Dinas Kesehatan

Penjabaran APBD 2014 Lampiran II

Nomor

Tanggal

:

:

40 Tahun 2013

30 December 2013

PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

PENDAPATAN 781.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 781.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

Hasil Retribusi Daerah 781.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

781.400.000,00 Retribusi Jasa Umum 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01

Retribusi Pelayanan Kesehatan 781.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01 Perda Kab. Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2012

Pelayanan Puskesmas

25,000 org/thn x 11.000,00 = 275.000.000,00

Pelayanan Jamkesmas

168 org/th x 1.300.000,00 = 218.400.000,00

Pelayanan BPJ (ASKES)

144,000 org/thn x 2.000,00 = 288.000.000,00

BELANJA 72.720.518.941,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 33.838.777.491,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1

33.838.777.491,00 Non Kegiatan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pegawai 33.838.777.491,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

22.974.037.491,00 Gaji dan Tunjangan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 17.844.694.140,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Gaji Pokok PNS

Gaji Pokok PNS

1 Tahun x 17.844.694.140,00 = 17.844.694.140,00

Tunjangan Keluarga 1.441.733.994,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Keluarga

1 tahun x 1.441.733.994,00 = 1.441.733.994,00

Tunjangan Jabatan 1) 368.550.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan

Tunjangan Jabatan

1 tahun x 368.550.000,00 = 368.550.000,00

Tunjangan Fungsional 1.671.453.420,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional

Halaman 182 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Tunjangan Fungsional

1 Tahun x 1.671.453.420,00 = 1.671.453.420,00

Tunjangan Fungsional Umum 223.791.750,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional Umum

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 223.791.750,00 = 223.791.750,00

Tunjangan Beras 1) 1.212.106.167,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Beras

Tunjangan Beras

1 Tahun x 1.212.106.167,00 = 1.212.106.167,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 174.240.858,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1 Tahun x 174.240.858,00 = 174.240.858,00

Pembulatan Gaji 1.560.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembulatan Gaji

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 1.560.000,00 = 1.560.000,00

Uang Duka Wafat/Tewas 1) 35.907.162,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)

Uang Duka Wafat/ Tewas

Uang Duka Wafat/ Tewas

1 Tahun x 35.907.162,00 = 35.907.162,00

10.864.740.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 3.211.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Eselon II

12 org/bln x 7.000.000,00 = 84.000.000,00

Eselon III a

12 org/bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00

Eselon III b

48 org/bln x 4.000.000,00 = 192.000.000,00

Eselon IV a

360 org/bln x 3.500.000,00 = 1.260.000.000,00

Eselon IV b

180 org/bln x 3.000.000,00 = 540.000.000,00

Golongan III

360 org/bln x 1.200.000,00 = 432.000.000,00

Golongan II

456 org/bln x 1.100.000,00 = 501.600.000,00

Golongan IV

12 org/bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00

Fungsional Dinas Kesehatan

36 org/bln x 3.500.000,00 = 126.000.000,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 6.243.540.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tambahan pengasilan berdasarkan tempat bertugas tenaga fungsional dan umum di Puskesmas

Daerah Terpencil

1,224 org/bln x 1.390.000,00 = 1.701.360.000,00

Daerah Biasa

3,972 org/bln x 1.140.000,00 = 4.528.080.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Kekurangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Tahun 2013 Daerah Biasa

15 org/bln x 940.000,00 = 14.100.000,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 237.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

Paramedis Pada Kondisi Kerja Wilayah SST

108 org/bln x 2.200.000,00 = 237.600.000,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 1.172.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Profesi

Dokter daerah terpencil

168 org/bln x 3.700.000,00 = 621.600.000,00

Dokter daerah biasa

204 org/bln x 2.700.000,00 = 550.800.000,00

BELANJA LANGSUNG 38.881.741.450,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2

8.239.813.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01

298.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya

Air dan Listrik

Target : 12 Bulan

Belanja Barang dan Jasa 298.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

298.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja telepon 16.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Telepon

Dinas Kesehatan

12 bh/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

Gudang Farmasi

12 bh/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00

Puskesmas Perawatan simpang empat

12 bh/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00

Puskesmas Perawatan Pagatan

12 bh/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00

Puskesmas Perawatan satui

12 bh/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00

Belanja air 5.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Air

Puskesmas Perawatan Simpang Empat

12 bh/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00

Puskesmas Perawatan Pagatan

12 bh/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00

Puskesmas Perawatan Satui

12 bh/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00

Belanja listrik 255.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Listrik

Dinas Kesehatan

12 bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00

Gudang Farmasi


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00

Puskesmas Perawatan Simpang Empat ( 3 Kwh )

36 bh/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00

Puskesmas Perawatan Lasung

( 3 Kwh )

36 bh/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00

Puskesmas Perawatan Satui ( 2 Kwh )

24 bh/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00

Puskesmas Perawatan Pagatan ( 3 Kwh )

36 bh/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00

Puskesmas Non Perawatan

120 bh/bln x 300.000,00 = 36.000.000,00

Rumah Dinas

504 pkm/bh/bln x 100.000,00 = 50.400.000,00

Poskesdes

720 bh/bln x 100.000,00 = 72.000.000,00

Belanja surat kabar/majalah 3.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

belanja koran/majalah

1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Belanja kawat/faksimili/internet 18.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Kawat/Faksimili/Internet

Dinas Kesehatan

12 bh/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

PKM simpang Empat

12 bh/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00

PKM Pagatan

12 bh/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00

PKM Satui

12 bh/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00

PKM Batulicin

12 bh/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00

337.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan PNS

Target : 14 Puskesmas

Belanja Pegawai 337.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1

337.800.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Pelayanan Medis *) 337.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Pelayanan Medis *)

