vivienda de los trabajadores. Implementación de Vivienda (Practicantes e Investigadores). Implementación de Cocina (Derivados de Leche). Implementación de Almacén para Herramientas. Implementación del Ambiente (Extensión y Proyección). Implementación del Almacén de Insumos. Implementación para Conservación de Derivados de Leche. Implementación del Galpón de Pollos. Implementación del Establo de Ganado Vacuno. Equipos Diversos.

III. FORMULACION Y EVALUACION11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación 5

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(entre 5 y 10 años):Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:Se ha estimado como horizonte temporal para la evaluación y análisis, un periodo de 5 años, en el cual se espera que el proyecto obtenga la maduración suficiente produciéndose los retornos de la inversión como compensación. El horizonte de evaluación del proyecto se considera 05 años, debido a que la vida útil de los equipos es de 5 años, también en el proyecto no se incluye reposición durante el horizonte del proyecto. Solo se considera el costo de mantenimiento de los equipos y muebles de la infraestructura implementada a cargo de la universidad mediante recursos ordinarios y recursos directamente recaudado.

12.

ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripción U.M. Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1 Nº ALUMNOS DE LA UNAS QUE DEMANDARÁN DEL MÓDULO LECHERO PARA QUE REALIZAN SUS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES. Unidad 9 10 10 10 10

2 Nº ALUMNOS DE LA UNAS QUE DEMANDARÁN DEL MÓDULO LECHERO PARA QUE REALIZAN SUS TESIS unidad 3 3 4 4 5

3 Nº DE POBLACION (CLUBES DE MADRE, VASO DE LECHE) QUE DEMANDARÁN PARA LA TALLERES PRÁCTICOS EN ELABARACION DE QUESO, MANJAR, ETEC. unidad 85 88 90 92 94

4 N° DE PRODUCTORES QUE DEMANADARÁN DEL MÓDULO LECHERO EN CAPACITACION Y CURSOS EN INSEMINACION. unidad 46 47 47 48 48

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para l aproyección de la demanda.Se ha determinado la demanda en números de alumnos que demandan del módulo lechero...

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripción U.M. Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1 Nº ALUMNOS DE LA UNAS QUE DEMANDARÁN DEL MÓDULO LECHERO PARA QUE REALIZAN SUS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES. Unidad 5 6 6 6 7

2 Nº ALUMNOS DE LA UNAS QUE DEMANDARÁN DEL MÓDULO LECHERO PARA QUE REALIZAN SUS TESIS unidad 2 3 3 4 5

3 Nº DE POBLACION (CLUBES DE MADRE, VASO DE LECHE) QUE DEMANDARÁN unidad 59 60 61 63 64

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PARA LA TALLERES PRÁCTICOS EN ELABARACION DE QUESO, MANJAR, ETEC.

4 N° DE PRODUCTORES QUE DEMANADARÁN DEL MÓDULO LECHERO EN CAPACITACION Y CURSOS EN INSEMINACION. unidad 32 32 32 32 33

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.Se determinó la oferta mediante los registros de asistencia del módulo lechero que realizaron sus prácticas, tesis, cusros, capacitaciones, etc. Dicha determinacion se ha realizado, mediante el criterio tecnico de que los 697 beneficiarios hacen uso simultanemante del modulo lechero, para poder determinar con mayor precicion y de manera especifica se ha considerado solamente a los alumnos que hacen practicas preprofesionales y pernoctan en dicho modulo, tambien se ha considerado a los investigadores y los numeros de asistente realmente que demandan y hacen uso del servicio en extension universitaria en el modulo lechero.

14.

BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Descripción U.M. Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1 Nº ALUMNOS DE LA UNAS QUE DEMANDARÁN DEL MÓDULO LECHERO PARA QUE REALIZAN SUS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES. Unidad -4 -4 -4 -4 -3

2 Nº ALUMNOS DE LA UNAS QUE DEMANDARÁN DEL MÓDULO LECHERO PARA QUE REALIZAN SUS TESIS unidad -1 0 -1 0 0

3 Nº DE POBLACION (CLUBES DE MADRE, VASO DE LECHE) QUE DEMANDARÁN PARA LA TALLERES PRÁCTICOS EN ELABARACION DE QUESO, MANJAR, ETEC. unidad -26 -28 -29 -29 -30

4 N° DE PRODUCTORES QUE DEMANADARÁN DEL MÓDULO LECHERO EN CAPACITACION Y CURSOS EN INSEMINACION. unidad -14 -15 -15 -16 -15

15.

