1

Review Pelaksanaan Renja SKPD Tahun laluReview Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALUII.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPDreview) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu(tahun n‐2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n‐1),

d APBD t h b j l h d ktmengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktupenyusunan Renja SKPD sudah disahkan.Kaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkanrealisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun‐tahun sebelumnya.Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, danrealisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerjatahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang/ y gbersangkutan

2

Pokok‐pokok materi yang disajikan :a.Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan;

b.Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan;

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluarang di kyang direncanakan;

d. Faktor‐faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihitarget kinerja program/kegiatan;Penyebab tidak terpenuhinya pencapaian target SKPD, antara lain karena:

Terlambatnya pengesahan anggaran.Realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD yang ditetapkan.Tidak tersedianya rekanan yang sesuai dengan kebutuhan.Kenaikan indek harga satuan barang.g gAdanya kejadian luar biaya (misal, bencana banjir, gempa bumi dsb).Kombinasi diantara a, b, c, dan d atau faktor lainnya.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambiluntuk mengatasi faktor‐faktor penyebab tersebut;

Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program.

Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat

sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra SKPD.

Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra SKPD dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaianIdentifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang

perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

Sajikan dalam bentuk matrik analisis berikut

3

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN …. (TAHUN BERJALAN)* PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

………………

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPDBerisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPDberdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomormaupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsimasing‐masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang‐undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Jika SKPD yangbersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerjayang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulumenjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukurj p g o okinerja dan indikator kinerja pelayanan masing‐masing sesuai tugaspokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yangbersangkutan

4

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD …………PROVINSI/KABUPATEN/KOTA………………

SPM/standa

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian  Proyeksi

Catatan T h   T h   T h   T h   T h  NO IndikatorSPM/standar nasional

IKKCatatan AnalisisTahun 

....(thn n‐2)

Tahun ....

(thn n‐1)

Tahun ....

(tnn n)

Tahun ....(thn n+1)

Tahun ....

(thn n‐2)

Tahun ....

(thn n‐1)

Tahun ....

(tnn n)

Tahun ....(thn n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

II.3. Isu‐isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPDBerisikan uraian mengenai :a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan SKPD, Khusus provinsi, uraikanmengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsidengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dandengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian danlembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerjapembangunan

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalammenyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPMdanMDGs (Millenium DevelopmnetGoals);

d. Tantangan dan peluang dalammeningkatkan pelayanan SKPD;e. Formulasi isu‐isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dankegiatan prioritas tahun yang direncanakan

5

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPDBerisikan uraian mengenai :a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

LanjutanLanjutan

g gkebutuhan;

b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebutdilakukan;

c. Penjelasan temuan‐temuan setelah proses tersebutdan catatan penting terhadap perbedaan denganrancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusanprogram dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatancocok namun besarannya berbeda.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN ………PROVINSI/KABUPATEN/KOTA………….*

Nama SKPD : ……………. Lembar…….dari………

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

PCatatan 

Penting

NoProgram/ Kegiatan

LokasiIndikatorkinerja

Target capaian

Pagu indikatif(Rp.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

KebutuhanDana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

6

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA

Kebijakan Nasional dan

Provinsi

Rumusan Tujuan dalam Renstra

SKPD

Rumusan Tujuan Renja

SKPD

Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan

Rumusan Sasaran Renja

SKPD

Kinerja Pelayanan SKPD

Rumusan Sasaran

Renstra SKPD

LangkahLangkah--langkahlangkah perumusanperumusan tujuantujuan

Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra SKPD;

Bandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hasil evaluasikinerja pelayanan SKPD, apakah masih sesuai dengan

kondisi nyata dan realita kebutuhan;

Identifikasi kebijakan nasional dan terkait tugas dan pokokSKPD, misalnya dalam rangka pencapaian SPM dan MDGs

(Millenium Development Goals);

Untuk SKPD kabupaten/kota perlu mengidentifikasikebijakan provinsi; dan

Rumuskan pernyataan tujuan dengan mempertimbangkanlangkah-langkah sebelumnya.

7

LangkahLangkah--langkahlangkah perumusanperumusan SasaranSasaran

Rumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkanrumusan tujuan sebelumnya.

Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan didalam Renstra SKPD, cuplik rumusan sasaran di dalam Renstra

SKPD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerjamenurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan.

Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan RenstraSKPD) jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaranSKPD), jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran

dari rumusan tujuan tersebut.

