FONDOS SOCIALES - minem.gob.pe · Gobierno Regional de Ancash Ministerio de Energía y Minas 7. ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL TOROMOCHO Proyecto: Proyecto Toromocho Zona de influencia:

2018-2027 Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

1

FONDOS SOCIALES

Oficina General de Gestión Social MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Informe Fondos Sociales Primer Trimestre 2019

Abril 2019

ÍNDICE

I. INTRODUCCION II. MARCO GENERAL DE LOS FONDOS SOCIALES III. LOS FONDOS SOCIALES SITUACION IV. GESTIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES AL PRIMER TRIMESTRE 2019 V. RECOMENDACIONES



2

I. INTRODUCCION

El presente informe corresponde a la evaluación de resultados de los Fondos Sociales al Primer trimestre 2019, en base al análisis de la información acopiada en el Sistema de Fondos Sociales del MEM que es ingresada por la extranet con respecto la información de los recursos asignados, los montos disponibles, comprometidos y ejecutados, el grado de avance de los proyectos, el nivel de ejecución por prioridades de inversión social e información relevante sobre las inversiones en proyectos sociales.

II. MARCO GENERAL DE LOS FONDOS SOCIALES

Mediante Decreto Legislativo N° 996 se establece el régimen aplicable a la utilización de los recursos provenientes de los procesos de promoción de la inversión privada destinados a la ejecución de programas de carácter social, cuyos recursos, provenientes de dichos procesos de promoción, son transferidos por Proinversión a Asociaciones Civiles sin fines de lucro denominadas Fondo Social. Estos recursos deben ser destinados a las inversiones en programas de desarrollo, proyectos de inversión social implementados en la zona de influencia del Proyecto minero o energético, objeto de la concesión y que está identificada en el contrato de promoción de la inversión privada. Los Fondos Sociales se encuentran regulados por lo dispuesto en el DL N° 996, en el DS Nº 082-2008-EF (reglamento), su modificatoria el DS Nº 238-2016-EF (permite la incorporación del estado en los órganos de gobierno) y fundamentalmente por su Estatuto. Al amparo de dichas normas se constituyeron 08 fondos sociales, uno de los cuales está extinto (FOSBAM, desde diciembre de 2017). III. LOS FONDOS SOCIALES – SITUACION A MARZO 2019 Los Fondos Sociales se encuentran regulados por lo dispuesto en el DL N° 996, en el DS Nº 082-2008-EF (reglamento), su modificatoria el DS Nº 238-2016-EF (permite la incorporación del estado en los órganos de gobierno) y fundamentalmente por su Estatuto. Al amparo de dichas normas se constituyeron 08 fondos sociales, uno de los cuales está extinto (FOSBAM, diciembre de 2017).



3

FONDOS SOCIALES EN EL PERÚ

(Ubicación geográfica y porcentaje de participación)

61.4%1. Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama La Libertad

11.0%2. Asociación Civil Fondo Social Las Bambas –

EXTINTA DIC. 2017Apurímac

10,5%3. Fondo Social Michiquillay Cajamarca

7.7%4. Asociación Fondo Social La Granja Cajamarca

5.0%Piura

3.40%

5. Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar -

Pasco

0.8%7. Fondo Social Magistral Ancash

0,1%8. Fondo Social Toromocho Junín

% de

Participación

EjecucionFONDO SOCIAL REGIÓN

1

2

3

4

6

5

7

8

6.Asociación Fondo Social Yuncán

1. ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA Proyecto: Proyecto minero Alto Chicama, Lagunas Norte Zona de influencia: El ámbito de las provincias de Otuzco, Santiago de Chuco y

Faustino Sánchez Carrión – La Libertad. Órganos de Gobierno:

ASAMBLEA DE ASOCIADOS

CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO DE VIGILANCIA

Municipalidad provincial de Sanchez Carrión

Municipalidad provincial de Sanchez Carrión

Empresa Minera Barrick Misquichilca

Municipalidad provincial de Otuzco

Municipalidad provincial de Otuzco

Gobierno Regional de La Libertad

Municipalidad provincial de Stgo de Chuco

Municipalidad provincial de Stgo. de Chuco

Ministerio de Energia y Minas

Empresa Minera Barrick Misquichilca

Empresa Minera Barrick Misquichilca (2)