Jasa Pelayanan Puskesmas ( Rp. 275.000.000,- x 60% )

1 thn x 165.000.000,00 = 165.000.000,00

Jasa Pelayanan ASKES ( Rp. 288.000.000,- x 60% )

1 thn x 172.800.000,00 = 172.800.000,00

296.100.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional

yang mendapat pemeliharaan dan Perijinan

Target : 94 Unit


296.100.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 187.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan pelumas

Kendaraan Roda Empat Operasional Eselon II

1 unit/thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00

Kendaraan Roda Empat Operasional Eselon III

2 unit/thn x 12.500.000,00 = 25.000.000,00

Kendaraan Roda Empat Operasional Umum

2 unit/thn x 12.500.000,00 = 25.000.000,00

Kendaraan Roda 2

60 unit/thn x 2.000.000,00 = 120.000.000,00

Belanja Jasa KIR 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

KIR Roda 4

KIR Roda Empat

2 unit/thn x 300.000,00 = 600.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 18.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Perpanjangan STNK Roda Empat

3 unit/thn x 2.000.000,00 = 6.000.000,00

Perpanjangan STNK Roda 2

60 unit/thn x 200.000,00 = 12.000.000,00

Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*) 90.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2

Dinas Kesehatan ( DA 571 Z , DA 574 Z , DA 576 Z, DA 412

ZA, DA 409 ZA, DA 408 ZA, DA 414 ZA, DA 403 ZA, DA 334

ZB, DA 327 ZB, DA 330 ZB, DA 331 ZB, DA 333 ZB ,DA 600 Z, DA 364 ZB, DA 366 ZB, DA 367 ZB, DA 531 ZB, DA 546 ZB,

DA 548 ZB, DA 359 ZC, DA 360ZC

20 unit/thn x 1.500.000,00 = 30.000.000,00

Dinas Kesehatan ( DA 363 ZC, DA 365 ZC, DA 366 ZC, DA 368

ZC, DA 371 ZC, DA 372 ZC, DA 373 ZC )

7 unit/thn x 1.500.000,00 = 10.500.000,00

Gudang Farmasi ( DA 575 Z, )

1 unit/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Kendaraan Dinas untuk Perwakilan di banjarmasin ( DA 394

ZE, DA 395 Z)

1 unit/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Kendaraan Dinas Puskesmas Perawatan (DA 402 ZA,

DA 413 ZA, DA 320 ZB, DA 328 ZB, DA 325 ZB, DA 332 ZB, DA 326 ZB, DA 543 ZB, DA 535 ZB, DA 528 ZB, DA 529 ZB,

DA 539 ZB, DA 538 ZB, DA 542 ZB, DA 362 ZC, DA 364 ZC)

16 unit/thn x 1.500.000,00 = 24.000.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Kendaraan Dinas Puskesmas Non Perawatan (DA 572 Z, DA 578 Z, DA 579 Z, DA 582 Z, DA 573 Z, DA 411 ZA,

DA 407 ZA, DA 410 ZA, DA 324 ZB, DA 329 ZB, DA 323 ZB,

DA 321 ZB, DA 322 ZB, DA 368 ZB, DA 540 ZB, DA 537 ZB,

DA 536 ZB, DA 532 ZB, DA 545 ZB)

8 unit/thn x 1.500.000,00 = 12.000.000,00

Kendaraan Dinas Puskesmas Non Perawatan (DA 534 ZB, DA

547 ZB, DA 541 ZB, DA 533 ZB, DA 530 ZB, DA 544 ZB, DA

369 ZC, DA 370 ZC, DA 361 ZC, DA 367 ZC, DA 364 ZC)

7 unit/thn x 1.500.000,00 = 10.500.000,00

873.570.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan yang baik

Target : 12 Bulan

Belanja Pegawai 738.240.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

164.250.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

PPTK

9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00

Staf PPTK

9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00

Honorarium Tim *) 154.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honor Pengelola Keuangan

Pengguna Anggaran

12 org/bln x 2.050.000,00 = 24.600.000,00

Pejabat Penatausahaan Keuangan

12 org/bln x 1.650.000,00 = 19.800.000,00

Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (Staf PPK)

36 org/bln x 1.050.000,00 = 37.800.000,00

Bendahara Pengeluaran

12 org/bln x 1.400.000,00 = 16.800.000,00

Pembantu Bendahara Pengeluaran

48 org/bln x 1.050.000,00 = 50.400.000,00

Bendahara Penerima

12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00

564.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Tim/Panitia 3.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honor Staf Pelaksana Teknis Kegiatan

Staf PPTK

9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00

Honorarium Pelayanan Medis *) 526.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Berdasarkan Tempat Bertugas Untuk Profesi / Medis

Dokter daerah terpencil

24 org/bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00

Dokter daerah biasa

24 org/bln x 1.200.000,00 = 28.800.000,00

Berdasarkan Tempat Bertugas Untuk Paramedis


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Paramedis daerah terpencil

252 org/bln x 700.000,00 = 176.400.000,00

Paramedis daerah biasa

228 org/bln x 500.000,00 = 114.000.000,00

Berdasarkan tempat Bertugas Untuk Non Teknis

Non teknis daerah terpencil

96 org/bln x 400.000,00 = 38.400.000,00

Non teknis daerah biasa

444 org/bln x 300.000,00 = 133.200.000,00

Honor/Upah*) 33.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honor Pengelola Keuangan

