Drammen Eiendom KF

Drammen Eiendom KF

Forutsetninger:

•Fremtidig utbygning av idrettshaller og andre anlegg som kan betjene skolene skal fortrinnsvis baseres på sambruk skole/idrett. Skolebehovene er prioritert.

•Anleggsutbygging må baseres på rimeligere prosjekter enn i dag, hvis ikke spesielle behov tilsier noe annet.

•Budsjetterte investeringsrammer for idrettsanlegg må følge samme praksis som for øvrige kommunale investeringer i bygg og anlegg.

•Husleieberegning for idrettsanleggene skal følge samme praksis som for øvrige bygg og anlegg i kommunen.

Bystyrets vedtak om idrettsanlegg 26.11.2013 / Forslag 19. Idrettsanlegg

Drammen Eiendom KF

Bystyrets budsjettvedtak 26.11.2013- Forslag 19. Idrettsanlegg----------------------------

Rimeligere idrettsanleggRådmannen bes fremme sak om utvikling av modeller for om mulig å bygge rimeligere idrettsanlegg enn det Drammen gjør i dag.

D:Markeds-

konjunkturer

C:Entreprise

modell

A: Funksjonalitet

Drammen Eiendom KF

BYGGEKOSTNADER påvirkes av 4 faktorer …

B:Kvalitet

A og B utredet av Bygganalyse AS C og D utredet

av Drammen Eiendom KF

Kvalitet• Kvalitet av leveransen bestemmes av: - krav knyttet til funksjonalitet (for. eks. mer robuste løsninger med skolefunksjoner)- oppdragsgivers ambisjonsnivå mht. arkitektur og miljøløsninger

Kostnadskonsekvens for kvalitetsøkninger ved flerbrukshaller vil ligge på ca. 25% kostnadsøkning for den samme halltype. Herav kan ca. 10% påregnes en høyere miljøprofil.

Flerbrukshaller - kostnadsanalyser

Tomteforhold• Kostnader er prosjektavhengig og kan ikke angis på generelt basis.• Utført kalkyle tar utgangspunkt i flat tomt med enkle fundamenteringsforhold.• Fundamentering med peling/ spunting øker samlet prosjektkostnad (totalkostnad, SUM konto 1-9-0) med ca. 15 – 25%


Kvalitet

Ambisjonsnivå mht.• Arkitektur• Miljø-/energi • Futurebuilt ?• Materialbruk,• Livssyklus kostnader (LCC)

Enkel /Nøktern Høy

Bærekonstruksjon

Enkle gitterdrager Limtredrager eller gitterdrager av høyere kvalitet

Tak

Papp For eks. passivhus/ sedum

Enkel/Nøktern Høy

Innvendig -vegger

Sandwichelementer: (-)robust, akustikk?

Betong, div. platekledning, spilevegger for akustikk,

Innvendig-takm/uten akustikkplater


Innvendig Vegger: Gips, veggvinyl for våtromYtterdører og vinduer: Aluminium ved inngangsparti, for øvrig trevinduer plastbeslagDører inne: Malte tredørerGulv: vinyl

Vegger: Platekledning/tegl i publikumsområder, fliser i våtromYtterdører og vinduer: Aluminium eller aluminiumbeslag utvendigDører inne: laminatdører, glass i dørerGulv: fliser, slipt betong, terrazo

Gulv idrettshall

Sportsgulv kombielastisk, banebelegg Sportsgulv Pulastic eller parkett


Øvrige elementer

enkel standard gard., tribune, trapper, scene, osv.

Høyere standard

Teknisk Krav TEK 10 Behovsstyring ventilasjonPassivhus- standardLavenergi SolpanelerLEDVannbåren varmeVarmebrønner

Enkel / Nøktern Høy

•Arkitektur/ Fasader

Enklere arkitekturSandwichelementer (stålplater/steinull)

tilpasning til omgivelser, bygging i byrom, osv.betong, div. kledning, vinduer

Drammen Eiendom KF

Hoppegrop i Skogerhallen

Kulturarena i Galterudhallen

Flerbruk og spesialfunksjoner

Funksjonalitet & Halltyper

Enkel treningshall - Uten garderobefasiliteter A

Treningshall med garderobefasiliteter - Romprogram iht. KKD B

Flerbrukshall med skolefunksjoner – Fungerer som forsamlingsareal for skolen C

Flerbrukshall med skole-/kulturfunksjoner - Festsal for bydelen/scene/tribune D

Flerbrukshall tilrettelagt for multifunksjoner - Fleksibilitet, flere aktiviteter E

Avhengig av funksjonalitet kan man definere 5 kategorier av flerbrukshaller



Oppbygging av kalkyleKostnader beregnes med utgangspunkt i skjematiske hallvolumen som inneholder ønskete funksjoner.

