ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV … · Tabela 2: Kalkulacija cene izvajanja storitve oskrbe s pitno vodo v občini Ravne na Koroškem (v €) v letu 2016 ... predračunska

ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV

OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

za leto 2016

Oskrba s pitno vodo Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

Storitve povezane z greznicami in MKČN Zbiranje komunalnih odpadkov

Zbiranje bioloških odpadkov

v občini:

Ravne na Koroškem

Strokovni sodelavci na elaboratu: Irena Škafar, vodja finančno računovodskega sektorja Meta Tasič Bukovec, vodja tehničnega sektorja Andreja Jehart, analitik-kalkulant

Odgovoren:

Barbara Pristavnik Küzmič, direktorica

Ravne na Koroškem,november 2015

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih GJS varstva okolja_2016

2

Kazalo vsebine

1 Uvod ................................................................................................................................................ 3

1.1 Izhodišča za oblikovanje cene .............................................................................................. 3

1.2 Namen in vsebina elaborata .................................................................................................. 3

2 Oblikovanje cen posameznih storitev za leto 2016 v občini Ravne na Koroškem ................... 3

2.1 Kalkulacija oskrbe s pitno vodo za leto 2016 v občini Ravne na Koroškem ..................... 4

2.2 Kalkulacija odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016 v občini Ravne na Koroškem .......................................................................................................................... 6

2.3 Kalkulacija čiščenja kom. in pad. odpadne vode za leto 2016 v občini Ravne na Kor. .... 8

2.4 Kalkulacija storitve greznic v občini Ravne na Koroškem za leto 2016 .......................... 9

2.5 Kalkulacija zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2016 v občinah RPMČ ..................... 11

2.6 Kalkulacija zbiranja bioloških odpadkov za leto 2016 v občinah RPMČ ......................... 13

3 Elementi elaborata (9.člen Uredbe) ............................................................................................ 16

4 Povzetek elaborata in primerjava cen po občinah .................................................................... 24

4.1 Primerjava prodajnih cen 2016/2015 v občini Ravne na Koroškem ................................. 24

4.2 Primerjava prodajnih cen 2015z ostalimi občinami v Koroški regiji ................................ 26

Kazalo tabel Tabela 1: Izračun omrežnine za storitev oskrbe s pitno vodo v občini Ravne na Koroškem v letu 2016 ................................... 4 Tabela 2: Kalkulacija cene izvajanja storitve oskrbe s pitno vodo v občini Ravne na Koroškem (v €) v letu 2016 .................... 5 Tabela 3: Izračun omrežnine za storitev odvajanja komunalne in pad. odp. vode v občini Ravne na Koroškem v letu 2016.... 6 Tabela 4: Kalkulacija cene izvajanja storitve odvajanja kom. in pad. odpadne vode v občini Ravne na Kor. v letu 2016 ......... 7 Tabela 5: Izračun omrežnine za storitev čiščenja komunalne in pad. odp. vode v občini Ravne na Koroškem v letu 2016 ..... 8 Tabela 6: Kalkulacija cene izvajanja storitve čiščenja kom .in pad. odpadne vode v občini Ravne na Kor. v letu 2016 ............ 9 Tabela 7: Izračun omrežnine za storitev povezanih z greznicamiv občini Ravne na Koroškem v letu 2016 ........................... 10 Tabela 8: Kalkulacija cene izvajanja storitve povezane z greznicami v občini Ravne na Koroškem v letu 2016 ..................... 11 Tabela 9: Kalkulacija cene storitve zbiranja komunalnih odpadkov v občinah RPMČ v letu 2016 ........................................... 12 Tabela 10: Kalkulacija cene storitve zbiranja bioloških odpadkov v občinah RPMČ v letu 2016 ............................................. 14 Tabela 11: Primerjava prodajnih cen 2016/2015 v občini Ravne na Kor.in vpliv na mesečno položnico 4-članskega gospodinjstva ........................................................................................................................................................................... 25 Tabela 12: Primerjava prodajnih cen izvajanja komunalnih storitev z ostalimi občinami v Koroški regiji v letu 2015 .............. 26


3

1 Uvod

S 1.1.2013 je pričela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, z dne 16.11.2012, v nadaljevanju Uredba). Omenjena Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in sicer za: oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Cene so ločene na fiksni del (cena javne infrastrukture) in variabilni del (cena izvajanja storitve). Izvajalec enkrat letno pripravi poračun opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje, ki pa se upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. V kolikor razlika cen preteklega obdobja obračunskih cen v primerjavi s potrjenimi cenami presega 10 %, je izvajalec javne službe dolžan predlagati ceno in jo posredovati pristojnemu občinskemu organu, ki prične postopek potrjevanja.

1.1 Izhodišča za oblikovanje cene

Skladno z 8. členom Uredbe, se pri oblikovanju cen javnih služb upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje posamezne javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno javno službo. Pri oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja v letu 2016 so upoštevani načrtovani stroški in načrtovane količine opravljenih storitev leta 2016, ki temeljijo na stroških in količinah leta 2015 (podatki 1-9/2015), z oceno zadnjih mesecev leta 2015.

1.2 Namen in vsebina elaborata

Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cen izvajanja storitev posamezne javne službe za leto 2016. V tem Elaboratu so oblikovane vse cene izvajanja storitev javne službe na storitvah VOKA in KOMUNALNIH ODPADKOV na območju Občine Ravne na Koroškem. Elaborat zajema naslednje vsebine:

izhodišča za oblikovanje cen, glavne značilnosti izdelanih kalkulacij po Uredbi,

predstavitev izvajanja storitve in izračun cen s podrobnejšim prikazom kalkulativnih elementov cen,

vsebina in primerjave, ki so predpisane z 9. členom Uredbe (podrobnejši prikaz posameznih elementov -količin, stroškov, odmikov, primerjav cen za preteklo, obračunsko in prihodnje obdobje,

primerjave veljavnih in predlaganih cen.

2 Oblikovanje cen posameznih storitev za leto 2016 v občini Ravne na Koroškem

Javno podjetje izvaja v občini Ravne na Koroškem storitve oskrbe s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, storitve povezane z greznicami in MKČN, storitve zbiranja komunalnih odpadkov in storitve zbiranje bioloških odpadkov. V nadaljevanju so predstavljene kalkulacije posameznih storitev v občini Ravne na Koroškem.


4

2.1 Kalkulacija oskrbe s pitno vodo za leto 2016 v občini Ravne na Koroškem

Predlog cene je razdeljen na ceno javne infrastrukture (omrežnina) in ceno izvajanja storitve (vodarina).

a) Omrežnina- oskrba s pitno vodo

Letni stroški za izračun omrežnine oskrbe s pitno vodo v občini Ravne na Koroškem za leto 2016 znašajo 124.913 €.Stroški temeljijo na oceni letnih stroškov leta 2015, s predvidenimi spremembami v letu 2016. V strošku omrežnine so vključeni stroški amortizacije javne infrastrukture in stroški vzdrževanja ter obnove vodomerov za plansko leto 2016. Skladno z Uredbo je upoštevano, da imajo posamezna stanovanja v blokih priključek s faktorjem omrežnine 1 (DN <=20). Iz evidenc o vodovodnih priključkih je v kalkulacijo omrežnine za leto 2016 privzetih skupno 3.876 priključkov. Preglednica spodaj prikazuje izračunane vrednosti omrežnine leta 2016 za posamezne velikosti vodovodnih priključkov na dejavnosti vodovoda. Cena omrežnine predstavlja stalni mesečni strošek na enoto priključka (€/števec/ mesec). Tabela 1: Izračun omrežnine za storitev oskrbe s pitno vodo v občini Ravne na Koroškem v letu 2016

Vodomer, dim DN

Skupaj število

vodomerov

Faktor omrežnine

Število enot

Občina Ravne na Koroškem

Mesečna omr./enoto,

vodovod (€/priklj./mes)

Letna omrežnina za vodovod, skupaj

(€)

