Drivers Simuladores Automotivos

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Simulador para Autoescolas

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Outubro de 2011 5 Torneio Empreendedor | Fabrcio Mello

Drivers simuladores automotivos

Sumrio1 Sumario Executivo......................................................................................................5 1.1 - Resumo Plano de Negcios...........................................................................5 1.2 Dados dos Empreendedores experincia e atribuies.................................5 1.3 Dados do Empreendimento..........................................................................6 1.4 Misso da Empresa.......................................................................................7 1.5 Setores de Atividades...................................................................................7 1.6 Forma Jurdica..............................................................................................8 1.7 Enquadramento Tributrio............................................................................8 1.7.1 mbito Federal..........................................................................................8 1.7.2 mbito Estadual........................................................................................8 1.7.3 mbito Municipal......................................................................................9 1.8 Capital Social................................................................................................9 2 Analise de Mercado...................................................................................................10 2.1 Estudo dos Concorrentes............................................................................10 2.2 Estudo dos fornecedores.............................................................................10 2.3.1 Definio.................................................................................................11 2.3.2 Fornecedores............................................................................................11 2.3.2.1 Televisores............................................................................................12 2.3.2.2 Microcomputadores..............................................................................12 2.3.2.3 Cilindros de Sustentao......................................................................12 2.3.2.4 Micro-Computador ..............................................................................12 2.3.2.5 Carcaa e componentes internos...........................................................12 2.3.2.6 Fornecedor de Servio para montagem................................................13 2.3.3 Insumos...................................................................................................13 2.3.3.1 Tabela de Mercadorias por Produto.....................................................13 2.3.3.2 Bens Intermedirios e uso de equipamentos.........................................14 2.3.3.3 Capital e horas de Trabalho..................................................................17 2.3.4 Problemas de Abastecimento..................................................................17 3 Plano de Marketing....................................................................................................18 3.1 Descrio dos principais produtos e servios.............................................18 4 Plano Operacional......................................................................................................19 4.1- Layout...........................................................................................................19 4.2 Capacidade produtiva/comercial/servios..................................................21 4.3 Processos Operacionais..............................................................................22 4.4 Necessidade de Pessoal..............................................................................23 5 Plano Financeiro........................................................................................................24 5.1 Estimativa do Investimento Fixo...............................................................24 5.2 Pregos de Vendas/Compras/Estoques........................................................25 5.3 Estimativa do Capital de Giro....................................................................27 5.4 Estimativa dos investimentos Pr-Operacionais.........................................27 5.5 Investimento Total......................................................................................29 5.6 Estimativa do Faturamento Mensal............................................................30 5.7 Estimativa do custo Unitrio de Materia-Prima, Materiais Diretos e Terceirizaes......................................................................................................31 5.8 Custo de comercializao...........................................................................32 5.9 Apurao do custo dos materiais diretos e Mercadorias Vendidas............33 5.10 Estimativas dos custos com Mo-de-obras...............................................34 5.11 Estimativa do Custo com depreciao......................................................35

5.12 Estimativa dos custos fixos operacionais mensais...................................35 5.13 Demonstrativo de resultados...................................................................37 5.14 Indicadores de Viabilidade......................................................................38 6 Construo de Cenrios.................................................................................39 7 Matriz F.O.F.A..............................................................................................40 8 Referncias Bibliogrficas.............................................................................41

1 - Sumario Executivo

1.1 - Resumo Plano de Negcios

Apresentamos a descrio do negcio da DRIVERS definindo nossos aspectos trabalhistas de capitalismo e produo de simuladores automotivos para se tornar mais propicio o que chamamos de introduo de mercado, segurana,meio ambiente e econmia. A DRIVERS entrar com o recurso de montagem de simuladores diretamente com a aquisio de matria-prima para constituio do negcio constituda da mo de obra terceirizada ou no desde fatores envolventes que so objetivo da empresa. Dentro de suas instalaes constar setor administrativo de marketing gerencial, oficina, refeitrio, banheiro para funcionrios, estoque e

almoxarifado, RH e recepo. Estes so atualmente a constituio do negcio resumida. Junto com este isto da idia tm o ressalto de enfatizar os indicadores de viabilidade como: lucratividade, rentabilidade, prazo de retorno dos investimentos e ponto de equilbrio (PE) dentro de seus valores propcios representados na tabela abaixo:

Indicadores de viabilidade (uni)Lucratividade(anual) Rentabilidade Prazo de Retorno do investimento

ValorR$ 300.000 4% 4 meses

1.2-Dados dos Empreendedores, experincia e atribuies.

