Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup …bappedalitbang.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/02/EVKIN-TW-2-B... · Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

Target Realisasi Out come

1 Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang diakomodir dalam RKPD 100%

2 Persentase usulan politis yang diakomodir dalam RKPD 100%

3 Persentase usulan Teknokratik yang diakomodir dalam RKPD 100%

4 Kesesuaian RKPD dengan RPJMD 100%

5 Kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD 100%

6 Kesesuaian Renja dengan Renstra PD 100%

7 Kesesuaian Renja dengan RKPD PD 100%

8 Konsisten antara RPJPD dengan RPJPN 100%

9 Konsisten antara RPJMD dengan RTRW Daerah 100%

10 Rata-rata capaian Kinerja Pemkab 90%

11 Persentase PD yang capaian kinerja melebih 90% 95%

12 Persentase hasil penelitian yang direkomdasikan dalam pembangunan 100%

13 Jumlah Inovasi yang diterapkan oleh masyarakat 100%

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. K Rp. Rp. Rp.

1 2 4 15

Program Pengembangan Data/Informasi 883,044,000 10.00% 10,300,000 10.67% 39,336,300 40.00% 49,636,300

1.17% 5.62%

0044 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Jumlah sistem yang di kembangkan 1 sistem 126,800,000 10.00% 10,300,000 32.00% 39,336,300.00 40.00% 49,636,300

8.12% 31.02% 39.15%

0132 Pengembangan dan Pengelolaan SIMPPEL/ SIMRAL Jumlah sistem yang terintegrasi 1 sistem 543,262,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

0.00% 0% 0.00%

0134 Pengembangan dan Pengelolaan CYBORG Jumlah sistem yang tersedia 1 sistem 212,982,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

0.00% 0% 0.00%

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 595,652,000 0.00% - 6.50% 36,445,050 13.00% 36,445,050

Perencanaan Pembangunan daerah 0.00% 6% 6.12%

0008 Dukungan Manajemen bagi Komite Perencana 346,471,000 0.00% - 5.00% 16,885,200.00 5.00% 16,885,200

Pembangunan Kabupaten Bogor Jumlah laporan kegiatan 10 buku buku 0.00% 4.87% buku 4.87%

0063 Penerapan dan Pemeliharaan SMM ISO 249,181,000 0.00% dokumen - 8.00% dokumen 19,559,850.00 8.00% dokumen 19,559,850

Jumlah Dokumen SMM-ISO 5 dokumen dokumen 0.00% dokumen 7.85% dokumen 7.85%

Kerangka Acuan Ke 5 dokumen dokumen dokumen dokumen

Dokumen ISO RKPD 5 dokumen dokumen dokumen dokumen

Laporan Hasil Audit Internal ISO RKPD 5 dokumen

Program Perencanaan Pembangunan daerah 2,632,662,000 9.17% 179,939,401 10.33% 154,414,900 10.00% 334,354,301

6.83% 12.70%

0001 Perumusan dan Penyusunan Dokumen Rencana Jumlah Dokumen Perencanaan daerah (RKPDP) 2 dokumen 509,851,000 10.00% 31,084,900 31.00% 154,414,900.00 10.00% 31,084,900

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 6.10% 30.29% 6.10%

0015 Perumusan dan Penyusunan Dokumen Prioritas dan Jumlah dokumen Prioritas dan Plafon anggaran 2 dokumen 224,670,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

Plafon Anggaran Sementara sementara 0.00% 0% 0.00%

0016 Perumusan dan Penyusunan Dokumen Kebijakan Jumlah Dokumen perumusan Kebijakan umum 2 dokumen 82,400,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

Umum APBD APBD 0.00% 0% 0.00%

0018 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Jumlah dokumen musrenbang Kabupaten Tahun 1 dokumen 508,790,000 10.00% 43,747,400 98.00% 494,756,575.00 10.00% 43,747,400

2019 8.60% 97.24% 8.60%

0019 Pengendalian Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Musrenbang 1 dokumen 240,696,000 35.00% 78,682,475 71.00% 168,587,627.00 35.00% 78,682,475