Municipalidad Distrital de Quiruvilca

Municipalidad Distrital de Sanagoran

Municipalidad Distrital de Usquil

Ministerio de Energía y Minas



4

2. ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL LA GRANJA

Proyecto: Proyecto minero la Granja Zona de influencia: El ámbito del distrito de Querocoto y los Centros Poblados de la Granja, Paraguay, La Iraca y la Pampa, Provincia de Chota – Cajamarca. Órganos de Gobierno:

. ASAMBLEA DE ASOCIADOS

CONSEJO DIRECTIVO (*) CONSEJO DE VIGILANCIA

Municipalidad distrital de Querocoto

Municipalidad distrital de Querocoto

Rio Tinto Minera Peru ltda

Rio Tinto Minera Peru ltda. Rio Tinto Minera Peru ltda. (2) Gobierno Regional de Cajamarca

Centro Poblado La Granja Centro Poblado La Granja

Centro Poblado Paraguay

Centro Poblado Paraguay



( * ) De acuerdo al art. 14 del DS-238-2016-EF, debe elegirse un nuevo representante al Consejo Directivo, ya que el número de miembros es par (6), El MEM debe proponer una terna al CD para la elección del 7mo. Miembro del Consejo,

3. ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL MICHIQUILLAY

Proyecto: Proyecto minero Michiquillay Zona de influencia: El ámbito de las comunidades campesinas de Michiquillay y

la Encañada, distrito de la Encañada, Provincia de Cajamarca - Cajamarca.

Órganos de Gobierno



Comunidad Campesina de Michiquillay



Comunidad Campesina de la Encañada



Southern Peru Copperr Corporation

Southern Peru Copperr Corporation ( 2 )

Southern Peru Copper Corporation


Gobierno Regional de Cajamarca




5

4. ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL YUNCÁN Proyecto: Central Hidroeléctrica de Yuncán Zona de influencia: El ámbito de los distritos de Huachón y Paucartambo y del

centro poblado de Quiparacra, Provincia y región Pasco. Órganos de Gobierno:



Municipalidad distrital de Paucartambo

Municipalidad distrital de Paucartambo

Centro poblado de Quiparacra

Municipalidad distrital de Huachon

Municipalidad del Centro poblado de Quiparacra

Empresa Engie Energía Perú SA.

Municipalidad del Centro poblado de Quiparacra

Empresa Engie Energía Peru SA. (2)

Gobierno Regional de Pasco



5. ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL BAYOVAR – FOSPIBAY

Proyecto: Proyecto Fosfatos de Bayóvar Zona de influencia: El ámbito de la zona de influencia del Proyecto extractivo

de Bayóvar en la provincia de Sechura, Piura Órganos de Gobierno:



Municipalidad Provincial de Sechura

Municipalidad Provincial de Sechura

Comunidad Campesina San Martin de Sechura



empresa Minera Miskimayo SRL

empresa Minera Miskimayo SRL empresa Minera Miskimayo SRL (2)

Gobierno Regional de Piura

Empresa Juan Pablo Quay SA Ministerio de Energía y Minas

6. ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL MAGISTRAL Proyecto: Proyecto Magistral Zona de influencia: El ámbito de las comunidades campesinas de Conchucos

del distrito de Conchucos y de la Comunidad Campesina de Pampas del distrito de Pampas, Provincia de Pallasca - Ancash.



6

Órganos de Gobierno:



Comunidad Campesina de Conchucos



Comunidad Campesina de Pampas



empresa Minera Nexa Resources SAA

empresa Minera Nexa Resources SAA (2)

Empresa Minera Nexa Resources – Milpo


Gobierno Regional de Ancash


7. ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL TOROMOCHO Proyecto: Proyecto Toromocho Zona de influencia: El ámbito del distrito de Morococha, Provincia de Yauli ,

Junín. Órganos de Gobierno


CONSEJO DIRECTIVO (*) CONSEJO DE VIGILANCIA

Municipalidad distrital de Morococha



Empresa Minera Chinalco Perú SA.

Empresa Minera Chinalco Perú SA. (2)

Empresa Minera Chinalco Perú SA.


