of 90/90
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L K j I P ) Tahun 2018

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2018 gabungan Dinas... · Dinas Koperasi dan Usaha Mikro LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L K j I P ) Tahun 2018

  • View
    227

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2018 gabungan Dinas... · Dinas Koperasi dan Usaha Mikro LAPORAN...

  • Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    LAPORAN KINERJA

    INSTANSI PEMERINTAH

    ( L K j I P )

    Tahun 2018

  • i | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    KATA PENGANTAR

    Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, kami telah dapat

    menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan

    Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2018.

    Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu

    pada Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2016-2021 dan

    Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2018 yang pelaksanaan

    kegiatannya di dukung dari sumber dana APBD Tahun 2018.

    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 memuat target,

    tujuan, sasaran, serta strategi implementasi yang ditetapkan guna

    merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

    Surabaya.

    Dengan tersusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat dijadikan

    pedoman evaluasi bagi seluruh personel dan pejabat Dinas Koperasi dan Usaha

    Mikro Kota Surabaya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya

    nanti akan memiliki kompetensi dan tujuan yang sama dalam mencapai sasaran

    yang diinginkan.

    Demikian, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

    Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya ini dapat memberikan manfaat bagi

    kelancaran tugas dan peningkatan kinerja aparat dalam memberikan pelayanan

    kepada seluruh warga Kota Surabaya.

    Surabaya,

    KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

    Drs. Ec. WIDODO SURYANTORO, MM Pembina Utama Muda

    NIP 19640421 198903 1 011

  • ii | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

    (LAKIP)

    TAHUN 2018

    DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SURABAYA

    Surabaya, Februari 2019

  • iii | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah

    akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah yang

    melekat pada suatu lembaga. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

    tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan instansi

    pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada pihak yang memiliki

    hak atau kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban.

    LAKIP Tahun 2018 menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas

    Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

    sebagai Pembina koperasi dan Pembinaan Usaha mikro serta sesuai dengan visi dan

    misinya. Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya adalah Menjadikan

    Koperasi dan UMK Berdaya Saing Global. Makna dari visi ini adalah ingin

    mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing secara global tidak hanya

    pada kawasan lokal, regional, maupun nasional namun juga pada level internasional.

    Mengingat bahwa koperasi dan Usaha Mikro merupakan basis ekonomi kerakyatan,

    sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan perekonomian di Kota Surabaya dan

    diharapkan para pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

    mampu bertahan dan berkompetisi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN bahkan dunia

    Internasional.

    Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut diatas Dinas Koperasi

    dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kota Surabaya perlu menetapkan Misi guna

    menentukan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, sehingga dapat menentukan

    kebijakan strategi, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dan bagaimana

    cara untuk melaksanakannya. Misi yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan usaha

    Mikro adalah Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Produktif Usaha Koperasi dan

    Usaha Mikro.

    Berdasarkan visi dan misi Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Surabaya,

    maka ditetapkan sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan

    beserta dengan indikator kinerja dengan tujuan sebagai alat ukur pelaksanaan

  • iv | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran strategis,

    yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas koperasi dan Usaha Mikro Tahun

    2016-2021, sebagaimana yang tercantum dalam penetapan perjanjian kinerja Dinas

    koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2018. Berdasarkan rencana strategis ditetapkan

    program dan kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan. Untuk Tahun

    2018 terdapat 11 program yang terinci dalam 26 kegiatan dengan rencana anggaran

    sebesar Rp. 20.794.109.142,00

    Berdasarkan hasil perhitungan dari pengukuran kinerja dapat dikatakan bahwa

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, telah berhasil melampui target kinerja yang telah

    ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan capaian kinerja rata-rata di atas 100 %.

    Sedangkan untuk capaian kinerja keuangan yang diukur dari pelaksanaan program

    dan kegiatan berdasarkan realisasi anggaran tercapai sebesar Rp. 17.095.821.068

    atau sebesar 82,14 %

    Keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan baik diukur dari

    indikator kinerja input, output dan outcome, juga dibuktikan dengan beberapa

    penghargaan yang telah di raih oleh Koperasi di Kota Surabaya sebagai koperasi

    berprestasi baik dalam skala Propinsi maupun di tingkat Nasional, dan ini tidak

    terlepas dari pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya yang selalu

    menekankan profesionalitas yang tinggi terhadap pengurus koperasi.

    Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018 berarti Dinas

    Koperasi dan Usaha Mikro telah menyelesaikan kegiatannya sebagai implementasi

    dari Rencana Strategis 2016-2021 di tahun kedua. Untuk mempetahankan dan

    meningkatkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan, diperlukan perencanaan yang

    tepat, pelaksanaan yang efektif dan efisien serta evaluasi secara komprehenship,

    guna mengatasi hambatan/permaslaahan yang ada/ atau mungkin timbul di masa

    mendatang.

    Semoga Laporan Anggaran Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan

    Usaha Mikro dapat bermanfaat bagi kita semua Amin.

  • ii | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR

    IKHTISAR EKSEKUTIF

    DAFTAR ISI

    BAB I PENDAHULUAN .....................................1

    1.1 Latar Belakang...1

    1.2 Dasar Hukum .1

    1.3 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan ....2

    1.3.1 Sumber Daya Manusia ...................................................................7

    1.4 Isu-Isu Strategis .8

    1.5 Sistematika Penulisan 9

    BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................................11

    2.1 Perencanaan Tahun 2018 ..11

    2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ................................................................14

    BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

    3.1 Capaian Kinerja .......................................................................................17

    A. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun

    2018 .............................................................................................. ...........17

    A.1 Pencapaian Tujuan ............................................................................17

    A.2 Pencapaian Sasaran ..........................................................................19

    A.3 Pencapaian Program dan Kegiatan ...................................................20

    B. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 ................18

    C. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

    dalam Dokumen Perencanaan Strategis ..................................................18

    3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan ............40

    3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..................................46

    3.4 Analisis Program atau Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun

    Kegagalan Pencapaian Kinerja ...............................................................47

    B. Realisasi Anggaran Kinerja Keuangan SKPD ..........................................48

    BAB IV PENUTUP 54

    LAMPIRAN

  • iii | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    DAFTAR TABEL

    Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .................................................12

    Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Program dan Formulasi Indikator..................................13

    Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja untuk Perubahan APBD Tahun 2018 Dinas Koperasi

    dan Usaha Mikro........................................................................................15

    Tabel 2.4 Program Rencana Anggaran 2018............................................................16

    Tabel 3.1 Pencapaian Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

    Tahun 2018 ...............................................................................................18

    Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

    Tahun 2018 ...............................................................................................19

    Tabel 3.4 Pencapaian Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

    Tahun 2018........................................................................................... .....22

    Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan

    2018..................................................................................................... .....26

    Tabel 3.6 Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 dan

    2018.......................................................................................................... .29

    Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam

    Dokumen Perencanaan Strategis .............................................................40

    Tabel 3.9 Tingkat Capaian Keberhasilan Program dan Kegiatan .............................43

    Tabel 3.10 Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Koperasi

    dan Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2018..........................................49

    Tabel 3.11 Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Koperasi

    dan Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2017..........................................50

  • iv | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    DAFTAR GAMBAR

    Gambar 1.1 ................................................................................................................ 3

  • 1 | L a k i p 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 LATAR BELAKANG

    Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi

    dan Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2018 merupakan salah satu wujud

    pertanggungjawaban SKPD kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misi

    pada Tahun Anggaran 2018. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu

    parameter yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk

    meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selain ada

    parameter parameter lainnya. Penyusunan LKjIP Tahun 2018 mengacu pada

    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

    No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

    Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah.

    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha

    Mikro Kota Surabaya disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Daerah (RPJMD) kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan Rencana

    Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

    Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini maka dapat

    dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan evaluasi terhadap rencana

    kegiatan yang ditetapkan dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

    Koperasi dan Usaha Mikro, sehingga hasil evaluasi tersebut nantinya dapat

    dijadikan bahan pertimbangan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya.

    Laporan ini juga merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan

    kegiatan yang dibiaya APBD oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

    Surabaya selama tahun 2018.