Kecamatan kecamatan 32.69% 70.04% 32.69%

K K K

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota

Renja Bappedalitbang Kabupaten Bogor

Periode Pelaksanaan : 2018

Indikator dan Target Kinerja SKPD Kabupaten Bogor yang mengacu pada sasaran RKPD

No. Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Renstra PD Tahun 2018

(Akhir Periode Renstra PD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

PD s/d Renja PD Tahun lalu (Tahun

2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja PD

Tahun Berjalan

(Tahun 2018) yang di Evaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang di Evaluasi

(Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja PD Tahun 2018

(%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra PD s/d

tahun 2018

(Akhir Tahun Pelaksanaan

Renja PD Tahun 2018)

14 = 14/5 x 100%

Unit PD

Penanggung

JawabI II

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra PD

s/d Tahun 2018

(%)

13 = 6 + 12

K K K K

3 5 6 7 8 9

K

12 12a =12/7
















1 2 4 15

K K K






Indikator


(output)





2017)


Tahun Berjalan




(Tahun 2018)



Renja PD Tahun 2018

(%)



tahun 2018



14 = 14/5 x 100%

Unit PD

Penanggung

JawabI II

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra PD

s/d Tahun 2018

(%)

13 = 6 + 12

K K K K

3 5 6 7 8 9

K

12 12a =12/7

0025 Penyusunan Pedoman Pra Rencana Kerja dan Jumlah dokumen pedoman PRA RKA dan RKA 2 dokumen 54,932,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

Anggaran (RKA) Perankat Daerah 0.00% 0% 0.00%

0042 Perumusan dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja PD Kab Bogor 2 dokumen 90,750,000 15.00% 13,255,125 22.00% 19,125,428.00 15.00% 13,255,125

14.61% 21.07% 14.61%

0051 Penyusunan Pedoman Renja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pedoman Renja PD Kab Bogor 2 dokumen 83,958,000 0.00% - 16.25% 13,569,850.00 0.00% -

0.00% 16.16% 0.00%

0070 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Berjangka Jumlah dokumen berjangka yang tersedia 2 dokumen 549,455,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

0.00% 0% 0.00%

0072 Penyusunan Perencanaan Pendanaan Pembangunan Jumlah dokumen pendanaan Pembangunan 1 dokumen 37,160,000 40.00% 13,169,500 48.05% 17,831,500.00 40.00% 13,169,500

35.44% 47.99% 35.44%

0076 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Sinergitas Perencanaan Daerah 1 dokumen 150,000,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

0.00% 0% 0.00%

0078 Sinergitas Perencanaan Pengelolaan CSR Jumlah dokumen Sinergitas Perencanaan CSR 2 dokumen 100,000,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

0.00% 0% 0.00%

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1,369,485,000 15.00% 14,214,000 118.23% 156,256,001 15.00% 170,470,001

1.04% 12.45%

0050 Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Sub Jumlah PD yang dianalisis 7 PD 163,064,000 5.00% 4,532,000 28.05% 45,745,000.00 5.00% 50,277,000

Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian 2.78% 28% 30.83%

0052 Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Sub tidak ada di DPA 142,018,000 5.00% 4,532,000 31.62% 44,776,000.00 5.00% 49,308,000

Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata 3.19% 31.53% 34.72%

0054 Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Sub tidak ada di DPA 130,961,000 5.00% 5,150,000 50.21% 65,735,000.00 5.00% 70,885,000

Bidang Investasi dan Dunia Usaha 3.93% 50.19% 54.13%

0056 Penyusunan Bahan Monitoring dan Pengendalian 125,265,000 0.00% - 2.00% 2,200,000.00 0.00% 2,200,000

Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian 0.00% 1.76% 1.76%

0058 Penyusunan bahan Monitoring dan Pengendalian Sub 130,183,000 0.00% - 5.35% 6,900,000.00 0.00% 6,900,000

Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata 0.00% 5.30% 5.30%
















1 2 4 15

K K K






Indikator


(output)





2017)


Tahun Berjalan




(Tahun 2018)



Renja PD Tahun 2018

(%)



tahun 2018



14 = 14/5 x 100%

Unit PD

Penanggung

JawabI II

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra PD

s/d Tahun 2018

(%)