COSTOS DEL PROYECTOModalidad de ejecución: -.-15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros U.M. Cantidad Costo UnitarioCosto Total a

Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 33,892.7 33,892.7

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COSTO DIRECTO 847,317.38    Resultado 1 ML 3,700.0 192.962 713,959.4    Resultado 2 Unidad 447.0 298.34 133,357.98SUPERVISION GLOBAL 1.0 59,312.22 59,312.22GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 84,731.92 84,731.92

Total 1,025,254.2215.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales RubrosCosto Total a

Precios de Mercado

Factor de Corrección

Costo a Precios Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 33,892.7 0.91 30,842.357COSTO DIRECTO 847,317.38 761,723.7572    Resultado 1 713,959.4 649,703.054        Insumo de Origen nacional 0.0 0.0 0.0        Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0        Mano de Obra Calificada 713,959.4 0.91 649,703.054        Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0    Resultado 2 133,357.98 112,020.7032        Insumo de Origen nacional 133,357.98 0.84 112,020.7032        Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0        Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0        Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0SUPERVISION 59,312.22 0.0 0.0GASTOS GENERALES 84,731.92 0.0 0.0

Total 1,025,254.22 792,566.114215.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

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GASTOS DE OPERACION 57,800 57,800 57,800 57,800 57,800GASTOS DE MANTENIMIENTO 25,361 25,361 25,361 25,631 25,631

Total a Precios de Mercado 83,161 83,161 83,161 83,431 83,431Total a Precios Sociales 69,883 69,883 69,883 69,883 69,883

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionadaItems de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

GASTOS DE OPERACION 57,800 57,800 57,800 57,800 57,800GASTOS DE MANTENIMIENTO 25,541 25,541 25,541 25,541 25,541

Total a Precios de Mercado 83,341 83,341 83,341 83,341 83,341Total a Precios Sociales 70,034 70,034 70,034 70,034 70,034

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 1,470.9515.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo TotalSituación sin Proyecto 0 271,820.5 271,820.5Alternativa 1 792,566.11 272,407.84 1,064,973.95Alternativa 2 0.00 0.00 0.0Costos IncrementalesAlternativa 1 792,566.11 587.34 793,153.45Alternativa 2 0.00 0.00 0.00

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5AHORRO DE TIEMPOS 3 3 3 3 3AHORRO DE COSTOS 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

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Beneficios Cuantitativos: Alternativa 01 ¿ En un 100% los estudiantes de la Facultad de Zootecnia están realizando sus labores académicas (prácticas pre profesional, tesis, investigación y extensión universitaria) en condiciones eficientes. ¿ En un 100% los trabajadores, docentes, estudiantes, población y productores ganaderos estarán haciendo uso de las modernas infraestructuras, equipos, herramientas y mobiliarios con mayor facilidad en el módulo lechero-Aucayacu. ¿ Se vienen realizando 80% de los trabajos de prácticas pre profesionales e investigación en diversas áreas productivas, académicas en el módulo lechero-Aucayacu. ¿ Se desarrollan al 100% las labores de manejo, control, producción, procesamiento, almacenamiento y comercialización en el módulo lechero. ¿ Se está generando mayores condiciones en un 80% para que los procedimientos de las prácticas pre profesionales, tesis y los trabajos de investigación cuentan con la infraestructura y equipos adecuados para asegurar un buen trabajo y confiable. ¿ Se está generando mayores condiciones en un 70% para que uno de los ejes estratégicos (extensión universitaria), el desarrollo de los cursos, talleres, capacitaciones, pasantías con los comités de vaso de leche, clubes de madres, productores ganaderos cuentan con la infraestructura y equipos adecuados para asegurar un buen desarrollo de las actividades de extensión programados. La modernización de la infraestructura productiva y la implementación de los mismos, proporcionará mayor capacidad de facilitar a los estudiantes, investigadores, asociaciones de base y productores ganaderos la confianza en que el Módulo Lechero cuenta con los medios necesarios para que sea competente en brindar el servicio.16.2 Beneficios sociales (cualitativo)A. El Módulo Lechero-Aucayacu, tiene como función general, la de ser un centro de producción, capacitación e investigación, con la finalidad de servir como instrumento en el proceso enseñanza aprendizaje. El maestro hace uso de este importante recurso y/o medio educativo universitario para demostrar y reafirmar los conocimientos teóricos que se han visto en el aula. B. El Módulo Lechero-Aucayacu, fue diseñado para que allí fueran realizadas las labores de producción, prácticas, tesis, investigaciones y extensión correspondientes a diferentes áreas de la carrera profesional de la Facultad de Zootecnia, tales como (Inseminación Artificial, Biología, Anatomía, manejo de pastos, silvopastoril, producción pecuaria, etc.) D. Servir para el adiestramiento del alumno en el campo de los hechos de manera holística para que enfrente el campo laboral competitivamente. E. Finalmente el proyecto beneficiaria a la universidad y tendrá a la investigación integrativa y está llamada a producir cambios insospechados en el campo de la labor científica, en los procesos metodológicos, e incluso en la didáctica de la investigación en los diversos campos que es de su competencia en especial de nuestra amazonia peruana.