DN 13 124 1 124 2,0815 3.097

DN 20 3.649 1 3.649 2,0815 91.143

DN 25 47 3 141 6,2444 3.522

DN 32 9 3 27 6,2444 674

DN 40 15 10 150 20,8146 3.747

DN 50 24 15 360 31,2220 8.992

DN 80 5 50 250 104,0732 6.244

DN 100 3 100 300 208,1464 7.493

DN 150 0 200 0 416,2927 0

Skupaj 3.876 5.001 124.913

b) Cena storitve- vodarina

Cena izvajanja storitve oskrbe s pitno vodo oz. vodarina vključuje

načrtovani stroški (neposredni in splošni) ter količine za leto 2016 temeljijo na ocenjenih letnih podatkih 2015 (podatki 1-9/2015 in ocena zadnjih treh mesecev) izvajanja storitve oskrbe s pitno vodo,

splošni stroški (nabavno-prodajni, upravni in neposredni stroški prodaje) so razdeljeni v skladu z veljavnimi ključi delitve,

stroški vodnega povračila za prodano pitno vodo, ki v skladu s 16.členom Uredbe o cenah spadajo med variabilni del lastne cene oz. ceno izvajanja storitve in je na računih vključena v ceno vodarine (ni ločena postavka),

prihodki tržnih (posebnih) storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena posamezne storitve (odbitna postavka). Tu gre za razna dela in storitve (menjave, montaže ipd.) na vodovodnih objektih po naročilu zunanjih uporabnikov storitev, kar ne sodi v okvir obvezne službe, se pa pri tem uporablja infrastruktura in oprema javne službe. Prav tako gre za izvedbo raznih vodovodnih storitev za druge dejavnosti (interni obračuni).

načrtovani stroški in količine za leto 2016 temeljijo na ocenjenih letnih podatkih 2015 (podatki 1-9/2015 in ocena zadnjih treh mesecev),


5

predračunska cena leta 2016 vključujejo poračun prodajne cene leta 2015 in s tem znižuje ceno naslednjega leta.

V preglednici spodaj so prikazani stroški kalkulativnih elementov za storitev oskrbe s pitno vodo v občini Ravne na Koroškem za leto 2016 tako, kot to predpisuje Uredba o cenah. Skupna vrednost kalkulativnih stroškov brez vodnih povračil znaša 157.211 € (z vodnimi povračili 187.765 €) in predstavlja osnovo za izračun cene izvajanja storitve GJS. Po ocenjenih količinah leta 2015 načrtujemo v naslednjem letu 454.793 m3 prodane pitne vode. Izračunana predračunska cena storitve oskrbe s pitno vodo za leto 2016v občini Ravne na Koroškem, vključno s poračunom leta 2015 (znižuje ceno leta 2016) znaša 0,3457 €/m3brez DDV. Cena vodnih povračil, ki je določena s sklepom Vlade Republike Slovenije (UL RS, št. 64/2014) znaša 0,0638 €/m3 . Na računih se uporabnikom izkazuje skupaj v ceni vodarine. Tabela 2: Kalkulacija cene izvajanja storitve oskrbe s pitno vodo v občini Ravne na Koroškem (v €) v letu 2016

Kalkulativni elementi cene OSKRBE S PITNO VODO ZA LETO 2016

Vrednosti v občini Ravne na Koroškem

(v €)

CENA OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE

Neposredni stroški

Neposredni stroški materiala in storitev

Strošek električne energije 2.561

Strošek pogonskega goriva 1.505

Drugi stroški materiala 42.719

Stroški storitev 30.866

Stroški transportnih storitev 0

Neposredni stroški dela 52.431

Drugi neposredni stroški 214

Splošni stroški

Splošni (posredni) proizvajalni stroški

Strošek materiala 1.916

Strošek storitev 13.440

Strošek amortizacije OS 1.017

Strošek dela 11.257

Drugi stroški 470

Stroški vzdrževanja OS , ki niso javna infrastr. 9.848

Splošni nabavno-prodajni stroški 2.063

Splošni upravni stroški 49.333

Obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe 0

Neposredni stroški prodaje 4.127

Drugi poslovni odhodki 12.177

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITEV 235.942

Stroški vodn. povračila 30.554

Donos na vložena sredstva 0

Zmanjšanje stroškov za ostale prihodke -37.610

Poračun leta 2015 -41.121

SKUPAJ OSNOVA ZA IZRAČUN CENE 187.765

SKUPAJ OSNOVA brez vodnega povračila 157.211

KOLIČINE v m3 454.793

Cena storitve OSKRBE S PITNO VODO (v €/m3- brez vodnega povračila) 0,3457

Cena vodnega povračila 0,0638

Cena storitve v €/m3- brez vodnega povr. z 9,5 % DDV 0,3785

Cena vodnega povračila v €/m3 z 9,5 % DDV 0,0699

VODARINA v €/m3- vklj. vodna povračila in 9,5 % DDV 0,4484


6

2.2 Kalkulacija odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016 v občini Ravne na Koroškem

Predlog cene je razdeljen na ceno javne infrastrukture (omrežnina) in ceno izvajanja storitve.

a) Omrežnina- odvajanje odpadne vode

Letni stroški za izračun omrežnine odvajanja odpadne vode v občini Ravne na Koroškem za leto 2016 znašajo 331.117 €. Stroški temeljijo na oceni letnih stroškov leta 2015, s predvidenimi spremembami v letu 2016. V strošku so vključeni stroški amortizacije javne infrastrukture za plansko leto 2016. Iz evidenc o vodovodnih priključkih in lastnikih, ki so priključeni na javno kanalizacijo, je v kalkulacijo omrežnine za leto 2016 privzetih skupno 3.653 priključkov. Preglednica spodaj prikazuje izračunane vrednosti omrežnine leta 2016 za posamezne velikosti vodovodnih priključkov na dejavnostih vodovoda. Cena omrežnine predstavlja stalni mesečni strošek na enoto priključka (€/števec/ mesec). Tabela 3: Izračun omrežnine za storitev odvajanja komunalne in pad. odp. vode v občini Ravne na Koroškem v letu 2016

Vodomer, dim DN

Skupaj število

vodomerov

Faktor omrežnine

Število enot


Mesečna omr./enoto, kanalizacija

(€/priklj./mes)

Letna omrežnina za kanalizacija, skupaj

(€)

DN 13 102 1 102 6,0485 7.403

DN 20 3.459 1 3.459 6,0485 251.059

DN 25 38 3 114 18,1454 8.274

DN 32 9 3 27 18,1454 1.960

DN 40 15 10 150 60,4846 10.887

DN 50 24 15 360 90,7268 26.129

DN 80 5 50 250 302,4228 18.145

DN 100 1 100 100 604,8456 7.258

DN 150 0 200 0 1.209,6913 0

Skupaj 3.653 4.562 331.117

a) Cena storitve- odvajanje odpadne vode

Cena izvajanja storitve odvajanja odpadne vode vključuje:

načrtovani stroški (neposredni in splošni) ter količine za leto 2016 temeljijo na ocenjenih letnih podatkih 2015 (podatki 1-9/2015 in ocena zadnjih treh mesecev) izvajanja storitve odvajanja odpadne vode,


prihodki tržnih (posebnih) storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena posamezne storitve (odbitna postavka). Tu gre za storitve, ki so izvedene s cisterno, razna dela čiščenja kanalizacijskih cevi, obnove, montaže priključkov, storitve s kamerami ipd. po naročilu zunanjih uporabnikov, pri tem pa se uporablja infrastruktura in oprema javne službe. Prav tako gre za izvedbo raznih storitev cisterne za druge dejavnosti (interni obračuni- za odlagališče Lokovica, ipd.).

predračunska cena leta 2016 vključujejo poračun prodajne cene leta 2015 v višini 8.425 € in s tem znižuje ceno naslednjega leta.


7

Kot novost pri obračunu poudarjamo, da se prebivalcem priključenim na čistilno napravo zniža okoljska dajatev za odpadne vode zaradi čiščenja na čistilni napravi in sicer s sedanjih 0,5283 €/m³ na 0,0528 €/m³

V preglednici spodaj so prikazani stroški kalkulativnih elementov za storitev odvajanja odpadne vode v občini Ravne na Koroškem za leto 2016 tako, kot to predpisuje Uredba o cenah. Skupna vrednost kalkulativnih stroškov znaša 107.403 € in predstavlja osnovo za izračun cene izvajanja storitve GJS. Po ocenjenih količinah leta 2015 načrtujemo v naslednjem letu 428.715 m3 prodane pitne vode za priključene uporabnike na javno kanalizacijo. Izračunana predračunska cena storitve odvajanja odpadne vodev občini Ravne na Koroškem za leto 2016 vključno s poračunom leta 2015 (znižuje ceno leta 2016) tako znaša 0,2505 €/m3brez DDV. Tabela 4: Kalkulacija cene izvajanja storitve odvajanja kom. in pad. odpadne vode v občini Ravne na Kor. v letu 2016

Kalkulativni elementi cene ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODEZA LETO 2016

Vrednosti v občini Ravne na Koroškem (v €)