13 = 6 + 12

K K K K

3 5 6 7 8 9

K

12 12a =12/7

0060 Penyusunan bahan Monitoring dan Pengendalian Sub 114,109,000 0.00% - 1.00% 1,100,000.00 0.00% 1,100,000

Bidang Investasi dan Dunia Usaha 0.00% 0.96% 0.96%

0062 Perencanaan Peningkatan Daya Saing Pariwisata 128,757,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

0.00% 0% 0.00%

0064 Koordinasi perencanaan Peningkatan Daya Saing 136,125,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

Komoditas Unggulan Kecamatan sektor Primer dan 0.00% 0% 0.00%

Sekunder Tingkat Zona

0066 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan 139,894,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

Komoditas Hortikultura Unggulan 0.00% 0% 0.00%

0068 Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup 159,109,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

Strategis serta Rencana Perlindungan dan 0.00% 0% 0.00%

Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rencana

Strategis Teknokratik dan Perubahan RPJPD

Program Perencanaan Kesejahteraan Sosial 2,070,120,000 20.00% 21,067,970 15.00% 38,681,655 17.60% 59,749,625

1.02% 2.89%

0050 Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Sub Jumlah Bahan Rakor 259,223,000 5.00% 6,431,655 15.00% 38,681,655.00 17.60% 45,113,310

Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Rakor 100 set set 2.48% set 14.92% set 17.40%

Jumlah Bahan Raker 6 buku buku buku buku

Jumlah Laporan Raker 5 buku buku buku buku

Jumah Dokumen renja 5 buku buku buku buku

Jumlah Dokumen Renja Perubahan 5 buku buku buku buku

Jumlah Dokumen Pra RKA 5 buku buku buku buku

Jumlah Dokumen Pra RKA Perubahan 5 buku buku buku buku

Jumlah Dokumen RKPD 5 buku buku buku buku

Jumlah Dokumen RKPD Perubahan 5 buku buku buku buku

Jumlah Dokumen Usulan Dana Non APBD 5 buku buku buku buku

Jumlah Dokumen PPAS 5 buku buku buku buku

Jumlah Dokumen PPAS Perubahan 5 buku buku buku buku

5 buku buku buku buku

0051 Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Sub 321,286,000 5.00% 2,379,260 19.47 62,569,260.00 20.30% 64,948,520

Bidang Kesehatan dan Sosial Jumlah Panduan Kegiatan 0.74% 19% 20.22%

Jumlah Bahan Raker 100 set set set set

Jumlah Laporan Raker 6 buku buku buku buku
















1 2 4 15

K K K






Indikator


(output)





2017)


Tahun Berjalan




(Tahun 2018)



Renja PD Tahun 2018

(%)



tahun 2018



14 = 14/5 x 100%

Unit PD

Penanggung

JawabI II

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra PD

s/d Tahun 2018

(%)

13 = 6 + 12

K K K K

3 5 6 7 8 9

K

12 12a =12/7

Jumlah Bahan Rakor 75 set set set set

Jumlah Laporan Rakor 3 buku buku buku buku

Bahan Suervey Pasca Musrenbang 3 set set set set

Laporan Survey Pasca Musrenbang 3 buku buku buku buku

Bahan Perencanaan Kesehatan dan Sosial 110 set set set set

Laporan Perencanaan Kesehatan dan Sosial 6 buku buku buku buku

0052 Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Sub 231,057,000 5.00% 3,193,055 24.34 56,248,055.00 25.73% 59,441,110

Bidang Pendidikan, Tenaga Kerja, Pemuda dan Panduan kegiatan 3 buku buku 1.38% buku 24% buku 25.73%

Olahraga Bahan Raker 90 set set set set

Laporan Raker 9 buku buku buku buku

Bahan Rakor 150 set set set set

Laporan Rakor 6 buku buku buku buku

Bahan Survey Pasca musrenbang 3 set set set set

Laporan Survey Pasca Musrenbang 3 set set set set

Bahan Perencanaan Sektor Pendidikan, Tenaga

Kerja, Pemuda dan Olahraga 90 set set set set

Laporan Perencanaan Sektor Pendidikan, Tenaga 40 buku buku buku buku

Kerja, Pemuda dan Olahraga


Sub Bidang Pemerintahan Panduan 5 buku buku 0.00% buku 12% buku 11.94%

Dokumen Pengendalian 6 dokumen dokumen dokumen dokumen

Evaluasi Perencanaan Lingkup Pemerintahan 5 buku buku buku buku

0054 Penyusunan Bahan Monitoring dan Pengendalian 112,446,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

Sub Bidang Kesehatan dan Sosial Panduan kegiatan 3 buku buku 0.00% buku 0% buku 0.00%