Scio 1

Nome: Fabrcio da Silva Mello

Nome:

Endereo: Cidade: Telefone 1: Telefone 2: Estado:RS Rua Pe. Joo Batista Porto Rus,n2482 Alegre (51)92585156 (51)32080884 RS

Perfil (Breve Currculo)

Cursando Eng. Eltrica-Eletrnica, 5 semestre. Voluntrio no Grupo GEE-PUCRS (Grupo de Eficincia e Energtica da PUCRS).

Estagirio LEP-PUCRS (Laboratrio de Ensino e Pesquisa da PUCRS).

Estagiando Toth Technologia

Atribuies do Scio 1(papel a ser desempenhado na sociedade)

Empreendedor principal Drivers Coordenador Corporativo

1.3-Dados do Empreendimento.

Nome da Empresa: CNPJ/CPF:

Drivers - Simuladores Automotivos 017695340-08

1.4-Misso da Empresa

Atuar no mercado de tecnologias de em simulao automobilsticas que adaptem as auto-escolas brasileiras s exigncias do mercado, respondendo sempre de forma alternativa desejos e necessidades no mercado.

1.5-Setores de Atividade

Indstria: Engenharia Automobilstica uma empresa que transforma matrias-primas em produtos acabados, com auxilio de maquinas e auxlios manuais. Abrange desde arquitetura automobilstica at a utilizao de equipamentos de eletrnica para controle e automao. Nosso foco de mercado so relaes business to business com os Centros de Formao de Condutores do Brasil. Atendendo a exigncia de adequao da presena de simuladores automotivos nas auto-escolas, segundo a Resoluo 33 do Conselho Nacional de Trnsito - CONTRAN de 21 de maio de 1998. Vamos atender primeiramente o setor dentro da regio metropolitana da grande Porto Alegre, conforme o crescimento e o aumento da mo de obra, podemos atender outras regies como o interior do estado e no excluindo a possibilidade de enviarmos o nosso produto aos demais CFCs em regies fora do estado em parte interna do pas.

1.6-Forma Jurdica.

Sociedade Limitada: Nossa empresa uma sociedade de apenas 1 scio. Quem exerce a atividade empresarial a sociedade representada pelo administrador e quem responde pelas dividas contradas o patrimnio da sociedade. Sintetizando ento como uma Sociedade Limitada, ou seja, a responsabilidade do scio limitada.

1.7-Enquadramento Tributrio

1.7.1-mbito Federal

A empresa no tem participao atualmente em mbito federal, mas seguindo o curso de conquista de mercado ter esta meta tambm a ser atingida e seguindo os padres de arrecadao de impostos conforme exigncia do governo.

1.7.2-mbito Estadual

A empresa no tem papel para participao atualmente em mbito estadual. Aps conquistar mercado em porto alegre ser redefinida meta para mbitos regionais estaduais para atender a demanda necessria pelo supostos clientes.

1.7.3-mbito Municipal

A empresa tem apenas participao atual em mbito municipal, pois tem sua estrutura de negcios focada na cidade de porto alegre. Basicamente, a pequena empresa utiliza-se do regime SIMPLES ou do regime normal para o clculo e o recolhimento dos impostos devidos em nvel federal. Encaixam-se no regime normal as empresas que fazem o recolhimento de impostos da forma tradicional, ou seja, cumprem todos os requisitos previstos em lei para cada imposto existente.

1.8-Capital Social

a juno de capital total com todos os recursos (dinheiro, equipamentos, ferramentas,etc.). Listando todas as mquinas ferramentas

equipamentos obtemos aproximadamente o valor de R$ 85.000,00 , fazendo o valor diferencial dos R$40.000,00 obtidos da receita temos ainda R$65.000,00 para os demais gastos demasiados em custos fixo e custos variveis dentro da empresa, cujo o clculo destes valores chegam ao ponto de equilbrio aproximado da empresa.