Gobierno Regional de Junín


8. ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL LAS BAMBAS - FOSBAM

FONDO EN LIQUIDACION – ASOCIACION CIVIL EXTINTA

Extinguida la asociacion en la partida N° 11022880

Doc. N° 43469293



7

IV. GESTIÓN FONDOS SOCIALES AL PRIMER TRIMESTRE 2019 Situación de reportes cuatrimestrales de Fondos sociales: De acuerdo al artículo 20 del DS N° 082-2008-EF, y al DS-238-2016-EF. por términos de transparencia, la Persona Jurídica, a través del Consejo Directivo, deberá reportar cada Cuatrimestre de cada año al sector correspondiente información sobre los recursos a su cargo, los proyectos en ejecución, grado de avance, presupuestos anuales, presupuestos asignados y utilizados en cada oportunidad, prioridades, plazos previstos de ejecución de los proyectos y demás aspectos necesarios para un adecuado seguimiento de la utilización de los recursos del Fondo. Los Fondos Sociales La Granja, y Toromocho no han actualizado la información al 2018.

CUADRO N° 1: REPORTE DE CUMPLIMIENTO INFORMES CUATRIMESTRALES

2018

fecha

informe 2017

fecha

informe 2013

1 YUNCAN Pasco III DICIEMBRE 25/01/2019

2 LA GRANJA Cajamarca 30/01/2018 III DICIEMBRE 30/01/2018

3 ALTO CHICAMA La Libertad III DICIEMBRE 14/02/2019

4 MICHIQUILLAY Cajamarca III DICIEMBRE 31/01/2019

5 LAS BAMBAS Apurimac III DICIEMBRE 14/04/2019

6 TOROMOCHO Junin ABRIL

7 MAGISTRAL Ancash III DICIEMBRE 11/03/2019

8 FOSPIBAY BAYOVAR Piura III DICIEMBRE 04/03/2019

# FONDO SOCIAL UBICACIÓN

ULTIMO INFORME

Fuente: Intranet MINEM Abril 2019

CUADRO N° 2: RECURSOS DISPONIBLES, COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS EN CADA

FONDO SOCIAL

Fondo SocialMonto Transferido

(MT)Intereses (I)

Monto Disponible

(MD=MT+I)

Monto

Comprometido

(MC)

Monto Ejecutado

(ME)

Avance

Comprometi

do (ME/MC)

Avance

Ejecutado

(ME/MD)

Asociacion Civil Fondo

Social Alto Chicama757,413,503.71 19,738,798.24 777,152,301.95 779,654,750.76 709,496,214.85 91.0% 91.3%

Asociacion Civil Fondo

Social Las Bambas - 179,109,895.18 18,464,610.16 197,574,505.33 146,124,882.25 123,226,356.63 84.3% 62.4%

Asociacion Fondo Social

La Granja101,248,882.80 6,517,798.66 107,766,681.46 124,844,401.27 86,352,009.75 69.2% 80.1%

Asociacion Fondo Social

Yuncan51,648,554.43 90,268.13 51,738,822.56 45,698,825.06 38,522,145.78 84.3% 74.5%

Fondo Social Del

Proyecto Integral Bayovar178,617,658.54 29,475,400.44 208,093,058.98 97,231,924.39 62,233,727.27 64.0% 29.9%

Fondo Social Magistral 16,177,447.32 739,274.99 16,916,722.31 14,356,123.67 10,569,258.53 73.6% 62.5%

Fondo Social Michiquillay 481,382,474.53 112,959,570.72 594,342,045.26 153,729,424.55 122,172,207.14 79.5% 20.6%

Fondo Social Toromocho 2,919,031.52 9,369.66 2,928,401.18 1,140,230.37 892,963.23 78.3% 30.5%

Total 1,768,517,448.02 187,995,091.00 1,956,512,539.03 1,362,780,562.31 1,153,464,883.18 84.6% 59.0%




8

Los Fondos Sociales con los porcentajes de mayor ejecución son la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama con 91.3 %, y una ejecución de S/ 709,496,750.85 que representa el 61.4% del total ejecutado por los Fondos Sociales El segundo fondo en magnitud es FOSBAM que representa el 11% del total ejecutado.