Bahan Raker 120 set set set set


Bahan Monitoring 3 set set set set

Laporan Monitoring 3 set set set set


Sub Bidang Pendidikan, Tenaga Kerja, Pemuda dan Panduan Kegiatan 3 buku buku 0.00% buku 9% buku 9.12%

Olahraga Bahan Raker 60 set set set set


Bahan Monitoring 3 set set set set
















1 2 4 15

K K K






Indikator


(output)





2017)


Tahun Berjalan




(Tahun 2018)



Renja PD Tahun 2018

(%)



tahun 2018



14 = 14/5 x 100%

Unit PD

Penanggung

JawabI II

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra PD

s/d Tahun 2018

(%)

13 = 6 + 12

K K K K

3 5 6 7 8 9

K

12 12a =12/7

Laporan Monitoring 3 buku buku buku buku

0056 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Gizi 115,466,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

Buruk Panduan kegiatan 3 buku buku 0.00% buku 0% buku 0.00%

Laporan pendahuluan 5 buku buku buku buku

Laporan antara 5 buku buku buku buku

Laporan Akhir 5 buku buku buku buku

0057 Penilaian Anugerah Pancaniti Apik 263,668,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

Panduan Kegiatan 5 buku buku 0.00% buku 0% buku 0.00%

Pedoman Umum Anugerah Pancaniti Apik 90 buku buku buku buku

Leaflet 450 lembar lembar lembar lembar

Laporan penilaian tahap II

Laporan penilaian tahap III

Laporan penilaian tahap IV

Laporan penilaian tahap V

0058 Penyusunan Rencana Induk Bidang Kesejahteraan 300,226,000 0.00% - 1.27% 3,802,800.00 1.27% 3,802,800

Sosial (Sektor Pendidikan) panduan kegiatan 6 buku buku 0.00% buku 1% buku 1.27%

Laporan pendahuluan 20 buku buku buku buku

Laporan antara 20 buku buku buku buku

Laporan Akhir 45 buku buku buku buku

Bahan Raker 90 buku buku buku buku



Buku Rencana Induk Sektor Pendidikan 10 buku buku buku buku

0059 Penanganan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 189,569,000 5.00% 9,064,000 16.20% 30,701,820.00 5.00% 9,064,000

Panduan kegiatan 3 buku buku 4.78% buku 16% buku 4.78%



Bahan Rapat Kerja 40 set set set set

Laporan Hasil Rapat Kerja 10 buku buku buku buku

Laporan Capaian penanggulangan kemiskinan 10 buku buku buku buku

Laporan Raker POKJA 32 buku buku buku buku

Bahan Raker PKH 200 buku buku buku buku


0112 Pro Poor Planning and Budgeting (P3B) + Program 150,000,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

Perencanaan Responsif Gender (PPRG) 0.00% 0% 0.00%
















1 2 4 15

K K K






Indikator


(output)





2017)


Tahun Berjalan




(Tahun 2018)



Renja PD Tahun 2018

(%)



tahun 2018



14 = 14/5 x 100%

Unit PD

Penanggung

JawabI II

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra PD

s/d Tahun 2018

(%)

13 = 6 + 12

K K K K

3 5 6 7 8 9

K

12 12a =12/7

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan 1,481,461,000 2.14% 19,364,000 4.22% 11,133,750 49.88% 30,497,750

Sumber Daya Alam 1.31% 2.06%

0107 Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Jaringan 264,041,000 0.00% - 4.22% 11,133,750.00 5.00% 11,133,750

