1

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA

OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO

ZA PERIOD 2018. - 2020. GODINE

Sarajevo, juni 2017. godine

Adresa: BiH, 71000 Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 97,

tel: ++ 387 33 29 11 03 fax: ++ 387 33 29 12 71 ; + 387 33 29 12 78

2

1. UVOD

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 49/06 i 51/09) i članova

15. - 18. Zakona o budžetima/proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i

104/16), Statuta Općine Novi Grad Sarajevo (“Službene novine Kantona” Sarajevo broj 30/09-novi prečišćeni tekst i 2/17) i Strategije Općine Novi Grad Sarajevo za

period 2014-2020, Općinski načelnik d o n o s i:

Dokument Okvirnog Budžeta

Općine Novi Grad Sarajevo

za period 2018 - 2020. godine

Na osnovu Zakona o budžetima (“Službene novine Federacije BiH” broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), propisuje se obaveza trogodišnjeg

planiranja budžeta, sadržaj finansijskog plana svih korisnika, podnošenje budžetskih zahtjeva, te sadržaj budžeta. Srednjoročno planiranje budžeta je proces u kome se

pripremaju procjene planiranja potrošnje i projekcije prihoda za srednjoročni period (za narednu budžetsku godinu i dvije nastupajuće). Srednjoročno planiranje je

kontinuiran proces koji počinje srednjoročnom ekonomskom i fiskalnom prognozom, a završava se odobrenim konačnim budžetom i budućim procjenama. Ključni cilj

Dokumenta okvirnog budžeta je da postavi makroekonomske, fiskalne i sektorske (razvojne) politike u središtu procesa planiranja i izrade Budžeta, imajući u vidu

činjenicu da je godišnji Budžet jedan od osnovnih instrumenata kojima se realizuju ciljevi Srednjoročne razvojne strategije, kako Općine, tako i viših nivoa vlasti.

Izrada DOB-a zasniva se na procjeni privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomskih indikatora, strateškim dokumentima i prognozi prihoda i

rashoda.

Tokom proteklih godina Institucije BiH, kao i entiteske i kantonalne vlade u Bosni i Hercegovini su sprovele niz budžetskih reformi s ciljem jačanja, upravljanja i

planiranja u oblasti javnih finansija.

Kao i viši nivoi vlasti tako i općine, kao jedinice lokalne samouprave, su u obavezi uključiti se u zakonom predviđene procedure srednjoročnog budžetiranja.

S tim u vezi, aktivnosti Općine Novi Grad Sarajevo su usmjerene u pravcu ostvarenja tog cilja. Služba za finansije i zajedničke poslove sačinila je obrasce,

odnosno Instrukciju broj 1. za izradu finansijskih planova službi kao polazne osnove za pripremu Dokumenta okvirnog budžeta (DOB) Općine Novi Grad Sarajevo za

period 2018-2020. godina, te iste dostavila službama da iskažu svoje finansijske planove.

Po iskazivanju potreba službi kroz finansijske planove, iste su koristile Strategiju razvoja Općine Novi Grad Sarajevo za period 2014. – 2020. godine, te obuhvatile

programe i projekte koji se planiraju realizirati u periodu od 2018.-2020. godine, a koji imaju za cilj realizaciju nekog od strateških ciljeva Općine Novi Grad Sarajevo.

Takođe službe su se oslanjale i na sve druge strateški važne akte za Općinu Novi Grad Sarajevo.

Nakon opsežnih i detaljnih priprema svega navedenog, Općinski načelnik donosi Dokument Okvirnog Budžeta (DOB) Općine Novi Grad Sarajevo za period 2018.

– 2020. godina.

Princip srednjoročnog planiranja je da se svaki godišnji budžet planira putem trogodišnjeg prenosnog (rolling) plana budžeta koji predstavlja procjenu, tj. okvir

godišnjeg budžeta za slijedeću fiskalnu godinu, te preliminarne projekcije budžeta za dvije naredne godine. Trogodišnji rolling budžet i projekcije za dvije naredne

godine imaju za cilj da pojednostave i poboljšaju transparentnost u planiranju budžeta, kao i da poboljšaju predvidljivost finansiranja iz budžetskih sredstava.

Zakonom o budžetima u FBiH propisan je budžetski kalendar kojim su utvrđeni krajnji rokovi za svaku fazu budžetskog planiranja i kojim je predviđeno da DOB

kao jedinstven dokument Općinski načelnik razmatra i donosi do 30. juna tekuće godine.

3

2. PROCJENA PRIVREDNOG RAZVOJA, RAZVOJA SOCIJALNOG SEKTORA, MAKROEKONOMSKI INDIKATORI

Projekcije prihoda općina su usko vezane za privredni rast. Ukoliko su rast i drugi makroekonomski pokazatelji ispod procijenjenog nivoa imat će za

posljedicu drugačija kretanja projekcije prihoda.

Federalno ministarstvo finansija je u maju 2017. godine objavila “Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2018. - 2020.” u kojim su, između ostalog,

prikazane osnovne projekcije makroekonomskih pokazatelja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju BiH.

Tabela 1: Makroekonomski pokazatelji i projekcije za BiH (2017. – 2020.)

Naziv 2017 2018 2019 2020

Bruto domaći proizvod (realni) % 3,3 3,6 3,8 4,1

Indeks industrijske proizvodnje % 4,8 5,3 5,7 5,4

Izvoz roba (nominalni) % 7,1 7,9 8,3 7,9

Uvoz roba (nominalni) % 6,4 6,8 7,3 6,4

Stope nezaposlenosti % 40,4 39,0 37,7 36,4

Stope rasta broja zaposlenih lica % 2,2 2,3 2,2 2,3

Nominalne stope rasta prosječne neto plate % 1,9 2,2 2,4 2,4

Indeks potrošačkih cijena % 0,9 1,2 1,5 1,4

Tabela 2: Makroekonomski pokazatelji i projekcije Federacije BIH za period 2015.–2020. godina

Indikator Procjene ostvarenja Projekcije

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

Nominalni BDP u mil. KM 18.677 19.274 20.160 21.087 22.183 23.521

Nominalni rast u % 4,8 3,2 4,6 5,2 5,2 6,0

Realni BDP u mil. KM (prethodna g. = 100) 18.528 18.254 19.920 21.816 21.919 23.173

Evidentno je da je projekcijama uglavnom planiran rast pokazatelja na prikazanim parametrima, s tim što treba imati u vidu i značajan broj rizika koji mogu uticati

na planirano.

4

U narednoj tabeli prikazana je revidirana projekcija prihoda po osnovu indirektnih poreza za 2017. godinu i plan za period 2018.-2020 za Federaciju BiH, kantone,

općine, Direkciju cesta i Grad Sarajevo.

Tabela 3:

Značajan uticaj na planiranje prihoda za naredni period predstavlja vanjski dug Federacije BiH, jer se Zakonom o pripadnosti javnih prihoda i prioritetima

navedenim u Zakonu o izvršavanju budžeta Federacije BiH predviđa da se iz sredstava indirektnih poreza, koja se sa JRT (jedinstveni račun trezora) dijele za

finansiranje Federacije, kantona, općina i Direkcije cesta, prvo izvrši otplata vanjskog duga Federacije, te da se potom izvrši raspodjela ostatka sredstava na ostale

korisnike. Zbog ove činjenice se neosnovano umanjuju sredstva koja pripadaju jedinicama lokalne samouprave, pa i onima koje nisu korisnice kreditnih sredstava.

3. STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA PERIOD 2014 - 2020. GODINA

Planiranje Dokumenta okvirnog budžeta (DOB) Općine Novi Grad Sarajevo za period 2018-2020. godina temelji se i na Strategiji razvoja Općine Novi Grad

Sarajevo za period 2014 - 2020. godina.

Navedenom Strategijom definisano je:

➢ VIZIJA: do 2020. godine postati najdinamiĉnija općina Kantona Sarajevo

Biti prepoznata kao općina čvrsto opredijeljena na poboljšavanje poslovnog okruženja, privlačenje investicija, podizanje kvaliteta života građana i povećanje energetske

efikasnosti.

➢ Razvojne sektorske oblasti:

I. Ekonomski razvoj

II. Društveni razvoj

III. Zaštita okoliša

5

➢ Strateški ciljevi:

1. Konkurentna privreda koja će generirati nova, kvalitetna radna mjesta na području općine

2. Jačanje ljudskog kapitala kroz podršku projektima koji će rezultirati većim znanjem, vještinama, inovativnošću, kreativnošću, boljom psihofizičkom kondicijom,

socijalnom kohezijom i inkluzijom

3. Podizanje kvaliteta uprave, infrastrukture i upravljanje prostorom kao bitne komponente ugodnog življenja i uspješnog poslovanja

4. Očuvanje i zaštita okoliša i efikasno upravljanje energijom

Svi projekti koji se planiraju i realiziju na području Općine Novi Grad Sarajevo proističu iz Strategije razvoja Općine Novi Grad Sarajevo za period 2014 - 2020.

godina.

4. PROCJENA PRIHODA I RASHODA

Projekcije prihoda su rađene prema postojećoj legislativi i nadležnostima između jedinica lokalne samouprave i drugih nivoa vlasti, kao i važećim zakonskim

propistima u oblasti porezne politike.

Dokument Okvirnog Budžeta (DOB) Općine Novi Grad Sarajevo za period 2018. – 2020. godinu sastoji se od procjena prihoda i rashoda za 2018., 2019. i 2020.

godinu, a što je i vidljivo iz tabela koje slijede.

4.1. Prihodi koji pripadaju Općini Novi Grad Sarajevo

Prihodi Općine Novi Grad Sarajevo planirani su u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije

BiH” broj 35/14 i 94/15), te ostalim federalnim i kantonalnim zakonskim propisima i odlukama Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo kojima su regulisani prihodi

općinskog budžeta.

U srukturi prihoda razlikujemo porezne i neporezne prihode.

Na ostvarenje poreznih prihoda, Općina nema značajan utjecaj. U okviru poreznih prihoda, prihodi od indirektnih poreza čine značajnu budžetsku stavku i odnose

se na prihode od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave, a koji su izmjenom Zakona o pripadnosti javnih prihoda postali značajan i stabilan

prihod općina, kao i prihod od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta. Takođe , porezni prihodi obuhvataju i prihod od poreza na imovinu kao i porez na

dohodak.

Neporezni prihodi, planirani su detaljno i analitički. U okviru neporeznih prihoda, kao bitne i stabilne prihode treba pomenuti prihode od općinskih naknada među

kojima su najznačajniji prihodi od naknada za dodijeljeno zemljište i naknada po osnovi prirodnih pogodnosti-rente. Značajni su i prihodi od komunalnih taksi i prihode

od iznajmljivanja imovine.

4.2. Rashodi koje je predvidila Općina Novi Grad Sarajevo

Rashodi koje je predvidila Općina Novi Grad Sarajevo su zasnovani na Strategiji razvoja Općine Novi Grad Sarajevo za period 2014. – 2020. godine, godišnjim

planovima, programima rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika i svim ostalim aktima kojima raspolaže Općina Novi Grad Sarajevo. Isto tako su vođene

aktivnosti da osnovne funkcije Općine Novi Grad Sarajevo u skladu sa njenim zakonskim nadležnostima budu u potpunosti zadovoljene i predviđene u Dokumentu

Okvirnog Budžeta (DOB) Općine Novi Grad Sarajevo za period 2018. - 2020. godina.

6

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilansu prihoda i izdataka za period 2018 – 2020. godinu kako slijedi:

A. PRIHODI

R/B Ekonom

kod Opis Služba Fond Budžet za 2017.

god. Plan 2018. god.

Procjena

2019. god.

Procjena

2020. god.

1 2 3 4 5 6

1 I UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 38.175.000,00 41.900.000,00 42.950.000,00 43.617.000,00

2 714100 Porez na imovinu 5.800.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00

3 714110 Porez na imovinu 20900 010 1.600.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

4 714130 Porez na promet od nepokretnosti 20900 010 4.200.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00

5 716100 Porez na dohodak 540.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

6 716110 Porez na dohodak 20900 010 540.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

7 717100 Prihodi od indirektnih poreza 10.300.000,00 10.520.000,00 11.220.000,00 12.100.000,00

8 717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju

direkcijama cesta (Naknada iz naftnih derivata) 20900 033 1.600.000,00 1.700.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00

9 717141 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju

jedinicama lokalne samouprave (PDV) 20900 010 8.700.000,00 8.820.000,00 9.620.000,00 10.500.000,00

10 721100 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i

finansijskih javnih institucija 1.455.000,00 1.455.000,00 1.452.000,00 1.452.000,00

11 721119 Prihodi od kamate za depozite u banci 20900 010 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

12 721122 Prihodi od iznajmljivanja posl.prostora i garaža 20300 010 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

13 721122 Prihodi od iznajmljivanja posl.prostora-skloništa 21000

20300 034 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

14 721129 Prihodi od iznajmlj. ostale mat. imovine-

poljoprivredno zemljište i stanovi 20300 010 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

15 722300 Komunalne takse 1.200.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

16 722321 Općinske komunalne takse 20900 010 1.200.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

17 722400 Općinske naknade 11.608.000,00 10.858.000,00 11.348.000,00 11.248.000,00

18 722431 Naknada za dodijeljeno zemljište 20400 032 3.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

19 722433 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 20400 032 50.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00

20 722434 Naknada za zauzimanje gradskog građevinskog zemljišta

20400 032 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

7

21 722435 Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti-renta 20400 032 7.300.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

22 722436 Naknada po osnovi tehničkog pregleda građevina 20400 032 350.000,00 320.000,00 400.000,00 350.000,00

23 722436 Naknada po osnovi tehničkog pregleda poslovnih prostora

20300 010 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

24 722442 Naknada za oslobađanje obaveze izgradnje skloništa

20400

21000 035 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

25 722461 Naknada za zauzimanje javne površine 20400 032 400.000,00 500.000,00 400.000,00 350.000,00

26 722510 Prihodi od pružanja usluga katastra 190.000,00 175.000,00 190.000,00 175.000,00

27 722515 Naknada za korištenje premjera i katastra 20400 010 30.000,00 25.000,00 30.000,00 25.000,00

28 722516 Naknada za vršenje usluga premjera i katastra 20400 010 160.000,00 150.000,00 160.000,00 150.000,00