A

B

C

DE

Ingen garderober

Med garderober

AkustikkRobuste materialer

LobbySceneTribune

FleksibilitetStørre areal og takhøyde

Halltyper & Arealer


Totalarealet vil variere avhengig av halltype (vil påvirke kostnadsbildet)

A B C D E

Med garderober

Skole-funksjoner

Med garderober

Skole-funksjoner

Med garderober

Skole-funksjoner

Med garderoberEnkel treningshallA-flate: 30 x 50

Kultur- funksjoner

Kultur- funksjoner

Tilrettelagt for multifunksjoner

Flerbrukshall TEK 10

Ingen garderober

Med garderober


LobbySceneTribune


Bruttoareal (estimert av BA) 1.484 m2 BTA 2.033 m2 BTA 2.142 m2 BTA 2.865 m2 BTA 3.391 m2 BTA

Halltyper

Enkel treningshallA-flate: 25 x 45





Programmet inneholder:• Prisdata for sammensatte detaljerte konstruksjoner som settes sammen til "ferdige" modellprosjekter. • Enhetspriser med informasjon om kostnad for materialer, underentrepriser og enhetstider.

Kalkulasjonsprogrammet ISY Calcus

Totalkostnad bygg

Funksjoner: Aktivitetsflate, garderobe, scene, osv.

Standard NS kontoplan-inkl. reserver og marginer


Merknader til kalkylen

• Forurensede masser (konto 2.1)• Utendørsarbeider (konto 7.0-7.9)• Løst inventar (konto 9.1)

• Tomtekostnader (konto 9.2)• Finanskostnader (konto 9.3)• Prisstigning til byggestart og i byggeperioden

Følgende kostnader er ikke medtatt (iht. NS3451:2009 Bygningsdelstabell på 2-siffer nivå):

Areal- og kostnadstall er avrundet.

Det er gjort et forsøk på å medta kun kvalitet som medfølger av funksjonskrav (ikke miljøkvaliteter som bestemmes av oppdragsgiver).

Side 16 av 23


Oppsummering kalkyle

Skole-funksjoner

Med garderober

Skole-funksjoner

Med garderober


A B C D E

Med garderober

Skole-funksjoner

Med garderober


Kultur- funksjoner

Kultur- funksjoner

Tilrettelagt for multifunksjoner

Flerbrukshall TEK 10

Ingen garderober

Med garderober

AkustikkMer robuste materialer

LobbySceneTribune


Halltyper




Kr/m2 BTAKr/m2 BTA red. miljøkvalitetBruttoareal (avrundet)Totalkostnad (avrundet)

19.600 kr/m2

19.600 kr/m2

1.500 m2BTA30 mill. kr.

19.900 kr/m2

19.900 kr/m2

2.000 m2 BTA40 mill. kr.

27.600 kr/m2

24.800 kr/m2


26.500 kr/m2

23.900 kr/m2


27.000 kr/m2

24.300 kr/m2


-10%


Oppsummering av kalkyleMiljøkvalitet ikke medtatt

Side 9 av 23

A

B

C

DE

Ingen garderober

Med garderober


LobbySceneTribune


Benchmarking / DEKF ProsjekterSkogerhallen (juni 2010) – type C1 håndballflate + garderoberAreal: ca. 2.200 m2BTAKostnad: ca. 21.900 kr/m2-BTA, justert til dagens prisnivå (basert på kalkylekostnader)Tomteforhold: Enkel

Galterudhallen (des. 2013) – type D1 basketballflate + garderober + sceneAreal: ca. 1.800 m2BTAKostnad: ca. 27.900 kr/m2BTA, justert til dagens prisnivå (basert på sluttregnskap)Tomteforhold: Vanskelig (sprengning mm)


Benchmarking / Hall prosjekterRotneshallen /Hallmaker (april 2011) – type B1 håndballflate + garderoberAreal: ca. 1.340 m2BTAKostnad: ca. 17.000 kr/m2BTA, justert til dagens prisnivå (basert på kalkylekostnader)Tomteforhold: EnkelKvalitet: Enkel/nøktern (tilsvarende HALL type B)

IPAS- Sport AS (feb. 2014) – type B1 håndballflate + garderoberAreal: ca. 1.350 m2BTAKostnad: ca. 17.600 kr/m2BTA, justert til dagens prisnivå (basert på kalkylekostnader)Tomteforhold: Enkel