Neposredni stroški


Strošek električne energije 470







Splošni stroški


Strošek materiala 1.885

Strošek storitev 19.044

Strošek amortizacije OS 1.750

Strošek dela 12.554

Drugi stroški 592

Stroški vzdrževanja OS , ki niso javna infrastr. 9.867







Donos na vložena sredstva





Cena storitve ODVAJANJA KOM.IN PADAV.ODPADNE VODE (v €/m3)

0,2505

Cena storitve v €/m3 z 9,5 % DDV 0,2743


8

2.3 Kalkulacija čiščenja kom. in pad. odpadne vode za leto 2016 v občini Ravne na Kor.


b) Omrežnina-čiščenje odpadne vode

Letni stroški za izračun omrežnine čiščenja odpadne vode v občini Ravne na Koroškem za leto 2016 znašajo 178.188 €.Stroški temeljijo na predvidenih stroških amortizacije javne infrastrukture čistilne naprave Ravne na Koroškem v letu 2016 in predstavljajo del stroškov, predvidenih za priključene uporabnike iz javne kanalizacije. Preostali del stroškov pokrivajo uporabniki, ki imajo greznice (glej ceno omrežnine za storitve greznic). Iz evidenc o vodovodnih priključkih in predvidenih priključenih uporabnikih na centralno čistilno napravo, je v kalkulacijo omrežnine za leto 2016 privzetih skupno 2.741 priključkov. Preglednica spodaj prikazuje izračunane vrednosti omrežnine leta 2016 za posamezne velikosti vodovodnih priključkov na dejavnosti čiščenja odpadnih voda. Cena omrežnine predstavlja stalni mesečni strošek na enoto priključka (€/števec/ mesec). Tabela 5: Izračun omrežnine za storitev čiščenja komunalne in pad. odp. vode v občini Ravne na Koroškem v letu 2016

Vodomer, dim DN

Skupaj število

vodomerov

Faktor omrežnine

Število enot


Mesečna omr./enoto, čistilna

naprava

(€/priklj./mes)

Letna omrežnina za čistilno napravo,

skupaj

(€)

DN 13 77 1 77 4,2929 € 3.967

DN 20 2.594 1 2.594 4,2929 € 133.628

DN 25 29 3 87 12,8786 € 4.482

DN 32 7 3 21 12,8786 € 1.082

DN 40 11 10 110 42,9285 € 5.667

DN 50 18 15 270 64,3928 € 13.909

DN 80 4 50 200 214,6426 € 10.303

DN 100 1 100 100 429,2852 € 5.151

DN 150 0 200 0 858,5704 € 0

Skupaj 2.741 3.459 178.188

b) Cena storitve- čiščenje odpadne vode

Cena izvajanja storitve čiščenja odpadne vode vključuje:

načrtovani stroški (neposredni in splošni) ter količine za leto 2016 temeljijo na ocenjenih – predvidenih stroških obratovanja čistilne naprave Ravne za naslednje leto, kot tudi predvidenih količinah priključenih uporabnikov na čistilno napravo


V preglednici spodaj so prikazani stroški kalkulativnih elementov za storitev čiščenja odpadne vode v občini Ravne na Koroškem za leto 2016 tako, kot to predpisuje Uredba o cenah. Skupna vrednost kalkulativnih stroškov znaša 287.749 € in predstavlja osnovo za izračun cene izvajanja storitve GJS. V letu 2016 ocenjujemo na podlagi predvidenih priključenih uporabnikov na čistilno napravo Ravne 321.536 m3 prodane pitne vode. Izračunana predračunska cena storitve čiščenja odpadne vode v občini Ravne na Koroškem za leto 2016tako znaša 0,8949 €/m3brez DDV.


9

Tabela 6: Kalkulacija cene izvajanja storitve čiščenja kom .in pad. odpadne vode v občini Ravne na Kor. v letu 2016

Kalkulativni elementi cene ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODEZA LETO 2016

Vrednosti v občini Ravne na Koroškem (v €)


Neposredni stroški


Strošek električne energije 42.000

Strošek pogonskega goriva 600






Splošni stroški


Splošni nabavno-prodajni stroški


Obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe

Neposredni stroški prodaje

Drugi poslovni odhodki


Donos na vložena sredstva

Zmanjšanje stroškov za ostale prihodke -

Poračun leta 2015 -



Cena storitve ODVAJANJA KOM.IN PADAV.ODPADNE VODE (v €/m3)

0,8949


2.4 Kalkulacija storitve greznic v občini Ravne na Koroškem za leto 2016


a) Omrežnina

Letni stroški za izračun omrežnine čiščenja odpadne vode iz greznic v občini Ravne na Koroškem za leto 2016 znašajo 9.378 € in predstavljajo del stroškov omrežnine čistilne naprave Ravne na Koroškem, preostanek pa pokrivajo priključeni uporabniki na čistilno napravo iz javne kanalizacije. Skupno je v občini Ravne na Koroškem po evidencah zabeleženih 594 greznic. Preglednica spodaj prikazuje izračunane vrednosti omrežnine leta 2016 za lastnike, ki imajo greznico. Cena omrežnine predstavlja stalni mesečni strošek na enoto priključka (€/števec/ mesec).


10

Tabela 7: Izračun omrežnine za storitev povezanih z greznicamiv občini Ravne na Koroškem v letu 2016

Vodomer, dim DN

Skupaj število

vodomerov

Faktor omrežnine

Število enot


Mesečna omr./enoto, kanalizacija

(€/priklj./mes)

Letna omrežnina za kanalizacija, skupaj

(€)

DN 20 594 1 594 1,3157 9.378

Skupaj 594 594

a) Cena storitve povezane z greznicami

Cena izvajanja storitve povezane z greznicami vključuje:

načrtovani stroški (neposredni in splošni) ter količine za leto 2016 temeljijo na ocenjenih letnih podatkih 2015 (podatki 1-9/2015 in ocena zadnjih treh mesecev) izvajanja storitve črpanja in odvoza grezničnih gošč, ter storitve čiščenja na čistilni napravi Ravne na Koroškem (na podlagi ocenjenih stroškov 2016),

splošni stroški (nabavno-prodajni, upravni in neposredni stroški prodaje) so razdeljeni v skladu z veljavnimi ključi delitve.

Obračun storitve, vezane na greznice ima naslednje značilnosti:

Storitev se obračunava mesečno lastnikom greznic, glede na količino porabljene pitne vode (oz. povprečne porabe vode, če ni vodomera).

Storitev je na računih prikazana v treh postavkah : o Omrežnina o Cena storitve in o Okoljska dajatev

Storitev prevzema blata iz greznice se bo izvedla glede na izdelan načrt v roku 3 let, po predhodnem obvestilu.

Prednost novega načina je v tem, da uporabnik izvedbo storitev plačuje pavšalno na 36 obrokov (3 leta) in ne več v enkratnem znesku ob izvedbi praznjenja. Vsako dodatno praznjenje v 3 letnem obdobju se bo dodatno zaračunalo.

V preglednici spodaj so prikazani stroški kalkulativnih elementov za storitev vezane na greznice tako, kot to predpisuje Uredba o cenah. Pri izračunu omenjene cene smo izhajali iz predpostavke, da stane črpanje, odvoz in čiščenje 1 m3 grezničnih gošč 63,79 €/m3 brez DDV, pri povprečni količini 3,15 m3/greznico. Skupni strošek črpanja, odvoza in čiščenja grezničnih gošč na greznico tako znaša 201 €. Omenjeni strošek se razdeli na 3 leta, ločeno na omrežnino in ceno izvajanja storitve. Letno znaša povprečni strošek 66,98 €, kar mesečno pomeni 5,58€/greznico. Pri povprečni porabi vode znaša mesečni strošekstoritve0,3033 €/m3, strošek javne infrastrukture 1,3157 €/priklj./mes.

Iz evidenc javnega podjetja leta 2015 smo pridobili število greznic. Skupno je v občini Ravne na Koroškem 594 greznic in 2.199 uporabnikov storitev. Pri izračunu cene je upoštevana povprečna obračunska poraba vode na uporabnika, ki znaša 3,8 m3/uporabnika mesečno.