29 722530 Posebne naknade i takse 860.000,00 910.000,00 910.000,00 910.000,00

30 722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 20900 033 250.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

31 722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 20900 033 580.000,00 600.000,00 610.000,00 610.000,00

32 777779 Naknada za puteve iz cijene naftbih derivata-

zaostale uplate 20900 033 30.000,00 10.000,00

33 722580 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i

drugih nesreća 770.000,00 875.000,00 775.000,00 775.000,00

34 722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih

nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća

21000 031 700.000,00 800.000,00 700.000,00 700.000,00

35 722582

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto

primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

21000 031 70.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

36 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga 30.000,00 35.000,00 33.000,00 35.000,00

37 722611 Prihodi od pružanja usluga građanima-o.u. 20500 010 25.000,00 30.000,00 28.000,00 30.000,00

38 722631 Općinske naknade - tenderi 20900 010 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

39 723100 Ostali prihodi 202.000,00 352.000,00 202.000,00 202.000,00

40 723133

Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u

registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog

postupka 20900 010 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

41 723139 Ostali prihodi 20900 010 200.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00

8

42 732100 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti

i fondova 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00

43 732114 Primljeni tekući transferi od Kantona za plaćanje

zdravstvene zaštite lica preko 65 godina starosti

20900

20700 020 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

44 732114 Primljeni tekući transfer od Kantona Sarajevo za

prevoz učenika OŠ Sokolje i ostalih 20600 020 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

45 742100 Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i

fondova 2.550.000,00 3.250.000,00 3.350.000,00 3.250.000,00

46 742114 Primljeni kapitalni transferi od Kantona 20900 080 2.200.000,00 3.000.000,00 3.100.000,00 3.000.000,00

47 742115 Primljeni kapitalni transferi od Grada 20900 080 100.000,00

48 742112 Primljeni kapitalni transferi od Federacije BiH

(Fond za zaštitu okoliša) 20900 080 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

49 591111 Višak prihoda iz prethodne godine 20900 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

50 591111 Prenesena sredstva iz prethodne godine 20900 2.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Ukupno planirani izdaci u Dokumentu okvirnog Budžeta (DOB) Općine Novi Grad Sarajevo za period 2018.-2020. godina:

B. IZDACI

R/B Ekonom

kod Opis Služba Fond Funkcija Budžet za

2017. god. Plan 2018. god.

Procjena

2019. god.

Procjena

2020. god.

1 2 3 4 5 6 7

1 UKUPNI IZDACI 38.175.000,00 41.900.000,00 42.950.000,00 43.617.000,00

2 611000 Plate i naknade 7.390.000,00 7.890.000,00 7.890.000,00 7.890.000,00

3 611100 Bruto plate 20900 10 0111 6.500.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

4 611200 Naknade troškova zaposlenih 20900 10 0111 890.000,00 890.000,00 890.000,00 890.000,00

5 612000 Doprinos poslodavca 685.000,00 740.000,00 740.000,00 740.000,00

6 612100 Doprinos poslodavca 20900 10 0111 685.000,00 740.000,00 740.000,00 740.000,00

7 613000 Ukupni izdaci za materijal i usluge 4.463.000,00 4.487.000,00 4.472.000,00 4.487.000,00

8 613100 Putni troškovi SVI 10 0111 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

9 613200 Izdaci za energiju 550.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00

10 613300 Izdaci za komunalne usluge 383.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00

9

11 613400 Nabavka materijala 270.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00

12 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 20000 10 111 165.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

13 613600

Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne

imovine 20600 10 111 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

14 613700 Tekuće održavanje 20000 10 111 255.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00

15 613800 Izdaci osiguranja i bankarske usluge SVI 10 111 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

16 613900 Ugovorene usluge SVI SVI SVI 2.715.000,00 2.752.000,00 2.737.000,00 2.752.000,00

17 614000 Tekući transferi-grantovi SVI SVI SVI 8.165.000,00 8.840.000,00 8.740.000,00 9.056.000,00

18 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti SVI SVI SVI 1.434.000,00 1.961.000,00 1.705.000,00 2.001.000,00

19 614200 Tekući transferi pojedincima SVI SVI SVI 2.602.000,00 2.680.000,00 2.770.000,00 2.770.000,00

20 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama SVI SVI SVI 1.895.000,00 1.995.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

21 614400 Subvencije javnim preduzećima SVI SVI SVI 2.184.000,00 2.154.000,00 2.215.000,00 2.235.000,00

22 614800 Drugi tekući rashodi SVI SVI SVI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

23 614200 Tekuća rezerva 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

24 600000 Tekuća rezerva 20900 010 0111 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

25 821000 KAPITALNI IZDACI 17.422.000,00 19.893.000,00 21.058.000,00 21.394.000,00

26 615100 Rekonstrukcija i investiciono održavanje

infrastrukturnih objekata SVI SVI SVI 12.117.000,00 11.761.000,00 11.623.000,00 13.160.000,00

27 8211/615 Nabavka zemljišta i objekata SVI SVI SVI 1.730.000,00 1.840.000,00 3.050.000,00 3.150.000,00

28 821/615 Kapitalna ulaganja u zemljište i nabavka

građevina SVI SVI SVI 1.818.000,00 4.102.000,00 4.500.000,00 3.420.000,00

29 821300 Nabavka opreme SVI SVI SVI 717.000,00 1.075.000,00 1.495.000,00 895.000,00

30 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava SVI SVI SVI 30.000,00 75.000,00 40.000,00 0,00

31 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVI SVI SVI 1.010.000,00 1.040.000,00 350.000,00 769.000,00

10

B.1. UGOVORENE USLUGE

R/B Ekonom

kod Opis Služba Fond Funkcija Budžet za 2017.

god. Plan 2018. god.

Procjena 2019. god.

Procjena 2020. god.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

UKUPNO UGOVORENE USLUGE 2.715.000,00 2.752.000,00 2.737.000,00 2.752.000,00

1 613900 Ugovorene usluge 2.715.000,00 2.752.000,00 2.737.000,00 2.752.000,00

2 613910 Izdaci za informisanje 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00

3 1. Štamparske usluge,usluge printanja i medija SVI 010 0111 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

4 2. Usluge štampanja materijala za sjednice Općinskog vijeća 10100 010 0111 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

5 3. Ostale usluge za informisanje (oglasi, javni pozivi i dr.) SVI 010 0111 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00

6 4. Saradnja sa drugim općinama SVI 010 0111 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

7 5. Usluge snimanja i emitovanja sjednica Općinskog vijeća sa hronikom ostalih aktivnosti na području općine

10100 010 0830 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

8 613920 Usluge za stručno obrazovanje 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

9 1. Usluge za stručno obrazovanje SVI 010 0980 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

10 613930 Stručne usluge 793.000,00 788.000,00 743.000,00 743.000,00

11 1. Stručne usluge, izrada elaborata, izrada strategija, izrada

projektne i tehničke dokumentacije i stručno tehnički nadzor

20800

21000 032 0620 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00

12 2. Izdaci za hardverske i softverske usluge 20900 010 0131 143.000,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00

13 3. Implementacija Projekta "Grad po mjeri djeteta" 20700 010 1040 20.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00

14 4. Troškovi preuzimanja i čuvanja arhivske građe 20500 010 0131 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

15 5. Učešće u projektima koji se finansiraju iz sredstava

međunarodnih i domaćih fondova

20300

20800 032 0122 50.000,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00

Učešće u projektima koji se finansiraju iz sredstava

međunarodnih i domaćih fondova 20800 50.000,00 50.000,00 50.000,00

16 6.