Berskaughallen (jan. 2009) – type B2 håndballflater + garderoberAreal: ca. 4.100 m2BTAKostnad: 45 mill. kr. angitt av Drammen IdrettsrådTomteforhold: Enkel

Rollaghallen (åpnet aug. 2013) – type A1 håndballflate, ingen garderoberAreal: ca. 1.550 m2BTA (ca. 1.480 m2BRA), hvorav HALL utgjør ca. 83% av samlet bruttoarealProsjektkostnad: Ca. 16.000 kr/m2BTA (oppgitt sluttkostnad i mars 2014: ca. kr. 24 mill.) (investeringsramme vår 2012: ca. kr. 19 mill. inkl. mva)Tomteforhold: Enkel, en langside under bakkenivå

Benchmarking / Hall prosjekter



Benchmarking / Hall prosjekter (DE)

Heiahallen (åpnet 2014) – type B1 håndballflateAreal: ca. 2.000 m2BTAProsjektkostnad: Ca. 22.500 kr/m2BTA (Kostnad iht. statusrapport Lier Kommune fra August 2012 - ca. kr. 45 mill. inkl. mva)Tomteforhold: usikker

Undervisningsbygg planlagte haller – type C Iht Forretningsplan 2014

Ekeberghallen 98 mill, ca. 2000m2Grefsen flerbrukshall 112 mill, ca. 2.300m2Prosjektkostnad kr. 48.000/m2.NB: inkl. utomhuskostnader m.m. Tomteforhold: usikker

KVALITETER

HØY

Ingen miljøprofil, men mer robuste materialer

ENKEL

SKO

GERH

ALLE

N (h

all t

ype

C)

GALT

ERUD

HALL

EN (t

ype

D)

ROTN

ESHA

LLEN

(typ

e B)

IPAS

-HAL

L (ha

ll ty

pe B

)

ROLL

AGHA

LLEN

(typ

e A)

HAL

L A (B

A)

HAL

L B (B

A)

HALL

C (D

E) -

NØKT

ERN

HALL

C (B

A) -

HØY

HALL

D (D

E) -

NØKT

ERN

HALL

D (B

A) -

HØY

HALL

E (D

E) -

NØKT

ERN

HALL

E (B

A) -

HØY -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

21,900

27,900

17,000 17,600 16,000

19,600 19,900

24,840 27,600

23 850

26,500 23 850

27,000

OVERSIKT HALLER - Kostnad i kr/m2BTASK

OG

ER

/ty

pe C

ROTN

ES /t

ype B

Kalk

yle

hall

B

ROTN

ES /t

ype B

ROLL

AG /t

ype A

Kalk

yle

hall

E

GALT

ERU

D /t

ype D

Kalk

yle

hall

A

Kalk

yle

hall

D

Kalk

yle

hall

C


DE e

stim

at h

all C

/Nøk

tern

DE e

stim

at h

all D

/Nøk

tern

DE e

stim

at h

all E

/Nøk

tern

Konklusjon Kostnader


Sammenlignbare haller (”benchmarking”) ligger på samme kostnadsnivå, når disse har blitt prisjustert til dagens dato. Lavere kostnader på ferdighallene forklares med reduserte prosjekteringskostnader, evt. innsats av dugnad, osv. Noen av de billige hallene har det ikke latt seg gjøre å få tilgang til (oppgitt) endelig prosjektregnskap.

Kr/m2 BTAKr/m2 BTA red. miljøkvalitetBruttoareal (avrundet)Totalkostnad (avrundet)

19.600 kr/m2

19.600 kr/m2

1.500 m2BTA30 mill. kr.

19.900 kr/m2

19.900 kr/m2


27.600 kr/m2

24.800 kr/m2


26.500 kr/m2

23.900 kr/m2


27.000 kr/m2

24.300 kr/m2


Kostnadskalkylene Bygganalyse har utarbeidet for de fem alternativene viser en prisskala mellom 19.600 og 27.000 kr/m2BTA, alle kvalitetsforskjeller innberegnet. Dvs. en prisdifferanse på ca. 7.400 kr/m2BTA (ca. 37% høyere).

C:Markeds-

konjunkturer

D:Entreprise

modell

A: Funksjonalitet

Drammen Eiendom KF

BYGGEKOSTNADER påvirkes av 4 faktorer …

B:Kvalitet

A og B utredet av Bygganalyse AS C og D utredet

av Drammen Eiendom KF

• Økonomisk utvikling på landsbasis, renter, inflasjon, arbeidskraft .• Geografisk område (NB: høyere priser på Østlandet)• Oppdragsmengde entreprenører

Markedskonjunktur kan ikke påvirkes av oppdragsgiver. Riktig ”timing” av prosjekter kan evt. vurderes.

Drammen Eiendom KF

Markedskonjunktur

Kontraheringsmetode og Risiko

Drammen Eiendom KF

Mulige kontraheringsmetoder for offentlige aktører er:

• Direkteanskaffelse

• Konkurranse med forhandling

• Åpen/begrenset anbudskonkurranse • Konkurransepreget dialog

ikke aktuell for byggeprosjekter

aktuell for prosjekter under ca. 40 mill. eks. mva

aktuell for alle prosjekter, uansett størrelse

kun aktuell for veldig komplekse byggeprosjekter ikke for Flerbrukshaller

Offentlig anskaffelsesmetoder anses ikke som prisdrivende.Konkurranser er per definisjon en gunstig anskaffelsesmetode hvor flere leverandører blir utfordret iht. pris og leveranse som kan tilbys.

Priskonsekvens vil ligge i strategiske valg knyttet til konkurransegrunnlag /beskrivelse.

Hall av type A, B kan løses gjennom enkle grep, med forhåndsprosjekterte løsninger.

Hall av type C, D, E vil kreve en mer detaljert beskrivelse og løsninger som er tilpasset skolebruk og eksisterende bebyggelse

Drammen Eiendom KF

Modeller for entreprise

Kompleksitet byggeprosjekt

Detaljeringsgrad beskrivelse

Standardprosjekt Moderat kompleksitet Kompleks

Overordnet

Forprosjekt

Detaljprosjekt

AB

CDE

Det er mulig å bygge rimeligere idrettshaller

Rimeligere haller vil innebære etablering av ferdighallprodukter.Dvs. ”Hyllevare” hvor valg av løsninger /detaljer overlates i stor grad til leverandør

Løsningen kan anbefales når:• Hallen ikke er planlagt som en del av skolenes forsamlingsareal• Hallen ikke inntar en sentral plass i lokalmiljøet (dvs. begrenset krav til integrering i eksisterende bystrukturer og arkitektonisk tilpassning til omgivelser).• En ikke har miljøambisjoner utover forskriftskrav.

Drammen Eiendom KF

MODELLER FOR FLERBRUKSHALLER

Haller tilknyttet skoler vil bli dyrere

Det er likevel viktig å bygge så kostnadseffektiv som mulig.

• Tidlig definering av funksjoner, ønskede kvalitetselementer og halltype - Bygge riktig kvalitet til riktig pris!

• God forankring av valgt modell både hos brukere og besluttende myndigheter.

• Åpen dialog med markedet mht. tilgjengelige produkter, leveranser og byggemetoder.

Drammen Eiendom KF

Drammen Eiendom KF

Forutsetninger:

•Fremtidig utbygning av idrettshaller og andre anlegg som kan betjene skolene skal fortrinnsvis baseres på sambruk skole/idrett. Skolebehovene er prioritert.

•Anleggsutbygging må baseres på rimeligere prosjekter enn i dag, hvis ikke spesielle behov tilsier noe annet.

•Budsjetterte investeringsrammer for idrettsanlegg må følge samme praksis som for øvrige kommunale investeringer i bygg og anlegg.

•Husleieberegning for idrettsanleggene skal følge samme praksis som for øvrige bygg og anlegg i kommunen.

Bystyrets vedtak om idrettsanlegg 26.11.2013 / Forslag 19. Idrettsanlegg

Drammen Eiendom KF

Bystyret

Bystyrekomitè for oppvekst og utdanning

Styret i Drammen eiendom KF

Styringsgruppe UtdanningsdirektørDaglig leder DEKF

Prosjektgruppe -virksomhetsleder-Prosjektansvarlig DEKF-Prosjektleder

Medvirkning -idretten-FAU-Rådet for Funksjonshemmede-tillitsvalgte/verneombud-Kommunens idrettsadm.- Andre

Rådgivere-arkitekt-tekniske rådgivere (RIB, RIE, RIV, RIBR,LARK,.. )

ORGANISERING

Drammen Eiendom KF

Aktuelle Prosjekter Prosjekt Status pt.

Fjell 2020 Parallelloppdrag og reguleringsplan

Brandengen Tomteerverv, Reguleringsplan, Mulighetsanalyse

Øren Mulighetsanalyse, samordning med skolebehov og kunstgressbane

Multifunksjonshall på Marienlyst

Områderegulering , konseptutvikling og skisseprosjekt

Friidrettshall , Berskau Mulighetsanalyser

Drammen Eiendom KF

TAKK FOR OPPMEKSOMHETEN

Documents

Drammen Eiendom KF