Kabupaten Bogor - KAK 1 dokumen dokumen 0.00% dokumen 4% dokumen 4.22%

- Terselenggaranya pemantauan dan 12 bln bln bln bln

pemeliharaan sistem aplikasi PALAPA dan

server Simpul Jaringan

- Terselenggaranya rapat koordinasi tim simpul 6 kali kali kali kali

jaringan

- Tersusunnya laporan evaluasi simpul jaringan 2 dokumen dokumen dokumen dokumen

- Terselenggarakannya pelatihan dan 2 aplikasi aplikasi aplikasi aplikasi

pengembangan aplikasi yang berorientasi simpul

jaringan

- Terselenggarakannya pelatihan dasar aplikasi 3 pelatihan pelatihan pelatihan pelatihan

yang berorientasi simpul jaringan

0115 Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Sub 177,128,000 5.00% 5,150,000 11.30% 20,012,300.00 14.21% 25,162,300

Bidang Infrastruktur dan perhubungan Bahan Survey 1 dokumen dokumen 2.91% dokumen 11% dokumen 14.21%

Laporan Survey 1 dokumen dokumen dokumen dokumen

Bahan Raker/Rakor 13 dokumen dokumen dokumen dokumen

Dokumen Perencanaan Lingkup PU, Penataan 1 dokumen dokumen dokumen dokumen

Ruang dan Perhubunga

0117 Penyusunan Bahan Monitoring dan Pengendalian 156,989,000 0.00% - 1.20% 926,375.00 0.65% 926,375

Sub Bidang Infrastruktur dan Perhubungan Laporan Monitoring 1 dokumen dokumen 0.00% dokumen 0.59% dokumen 0.59%

Evaluasi kinerja 6 dokumen dokumen dokumen dokumen

Laporan raker 1 dokumen dokumen dokumen dokumen

0118 Penyusunan bahan analisis perencanaan sub bidang 296,181,000 5.00% 9,064,000 14.07% 41,666,605.00 17.20% 50,730,605

permukiman dan perumahan Bahan Survy 1 dokumen dokumen 3.06% dokumen 14% dokumen 17.13%

Laporan Survey 1 dokumen dokumen dokumen dokumen

Bahan Raker/Rakor 13 dokumen dokumen dokumen dokumen

Dokumen Perencanaan Lingkup Permukiman 1 dokumen dokumen dokumen dokumen

dan Perumaha


Sub Bidang Permukiman dan Perumahan Laporan Monitoring 1 dokumen dokumen 0.00% dokumen 0.84% dokumen 0.84%
















1 2 4 15

K K K






Indikator


(output)





2017)


Tahun Berjalan




(Tahun 2018)



Renja PD Tahun 2018

(%)



tahun 2018



14 = 14/5 x 100%

Unit PD

Penanggung

JawabI II

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra PD

s/d Tahun 2018

(%)

13 = 6 + 12

K K K K

3 5 6 7 8 9

K

12 12a =12/7



0121 Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Sub 261,350,000 5.00% 5,150,000 9.06% 23,688,750.00 11.15% 28,838,750

Bidang Pengembangan Wilayah Bahan Survey 1 dokumen dokumen 1.97% dokumen 9% dokumen 11.03%

Laporan survey 1 dokumen dokumen dokumen dokumen

Bahan raker/rakor 13 dokumen dokumen dokumen dokumen

Dokumen Perencanaan Lingkup Pengembangan 1 dokumen dokumen dokumen dokumen

Wilayah


Sub Bidang Pengembangan Wilayah Laporan Monitoring 1 dokumen dokumen 0.00% dokumen 0.67% dokumen 0.67%



Program Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan 770,030,000 2.00% 10,300,000 96.45% 158,757,715 97.00% 169,057,715

Pembangunan Daerah 1.34% 21.95%

0003 Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 164,600,000 0.00% - 96.45% 158,757,714.00 97.00% 158,757,714

Jumlah Dokumen Draft 1 LKPJ 10 buku buku 0.00% buku 96% buku 96.45%

Jumlah Dokumen Draft 2 LKPJ 10 buku buku buku buku

Jumlah laporan Akhir LKPJ 10 buku buku buku buku

Jumlah Laporan Akhir (final) 150 buku buku buku buku

Jumlah buku ringkasan LKPJ 50 buku buku buku buku

0018 Pengendalian Pelaksanaan TJSL di Kabupaten Bogor 218,712,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

0.00% 0% 0.00%

0040 Penyusunan LKPJ AMJ 192,450,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

0.00% 0% 0.00%

0042 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kabupaten Bogor 156,329,000 10.00% 10,300,000 31.00% 48,278,175.00 38.00% 58,578,175