Grafico N° 1: PARTICIPACION EN LA INVERSION DE LOS FONDOS SOCIALES

FS Alto Chicama 61.5%

Fosbam 10.7%

FS La Granja 7.5%

FS Michiquillay 10.6%

FS Yuncan 3.3%

Fospibay 5.4%

FS Magistral 0.9% FS Toromocho 0.1%

El Fondo Social Alto Chicama representa el 61.5% del total de inversión ejecutada por parte de los Fondos Sociales. Lo sigue Fosbam con 10.7% de participación, Michiquillay con 10.6% y La Granja con 7.5%.

Grafico N° 2: EJECUCION PRESUPUESTAL FONDOS SOCIALES

Avance de inversión social sobre los Recursos totales



9

Cuadro N° 3: MONTOS COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS POR FONDO SOCIAL EN LA

PRIORIDAD 1

Fondo Social RubroCantidad

Proyectos

Monto

Comprometido

(MC)

Monto Ejecutado

(ME)

Avance

Ejecutado

%(ME/MC)

% por

Prioridad/

Rubro

Agua y Saneamiento (Prio. 1) 82 132,962,868.29 94,679,776.13 71.2% 17.1%

Educación (Prio. 1) 146 270,305,943.53 256,221,587.56 94.8% 34.7%

Salud (Prio. 1) 50 49,286,433.64 47,560,052.58 96.5% 6.3%

Energía (Prio. 1) 60 80,812,121.81 74,729,728.28 92.5% 10.4%

SubTotal 338 533,367,367.27 473,191,144.55 88.7% 68.4%


Educación (Prio. 1) 21 25,228,840.33 24,657,275.01 97.7% 17.3%

Salud (Prio. 1) 4 6,346,718.06 819,706.35 12.9% 4.3%

Energía (Prio. 1) 4 3,221,627.85 2,194,972.75 68.1% 2.2%

0 SubTotal 62 90,340,965.68 80,836,280.07 89.5% 61.8%


Educación (Prio. 1) 43 14,924,357.54 11,588,252.62 77.6% 12.0%

Salud (Prio. 1) 42 20,119,568.20 12,795,964.41 63.6% 16.1%

Energía (Prio. 1) 32 7,853,970.38 7,364,786.20 93.8% 6.3%

SubTotal 173 77,320,217.97 47,301,430.76 61.2% 61.9%


Educación (Prio. 1) 40 6,280,405.41 5,394,949.49 85.9% 13.9%

Salud (Prio. 1) 18 7,107,507.76 6,490,520.43 91.3% 15.7%

Energía (Prio. 1) 2 321,978.60 321,978.60 100.0% 0.7%

SubTotal 70 20,455,911.14 14,813,773.33 72.4% 45.2%


Educación (Prio. 1) 9 18,580,688.69 11,668,873.89 62.8% 19.2%

Salud (Prio. 1) 20 51,612,828.22 30,230,680.23 58.6% 53.2%

Energía (Prio. 1) 2 1,742,769.57 1,742,795.77 100.0% 1.8%

SubTotal 45 90,954,756.97 56,969,310.40 62.6% 93.8%


Educación (Prio. 1) 13 1,678,141.96 1,599,658.08 95.3% 11.7%

Salud (Prio. 1) 9 1,472,104.69 1,309,774.22 89.0% 10.3%

SubTotal 30 4,913,511.33 4,666,919.70 95.0% 34.2%


Educación (Prio. 1) 27 69,345,202.81 50,140,711.64 72.3% 45.1%

Salud (Prio. 1) 12 28,614,554.48 19,247,202.18 67.3% 18.6%

Energía (Prio. 1) 5 14,467,000.75 13,638,607.35 94.3% 9.4%

SubTotal 55 130,120,695.13 100,270,567.41 77.1% 84.6%

Educación (Prio. 1) 11 854,728.44 641,385.74 75.0% 75.0%

Salud (Prio. 1) 1 285,501.93 251,577.49 88.1% 25.0%

SubTotal 12 1,140,230.37 892,963.23 78.3% 100.0%

TOTAL 785 948,613,655.86 778,942,389.45 82.1% 69.6%

Asociacion Civil

Fondo Social Las

Bambas - Fosbam

Asociacion Fondo

Social La Granja

Asociacion Fondo

Social Yuncan

Fondo Social Del

Proyecto Integral

Bayovar

Fondo Social

Magistral

Fondo Social

Michiquillay

Fondo Social

Toromocho

Asociacion Civil

Fondo Social Alto

Chicama




10