Pembantu Bendahara Pengeluaran

24 org/bln x 1.050.000,00 = 25.200.000,00

Pembantu Bendahara Penerimaan

24 org/bln x 350.000,00 = 8.400.000,00

9.990.000,00 Uang Lembur 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03

Uang Lembur PNS 9.990.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Uang Lembur PNS

Golongan II ( 5 org x 3 jam x 3 hr x 4 bln)

225 org/jam/bln x 13.000,00 = 2.925.000,00

Golongan III ( 5 org x 3 jam x 3 hri x 4 bln )

225 org/jam/bln x 17.000,00 = 3.825.000,00

Uang Makan Lembur

162 org x 20.000,00 = 3.240.000,00


135.330.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 12.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Materai

Materai 3000

1,000 lembar x 3.000,00 = 3.000.000,00

Materai 6000

1,500 lembar x 6.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 7.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Bahan Bakar/ Genset

Bahan bakar genset kantor

1,200 ltr/thn x 6.500,00 = 7.800.000,00

Belanja Air 17.280.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Air Bersih / air Tandon

Dinas Kesehatan

72 kl/bln x 40.000,00 = 2.880.000,00

Puskesmas

528 kl/bln/pkm x 25.000,00 = 13.200.000,00

Gudang Farmasi

48 kl/bln x 25.000,00 = 1.200.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 98.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Publikasi dan Dokumentasi

Penyuluhan melalui festival tanglong

1 kl/thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

Belanja Dokumentasi


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

5 pkt x 150.000,00 = 750.000,00

Biaya Pembuatan Iklan

1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Pameran

Stand Pameran

1 kl x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Dekorasi Pameran

1 kl x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

20.250.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Peralatan Kerja yang mendapat perbaikan

Target : 27 Unit


20.250.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor *) 20.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pemeliharaan Komputer PC/ Dekstop

Dinas Kesehatan (2 unit x 750.000)

2 unit/thn x 750.000,00 = 1.500.000,00

PKM (1 Unit x 14 PKM x 750.000)

14 unit/thn x 750.000,00 = 10.500.000,00

IFK ( 1 Unit x 750.000)

1 unit/thn x 750.000,00 = 750.000,00

Pemeliharaan Laptop/ Notebook

Dinas Kesehatan (10 Unit x 750.000)

10 unit/thn x 750.000,00 = 7.500.000,00

122.844.400,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor

Target : 12 Bulan

Belanja Pegawai 5.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1

5.850.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01



Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK ( 1 org x 9 bln

)

9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00

Honor Staf Pelaksana Teknis Kegiatan ( 1 orng x 9 bln )

Staf PPTK

9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00



Belanja alat tulis kantor 116.994.400,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Kertas HVS Folio 70 Gram

200 rim x 37.000,00 = 7.400.000,00

Kertas Kuarto A4 70 Gram

50 rim x 35.000,00 = 1.750.000,00

Buku Agenda Keluar Masuk

8 buku x 16.200,00 = 129.600,00

Buku Bergaris

4 buku x 14.100,00 = 56.400,00

Buku Expedisi

5 buku x 9.800,00 = 49.000,00

Amplop Putih Buka Samping

15 kotak x 16.200,00 = 243.000,00

Amplop Putih Plaster

15 pak x 20.400,00 = 306.000,00

Ordner

50 buah x 23.000,00 = 1.150.000,00

Map Kertas Biasa

30 pak x 19.200,00 = 576.000,00

Map Plastik Jepit

10 lusin x 79.400,00 = 794.000,00

Map Plastik Lobang

150 buah x 7.700,00 = 1.155.000,00

Amplop (Cetak Kop)

10 pak x 24.300,00 = 243.000,00

Pilot Balliner

25 buah x 16.700,00 = 417.500,00

Balpoint

50 buah x 11.000,00 = 550.000,00

Balpoint

513 buah x 2.500,00 = 1.282.500,00

Spidol White Board isi 12

2 pak x 84.000,00 = 168.000,00

Spidol Permanen

2 pak x 84.100,00 = 168.200,00

Stabilo

10 buah x 8.900,00 = 89.000,00

Penghapus Cair

2 lusin x 51.000,00 = 102.000,00

Bak Stempel besar

5 buah x 12.100,00 = 60.500,00

Tinta Botol Quink

5 buah x 26.200,00 = 131.000,00

Penggaris Besi 50 cm

5 buah x 6.900,00 = 34.500,00

Pengahapus Papan Tulis

4 buah x 4.100,00 = 16.400,00

Buku SSP Blanko

30 buku x 35.000,00 = 1.050.000,00

Binder Clip 200

20 dos x 12.400,00 = 248.000,00

Binder Clip 155

20 dos x 6.900,00 = 138.000,00

Paper Clips

60 pak x 2.700,00 = 162.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Gunting Kertas