6.59% 30.88% 37.47%

0046 Evaluasi Pelaksanaan Non APBD 37,939,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

0.00% 0% 0.00%

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1,605,653,000 12.50% 124,739,001 52.93% 352,368,791 54.03% 477,107,792

7.77% 29.71%
















1 2 4 15

K K K






Indikator


(output)





2017)


Tahun Berjalan




(Tahun 2018)



Renja PD Tahun 2018

(%)



tahun 2018



14 = 14/5 x 100%

Unit PD

Penanggung

JawabI II

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra PD

s/d Tahun 2018

(%)

13 = 6 + 12

K K K K

3 5 6 7 8 9

K

12 12a =12/7

0015 Difusi Hasil Penelitian dan Inovasi 363,000,000 - 18.00% 64,617,800.00 18.00% 64,617,800

0.00% 0.00% 17.80% 17.80%

0018 Kajian pengembangan di Geopark di Kabupaten 175,000,000 120,825,000 98.14% 171,743,175.00 100.00% 292,568,175

Bogor 70.00% 69.04% 98% 167.18%

0020 Pengembangan Jaringan Penelitian Kabupaten Bogor 272,481,000 3,914,000 42.65% 116,007,815.00 44.10% 119,921,815

5.00% 1.44% 42.57% 44.01%

0024 Analisis IPM di 40 Kec. Di Kabupaten Bogor 300,800,000 - 2.45% 7,359,000.00 2.45% 7,359,000

0.00% 0.00% 2% 2.45%

0026 Analisis Indikator Ekonomi Daerah 392,022,000 - 17.42% 57,250,000.00 17.42% 57,250,000

0.00% 0.00% 15% 15%

0028 Penyusunan Evaluasi Pencapaian Target SDG's 102,350,000 - 12.08% 12,360,000.00 12.10% 12,360,000

0.00% 0.00% 12% 12.08%

Program Pengembangan Inovasi Daerah 575,313,000 0.00% - 21.97% 505,301,921 23.00% 505,301,921

0.00% 87.83%

0001 Gelar Inovasi Daerah 575,313,000 0.00% - 21.00% 120,118,800.00 21.00% 120,118,800

Jumlah KAK 5 buku buku 0.00% buku 20.88% buku 20.88%

Jumlah Pedoman Umum 100 buku buku buku buku

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan 10 buku buku buku buku

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,862,675,000 11.67% 333,387,973 22.94% 385,183,120 25.00% 718,571,093

8.63% 18.60%

0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 842,400,000 25.00% 187,627,972 45.88% 385,183,120.00 25.00% 572,811,092

Listrik Jenis rekening yang dibayarkan 4 jenis jenis 22.27% jenis 45.72% jenis 68.00%

0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang 18,840,000 - 0.00% 0.00 -

Kendaraan Dinas/ Operasional dibayar pajaknya 0.00% 0% 0.00%

- Roda 4 11 unit unit unit unit

- Roda 2 6 unit unit unit unit

0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 372,570,000 15.00% 38,522,000 52.00% 192,858,000.00 63.00% 231,380,000

Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai 12 orang orang 10.34% orang 51.76% orang 62.10%

Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia 26 jenis jenis jenis jenis
















1 2 4 15

K K K






Indikator


(output)





2017)


Tahun Berjalan




(Tahun 2018)



Renja PD Tahun 2018

(%)



tahun 2018



14 = 14/5 x 100%

Unit PD

Penanggung

JawabI II

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra PD

s/d Tahun 2018

(%)

13 = 6 + 12

K K K K

3 5 6 7 8 9

K

12 12a =12/7

0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 184,241,000 - 56.30% 103,614,800.00 57.00% 103,614,800.00

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 65 jenis jenis 0.00% jenis 56.24% jenis 56.24%