    1.2 DASAR HUKUM

    Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

    Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2018 berlandaskan atas

    perundang-undangan yang berlaku yaitu :

    1) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

    2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

  • 2 | L a k i p 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    3) UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

    Nasional;

    4) UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

    5) PP Nomor 8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

    6) INPRES Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

    Pemerintah.

    7) INPERS Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

    8) SK. Kep. LAN Nomor 239 tentang Perbaikan Penyusunan LAKIP.

    9) SE Menteri PAN Nomor SE-31 / M.PAN.XII / 2004 tentang Penetapan

    Kinerja.

    10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor:

    Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

    Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

    11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

    Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

    12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

    Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

    Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan

    Kinerja Instansi Pemerintah.

    13) Perda Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

    Susunan Perangkat Daerah.

    14) Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

    Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

    Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

    Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Surabaya.

    1.3 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

    Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 45 tahun 2018 tentang

    Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2016 tentang

    Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan

    UMKM Kota Surabaya terdiri dari :

    a. Dinas

    b. Sekretariat, membawahi :

    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

  • 3 | L a k i p 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    2. Sub Bagian Keuangan

    c. Bidang Koperasi , membawahi :

    1. Seksi Perencanaan dan Pembentukan Koperasi

    2. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Koperasi

    d. Bidang Usaha Mikro, Membawahi :

    1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Sentra Usaha

    2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Produktif Perkotaan

    e. Bidang Pengembangan Koperasi dan Kemitraan

    1. Seksi Pengembangan Koperasi

    2. Seksi Kemitraan dan Pengembangan

    f. UPTD

    g. Kelompok Jabatan Fungsional

    Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

    Sesuai Perwali 45 Tahun 2018

    DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

    SEKRETARIAT

    BIDANG

    PENGEMBANGAN

    KOPERASI DAN

    KEMITRAAN

    BIDANG KOPERASI BIDANG USAHA

    MIKRO

    SEKSI

    PERENCANAAN DAN

    PEMBENTUKAN

    KOPERASI

    SEKSI

    PENGAWASAN DAN

    PEMBINAAN

    KOPERASI

    SEKSI PEMBINAAN

    DAN PENGAWASAN

    SENTRA USAHA

    SEKSI PEMBINAAN

    DAN PENGAWASAN

    USAHA PRODUKTIF

    PERKOTAAN

    SEKSI

    PENGEMBANGAN

    KOPERASI

    SEKSI KEMITRAAN

    DAN

    PENGEMBANGAN

    KASUBBAG UMUM

    DAN KEPEGAWAIAN

    KASUBBAG

    KEUANGAN

  • 4 | L a k i p 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya

    mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

    1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha

    Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

    a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro.

    b. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan Dinas

    c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

    d. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan retribusi kekayaan daerah

    e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai

    dengan tugas dan fungsinya.

    2. Sekretariat

    Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

    Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibidang kesekretariatan.

    Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris

    mempunyai fungsi dan tugas :

    a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja kesekretariatan

    b. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program / kegiatan, anggaran dan

    pelaporan Dinas ;

    3. Pelaksanaan pembinanaan organisasi dan ketatatlaksanaan

    4. Pengelolaan kepegawaian

    5. Pengelolaan penatausahaan Dinas beserta lingkungan dan sarana /

    prasarana pendukung

    6. Pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan.

    7. Pengelolaan unit loket pelayanan

    8. Pelaksanaan pengembangan unit teknologi informasi

    9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai

    dengan tugas dan fungsinya.

    3. Bidang Koperasi

    Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Bidang Koperasi yang menyusun dan

    melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan

    koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan

    pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan

  • 5 | L a k i p 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

    dengan tugas dan fungsinya, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

    dimaksud di atas Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

    a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan / non perizinan di bidang

    koperasi;

    b. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di

    bidang koperasi;

    c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang koperasi;

    d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain

    di bidang koperasi;

    e. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi;

    f. pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha dalam

    pemberdayaan koperasi;

    g. pelayanan pemberian dan fasilitasi penyuluhan / sosialisasi tentang

    perkoperasian;

    h. pelaksanaan pemeringkatan koperasi;

    i. pelayanan pemberian fasilitasi dalam penyusunan atau perubahan

    AD/ART koperasi;

    j. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi;

    k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang koperasi;

    l. pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

    m. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam

    dokumen perencanaan strategis;

    n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas langsung

    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

    4. Bidang Usaha Mikro

    Bidang Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian

    tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang meliputi menyusun dan

    melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan

    koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan

    pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan

    melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

    dengan tugas dan fungsinya, Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi :

  • 6 | L a k i p 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    a. pelaksanaan proses perizinan /non perizinan di bidang di bidang usaha

    mikro;

    b. penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang usaha

    mikro;

    c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha

    mikro;

    d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi

    lain di bidang usaha mikro;

    e. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha mikro;

    f. pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha dalam

    pemberdayaan usaha mikro;

    g. pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan database di bidang usaha

    mikro;

    h. pelaksanaan pengelolaan sentra usaha makanan dan minuman dan

    pasar tradisional milik pemerintah daerah:

    i. pelaksanaan perencanaan kebutuhan pemeliharaan sarana dan

    prasarana bangunan sentra usaha makanan dan minuman dan pasar

    tradisional;

    j. pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah;

    k. pengelolaan ruang pamer produk usaha mikro;

    l. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha mikro;

    m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro;

    n. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam

    dokumen perencanaan strategis;

    o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

    dengan tugas dan fungsinya.

    5. Bidang Pengembangan Koperasi dan Kemitraan

    Bidang Pengembangan Koperasi dan Kemitraan mempunyai tugas

    melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, di bidang

    Pengembangan Koperasi dan Kemitraan yang meliputi menyusun dan

    melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan

    koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan

    pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan

    melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

  • 7 | L a k i p 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    dengan tugas dan fungsinya, Bidang Pengembangan Koperasi dan

    Kemitraan mempunyai fungsi :

    a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di

    bidang pengembangan koperasi dan kemitraan;

    b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang

    pengembangan koperasi dan kemitraan;

    c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lembaga dengan instansi di

    bidang pengembangan koperasi dan kemitraan;

    d. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan koperasi dan

    kemitraan;

    e. pelaksanaan pengembangan usaha dan diversifikasi produk koperasi

    dan usaha mikro;

    f. pelaksanaan pengembangan perluasan akses pembiayaan /

    permodalan bagi koperasi dan usaha mikro;

    g. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan dan pelaksanaan

    bimbingan teknis dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;

    h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan

    koperasi dan kemitraan;

    i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

    j. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam

    dokumen perencanaan strategis;

    k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

    dengan tugas dan fungsinya.

    l.

    1.3.1 Sumber Daya Manusia

    Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Dinas

    Koperasi dan UMKM Kota Surabaya didukung oleh pegawai sebanyak

    158 orang dengan kualifikasi yang tertera sebagai berikut ini.

    Kualifikasi Pendidikan Pegawai

    JENIS

    SMP SMA D3 S1 S2 JUMLAH

    KEPEGAWAIAN

    PNS

    - 13 3 22 10 48

    NON PNS 12 53 5 40 - 110

  • 8 | L a k i p 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    JENIS

    SMP SMA D3 S1 S2 JUMLAH

    KEPEGAWAIAN

    JUMLAH 12 66 8 62 10 158

    Kualifikasi Berdasarkan Golongan

    JENIS GOLONGAN

    JUMLAH

    KEPEGAWAIAN I II III IV

    PNS - 9 35 4 48

    1.4 Isu-Isu Strategis

    Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UKM

    disebabkan faktor internal dan fakor eksternal sebagai berikut :

    FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL

    KEKUATAN / STRENGTHS (S) PELUANG / OPPRTUNITIES (O) 1. Kewenangan untuk membina Koperasi dan

    Usaha Mikro 2. Anggaran 3. Kompetensi pengawas perkoperasian dan

    usaha mikro 4. SOP disetiap kegiatan 5. Data perkembangan Koperasi berbasis IT (SIM