10 buah x 12.400,00 = 124.000,00

Pelubang Kertas

10 buah x 27.000,00 = 270.000,00

Cutter

10 buah x 15.200,00 = 152.000,00

Staples Besar No.24

10 buah x 44.700,00 = 447.000,00

Isi Staples Besar No.24

20 kotak x 53.700,00 = 1.074.000,00

Staples Kecil No.10

10 buah x 14.900,00 = 149.000,00

Isi Staples Kecil No.10

15 kotak x 15.900,00 = 238.500,00

Lem Cair

10 botol x 400,00 = 4.000,00

Tinta Printer Black

100 buah x 35.000,00 = 3.500.000,00

Tinta Printer Colour

40 buah x 40.000,00 = 1.600.000,00

Post It

30 buah x 4.000,00 = 120.000,00

CD R Blank

100 buah x 3.000,00 = 300.000,00

Biaya alat tulis kantor Puskesmas Perawatan


144 rim x 37.000,00 = 5.328.000,00


96 rim x 35.000,00 = 3.360.000,00


144 buku x 16.200,00 = 2.332.800,00

Buku Bergaris

48 buku x 14.100,00 = 676.800,00

Buku Expedisi

8 buku x 9.800,00 = 78.400,00


16 kotak x 16.200,00 = 259.200,00


12 pak x 20.400,00 = 244.800,00

Ordner

60 buah x 23.000,00 = 1.380.000,00

Map Kertas Biasa

40 pak x 19.200,00 = 768.000,00

Map Plastik Jepit

40 lusin x 79.400,00 = 3.176.000,00

Map Plastik Lobang

40 buah x 7.700,00 = 308.000,00

Balpoint

16 buah x 11.000,00 = 176.000,00

Balpoint

40 buah x 2.500,00 = 100.000,00


20 pak x 84.000,00 = 1.680.000,00

Spidol Permanen


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

16 pak x 84.100,00 = 1.345.600,00

Stabilo

48 buah x 8.900,00 = 427.200,00

Penghapus Cair

4 lusin x 51.000,00 = 204.000,00

Bak Stempel besar

16 buah x 12.100,00 = 193.600,00

Tinta Botol Quink

8 buah x 26.200,00 = 209.600,00

Tinta Botol Quink

12 buah x 6.900,00 = 82.800,00


12 buah x 6.900,00 = 82.800,00

Pengahapus Papan Tulis

8 buah x 4.100,00 = 32.800,00

Binder Clip 200

48 dos x 12.400,00 = 595.200,00

Binder Clip 155

48 dos x 6.900,00 = 331.200,00

Paper Clips

48 pak x 2.700,00 = 129.600,00

Gunting Kertas

12 buah x 12.400,00 = 148.800,00

Pelubang Kertas

8 buah x 30.000,00 = 240.000,00

Cutter

12 buah x 15.200,00 = 182.400,00

Staples Besar No.24

8 buah x 44.700,00 = 357.600,00


8 kotak x 53.700,00 = 429.600,00

Staples Kecil No.10

8 buah x 14.900,00 = 119.200,00


20 kotak x 15.900,00 = 318.000,00

Lem cair

20 botol x 4.100,00 = 82.000,00

Tinta Printer Black

96 buah x 35.000,00 = 3.360.000,00


24 buah x 40.000,00 = 960.000,00

Post It

20 buah x 4.000,00 = 80.000,00

Pita Mesin Tik

16 unit x 23.100,00 = 369.600,00

Biaya Alat Tulis Kantor Puskesmas Non Perawatan

Kertas HVS Folio 70 gram

240 rim x 37.000,00 = 8.880.000,00

Kertas Kuarto A4 70 gram

120 rim x 35.000,00 = 4.200.000,00

Buku agenda keluar masuk

240 buku x 16.200,00 = 3.888.000,00

Buku bergaris

80 buku x 14.100,00 = 1.128.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Buku expedisi

20 buku x 9.800,00 = 196.000,00

Amplop Putih buka samping

30 kotak x 16.200,00 = 486.000,00


30 pak x 20.400,00 = 612.000,00

Ordner

150 buah x 23.000,00 = 3.450.000,00

Map Kertas biasa

80 pak x 19.200,00 = 1.536.000,00

Map Plastik Jepit

10 lusin x 79.400,00 = 794.000,00

Map Plastik Lobang

100 buah x 7.700,00 = 770.000,00

Balpoint

40 buah x 11.000,00 = 440.000,00

Balpoint

100 buah x 2.500,00 = 250.000,00


40 pak x 84.000,00 = 3.360.000,00

Spidol Permanen

40 pak x 84.100,00 = 3.364.000,00

Stabilo

120 buah x 8.900,00 = 1.068.000,00

Penghapus Cair

60 lusin x 51.000,00 = 3.060.000,00

Bak stempel besar

10 buah x 12.100,00 = 121.000,00

Tinta botol quink

40 buah x 26.200,00 = 1.048.000,00

Penggaris besi 50 cm

20 buah x 6.900,00 = 138.000,00

Penghapus papan tulis

20 buah x 4.100,00 = 82.000,00

Binder Clip 200

120 dos x 12.400,00 = 1.488.000,00

Binder Clip 155

120 dos x 6.900,00 = 828.000,00

Paper Clip

120 pak x 2.700,00 = 324.000,00

Gunting Kertas

20 buah x 12.400,00 = 248.000,00

Pelubang Kertas

20 buah x 30.000,00 = 600.000,00

Cutter

20 buah x 15.200,00 = 304.000,00

Staples besar no 24

20 buah x 44.700,00 = 894.000,00

Isi Staples besar no 24

20 kotak x 53.700,00 = 1.074.000,00

Staples kecil no 10

20 buah x 14.900,00 = 298.000,00

Isi Staples kecil no 10

50 ktk x 15.900,00 = 795.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Lem Cair

