DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO - lamongankab.go.id · Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri. meningkatkan skala

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

1

INOVASI OPD

IMPLEMENTASI SAKIP OPD

GAMBARAN UMUM OPD

SISTEMATIKA

PAPARAN

3

GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI DAN USHA MIKRO

1 2 3

Tugas dan

Fungsi

Struktur

OrganisasiPotensi Sumber

Daya Manusia

(SDM)

4

Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas

bidang koperasi, usaha mikro

5

Pelaksanaan evaluasi

dan pelaporan bidang

koperasi, usaha mikro;

Pelaksanaan

administrasi dinas;

Pelaksanaan

kebijakan teknis

bidang koperasi,

usaha mikro;

Perumusan kebijakan

teknis bidang koperasi,

usaha mikro; Pelaksanaan

fungsi lain yang

diberikan oleh

Bupati sesuai

dengan tugas dan

fungsinya.

FUNGSI KEPALA DINAS

KOPERASI DAN USAHA MIKRO 6

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKROKABUPATEN LAMONGANPerda Nomor 68 Tahun 2016

7

LAKI-LAKI : 37 Orang

PEREMPUAN :16 Orang

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA OPD

KONDISI SDM DISKOPUM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017

ADALAH SEBAGAI BERIKUT BERJUMLAH 53 ORANG TERDIRI ATAS :

A. BERDASARKAN STATUS

SMP : 7 Orang

SMA : 6 Orang

D-1 : 1 Orang

S-1 : 28 Orang

S-2 : 8 Orang

LAKI-LAKI PEREMPUAN

8

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH PEGAWAI

BERDASARKAN GOLONGAN

Gol IV

Sebanyak

6 Orang

Gol III

Sebanyak 15

orang

Sebanyak - orang

Sebanyak 9 orang

Sebanyak 4 orang

Sebanyak 25 orang

smp

sma

D3

S1

S2Sebanyak 11 orang

Gol II

Sebanyak

4 Orang

9

LAPORAN

KINERJA

LAPORAN PJ

KEUANGAN

EVALUASIFEEDBACK

OP

DP

EMD

A

10

IMPLEMENTASI SAKIP

RENCANA

STRATEGIS

IKU DAN IKI

KONSISTENSI RENJA

TERHADAP DPA

PERJANJIAN KINERJA

LAPORAN KINERJA

AKUNTABILITAS KEUANGAN

COST PER OUTCOME

11

12

VISI :

“TerwujudnyaLamongan LebihSejahtera dan BerdayaSaing”

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal

Mengembangkan perekonomian

yang berdaya saing dengan

mengoptimalkan potensi daerah

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

MISI

13

KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 – 2021 DENGAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2016-2021

TUJUAN

Mengembangkan koperasi dan UMK yang didukung SDM kompeten dan wirausaha baru di berbagai sektor

SASARAN

Berkembangnya koperasi dan peningkatan skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil yang didukung SDM kompeten dan pertumbuhan wirausaha baru diberbagai sektor

14

RENCANA STRATEGIS

15

TUJUAN

Berkembangnya

koperasi dan

usaha mikro

yang didukung

peningkatan

kompetensi SDM

dan wirausaha

baru diberbagai

sektor

PROGRAM 11. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro

Kecil dan Koperasi yang Kondusif2. Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

3. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

PROGRAM 21. Program Pengembangan produk

dan pemasaran bagi usaha mikro dan koperasi

2. Program Peningkatan Usaha Mikro Berkelanjutan

3. Program Peningkatan akses kemitraan sumberdaya produktif

4. Pengembangan data/ informasi koperasi dan UMK

PROGRAM 31. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur3. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur4. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

KEGIATAN 11. Penyusunan kebijakan

tentang Usaha Kecil Menengah

2. Pelayanan Klinik Koperasi dan UMK

3. Dst

KEGIATAN 21. Peningkatan jaringan

kerjasama lembaga usaha Koperasi dan UMK

2. Perluasan dan peningkatan akses pemasasaran

3. Dst

KEGIATAN 31. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat2. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya dan alat listrik

3. Penyediaan jasa perlatandan perlengkapan kantor

Mengembangkan Koperasi yg didukung SDM Kompeten dengan lembaga usaha yang kuat sehat tangguh dan mandiri

Meningkatkan skala usaha mikro kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha

baru diberbagai sektor

Terlaksananya tugas pokok dan fungsi

Dinas Koperasi dan UM

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DISKOPUMTAHUN 2016-2021

16

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DISKOPUM KABUPATEN LAMONGAN

UNIT KERJA

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

TUGAS POKOK

• Mengembangkan koperasi dan UMK yang didukung SDM kompeten dan wirausaha baru di berbagai sektorTUJUAN

Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan

lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri.

meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung

SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor.