Capital Social

Nome do Scio Valor(R$) Scio 1 TOTAL Fabrcio Mello 40.000 40.000

% participao 100 100

2 Analise de Mercado1.

Estudos dos clientesPblico-alvo CFCs de Porto Alegre que atendem pessoas

pertencentes s classes A e B de ambos os sexos que pretendem tirar a carteira de motorista em um futuro prximo. Tratam-se de 15 clientes, que esto localizados em Porto Alegre, RS, nos bairros na maioria habituados pelas classes A e B. O preo que pagam pelo produto similar gira em torno de 25 mil reais. A quantidade pode se expandir alm dos 15 clientes de porto alegre para as demais cidades do estado que podem adquirir um ou mais cada. O nvel de qualidade determinado pela prpria empresa sem padres pr-definidos. Nosso produto tem o diferencial por que o mais barato do mercado com qualidade com nvel igualvel aos da concorrncia. O local escolhido para instalao da empresa adequado e os pontos fortes so: preo acessvel, boa qualidade, prazo de entrega satisfatrio,etc. Alguns fatores de risco a possvel baixa nos preos, melhora na qualidade do produto da concorrncia, maior divulgao do produto da concorrncia. Nosso foco de mercado so relaes business to business com os Centros de Formao de Condutores do Brasil. Atendendo a exigncia de adequao da presena de simuladores nas auto-escolas, segundo a Resoluo 33 do Conselho Nacional de Trnsito - CONTRAN de 21 de maio de 1998.

2.2

Estudo dos ConcorrentesOs preos so dos mais variados, aps uma pesquisa podemos

constatar que eles variam de R$ 7.000,00 at R$ 37.555,00 com parcelamentos em at quatro vezes nos principais cartes de crdito.

Por se tratar de empresas que j atuam no mercado h alguns anos, elas disponibilizam uma tecnologia de alta qualidade com uma ampla variedade de programas e softwares. Tambm de se destacar o fato destas empresas possurem os seus prprios sites, o que facilita o contato com fornecedores e clientes. O site proporciona uma vasta variedade de produtos que o cliente pode olhar e fazer comparaes antes da aquisio. Como estas empresas j esto estabelecidas no mercado e oferecem uma tecnologia de alta qualidade, elas no oferecem preos muito competitivos. Como a empresa atuara na regio de Porto Alegre, importante ressaltar que tentaremos vender nossos produtos para os centros de formao de condutores, os CFCs, e por no existirem muitos na regio a disputa pela venda de simuladores ficaria mais acirrada.

Ento a DRIVERS reformula esses novos conceitos com a tentativa de ganhar mercado e resultado tentando contar de forma unida com os prprios concorrentes em nosso mercado sempre valorizando o constituintes, ento podemos citar alguns nomes de marcas j valorizadas com propostas de demanda muito baixas as desejadas por este setor como Armaroli, Simuladores Brasil, Real Drive, AutoSim dentre outras marcas e montadoras ainda no divulgadas. Esta ento o regime da concorrncia at agora no mercado.

2.3

Estudo dos Fornecedores

2.3.1 Definio

Contamos com fornecedores variados para a fabricao do Simulador automotivo Drivers, isso se d conforme utilizamos os equipamentos, peas para montagem do mesmo em empresa terceirizada.

2.3.2 Fornecedores2.3.2.1 Televisores Temos como fornecedores diversos empresas que efetuam a venda de televisores como:Lojas Colombo,Lojas Benoit, Magazine Luiza, localizados respectivamente na Rua Dr.Flores, 204 Centro, Porto Alegre, Avenida da Azenha, 1008 - Azenha, Porto Alegre, Rua Dr. Flores, 197 - Porto Alegre.

2.3.2.2 Microcomputadores

Os fornecedores de microcomputadores so: Dell Computadores do Brasil, Lojas Colombo, Lojas Benoit, localizados respectivamente na Avenida Ipiranga, 6681 - Porto Alegre, Rua Dr.Flores, 204 Centro, Porto Alegre, Avenida da Azenha, 1008 - Azenha, Porto Alegre 2.3.2.3 Cilindros de Sustentao

Os fornecedores de Cilindros de Sustentao so: Festo Brasil e SMC localizados respectivamente pelo endereo da web seguinte: www.festo.com.br e www.smcpneumaticos.

2.3.2.4 Micro-controlador

O fornecedores do processador controlador Arm7 a Farnell Newarq, localizados pelo endereo na web descrito: www.farnell.com.br .

2.3.2.5 - Carcaa e componentes internos

Os fornecedores da carcaa e componentes internos sero dos mesmos fornecedores em parcerias supostas com:GM, Volkswagem, Ford, localizados

respectivamente na Rod br 290 - Distrito Industrial, Gravata, So Jos dos Pinhais (PR), Taubat (SP).

2.3.2.6 Fornecedor de servios para montagem

Fornecedor de servios de montagem para simulador Maquinas Kehl que ser um servio terceirizado por parte da Drivers a empresa kelh esta situada em Novo Hamburgo e pelo site www.kehl.com.

2.3.3 Insumos2.3.3.1 Tabela de Mercadorias por Produto.

Abaixo o demonstrativo de itens e descrio com preos para montagem de um nico produto apenas Descrio Carcaa de Carro Bancos de Carro Cilindros Sustentao Micro computador Sistemas controlador Arm7 Pedais automvel sensorizados Painel carro 1.0 Quantidade 1 2 de 4 1 1 de 3 Preo R$ 5.000,00 R$ 600,00 Indefinido R$ 3.000,00 R$ 150,00 R$ 300,00

Item 1 2 3 4 5 6

7 8

1

R$ 1.500,00 R$ 100,00

Direo de 1 automvel de Carro 1.0. Freio de sensorizado Telas LCD 42 mo 1 1 ou 3

9 10

R$100,00 R$ 2000,00 uni

*Tabela de materiais constituintes de 1 unidade do produto

2.3.3.2 Bens Intermedirios e Uso de equipamentos

Segue abaixo a tabela de itens, equipamentos, quais fornecedores e os preos para pagamento a vista ou parcelado dependendo do produto adquirido que ter de usufruir nossa empresa para fabricao do simulador e constituio do local que ser a Fabrica Oficina da Drivers ou empresa terceirizada para montagem.

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Equipamento Torno Mecnico horizontal

Fornecedor Clever

Preo R$25.000,00

Suporte para torneamento externo Ferramentas Gerais R$450,00 Suporte para torneamento interno Ferramentas Gerais R$350,00 Suporte para Sangramento 3 mm Ferramentas Gerais R$ 400,00 Pastilha torneamento externo 10 Ferramentas Gerais R$ 250,00 unidades Pastilha torneamento interno 10 Ferramentas Gerais R$ 150,00 Unidades Pastilha para sangramento 10 Ferramentas Gerais R$ 600,00 unidades Carrinho porta Ferramentas Ferramentas Gerais R$ 2200,00 R$ 29.000,00 R$ 25,00

Fresadora Ferramenteira Clever Clever 2EVS ( digital ) Fresa 5 mm 4 cortes Fresa 6 mm 4 cortes Fresa 8 mm 4 cortes Fresa 10 mm 4 cortes Fresa 12 mm 4 cortes Fresa 5 mm 2 cortes Fresa 6 mm 2 cortes Fresa 8 mm 2 cortes Fresa 10 mm 2 cortes Fresa 12 mm 2 cortes Brasutil

Ferramentas Gerais R$ 27,00 Ferramentas Gerais R$ 30,00 Ferramentas Gerais R$ 35,00 Ferramentas Gerais R$ 37,00 Ferramentas Gerais R$ 23,00 Ferramentas Gerais R$ 25,00 Ferramentas Gerais R$ 29,00 Ferramentas Gerais R$ 30,00 Ferramentas Gerais R$ 32,00

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cabeote Fresador 3 pastilhas Pastilhas Unidades Fresamento

Ferramentas Gerais R$ 240,00 10 Sandvik R$ 220,00

Jogo de Brocas mm Jogo de Brocas polegadas Jogo de Serra Copo Carrinho porta Ferramentas

Ferramentas Gerais R$ 210,00 Ferramentas Gerais R$ 230,00 Ferramentas Gerais R$ 450,00 Ferramentas Gerais R$ 2200,00

Equipamento para Soldagem MIG Ferramentas Gerais R$ 2.100,00 MAG Esab Smashweld 250 completa Ferramentas Gerais R$8000,00 sem tubo de gs Tubo gs Stargold C25 ( Coogar Ferramentas Gerais R$ 1000,00 15% CO2 ) Rolo de arame soldagem EPI soldagem Dobradeira de chapas at 3 mm 1 mm para Ferramentas Gerais R$ 180,00 Ferramentas Gerais R$500,00 Qualquer R$ 2700,00 fornecedor / marca

Segue abaixo a lista de ferramentas manuais que sero utilizadas dentro a oficina da Drivers.