50 botol x 4.100,00 = 205.000,00

Tinta Printer Black

240 pkm/buah/bln x 35.000,00 = 8.400.000,00


60 pkm/buah x 40.000,00 = 2.400.000,00

Pos It

20 buah x 4.000,00 = 80.000,00

CD R Blank

50 buah x 3.000,00 = 150.000,00

Pita Mesin Tik

40 pkm/buah x 23.100,00 = 924.000,00

Biaya Alat Tulis Kantor Gudang Farmasi


15 rim x 37.000,00 = 555.000,00


6 rim x 35.000,00 = 210.000,00


2 buku x 16.200,00 = 32.400,00

Buku Bergaris

6 buku x 14.100,00 = 84.600,00

Buku Expedisi

2 buku x 9.800,00 = 19.600,00


2 kotak x 16.200,00 = 32.400,00


2 pak x 20.400,00 = 40.800,00

Ordner

5 buah x 23.000,00 = 115.000,00

Map Kertas Biasa

2 pak x 19.200,00 = 38.400,00

Map Plastik Jepit

2 lusin x 79.400,00 = 158.800,00

Map Plastik Lobang

10 buah x 7.700,00 = 77.000,00

Balpoint

6 buah x 11.000,00 = 66.000,00

Balpoint

48 buah x 2.500,00 = 120.000,00

Spidol Permanen

1 pak x 84.000,00 = 84.000,00

Stabilo

3 buah x 8.900,00 = 26.700,00

Penghapus Cair

3 buah x 5.000,00 = 15.000,00

Bak Stempel besar

1 buah x 12.100,00 = 12.100,00

Tinta Botol Quink

1 buah x 26.200,00 = 26.200,00


1 buah x 6.900,00 = 6.900,00


1 buah x 6.900,00 = 6.900,00

Binder Clip 200


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 dos x 12.400,00 = 12.400,00

Binder Clip 155

1 dos x 6.900,00 = 6.900,00

Paper Clips

12 pak x 2.700,00 = 32.400,00

Gunting Kertas

4 buah x 12.400,00 = 49.600,00

Pelubang Kertas

1 buah x 12.400,00 = 12.400,00

Cutter

4 buah x 15.200,00 = 60.800,00

Staples Besar No.24

1 buah x 44.700,00 = 44.700,00


1 kotak x 53.700,00 = 53.700,00

Staples Kecil No.10

2 buah x 14.900,00 = 29.800,00


1 kotak x 15.900,00 = 15.900,00

Lem cair

3 botol x 4.100,00 = 12.300,00

Tinta Printer Black

5 buah x 35.000,00 = 175.000,00


2 buah x 40.000,00 = 80.000,00

Post It

5 buah x 4.000,00 = 20.000,00

Lakban

12 buah x 15.000,00 = 180.000,00

32.560.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan

Target : 12 Bulan


32.560.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 32.560.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Fotocopy

fotocopy

110,240 lbr x 250,00 = 27.560.000,00

belanja jilid

jilid 200 bk

200 bk x 25.000,00 = 5.000.000,00

216.250.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor terpasang

Target : 1 Paket


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Pegawai 29.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1

29.250.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

pejabat pengadaan

30 org/keg x 300.000,00 = 9.000.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa 20.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honor Tim Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa

ketua ( 1 org x 1 keg )

30 keg/org x 250.000,00 = 7.500.000,00

sekretaris (1 org x 1keg )

30 keg/org x 225.000,00 = 6.750.000,00

anggota ( 1 org x 1 keg )

30 keg/org x 200.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Modal 187.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3

187.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 25

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 187.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Instalasi Penambahan Daya Dinas Kesehatan

penambahan daya listrik PKM giri mulya 5000 watt

1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

pemasangan listrik PKD ( 15 PKD )

15 UNIT x 6.000.000,00 = 90.000.000,00

Penambahan daya Listrik PKM Batulicin 5000 Watt

1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Penambahan daya Listrik PKM Darul Azhar 5000 Watt

1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Penambahan daya Listrik PKM Pulau Tanjung 5000 Watt

1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Penambahan daya Listrik PKMSebamban I 5000 Watt

1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Penambahan daya Listrik PKM Sebamban II 5000 Watt

1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Penambahan daya Listrik PKM Karang Bintang 5000 Watt

1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Penambahan daya Listrik PKM Batulicin I 5000 Watt

1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Penambahan daya Listrik PKM Mentewe 5000 Watt

1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Penambahan daya Listrik PKM Teluk Kepayang 5000 Watt

1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Penambahan daya Listrik PKM Pagatan 7500 Watt

1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Penambahan daya Listrik PKM Simpang Empat 7500 Watt

1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Penambahan daya Listrik PKM Satui 7500 Watt

1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Penambahan daya Listrik PKM Lasung 7500 Watt

1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Pemasangan Listrik Gudang Farmasi 10000 Watt


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

10.836.700,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Peralatan Kantor yang mendapat

perbaikan

Target : 12 mcm



Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 10.836.700,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Sapu

6 tahun x 16.600,00 = 99.600,00

Penyegar Ruangan

144 bh/thn x 20.600,00 = 2.966.400,00

Tissue Kotak

288 bh/bln x 11.000,00 = 3.168.000,00

Tissue Gulung

384 kmr/bln/rol x 3.000,00 = 1.152.000,00

Gayung

8 bh/thn x 55.300,00 = 442.400,00

Cangkul

2 bh/thn x 93.400,00 = 186.800,00

Arit/Sabit

2 bh/thn x 31.000,00 = 62.000,00

Golok

1 bh/thn x 73.000,00 = 73.000,00

Gunting Rumput

1 bh/thn x 62.300,00 = 62.300,00

Batu Asah

1 bh/thn x 32.200,00 = 32.200,00

Sabun cuci tangan

96 kmr/kali x 15.000,00 = 1.440.000,00

Pembersih Lantai

96 botol/bln x 12.000,00 = 1.152.000,00

5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan perundangan

Target : 1 paket

Belanja Modal 5.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 5.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja buku peraturan perundang-undangan

Belanja buku peraturan dan perundang-undangan

1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

16.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Keluaran : Tersedianya Makanan Dan Minuman