INDIKATOR TUJUAN

Pelaksanaan Fungsi Lain

Yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas

dan Fungsinya

FUNGSI

17

SASARAN STRATEGIS

Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiriMeningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektorTerlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UM

INDIKATOR SASARAN

Prosentase koperasi aktifProsentase Pertumbungan Usaha KecilProsentase tugas pokok dan fungsi dengan baik

FORMULASI

(Jml koperasi aktif / jmlkoperasi)x 100 %(Jml usaha kecil Tn - Tb / Usaha Kecil Tb )x100 %Jumlah tugas pokok dan fungsi dengan baik Jumlah Tupoksi yang ada

SUMBER DATA

Buku RATData BPSDokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, LKPJ RENSTRA, LPPD, RENJA, LKjIP)a

INDIKATOR KINERJA SASARAN DISKOPUM KABUPATEN LAMONGAN

18

Kepala Dinas (Es. 2 )

Kepala Bidang (Es. 3) Kepala Seksi (Es. 4 )

Kepala Daerah

Sasaran 1: Mengembangkankoperasi yang didukung SDMkompeten dengan Lembaga usahayang kuat, sehat, tangguh dan mandiri

Indikator Kinerja :• % koperasi Berkualitas• % usaha kecil terhadap usaha

mikro dan kecil

Sasaran : Berkembangnya koperasi dan usaha mikro yang didukung peningkatan kompetensi SDM dan wirausaha baru di berbagai sektor

Sasaran : Pelayanan Klinik Koperasi dan UMK Indikator Kinerja :12 bulan

Program : Program Penciptaan

Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang Kondusif

Indikator Kinerja :Jumlah Koperasi dan UM yang difasilitasi legalitas lembaga dan usaha

19

Indikator Kinerja Individu (IKI)

TUGAS :Merencanakan, melaksanakan,

mengoordinasikan,

mengendalikan dan mengevaluasi

serta memberikan dukungan

pelayanan teknis dan administrasi

kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan,

penyusunan program, keuangan

dan aset, hubungan masyarakat

kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas.

UNIT KERJA

SEKRETARIS

Eselon III.

Fungsi:

Pengelolaan administrasi umum;01

Pelaksanaan urusan

kerumahtanggaan dan perlengkapan;02

Pelaksanaan urusan organisasi,

tatalaksana dan kehumasan;03

Pelaksanaan urusan program;04

Pelayanan teknis administratif

kepada Kepala Dinas dan semua

satuan unit kerja di lingkungan dinas;

05

06Pelaksanaan fungsi lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

20

030201 04

SUMBER

DATA

FORMULASI

INDIKATOR

INDIKATOR

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

• Terlaksananya

pelayanan

administrasi

perkantoran

• Tersediannya sarana

dan prasarana

aparatur

• Tercapainya

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

• Prosentase unit kerja

internal yang terlayani

dengan baik

• Prosentase sarana

prasarana aparatur

dengan kondisi baik

• Prosentase jumlah

dokumen

perencanaan, laporan

kinerja dan laporan

keuangan yang tepat

waktu

• Jumlah tugas

pokok dan

fungsi dengan

baik

• Jumlah Tupoksi

yang ada

Dokumen

Perencanaan

(RPJPD, RPJMD,

RKPD, KUA,

PPAS, LKPJ

RENSTRA,

LPPD, RENJA,

LKjIP)

21

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis dan strategis, koordinasi,

pembinaan, pengendalian dan pernberian

bimbingan teknis bidang pembiayaan.

ESELON IV.

Unit

Kerja

KEPALA BIDANG

PEMBIAYAAN

TUGAS

FUNGSI

• penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan

kebijakan teknis operasional pembiayaan;

• penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan

pembiayaan;

• penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan

pembiayaan meliputi fasilitasi permodalan koperasi dan

usaha mikro dan fasilitasi pembiayaan usaha simpan

pinjam konvensional dan syari'ah serta fasilitasi

permodalan non-bank dan lembaga keuangan lainnya;

• penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pembiayaari;

dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.22

SASA

RA

N P

RO

GR

AM Terlaksananya

akses kemitraan terhadap sumberdayaproduktif

Terlaksananya sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah dan koperasi

IND

IKA

TOR

PR

OG

RA

M Jumlah modal kemitraan bagi koperasi dan UM

Prosentasipeningkatan ekuitas uM dan Koperasi

FOR

MU

LASI

IND

IKAT

OR

SUM

BER

DA

TA BPS

45 kop dan 55 UM

10% Kop dan10% UM

23

1. Sasaran1. Prosentase koperasi aktif2. Prosentase Pertumbungan

Usaha Kecil3. Prosentase tugas pokok dan

fungsi dengan baik

2. Formulasi Sasaran

1. (Jml koperasi aktif / jml koperasi)x 100 %

2. (Jml usaha kecil Tn - Tb / Usaha Kecil Tb )x100 %

3. Jumlah tugas pokok dan fungsi dengan baik,

Jumlah Tupoksi yang ada

3. Definisi Operasional

1. Gambaran terkait kondisi koperasi aktif dimanakoperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahunterakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)

2. Gambaran unit usaha mikro yang meningkatkapasitasnya menjadi usaha kecil dimana kriterianyasesuai dengan undang-undang No.20/2008 dalamsatuan prosentase

3. Tugas Pokok dan Fungsi Diskopum terlaksana denganbaik dengan indikasi tepat waktu.

4. Sumber Data1. Buku RAT2. Data BPS3. Dokumen Perencanaan

(RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, LKPJ RENSTRA, LPPD, RENJA, LKjIP)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DISKOPUM KABUPATEN LAMONGANTAHUN 2017

24

25

No. Indikator tujuan RPJMD

2016-2021

IndikatorsasaranRPJMD

2016-2021

IndikatorsasaranRenstraDinas

Kondisi Kinerja

pada awal periode Renstra

Target CapaianSetiapTahun Kondisi Kinerjapada akhir

periode Renstra

2016 2017 2018 2019 2020 2021

% p

ertu

mb

uh

an e

kon

om

iP

DR

B p

er k

apit

aIn

dek

s G

ini

Infl

asi

% K

op

eras

i ber

kual

itas

% u

sah

a ke

cil t

erh

adap

usa

ha

mik

ro

dan

kec

il% Koperasi aktif

94.34%94.59

%94.84

%95.09

%95.34

%95.59

%95.84% 95.84%

% Pertumbungan

Usaha Kecil 7,044 6.20% 12.20%18.20

%24.20

%30.20

%36.20% 36.20%

% tugas pokok dan fungsi

dengan baik100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator sasaranRenstraDinas

Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra

Target CapaianSetiapTahun Kondisi Kinerjapada akhir

periodeRenstra

2016 2017 2018 2019 2020 2021

% Koperasi aktif94.34%

94.59%

94.84%

95.09%

95.34%

95.59%

95.84% 95.84%

% Pertumbungan Usaha Kecil 7,044 6.20%

12.20%

18.20%

24.20%

30.20%

36.20% 36.20%

Indikator Kinerja Utama OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

MATRIKS RENSTRA DISKOPUM

Periode 2016-2021

26

R

E

N

C

A

N

A K

E

R

J

A27

3 SASARAN4 INDIKATOR

SASARAN11 PROGRAM 42 KEGIATAN 3.560.264.800,-

RENCANA KERJA TAHUN 2018

Sasaran OPD

Mengembangkan koperasi yang didukung SDM

kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat,

tangguh dan mandiri

Meningkatkan skala usaha

mikro menjadi usaha kecildidukung SDM kompeten dan

pertumbuhan usaha baru berbagai sektor

Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Koperasi dan UM

Indikator Sasaran

Prosentase koperasi aktif

ProsentasePertumbungan

Usaha Kecil

Prosentase tugaspokok dan fungsi

dengan baik

Formula Indikator

(Jml koperasi aktif / jml koperasi) x 100 %

(Jml usaha kecil Tn - Tb / Usaha Kecil Tb )x100 %

Jumlah tugas pokok danfungsi dengan baik

Jumlah Tupoksi yang ada

Target 2017

94.84%

12.20%

100 %

100 %28

RENCANA RENJA TAHUN 2018

Sasaran IndikatorKinerja

TargetProgram Kegiatan

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran


kompetendengan

Lembaga usahayang kuat,

sehat, tangguhdan mandiri


94.84% Program Peningkatan

kualitaskelembagaan

koperasi

PenurunanJumlahKoperasiberstatusdalampengawasan

522 kop

PemeriksaanKelembagaan dan Usaha Koperasi

Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

100 kop

50 juta

INDIKATOR SASARAN

INDIKATOR PROGRAM

INDIKATORKEGIATAN

TUJUAN : Berkembangnya koperasi dan Usaha Mikro yang didukung SDM kompeten dan wirausaha baru di berbagai sektor

29

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015

PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

TOTAL ANGGARAN5,096,200,000,-

No ProgramPagu

Anggaran

Rp

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 525.264.800,-

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.210.000.000,-

3Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

45.000.000,-

4Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

580.000.000,-

5Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

250.000.000,-

6Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi

275.000.000,-

7Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi

150.000.000,-

8Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan berbasis usaha mikro

350.000.000,-

9Program pertumbuhan akses kemitraan terhadap sumberdaya produktif

135.000.000,-

10Program pengembangan data / informasi usaha mikro kecil dan koperasi

40.000.000,- 30

Sasaran IndikatorKinerja

TargetProgram Kegiatan

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran


kompetendengan

Lembaga usahayang kuat,

sehat, tangguhdan mandiri


94.84% Program Peningkatan

kualitaskelembagaan

koperasi

Penurunan JumlahKoperasiberstatusdalampengawasan

522 kop

PemeriksaanKelembagaan dan Usaha Koperasi


100 kop

50 juta

ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015

KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/

URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

Berkembangnya

koperasi dan

Usaha Mikro yang

didukung SDM

kompeten dan

wirausaha baru di

berbagai sektor

Mengembangkan koperasi

yang didukung SDM

kompeten dengan

Lembaga usaha yang kuat,

sehat, tangguh dan

mandiri

Prosentase

koperasi aktif

Pengembangan Koperasi

dan UMKM sebagai

perwujudan ekonomi

kerakyatan disertai

peningkatan kualitas

dan perluasan peluang

usaha untuk mendorong

tumbuh kembangnya

wirausaha baru

Program Peningkatan

kualitaskelembagaan

koperasi

Bidang

Pengawasan

MATRIK RENSTRA

RKT/ RENJA

31

32

Berkembangnya koperasi dan usaha mikro yang didukung peningkatan kompetensiSDM dan wirausaha baru di berbagai sektor

Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri

1. Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri

2. Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor

3. Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UM

Sasaran RPJMD

Tujuan PD

Sasaran PD

1. Prosentase koperasi aktif2. Prosentase Pertumbungan Usaha Kecil3. Prosentase tugas pokok dan fungsi dengan baik

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang

Kondusif (Jumlah Koperasi dan UM yang difasilitasi legalitas

lembaga dan usaha )

Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

(Penurunan Jumlah Koperasi berstatus dalam pengawasan )

Program Pengembangan produk dan pemasaran bagi

usaha mikro dan koperasi(Jumlah UM dan Kop yang

mendapat fasilitas promosi dan Jaringan Pemasaran )

Program Peningkatan akses kemitraan sumberdaya

produktif(Jumlah modal kemitraan bagi

Koperasi dan UM )

Peringatan Hari Koperasi (Puncak hari Koperasi ke 70

Tahun 2017 )


(Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi)

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

()

Pengelolaan Dana Bergulir()

Indikator SasaranPD

ANGGARAN

KEPALA BIDANG(ESELON 3)

KEPALA SUB BIDANG

(ESELON 4)