Item 1 2 3 4 5 6 7 8

Equipamento Mora Nmero 4 Jogo de chave de boca polida Jogo de catraca) soquetes (

Fornecedor Forja Sul Toolmix

Preo R$ 258,00 R$ 47,00

chave Ferramentas Gerais R$ 300,00 Ferramentas Gerais R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 40,00 Ferramentas Gerais R$ 30,00 Mitutoyo R$ 370,00

Jogo de Chaves de fenda

Jogo cahve Allen ponta abaulada Irwin Martelo cabo ferro Trena 8 m Paqumetro 150 mm digital

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Esquadro 90 graus metlico Lima chata mura Lima chata bastarda Lima redonda bastarda Alicate universal Alicate de presso

Ferramentas Gerais R$ 13,00 Vonder Vonder Vonder Tramontina Tramontina R$ 11,00 R$ 16,00 R$ 29,00 R$ 20,00 R$ 30,00 R$ 200,00 R$ 250,00

Furadeira RE avano controlado Ferramentas gerais, Bosh Esmerilhaderia 220 V 4 polegadas Dewalt Nvel bolha dgua magntico

Ferramentas Gerais R$ 45,00 (

Macho M4, M5, M6, M8, M10, Ferramentas Gerais R$ 500,00 M12 todos ) Arco de serra Desandador pina Desandador nmero 2 Ferramentas Gerais R$ 13,00 Ferramentas Gerais R$ 51,00 Ferramentas Gerais R$ 50,00

2.3.3.3 Capital e Horas de Trabalho

Com um capital de R$15.000,00 necessrio um ms com 40 horas de trabalho semanal e com uma equipe de 10 funcionrios para construir de um a dois simuladores automotivos da Drivers.

2.3.4 Problemas de Abastecimento

Em caso de problemas de abastecimento, ou seja, ausncia da mercadoria referente para o usufruto da empresa.

Existe uma precauo com fornecedores segundos e terceiros para garantir a demanda de mercadorias constituintes da unidade do produto e at mesmo dos equipamentos da oficina. Podem ocorrer problemas com atraso quanto ao tempo de encomenda das mercadorias, assim este tempo ser acrescentado ao tempo de fabricao do simulador que seria destinado mesma. Caso nem os segundos terceiros fornecedores atendam a demanda ser brevemente interrompida a fabricao do simulador referente at que normalize a situao.

3 - Plano de Marketing

3.1 - Descrio dos principais produtos e servios

O principal produto a ser comercializado o Simulador de Aula Prtica de Auto-Escola, cujo objetivo j mencionado visa diminuir custos a alunos e a prpria empresa de Auto-Escola no que diz respeito a economia de combustveis, valor do automvel e respectivas manutenes e custos com acidentes, alm do motivador ao desenvolvimento deste projeto, a eliminao de emisso de gases poluidores do meio-ambiente dos carros de auto-escola quando nas atividades decorrentes em aulas. O simulador ser comercializado em modelo completo, em uma rplica interna de um automvel com painel inteiro, banco motorista, cintos de segurana, pedais, espelhos retrovisores como um carro normal, mas sendo apenas a parte interna do veculo, onde a principal mudana interna ser que ao invs de um pra-brisa haver um ou trs monitores televisivos ao qual apresentar o uso de um software simulador, onde no mesmo, j esta configurado todas as tarefas e uso de um carro em condies normais de

trnsito ou em condies de risco para melhor adequar as caractersticas impostas pelo transito. O Simulador de Aula Prtica de Auto-Escola estar sendo desenvolvido a partir da aprovao e patrocnio deste plano de negcios, sendo que ser feita a aquisio e personalizao do software simulador por parte de algumas empresas contatadas, sendo mencionado a preferencial que a Real Drive de Santa Maria, RS. A parte a ser desenvolvida pela DRIVERS a parte externa e parte interna do simulador, ou seja, toda a infraestrutura para suportar e funcionar o software simulador onde o servio de montagem ser terceirizado em oficina independente. O escopo do projeto a criao da estrutura mencionada do simulador e a comercializao. A estrutura ser feita em material metlico ou fibra, com suportes ao painel real de um automvel e banco do motorista, na estrutura haver suporte a cinto de segurana, pedais como acelerador, embreagem e freio, alm da alavanca de cmbio. A localizao da empresa no fator determinante a comercializao, mas o fato da mesma ser instalada no Rio Grande do Sul e capital do estado, ajuda na prospeco de clientes. No foi constatada uma legislao, ou regulamento e normativas que alterem alguma das metas das DRIVERS, assim como de seu produto, ns iremos trabalhar sobre as regras que padronizam os exames prticos de autoescola. A comercializao deste produto se dar por linha exclusiva, identificvel por este logotipo.

4- Plano Operacional

Neste capitulo ser comentado aspectos como layout, capacidade produtiva/comercial/ servios, processos operacionais e necessidade de pessoal.

4.1 Layout

Localizao da DRIVERS est sendo planejada para ter maior sustentabilidade no inicio instalando-se em infra-estrutura interna em escritrio montando os primeiros prottipos em oficina terceirizada depois e produzindo de forma adequada com demanda normalizada dentro do prazo estipulado. Organizados em parties diferentes determinando o local de adequado tamanho para as devidas funes de partio. Pensou-se em uma instalao maior tambm, atendendo as

necessidades. da empresa de acordo com a planta abaixo.

As parties de almoxarifado, fabrica e a do banheiro de trs sero desconsideradas nos 2 primeiros anos de servios empresariais, pois a fabrica e almoxarifado so por parte de terceiros

O layout funcional da empresa, em um esboo 3D como o da figura abaixo a seguir.

4.2 - Capacidade produtiva/comercial/ servios

Inicialmente iremos prestar servio para 2s auto escolas para que seja possvel desempenharmos o mximo de qualidade de atendimento, e termos disponibilidade completa para acompanhar a aceitao do nosso servio, os

possveis problemas e a partir disto alcanar um patamar de excelncia na prestao do nosso servio. Passados 3 meses da experincia da prtica do servio oferecido nossa empresa atuar de forma efetiva na popularizao deste servio inovador oferecido nas auto escolas, conquistando novos clientes. Com servio de qualidade e profissionais qualificados acreditamos oferecer uma excelente prestao de servios para, em torno de, 15 auto escolas em Porto Alegre, e atuando em outras 2s auto escolas da regio da grande Porto Alegre.

4.3 - Processos Operacionais

DefinioA Drivers trabalha com a prestao de servio de locao e venda de simuladores automotivos com montagem terceirizada para devidos fins de instruir os novos condutores de CNH b do transito brasileiro. Tecnologia

A tecnologia empregada pela nossa empresa Drivers atende aos quesitos de qualidade existentes at o momento, at porque hoje ainda no foram definidos padres de qualidade para venda e/ou locao de simuladores automotivos no territrio brasileiro ou estadual. A tecnologia empregada exige um investimento compatvel com a capacidade dos scios e funciona com a compra do produto por nossa empresa da empresa terceirizada para montagem tambm tem volume de vendas e preos aceitveis para o pblico-alvo. Nossa empresa Drivers Simuladores Automotivos conta como j havamos citado anteriormente com mo de obra especializada para o processo de produo e no para a prestao de servio que ser por parte da nossa empresa e com certeza o local de desenvolvimento dos prottipos dos simuladores da Drivers capacitar por necessidade o local com os devidos equipamentos e servios para montagem.

4.4 - Necessidade de Pessoal

Aps uma avaliao sobre a existncia de mo de obra qualificada na cidade de Porto Alegre, foi possvel detectar que tem profissionais disponveis. A cidade possui muitas empresas que usam simuladores para o desenvolvimento de seus trabalhos e todas elas comportam profissionais capacitados para manusear estes sistemas. A busca por profissionais qualificados para exercer tal tarefa seria feita da melhor forma quando buscado junto a sindicatos e empresas especializadas, pois assim seria possvel ter um poder de barganha maior devido ao numero de pessoas disponveis. O piso salarial compatvel com o planejado pela empresa. Depois de uma pesquisa nas empresas que contratam profissionais voltados para manuteno de softwares foi possvel descobrir que estas pessoas ganham em mdia, dependendo de sua experincia, entra R$ 4.761,33 a R$

7.620,33. Este salrio seria administrvel, pois necessitaria apenas de uma pessoa voltada para a manuteno do simulador. No ser necessria a capacitao especfica para os colaboradores, pois a empresa comprar a tecnologia do software pronta para uso e por isso precisaria apenas de uma pessoa para cuidar da manuteno e programao do sistema nas mquinas.

1.

Plano Financeiro

Nesta etapa do trabalho, ser calculado todos os custos necessrios para abrir e conduzir o empreendimento.

5.1 - Estimativa do Investimento Fixo

Para estabelecimento do escritrio da Drivers locamos uma sala comercial que conta com espao fsico necessrio e ideal para

desempenharmos nosso servio com qualidade e conforto ao cliente. Para adequar o espao fsico s necessidades da loja sero necessrios gastos para diviso do espao fsico em diferentes setores administrativos e comerciais, e com a pintura do espao proporcionando ao cliente um ambiente convidativo e original, imprimindo a marca e atitude da empresa dentro do espao fsico do escritrio, totalizando um investimento de R$ 5.000. Cada scio da Drivers ter seu espao no escritrio da empresa para executar seu trabalho tendo a sua disposio mesa, cadeiras, armrio, telefone e impressora, alm de utenslios para oferecer qualidade de trabalho no ambiente empresarial e conforto ao cliente, tendo sua disposio uma geladeira e cafeteira, totalizando um investimento de R$4.450,00.

A empresa contar com 2 microcomputadores no escritrio para desempenho das atividades comerciais e financeiras, contando com servio de internet, com a compra de modem, roteador e demais instrumentos, totalizando um investimento de R$4.200,00.

5.2 - Prazos de Vendas/ Compras/ Estoques

Como uma empresa prestadora de servios a Drivers oferecer o servio de locao do simulador automotivo e acessoramento quanto ao seu funcionamento, mediante a contratao do servio em regime contratual por ano, tendo um retorno financeiro mensal referente esse servio que ser

pago pelo nosso cliente ao final de 30 dias a partir do incio do contrato de locao, constituindo uma venda do servio a prazo de 30 dias para pagar. A compra dos simuladores se realizar mediante pagamento de 20% do valor total de R$ 27.500,00, vista, sendo este de R$ 5.500,00 e o restante a pagar em 360 dias. Para incio das atividades da empresa, contaremos com 01 mquina que ficar no escritrio para demonstrao aos clientes. No contaremos com um estoque de simuladores, pois a compra ser realizada a partir da contratao de prestao nosso servio pelo cliente. A partir da assinatura do contrato ofereceremos um prazo de 30 dias para providenciarmos o simulador ao cliente e iniciarmos a prestao do nosso servio.

5.3 - Estimativa do Capital de Giro

5.4 Estimativa dos Investimentos Pr Operacionais

Os investimentos pr-operacionais so muito importantes para o sucesso do negcio, pois envolve todos os gastos como recrutamento e treinamento de pessoal, gastos administrativos , publicidade, honorrios da administrao, encargos trabalhistas, viagens, honorrios profissionais e

despesas relacionadas com a constituio da empresa. No seria possvel viabilizar o negcio se no houver os investimentos pr-operacionais. O incio das atividades um momento muito delicado para o negcio, pois envolve gastos de expresso como, no nosso caso, a aquisio de 4 simuladores que custam R$ 27.500,00 cada. claro que todos estes equipamentos no seriam comprados a vista, afinal a empresa no iria ter condies de disponibilizar o capital necessrio. O que seria feito neste caso o parcelamento das 4 mquinas, de maneira que as parcelas seriam pagas na medida que os simuladores fossem sendo alugados pelas auto-escolas, o que resultaria numa receita importante para o negcio. Como a empresa composta por 5 pessoas, seria necessrio a aquisio de mesas, cadeiras, computadores, um escritrio que seria locado no centro de Porto Alegre, linha telefnica, pagamento de gua e luz, gastos com reformas se for preciso, taxas de abertura e registro da empresa. Como podemos ver a empresa depende de investimentos iniciais muito importantes para que o negcio possa ter sucesso.

5.5 Investimento Total

Aps ter havido todos os gastos pr-operacionais, para que possa continuar operando, de suma importncia que tenha dinheiro em caixa para eventuais gastos, como por exemplo despesas com manuteno dos simuladores que esto em uso, despesas de deslocamento e despesas com treinamentos. A quantia que sustentaria este momento at que a empresa possa se auto-sustentar seria de aproximadamente R$10.000,00.

1.

Estimativa do Faturamento Mensal

2.

Estimativa do custo Unitrio de Matria-Prima, Materiais Diretos e Terceirizaes.

Ento esta a classificao dos preos de valores unitrios para cada pea e/ou componente que ser utilizado na confeco de cada simulador automotivo para auto-escolas da DRIVERS. Como j tinha sido comentado noutra parte deste plano de negcios ser utilizado em cada unidade de produto um televisor LCD 42 para simular viso do motorista que estar sentado e acomodado dentro do simulador composto por uma carcaa e componentes internos idnticos ao de um automvel 1.0. Tento estes dois itens j organizados e pr-moldados ser essencial a utilizao de 4 cilindros grandes de sustentao que simulam o movimento de um automvel ao longo de seu percurso em uma estrada comum de treinamento de condutores atravs de micro-controladores com processadores ARM7 que fazem estes eventos automatizados de simulao do mesmo. Isso tudo conta tambm com o auxilio/utilizao de um microcomputador com suas devidas configuraes de

hardware e software para comportar o Programa-Software de Simulao de transito da RealDrive.

5.8 - Custos de Comercializao

Nesta parte do plano de negcios so retratados os custos de comercializao do negcio dentre os itens destacados constam partes de impostos sobre o produto comercializado como PIS/COFINS/CSSL/SIMPLES que em nosso caso ser descontado do montante final que R$27500 um valor de R$178,75 e tambm 5% do imposto de ISS equivalente a R$350. ICMS mdio ou SIMPLES foi descontado 17% do montante total acarretando um valor total R$3485,00. Na tabela abaixo constam todos os valores indicados e j calculados dos imposto sobre o valor montante final de comercializao do Simulador Automotivo para Auto-Escolas DRIVERS.

5.9 Apurao do custo dos materiais diretos e Mercadorias vendidas.

A principal atividade da nossa empresa composta pela busca de lucratividade atravs do aluguel de simuladores de carro para o maior nmero de auto-escolas possveis na regio do Rio Grande do Sul.

Inicialmente, prevendo o primeiro ms de empresa, temos uma idia de comprar dos nossos fornecedores apenas 1 ou no mximo 2 mquinas, pois pretendemos apresentar o produto para o mercado brasileiro e demonstrar as vantagens de sua utilizao. Com o tempo, conforme a demanda exija, faremos um maior investimento, para que alcancemos nosso objetivo que , abastecer todo o mercado do RS, com o aluguel de aproximadamente 50 mquinas. Por tratar-se de uma mquina pronta, ser necessrio efetuar a compra de peas e softwares. O custo completo do material que vamos adquirir gira em torno de R$ 30.000,00.

5.10 Estimativa dos custos com Mo de obra.

Teremos uma equipe de 5 funcionrios, formados por 2 administradores, 2 vendedores/representantes e 1 treinador do equipamento. Os salrios de cada trabalhador sero assim divididos: Administrador: Salrio fixo de R$ 1.500,00 + encargos

Vendedor/Representante: Fixo de R$ 1.000,00 + varivel (2%) do valor do aluguel de cada venda + encargos Treinador: Fixo de R$ 1.500,00 + encargos

O investimento com a terceirizao do servio de montagem ainda no esta definido. Ainda deve ser personalizada o tipo de montagem e de qual maneira o nosso cliente pode trabalhar com o desenvolvimento do servio e mo de obra utilizada para montagem dos prottipos dos simuladores a serem desenvolvidos.

5.11 - Estimativa do custo com depreciao.

5.12 Estimativa dos custos fixos operacionais mensais. Eis ento os valores dos custos fixos operacionais mensais gastos pela empresa no decorrer dos trabalhos, na tabela abaixo o demonstrativo dos valores.

Iniciando os comentrios em forma de texto o custo com a mo de obra dos scios ser no valor de R$13.155,00 para que atenda integralmente os valores dos respectivos salrios de 2 vendedores, 2 administradores, 1 Treinador Geral este referente valor o somatrio do Pr-Labore de cada scio que individualmente R$1.500,00, os valores de gua, luz, telefone, Aluguel so custos fixo declarados na tabela e no grfico acima. Despesas com Veiculo, material de expediente e consumo tambm esto tabelados acima como um valor de referencial ou valor aproximado do valor real que a empresa vai consumir e no serve para todos os itens da tabela, mas para alguns, pois esses valores podem variar dependendo do consumo e a movimentao do negcio ao decorrer dos dias.

5.13 Demonstrativo de Resultados

Na tabela acima consta todo o demonstrativo de resultados calculados de forma organizada aos itens de referncia com custo de produo itens e utenslios para expediente, custos fixos mensais, valores de abatimento de impostos e demais resultados.

5.14 Indicadores de Viabilidade

6 - Construo de cenrios

7 Matriz F.O.F.A

Foras Software com interface intuitiva; Tecnologia avana e de baixo custo de comercializao e manuteno; Parceria estratgica com a empresa Real Drive;

Fraquezas Declnio no CVP do software muito acelerado; Necessidade absoluta de pesquisa em novas tecnologias; Poder de barganha limitado/inexistente;

Oportunidades Legislao favorvel comercializao do simulador; Taxa de cmbio em declnio; Poucos concorrentes no mercado;

Ameaas Vis de alta na taxa de cmbio;

Inexistncia de barreira de entrada para novos concorrentes; Crescimento de vendas atrelado ao aumento de CFCs no estado.

8 Referencias bibliogrficas- Plano de Negcio Passo a Passo Transformando Sonhos em Negcios; - Bertolucci, A. V Quando custo pagar Tributos. So Paulo:Atlas,2003; - IBPT. Carga Tributria brasileira 2006. Curitiba;[s.n],2007;

Endereos para [email protected]://www.pucrs.br/eventos/torneioempreendedor/