Jumlah materai 1381 lembar lembar lembar lembar

0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200,657,000 5.00% 6,600,000 41.89% 83,790,000.00 45.10% 90,390,000

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang 19 cetakan cetakan 3.29% cetakan 41.76% cetakan 45.05%

tersedia 50 spanduk spanduk spanduk spanduk

100000 lembar fc lembar fc lembar fc lembar fc

0012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan 74,088,000 10.00% 6,400,000 32.22% 23,868,000.00 41.00% 30,268,000

Bangunan Kantor bangunan kantor 13 jenis jenis 8.64% jenis 32% jenis 40.85%

0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah buku per-UU, surat kabar dan majalah 38,400,000 0.00% - 33.33% 12,800,000.00 33.50% 12,800,000.00

Perundang-undangan yang tersedia 11520 ekspl ekspl 0.00% ekspl 33% ekspl 33.33%

0016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100,000,000 10.00% 6,000,000 22.00% 21,500,000.00 28.00% 27,500,000

Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia 4 jenis jenis 6.00% jenis 21.50% jenis 27.50%

0017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah orang yang diberikan jamuan makanan 160,000,000 10.00% 9,400,000 23.60% 37,600,000.00 30.00% 47,000,000

dan minuman 400 orang orang 5.88% orang 23.50% orang 29.38%

0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan 1,267,592,000 - 4.44% 56,287,477.00 5.00% 56,287,477.00

Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 127 kali kali 0.00% kali 4% kali 4.44%

dalam daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 47 kali kali kali kali

luar daerah

0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang 313,967,000 15.00% 37,638,000 34.75% 108,914,000.00 15.00% 37,638,000

dikelola 106 dokumen dokumen 11.99% dokumen 34.69% dokumen 11.99%

0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor 289,920,000 15.00% 41,200,000 53.08% 153,615,000.00 15.00% 41,200,000

Jumlah petugas keamanan kantor 10 orang orang 14.21% orang 52.99% orang 14.21%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2,200,750,000 0.00% - 43.80% 265,628,000 44.33% 265,628,000

Aparatur 0.00% 12.07%

0013 Pengadaan Peralatan Kantor 576,000,000 0.00% - 24.00% 137,000,000.00 24.00% 137,000,000.00

Jumlah Peralatan kantor yang tersedia 9 jenis jenis 0.00% jenis 23.78% jenis 23.78%
















1 2 4 15

K K K






Indikator


(output)





2017)


Tahun Berjalan




(Tahun 2018)



Renja PD Tahun 2018

(%)



tahun 2018



14 = 14/5 x 100%

Unit PD

Penanggung

JawabI II

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra PD

s/d Tahun 2018

(%)

13 = 6 + 12

K K K K

3 5 6 7 8 9

K

12 12a =12/7

0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor 592,000,000 0.00% - 8.39% 49,668,000.00 10.00% 49,668,000.00

Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia 19 unit unit 0.00% unit 8% unit 8.39%

0019 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi 80,000,000 0.00% - 99.00% 78,960,000.00 99.00% 78,960,000.00

Jumlah Jaringan Komputerisasi yang terpelihara 1 unit unit 0.00% unit 98.70% unit 98.70%

0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 300,000,000 0.00% - 37.33% 112,000,000.00 38.00% 112,000,000.00

Jumlah Gedung yang dipelihara 1 gedung gedung 0.00% gedung 37% gedung 37.33%

0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang 109,350,000 0.00% - 34.24% 37,443,870.00 35.00% 37,443,870.00

Dinas/Operasional terpelihara 18 unit unit 0.00% unit 34% unit 34.24%

0025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 147,100,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

Kantor Jumlah Perlengkapan yang terpelihara 110 unit unit 0.00% unit 0% unit 0.00%

0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 146,300,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 4 jenis jenis 0.00% jenis 0% jenis 0.00%

0045 Penataan Taman Kantor 50,000,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

Jumlah Dokumen Perencanaan Taman Kantor 1 dokumen dokumen 0.00% dokumen 0% dokumen 0.00%

2014 Pemasangan Partisi dan Penataan Interior Kantor 200,000,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

Jumlah gedung kantor yang dibangun 1 gedung gedung 0.00% gedung 0% gedung 0.00%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 173,100,000 5.00% 6,630,000 11.67% 49,472,001 16.67% 56,102,001