11

Tabela 8: Kalkulacija cene izvajanja storitve povezane z greznicami v občini Ravne na Koroškem v letu 2016

Kalkulativni elementi cene STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI V LETU 2016

Vrednosti za kalkulacijo Ravne na Koroškem (v €)


Neposredni stroški






Drugi neposredni stroški

Splošni stroški

Splošni (posredni) proizvajalni stroški 6.111

Splošni nabavno-prodajni stroški 353



Neposredni stroški prodaje 690

Drugi poslovni odhodki 0

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 30.406

Donos na vložena sredstva (5 %) 0

Zmanjšanje stroškov za ostale prihodke -

Poračun leta 2015 -



Cena storitve POVEZANE Z GREZNICAMI (v €/m3)

0,3033


2.5 Kalkulacija zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2016 v občinah RPMČ

V ceni javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov so skladno z uredbo vključeni stroški amortizacije javne infrastrukture, odškodnine in odhodki financiranja javne infrastrukture. Cena izvajanja storitve zbiranja komunalnih odpadkov JKP Log vključujejo stroške, ki so povezani z opravljanjem omenjene storitve v občinah Mežiške doline in vključuje:

načrtovani stroški (neposredni in splošni) za leto 2016 temeljijo na ocenjenih letnih podatkih 2015 (podatki 1-9/2015 in ocena zadnjih treh mesecev) izvajanja storitve zbiranja komunalnih odpadkov skupno- v vseh občinah Mežiške doline.

količine leta 2016 so predvidene skupne količine vseh občin Mežiške doline, ki temeljijo na podlagi evidenc tehtanih količin zbranih komunalnih odpadkov leta 2015 (redni odvozi gospodinjstev, gospodarstva, zbirni centri, ekološki otoki, kosovni odpadki , …) – podatki 1-9/2015 in ocena zadnjih treh mesecev


prihodki tržnih (posebnih) storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena posamezne storitve (odbitna postavka). Tu gre za dostavo in odvoz kontejnerjev po naročilu uporabnikov, pri tem pa se uporablja infrastruktura in oprema javne službe. Prav tako gre za izvedbo storitev odvoza odpadkov iz pokopališča (interni obračuni).

predračunska cena leta 2016 vključujejo poračun prodajne cene leta 2015 v višini 26.717 € in s tem znižuje ceno naslednjega leta.


12

V spodnji preglednici je prikazana kalkulacija cene zbiranja komunalnih odpadkov v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem (v nadaljevanju RPMČ), ki je izdelana skladno z Uredbo o cenah. Tabela 9: Kalkulacija cene storitve zbiranja komunalnih odpadkov v občinah RPMČ v letu 2016

Kalkulativni elementi cene ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV ZA LETO 2016

Vrednosti v občinah RPMČ

(v €)

1. A. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 291.625

Stroški amortizacije javne infr. 17.270

Stroški zavarovanja javne infr. 0

Stroški odškodnin javne infr. 142.228

Odhodki financiranja (st. obresti itd.) 132.127

2. B. STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE 887.493

Neposredni stroški


Stroški električne energije 2.814


Stroški materiala 43.725


Stroški transportnih storitev 39.339



Splošni stroški







3. C SKUPAJ STROŠKI (A+B) 1,179.118

Donos na vložena sredstva (5 %)



4. D SKUPAJ OSNOVA ZA IZRAČUN CENE 1,116.306

SKUPAJ OSNOVA ZA IZRAČUN VAR. CENE 824.682

KOLIČINE v kg 5.831.001

Cena ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV v €/kg 0,1914

cena javne infrastrukture €/kg 0,0500

cena izvajanja storitve €/kg 0,1414

ŠTEVILO OSEB/mesec 23.626

normativ (kg/osebo /mesec) 15,4

cena €/os/mes (na normativ) 2,9476

cena javne infrastrukture €/os/mes 0,7700

cena izvajanja storitve €/os/mes 2,1776

cena €/os/mes (na normativ) z 9,5 % DDV 3,2276

Skupna vrednost kalkulativnih stroškov storitve zbiranja komunalnih odpadkov v občinah RPMČ znaša 1,179.118 €. Od tega znašajo stroški javne infrastrukture 291.625 € in stroški izvajanja storitve 887.493 €. Z upoštevanim znižanjem stroškov za ostale prihodke in poračunom iz leta 2015, znaša osnova za izračun cene 1,116.306 €. V letu 2015 načrtujemo 5,831.001 kg zbranih komunalnih odpadkov v občinah RPMČ.


13

Cene so oblikovane v kilogramih opravljene storitve. Predračunska cena zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2016, ki predstavlja razmerje med stroški in količinami občin Mežiške doline, znaša 0,1914 €/kg. Od tega je cena javne infrastrukture 0,0500 €/kg in cena izvajanja storitve 0,1414 €/kg. Uporabnikom se zaračunava glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza. Cena na osebo/mesec vključuje 4 odvoze (to je 120 l/mesec). Kot najmanjša količina prepuščenih komunalnih odpadkov v gospodinjstvu se obračuna 30 l/osebo/teden za posamezno skupino odpadkov. Na podlagi skupno zbranih količin suho-mokrih odpadkov v občinah Mežiške doline za leto 2015 ocenjujemo, da občan zbere povprečno 15,4 kg/ mes. Preračunana cena na občana znaša 2,9476 €/os/mes. Od tega je cena javne infrastrukture 0,7700 €/os/mes in cena izvajanja storitve 2,1776 €/os/mes.

2.6 Kalkulacija zbiranja bioloških odpadkov za leto 2016 v občinah RPMČ

Občine so skladno z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji pristopile k enotni ceni na storitvi zbiranja bioloških odpadkov v Mežiški dolini, kar je vodilo tudi za oblikovanje cen v predračunskem obdobju 2016. Cena izvajanja storitve zbiranja bioloških odpadkov JKP Log vključujejo stroške, ki so povezani z opravljanjem storitev zbiranja bioloških odpadkov v občinah Mežiške doline in vključuje:

načrtovani stroški (neposredni in splošni) za leto 2016 temeljijo na ocenjenih letnih podatkih 2015 (podatki 1-9/2015 in ocena zadnjih treh mesecev) izvajanja storitve zbiranja bioloških odpadkov skupno- v vseh občinah Mežiške doline. V to skupino spadajo tudi stroški obdelave bioloških odpadkov, ki jih izvaja družba KOCEROD. V letu 2016 so glede na količino zbranih oz. obdelanih bioloških odpadkov predvideni v višini 83.821 €.

količine leta 2016 so predvidene skupne količine vseh občin Mežiške doline, ki temeljijo na podlagi evidenc tehtanih količin zbranih bioloških odpadkov leta 2015 (redni odvozi gospodinjstev in gospodarstva) – podatki 1-9/2015 in ocena zadnjih treh mesecev


prihodki tržnih (posebnih) storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena posamezne storitve (odbitna postavka). Tu gre za izvedbo storitev odvoza odpadkov iz pokopališča (interni obračuni).

predračunske cene leta 2016 vključujejo poračun prodajnih cen leta 2015. Ker po oceni stroškov in prihodkov v letu 2015 dejavnost zbiranja bioloških odpadkov ustvarja negativni rezultat, se razlika upošteva v predračunski ceni in tako vpliva na višjo ceno leta 2016. Negativni rezultat v letu 2015 gre pripisati ne-uveljavitvi predlaganih cen v občini Ravne na Koroškem in uveljavitvi novih cen z zamikom v ostalih občinah- Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem, kot tudi višjim cenam obdelave bioloških odpadkov, ki jo izvaja družba KOCEROD.

V spodnji preglednici je prikazana kalkulacija cene zbiranja bioloških odpadkov v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem (v nadaljevanju RPMČ), ki je izdelana skladno z Uredbo o cenah.


14

Tabela 10: Kalkulacija cene storitve zbiranja bioloških odpadkov v občinah RPMČ v letu 2016

Kalkulativni elementi cene ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV ZA LETO 2016

Vrednosti v občinah RPMČ

(v €)

1. A. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 0

Stroški amortizacije javne infr.

Stroški zavarovanja javne infr.

Stroški odškodnin javne infr.

Odhodki financiranja (st. obresti itd.)