    - KUM) 6. Keberadaan Sentra Wisata Kuliner

    1. Muncul dan tumbuhnya industry kreatif 2. Pertumbuhan pasar lokal dan regional 3. Animo masyarakat untuk berkoperasi dan

    berwirausaha 4. Legalitas dan peluang usaha koperasi 5. Kerjasama stakeholder eksternal kepada

    pelaku usaha mikro 6. Pertumbuhan dan jumlah koperasi

    KELEMAHAN / WEAKNESS (W) ANCAMAN / THREATS (T)

    1. Kualitas dan kuantitas SDM pembina perkoperasian dan usaha mikro

    2. Mekanisme penegakan sanksi, terhadap Koperasi dan Usaha Mikro

    3. Sarana prasarana pendukung operasional 4. Rencana induk pengembangan koperasi dan

    usaha mikro 5. Lokasi Sentra Wisata Kuliner 6. Data base usaha mikro

    1. Kualitas SDM di koperasi (anggota, pengurus, pengawas) dan usaha mikro

    2. Kerjasama koperasi dalam penyampaian data 3. Daya tahan berusaha pelaku usaha mikro 4. Jumlah koperasi produsen dan koperasi

    sekunder 5. Akses dan pemasaran 6. Produk impor 7. Standarisasi produk

    Dari berbagai permasalahan baik faktor penghambat maupun pendorong,

    dan dari hasil identifikasi pada Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha

    Mikro, maka ditetapkan beberapa isu strategis sebagai berikut :

    a. Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran koperasi dan usaha

    mikro

    b. Dimilikinya kewenangan untuk membina koperasi dan usaha mikro

    c. Pesatnya pertumbuhan pasar lokal dan regional

    d. Daya saing produk koperasi masih monoton.

  • 9 | L a k i p 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    1.5 Sistematika Penulisan

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    1.2 Dasar Hukum

    1.3 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan

    1.3.1 Sumber Daya Manusia

    1.4 Isu-Isu Strategis

    1.5 Sistematika Penulisan

    BAB II PERENCANAAN KINERJA

    2.1 Perencanaan Tahun 2018

    2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

    BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

    3.1 Capaian Kinerja

    A. Membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

    tahun 2018.

    A.1. Pencapaian Tujuan

    A.2. Pencapaian Sasaran

    A.3. Pencapaian Program dan kegiatan

    B. Membandingkan Capaian Kinerja tahun 2017 dan tahun 2018.

    B.1. Pencapaian Target Program dan Kegiatan Dinas

    Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2018

    dan 2017

    B.2. Pencapaian Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan

    Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2018 dan 2017

    C. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka

    Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis

    3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan

    Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

    3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

    3.4 Analisis Program Atau Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

    Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

  • 10 | L a k i p 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    B. Realisasi Anggaran Kinerja Keuangan SKPD

    BAB IV PENUTUP

    LAMPIRAN

  • 11 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    BAB II

    PERENCANAAN KINERJA

    2.1 PERENCANAAN TAHUN 2018

    Dalam dokumen perencanaan daerah, keterkaitan Rencana Strategis

    (Renstra) 2016-2021 dan Rencana Kerja (2018) Dinas Koperasi dan Usaha

    Mikro Kota Surabaya tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016-2021, Visi Kota Surabaya

    adalah Surabaya Kota Sentausa yang berkarakter dan berdaya saing

    Global berbasis Ekologi dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan

    Misi 9 RPJMD yakni : Melakukan upaya mendorong usaha-usaha ekonomi lokal

    untuk mampu berinovasi dan mengembangkan industri kreatif agar bisa bersaing

    di pasar global, sehingga visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota adalah

    Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Berdaya Saing Global dan misinya

    adalah meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Produktif Usaha Koperasi

    dan Usaha Mikro.

    Dalam upaya mencapai visi dan melaksanakan misi diatas tentunya juga

    dengan melihat kondisi keadaan secara eksternal maupun internal yang akan di

    nyatakan kedalam tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.

    Sedangkan dalam mencapai Tujuan yang akan di harapkan kedepan

    adalah:

    1. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Baik

    2. Meningkatkan Produktivitas Koperasi

    3. Meningkatkan Pertumbuhan dan Produktivitas Pelaku Sektor Industri

    Kreatif

    4. Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro Sektor Produksi Barang dan

    Jasa

    Sedangkan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mencapai Tujuan

    tersebut diatas adalah:

    1. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran

    perangkat daerah

    2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung

    keberhasilan Program

    3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi

  • 12 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    4. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi

    5. Terbentuknya pelaku usaha kreatif sektor kuliner

    Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran t e r s e b u t d i a t a s ,

    diperlukan perumusan strategis dan kebijakan secara komprehensif oleh Dinas

    Koperasi Usaha Mikro. Penyusunan strategi tersebut didasarkan dengan

    kondisi internal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang berkaitan dengan

    kekuatan dan kelemahan. Sedangkan dari sisi ekternal terkait peluang dan

    tantangan, tabel berikut keterkaitan antara Tujuan, sasaran, Strategi dan

    Kebijakan.

    Tabel 2.1

    Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

    Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

    Meningkatkan tata

    kelola administrasi

    pemerintahan yang

    baik

    Mengelola sarana dan

    prasarana serta

    administrasi perkantoran

    perangkat daerah

    -

    Melaksanakan kegiatan

    sesuai dengan

    perencanaan untuk

    mendukung keberhasilan

    Program

    Meningkatkan

    produktivitas

    koperasi

    Meningkatkan kualitas

    kelembagaan dan usaha

    koperasi

    Menggunakan

    kewenangan, anggaran,

    dan kompetensi dalam

    membina dan

    mengawasi koperasi

    (produsen dan

    sekunder), Usaha

    Mikro, serta

    standarisasi produk

    Peningkatan

    pengembangan kualitas

    usaha koperasi dan

    standarisasi dan legalisasi

    produk

    Peningkatan ketata

    laksanaan Kelembagaan,

    penyuluhan, dan

    akuntabilitas koperasi

    Meningkatkan

    pertumbuhan dan

    produktivitas pelaku

    sektor industri kreatif

    Meningkatkan

    kemampuan usaha

    mikrodalam mengakses

    sumber daya produktif

    Membuat rencana induk

    pengembangan

    koperasi dan usaha

    mikro untuk

    meningkatkan industri

    kreatif dan pasar baik

    lokal maupun regional

    Peningkatan dan

    pengembangan kerjasama

    pemasaran

    Meningkatkan

    produktivitas usaha

    mikro sektor

    produksi barang dan

    jasa

    Terbentuknya pelaku

    usaha kreatif sektor

    kuliner

    Memanfaatkan

    keberadaaan sentra

    Wisata Kuliner untuk

    mengoptimalkan

    pertumbuhan industri

    kreatif

    Peningkatan dan

    pengembangan kapasitas

    Sentra Wisata Kuliner dan

    Industri Kreatif

  • 13 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    Selain itu, penyusunan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah ini

    diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program

    prioritas dalam RPJMD Kota Surabaya. Rencana Program dan formulasi

    indikator yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah

    sebagai berikut :

    Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Program dan Formulasi Indikator

    Tujuan Sasaran Program dan Formulasi Indikator

    Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa

    Meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam mengakses sumber daya produktif

    Program Perluasan Jangkauan Pemasaran

    Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa

    Persentase usaha mikro yang dapat mengakses sumber daya produktif

    [Jumlah sentra kuliner dan sentra ukm yang beroperasi secara optimal (t) / Jumlah sentra kuliner dan sentra ukm (t)] x 100%

    Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro

    [Usaha Mikro binaan yang mendapatkan bantuan permodalan sampai tahun (t) / Usaha Mikro binaan sampai tahun (t)] x 100%

    Program Standarisasi Produk Usaha Mikro

    [Usaha Mikro binaan sampai tahun (t) yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna dalam proses Usaha / Usaha Mikro binaan sampai tahun (t)] x 100%

    [Produk Usaha Mikro binaan sampai tahun (t) yang layak di uji mutukan / Usaha Mikro binaan sampai tahun (t)] x 100%

    Meningkatkan produktivitas koperasi

    Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi

    Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

    Tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi

    Tingkat pertumbuhan koperasi dengan kriteria sehat dan berkualitas

    [jumlah koperasi aktif yang berklasifikasi AAB / jumlah koperasi yang melaksanakan RAT sesuai dengan ketentuan (t0)] x 100%

    Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi

    [jumlah koperasi aktif RAT yang meningkat

    volume usahanya tahun (t) / jumlah koperasi aktif RAT (t)] x 100%

    Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif

    Terbentuknya pelaku usaha kreatif sektor kuliner

    Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

  • 14 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    Tujuan Sasaran Program dan Formulasi Indikator

    Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif

    Persentase individu/kelompok yang mendapatkan pembinaan di rumah kreatif yang menjadi pelaku usaha kreatif

    [Jumlah individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif (t) dan (t-1)/ Jumlah individu/kelompok yang mengikuti proses pembelajaran di rumah kreatif (t) dan (t-1)] x 100%

    Program Legalisasi Usaha Kreatif

    [Akumulasi Jumlah pelaku usaha kreatif hasil intervensi yang mendapatklan legalisasi usaha sampai tahun (t) / Akumulasi Jumlah pelaku usaha kreatif yang diintervensi sampai tahun (t)] x 100%

    Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif

    [Akumulasi Jumlah pelaku usaha kreatif hasil intervensi yang terpenuhi kebutuhan modal kerja dan investasinya sampai tahun (t) / Akumulasi Jumlah pelaku usaha kreatif yang diintervensi sampai tahun (t)] x 100%

    2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

    Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

    transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka Perjanjian Kinerja

    (Perkin) merupakan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat penting

    dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena akan

    memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan dalam

    satu tahun ke depan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus

    dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi agar lebih

    baik, dan diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah atau keluar

    dari perencanan.

    Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan usaha Mikro mengacu pada

    Dokumen Renstra Dinas koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016-2021, Dokumen

    Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

    (DPA) Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P)

    Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

  • 15 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Untuk Perubahan APBD Tahun 2018

    Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

    No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

    1 Tujuan

    Meningkatkan Produktivitas UMKM Sektor Produksi Barang dan Jasa

    Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sector produksi barang dan jasa (Bobot Kontribusi : 20 %)

    19.00 %

    Sasaran

    Meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam mengakses sumber daya produktif

    Persentase usaha mikro yang dapat mengakses sum er daya produktif

    12.00 %

    2 Tujuan Meningkatkan Produktivitas Koperasi

    Tingkat pertumbuhan produktivitas Koperasi (Bobot Kontribusi : 30 %)

    17.00 %

    Sasaran

    Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi

    Tingkat pertumbuhan koperasi dengan kriteria sehat dan berkualitas

    17.00 %

    3 Tujuan

    Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif

    Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif (Bobot Kontribusi : 20 %)

    1.50 %

    Sasaran

    Terbentuknya pelaku usaha kreatif sektor kuliner

    Persentase individu / kelompok yang mendapatkan pembinaan di rumah kreatif yang menjadi pelaku usaha kreatif

    2.00 %

    4 Tujuan

    Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik

    Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program (Bobot Kontribusi : 10 %) Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan (Bobot Kontribusi : 10 %) Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran (Bobot Kontribusi : 10 %)

    91.53 % 77.00 % 64.00 %

    Sasaran

    Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

    Persentase individu / kelompok yang mendapatkan pembinaan di rumah kreatif yang menjadi pelaku usaha kreatif Kinerja pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran perangkat daerah

    100.00 % 100.00 %

    Tabel 2.3 merupakan perjanjian kinerja untuk Tujuan dan Sasaran

    Perangkat Daerah beserta indicator dan target yang rencananya akan

    dilaksanakan pada Tahun 2018 oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

    Surabaya.

    Sedangkan untuk table 2.4 di bawah merupakan Rencana Program dan

    Penganggaran untuk Perjanjian Kinerja yang akan dilaksanakan Tahun 2018.

    Tabel 2.4. Program dan Rencana Anggaran 2018

  • 16 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    No Program Anggaran

    1 Program perkuatan permodalan usaha mikro Rp. 241.903.617

    2 Program standarisasi produk usaha mikro Rp. 1.803.559.826

    3 Program penguatan kelembagaan koperasi Rp. 1.883.988.330

    4 Program peningkatan kualitas usaha koperasi Rp. 1.904.387.529

    5 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif

    Rp. 85.192.476

    6 Program legalisasi usaha kreatif Rp. 162.375.565

    7 Program perkuatan permodalan usaha kreatif Rp. 129.725.898

    8 Program perluasan jangkauan pemasaran Rp. 3.688.964.486

    9 Program perencanaan pembangunan daerah Rp. 237.020.675

    10 Program pelayanan administrasi perkantoran Rp. 1.635.229.845

    11 Program pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kedinasan

    Rp. 528.567.404

    T o t a l Rp. 20.300.915.651

    Dari gambaran tabel diatas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akan

    melaksanakan program sebanyak 11 (sebelas) program dengan total anggaran

    yang akan dilaksanakan sebanyak Rp. 20.300.915.651.

  • 17 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    BAB III

    AKUNTABILITAS KINERJA

    Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan

    mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi

    kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas /

    pemberi amanah. Dinas koperasi dan Usaha Mikro kota surabaya selaku

    pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas

    melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden

    Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

    (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

    Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

    Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

    Pemerintah.

    Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

    pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk

    mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Surabaya. Pengukuran capaian

    kinerja Dinas Koperasi dan usaha Mikro Tahun 2018 digunakan untuk

    mengetahui keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1

    (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja

    sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas koperasi dan Usaha

    Mikro Tahun 2016-2021, sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja

    Dinas koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2018.

    3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

    Pengukuran capaian kinerja dari sasaran starategis yang telah ditetapkan

    akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

    A. Membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun

    2018, dengan mengacu pada :

    A.1. Pencapaian Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

    Tahun 2018

    A.2. Pencapaian Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

    Tahun 2018

  • 18 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    A.3. Pencapaian Program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    Kota Surabaya Tahun 2018

    B. Membandingkan Capaian Kinerja tahun 2017 dan tahun 2018

    Dengan mendasarkan pada :

    B.1. Pencapaian Target Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha

    Mikro Kota Surabaya Tahun 2018 dan 2017

    B.2. Pencapaian Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

    Surabaya Tahun 2018 dan 2017

    C. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

    dalam Dokumen Perencanaan Strategis

    Berikut adalah data-data Capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha

    Mikro Kota Surabaya sebagaimana tersebut diatas yang diuraikan secara rinci

    pada tabel-tabel dibawah ini:

    A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

    A.1. Pencapaian Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

    Tahun 2018

    Tabel 3.1 Pencapaian Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    Kota Surabaya Tahun 2018

    No Indikator Tuj uan Formulasi Tahun 2018

    Target Realisasi Capaian

    1 Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan

    Survey 77,00% 90,87% 118,01%

    2 Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

    survey 64,00% 90,43% 141,30%

    3 Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

    (Jumlah program yang capaiannya lebih dari 76% tahun (t) : jumlah program tahun (t)) x 100%

    91,53% 100% 109,25%

    4 Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa

    [Produktivitas usaha mikro tahun (t) - Produktivitas usaha mikro tahun (t0)] / Produktivitas usaha mikro tahun (t0) x 100%

    19,00% 23,26% 122,43%

    5 Tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi

    [jumlah volume usaha koperasi tahun (t) - jumlah volume usaha

    17,00% 30,4% 178,83%

  • 19 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    No Indikator Tuj uan Formulasi Tahun 2018

    Target Realisasi Capaian

    koperasi tahun (t0)/ jumlah volume usaha koperasi tahun (t0)] x 100%

    6 Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif

    [jumlah pelaku usaha kreatif tahun (t) - Jumlah Pelaku Usaha Kreatif tahun (t0) ] / Jumlah Pelaku Usaha Kreatif tahun (t0) x 100%

    1,50% 2,25% 150,00%

    Berdasarkan tabel diatas, capaian tujuan diatas 100 % yang artinya

    sangat baik sekali, sedangkan untuk sasarannya seperti tabel (3.2) di

    bawah :

    A.2. Pencapaian Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

    Surabaya Tahun 2018

    Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    Kota Surabaya Tahun 2018

    No

    Indikator Sasaran Formulasi Tahun 2018

    Target Realisasi Capaian

    1 Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

    (Capaian indikator "Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik") x 50% + (Capaian indikator "Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran") x 50%

    100% 100% 100,00%

    2 persentase individu/kelompok yang mendapatkan pembinaan di rumah kreatif yang menjadi pelaku usaha kreatif

    Jumlah individu / kelompok usaha kreatif kuliner yang berhasil menjadi pelaku usaha kreatif(t) / Jumlah Individu / Kelompok yang mendapatkan pembinaan di rumah kretif x 100 %

    2% 4,11% 205,48%

    https://bappeko.surabaya.go.id/monev2018/realisasi_sasaranhttps://bappeko.surabaya.go.id/monev2018/realisasi_sasaran
  • 20 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    No

    Indikator Sasaran Formulasi Tahun 2018

    Target Realisasi Capaian

    3 Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

    1. Rumus rata-rata persentase capaian kinerja operational plan pada aspek what (60%) dan when (40%) = (Capaian what pada sub (i) * 0,6) + (Capaian when pada sub (i) * 0,4) 2. Rumus capaian what pada sub (i) = realisasi output sub : target output sub rencana 3. Rumus capaian when pada sub (i) = (realisasi : target) sub pada bulan yang terdapat output rencana

    100% 100% 100,00%

    4 Persentase usaha mikro yang dapat mengakses sumber daya produktif

    [Jumlah Usaha Mikro Binaan Yang Dapat Mengakses Sumber Daya Produktif (t) / Jumlah Usaha Mikro Binaan (t)] x 100 %

    12% 30,13% 251,08%

    5 Tingkat pertumbuhan koperasi dengan kriteria sehat dan berkualitas

    Jumlah Koperasi Sehat dan Berkualitas (t) / Jumlah Koperasi Aktif ber RAT (t0) x 100 %

    17% 22,42% 131,86%

    Berdasarkan capaian sasaran dari tabel diatas untuk sasaran tercapai

    diatas 100% (persen) atau tercapai dengan sangat baik.

    A.3. Pencapaian Program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha

    Mikro Kota Surabaya Tahun 2018

    Untuk Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi

    dan Usaha Mikro Kota Surabaya selama tahun 2018, program yang

    dilaksanakan sebanyak 11 program dan 1 Tingkat kepuasan pegawai

    terhadap pelayanan administrasi perkantoran serta 26 kegiatan Tahun

    2018 yang dilaksanakan oleh masing masing bidang sebagai berikut :

    1. Sekretariat :

    Program Pelayanan Administrasi.

    Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

    Kedinasan.

    Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

    Dengan kegiatan:

    - Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

    Perangkat Daerah

    https://bappeko.surabaya.go.id/monev2018/realisasi_sasaranhttps://bappeko.surabaya.go.id/monev2018/realisasi_sasaranhttps://bappeko.surabaya.go.id/monev2018/realisasi_sasaran
  • 21 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

    - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran.

    2. Bidang Koperasi :

    Program Penguatan Kelembagaan

    Program Peningkatan Kualitas Usaha

    Dengan kegiatan :

    - Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional

    Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK),

    - Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT,

    - Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi,

    - Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT,

    - Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT,

    - Penilaian Kinerja Koperasi,

    - Pembinaan Perkoperasian,

    - Monitoring dan evaluasi perkembangan koperasi,

    - Pengawasan Koperasi.

    3. Bidang Usaha Mikro :

    Program Standarisasi Produk usaha Mikro

    Program Perluasan Jangkauan Pemasaran

    Program Legalisasi Usaha Kreatif

    Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha

    Kreatif

    Program Standarisasi Produk Usaha Mikro.

    Dengan kegiatan :

    - Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif,

    - Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi,

    - Penilaian Kesehatan Koperasi,

    - Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha

    Simpan Pinjam Koperasi,

    - Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan

    antar Koperasi, Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan,

  • 22 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    - Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi,

    - Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro.

    4. Bidang Kemitraan dan Pengawasan Usaha :

    Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro

    Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

    Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi

    Dengan kegiatan :

    - Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Sentra Wisata Kuliner,

    - Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner,

    - Penataan Tempat Usaha Skala Mikro,

    - Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif,

    - Pengelolaan Rumah Kreatif,

    - Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner,

    - Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis bagi pelaku usaha

    skala mikro,

    - Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro dan Fasilitasi

    Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro

    Pencapaian kinerja program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi

    dan Usaha Mikro terlaksana hampir diatas rata-rata 100 persen, sedangkan

    1 (satu) program yakni program perluasan jangkauan pemasaran dengan

    indikator Persentase sentra yang beroperasi secara optimal tercapai 91,88

    %, dan terlaksana dengan sangat baik. Sedangkan untuk capaian kegiatan

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro seperti tabel 3.4 di bawah :

    Tabel 3.3 Pencapaian Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    Kota Surabaya Tahun 2018

    NO KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN KEUANGAN

    RENCANA REALISASI % RENCANA REALISASI %

    1

    1.1.2.11.02.0001 Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro

    Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan

    125 orang

    125 orang 100% 241,903,617 208,765,947 86.30%

    2

    1.1.2.11.03.0001 Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro

    Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi legalitas dan standarisasi usaha

    25 orang

    25 orang 100% 153,019,670 126,340,103 82.56%

  • 23 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    NO KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN KEUANGAN

    RENCANA REALISASI % RENCANA REALISASI %

    3

    1.1.2.11.03.0002 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro

    Jumlah pelaku usaha mikro yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangan usahanya

    250 orang

    750 orang 300% 267,254,429 221,162,662 82.75%

    4

    1.1.2.11.03.0003 Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis bagi pelaku usaha skala mikro

    Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi peningkatan dan pengembangan usaha bisnis

    135 orang

    1620 orang

    1200% 1,161,692,160 1.016.507.179 87.50%

    5

    1.1.2.11.03.0004 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner

    Jumlah pelaku usaha di sentra wisata kuliner yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu produk

    200 orang

    202 orang

    101% 221,593,567 182.544.925 82.38%

    6 1.1.2.11.04.0001 Pengawasan Koperasi

    Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan

    300 Lembaga

    300 Lembaga

    100% 556,315,412 484.547.618 87.10%

    7

    1.1.2.11.04.0002 Pembinaan Perkoperasian

    Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan perkoperasian

    485 orang

    511 orang

    105.36% 212,357,828 196.227.990 92.40%

    8 1.1.2.11.04.0003 Penilaian Kinerja Koperasi

    Jumlah lembaga koperasi yang dinilai kinerjanya

    150 lembaga

    148 lembaga

    98.67% 268,912,690 238.973.761 88.87%

    9

    1.1.2.11.04.0004 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT

    Jumlah lembaga koperasi belum RAT yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM nya

    231 Lembaga

    229 Lembaga

    99.13% 611,458,418 573.403.237 93.78%

    10

    1.1.2.11.04.0005 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi

    Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas lembaga

    66 Lembaga

    66 Lembaga

    100.00% 179,367,843 162.938.656 90.84%

    11

    1.1.2.11.04.0007 Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT

    Jumlah sosialiasi RK/RAPB dan RAT yang dilaksanakan 2 kali 2 kali 100.00% 55,576,139 41.898.147 75.39%

    12

    1.1.2.11.05.0001 Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi

    Jumlah Kegiatan Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan

    8 kali 8 kali 100.00% 405,069,222 333.134.954 82.24%

    13

    1.1.2.11.05.0002 Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan

    Jumlah lembaga koperasi yang difasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan

    143 lembaga

    144 lembaga

    100.70% 129,751,621 116.021.354 89.42%

  • 24 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    NO KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN KEUANGAN

    RENCANA REALISASI % RENCANA REALISASI %

    14

    1.1.2.11.05.0003 Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)

    Jumlah lembaga koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti uji sertifikasi

    60 lembaga

    60 lembaga

    100.00% 280,209,927 232.857.827 83.10%

    15

    1.1.2.11.05.0004Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi

    Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti diklat berbasis kompetensi

    90 lembaga

    90 lembaga

    100.00% 219,807,324 200.633.902 91.28%

    16

    1.1.2.11.05.0005 Penilaian Kesehatan Koperasi

    Jumlah lembaga koperasi yang dinilai kesehatan usahanya

    150 lembaga

    152 lembaga

    101.33% 196,713,368 184.914.384 94.00%

    17

    1.1.2.11.05.0006 Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi

    Jumlah lembaga koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis

    144 Lembaga

    148 Lembaga

    102.78% 672,836,067 561.231.713 83.41%

    18 1.2.2.02.04.0003 Pengelolaan Rumah Kreatif

    Jumlah rumah kreatif yang dikelola

    1 bangunan

    1 bangunan

    100.00% 85,192,476 14.327.795 16.80%

    19

    1.2.2.02.05.0001 Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif

    Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi legalitas usaha

    25 orang

    24 orang 96.00% 162,375,565 131.575.683 81.03%

    20

    1.2.2.02.06.0001 Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif

    Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan

    50 orang

    50 orang

    100.00% 129,725,898 113.805.974 87.73%

    21

    1.2.2.06.04.0001 Penataan Tempat Usaha Skala Mikro

    Jumlah lokasi tempat usaha skala mikro yang ditata

    38 lokasi

    122 lokasi

    321% 2.758.516.678 2.337.507.420 84.74%

    22

    1.2.2.06.04.0002 Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner

    Jumlah kegiatan promosi sentra wisata kuliner yang diselenggarakan

    25 kali 13 kali 52% 283.388.386 173.637.625 61.27%

    23

    1.2.2.06.04.0042 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Sentra Wisata Kuliner

    Jumlah Lokasi Sentra Wisata Kuliner yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangan usaha nya

    44 Sentra

    528 sentra

    1.20% 647.059.422 570.579.491 88.18%

    24

    2.1.2.01.02.0042 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

    Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun

    12 Dokumen

    12 Dokumen

    100% 237.020.675 199.014.073 83.96%

    25

    2.2.2.02.01.0025 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

    Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran

    100% 138.57% 138.57% 1.635.229.845 1.482.349.188 90.65%

  • 25 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    NO KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN KEUANGAN

    RENCANA REALISASI % RENCANA REALISASI %

    26

    Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran

    Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan

    94 unit 281 unit 298% 528.567.404 406.437.880 76.89%

    Dari tabel 3.4 diatas dapat dianalisa bahwa secara keuangan disampaikan

    bahwa kegiatan yang dalam penyerapan yang sangat baik (kategori nilai 86 % -

    100 %) yaitu kegiatan :

    a. Fasilitasi kemitraan pelaku usaha skala mikro,

    b. Peningkatan dan pengembangan usaha bisnis bagi pelaku usaha skala mikro,

    c. Pengawasan koperasi,

    d. Pembinaan perkoperasian,

    e. penilaian kinerja koperasi,

    f. Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM koperasi belum RAT

    g. Fasilitasi peningkatan kualitas lembaga koperasi

    h. Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama bisnis dan permodalan antar

    i. koperasi, distributor, dan / atau lembaga keuangan / perbankan

    j. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi pengelola usaha simpan

    k. pinjam koperasi

    l. Fasilitasi kemitraan permodalan bagi pelaku usaha kreatif

    m. Monitoring dan evaluasi perkembangan usaha sentra wisata kuliner, dan

    n. Penyediaan barang dan jasa perkantoran perangkat daerah.

    Untuk kategori baik (kategori nilai 71 % - 85 %) yaitu kegiatan :

    a. Fasilitasi legalitas dan standarisasi usaha skala mikro,

    b. Monitoring dan evaluasi perkembangan usaha mikro,

    c. Pelatihan peningkatan mutu produk di sentra wisata kuliner

    d. Sosialisasi pelaksanaan RK/RAPB dan RAT

    e. Fasilitasi pemasaran produk unit bisnis koperasi, Fasilitasi uji sertifikasi

    Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi jasa Keuangan

    (SKKNI-KJK),

    f. Fasilitasi peningkatan dan pengembangan usaha bisnis koperasi,

    g. Fasilitasi legalisasi usaha kreatif,

    h. Penataan tempat usaha skala mikro,

    i. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat

  • 26 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    daerah, dan

    j. Pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran.

    Untuk kategori Cukup (kategori 50 % - 70 %) ada satu kegiatan yakni :

    a. penyelenggaraan event promosi sentra wisata kuliner dan,

    Untuk kategori kurang (di bawah 50%) juga terdapat satu kegiatan yakni :

    - Pengelolaan rumah kreatif.

    Adapun untuk capaian kegiatan dari 26 kegiatan yang ada di dinas koperasi

    semua kategori sangat baik (kategori nilai 86 % - 100 %), sehingga seluruh

    capaian pelaksanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berjalan

    dengan baik dengan capaian sangat baik.

    B. Membandingkan Capaian Kinerja tahun 2018 dan tahun 2017

    Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2018 dan dibandingkan

    dengan hasil kegiatan 2017 disampaikan bahwa kegiatan tahun 2017

    hampir sama dengan tahun 2018, namun apabila dilihat dari hasilnya

    kegiatan yang sama antara tahun 2017 dan 2018 hasil pelaksaannya

    tercermin dengan kegiatan seperti dibawah :

    Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018

    NO KEGIATAN / SUB-

    KEGIATAN INDIKATOR

    KEGIATAN

    2017 2018

    RENCANA REALISASI % RENCANA REALISASI %

    1

    1.1.2.11.02.0001 Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro

    Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan

    25 orang 25 orang 100% 125

    orang 125

    orang 100%

    2

    1.1.2.11.03.0001 Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro

    Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi legalitas dan standarisasi usaha

    25 orang 25 orang 100% 25

    orang 25

    orang 100%

    3

    1.1.2.11.03.0002 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro

    Jumlah pelaku usaha mikro yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangan usahanya

    4 dokumen

    4 dokumen

    100% 250 orang 750 orang 300%

    4

    1.1.2.11.03.0003 Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis bagi pelaku usaha skala mikro

    Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi peningkatan dan pengembangan usaha bisnis

    25 orang 25 orang 100% 135 orang 1620 orang

    1200%

    5

    1.1.2.11.03.0004 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner

    Jumlah pelaku usaha di sentra wisata kuliner yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu produk

    215 orang 215 orang 100% 200 orang 202 orang 101%

  • 27 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    NO KEGIATAN / SUB-

    KEGIATAN INDIKATOR

    KEGIATAN

    2017 2018

    RENCANA REALISASI % RENCANA REALISASI %

    6 1.1.2.11.04.0001 Pengawasan Koperasi

    Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan

    - - - 300

    Lembaga 300

    Lembaga 100%

    Monitoring dan evaluasi perkembangan koperasi

    Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perkembangan koperasi yang disusun

    150 lembaga

    150 lembaga

    100% - - -

    7 1.1.2.11.04.0002 Pembinaan Perkoperasian

    Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan perkoperasian

    - - - 485 orang 511 orang 105.36%

    Pembinaan Koperasi Siswa

    Jumlah siswa yang mendapatkan pembinaan tentang perkoperasian

    150 orang 150 orang 100% - - -

    8 1.1.2.11.04.0003 Penilaian Kinerja Koperasi

    Jumlah lembaga koperasi yang dinilai kinerjanya

    - - - 150

    lembaga 148

    lembaga 98.67%

    9

    1.1.2.11.04.0004 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT

    Jumlah lembaga koperasi belum RAT yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM nya

    249 lembaga

    239 lembaga

    95.98%

    231 Lembaga

    229 Lembaga

    99.13%

    10

    1.1.2.11.04.0005 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi

    Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas lembaga

    73 lembaga

    73 lembaga

    100% 66

    Lembaga 66

    Lembaga 100%

    11

    1.1.2.11.04.0007 Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT

    Jumlah sosialiasi RK/RAPB dan RAT yang dilaksanakan

    - - - 2 kali 2 kali 100%

    12

    1.1.2.11.05.0001 Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi

    Jumlah Kegiatan Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan

    7 kali 7 kali 100% 8 kali 8 kali 100%

    13

    1.1.2.11.05.0002 Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan

    Jumlah lembaga koperasi yang difasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan

    143 koperasi

    76 koperasi

    53.15%

    143 lembaga

    144 lembaga

    100.70%

    14

    1.1.2.11.05.0003 Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)

    Jumlah lembaga koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti uji sertifikasi

    82 lembaga

    76 lembaga

    92,7% 60

    lembaga 60

    lembaga 100%

    15

    1.1.2.11.05.0004 Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi

    Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti diklat berbasis kompetensi

    82 lembaga

    82 lembaga

    100% 90 lembaga

    90 lembaga

    100%

  • 28 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    NO KEGIATAN / SUB-

    KEGIATAN INDIKATOR

    KEGIATAN

    2017 2018

    RENCANA REALISASI % RENCANA REALISASI %

    16 1.1.2.11.05.0005 Penilaian Kesehatan Koperasi

    Jumlah lembaga koperasi yang dinilai kesehatan usahanya

    150 lembaga

    150 lembaga

    100% 150

    lembaga 152

    lembaga 101.33%

    17

    1.1.2.11.05.0006 Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi

    Jumlah lembaga koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis

    665 lembaga

    600 lembaga

    90.23%

    144 Lembaga

    148 Lembaga

    102.78%

    18 1.2.2.02.04.0003 Pengelolaan Rumah Kreatif

    Jumlah rumah kreatif yang dikelola

    - - - 1

    bangunan 1

    bangunan 100%

    Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif

    Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis

    1 dokumen

    1 dokumen

    100% - - -

    19 1.2.2.02.05.0001 Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif

    Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi legalitas usaha

    25 orang 25 orang 100% 25 orang 24 orang 96.00%

    20

    1.2.2.02.06.0001 Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif

    Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan

    25 orang 25 orang 100% 50 orang 50 orang 100%

    21 1.2.2.06.04.0001 Penataan Tempat Usaha Skala Mikro

    Jumlah lokasi tempat usaha skala mikro yang ditata

    7 lokasi 7 lokasi 100% 38 lokasi 122 lokasi 321%

    22

    1.2.2.06.04.0002 Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner

    Jumlah kegiatan promosi sentra wisata kuliner yang diselenggarakan

    5 kali 5 kali 100% 25 kali 13 kali 52%

    23

    1.2.2.06.04.0042 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Sentra Wisata Kuliner

    Jumlah Lokasi Sentra Wisata Kuliner yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangan usaha nya

    - - - 44 Sentra 528 sentra 1.200%

    24

    2.1.2.01.02.0042 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

    Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun

    9 dokumen

    9 dokumen

    100% 12

    Dokumen 12

    Dokumen 100%

    25

    2.2.2.02.01.0025 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

    Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran

    8 jenis 8 jenis 100% 100% 138.57% 138.57%

    26 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran

    Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan

    18 unit 18 unit 100% 94 unit 281 unit 298%

    Dari perbandingan kegiatan diatas (tabel 3.5) dapat disimpulkan

    bahwa dari output target kegiatan ada kenaikan sejumlah 12 kegiatan,

  • 29 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    target yang tetap outputnya ada 6 kegiatan dan ada penurunan output

    kegiatan sebanyak 8 kegiatan sedangkan untuk realisasi capaian pada

    perbandingan tahun 2017 dan 2018 adalah kenaikan realisasi capaian

    sebanyak 12 kegiatan, realisasi yang menurun sebanyak 2 kegiatan

    sedangkan realisasi yang tetap pada capaian output 12 kegiatan.

    Tabel 3.5

    Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 dan 2018

    NO KEGIATAN-

    SUBKEGIATAN

    ANGGARAN

    2017 2018

    RENCANA REALISASI % RENCANA REALISASI %

    1

    1.1.2.11.02.0001 Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro

    192,591,082

    151,121,582

    78.47% 241,903,617 208,765,947 86.30%

    2

    1.1.2.11.03.0001 Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro

    1,160,066,047

    774,622,217

    66.77% 153,019,670 126,340,103 82.56%

    3

    1.1.2.11.03.0002 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro

    240,772,222

    189,214,405

    78.59% 267,254,429 221,162,662 82.75%

    4

    1.1.2.11.03.0003 Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis bagi pelaku usaha skala mikro

    472,696,393

    425,993,946

    90.12% 1,161,692,160 1.016.507.179 87.50%

    5

    1.1.2.11.03.0004 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner

    446,042,646

    386,561,247

    86.66% 221,593,567 182.544.925 82.38%

    6 1.1.2.11.04.0001 Pengawasan Koperasi

    - - - 556,315,412 484.547.618 87.10%

    Monitoring dan evaluasi perkembangan koperasi

    442,124,545

    354,249,401

    78.09% - - -

    7 1.1.2.11.04.0002 Pembinaan Perkoperasian

    - - - 212,357,828 196.227.990 92.40%

    Pembinaan Koperasi Siswa

    363,358,297 348,995,405 96.05% - - -

    8 1.1.2.11.04.0003 Penilaian Kinerja Koperasi

    - - - 268,912,690 238.973.761 88.87%

  • 30 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    NO KEGIATAN-

    SUBKEGIATAN

    ANGGARAN

    2017 2018

    RENCANA REALISASI % RENCANA REALISASI %

    9

    1.1.2.11.04.0004 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT

    623,901,531

    606,259,039

    97.17% 611,458,418 573.403.237 93.78%

    10

    1.1.2.11.04.0005 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi

    312,568,620

    304,421,773

    97.39% 179,367,843 162.938.656 90.84%

    11

    1.1.2.11.04.0007 Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT

    - - - 55,576,139 41.898.147 75.39%

    12

    1.1.2.11.05.0001 Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi

    419,234,550

    303,697,916

    72.44% 405,069,222 333.134.954 82.24%

    13

    1.1.2.11.05.0002 Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan

    415,326,188

    104,880,087

    90.94% 129,751,621 116.021.354 89.42%

    14

    1.1.2.11.05.0003 Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)

    350,578,724

    265,045,068

    80.18% 280,209,927 232.857.827 83.10%

    15

    1.1.2.11.05.0004 Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi

    236,553,693

    163,897,178

    69.29% 219,807,324 200.633.902 91.28%

    16

    1.1.2.11.05.0005 Penilaian Kesehatan Koperasi

    131,355,085

    113,910,418

    86.72% 196,713,368 184.914.384 94.00%

    17

    1.1.2.11.05.0006 Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi

    975,734,220

    723,096,127

    74.11% 672,836,067 561.231.713 83.41%

  • 31 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    NO KEGIATAN-

    SUBKEGIATAN

    ANGGARAN

    2017 2018

    RENCANA REALISASI % RENCANA REALISASI %

    18 1.2.2.02.04.0003 Pengelolaan Rumah Kreatif

    - - - 85,192,476 14.327.795 16.80%

    Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif

    108,930,460 98,918,988 90.81% - - -

    19

    1.2.2.02.05.0001 Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif

    161,543,007

    56,393,281

    34.91% 162,375,565 131.575.683 81.03%

    20

    1.2.2.02.06.0001 Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif

    125,874,073

    108,180,009

    85.94% 129,725,898 113.805.974 87.73%

    21

    1.2.2.06.04.0001 Penataan Tempat Usaha Skala Mikro

    1,497,856,957

    1,193,851,128

    79.70% 2.758.516.678 2.337.507.420 84.74%

    22

    1.2.2.06.04.0002 Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner

    174,787,230

    126,136,709

    72.17% 283.388.386 173.637.625 61.27%

    23

    1.2.2.06.04.0042 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Sentra Wisata Kuliner

    - - - 647.059.422 570.579.491 88.18%

    24

    2.1.2.01.02.0042 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

    94,789,839 81,629,978 86% 237.020.675 199.014.073 83.96%

    25

    2.2.2.02.01.0025 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

    1,644,939,801 1,420,103,567 86.33% 1.635.229.845 1.482.349.188 90.65%

    26

    Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran

    726,389,795 478,668,997 62.79% 528.567.404 406.437.880 76.89%

    Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya pada

    Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp. 20.794.109.142 dan Rp.19.589.032.222,-.

    Sedangkan realisasi belanja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

    Tahun 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 17.095.821.068,- dan Rp.

    16.242.408.020 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.

    6.584.481.580. dan Rp. 7.219.714.605 serta belanja langsung/program sebesar

  • 32 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    Rp. 10.511.339.488 dan Rp. 9.022.693.415,- dari perbandingan kegiatan tahun

    2017 dan 2018 tersebut terdapat 16 kegiatan dengan capaian yang meningkat

    dan 10 kegiatan dengan capaian menurun, sedangkan untuk jumlah atau

    besaran nilai anggaran terdapat kenaikan anggaran utnuk 10 kegiatan dan 16

    kegiatan yang menurun dari sisi pembiayaan / anggaran.

    Capaian Program dan Kegiatan kegiatan yang ada di Dinas Koperasi dan

    Usaha Mikro dapat diuraikan sebagai berikut : I. Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro, program ini dilakukan melalui

    kegiatan antara lain :

    1. Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro, berikut sub kegiatan beserta

    target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro

    125 orang 125 orang

    a Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro

    100 orang 100 orang

    b Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro

    125 orang 125 orang

    II. Program Standarisasi Produk Usaha Mikro, program ini dilakukan melalui

    kegiatan antara lain :

    1. Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro berikut sub kegiatan

    beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro

    25 orang 25 orang

    a Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro

    25 orang 25 orang

    2. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro berikut sub kegiatan

    beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro Usaha Skala Mikro

    250 orang 750 orang

    a Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro Usaha Skala Mikro

    250 orang 750 orang

    3. Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Bagi Pelaku Usaha Skala

    Mikro berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan

    yang dilaksanakan yakni :

  • 33 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro

    135 orang 1620 orang

    a Fasilitasi Uji Penerimaan Pasar 135 orang 128 orang

    b Pemetaan Kapasitas Usaha Pelaku Usaha Skala Mikro yang Akan Dibina

    200 orang 135 orang

    c Pendampingan Manajemen Usaha Skala Mikro

    135 orang 1620 orang

    d Bimbingan Teknis Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Bagi Pelaku Usaha Mikro

    135 orang 135 orang

    e Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk Bagi Usaha Skala Mikro

    135 orang 404 orang

    4. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner berikut sub

    kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan

    yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner

    200 orang 202 orang

    a Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner

    200 orang 202 orang

    III. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi, program ini dilakukan melalui

    kegiatan antara lain :

    1. Pengawasan Koperasi berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi

    capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Pengawasan Koperasi 300 lembaga 300 lembaga

    a Pengawasan Koperasi 300 lembaga 300 lembaga

    2. Pembinaan Perkoperasian berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi

    capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Pembinaan Perkoperasian 485 orang 511 orang

    a Sosialisasi Perkoperasian Bagi Siswa 160 orang 160 orang

    b Sosialisasi Perkoperasian Bagi Masyarakat

    325 orang 351 orang

    c Pendampingan Pembentukan Koperasi 80 orang 80 orang

    3. Penilaian Kinerja Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi

    capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

  • 34 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    1 Penilaian Kinerja Koperasi

    a Pemeringkatan Koperasi 150 lembaga 148 lembaga

    b Sosialisasi Pemeringkatan Koperasi 150 lembaga 150 lembaga

    4. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT, berikut sub

    kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan

    yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT

    a Bimtek Dasar Dasar Perkoperasian bagi koperasi baru

    30 Lembaga 28 Lembaga

    b Pendampingan Kelembagaan Koperasi bagi Koperasi belum RAT

    201 Lembaga 201 Lembaga

    5. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi, berikut sub kegiatan

    beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi

    a Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/Pengawas Koperasi dan Pembinaan Koperasi

    40 Lembaga 40 Lembaga

    b Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus / Pengawas Koperasi Syariah

    26 Lembaga 26 Lembaga

    6. Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT, berikut sub kegiatan

    beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT

    a Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT

    2 kali 2 kali

    IV. Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi, Distributor, dan / atau

    Lembaga Keuangan/Perbankan program ini dilakukan melalui kegiatan

    antara lain :

    1. Fasilitasi Pemasaran Unit Bisnis Koperasi, berikut sub kegiatan beserta

    target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

  • 35 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    1 Fasilitasi Pemasaran Unit Bisnis Koperasi 8 kali 8 kali

    a Fasilitasi Pemasaran Unit Bisnis Koperasi

    8 kali 8 kali

    2. Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar

    Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian

    kegiatan yang dilaksanakan yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi

    a Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi dan / atau Lembaga Keuangan / Perbankan

    108 lembaga 109 lembaga

    b Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi dan / atau Distributor

    35 lembaga 35 lembaga

    3. Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

    Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK), berikut sub kegiatan beserta target

    dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)

    60 lembaga 60 lembaga

    a Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)

    60 lembaga 60 lembaga

    4. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan

    Pinjam Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian

    kegiatan yang dilaksanakan yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi

    90 lembaga 90 lembaga

    a Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi

    90 lembaga 90 lembaga

    5. Penilaian Kesehatan Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target dan

    realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Penilaian Kesehatan Koperasi 150 lembaga 152 lembaga

    a Penilaian Kesehatan Koperasi 150 lembaga 152 lembaga

  • 36 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    b Sosialisasi Penilaian Kesehatan Koperasi 150 lembaga 164 lembaga

    6. Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi, berikut

    sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang

    dilaksanakan yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi

    144 lembaga 148 lembaga

    a Bimbingan Teknis Pengelolaan usaha ritel 35 lembaga 35 lembaga

    b Bimbingan Teknis Pengelolaan usaha simpan pinjam

    60 lembaga 60 lembaga

    c Pendampingan Pengelolaan Usaha Bisnis Koperasi

    144 lembaga 148 lembaga

    d Pelayanan Pengurusan Ijin Usaha KSP/USP-Koperasi

    200 ijin 1

    V. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha KREATIF

    program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :

    1. Pengelolaan Rumah Kreatif, berikut sub kegiatan beserta target dan

    realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Pengelolaan Rumah Kreatif 1 bangunan 1 bangunan

    a Pengelolaan Rumah Kreatif 1 bangunan 1 bangunan

    VI. Program Legalisasi Usaha Kreatif, program ini dilakukan melalui kegiatan

    antara lain :

    1. Fasilitasi Legalisasi Usaha Kreatif, berikut sub kegiatan beserta target dan

    realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Fasilitasi Legalisasi Usaha Kreatif 25 orang 24 orang

    a Fasilitasi Legalisasi Usaha Kreatif 25 orang 24 orang

    VII. Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif, program ini dilakukan

    melalui kegiatan antara lain :

  • 37 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    1. Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif, berikut sub

    kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan

    yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif

    50 orang 50 orang

    a Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif

    50 orang 50 orang

    VIII. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran, program ini dilakukan melalui

    kegiatan antara lain :

    1. Penataan Tempat Usaha Skala Mikro, berikut sub kegiatan beserta target

    dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Penataan Tempat Usaha Skala Mikro 38 lokasi 122 lokasi

    a Pemeliharaan sarana dan prasarana Sentra Wisata Kuliner

    3 lokasi 3 lokasi

    b Pengadaan Sarana Penu njang usaha skala mikro di Sentra Wisata Kuliner

    26 lokasi 26 lokasi

    c Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang Pasar Tradisional

    9 lokasi 93 lokasi

    2. Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner, berikut sub kegiatan

    beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner

    25 kali 13 kali

    a Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner

    12 kali 12 kali

    b Publikasi Sentra Wisata Kuliner 12 kali 0

    c Lomba Sentra Wisata Kuliner 1 kali 1 kali

    3. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Sentra Wisata Kuliner, berikut

    sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang

    dilaksanakan yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Sentra Wisata Kuliner

    44 sentra 528 sentra

    a Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Sentra Wisata Kuliner

    44 sentra 528 sentra

  • 38 | L A K I P 2 0 1 8

    Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    IX. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, program ini dilakukan melalui

    kegiatan antara lain :

    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Perangkat

    Daerah, berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan

    yang dilaksanakan yakni :

    No Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi

    1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

    12 Dokumen 12 dokumen

    a Penyusunan dan/atau Review Proses Bisnis Perangkat Daerah

    1 Dokumen 1 Dokumen

    b Pennyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggran Perangkat Daerah

    10 Dokumen 10 Dokumen

    c Penyusunan Lakopran Kinerja (LKj) Perangkat Daerah

    1 Dokumen 1 Dokumen