3.83% 32.41%

0002 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Peserta sosialisasi/jumlah materi 60,000,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

sosialisasi (sesuaikan skpd) 12 orang orang 0.00% orang 0% orang 0.00%

0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur 113,100,000 10.00% 6,630,000 18.00% 19,805,000.00 24.00% 26,435,000

Jumlah penyelenggaraan olahraga dan pengajian 11 kali kali 5.86% kali 17.51% kali 23.37%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem 741,767,000 3.75% 25,777,000 17.00% 29,667,000 26.00% 55,444,001

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.48% 7.47%

0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan 87,900,000 20.00% 15,777,000 34.00% 29,667,000.00 52.00% 45,444,000

Realisasi Kinerja SKPD keuangan kantor 6 dokumen dokumen 17.95% dokumen 33.75% dokumen 51.70%

0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 52,843,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

SKPD 2 dokumen dokumen 0.00% dokumen 0% dokumen 0.00%
















1 2 4 15

K K K






Indikator


(output)





2017)


Tahun Berjalan




(Tahun 2018)



Renja PD Tahun 2018

(%)



tahun 2018



14 = 14/5 x 100%

Unit PD

Penanggung

JawabI II

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra PD

s/d Tahun 2018

(%)

13 = 6 + 12

K K K K

3 5 6 7 8 9

K

12 12a =12/7

0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 50,530,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% -

SKPD 1 dokumen dokumen 0.00% dokumen 0% dokumen 0.00%

0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran 111,300,000 0.00% - 7.44% 8,285,000.00 8.00% 8,285,000

RKA TA. 2018 0.00% 7% 7.44%

RKA TA. 2017 Perubahan 20 buku buku buku buku

DPA TA. 2018 20 buku buku buku buku

DPA TA. 2017 Perubahan 20 buku buku buku buku

0006 Penatausahaan Keuangan SKPD 175,661,000 0.00% - 31.22% 54,430,450.00 31.20% 54,430,450

Jumlah dokumen administrasi keuangan 1 dokumen dokumen 0.00% dokumen 31% dokumen 30.99%

program/kegiatan

0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi 109,513,000 0.00% - 33.22% 36,383,000.00 33.50% 36,383,000

program dan kegiatan 6 dokumen dokumen 0.00% dokumen 33% dokumen 33.22%

0013 Publikasi Kinerja SKPD 120,000,000 10.00% 10,000,000 42.22% 50,000,000.00 51.00% 60,000,000

Jumlah publikasi media yang terselenggara 24 kali' kali' 8.33% kali' 42% kali' 50.00%

0014 Penyusunan Renja SKPD 34,020,000 0.00% - 39.00% 13,131,000.00 40.00% 13,131,000

Rancangan Renja 10 buku buku 0.00% buku 38.60% buku 38.60%

Rancangan Akhir Renja 10 buku buku buku buku

Dokumen Renja 10 buku buku buku buku

Rancangan Renstra 10 buku buku buku buku

Rancangan Alhir Renstra 10 buku buku buku buku

Dokumen Renstra 10 buku buku buku buku

18,961,712,000 7.02% 745,719,345 33.19% 2,928,365,550 0

3.93% 15.44% 0.00%

745,719,345

7.02% 3.93% 33.19% 15.44%Rata-rata capaian kinerja (%)

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Predikat kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*) :
















1 2 4 15

K K K






Indikator


(output)





2017)


Tahun Berjalan




(Tahun 2018)



Renja PD Tahun 2018

(%)



tahun 2018



14 = 14/5 x 100%

Unit PD

Penanggung

JawabI II

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra PD

s/d Tahun 2018

(%)

13 = 6 + 12

K K K K

3 5 6 7 8 9

K

12 12a =12/7

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

Cibinong, Juni 2018

A.N. KEPALA BAPPEDALITBANG

SEKRETARIS,

Ir. WAWAN IRAWAN, M.M.

Pembina Tk. I

Nip. 19600916 199212 1 002

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV












Documents

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup …bappedalitbang.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/02/EVKIN-TW-2-B... · Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah