Drammen Kjøkken KF2010

Eiermøte 1. november 2011Status og situasjonen framover

Terje Gundersen

Svensson Nøkleby Buskeruds største advokatfirma, ett av Norges største utenfor Oslo Juridiske tjenester til næringsliv, offentlige og private 38 medarbeidere – herunder 24 advokater og 4 fullmektiger

– Alle er organisert i faggrupper for kompetanseheving/-utvikling

Kontakt mot regionens næringsliv og næringslivsledere Et av de første ISO-sertifiserte advokatkontorer Medlem i Eurojuris – Europas ledende advokatnettverk

• Generelt om driften:- Drammen Kjøkken KF ble opprettet av bystyret med virkning fra

01.01.2007. Dette ut fra et ønske om en mer rendyrking av bestiller/utførermodellen og en videreutvikling av sentralkjøkkenets potensial. Dette medfører også en synliggjøring av kostnader knyttet til mattjenester.

- Miljøfyrtårnsertifisert i november 2010

- Alle produksjon og utkjøring av måltider foretas ved/fra sentralkjøkkenet, Landfalløya 80.

Hovedstrukturen i leveranser for Drammen Kjøkken KF

• Foretakets primæroppgave er totalleveranser av måltider til sykehjem og dagsentra knyttet til Drammen Kommune. I tillegg har Drammen Kjøkken KF i 2010 levert tjenester knyttet opp mot matlevering til:– hjemmeboende (varm/frossen middag og kolonialvarer) – drift av kafeteriaer – eksterne kunder:

• Bragernes Behandlingssenter • Omsorgstjenesten Drammen Kommune• Drammensregionens Brannvesen IKS• Drammen Data• Powercontrol AS• Velferdssenteret, Olaf Bergers vei 24, m/ flere.• Møtevirksomhet • Catering• Storstua, Rådhuset i Drammen

Regnskap 2010. Prognose 2011

PersonalutgifterÅrsverksutvikling i foretaket:

Sammensetning av fast ansatte. Kvinner: 78%Menn : 22%Ansatte med vestlig opprinnelse: 82%

Ansatte med ikke-vestlig opprinnelse: 18%

2007 2008 2009 2010 201149,7 46,8 44,2 38,5 38,5

Produksjon 2010

- Økning av produksjon/inntjening i perioden samtidig med reduksjon i antall årsverk

Totale tall for foretaket 2009 2010 Prognose 2011

Totalt antall måltider 1 087 163 1 165 441 1 165 500

Totalt antall middager 398 172 408 251 410 000

Antall middager pr dag 1 091 1 118 1 124

• Brukerundersøkelse 2010- Drammen Kjøkken KF har ikke gjennomført egen brukerundersøkelse for

institusjon, kafeteria, dagsentra og hjemmeboende i 2010. - Årsaken er Drammen kommunes arbeid med eierstrategi med markedsanalyse

til disse brukerne i 2010

- Brukerundersøkelse til eksterne kunder 4 ganger per år.

2008 2009 2010

5,1 5,2 5,1

Medarbeiderundersøkelse 2010

- Tendenser: (Skala: 1-6)

- Klar tendens avtagende tilfredshet med fysiske arbeidsforhold.

Område 2008 2009 2010

Organisering av arbeidet 4,8 5,2 4,8

Innhold i jobben 5,2 5,4 5,1

Samarbeid med kollegaer 5,2 5,5 5,5

Stolthet over egen arbeidsplass

5,0 5,3 5,0

Fysiske arbeidsforhold 4,0 4,4 3,5

Snitt 4,8 5,2 4,8

Sykefravær for 2010 - 9,3%• Drammen Kjøkken KF har utfordringer i høy gjennomsnittsalder og kvinneandel.

Dette innebærer et behov for tilrettelagt arbeidssituasjon for en del av foretakets ansatte. Medarbeiderundersøkelsen viser at Drammen Kjøkken KF har engasjerte ansatte som trives i et arbeidsmiljø som fysisk sett er svært tungt pga produksjonslokalenes utforming og tilstand.

 

• Positiv utvikling har fortsatt i 2011 med snitt på 6,1% pr

3.tertial

Perioden 2012-2015• Styret arbeider foreløpig ut fra:

– Nye produksjonslokaler/nytt produksjonskonsept• Det må være et mål for foretaket at planene for nye lokaliteter kan være konkretisert i løpet av

2011/første halvdel 2012. Bygging og innflytting i nye lokaler bør skje så fort som overhodet mulig i løpet av økonomiplanperioden. Samtidig må det også etableres et samarbeid med institusjonstjenesten slik at omlegging av produksjonskonsept kan foregå så smertefritt som mulig.

– Øke cateringvirksomheten– Finne gode løsninger for kafeteriadriften i samarbeid med PLO

• Blant annet: Utvikle og forbedre samarbeidet mellom dagsenter og kafeteria.

– Øke salget til, og samarbeidet med, andre kommuner.• Diskusjoner med Lier om muligheter for felles kjøkkendrift – felles nytt kjøkken vil gi

økonomiske gevinster til begge kommuner

– 15% økologisk omsetning innen 2016– Stabilisering av reduksjonen i sykefraværet.

Landfalløya 80, 3023 DrammenTlf.: 32 04 72 20 Faks: 32 04 72 27www.drammen.kommune.no/drammen-

kjokkenOrg.nr. 990 661 375