Como podemos observar en el cuadro N° 3, el Fondo Social Toromocho ha invertido en el rubro Educación, el 75.0% de su presupuesto, el Fondo Social Alto Chicama 34.7%, el Fondo Social La Granja ha asignado el 12.3 %, Fospibay el 19.2%, Yuncán 13.9%, Fosbam 17.3%, F.S. Michiquillay 45.1%, y Magistral 11.7%. En el rubro Salud el Fospibay asigna su mayor presupuesto en este rubro alcanzando 53.2% de su presupuesto, el Fondo Social Yuncán ha asignado para el rubro Salud 15.7 % de su presupuesto, Toromocho registra un 25% en Salud, La Granja 16.1%, el Fondo Social Alto Chicama, alcanza 6.3 % y Fosbam solo asignó 4.3% en este rubro. En Agua y Saneamiento, Fosbam ha invertido 38 % de su presupuesto, mientras que Alto Chicama, 17.1 %, Yuncán 14.9%, el Fondo Social La Granja destinó 27.6 % en este rubro; Fospibay 19.6%; Magistral 12.3% y Michiquillay 11.5%.

Cuadro N° 4: PRESUPUESTOS COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS POR RUBRO EN LA PRIORIDAD 2

RubroCantidad

Proyectos

Monto

Comprometido

(MC)

Monto Ejecutado

(ME)

Avance

Ejecutado

%(ME/MC)

%

Implementación de obras de infraestructura básica en

educación, salud, energía eléctrica, agua y saneamiento31 70,198,236.89 68,285,981.10 97.3% 17.0%

Equipamiento, mantenimiento, reparación y rehabilitación

de centros de salud y educativos25 28,101,481.75 15,928,744.76 56.7% 6.8%

Proyectos de capacitación técnica y fortalecimiento de las

capacidades de gestión en educación y salud6 2,569,213.60 1,653,244.79 64.3% 0.6%

Proyectos que mejoren el acceso de las madres

embarazadas y en período de lactancia y de niños menores

de 6 años a los sistemas de salud y nutrición

3 136,693.25 58,803.04 43.0% 0.0%

Proyectos de capacitación y educación para madres en la

preparación de alimentos, prácticas saludables en el

cuidado de los niños, así como proyectos educativos

enfocados en la alfabetización

1 666,995.51 674,048.87 101.1% 0.2%

Construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de

vías de acceso y caminos rurales165 204,311,970.74 190,948,956.23 93.5% 49.4%

Generación de infraestructura básica agropecuaria 137 63,628,668.38 61,044,783.38 95.9% 15.4%

Obras de infraestructura básica en telecomunicaciones 15 4,320,137.08 4,219,136.80 97.7% 1.0%

Formación de conglomerados comerciales, desarrollo de

cadenas productivas y asistencia técnica hacia productores

agropecuarios

42 19,924,571.04 12,966,989.53 65.1% 4.8%

Promoción de la formación empresarial e información de

mercados para pequeños empresarios locales9 4,888,491.47 4,826,866.74 98.7% 1.2%

Proyectos de manejo de tecnologías para la recuperación y

conservación y manejo de los recursos naturales para la

producción

22 15,418,246.76 13,912,933.50 90.2% 3.7%

Total 454 413,377,499.56 374,502,193.74 90.6% 100.0%


El presupuesto ejecutado en la segunda prioridad por los Fondos Sociales asciende a S/ 374,502,193.74 con un avance de ejecución de 90.65%, como se puede comprobar en el Cuadro N° 4.



11

El rubro de inversión social con mayor presupuesto en la segunda prioridad es: Construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías de acceso y caminos rurales con 49.4% del total invertido, con un presupuesto de S/. 204,311,970.74 El segundo rubro en importancia ha sido: Implementación de obras de infraestructura básica en educación, salud, energía eléctrica, agua y saneamiento, con 17.9 % de la inversión y S/ 70,198, 236.89 de presupuesto. El tercer rubro en inversión es: Generación de infraestructura básica agropecuaria, con 15.6% de participación (S/ 63,628,668.38 , 15.4% del presupuesto).

Cuadro N° 5: AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PRIORIDAD-RUBRO TOTAL

RubroCantidad

Proyectos

Monto

Comprometido

(MC)

Monto Ejecutado

(ME) % avance

%

prioridad


Educación (Prio. 1) 300 406,629,082.20 361,522,885.78 88.91% 29.9%

Salud (Prio. 1) 156 164,845,216.98 118,705,477.89 72.01% 12.1%

Energía (Prio. 1) 105 108,419,468.96 99,992,868.95 92.23% 8.0%

Total Prioridad 1 785 948,613,655.86 778,942,389.45 82.11% 69.6%

Proyectos de segunda prioridad, Generacion de empleo

productivo ,Proyectos que mejoren el acceso de las madres

embarazadas ,Promoción de la formación empresarial ,

Mantenimiento vias de acceso,formacion de

conglomerados comerciales, cadenas

productivas,infraestructura basica agropecuaria,

454 413,377,499.56 374,502,193.74 90.60% 30.35%

Total Prioridad 2 454 413,377,499.56 374,502,193.74 90.60% 30.35%

TOTAL GENERAL 1239 1,361,991,155.42 1,153,444,583.19 84.69% 100.00%


El rubro con mayor presupuesto es Educación con S/ 406,629,082.20 que representa el 29% del presupuesto comprometido de los Fondos Sociales, seguido por Agua y Saneamiento con S/ 269,005,389.65 con 19.8% del total comprometido. Se ha destinado en Salud S/ 164,845,216.98 que representa el 12.1 y finalmente el rubro Energía con S/ 108,419,468.96 que significa el 8 % del presupuesto de inversión social.

PROYECTOS DE INVERSION DESARROLLADOS POR LOS FONDOS SOCIALES Los Fondos sociales han desarrollado 1239 proyectos, de los cuales 785 corresponden a la prioridad 1 (60.9% del monto ejecutado en proyectos de inversión) y 454 corresponden a la segunda prioridad. De los 1239 proyectos, el Fondo Social Alto Chicama ha DESARROLLADO 500 (40.4%) del total. El número de proyectos finalizados son 653 (52.73%), pero solo hay 224 proyectos transferidos (18..1% del total, 36 % de los proyectos finalizados), cómo podemos observar en el cuadro N° 6.



12

Cuadro N° 6: SITUACIÓN DE PROYECTOS DE LOS FONDOS SOCIALES

Situación

Proyectos

Fondo Social Alto

Chicama

Fondo Social

Las Bambas

Fondo Social

La Granja

Fondo

Social

Yuncan

Fondo Social

Bayovar

Fondo

Social

Magistral

Fondo Social

Michiquillay

Fondo

Social

Toromocho

Total %

Aprobado 0 6 28 1 3 0 19 0 57 4.6%

En Ejecución 44 10 169 3 12 12 9 0 259 20.9%

Finalizado 335 74 107 12 35 51 34 5 653 52.7%

Transferido 111 1 6 92 0 1 13 0 224 18.1%

Suspendido 2 1 2 7 4 0 0 7 23 1.9%

Cancelado 8 0 4 2 1 0 9 0 24 1.9%

TOTAL 500 92 316 116 55 64 84 12 1239 100.0%

% 40.4% 7.4% 25.5% 9.4% 4.4% 5.2% 6.8% 1.0% 100% Fuente: Intranet MINEM Enero 2019

Cuadro N° 7 MONITOREO DE PROYECTOS FONDOS SOCIALES

FONDO SOCIALTotal

Proyectos

MONTO EJECUTADO

FFSS (MEe)

Proyectos

visitados

Monto de

proyectos

visitados

% del

presupuesto

(MC)

% de los

proyecto

s

Fondo Social La Granja 316 86,352,009.75 15 S/. 16,686,791.12 19.3% 4.7%

Fondo Social Alto Chicama 472 688,227,253.59 29 S/. 109,663,038.54 15.9% 6.1%

Fondo Social Las Bambas - Fosbam 86 123,226,356.63 17 S/. 32,390,942.53 26.3% 19.8%

Fondo Social Bayovar - Fospibay 54 56,312,532.23 30 S/. 38,639,243.71 68.6% 55.6%

Fondo Social Yuncan 116 38,403,648.43 26 S/. 2,768,949.62 7.2% 22.4%

Fondo Social Michiquillay 67 117,161,798.72 14 S/. 34,654,817.04 29.6% 20.9%

TOTAL 1,111 1,109,683,599.35 131 S/. 234,803,782.56 21.2% 11.8%

Se han monitoreado en campo 131 proyectos que representan una inversión de S/ 234,803,782.56, que representan 21.2 % del presupuesto de proyectos de Fondos evaluados y 11.8 % de los proyectos de inversión social.