2. B. STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE 193.719

Neposredni stroški


Stroški električne energije 0


Stroški materiala 4

Stroški storitev (vklj. str. obdelave BIO odpadkov) 87.202




Splošni stroški







3. C SKUPAJ STROŠKI (A+B) 193.719

Donos na vložena sredstva (5 %)


Poračun leta 2015 74.149

4. D SKUPAJ OSNOVA ZA IZRAČUN CENE 265.495

SKUPAJ OSNOVA ZA IZRAČUN VAR. CENE 265.495

KOLIČINE v kg 718.260

Cena ZBIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV v €/kg 0,3696

cena javne infrastrukture €/kg 0,0000

cena izvajanja storitve €/kg 0,3696

ŠTEVILO OSEB/mesec 10.948

normativ (kg/osebo /mesec) 5,4

cena €/os/mes (na normativ) 1,9958

cena javne infrastrukture €/os/mes 0,0000

cena izvajanja storitve €/os/mes 1,9958

Od tega:

Cena storitve obdelave BIO odpadkov- KOCEROD €/os/mes 0,8635

Cena storitve zbiranja BIO odpadkov- JKP Log €/os/mes 1,1324

cena €/os/mes (na normativ) z 9,5 % DDV 2,1854


15

Skupna vrednost kalkulativnih stroškov storitve zbiranja bioloških odpadkov v občinah RPMČ znaša 193.719 €. Z upoštevanim znižanjem stroškov za ostale prihodke in povišanjem stroškov iz naslova poračuna iz leta 2015, znaša osnova za izračun cene 265.495 €. V letu 2016 načrtujemo 718.260 kg zbranih bioloških odpadkov v občinah RPMČ. Cene so oblikovane v kilogramih opravljene storitve. Predračunska cena zbiranja bioloških odpadkov za leto 2016, ki predstavlja razmerje med stroški in količinami občin Mežiške doline, znaša 0,3696 €/kg. Javne infrastrukture za zbiranje bioloških odpadkov občine nimajo, tako omenjena cena predstavlja ceno izvajanja storitve. Uporabnikom se zaračunava glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza. Cena na osebo/mesec vključuje 4 odvoze (to je 120 l/mesec). Kot najmanjša količina prepuščenih komunalnih odpadkov v gospodinjstvu se obračuna 30 l/osebo/teden za posamezno skupino odpadkov. Na podlagi skupno zbranih količin bioloških odpadkov v občinah Mežiške doline za leto 2015 ocenjujemo, da občan zbere povprečno 5,4 kg/ mes. Preračunana cena na občana znaša 1,9958 €/os/mes. Od tega je cena storitve obdelave, ki jo izvaja družba KOCEROD 0,8635 €/os/mes, razlika 1,1324 €/os/mes predstavlja ceno zbiranja bioloških odpadkov JKP Log. V letu 2016 ocenjujemo, da bo na podlagi obdelanih količin bioloških odpadkov znašal strošek obdelave 83.821 €, kar predstavlja 43 % vseh stroškov.


16

3 Elementi elaborata (9.člen Uredbe)

Skladno z 9. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012) elaborat o oblikovanju cene vsebuje: 1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje

Storitev

Občina

EM

KOLIČINE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE (ocena l.2015)

Predračunska količina (v m3)

(1)

Obračunska kol.- ocena (v m3)

(2)

Indeks (2/1)

Oskrba s pitno vodo Ravne na Kor. m3 452.194 454.793 1,01

Odvajanje odp.voda Ravne na Kor. m3 427.984 428.715 1,01

Čiščenje odp.vode1 Ravne na Kor. m3 - - -

Storitev greznic Ravne na Kor. m3 108.288 100.253 0,93

Zbiranje komunalnih odpadkov

RPČM kg 5.402.355 5.831.001 1,08


RPČM kg 692.440 718.260 1,04

1Storitev čiščenja odpadne vode v občini Ravne na Koroškem se v letu 2015 še ni izvajala, zato ni podatkov.

Količine storitev VOKA (oskrba s pitno vodo in odvajanje odpadnih voda) ostajajo po oceni letnega obdobja 2015 na enakem nivoju kot so bile predvidene v planskem obdobju 2015. Manjše odstopanje je vidno na storitvah greznic, kjer je razviden upad količin. Predvsem gre za izločitev izvajanja storitev za tiste lastnike greznic, ki imajo lastno gnojno jamo in so s podpisano izjavo zagotovili lastno obdelavo grezničnih gošč, ki je skladna s predpisano zakonodajo. Po evidencah tehtanih količin zbranih komunalnih odpadkov in zbranih bioloških odpadkov v obdobju 1-9/2015 so na letni ravni predvidene količine, ki presegajo predvidene planske količine za leto 2015.

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev za preteklo obračunsko obdobje Storitev

Občina

STROŠKI ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE (ocena l.2015)

Predračunski stroški izvajanja storitev

(v €)

Obračunski stroški izvajanja storitev-

ocena (v €)

Indeks (2/1)

Oskrba s pitno vodo Ravne na Kor. 170.150 157.211 0,92

Odvajanje odp.voda Ravne na Kor. 111.398 107.403 0,96

Čiščenje odp.vode1 Ravne na Kor. - -

Storitev greznic Ravne na Kor. 42.611 39.784 0,93


RPČM 830.588 824.682 0,99


RPČM 176.717 191.346 1,08

1Storitev čiščenja odpadne vode v občini Ravne na Koroškem se v letu 2015 še ni izvajala, zato ni podatkov.

Stroški posameznih storitev VOKA za ocenjeno leto 2015 kažejo upad stroškov primerjalno s predračunskim obdobjem 2015. Večji upad stroškov je zabeležen na storitvah greznic za -7 %, predvsem iz naslova manjšega obsega izvedenih storitev (opisano zgoraj).Na ravnanju z odpadki so se stroški storitev zbiranja komunalnih odpadkov malenkostno znižali, medtem ko so se stroški zbiranja bioloških odpadkov povečali od prvotno predvidenih. Storitev zbiranja bioloških odpadkov beleži 8 % porast stroškov, predvsem iz naslova povečanja stroška obdelave bioloških odpadkov, ki jo izvaja družba KOCEROD in je v prvi polovici leta dvignila ceno obdelave bioloških odpadkov.


17

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev za

preteklo obračunsko obdobje

Storitev

Občina

EM

CENE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE (ocena l.2015)

Predračunska cena

(izvajanja storitve)

(v €) (1)

Obračunska cena- ocena


(v €) (2)

Potrjena cena


(v €) (3)

Indeks obračunske

/predrač.

(2/1)

Indeks obračunske

/potrjene

(3/2)

Oskrba s pitno vodo

Ravne na Kor.

€/m3 0,3763 0,3457 0,3763 0,92 0,92

Odvajanje odp.voda

Ravne na Kor.

€/m3 0,2603 0,2505 0,2603 0,96 0,96

Čiščenje odp.vode1

Ravne na Kor.

€/m3 - -

Storitev greznic

Ravne na Kor.

€/m3

0,3945 0,3986 0,3945 1,01 1,01

Zbiranje komunalnih odpadkov2

RPČM €/os/mes 2,2959 2,1776 2,2413 0,95 0,97

Zbiranje bioloških odpadkov2

RPMČ €/os/mes 1,2250 1,9958 0,3658 1,63 5,46

1Storitev čiščenja odpadne vode v občini Ravne na Koroškem se v letu 2015 še ni izvajala, zato ni podatkov. 2 Cene zbiranja komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov so preračunane iz cene v kg in z normativi za leto 2015

Obračunske cene izvajanja storitve VOKA (oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode) so po ocenah leta 2015 nižje od predračunskih cen oz. od veljavnih cen leta 2015. Cene odstopajo za -8 % na oskrbi s pitno vodo in za -4 % na odvajanju odpadnih voda. Razlike se kažejo kot novo razmerje med nižjimi stroški, ki vstopajo v kalkulacijo in povečanimi oz. primerljivimi količinami. Cene storitev povezanih z greznicami se ohranjajo na istem nivoju. Tudi obračunske cene zbiranja komunalnih odpadkov, preračunane na uporabnika so po oceni leta 2015 nižje za 3 % od veljavnih- potrjenih cen oz. 5 % od predračunskih cen. Medtem ko so obračunske cene zbiranja bioloških odpadkov-ocenjeno za leto 2015 višje za 63% od predračunskih leta 2015. V višjem deležu odstopajo obračunske cene zbiranja bioloških odpadkov od veljavnih cen leta 2015 (indeks 5,46). Večja razlika se kaže v tem, ker se v letu 2015 nove- predlagane cene niso uveljavile in se tako ohranjajo cene iz leta 2013. Omenjene cene niso vključevale stroška obdelave bioloških odpadkov ob upoštevanju samo vključenih uporabnikih storitev zbiranja bioloških odpadkov. Prav tako se je letno poviševala cena obdelave bioloških odpadkov, ki jo izvaja družba KOCEROD. 4. Primerjava potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo in cene javne infrastrukture s cenami

na primerljivem območju Na podlagi 28. člena Uredbe o cenah mora Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objaviti primerljiva območja in povprečne cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Ta primerljiva območja za leto 2013 je Ministrstvo objavilo 24.10.2014. Novejših primerjav ministrstvo še ni objavilo. Primerljiva območja so oblikovana na podlagi več kriterijev. Prvi kriterij je število prebivalcev v občini, drugi pa je izračun povprečne gostote prebivalcev v občini. Po omenjenih kriterijih so pri storitvi oskrbe s pitno vodo vse tri občine (Ravne, Prevalje in Mežica) razporejene v drugo skupino občin, ki imajo število prebivalcev od 3.501 do 15.000. Po kriteriju gostote prebivalcev se vse tri občine uvrščajo v skupino nad