Izrada studije za razvoj poslovnih zona - "Elaborat za

opremanje poslovnih zona" i izrade stručne analize o stanju poslovnih usluga na teritoriji Općine Novi Grad Sarajevo

20300 032 0620 60.000,00 60.000,00

17 613960 Troškovi spora 50.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00

18 1. Troškovi spora 30100 010 0330 50.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00

11

19 613970 Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i

povremenog samostalnog rada 1.319.000,00 1.411.000,00 1.431.000,00 1.446.000,00

20 1. Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i

povremenog samostalnog rada

20900

20200 010 0111 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

21 2. Naknade Općinskim vijećnicima (paušali) 10100

20900 010 0111 320.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

22 3. Naknade članovima radnih tijela Općinskog vijeća 10100

20900 010 0111 108.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00

23 4. Naknade za članove savjeta mjesnih zajednica 21300 010 0111 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

24 5. Usluge rada komisija za teh.prijem objekata 20400 032 0411 290.000,00 300.000,00 310.000,00 325.000,00

25 6. Usluge rada komisija za pregled poslovnih prostora 20300 010 0411 6.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

26 7. Ostale naknade 20900 010 0111 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00

27 8. Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom

radu

20200

20900 010 0111 200.000,00 230.000,00 250.000,00 250.000,00

28 9. Sredstva za aktivnosti štaba civilne zaštite, jedinica i povjerenika civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo

21000 031 0320 30.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00

29 613990 Ostale nepomenute usluge i dažbine 138.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00

30 1. Stručne usluge Zavoda za zdravstvenu zaštitu 20800 010 0740 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

31 2. Ostale dažbine i naknade (Savez općina i gradova i dr.) 20900 010 0131 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

32 3. Obuka pripadnika Civilne zaštite 21000 031 0320 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

33 4.

Održavanje sistema tehničke i video zaštite općinskih

objekata

20900

21000 010 0111 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

34 5.

Izdaci za fizičko osiguranje objekata na teritoriji Općine Novi Grad Sarajevo u državnom vlasništvu (OSA)

20900 010 0111 50.000,00

35 6. Sistematski pregled pripradnika i povjerenika CZ 21000 031 0320 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

12

B.2. TEKUĆI TRANSFERI-GRANTOVI

R/B Ekonom

kod Opis Služba Fond Funkcija

Subanali

tika Budžet za 2017.

god. Plan 2018. god.

Procjena

2019. god.

Procjena

2020. god.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI 8.165.000,00 8.840.000,00 8.740.000,00 9.056.000,00

2 614000 Tekući transferi 8.165.000,00 8.840.000,00 8.740.000,00 9.056.000,00

3 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.434.000,00 1.961.000,00 1.705.000,00 2.001.000,00

4 1. Tekući transfer za Policijsku upravu Novi Grad

20200 010 0360 GNA01 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5 2. Tekući transfer za predškolsko obrazovanje 20600 010 0911 GNA03 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

6 3. Opremanje štabova, službi, jedinica i

povjerenika civilne zaštite 21000

031

010 0320 GNA04 100.000,00 120.000,00 150.000,00 150.000,00

7 4. Pomoć osnovnim i srednjim školama sa područja Općine

20600 010 0980 GNA05 80.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

8 5. Tekući transferi za podršku sportskim

klubovima 20600 010 0860 GNA06 190.000,00 190.000,00 200.000,00 200.000,00

9 6. Tekući transferi za podršku KUD-ovima 20600 010 0860 GNA18 24.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

10 7. Tekući transfer općinskoj izbornoj komisiji 10100 010 0160 GNA07 25.000,00 321.000,00 25.000,00 321.000,00

11 8. JU "Disciplinski centar" za maloljetnike Sarajevo

20700 010 1090 GNA09 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

12 9. Solidarnost s drugim općinama za slučaj

pomoći zaštite od prirodnih i drugih nesreća

21000

20200

031

010 0180 GNA10 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

13 10. Tekući transfer za Gerontološki centar - Dom

staraca Nedžarići 20700 010 1020 GNA14 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

14 11. Tekući transfer za podršku projektima Opština

Srebrenica 20200

010

032 0180 GPA05 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

15 12. Tekući transfer KJKP "Rad" za zimsko

održavanje cesta 20000 033 0510 GNA12 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

16 13. Tekući transfer za podršku obrazovnim programima u kinu Novi Grad Sarajevo

20600 010 0820 GNA13 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

17 14. Tekući transfer za podršku radu ustanova

kulture od općeg značaja i interesa za BiH 20600 010 0820 GNA15 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

18 15. Tekući transfer za KJU Porodično

savjetovalište 20700 010 1040 GNA16 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

19 16. Fondacija za pružanje pravne pomoći pripradnicima branilačke populacije

20700 010 1090 GNA17 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

20 17. Tekući transfer za projekat kulturno historijskog nasljeđa u saradnji sa JU Muzej

Sarajeva

20600 010 0820 GNA19 30.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

13

21 18. Tekući transfer za međunarodnu saradnju na

polju kulture i umjetnosti 20600 010 0820 GNA20 100.000,00 100.000,00 100.000,00

22 614200 Tekući transferi pojedincima 2.602.000,00 2.680.000,00 2.770.000,00 2.770.000,00

23 1. Izdaci za raseljena lica - alternativni smještaj 20400 010 1070 GPA01 40.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

24 2. Izdaci za održivi povratak za raseljena lica 20700 010 1070 GPA02 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

25 3. Tekući transferi za pojedince socijalno

ugrožene- jednokratna pomoć 20200 010 1070 GCA01 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

26 4. Tekući transfer za participaciju u liječenju

teško oboljelih 20700 010 1011 GCA05 350.000,00 350.000,00 400.000,00 400.000,00

27 5. Tekući transfer za pomoć raseljenim licima sa

utvrđenim pravom na prehranu 20700 010 1070 GPA03 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

28 6.

Tekući transfer za plaćanje osiguranja

zdravstvene zaštite lica preko 65 godina

starosti i lica u stanju socijalne potrebe

20700 020 1070 GCA02 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

29 7. Tekući transfer za plaćanje školskog prevoza učenicima sa invaliditetom

20600 010 0960 GCA03 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

30 8. Tekući transfer za korisnike boračko invalidske zaštite u skladu sa programom rada

službe

20700 010 1070 GDA01 100.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00

31 9. Tekući transfer za RVI I grupe 100%

invaliditeta 20700 010 1090 GDA02 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

32 10. Tekući transfer za stipendiranje učenika i

studenata uključujući i sportske stipendije 20600 010 0980 GCA06 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

33 11. Tekući transfer za užinu za socijalno ugrožene učenike osnovnih škola

20600 010 0960 GCA04 130.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

34 12. Tekući transfer za nabavku školskog pribora

za učenike osnovnih i srednjih škola 20600 010 0960 GCA08 40.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

35 13.