17. EVALUACION SOCIAL (*)

18.

CRONOGRAMA DE EJECUCION18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVEXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0COSTO DIRECTO

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    Resultado 1 60 40 0 0    Resultado 2 60 40 0 0SUPERVISION 50 50 0 0GASTOS GENERALES 50 50 0 018.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVEXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0COSTO DIRECTO    Resultado 1 60 40 0 0    Resultado 2 60 40 0 0SUPERVISION 60 40 0 0GASTOS GENERALES 60 40 0 0

19.

SOSTENIBILIDAD19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIPOficina de Ingenieria y Mantenimiento OIM-UNAS19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? SI

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO

21. TEMAS COMPLEMENTARIOSNO SE HAN REGISTRADO OBSERVACIONES

22.

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICAFecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación

29/01/2010 11:16 a.m. PERFIL EN MODIFICACION PLANES Y PROYECTOS No se ha registrado observación04/05/2010 08:54 a.m. PERFIL EN MODIFICACION PLANES Y PROYECTOS No se ha registrado observación07/06/2010 10:55 a.m. PERFIL APROBADO PLANES Y PROYECTOS No se ha registrado observación

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDATipo Documento Fecha Unidad

Page 17: Formato Snip Sueño

S INFORME Nº 015 - APP - OP- UNAS - 2010 29/01/2010 PLANES Y PROYECTOSE INFORME N 015 - APP - OP- UNAS - 2010 10/05/2010 PLANES Y PROYECTOSS INFORME N 025-OPI-2010-UNAS-TM 07/06/2010 PLANES Y PROYECTOSS Oficio Nº 018-2010-OPI-UNAS-TM 03/06/2010 PLANES Y PROYECTOS

24.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOSDocumento Observación Fecha Tipo Origen

Oficio N° 370-2010-R-UNAS (Universidad) (COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) 10/06/2010 Entrada DGPM

Oficio N° 2494-2010-EF/68.01

(dgpm)

DGPM comunica inconsistencias en el formato SNIP 09. No se consigna la fecha de la declaratoria de viabilidad. Monto consignado discrepa con la cifra registrada en BP. Solicita rectificaciones. (SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN)

19/07/2010 Salida DGPM

Copia Informativa Oficio N° 547-2010-R-UNAS

(Universidad)

Atiende solicitud de regularización. Remite formato SNIP 09. (ATENCIÓN DE REGULARIZACIÓN) 25/08/2010 Entrada DGPM

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP:    29/01/2010FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:    04/05/2010

26.

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDADN° DE INFORME TECNICO: Oficio Nº 018-2010-OPI-UNAS-TMESPECIALISTA: Econ. Franco Valencia ChambaRESPONSABLE: Econ. Franco Valencia ChambaFECHA: 03/06/2010