CUADRO N° 8 : GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Según lo establecido en el artículo 18° del Decreto supremo N° 238-2016-EF “Los gastos administrativos y de gestión correspondientes al funcionamiento del Fondo y a la ejecución de los proyectos de carácter social son atendidos con cargo a los recursos del Fondo. Por tratarse de recursos inherentes destinados a proyectos sociales, los gastos administrativos y de gestión deben racionalizarse al máximo, bajo responsabilidad del Consejo Directivo. En ningún caso estos gastos pueden comprometer más del 10% de los recursos”.



13

Fondo Social Monto DisponibleGasto

Administrativo

Gasto

Financiero

Gasto

EstudiosTotal Gastos

Porcentaje

Gastos (%)

% gasto

Financiero

Porcentaje

gasto Financ

/ total GA (%)

FONDO SOCIAL MICHIQUILLAY 594,342,045.26 18,390,233.69 78,492,277.03 2,643,901.31 99,526,412.03 16.7% 82.5% 78.9%

FONDO SOCIAL MAGISTRAL 15,266,580.92 2,090,604.25 277,782.44 0 2,368,386.69 15.5% 0.3% 11.7%

ASOCIACION FONDO SOCIAL YUNCAN 51,738,822.56 5,599,433.69 93,940.09 736,294.48 6,429,668.26 12.4% 0.1% 1.5%

ASOCIACION FONDO SOCIAL LA

GRANJA107,766,681.46 7,595,446.83 2,638,242.85 1,761,463.01 11,995,152.69 11.1% 2.8% 22.0%

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL

LAS BAMBAS - FOSBAM197,574,505.33 15,574,525.22 3,574,353.64 2,595,230.62 21,744,109.48 11.0% 3.8% 16.4%

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO

INTEGRAL BAYOVAR198,408,241.87 7,095,780.54 8,491,724.14 0 15,587,504.68 7.9% 8.9% 54.5%

FONDO SOCIAL TOROMOCHO 2,928,401.18 179,156.61 3,536.72 0 182,693.33 6.2% 0.0% 1.9%

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL

ALTO CHICAMA777,152,301.95 38,336,033.57 1,568,834.50 787,580.29 40,692,448.36 5.2% 1.6% 3.9%


Cuatro Fondos Sociales incumplen el Reglamento, en su Art. N° 18, el Fondo Social Michiquillay, 6.78% por encima del limite impuesto por la normativa; el Fondo Social Magistral 5.5 % por encima, el Fondo Social Yuncán con un exceso de 2.4% y el Fondo Social La Granja 1.1% por encima del 10% autorizado. El Fondo Social Michiquillay reporta un gasto financiero de S/ 78,492,277 que representa el 82.5% del total de gasto financiero del sistema, lo que debe revisarse en detalle en la Auditoria financiera del 2018, información contable que se ha solicitado a la administracion del Fondo Social Michiquillay, que debe ser verificada en el proceso de Auditoria.

V. RECOMENDACIONES

Seguimiento a la gestión administrativa de los Fondos Sociales incidiendo en el control del gasto administrativo de los Fondos: La Granja, Michiquillay, Yuncán y Magistral.

Los Consejos de Vigilancia deben formalizar las acciones de control con respecto al exceso de Gasto administrativo y el gasto financiero del Fondo Social Michiquillay, a quienes mediante Oficio n° 225-2019 MEM-OGGS , se ha requerido información sustentatoria del Gasto y un proceso de auditoria especial a estas cuentas.

Seguimiento y Monitoreo a las sesiones de Consejo directivo y Consejo de Vigilancia de los Fondos sociales para el control de procesos de aprobación y ejecución de proyectos de inversión.

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