Tekući transfer za podršku vannastavnim

aktivnostima učenika novogradskih osnovnih

škola

20600 010 0911 GCA12 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

36 14.

Tekući transfer za prevenciju i saniranje šteta

nastalih prirodnim i drugim nepogodama i za

druge potrebe zaštite i spašavanja

21000 031

010 0320 GPA04 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

37 15. Tekući transfer za aktivnosti Službi, jedinica

opće i jedinica specijalizovane namjene 21000

031

010 0320 GPA06 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

38 16. Tekući transfer za ugradnju ručnih komandi na doniranim vozilima RVI 100%

20700 010 1090 GDA03 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

14

39 17.

Provođenje higijensko epidemioloških mjera

zaštite, te nabavka farmaceutskih i drugih

sanitarnih preparata i sredstava za preventivnu zaštitu

21000 031

010 0740 GPA07 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

40 18. Jednokratne naknade za porodilje za rođenje trećeg djeteta i svakog narednog

20000 010 1040 GCA09 70.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

41 19. Tekući transfer za pomoć nezaposlenim

porodiljama 20000 010 1040 GCA16 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00

42 20. Tekući transfer za finansiranje školskog prevoza za učenike OŠ "Sokolje" i Kotorac

20600 020 0960 GCA10 75.000,00 75.000,00 85.000,00 85.000,00

43 21. Tekući transfer za prevoz učenika za OŠ "Dobroševići" i ostalih

20600 020 0960 GCA13 7.000,00

44 22. Tekući transfer za obezbjeđenje prevoza učenika iz osnovnih škola za manifestacije od

značaja za općinu

20600 010 0960 GCA14 40.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00

45 23. Tekući transfer za refundiranje kamatne stope

mladima pri rješavanju stambenog pitanja 20000 010 0610 GCA17 100.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

46 614300 Tekući transferi neprofitnim

organizacijama 1.895.000,00 1.995.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

47 1. Tekući transfer za političke partije i klubove vijećnika u Općinskom vijeću

10100 010 0840 GOA03 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

48 2. Tekući transferi za projekte nevladinih i

neprofitnih organizacija 20600 010 0860 GOA01 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

49 3. Tekući transfer za projekte nevladinih i

neprofitnih organizacija boračke populacije 20700 010 0860 GOA02 180.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

50 4.

Tekući transferi za projekte nevladinih i

neprofitnih organizacija humanitarnog karaktera

20600 010 1090 GOA04 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

51 5. Tekući transfer za režijske troškove narodnih kuhinja

20700 010 1090 GAA02 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

52 6.

Tekući transferi za obrazovanje, informisanje,

kulturu, sport i podršku ostalim projektima od značaja za Općinu

20600 010 0980

0860 GAA03 310.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

53 7. Tekući transfer za projekat za obuku neplivača učenika osnovnih škola sa područja ONGS

20600 010 0980 GAA04 65.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

54 8. Tekući transfer za realizaciju projekta škole

skijanja 20600 010 0980 GAA25 40.000,00 40.000,00 40.000,00

15

55 9. Tekući transfer za realizaciju projekta

"Planinarska škola"-PSD Zlatni ljiljan 20600 010 0860 GAA23 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

56 10. Tekući transfer za projekat govorno-jezičke rehabilitacije učenika novogradskih osnovnih

škola

20600 010 0911 GAA19 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

57 11. Tekući transfer za informisanje 20200 010 0830 GAA01 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

58 12. Tekući transfer za Novogradske dane 20600 010 0820 GAA05 90.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

59 13. Tekući transfer za prevenciju maloljetničkog

prestupništva na području Općine Novi Grad 20700 010 1011 GAA07 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

60 14. Tekući transfer za projekte vjerskih zajednica 20600 032 0840 GAA08 170.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00

61 15. Tekući transfer-SOS - sufinansiranje troškova

jedne kuće porodice 20200 010 1040 GAA10 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

62 16. Tekući transfer za rad Centra za rani rast i

razvoj djece 20700 010 1040 GAA11 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

63 17. Ostali tekući transferi 20200 010 0111 GAA09 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

64 18. Projekti i aktivnosti u okviru implementacije politike prema mladima, nacionalnim

manjinama i ravnopravnosti spolova

20600 010 0111 GAA15 30.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

65 19. Tekući transfer za Udruženje penzionera Novi

Grad Sarajevo 20600 010 1090 GAA17 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

66 20. Obilježavanje značajnih datuma i događaja

uključujući i obilježavanje 40. godišnjice Općine

20700 21200

010 0820 GAA20 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

67 21. Obilježavanje 8.Juna-Bitke na Žuči

20200

20700 010 0820 GAA21 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

68 22. Obilježavanje 15.aprila -Dana Armije BiH 20700 010 0820 GAA22 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00

69 23. Tekući transfer za programske aktivnosti u

Centru za kulturu "Kuća Hadžihalilovića" 20600 010 0860 GAA24 55.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

70 614400 Subvencije javnim preduzećima 2.184.000,00 2.154.000,00 2.215.000,00 2.235.000,00

71 614410 Subvencije javnim preduzećima 219.000,00 219.000,00 230.000,00 250.000,00

72

1. Tekući transfer za podsticaj razvoja

poljoprivredne proizvodnje 20300

032

010 0421 GSA13 219.000,00 219.000,00 230.000,00 250.000,00

73 614420

Ostale subvencije javnim preduzećima 905.000,00 905.000,00 905.000,00 905.000,00

74

1. Tekući transfer za Javno preduzeće "Lokom" 20200 010 0860 GSA09 645.000,00 645.000,00 645.000,00 645.000,00

75

2. Tekući transfer za podršku radu veterinarske stanice i higijenskog servisa Novi Grad

Sarajevo

20200 010 0423 GSA18 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

16

76

3. Tekući transfer JP "Lokom" za održavanje

spomen obilježja i hair česmi 20700

010

032 0820

GSA19 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

77

4. Tekući transfer JP "Lokom" za održavanje

fontana 20800

010

032 0820

GSA20 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

78 5. Sredstva za učešće u fondu SERDE

20200 010 0131 GSA07

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

79

6. Tekući transfer lokalnim javnim medijima za

praćenje rada Općine (TV SA i RTV Vogošća)

20600 010 0830 GSA23 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

80 614530

Subvencije za aktivnu politiku

zapošljavanja

1.060.000,00 1.030.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00

81

1.

Tekući transfer za projekte obuke i

osposobljavanja radnika za deficitarna zanimanja

20300 010 1050 GSA14 350.000,00 350.000,00 400.000,00 400.000,00

82

2.

Tekući transfer za podsticaj privrednim

subjektima za sufinansiranje zapošljavanja

pripravnika

20300 010 1050 GSA16 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

83

3. Tekući transfer za podsticaj privrednim subjektima Općine Novi Grad Sarajevo putem

regresiranja dijela kamatne stope

20300 010 0443 GSA15 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

84

4.

Tekući transfer za kreditno-garantni fond za

pokretanje biznisa na području Općine Novi

Grad Sarajevo

20300 010 0443 GSA21 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

85

5.

Tekući transfer za promociju privrede Općine

Novi Grad Sarajevo (sajmovi, forumi, promotivni materijal-video i printani, seminari

i sl.)

20300 010 0443 GSA17 60.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

86 614810 Drugi tekući rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

87

1. Izvršenje sudskih presuda i rješenja o

izvršenju 20900 032 0330 GTA01 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

17

B.3. SINTETIČKI PRIKAZ KAPITALNIH

IZDATAKA

R/B

Ekonom

kod Opis Fond Služba

Subana

litika Funkcija Budžet za 2017. god. Plan 2018. god.

Procjena za

2019. godinu

Procjena za

2020. godinu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

1 UKUPNI KAPITALNI IZDACI 17.422.000,00 19.893.000,00 21.058.000,00 21.394.000,00

2 615100

Rekonstrukcija i investiciono

održavanje infrastrukturnih

objekata

12.117.000,00 11.761.000,00 11.623.000,00 13.160.000,00

3 I

Rekonstrukcija, održavanje,

popravak ulica, lokalnih puteva,

trgova i mostova

033 20800 KAA01 0451 2.590.000,00 2.130.000,00 2.500.000,00 2.800.000,00

4 1.

Ostala rekonstrukcija, održavanje,

popravak ulica, lokalnih puteva, trgova i

mostova

033 20800 KAA01 0451 950.000,00 1.100.000,00 1.300.000,00 1.500.000,00

5 2.

Sredstva za izgradnju i rekonstrukciju

primarnih saobraćajnica uključujući i IX

Transferzalu i Ul. Avde Palića u saradnji

sa Direkcijom za puteve KS

033 20800 KAA01 0451 500.000,00 500.000,00 500.000,00 600.000,00

6 3. Izgradnja biciklističke staze Nedžarići -

Dobrinja 033 20800 KAA01 0451 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

7 4. Sanacija pješačke zone III faza - Općina

- Otoka uključujući i odmorišta 033 20800 KAA01 0451 100.000,00 30.000,00

8 5.

Sufinansiranje rješavanja saobraćaja u

mirovanju, uključujući dvoetažni parking

u MZ "Dobrinja A" - sufinansiranje sa

Kantonom

033 20800 KAA01 0451 300.000,00

9 6. Rješavanje saobraćaja u mirovanju na

području Općine 033 20800 KAA01 0451 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

10 7. Izgradnja I faze IX Transferzale -

sufinansiranje sa Kantonom 033 20800 KAA01 0451 350.000,00

11 8.

Izrada projektne dokumentacije za

izgradnju etažne garaže unaselju Čengić

vila

033 20800 KAA01 0451 40.000,00

12 9. Izrada projektne dokumentacije

rekonstrukcije ulice Novopazarska 033 20800 KAA01 0451 50.000,00

13 10. Rekonstrukcija ulice Numan Paše

Ćuprilića 033 20800 KAA01 0451 200.000,00 200.000,00

14 11. Rekonstrukcija ulice Novopazarska 033 20800 KAA01 0451 200.000,00 200.000,00 200.000,00

15 II

Sredstva za realizaciju projekata u oblasti vodovodne i kanalizacione

mreže

032 20800 1.325.000,00 1.356.000,00 1.060.000,00 860.000,00

18

16 1. Hitne intervencije vodovodna i

kanalizaciona mreža 032 20800 KAA02 0630 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

17 2.

Izgradnja sistema vodosnabdijevanja u

obuhvatu RP "Bojnik Dobroševići" - u

zoni rezervoara Donji Mihaljevići -

sufinansiranje

032

080 20800 KAB02 0630 100.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00

18 3.

Sufinansiranje izgradnje pumpne stanice

za rezervoar "Sokolje", dovodni, potisni i

distributivnu mrežu - sufinansiranje

032 032

080 KAB35 0630 200.000,00 250.000,00 400.000,00 400.000,00

19 4. Izgradnja kanalizacione mreže u ulici

Amira Krupalije 032 20800 KAB28 0520 100.000,00 100.000,00 200.000,00

20 5. Kapitalni transfer KJKP "ViK" za izradu

projektne dokumentacije i nadzor 032 20800 KAB45

0520

0630 70.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

21 6.

Izgradnja oborinske kanalizacije od

objekta buduće OŠ "Anex" do ul.

Vrbovska čikma

032 20800 KAB50 0520 110.000,00

22 7.

Rekonstrukcija vodovodne mreže u

ul.Numan Paše Ćuprilića od spoja sa ul.

Ibre Ćeske do spoja sa ul. Briješko brdo

032 20800 KAB51 0630 100.000,00 170.000,00

23 8.

Sufinansiranje projekta izgradnje

vodovodne mreže u poslovnoj zoni

Bačići

080

032 20800 KAB52 0630 435.000,00

24 9. Sufinansiranje rekonstrukcije vodovdne

mreže na potezu Butile - Rajlovac 032 20800 KAB53 0630 100.000,00 726.000,00 300.000,00

25 10.

Izrada projektne dokumentacije

izgradnje kanalizacione mreže u ulici

Smaje Šikala

032 20800 KAB54 0520 30.000,00

26 III

Kapitalni transfer JP "Lokom" za

održavanje lokalnih vodovoda, javnih česmi i prirodnih izvora

032 20800 KAC01 0630 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

27 IV

Nužne popravke na objektima

kolektivnog stanovanja, krovovi i

fasade

032

010 20800 KAD01 0610 200.000,00 300.000,00 200.000,00 300.000,00

28 V Sredstva za izgradnju i održavanje

spomen obilježja i lokalnih grobalja 032 20700 KAE01 0820 150.000,00 140.000,00 150.000,00 150.000,00

29 1. Nova spomen obilježja 032 20700 KAE01 0820 60.000,00 60.000,00 90.000,00 90.000,00

30 2. Investiciono održavanje svih spomen

obilježja 032 20700 KAE01 0820 70.000,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00

19

31 3.

Transfer Fondu Memorijala za

investiciono održavanje mezaristana i

harema šehida i grobalja poginulih

boraca na području Općine Novi Grad

Sarajevo

032 20700 KAE01 0820 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

32 4. Spomen obilježje u Turkušićima MZ

"Švrakino selo II" 032 20700 KAE01 0820 10.000,00

33 VI 1.

Projekat hortikulturnog uređenja Općine Novi Grad Sarajevo -

kapitalni transfer KJKP "Park"

032 20800 KAF03 0660 150.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00

34 2.

Kapitalni transfer JP "Lokom" za

održavanje dijela javnih površina u

zonama koje ne održava KJKP

"Park"

032 20800 KAF04 0660 45.000,00 60.000,00 80.000,00 80.000,00

35 VII

Sredstva za rekonstrukciju i inv.odr.

poslovnih prostora, garaža i hitne intervencije

032

010 20300 KAG01 0610 220.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00

36 VIII Sanacija, adaptacija i investiciono održavanje skloništa

034

032

20300

21000 KAG02 0610 50.000,00 50.000,00 200.000,00 100.000,00

37 IX 1.

Sredstva za kapitalni transfer Zavodu za planiranje KS za izradu

provedbeno-planske dokumentacije

032 20400 KAI01 0620 400.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00

38 2.

Izrada Studije izvodljivosti uređenja

korita rijeke Bosne uzvodno od Reljevskog praga

032 20400 KAI02 0620 200.000,00 100.000,00

39 X 1.

Sredstva za izgradnju javne rasvjete

uključujući i transfer Zavodu za

izgradnju KS

032 20800 KAJ01 0640 180.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

40 2. Izgradnja javne rasvjete na šetnici

ul. Bulevar Meše Selimovića 032 20800 KAJ02 0640 100.000,00

41 XI

Sredstva za izgradnju niša i

podzemnih spremnika za

prikupljanje otpada

032 20800 KAK01 0510 150.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00

42 XII

Kapitalni transfer JP "Lokom" za održavanje šahtova, slivnih rešetki i

tabli sa kućnim brojevima

032 20800 KAL01 0510 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

43 XIII

Sredstva za sufinansiranje sanacije klizišta - transfer Zavodu za

izgradnju KS

031

032

21000

20800 KAM01 0660 200.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

20

44 XIV Uređenje i projektna dokumentacija

lokaliteta Park šume Mojmilo- 010 20800 KAN01 0660 30.000,00 30.000,00 200.000,00 200.000,00

45 XV Kapitalni transfer za izgradnju

rampi za invalidna lica - sufinansiranje

010

20800

20700

KAS01 1070 60.000,00 70.000,00 60.000,00 60.000,00

46 XVI Regulacija vodotoka Lepenica 032

080 20800 KAO01 0560 170.000,00 110.000,00 100.000,00 100.000,00

47 XVII 1.

Uređivanje i čišćenje vodotoka

rijeka i potoka u cilju sprečavanja plavljenja

031

032 21000 KAZ04 0560 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

48 2. Sufinansiranje projekta regulacije korita rijeke Miljacke

080

031 21000 KAZ65 0560 420.000,00 250.000,00

49 3.

Sufinansiranje projekta "Nastavak

regulacije Dubokog potoka u naselju Bojnik"

031

032 21000 KAZ66 0560 56.000,00

50 XVIII Deminiranje - po prioritetima CZONG i projektima BHMAC-a

031

032 21000 KAZ03 0320 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

51 XIX

Sufinansiranje nabavke PPZ aparata i sredstava za zajedničku zaštitu u

zgradama kolektivnog stanovanja

031

032 21000 KAZ05 0320 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

52 XX

Kapitalni transfer JP "Lokom" za

hitne sanacije dječijih i sportskih

igrališta na području općine

032

010 20800 KAZ52 0810 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

53 XXI Rekonstrukcija i izgradnja sportskih

igrališta na području općine 032

010 20800 KAZ11 0810 190.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

54 1. Izgradnja sportskog igrališta u ul. Hekim

Oglu Alipaše

032

010 20800 KAZ11 0810 100.000,00

55 2. Izgradnja ostalih sportskih igrališta 032

010 20800 KAZ11 0810 90.000,00

56 3. Rekonstrukcija umjetne trave na

igralištu Srce - Buća potok 032

010 20800 KAZ67 0810 60.000,00

57 XXII Rekonstrukcija i izgradnja dječijih

igrališta na području općine 032 20800 KAZ28 0810 150.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00

58 XXIII

Sredstva za kapitalni transfer JKP "Park" kao podrška Programu

održavanja i uređenja javnih površina

032 20800 KAF01 0660 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

59 XXIV Uređenje šetnice i Trga Bulevar Branilaca Dobrinje

033 20800 KAF02 0451 100.000,00 230.000,00 200.000,00 300.000,00

21

60 XXV Izgradnja i sanacija pješačkih staza

i trotoara, stepeništa i rukohvata

033 20800 KAZ16 0451 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

61 XXVI Rušenje i uklanjanje bespravno izgrađenih objekata

032 21100 KAZ15 0660 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00

62 XXVII

Sufinansiranje projekta vanjskog

uređenja Doma zdravlja Novi Grad (Kumrovec)

032 20800 KAZ01 0660 200.000,00

63 XXVIII

Pilot projekat unapređenja

energetske efikasnosti zgrada

kolektivnog stanovanja i javnih objekata (naselja Dobrinja,

Alipašino polje i Saraj polje)

032

010 20800 KAZ31 0660 400.000,00 500.000,00 543.000,00 650.000,00

64 XXIX Izrada projektne dokumentacije iz oblasti energetske efikasnosti

010 20800 KAZ32 0620 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

65 XXX 1. Izgradnja sadržaja u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju

Safet Zajko:

032 20800 KAZ34 0660 915.000,00 845.000,00 750.000,00 780.000,00

66 1.2. - infrastrukturni radovi

032 20800 KAZ34 0660 475.000,00 205.000,00 150.000,00 150.000,00

67 1.3. - sanacija i adaptacija objekata za

sportsku dvoranu i Centar za edukaciju

032 20800 KAZ34 0660 350.000,00 600.000,00 570.000,00 600.000,00

68 1.4. - projektna dokumentacija za ostale sadržaje u Centru

032 20800 KAZ34 0660 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

69 1.5. - izgradnja javne rasvjete

032 20800 KAZ34 0660 50.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

70 2. Sanacija i rekonstrukcija objekta

skladišta Službe Civilne zaštite

031 21000 KAZ34 0320 130.000,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00

71 XXXI Izmještanje podzemnih instalacija

kod realizacije infrastrukturnih projekata

032 20800 KAZ42 0660 110.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

72 XXXII

Opremanje i osposobljavanje

magacinskog prostora za potrebe

službi CZ (smješten u krugu Centra

za edukaciju, sport i rekreaciju

Safet Zajko)

031 21000 KAZ48 0320 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

73 XXXIII

Uređenje platoa na brdu Žuč

010 20800 KAZ44 0820 60.000,00 80.000,00 30.000,00 30.000,00

74 XXXIV

Rekonstrukcija objekta vrtića

"Vjeverica" - sufinansiranje sa

Kantonom

032 20800 KAZ50 0911 150.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00

22

75 XXXV

Sanacija hidrantske mreže i vodne

pumpe u okviru Centra za edukaciju

sport i rekreaciju Safet Zajko

031 21000 KAZ51 0320 70.000,00 70.000,00

76 XXXVI Kapitalni transfer za JP "Lokom" za uspostavu sistema video nadzora u

Centru za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko

010 20900 KAZ53 0820 25.000,00

77 XXXVII

Kapitalni transfer JP "LOKOM" za

nabavku mehanizacije za saniranje

oštećenja na saobraćajnicama (udarnim rupama)

033 20800 KAZ73 0451 150.000,00 150.000,00

78 XXXVIII

Kapitalni transfer za JP „Sarajevogas“- sufinansiranje

gasifikacije naselja "Dobroševići"

032 20800 KAZ59 0660 50.000,00

79 XXXIX Utopljavanje objekta OŠ "Fatima

Gunić" - sufinansiranje 035

032 20800 KAZ69 0660 81.000,00

80 XL

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekata tipa Bosanska

tržnica

032 20800 KAZ70 0620 40.000,00

81 XLI Kapitalni transfer za Centar za

djecu i mlade "Ikre" 010 20600 KAZ72 0860 40.000,00 70.000,00

82 XLII

Izgradnja komunalne i saobraćajne

infrastrukture u poslovno-

industrijskim zonama Rajlovac, Bačići i Zrak - sufinansiranje

032

033 20300 KAZ74 0620 150.000,00 800.000,00

83 615/821 XLIII Sredstva za već ugovorene projekte iz oblasti infrastrukture

SVI 2.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00

84 821/615 Nabavka zemljišta i objekata 1.730.000,00 1.840.000,00 3.050.000,00 3.150.000,00

85 I

Naknada za preuzeto zemljište i

objekte (IX Transferzala,

Regulacija Miljacke i Bosne, lokalne saobraćajnice, nabavka

zemlj. po programu uređenja,

nabavka zemlj. za potrebe komunalne infrastrukture i

industrijskih zona, i dr.)

032 20400 SA001 0111 1.700.000,00 1.800.000,00 3.000.000,00 3.080.000,00

86 II Naknada za pravo služnosti pri

realizaciji projekata

010

032 20400 SA004 0111 30.000,00 40.000,00 50.000,00 70.000,00

23

87 8212/615 Kapitalna ulaganja 1.818.000,00 4.102.000,00 4.500.000,00 3.420.000,00

88 I 1.

Fiskulturna sala i vanjsko uređenje OŠ "Mustafa Busuladžić"

Dobroševići - sufinansiranje

035

032 20800 SBA07 0660 438.000,00 1.062.000,00

89 2. Izgradnja objekta OŠ "Aneks" II

faza - sufinansiranje 035

032 20800 SBA06 0660 200.000,00 300.000,00 400.000,00

90 3.

Izgradnja sportske dvorane i ostalih

sadržaja uz OŠ "Umihana Čuvidina" - sufinansiranje

035

032 20800 SBA17 0660 700.000,00 2.000.000,00 3.300.000,00

91 II Izgradnja objekta "Dom

oslobodilaca" 032 20800 SBA14 0820 200.000,00 240.000,00

92 III Izgradnja objekta Sportsko-

rekreacionog centra Dobrinja 032 20800 SBA16 0660 280.000,00 500.000,00 800.000,00 3.420.000,00

93 821300

Nabavka opreme (oprema,

namještaj, motorna vozila za

općinske službe i MZ)

SVI 717.000,00 1.075.000,00 1.495.000,00 895.000,00

94 I 1.

Oprema za općinske službe,

računarska oprema, namještaj,

vozila i dr

010 SVI SCA02 0111 285.000,00 295.000,00 305.000,00 300.000,00

95 1.1. Nabavka računarske i opreme za

umrežavanje sistema printanja 010 21200 SCA02 0111 100.000,00 120.000,00 150.000,00 150.000,00

96 1.2. Nabavka namještaja 010 21200 SCA02 0111 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

97 1.3. Nabavka motornih vozila 010 21200 SCA02 0111 60.000,00 75.000,00 50.000,00 50.000,00

98 1.4. Nabavka ostale opreme i alata 010 21200 SCA02 0111 25.000,00 50.000,00 55.000,00 50.000,00

99 2. Nabavka dodatne opreme za kino i

Multimedijalnu salu 010 20600 SCA18 0111 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

100 3. Opremanje Operativnog centra CZ 031 21000 SCA19 0320 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

101 4. Opremanje hidrometeoroških

stanica 031 21000 SCA20 0320 20.000,00 10.000,00 10.000,00

102 5. Regali i police za magacinski

prostor 031 21000 SCA22 0320 20.000,00 20.000,00

103 6.

Nabavka opreme za spašavanje i

ukazivanje pomoći ugroženog stanovništva

031 21000 SCA23 0320 14.000,00 50.000,00 120.000,00 120.000,00

104 7. Nabavka aparata za isušivanje vlage 031 21000 SCA24 0320 20.000,00 20.000,00

105 8. Vatrogasna oprema 031 21000 SCA25 0320 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

24

106 9. Nabavka geodetskog instrumenta -

totalna stanica - GPS 010 20400 SCA33 0111 28.000,00 25.000,00

107 10. Nabavka montažno demontažne

bine 010 20600 SCA36 0111 30.000,00 30.000,00 30.000,00

108 II 1. Specijalizirana oprema i instrumenti

za potrebe općinske službe CZ 031

032 21000 SCA03 0320 75.000,00 45.000,00 75.000,00 75.000,00

109 2.

Agregat za alternativno napajanje

električnom energijom operativnog centra i sjedišta zgrade CZ

031 21000 SCA15 0320 30.000,00 30.000,00 30.000,00

110 3. Uspostava sistema obavještavanja

CZ u skladu sa Elaboratom 031 21000 SCA27 0320 50.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00

111 4. Opremanje instrumentima

specijaliziranog vozila "SKIP" 031 21000 SCA34 0320 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00

112 5.

Nabavka opreme za spašavanje i ukazivanje pomoći ugroženog

stanovništva (detektor, sjekači

betona, kompresor, šatori, čamac za spašavanje i dr.)

031 21000 SCA35 0320 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00

113 6.

Nabavka teretnog motornog vozila

max nosivosti do 10 tona (duplak)

sa rukom za istovar

031 21000 SCA37 0320 250.000,00

114 7.

Nabavka bagera gusjeničara i

prikolice za transport i prevoz

bagera

031 21000 SCA38 0320 150.000,00

115 8.

Nabavka teretnog motornog vozila sa hidrauličnom korpom do 25

metara

031 21000 SCA39 0320 150.000,00

116 9. Automatski defibrilatori 031 21000 SCA40 0320 40.000,00

117 10. Vatrogasno navalno vozilo 031 21000 SCA41 0320 100.000,00 200.000,00

118 11. Putničko vozilo (kombi za prevoz) 031 21000 SCA42 0320 100.000,00

119 821500 Nabavka stalnih sredstava u

obliku prava 30.000,00 75.000,00 40.000,00 0,00

25

120 I

Nabavka i implementacija softwera za podršku informacionog sistema i

kreiranje prostorne baze podataka u

geoinformacionoj tehnologiji - Projekat skeniranja arhive katastra

032 SVI SCA07 0111 30.000,00 65.000,00 40.000,00

121 II

Nabavka i implementacija sofwera

za izradu baze podataka ulica i kućnih brojeva na području Općine

032 20800 SCA43 0111 10.000,00

122 821600 Rekonstrukcija i investiciono

održavanje općinskih objekata 1.010.000,00 1.040.000,00 350.000,00 769.000,00

123 I

Rekonstrukcija i investiciono održavanje općinskih objekata

(zgrade, MZ i ostali )

010 20800

20900 SDA01 0111 250.000,00 250.000,00 250.000,00 300.000,00

124 II Rekonstrukcija i sanacija fasade na

zgradi općine 010 20800 SDA11 0111 660.000,00 690.000,00 469.000,00

125 III Investiciono održavanje i sanacija

sportske dvorane Ramiz Salčin 010 20800 SDA12 0111 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Dokument okvirnog budžeta (DOB) predstavlja okvir u kojem će se kretati procesi kojima upravlja Općina Novi Grad Sarajevo u naredne tri godine. Obaveza je

svake godine Dokument okvirnog budžeta ažurirati i prilagođavati novonastalim situacijama koje iz današnje perspektive nije moguće sagledati niti predvidjeti.

Dokument Okvirnog Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za period 2018. – 2020. godina biće objavljen na web stranici Općine Novi Grad Sarajevo.

Broj: 02/09-14-5419/17

Sarajevo, 26.06.2017. godine

Općinski načelnik

mr. Semir Efendić

26