Rumusan sasaran tersebut, sajikan dalam bentuk pernyataan

DalamDalam bagianbagian iniini diuraikandiuraikan hasilhasil kajiankajian terhadapterhadap program/kegiatanprogram/kegiatanyangyang diusulkandiusulkan parapara pemangkupemangku kepentingan,kepentingan, baikbaik daridarikelompokkelompok masyarakatmasyarakat terkaitterkait langsunglangsung dengandengan pelayananpelayananprovinsi,provinsi, LSM,LSM, asosiasiasosiasi‐‐asosiasi,asosiasi, perguruanperguruan tinggitinggi maupunmaupun daridari

Penelaahan Penelaahan UsulanUsulan Program Program dandan KegiatanKegiatan MasyarakatMasyarakat

p o ,p o , S ,S , oo o ,o , p gp g gggg ppSKPDSKPD kabupaten/kotakabupaten/kota yangyang langsunglangsung ditujukanditujukan kepadakepada SKPDSKPD

ProvinsiProvinsi maupunmaupun berdasarkanberdasarkan hasilhasil pengumpulanpengumpulan informasiinformasiSKPDSKPD provinsiprovinsi daridari penelitianpenelitian lapanganlapangan dandan pengamatanpengamatanpelaksanaanpelaksanaan musrenbangmusrenbang kabupaten/kotakabupaten/kota (bila(bila sudahsudahdilakukan)dilakukan)..

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:a Penjelasan tentang proses bagaimana usulana. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan

program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebutdiperoleh;

b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu‐isupenting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD

8

Langkah Langkah –– langkah Penelaahan langkah Penelaahan UsulanUsulan Program Program dandan KegiatanKegiatan MasyarakatMasyarakat

Inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;

Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;

Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenaijenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan;

Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatanuntuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan oleh SKPD kabupaten/kota;untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan oleh SKPD kabupaten/kota;

Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu pentingpenyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota; dan

Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu pentingpenyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN …….

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA………

NAMA SKPD : .......NAMA SKPD : .......

NoProgram/Kegiatan

LokasiIndikatorKinerja

Besaran / Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

9

Pemeringkatan Prioritas Program dan KPemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatanegiatan Usulam Usulam Masyarakat dMasyarakat dariari Hasil Musrenbang KecamatanHasil Musrenbang Kecamatan

Kabupaten/Kota ......*)Kabupaten/Kota ......*)Kriteria

Kesesuaian Dukungan Dukungan

No KegiatanTotalSkor

UrutanPrioritas

denganRancanga

n awalRKPD

kabupaten/ kota

Mempercepat pencapaian

SPM

gpada

pemenuhanhak dasar

rakyat lintasKecamatan

gnilai

tambahlintas

Kecamatan

Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Kolom 3 s.d 7: 1 jika kurang kurang sesuai ;2 jika cukup; 3 jika sangat sesuai

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANIII.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan

LanjutanLanjutan

sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yangmenyangkut arah kebijakan dan prioritaspembangunan nasional dan yang terkaitdengan tugas pokok dan fungsi SKPD

III.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPDPerumusan tujuan dan sasaran didasarkan atasrumusan isu‐isu penting penyelenggaraan tugasdan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasarantarget kinerja Renstra SKPD

10

III. 3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:•Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.Misal: •Pencapaian visi dan misi kepala daerah,•Pencapaian MDGsPencapaian MDGs,•Pengentasan kemiskinan,•Pencapaian SPM,•Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,•Pengembangan daerah terisolir,•Dsb.•Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

a.Jumlah program dan jumlah kegiatan.b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai

kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakattertentu).

c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awalRKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

Langkah-langkah perumusan program dan kegiatan

•Lihat rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD;•Teliti kembali kecocokan sumber pendanaan dari rumusan program dan kegiatan yang

direncanakan sesuai dengan telaahan arah kebijakan nasional dan kebijakan provinsi bagikabupaten/kota, bila masih ada kebutuhan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengankewenangan masing-masing, maka perlu disesuaikan kembali;kewenangan masing masing, maka perlu disesuaikan kembali;

•Identifikasi kebutuhan program dan kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun sesudah tahunrencana;

•Hitung kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk prakiraan maju dengan mempertimbangkankemungkinan angka inflasi;

•Identifikasi sumber-sumber dana untuk melaksanakan program/kegiatan, baik pada tahunrencana maupun untuk prakiraan maju;

•Berikan catatan penting untuk jenis program/kegiatan yang direncanakan untuk kelengkapaninformasi bagi penentu kebijakan anggaran.

Misal:•program/kegiatan lanjutan;•program/kegiatan penanggulangan bencana;•program penanggulangan kemiskinan;•program/kegiatan sesuai arahan rancangan awal RKPD; dan•program/kegiatan prioritas hasil analis kebutuhan.

•Sesuaikan rumusan program dan kegiatan dalam format seperti pada Tabel.T-VI.C.10; dan•Lengkapi dengan peta lokasi program/kegiatan

11

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun……….dan Prakiraan Maju Tahun……….Provinsi/Kabupaten/Kota………….

NAMA SKPD : .......NAMA SKPD : ....... Lembar .... Dari ....Lembar .... Dari ....

Rencana Tahun ............ (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun .........

KodeUrusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

/KegiatanCatatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja 

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian 

Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

SEKIANSEKIANSEKIANSEKIAN& & 

TERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIH