Upload
vothien
View
213
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
EVALUASI TERHADAP RKPD KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TRIWULAN II TAHUN 2017
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(Outcome)/Keg
iatan(output)
Target RPJMDPada Tahun
2017 s/d 2021
(PeriodeRPJMD)
RealisasiCapaianKinerja
RPJMD s/dRKPD Tahun2016
TargetKinerja
danAnggaran
RKPD Tahun2017 yangdievaluasi
RealisasiKinerjaPada
Triwulan
RealisasiCapaianKinerja
danAnggaran
RKPD yangDievaluasi
TingkatCapaianKinerja
danRealisasiAnggaran
RKPD yangdievaluasi
(%)
RealisasiKinerja
danAnggaran
RPJMD s/dTahun 2017
TingkatCapaianKinerja
danRealisasiAnggaran
RPJMD s/dTahun 2017
SKPDPenanggung
JawabKet
I II III IV
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1
Akuntabilitaskinerja PemerintahDaerah Meningkat.
2.06.2.06.01.01.Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Persentasepemenuhankebutuhanadministrasiperkantoran
0 0 592.596.250 77.160.377 0 0 0 77.160.377 27,81 13,02 77.160.377 0 DINDUKCAPIL
2 2.06.2.06.01.01.01.
Penyediaaan Jasa,Peralatan, danPerlengkapanPerkantoran
0 0
750 buah;12 bulan X1 rektelfon;12 bulan X1 reklistrik;12 bulan X1 rek air;4 STNKkendaraanrodaempat;5 STNKkendaraanroda dua;2 mesinketik;180 buahkomputerdanprinter;1 buahfaximiledan PABX;19 genset;1 a
381.304.300
266 buah;3 bulan X1 rektelfon;0 bulan X1 reklistrik;0 bulan X1 rek air;1 STNKkendaraanrodaempat;0 STNKkendaraanroda dua;0 mesinketik;8 buahkomputerdanprinter;0 buahfaximiledan PABX;0 genset;0 alat po
58.125.253
0 buah;0 bulan X1 rektelfon;0 bulan X1 reklistrik;0 bulan X1 rek air;0 STNKkendaraanrodaempat;0 STNKkendaraanroda dua;0 mesinketik;0 buahkomputerdanprinter;0 buahfaximiledan PABX;0 genset;0 alatpoto
0
0 buah;0 bulan X1 rektelfon;0 bulan X1 reklistrik;0 bulan X1 rek air;0 STNKkendaraanrodaempat;0 STNKkendaraanroda dua;0 mesinketik;0 buahkomputerdanprinter;0 buahfaximiledan PABX;0 genset;0 alatpoto
0
0 buah;0 bulan X1 rektelfon;0 bulan X1 reklistrik;0 bulan X1 rek air;0 STNKkendaraanrodaempat;0 STNKkendaraanroda dua;0 mesinketik;0 buahkomputerdanprinter;0 buahfaximiledan PABX;0 genset;0 alatpoto
0
266 buah;3 bulan X1 rektelfon;0 bulan X1 reklistrik;0 bulan X1 rek air;1 STNKkendaraanrodaempat;0 STNKkendaraanroda dua;0 mesinketik;8 buahkomputerdanprinter;0 buahfaximiledan PABX;0 genset;0 alat po
58.125.253 30,25 15,24
0 alatpotongkertas;266 buah;0 buahfaximiledan PABX;8 buahkomputerdanprinter;0 bulan X1 rek air;0 bulan X1 reklistrik;3 bulan X1 rektelfon;180exsemplar;0 genset;2 hariansuratkabar;0 lembar;10 macam
58.125.253 0 DINDUKCAPIL
3 2.06.2.06.01.01.02.
PenyediaanRapat-rapat,Konsultasi danKoordinasi
0 0
469 opdalamdaerah;54 op luardaerah;800 osminum dansnack ;650 osmakan danminuman
211.291.950
68 opdalamdaerah;4 op luardaerah;175 osminum dansnack ;105 osmakan danminuman
19.035.124
0 op dalamdaerah;0 op luardaerah;0 os minumdan snack;0 os makandanminuman
0
0 op dalamdaerah;0 op luardaerah;0 os minumdan snack;0 os makandanminuman
0
0 op dalamdaerah;0 op luardaerah;0 os minumdan snack;0 os makandanminuman
0
68 opdalamdaerah;4 op luardaerah;175 osminum dansnack ;105 osmakan danminuman
19.035.124 14,98 9,01
68 opdalamdaerah;4 op luardaerah;105 osmakan danminuman;175 osminum dansnack
19.035.124 0 DINDUKCAPIL
4
Akuntabilitaskinerja PemerintahDaerah Meningkat.
2.06.2.06.01.02.
ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaPerkantoran
persentasepemenuhankebutuhan sranadan prasaranaaparatur
0 0 1.001.871.300 42.444.143 0 0 0 42.444.143 10,51 4,24 42.444.143 0 DINDUKCAPIL
Halaman: 1 dari 4
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(Outcome)/Keg
iatan(output)
Target RPJMDPada Tahun
2017 s/d 2021
(PeriodeRPJMD)
RealisasiCapaianKinerja
RPJMD s/dRKPD Tahun2016
TargetKinerja
danAnggaran
RKPD Tahun2017 yangdievaluasi
RealisasiKinerjaPada
Triwulan
RealisasiCapaianKinerja
danAnggaran
RKPD yangDievaluasi
TingkatCapaianKinerja
danRealisasiAnggaran
RKPD yangdievaluasi
(%)
RealisasiKinerja
danAnggaran
RPJMD s/dTahun 2017
TingkatCapaianKinerja
danRealisasiAnggaran
RPJMD s/dTahun 2017
SKPDPenanggung
JawabKet
I II III IV
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
5 2.06.2.06.01.02.01.
Pengadaaan/Pembangunan Sarana danPrasaranaPerkantoran
0 0
4 umitmeja birosedang;10 mejarapat;75 kursirapat;1 unitmeja kursitamupimpinan;7 unitkursitunggu 4seat;4 unitkursikerja;2 papershader;1 buahalmaribesi;4 buahfilling;1 PABX;6 paketalatperekamanKTP;
843.896.500
0 umitmeja birosedang;0 mejarapat;0 kursirapat;0 unitmeja kursitamupimpinan;0 unitkursitunggu 4seat;0 unitkursikerja;0 papershader;0 buahalmaribesi;0 buahfilling;0 PABX;0 paketalatperekamanKTP;
0
0 umitmeja birosedang;0 mejarapat;0 kursirapat;0 unitmeja kursitamupimpinan;0 unitkursitunggu 4seat;0 unitkursikerja;0 papershader;0 buahalmaribesi;0 buahfilling;0 PABX;0 paketalatperekamanKTP;
0
0 umitmeja birosedang;0 mejarapat;0 kursirapat;0 unitmeja kursitamupimpinan;0 unitkursitunggu 4seat;0 unitkursikerja;0 papershader;0 buahalmaribesi;0 buahfilling;0 PABX;0 paketalatperekamanKTP;
0
0 umitmeja birosedang;0 mejarapat;0 kursirapat;0 unitmeja kursitamupimpinan;0 unitkursitunggu 4seat;0 unitkursikerja;0 papershader;0 buahalmaribesi;0 buahfilling;0 PABX;0 paketalatperekamanKTP;
0
0 umitmeja birosedang;0 mejarapat;0 kursirapat;0 unitmeja kursitamupimpinan;0 unitkursitunggu 4seat;0 unitkursikerja;0 papershader;0 buahalmaribesi;0 buahfilling;0 PABX;0 paketalatperekamanKTP;
0 0,00 0,00
0 AC 3/4;0 buahalmaribesi;0 buahfilling;0cardriderdan SAM;0 ip camindor;0 ip camoutdor;0 kursirapat;0 mejarapat;0 NVR;0 PABX;0 paketalatperekamanKTP;0 papershader;0 rakserver;0 routermikro
0 0 DINDUKCAPIL
6 2.06.2.06.01.02.02.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasaranaPerkantoran
0 0
2 truk;10 orang;5 unitroda dua;4 unitrodaempat;46 unit
157.974.800
2 truk;10 orang;1 unitroda dua;1 unitrodaempat;13 unit
42.444.143
0 truk;0 orang;0 unitroda dua;0 unitrodaempat;0 unit
0
0 truk;0 orang;0 unitroda dua;0 unitrodaempat;0 unit
0
0 truk;0 orang;0 unitroda dua;0 unitrodaempat;0 unit
0
2 truk;10 orang;1 unitroda dua;1 unitrodaempat;13 unit
42.444.143 54,65 26,87
10 orang;2 truk;13 unit;1 unitroda dua;1 unitroda empat
42.444.143 0 DINDUKCAPIL
7
Akuntabilitaskinerja PemerintahDaerah Meningkat.
2.06.2.06.01.03.
ProgramPeningkatanKetatalaksanaandan KapasitasAparatur
persentasepemenuhankebutuhan sranadan prasaranaaparatur
0 0 42.039.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 DINDUKCAPIL
8 2.06.2.06.01.03.02.
PenyelenggaraanKetatalaksanaandan PengelolaanKepegawaianPerangkat Daerah
0 0 73 orang 4.327.000 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 0,00 0,00 0 orang 0 0 DINDUKCAPIL
9 2.06.2.06.01.03.03.PengembanganKapasitas Aparatur
0 0 73 ASN 37.712.000 0 ASN 0 0 ASN 0 0 ASN 0 0 ASN 0 0 ASN 0 0,00 0,00 0 ASN 0 0 DINDUKCAPIL
10
Akuntabilitaspengelolaankeuangan daerahmeningkat
2.06.2.06.01.04.
ProgramPeningkatanKualitas PelaporanKeuangan PerangkatDaerah
persentase laporankeuangan yangdisusun tepatwaktu
0 0 152.085.000 25.381.000 0 0 0 25.381.000 31,25 16,69 25.381.000 0 DINDUKCAPIL
11 2.06.2.06.01.04.01.Penyusunan LaporanKeuangan PerangkatDaerah
0 0
1 Dokumen;3 Dokumen(neraca,CALK danLRA);12Dokumen;33 orang
152.085.000
0 Dokumen;0 Dokumen(neraca,CALK danLRA);3 Dokumen;33 orang
25.381.000
0 Dokumen;0 Dokumen(neraca,CALK danLRA);0 Dokumen;0 orang
0
0 Dokumen;0 Dokumen(neraca,CALK danLRA);0 Dokumen;0 orang
0
0 Dokumen;0 Dokumen(neraca,CALK danLRA);0 Dokumen;0 orang
0
0 Dokumen;0 Dokumen(neraca,CALK danLRA);3 Dokumen;33 orang
25.381.000 31,25 16,69
3 Dokumen;0 Dokumen(neraca,CALK danLRA);33 orang
25.381.000 0 DINDUKCAPIL
Halaman: 2 dari 4
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(Outcome)/Keg
iatan(output)
Target RPJMDPada Tahun
2017 s/d 2021
(PeriodeRPJMD)
RealisasiCapaianKinerja
RPJMD s/dRKPD Tahun2016
TargetKinerja
danAnggaran
RKPD Tahun2017 yangdievaluasi
RealisasiKinerjaPada
Triwulan
RealisasiCapaianKinerja
danAnggaran
RKPD yangDievaluasi
TingkatCapaianKinerja
danRealisasiAnggaran
RKPD yangdievaluasi
(%)
RealisasiKinerja
danAnggaran
RPJMD s/dTahun 2017
TingkatCapaianKinerja
danRealisasiAnggaran
RPJMD s/dTahun 2017
SKPDPenanggung
JawabKet
I II III IV
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12
Akuntabilitaskinerja PemerintahDaerah Meningkat.
2.06.2.06.01.05.
ProgramPeningkatanKualitasPerencanaan
dokumenperencanaan,pengendalian danevaluasi SKPDdisusun tepatwaktu
0 0 15.308.500 4.568.900 0 0 0 4.568.900 63,33 29,85 4.568.900 0 DINDUKCAPIL
13 2.06.2.06.01.05.01.PerencanaanKinerja PerangkatDaerah
0 01 Dokumen;1 Dokumen;3 Dokumen
12.105.0001 Dokumen;1 Dokumen;2 Dokumen
3.673.9000 Dokumen;0 Dokumen;0 Dokumen
00 Dokumen;0 Dokumen;0 Dokumen
00 Dokumen;0 Dokumen;0 Dokumen
01 Dokumen;1 Dokumen;2 Dokumen
3.673.900 88,89 30,35 4 Dokumen 3.673.900 0 DINDUKCAPIL
14 2.06.2.06.01.05.02.PengendalianInternal PerangkatDaerah
0 0
12 laporanbulanan;4 rapatkoordinasi
3.203.500
3 laporanbulanan;1 rapatkoordinasi
895.000
0 laporanbulanan;0 rapatkoordinasi
0
0 laporanbulanan;0 rapatkoordinasi
0
0 laporanbulanan;0 rapatkoordinasi
0
3 laporanbulanan;1 rapatkoordinasi
895.000 25,00 27,94
3 laporanbulanan;1 rapatkoordinasi
895.000 0 DINDUKCAPIL
15
Akuntabilitaskinerja PemerintahDaerah Meningkat.
2.06.2.06.01.06.
ProgramPeningkatanKualitas PelayananPublik
Nilai IKMmeningkat
0 0 4.413.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 DINDUKCAPIL
16 2.06.2.06.01.06.01.PenyelenggaraanPelayanan Publik
0 0 2 Dokumen 4.413.500 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0,00 0,00 0 Dokumen 0 0 DINDUKCAPIL
17
Akuntabilitaskinerja PemerintahDaerah Meningkat.
2.06.2.06.01.15.
ProgramPengelolaanAdministrasiKependudukan
cakupan pelayanandan pembangunansistem aplikasi SIAK kependudukandi tingkat desayang terintegrasidengan kabupaten
0 0 1.496.620.500 283.138.170 0 0 0 283.138.170 30,05 18,92 283.138.170 0 DINDUKCAPIL
18 2.06.2.06.01.15.01.PelayananPendaftaran danIdentitas Penduduk
0 0
93 ob;4 kali;480 ob;960 ob;1728 ob;1440 or
952.612.000
21 ob;1 kali;120 ob;240 ob;432 ob;0 or
217.108.880
0 ob;0 kali;0 ob;0 ob;0 ob;0 or
0
0 ob;0 kali;0 ob;0 ob;0 ob;0 or
0
0 ob;0 kali;0 ob;0 ob;0 ob;0 or
0
21 ob;1 kali;120 ob;240 ob;432 ob;0 or
217.108.880 20,43 22,791 kali;813 ob;0 or
217.108.880 0 DINDUKCAPIL
19 2.06.2.06.01.15.02.PelayanananPendataanKependudukan
0 0
144 orang;200 bukupropil;675 KTPelektronikbagidisabilitas danmanula
296.059.000
0 orang;0 bukupropil;482 KTPelektronikbagidisabilitas danmanula
47.618.790
0 orang;0 bukupropil;0 KTPelektronikbagidisabilitas danmanula
0
0 orang;0 bukupropil;0 KTPelektronikbagidisabilitas danmanula
0
0 orang;0 bukupropil;0 KTPelektronikbagidisabilitas danmanula
0
0 orang;0 bukupropil;482 KTPelektronikbagidisabilitas danmanula
47.618.790 23,80 16,08
0 bukupropil;482 KTPelektronikbagidisabilitas danmanula;0 orang
47.618.790 0 DINDUKCAPIL
20 2.06.2.06.01.15.03.Pelayanan PindahDatang Penduduk
0 0
31 orang;3 kali;93 orangrapat
247.949.500
31 orang;1 kali;31 orangrapat
18.410.500
0 orang;0 kali;0 orangrapat
0
0 orang;0 kali;0 orangrapat
0
0 orang;0 kali;0 orangrapat
0
31 orang;1 kali;31 orangrapat
18.410.500 55,56 7,43
1 kali;31 orang;31 orangrapat
18.410.500 0 DINDUKCAPIL
21
Akuntabilitaskinerja PemerintahDaerah Meningkat.
2.06.2.06.01.16.
ProgramPeningkatanPelayananPencatatan Sipil
cakupan layananakta-akta cattansipil
0 0 548.139.150 45.436.500 0 0 0 45.436.500 8,51 8,29 45.436.500 0 DINDUKCAPIL
22 2.06.2.06.01.16.01.PelayananPencatatanKelahiran
0 0
11500 aktakelahiran;400 bukuregisterkelahiran
276.194.900
2691 aktakelahiran;4 bukuregisterkelahiran
23.261.500
0 aktakelahiran;0 bukuregisterkelahiran
0
0 aktakelahiran;0 bukuregisterkelahiran
0
0 aktakelahiran;0 bukuregisterkelahiran
0
2691 aktakelahiran;4 bukuregisterkelahiran
23.261.500 12,20 8,42
2691 aktakelahiran;4 bukuregisterkelahiran
23.261.500 0 DINDUKCAPIL
Halaman: 3 dari 4
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(Outcome)/Keg
iatan(output)
Target RPJMDPada Tahun
2017 s/d 2021
(PeriodeRPJMD)
RealisasiCapaianKinerja
RPJMD s/dRKPD Tahun2016
TargetKinerja
danAnggaran
RKPD Tahun2017 yangdievaluasi
RealisasiKinerjaPada
Triwulan
RealisasiCapaianKinerja
danAnggaran
RKPD yangDievaluasi
TingkatCapaianKinerja
danRealisasiAnggaran
RKPD yangdievaluasi
(%)
RealisasiKinerja
danAnggaran
RPJMD s/dTahun 2017
TingkatCapaianKinerja
danRealisasiAnggaran
RPJMD s/dTahun 2017
SKPDPenanggung
JawabKet
I II III IV
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
23 2.06.2.06.01.16.02.
PelayananPencatatanPerkawinan dan Perceraian
0 0
200pasanganregister;75pasangan
202.884.250
31pasanganregister;0 pasangan
22.175.0000 pasanganregister;0 pasangan
00 pasanganregister;0 pasangan
00 pasanganregister;0 pasangan
0
31pasanganregister;0 pasangan
22.175.000 7,75 10,93
0pasangan;31pasanganregister
22.175.000 0 DINDUKCAPIL
24 2.06.2.06.01.16.03.
PelayananPencatatanPerubahan StatusAnak,Pewarganegaraandan Kematian
0 06000lembar
69.060.000 158 lembar 0 0 lembar 0 0 lembar 0 0 lembar 0 158 lembar 0 2,63 0,00 158 lembar 0 0 DINDUKCAPIL
25
Akuntabilitaskinerja PemerintahDaerah Meningkat.
2.06.2.06.01.17.
ProgramPengelolaan Datadan PenyebarluasanInformasi
jumlah desa yangmemiliki databasekependudukan danpencatatan sipil
0 0 483.345.400 4.422.700 0 0 0 4.422.700 0,00 0,92 4.422.700 0 DINDUKCAPIL
26 2.06.2.06.01.17.01.
Pengelolaan Datadan InformasiKependudukan danPencatatan Sipil
0 0
1875 orangsiswa;18 desa;360 buku
270.395.400
0 orangsiswa;0 desa;0 buku
2.010.200
0 orangsiswa;0 desa;0 buku
0
0 orangsiswa;0 desa;0 buku
0
0 orangsiswa;0 desa;0 buku
0
0 orangsiswa;0 desa;0 buku
2.010.200 0,00 0,74
0 buku;0 desa;0 orangsiswa
2.010.200 0 DINDUKCAPIL
27 2.06.2.06.01.17.02.
Pengembangan danPengelolaanJaringanKomunikasi Data
0 0
18jaringan;36 desa;75655akta;1 web
212.950.000
0jaringan;0 desa;0 akta;0 web
2.412.500
0jaringan;0 desa;0 akta;0 web
0
0jaringan;0 desa;0 akta;0 web
0
0jaringan;0 desa;0 akta;0 web
0
0jaringan;0 desa;0 akta;0 web
2.412.500 0,00 1,13
0 akta;0 desa;0jaringan;0 web
2.412.500 0 DINDUKCAPIL
TOTAL 4.336.418.600 482.551.790 0 0 0 482.551.790 20,41 11,13 482.551.790 0
Gunungkidul, 21 Juni 2017Penanggung Jawab
H. EKO SUBIANTORO, SHNIP: 1958070219890310003
Halaman: 4 dari 4