KEPALA DAERAH

KEPALA DISKOPUM(ESELON 2)

PER

JAN

JIAN

K

IN

ER

JA

33

PERJANJIAN KINERJA ESELON II

34

PERJANJIAN KINERJA ESELON III35

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

36

PERJANJIAN KINERJA STAF

37

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH( LKjIP ) TAHUN 2016

38

PENGUKURAN KINERJA

2017

39

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN


Prosentase koperasi

aktif

94,84% - 0%

Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor

Prosentase

Pertumbungan Usaha

Kecil

12.20% - 0%

Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UM

Prosentase tugas pokok

dan fungsi dengan baik

100% 3, 17 % 3, 17 %

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2017 TRIBULAN I

Ket :Data ketersediaan merupakan data proyeksi tribulan I

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

TAHUN 2017 TRIBULAN I

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

KINERJA ANGGARAN

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

SASARAN 1


Prosentase

koperasi aktif 94,84% - 0% - - -

SASARAN 2


Prosentase

Pertumbungan

Usaha Kecil

12.20% - - -

SASARAN 3


Prosentase

tugas pokok

dan fungsi

dengan baik

100% 3, 17 % 3, 17 % 1.780.264.800 56.508.738 3, 17 %

ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN

TAHUN 2017

Sasaran Indikator Sasaran Anggaran % Anggaran


Prosentase koperasi aktif - -


Prosentase Pertumbungan

Usaha Kecil- -


Prosentase tugas pokok dan

fungsi dengan baik1.780.264.800 3, 17 %

Total Anggaran BL : Rp 3.560.264.800

persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan kese

luruhan (total) anggaran (Belanja Langsung ex Rutin + Pembangunan) pada OPD

Uraian Kegiatan PaguRealisasi

Prosentase Keuangan

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 580.000.000 - -Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Mikro Dan Kecil 50.000.000 - -Pelayanan Klinik Koperasi Dan Umk 30.000.000 - -Fasilitasi Legalitas Usaha Bagi Koperasi Dan Umk 200.000.000 - -Peringatan Hari Koperasi 75.000.000 - -Pengembangan Standarisasi Kerja Nasional Indonesia (Skkni) Sdm Koperasi Dan Umkm 100.000.000 - -Fasilitasi Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda ) 75.000.000 - -

Sosialisasi Prinsip - Prinsip Pemahaman Peraturan Dan Perundang Undangan Perkoperasian 50.000.000 - -

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Koperasi 250.000.000 - -Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 200.000.000 - -Fasilitasi Pengembangan Modal Usaha Bagi Usaha Umk 50.000.000 - -

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Dan Usaha Koperasi 275.000.000 13,26 36.467.500

Permbinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 100.000.000 20,68 20.680.000

Pemeriksaan Kelembagaan Dan Usaha Koperasi 50.000.000 29,85 14.925.000

Penilaian Kesehatan Ksp/Usp (Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam) Koperasi 75.000.000 1,15 862.500

Pemantauan Pelaksanaan Sanksi Dan Rehabilitasi Kelembagaan Dan Usaha 50.000.000 - -Program Pengembangan Produk Dan Pemasaran Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Koperasi 150.000.000 - -Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga Usaha Koperasi Dan Umk 100.000.000 - -Perluasan Dan Peningkatan Akses Pemasaran 50.000.000 - -Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro 350.000.000 11,72 41.024.000Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro Melalui Koperasi 350.000.000 11,72 41.024.000

Program Pertumbuhan Akses Kemitraan Terhadap Sumberdaya Produktif 135.000.000 4,93 6.650.000Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan 50.000.000 - -Pengembangan Kemitraan Dan Kerjasama Investasi 50.000.000 - -Pengelolaan Dana Bergulir 35.000.000 19,00 6.650.000

Program Pengembangan Data / Informasi Usaha Mikro Kecil Dan Koperasi 40.000.000 - -Pendataan Tahunan Koperasi Dan Umk 40.000.000 - -

JUMLAH 3.560.264.800 12,16 703.050.244

Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tribulan I

INOVASI PROGRAM KEGIATAN 2017

• Fasilitasi Jaringan Online Informasi Produk dan Pemasaran koperasi dan usaha mikro