18

10 (preb./ha). Na storitvi odvajanja odpadnih voda se uvrščata občini Ravne in Prevalje v skupino nad 12(preb./ha). Pri storitvi zbiranja komunalnih odpadkov in zbiranja bioloških odpadkov so tri občine (Ravne, Prevalje, in Mežica) razporejene v drugo skupino občin, ki imajo število prebivalcev od 3.501 do 15.000 in se po kriteriju gostote vključujejo v skupino nad 10 (preb./ha). Edino občina Črna na Koroškem spada v skupino števila prebivalcev do 3500 in po kriteriju gostote spada v skupino nad 5 (preb./ha). Primerjava posameznih cen s primerljivimi območji je prikazana v spodnji preglednici. Vendar pa velja opozoriti, da omenjene primerjave zaradi različnih izhodišč izvajalcev in še vedno- neuveljavljenih vseh cen po novi uredbi ne izkazujejo realnih primerjav. Na omenjeno je Gospodarska zbornica Slovenije- zbornica komunalnega gospodarstva v zvezi s pregledom cen izrazila uradno stališče v medijih.

Storitev

Vrsta cene EM

PRIMERJAVA CEN S PRIMERLJ. OBMOČJEM

Primerljivo območje –

povprečje (l.2013)

Podatki po občinah v letu 2015

1.Št.preb. od 3501-15000 2. Povpr.gostota preb. v občini na ha- nad 10 oz. 12

Ravne na Koroškem

Prevalje Mežica

Črna na Koroškem

Oskrba s pitno vodo

Cena storitve-potrjena cena z

vodn.povr. €/m3 0,5475 0,4401 0,4589 0,4394

Odvajanje odp.vode

Cena storitve-potrjena cena

€/m3 0,2326 0,2603 0,2622

Čiščenje odp.vode1


€/m3 n.p. - 0,7067

Storitve greznic


€/m3 0,3037 0,3945 -

1- ČN z manj kot 500 PE v primerjavi niso vključene, v občini Prevalje je cena za MKČN Leše (kapaciteta 75 PE) 2- cena greznic na Ravnah v l.2015- še ni bila ločena in zato vključuje tudi strošek javne infrastrukture- na zunanji ČN in je sestavni del cene, brez tega je cena 0,3016 € m3

Storitev Vrsta cene EM

PRIMERJAVA CEN S PRIMERLJ. OBMOČJEM

Primerljivo območje –povprečje (l.2013)

Podatki po občinah v letu 2015

1.Št.preb. od 3501-15000 2. Povpr.gostota preb. v občini na ha- nad 10 (Ra,Pr,Me)

1.Št.preb. do 3500 2. Povpr.gostota preb. v občini na ha- nad 5 (Črna na Kor.)

RPMČ



€/kg

0,1425 0,1221 0,1350


Cena storitve-potrjena cena (obračunska c.)

€/kg

0,1325 0,1189

0,0087 (Ravne) 0,1303 (Pr,Me,Čr)

Pri primerjavi cen s primerljivim območjem, ki je prikazana v zgornji preglednici ugotavljamo, da so cene izvajanja storite oskrbe s pitno vodov vseh treh občinah nižje od povprečja primerljivega območja in sicer dosegajo okoli 80% cene primerljivega območja (20 % nižje od povprečja). Cena storitve odvajanja odpadne vode v obeh občinah Ravne na Koroškem in Prevalje presegata povprečje (cca. 10 %). Cene zbiranja komunalnih odpadkov (v €/ kg) so v občinah RPMČ povprečno za 5 % nižje od povprečja , medtem ko je potrjena cena zbiranja bioloških odpadkov v občinah PMČ primerjalno s povprečno obračunsko ceno nižja za -2%. Izjema je občina Ravne na Koroškem, ki predračunske cene leta 2015 ni potrdila.


19

5. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Za povprečje panoge se upošteva dejavnost E36 (Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode), E37 (ravnanje z odplakami) in E38.11 (Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov). Vir podatkov je portal gvin.com in stat.si . Podatki so za leto 2014. Kazalniki JKP Log so povzeti na podlagi predloženega letnega poročila leta 2014 in veljajo na ravni podjetja.

Kazalnik

PRIMERJAVA S PANOGO

Povprečje panoge E 36

Povprečje panoge E 37

Povprečje panoge E38.11

JKP Log

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 1,53 1,28 1,44 0,91

Gospodarnost poslovanja 1,03 1,02 1,03 1,01

Povprečna mesečna plača (v EUR) 1.547 1.477 1.416 1.249

Kazalniki podjetja JKP Log so v letu 2014 izkazali naslednje vrednosti:

pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti podjetja- indeks 0,91. Kazalnik kaže pokritost kratkoročnih obveznosti z likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi terjatvami. Vrednost pod 1 kaže na to, da v JKP Log obveznosti presegajo likvidnostna sredstva in kratkoročne terjatve.

gospodarnost poslovanja- indeks 1,01. Kazalnik prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in odhodki. Rezultat nad 1 kaže na zmožnost kriti poslovne odhodke s poslovnimi prihodki.

povprečna mesečna plača zaposlenih v JKP Log znaša 1.249 €. 6. Predračunska količina opravljenih storitev oskrbe s pitno vodo za prihodnje obračunsko

obdobje

Storitev

Občina

EM

KOLIČINE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE (l.2016)

Oskrba s pitno vodo Ravne na Kor. m3 454.793

Odvajanje odp.vode Ravne na Kor. m3 428.715

Čiščenje odp.vode Ravne na Kor. m3 321.536

Storitev greznic Ravne na Kor. m3 100.253

Zbiranje komunalnih odpadkov RPMČ kg 5.831.001

Zbiranje bioloških odpadkov RPMČ kg 718.260

Predračunske količine so načrtovane količine v prihodnjem obračunskem obdobju v letu 2016, ocenjene so na podlagi obračunskih (oz. tehtanih na ravnanju z odpadki) količin storitev leta 2015.V letu 2016 se kot nova pojavlja storitev čiščenja odpadne vode v občini Ravne na Koroškem. Količine čiščenja odpadne vode so ocenjene na podlagi predvidenih priključenih uporabnikih na ČN Ravne na Koroškem.


20

7. Predračunski stroški izvajanja storitev za prihodnje obračunsko obdobje

Storitev

Občina

Vrsta stroška

STROŠKI ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO

OBDOBJE v € (l.2016)

Oskrba s pitno vodo

Ravne na Koroškem Str.javne infrastrukture 124.913

Str. izvajanja storitev 157.211

Odvajanje odp.vode Ravne na Koroškem Str.javne infrastrukture 331.117


Čiščenje odp.vode Ravne na Koroškem Str.javne infrastrukture 178.188


Storitev greznic Ravne na Koroškem Str.javne infrastrukture 9.378



RPMČ Str.javne infrastrukture 291.625



RPMČ Str.javne infrastrukture 0


Predračunski stroški leta 2016 so načrtovani stroški v prihodnjem obračunskem obdobju z upoštevanim poračunom preteklega leta in predstavljajo osnovo za izračun predračunske cene 2016. Izračunani so na osnovi stroškov in rezultatov ocenjenega leta 2015 (podatki 1-9/2015 z oceno zadnjih mesecev). V letu 2016 se kot nova pojavlja storitev čiščenja odpadne vode v občini Ravne na Koroškem. Stroški leta 2016 so ocenjeni na podlagi predvidenih stroškov obratovanja čistilne naprave za prihodnje leto in so ločeni na stroške javne infrastrukture in izvajanja storitev. Prav tako sov letu 2016 tudi stroški za storitev greznic prikazani ločeno na javno infrastrukturo in izvajanje storitve.

Natančnejši prikaz stroškov se nahaja v posameznih kalkulacijah v poglavjih 2.1.-2.6.

8. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev za preteklo in prihodnje

obračunsko obdobje V prihodnjem obračunskem obdobju 2016 se obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev oskrbe s pitno vodo in zbiranja komunalnih ter bioloških odpadkovv večjem ne spreminja in tako ostaja na ravni leta 2015. Za izvajanje omenjene storitve, JKP Log uporablja naslednja osnovna sredstva:

Cisterna, smetarska vozila (5), smetarsko vozilo za biološke odpadke (1),

Kontejnerska vozila

Poltovorna in tovorna vozila

Osebna in servisna vozila

Zabojniki za smeti, kompleti orodij, naprave in stroji (aparat za varjenje, zamrzovanje,…)

Računalniška oprema


21

9. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje

obračunsko obdobje

Oddelek/dejavnost/občina

RAZDELITEV SPLOŠNIH STROŠKOV

Preteklo obračunsko obdobje (l.2015)

Prihodnje obračunsko obdobje (l.2016)

Oddelek VOKA 35 % 35 %

Oskrba s pitno vodo 43 % 43 %

Odpadne vode 50 % 50 %

Trž. dej. 7 % 7 %

Oddelek KOMUNALNI ODPADKI 28 % 28 %

Zbiranja komunalnih odp. 80 % 80 %

Zbiranja bioloških odp. 16 % 16 %

Trž.dej. 4% 4%

V preteklem (l.2015) in prihodnjem obračunskem obdobju (l.2016) je upoštevana porazdelitev splošnih stroškov na osnovi zadnje potrjene metodologije delitve ključev iz leta 2013, ki temeljijo na osnovi neposrednih stroškov dejavnosti obračunskega obdobja.

10. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje

obračunsko obdobje

Storitev

Občine

PRIHODKI POSEBNIH STORITEV

Preteklo obračunsko obdobje (ocena l.2015 v €)

Prihodnje obračunsko obdobje (l.2016 v €)

Oskrba s pitno vodo Ravne na Koroškem 37.610 37.610

Odvajanje odp.voda Ravne na Koroškem 134.339 134.339

Čiščenje odp.vode Ravne na Koroškem - -

Storitev greznic Ravne na Kor. in Prevalje - -

Zbiranje kom.odpadkov RPMČ 36.095 36.095

Zbiranje bioloških odpadkov RPMČ 2.373 2.373

V skladu z Uredbo o cenah se prihodki tržnih (posebnih) storitev, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja infrastrukturo oz. opremo javne službe ali pa gre za prodajo stranskih proizvodov oz. storitev, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti in niso obvezne storitve upošteva tako, da se zmanjša lastna cena posamezne javne službe. Natančneje opisano pri poglavjih kalkulacije posameznih cen (2.1-2.6). 11. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko

obdobje Donos na vložena poslovno potrebna sredstva ni obračunan. 12. Število zaposlenih za izvajanje storitev oskrbe s pitno vodo za preteklo in prihodnje

obračunsko obdobje

V prihodnjem obračunskem obdobju večjih sprememb na kadrovskem področju ne načrtujemo. V letu 2016 predvidevamo na storitvah VOKA 17 zaposlenih in 18 zaposlenih na storitvah ravnanja s komunalnimi odpadki.


22

13. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu ter stopnji

izkoriščenosti javne infrastrukture za izvajanja javne službe oz. za izvajanja posebnih storitev

Storitev

Občine

VIŠINA NAJEMNINE JAVNE INFRASTRUKTURE

Preteklo obračunsko

obdobje (ocena l.2015 v €)

Prihodnje obračunsko

obdobje (l.2016 v €)

Izkoriščenost javne infrastr.

(javna služba /posebne storitve)

Oskrba s pitno vodo Ravne na Koroškem 119.070 103.100 96 %

Oskrba s pitno vodo (ZGO)-posebna storitev

Ravne na Koroškem - 4.296 4%

Odvajanje odp.vode Ravne na Koroškem 191.644 331.117 100 %

Čiščenje odp.vode Ravne na Koroškem - 178.188 95 %

Storitev greznic Ravne na Koroškem - 9.378 5 %


Ravne na Koroškem 9.109 8.772 100 %


Ravne na Koroškem - - -

Najemnina javne infrastrukture se na oskrbi s pitno vodo v 96 % deležu prenese na uporabnike javne službe, razliko pokrivajo uporabniki posebnih storitev. Prav tako najemnino javne infrastrukture čistilne naprave v 95 % deležu pokrivajo uporabniki, priključeni na čistilno napravo iz javne kanalizacije, medtem ko 5 % najemnine pokrivajo uporabniki, ki imajo lastne greznice. Najemnine ostalih storitev- odvajanja odpadne vode in zbiranja komunalnih odpadkov se v celoti prenesejo na uporabnike storitev javne službe.

14. Izračun predračunske cene storitev oskrbe s pitno vodo za prihodnje obračunsko obdobje

in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Storitev

Občina

Vrsta cene

EM

PREDRAČUNSKA CENA ZA LETO 2016 v €

Oskrba s pitno vodo Ravne na Koroškem Omrežnina (DN20) €/priklj. 2,0815

Vodarina €/m3 0,4095

Odvajanje odp.vode Ravne na Koroškem Omrežnina (DN20) €/priklj. 6,0485

Cena storitve €/m3 0,2505

Čiščenje odp.vode Ravne na Koroškem Omrežnina (DN20) €/priklj. 4,2929


Storitve greznic Ravne na Koroškem Omrežnina (DN20) €/priklj. 1,3157


Zbiranje kom.odpadkov

RPMČ Cena javne infrastr. €/kg 0,0500

Cena storitve €/kg 0,1414

Zbiranje bio odpadkov

RPMČ Cena javne infrastr. €/kg 0

Cena storitve €/kg 0,3696


23

Cena storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, preračuna na občane €/os/mes Cena se uporabniku zaračuna v €/kg, sorazmerno glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza. Pri čemer se upošteva, da glede na ocenjene količine leta 2015 (podatki 1-9/2015 z oceno zadnjih treh mesecev) zbere občan povprečno 15,4 kg/mes komunalnih odpadkov in 5,4 kg/mes bioloških odpadkov. Cene, preračunane na občana so prikazane v spodnji preglednici. Storitev

Občina

Vrsta cene

EM

PREDRAČUNSKA CENA ZA LETO 2016


RPMČ Str.javne infrastrukture €/os/mes 0,7700

Str. izvajanja storitev €/os/mes 2,1776

Skupaj 2,9476


RPMČ Str.javne infrastrukture €/os/mes 0

Str. izvajanja storitev €/os/mes 1,9958

Skupaj 1,9958

Kalkulacije cen so natančneje prikazane v poglavjih 2.1.-2.6.

15. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

V letu 2013 smo skladno z zakonom (ZPFOLERD1;Uradni list RS, št. 33/2011) pristopili k preoblikovanju veljavnih sodil. Sodilo za delitev splošnih stroškov temelji na osnovi deleža neposrednih stroškov vseh dejavnosti, ki jih izvaja JKP Log in poteka nivojsko iz oddelka na dejavnosti in na občine. Delitev na občine poteka na osnovi fizičnih količin oz. deleža neposrednih stroškov posamezne občine v določeni dejavnosti. Metodologija veljavnih ključev se nahaja v ločenem dokumentu. V začetku leta 2013 je bil predlog obravnavan in potrjen na nadzornem svetu (76. sklep iz 14. redne seje Nadzornega sveta JKP LOG, d.o.o., z dne 20.2.2013) ter potrjen s strani revizorske hiše. Predračunske cene za leto 2016 so izdelane na osnovi teh sodil.


24

4 Povzetek elaborata in primerjava cen po občinah

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012) smo za leto 2016 izdelali predračunske cene za vse storitve obveznih GJS varstva okolja. Cene temeljijo na ocenjenih letnih stroških leta 2015 (osnova 1-9/2015 z oceno zadnjih treh mesecev 2015), z upoštevanimi spremembami za leto 2016 in poračunom cen iz leta 2015. Cene so ločene na ceno infrastrukture (omrežnine) in ceno izvajanja storitev. Hkrati smo za preteklo leto (ocena leta 2015) izvedli poračun cen. Ugotovljeno razliko smo v elaboratu upoštevali pri izračunu predračunske cene za leto 2016. Primerjava cen storitev je pokazala, da so obračunske cene za ocenjeno leto 2015 skoraj v vseh storitvah nižje od veljavnih cen, z izjemo storitev zbiranja bioloških odpadkov, ki edina od storitev izkazuje višje cene. Omenjeno se izkazuje tudi v ocenjenih rezultatih za leto 2015. Storitve VOKA in zbiranje komunalnih odpadkov tako ustvarjajo dobiček, medtem ko storitev zbiranja bioloških odpadkov izkazuje izgubo. Prav tako prihaja do razlik v ceni javne infrastrukture (omrežnine), kar je posledica novih vlaganj v infrastrukturo in višjih zneskov amortizacije. Omenjeno se upošteva v predlagani ceni 2016. Večje odstopanje se kaže v najemnini javne infrastrukture na storitvi odvajanja odpadne vode v občini Ravne na Koroškem. V letu 2016 kot novo uveljavljamo storitev čiščenja odpadne vode na centralni čistilni napravi Ravne na Koroškem. Cena je razdeljena na ceno javne infrastrukture in ceno izvajanja storitve čiščenja odpadne vode. Cena za leto 2016 upošteva ocenjene obratovalne stroške čistilne naprave v letu 2016 in najemnino javne infrastrukture v višini amortizacije. Del najemnine pokrivajo priključeni uporabniki čistilne naprave iz javne kanalizacije, preostanek pa uporabniki storitev, ki imajo lastne greznice. Tako se z letom 2016 tudi cena storitve povezane z greznicami loči na ceno javne infrastrukture in ceno izvajanja storitve. Prav zaradi zgoraj omenjenega smo pristopili k izdelavi elaborata cen obveznih GJS varstva okolja za storitve VOKA in ravnanja s komunalnimi odpadki ter pripravili predračunske cene storitev za leto 2016. Predračunske cene so pripravljene za naslednje storitve:

Oskrba s pitno vodo

Odvajanje odpadne vode

Čiščenje odpadne vode(za čistilno napravo Ravne na Koroškem)

Storitve povezane z greznicami,

Zbiranje komunalnih odpadkov in

Zbiranje bioloških odpadkov.

4.1 Primerjava prodajnih cen 2016/2015 v občini Ravne na Koroškem

V nadaljevanju je predstavljena primerjava cen in izračun spremembe za gospodinjstvo, s povprečno mesečno porabo pitne vode (15,2 m3) za 4-člansko gospodinjstvo v občini Ravne na Koroškem, ter normativi za komunalne odpadke. Povprečno zbere uporabnik 15,4 kg/os/mes. komunalnih odpadkov in 5,4 kg/os/mes. bioloških odpadkov, preračunano na 4 člane predstavlja 61,6 kg komunalnih odpadkov in 21,6 kg bioloških odpadkov.


25

Tabela 11: Primerjava prodajnih cen 2016/2015 v občini Ravne na Kor.in vpliv na mesečno položnico 4-članskega gospodinjstva

Občina GJS varstva okolja Vrsta cene

No

rmat

iv 2

016

(kg

/os/

mes

) Veljavna cena 2015 Predračunska cena 2016 Indeks

sprememb (2016 /2015)

GOSPODINJSTVO (4 člani)

Enota cene Cena v € brez DDV

Cena v € z 9,5 % DDV

Cena v € brez DDV

Cena v € z 9,5 % DDV

mes. VREDN. PO OBST. CENI Z DDV v €

mes. VREDN. PO NOVI CENI Z DDV v €

mes. VREDNOST RAZLIK CEN v €

INDEKS SPREMEMB NOVE CENE/ OBSTOJEČE

Ravne na Koroškem

Oskrba s pitno vodo

Omrežnina (DN20) €/priklj./mes 2,3548 2,5785 2,0815 2,2792 0,88 2,58 2,28 -0,30

Vodarina (brez vodn.povr.) €/m3 0,3763 0,4120 0,3457 0,3785 0,92 6,26 5,75 -0,51

Vodna povračila €/m3 0,0638 0,0699 0,0638 0,0699 1,00 1,06 1,06 0,00

SKUPAJ- oskrba s pitno vodo 9,90 9,09 -0,81 0,92

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode

Omrežnina (DN20) €/priklj./mes 3,4374 3,7640 6,0485 6,6231 1,76 3,76 6,62 2,86

Cena storitve €/m3 0,2603 0,2850 0,2505 0,2743 0,96 4,33 4,17 -0,16

Okoljska dajatev odpadnih voda (zniž.)- (priklj.na ČN)

€/m3 0,5283 0,5283 0,0528 0,0528 0,10 8,03 0,80 -7,23

Okoljska dajatev odpadnih voda (niso priklj.na ČN)

€/m3 0,5283 0,5283 0,5283 0,5283 1,00 8,03 8,03 0,00

SKUPAJ- odpadne vode (priklj.na ČN) 16,13 11,60 -4,53 0,72

SKUPAJ- odpadne vode (niso priklj.na ČN) 16,13 18,82 2,70 1,17

Čiščenje odpadne vode

Omrežnina (DN20) €/priklj./mes 4,2929 4,7007 4,70 4,70

Cena storitve €/m3 0,8949 0,9799 14,89 14,89

SKUPAJ- čišč.odpadne vode

19,59 19,59 -

Storitev greznic

Omrežnina (DN20) €/priklj./mes 1,3157 1,4407 1,44 1,44

Cena storitve €/m3 0,3945 0,4320 0,3033 0,3321 0,77 6,09 4,68 -1,41

Okoljska dajatev odpadnih voda

€/m3 0,5283 0,5283 0,5283 0,5283 1,00 7,45 7,45 0,00

SKUPAJ- storitve greznic 13,54 13,57 0,03 1,00

SKUPAJ VOKA (brez storitev greznic) – za priključene na ČN 26,03 40,29 14,26 1,55

SKUPAJ VOKA (brez storitev greznic) – niso priključeni na ČN 26,03 27,92 1,89 1,07


Cena javne infrastr. 15,4 €/os/mes 0,8450 0,9253 0,7700 0,8432 0,91 3,70 3,37 -0,33

Cena storitve 15,4 €/os/mes 2,2413 2,4542 2,1776 2,3845 0,97 9,82 9,54 -0,28

SKUPAJ- zbiranje kom.odp. 3,0863 3,3795 2,9476 3,2276 13,52 12,91 -0,61 0,95


Cena javne infrastr. 5,4 €/os/mes 0,0026 0,0028 0,0000 0,0000 0,00 0,01 0,00 -0,01

Cena storitve 5,4 €/os/mes 0,3658 0,4006 1,9958 2,1854 5,46 1,60 8,74 7,14

SKUPAJ- zbiranje biol.odp. 0,3684 0,4034 1,9958 2,1854 1,61 8,74 7,13 5,43

SKUPAJ KOMUNALNI ODPADKI 15,13 21,65 6,52 1,43

SKUPAJ – za priključene na ČN 41,16 61,94 20,78 1,50

SKUPAJ – niso priključeni na ČN 41,16 49,57 8,41 1,20


26

4.2 Primerjava prodajnih cen 2015z ostalimi občinami v Koroški regiji

Tabela 12: Primerjava prodajnih cen izvajanja komunalnih storitev z ostalimi občinami v Koroški regiji v letu 2015

OBČINE MEŽIŠKE DOLINE Ostale večje KOROŠKE OBČINE

STORITEV- var. del cene EM Ravne na Koroškem Prevalje Mežica

Črna na Koroškem Slovenj Gradec Dravograd Radlje

Oskrba s pitno vodo (vklj.vodno povr.) €/m3 0,4401 0,4589 0,4394

0,7271 0,5601 0,5923

Odvajanje odp.voda €/m3 0,2603 0,2622

0,1836 0,1821 0,2036

Odvajanje odp.voda s streh €/m3

0,0454 0,0164

Čiščenje odp.vode €/m3 - 0,7067

0,5374 0,8294 0,8994

Čiščenje odp.vode s streh €/m3

0,0509 0,0234

Storitev greznic €/m3 0,3945

0,3670

Zbiranje komunalnih odpadkov €/kg 0,1350 0,1413 0,1350 0,1350

Zbiranje bioloških odpadkov €/kg 0,0087 0,1303 0,1471 0,1319 0,1707

*Cena čiščenja odpadne vode Prevalje velja za MKČN Leše

Preračun cen ravnanja z odpadki na uporabnika po normativih

STORITEV- var. del cene

EM Ravne na

Kor. Prevalje Mežica Črna na Kor. Slovenj Gradec Dravograd Radlje

Zbiranje komunalnih odpadkov €/os/mes 2,2413 2,3456 2,2413 2,2413

Zbiranje bioloških odpadkov €/os/mes 0,3658 € 1,2250 1,3827 0,9932 0,7101

(zbiranja bioloških odp. v blokih) 0,8973

Vir podatkov: zadnji objavljeni ceniki na spletnih straneh komunalnih podjetij

Documents

ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV … · Tabela 2: Kalkulacija cene izvajanja storitve oskrbe s pitno vodo v občini Ravne na Koroškem (v €) v letu 2016 ... predračunska