Lampiran 1 Page 1 of 6 RENCANA KERJA & ANGGARAN TAHUN 2013 ANGGARAN OPERASIONAL FORM A-1 [Nama Perusahaan] Dibuat : Tanggal : A. Sasaran Utrama : Diisi sasaran utama yang ingin dicapai perusahaan terkait dengan kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun Uraian (kuantitatif): Indikator : Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul ……………….. Des Tahun 2013 Hasil Produksi (unit) : a. …………… b. …………… dst Penjualan (unit) : a. …………… b. …………… dst Nilai Penjualan (Rp.000) : a. …………… b. …………… dst
Form-agroLampiran 1RENCANA KERJA & ANGGARAN TAHUN
2013ANGGARAN OPERASIONALFORM A-1[Nama Perusahaan]Dibuat :Tanggal
:A.Sasaran Utrama :Diisi sasaran utama yang ingin dicapai
perusahaan terkait dengan kegiatan operasional selama 1 (satu)
tahunUraian (kuantitatif):Indikator
:JanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 2013Hasil Produksi (unit) :a. b.
dstPenjualan (unit) :a. b. dstNilai Penjualan (Rp.000) :a. b.
dstB.Beban ProduksiDiisi nilai pengeluaran untuk menghasilkan
produk utama perusahaan secara periodik yang diterjemahkan kedalam
bulananNo.UraianBiaya 2013 dibayar
dimukaJanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 20131Bahan Baku :- Luas Areal
(Ha)- Tebu Giling (ton)Beban Bahan Baku (Rp.000)2Beban Tenaga
Kerja3Beban Pengolahan4Beban OverheadTotal Biaya Produksi5Alokasi
HPP6Persediaan Awal (Rp.000)7Persediaan Akhir (Rp.000)Harga Pokok
Penjualan*) Rincian biaya produksi disesuaikan dgn industri
masing2C.Beban UsahaDiisi nilai pengeluaran untuk mengelola
perusahaan secara periodik yang diterjemahkan kedalam
bulananNo.UraianBiaya 2013 dibayar
dimukaJanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 20131Beban Penjualan2Beban
Pegawai3Beban Administrasi Umum4Beban Macam-macam5Beban
PenyusutanTotal Beban UsahaD.Pendapatan & Beban Diluar
UsahaDiisi nilai penerimaan & pengeluaran diluar usaha utama
perusahaan secara periodik yang diterjemahkan kedalam
bulananNo.UraianBiaya 2013 dibayar
dimukaJanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 20131Pendapatan
Lain-lainrincian disesuaikan2Beban Lain-lainrincian
disesuaikanTotal Pendapatan & Beban Lain2E.Kebutuhan Formasi
KaryawanDiisi jumlah (formasi) kebutuhan karyawan untuk mencapai
sasaran utama perusahaan secara periodik yang diterjemahkan kedalam
bulananNo.UraianBiaya 2013 dibayar
dimukaJanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 20131Karyawan Operasional-
KS- KNS- Karyawan PKWT2Karyawan Kantor- KS- KNS- Karyawan
PKWTF.Jenis dan Nilai InvestasiDiisi kegiatan yang akan dilakukan
untuk mencapai sasaran utama perusahaan secara periodik yang
diterjemahkan kedalam bulananNo.UraianBiaya 2013 dibayar
dimukaJanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 20131.Peningkatan Kapasitas
:a.b.dst.2Replacement :a.b.dst.3Lainnyaa.b.dst.G.Proyeksi Kebutuhan
Dana:Diisi nilai yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja
tersebut diatasa. Biaya Produksib. Investasic. Biaya Usahad. Biaya
Bunga Pinjaman