• Pelayanan Klinik Koperasi dan usaha mikro

• Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

RENCANA AKSI

KINERJA SASARAN

2017 45

RENCANAAKSI

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

TW I TW IITW

IIITW IV

1. Mengembangkan

koperasi yang didukung

SDM kompeten dengan

Lembaga usaha yang

kuat, sehat, tangguh dan

mandiri

Prosentase koperasi aktif - - - 94,84%

N

O

PROGRAM KEGIATAN

AKSI

JADWAL PELAKSANAAN

PROGRAM INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGETTW

I

TW

II

TW

III

TW

IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Program

Penciptaan

iklim Usaha

mikro dan

koperasi

yang

kondusif

Jumlah Koperasi UM yang difasilitasi legalitas lembaga dan usaha

50 kop

dan um

Pelayanan Klinik

Koperasi dan

Usaha Mikro

Jumlah kali

Pelayanan klinik

koperasi dan UMK

40 kali Melakukan

Pelayanan Klinik

Koperasi dan

Usaha

√ √ √ √

Peringatan

Harkop

Puncak Peringatan

Hari Koperasi ke 70

Tahun 2017

1 keg Melakukan

Kegiatan Hari

Koperasi

√ √

Program

Peningkata

n Kualitas

kelembaga

an koperasi

Penurunan

Jumlah

Koperasi

berstatus

dalam

pengawasan

522 kop Pemeriksaan

Kelembagaan

dan usaha

koperasi

Penurunan Jumlah

Koperasi berstatus

dalam pengawasan

100 kop Melakukan

Pemeriksaan

kelembagan

dan usaha

Kopeasi

√ √

Pelaksanaan

Penilaian

Kesehatan KSP /

USP

Penkes

Konvensional dan

Syariah

50 KSP /

USP -

Koperas

i

Melakukan

Penkes ke

KSP/USP-

Koperasi

√ √ √

PENGUKURAN KINERJATAHUN 2016

47

SASARAN STRATEGISINDIKATOR

KINERJATARGET REALISASI CAPAIAN


Prosentase

koperasi aktif94,59% 94,59% 100%


Prosentase

Pertumbungan

Usaha Kecil

6.20% 6.20% 100%

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2016

Sasaran Indikator Sasaran% Capaian

Kinerja% Penyerapan

AnggaranTingkat Efisiensi


Prosentase

koperasi aktif100 % 99, 61 % 0,39 %


Prosentase

Pertumbungan

Usaha Kecil

100 % 100 % 0 %

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

TAHUN 2016

COST PER OUTCOME

50

ALOKASI ANGGARAN

PER SASARAN

TAHUN 2016

SasaranIndikator Sasaran

Anggaran % Anggaran


Prosentase

koperasi aktif1.017.000.000 89 %


Prosentase

Pertumbungan

Usaha Kecil

130.000.000 11 %

Total Anggaran BL : Rp1,147,000.000

persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran (Belanja Langsung ex Rutin + Pembangunan) pada SKPD

AKUNTABILITASKEUANGAN

52

REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BAPPEDA KAB. LAMONGANUNTUK PROGRAM UTAMA TAHUN ANGGARAN 2016

Program Anggaran Realisasi%

Capaian

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah Yang Kondusif200.000.000,-

199.880.000 99, 94 %

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah230.000.000 230.000.000 `100 %

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

koperasi717.000.000 712.600.000 99, 38 %

TOTAL BELANJA LANGSUNG PROGRAM

UTAMA947000000 1142480000

53

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

TAHUN 2016

SASARAN STRATEGISINDIKATOR

KINERJAKINERJA ANGGARAN

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

SASARAN 1


Prosentase

koperasi

aktif

94,59% 94,59% 100% 1.017.000.000 1.012.480.000 99, 61 %

SASARAN 2


Prosentase

Pertumbun

gan Usaha

Kecil

6.20% 6.20% 100% 130.000.000 130.000.000 100 %

UPLOAD LAPORAN

KINERJA DI WEBSITE

RESMI DISKOPUM

55

56

T E R I M A K A S I H

57

Documents

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO - lamongankab.go.id · Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri. meningkatkan skala