Target : 550 orang


16.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman rapat 16.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja makan dan minuman rapat

Rapat koordinasi lintas program

- makan

550 org/bln/kali x 30.000,00 = 16.500.000,00

742.277.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Target : 12 Bulan

Belanja Pegawai 13.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1

13.050.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Panitia pelaksana

PPTK

9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00

Staf PPTK

18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00


729.227.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja perjalanan dinas luar daerah 729.227.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Transport dan Uang harian Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam

propinsi

Transport Eselon II

8 org/kl x 300.000,00 = 2.400.000,00

Uang harian Eselon II

24 org/kl/hr x 500.000,00 = 12.000.000,00

Penginapan Eselon II

16 org/kl/mlm x 450.000,00 = 7.200.000,00

Transport Eselon III

25 org/kl x 300.000,00 = 7.500.000,00

Uang harian Eselon III

75 org/kl/hr x 350.000,00 = 26.250.000,00

Penginapan Eselon III

50 org/kl/mlm x 400.000,00 = 20.000.000,00

Transport Eselon IV

60 org/kl x 300.000,00 = 18.000.000,00

Uang harian Eselon IV

180 org/kl/hr x 300.000,00 = 54.000.000,00

Penginapan Eselon IV


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

120 org/kl/mlm x 350.000,00 = 42.000.000,00

Transport Golongan III

45 org/kl x 300.000,00 = 13.500.000,00

Uang harian golongan III

135 org/kl/hr x 275.000,00 = 37.125.000,00

Penginapan Golongan III

90 org/kl/mlm x 300.000,00 = 27.000.000,00

Transport Golongan II

30 org/kl/hr x 300.000,00 = 9.000.000,00

Uang harian Golongan II

90 org/kl/hr x 250.000,00 = 22.500.000,00

Penginapan Golongan II

60 org/kl/mlm x 275.000,00 = 16.500.000,00

Transport PTT

13 org/kl/hr x 300.000,00 = 3.900.000,00

Uang harian PTT

39 org/kl/hr x 200.000,00 = 7.800.000,00

Penginapan PTT

26 org/kl/mlm x 275.000,00 = 7.150.000,00

Transport dan uang harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar

Propinsi

Transport Eselon II

5 org/kl x 2.800.000,00 = 14.000.000,00

Uang harian Eselon II

20 org/kl/hr x 1.225.000,00 = 24.500.000,00

Penginapan Eselon II

15 org/kl/mlm x 650.000,00 = 9.750.000,00

Transport Eselon III

10 org/kl x 2.800.000,00 = 28.000.000,00

Uang harian Eselon III

40 org/kl/hr x 1.150.000,00 = 46.000.000,00

Penginapan Eselon III

30 org/kl/mlm x 600.000,00 = 18.000.000,00

Transport Eselon IV a

16 org/kl x 2.800.000,00 = 44.800.000,00

Uang harian Eselon IV a

64 org/kl/hr x 1.012.000,00 = 64.768.000,00

Penginapan Eselon IV a

48 org/kl/mlm x 550.000,00 = 26.400.000,00

Transport Golongan III

8 org/kl x 2.800.000,00 = 22.400.000,00

Uang Harian Golongan III

32 org/kl/hr x 875.000,00 = 28.000.000,00

Penginapan Golongan III

24 org/kl/mlm x 500.000,00 = 12.000.000,00

Transport Golongan II

8 org/kl x 2.800.000,00 = 22.400.000,00

Uang harian Golongan II

32 org/kl/hr x 737.000,00 = 23.584.000,00

Penginapan Golongan II

24 org/kl/mlm x 450.000,00 = 10.800.000,00

4.332.325.000,00 Penyediaan jasa tenaga Non PNS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Jumlah Jasa Tenaga Non PNS yang

tersedia

Target : 243 orang

Belanja Pegawai 4.332.325.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

13.050.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01



honor pejabat pelaksana teknis kegiatan / PPTK (1 org x 9

bln)

9 bln/org x 650.000,00 = 5.850.000,00

honor staf pelaksana teknis kegiatan / PPTK ( 1 org x 9 bln

18 bln/org x 400.000,00 = 7.200.000,00

4.319.275.000,00 Honorarium Non PNS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.464.775.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap (umum)

D III : 2 org x 13 bln

26 bln/org x 1.400.000,00 = 36.400.000,00

SLTA : 11 orng x 13 bln

143 bln/org x 1.350.000,00 = 193.050.000,00

S I : 5 org x 13 bulan

65 org/bulan x 1.450.000,00 = 94.250.000,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (khusus)

S1 : 8 org x 13 bln

104 bln/org x 1.150.000,00 = 119.600.000,00

D3 : 25 org X 13 bln

325 bln/org x 1.125.000,00 = 365.625.000,00

SLTA : 43 org x 13 bln

559 bln/org x 1.100.000,00 = 614.900.000,00

SLTP ; 3 org x 13 bln

39 bln /org x 1.050.000,00 = 40.950.000,00


Honor staf pptk

9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00

Honor/Upah*) 2.850.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honor Tenaga kontrak

tenaga kontrak paramedis / non paramedis ( 82 org x 13 bln

1,066 bln/org x 1.550.000,00 = 1.652.300.000,00

honorium varifikasi RSUD ulin , ansari saleh, RSJ sambang

lihum di banjarmasin (4 org x 13 bln )

52 bln /org x 1.400.000,00 = 72.800.000,00

tenaga kontrak dokter

39 bln/org x 5.000.000,00 = 195.000.000,00

Honor Cleaning Service

Dinas Kesehatan (3 org x 13 bln)

39 bln/0rg x 1.200.000,00 = 46.800.000,00

Gudang Farmasi (1 org x 13 bln)

13 bln/0rg x 1.200.000,00 = 15.600.000,00

PKM Perawatan (2 org x 13 bln x 4 PKM)


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

104 bln/org/PKM x 1.550.000,00 = 161.200.000,00

PKM Non Perawatan( 1 org x 13 bln x 10 PKM )

130 bln/org/PKM x 1.200.000,00 = 156.000.000,00

Honor Driver sopir

dinas kesehatan (2 org x 13 bln

26 bln/org x 1.200.000,00 = 31.200.000,00

Gudang Farmasi (1org x 13 bln )

13 bln /org x 1.200.000,00 = 15.600.000,00

PKM Pulau tanjung (1 org x 13 bln)

13 bln/org x 1.200.000,00 = 15.600.000,00

PKM Teluk kepayang (1 org x 13 bln)

13 bln/org x 1.200.000,00 = 15.600.000,00

Honor Driver kapal air

PKM pulau tanjung ( 1 org x 13 bln )

13 bln/org x 1.200.000,00 = 15.600.000,00

Honor jaga malam

Dinas Kesehatan ( 1 org x 13 bln )

13 bln/org x 1.100.000,00 = 14.300.000,00

gudang farmasi ( 1org x 13 bln )

13 bln/org x 1.100.000,00 = 14.300.000,00

puskesmas ( 1 org x 13 bln 14 PKM )

182 bln/org/PKM x 1.100.000,00 = 200.200.000,00

Honor Pramubakti/tukang kebun

Dinas Kesehatan (1 org x 13 bln)

13 bln/org x 1.100.000,00 = 14.300.000,00

Gudanga Farmasi (1 org x 13 bln)

13 bln/org x 1.100.000,00 = 14.300.000,00

Puskemas (1 org x 13 bln x 14 PKM)

182 bln/org/pkm x 1.100.000,00 = 200.200.000,00

935.300.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Target : 12 Bulan



Belanja perjalanan dinas dalam daerah 935.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah

eselon II Uang harian : 1 org x 5 kl x 10

50 org/kl/kec x 190.000,00 = 9.500.000,00

eselon III : uang harian : 5 org x 6 kl x 10 kec

300 org/kl/kec x 175.000,00 = 52.500.000,00

eselon IV : uang harian 15 org x 6 kl x 10 kec

900 org/kl/kec x 165.000,00 = 148.500.000,00

golongan III : uang Harian : 15 org x 6 kl x 10 kec

900 org/kl/kec x 150.000,00 = 135.000.000,00

golongan II : uang Harian : 15 org x 6 kl x 10 kec

900 org/kl/kec x 140.000,00 = 126.000.000,00

PTT : uang Harian 13 org x 6 kl x 10

780 org/kl/kec x 110.000,00 = 85.800.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Transport

3,780 org x 100.000,00 = 378.000.000,00

3.752.852.750,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02 . 1.02.01 . 02

96.600.000,00 Pembangunan rumah jabatan 1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Rumah Jabatn Kepala Puskesmas

yang dibangun

Target : 2 unit

Belanja Pegawai 12.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1

12.600.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan

PPTK

9 org/bln x 600.000,00 = 5.400.000,00

Staf PPTK

18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00

Belanja Modal 84.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3

84.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan 84.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Perencanaan pembangunan rumah dinas jabatan kepala

puskesmas

Pembangunan rumah dinas jabatan kepala puskesmas

1 pkt x 81.750.000,00 = 81.750.000,00

Honorium Panitia pengadaan barang dan jasa

Ketua

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00


1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Honor Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa

Ketua

1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00

Sektretaris

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

Anggota

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

467.750.000,00 Pembangunan rumah dinas 1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Belanja Pegawai 5.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1

5.850.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium Pantia Pelaksana Kegiatan

honor pejabat pelaksana teknis kegiatan / PPTK ( 1 org x 9

bln )

9 bln/org x 400.000,00 = 3.600.000,00

honor staf pelaksanaan teknis kegiatan ( 1 org x 9 bln )

9 bln/org x 250.000,00 = 2.250.000,00

Belanja Modal 461.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3


Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas 461.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembangunan Rumah Dinas paramedis

Pembangunan Rumah Dinas

1 unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas

1 pkt x 16.500.000,00 = 16.500.000,00

Konsultan Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas

1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Ketua

2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00

Sekretaris

2 org/keg x 250.000,00 = 500.000,00

Anggota

2 org/keg x 200.000,00 = 400.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Pejabat Pengadaan

2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa

Ketua

2 org/keg x 350.000,00 = 700.000,00

Sekretaris

2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00

Anggota

2 org/keg x 250.000,00 = 500.000,00

Pembangunan rumah paramedis Desa kampung Baru kec. Kusan

Hilir

Pembangunan Rumah Paramedis

1 unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Paramedis

1 unit/keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00

Konsultan Pengawasan Pembangunan Rumah Paramedis

1 unit/keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

1.711.209.750,00 Pembangunan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : kab.tanah bumbu

Keluaran : Jumlah Gedung Gudang Alat-alat

Kesehatan

Target : 1 unit

Belanja Pegawai 13.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1

13.050.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Honor PPTK dan Staf

Honor PPTK

9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00

Honor Staf PPTK

18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00

Belanja Modal 1.698.159.750,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3

1.698.159.750,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 947.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan

1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

pembangunan gedung laboraturium kesehatan

1 unit x 850.000.000,00 = 850.000.000,00

Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Laboratorium

Kesehatan

1 pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Ketua

1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00

Anggota

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00


2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa

Ketua

1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

Anggota

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 750.309.750,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang

Konsultan Perencanaan Pembangunan Laboratorium

1 pkt x 43.125.750,00 = 43.125.750,00

pembangunan Laboratorium

1 unit x 675.000.000,00 = 675.000.000,00

Konsultan Pengawasan Pembangunan Laboratorium

1 pkt x 29.484.000,00 = 29.484.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Ketua

1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00

Anggota

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Pejabat Pengadaan

2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa

Ketua

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

1.003.350.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional

Target : 2 Unit

Belanja Modal 1.003.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3

1.003.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans 1.003.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 10 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling)

Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) untuk

Puskesmas(DAK)

2 unit x 454.500.000,00 = 909.000.000,00

Pendamping Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) untuk

Puskesmas

2 unit x 45.500.000,00 = 91.000.000,00

Pejabat Pangadaan

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

Ketua

1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00

Anggota

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Ketua

1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00

Anggota

1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00

300.265.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedia

Target : 45 Unit

Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1

3.000.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Honor Pelaksana Teknis Kegiatan

Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

6 org/bln x 300.000,00 = 1.800.000,00

Honor Staf Pelaksana Teknis Kegiatan

6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00


21.000.000,00 Belanja barang *) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor*) 21.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tabung Pemadam Kebakaran

1 unit x 750.000,00 = 750.000,00

Genset

1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Troly / Kereta Dorong

2 unit x 600.000,00 = 1.200.000,00

Tandon Air 2200 liter

1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Pejabat Pengadaan

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Panitia Pemeriksa

Ketua

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00

Belanja Modal 276.265.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

33.215.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11

Belanja Modal Pengadaan AC 20.365.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan AC

Belanja Pengadaan AC

5 unit/thn x 3.863.000,00 = 19.315.000,00

Pejabat Pengadaan

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Panitia Pemeriksa

Ketua

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00

Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 4.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin

Pengadaan Kipas Angin

10 unit/thn x 425.000,00 = 4.250.000,00

Belanja modal pengadaan televisi 8.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan TV Dinas Kesehatan

Pengadaan TV Dinas Kesehatan 32"

2 unit/thn x 3.300.000,00 = 6.600.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Pengadaan Pemancar TV / Parabola Dinas Kesehatan

2 unit/thn x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

243.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12

Belanja modal Pengadaan komputer note book 201.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Laptop

Pengaadaan Laptop

20 unit/thn x 10.000.000,00 = 200.000.000,00

Honorarium Panitia Pengadaan

Ketua

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan

Ketua

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00

Anggota

1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00

Belanja modal Pengadaan printer 40.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Printer

Pengadaan Printer

20 unit/thn x 2.000.000,00 = 40.000.000,00

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,

keyboard, hardisk, speaker)

1.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Hard disk Perencanaan & Evadoklap

Pengadaan Hard Disk

2 unit/thn x 850.000,00 = 1.700.000,00

79.678.000,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Meubeleur yang tersedia

Target : 91 Unit

Belanja Pegawai 2.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1

2.250.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01


honor pejabat pelaksana teknis kegiatan / PPTK

honor pejabat pelaksana teknis kegiatan / PPTK ( 1 org x 9 )

0 bln/org x 0,00 = 0,00

honor staf pelaksana teknis kegiatan ( 1 org x 9 bln )

9 bln/org x 250.000,00 = 2.250.000,00

Belanja Modal 77.428.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3

77.428.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11

Belanja modal Pengadaan almari 77.428.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

pengadaan almari

belanja almari

6 unit x 1.500.000,00 = 9.000.000,00

Valet Obat

30 unit x 500.000,00 = 15.000.000,00

Rak Besi

12 unit x 1.200.000,00 = 14.400.000,00

belanja modal pengadaan meja kerja

pengadaan meja kerja

20 unit x 750.000,00 = 15.000.000,00

Meja, Kursi, Meja Eselon IV

1 pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

belanja modal pengadaan meja rapat

pengadaan meja rapat

1 buah x 4.328.000,00 = 4.328.000,00

belanja modal pengadaan kursi kerja

pengadaan kursi kerja

20 unit x 555.000,00 = 11.100.000,00

belanja modal pengadaan sofa

pengadaan sofa

1 set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Pejabat Pengadaan

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

Panitia Pemeriksa

Ketua

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00

69.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara

Target : 25 Unit


69.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas 69.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Gedung Rumah Dinas Puskesmas Perawatan Lasung

Gedung Rumah Dinas

3 unit/thn x 3.000.000,00 = 9.000.000,00

Gedung Rumah Dinas Puskesmas Sebamban II

Gedung Rumah Dinas

5 unit/thn x 3.000.000,00 = 15.000.000,00

Gedung Rumah Dinas Puskesmas Darul Azhar

Gedung Rumah Dinas

1 unit/thn x 0,00 = 0,00

Gedung Rumah Dinas Puskesmas Sebamban 1

Gedung Rumah Dinas

7 unit/thn x 3.000.000,00 = 21.000.000,00

Gedung Rumah Dinas Puskesmas Pulau Tanjung

Gedung Rumah Dinas


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

3 unit/thn x 3.000.000,00 = 9.000.000,00

Gedung Rumah Dinas Puskesmas Teluk Kepayang

Gedung Rumah Dinas

1 unit/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Gedung Rumah Dinas Puskesmas Satui

Gedung Rumah Dinas

5 unit/thn x 2.000.000,00 = 10.000.000,00

25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 Sumber Dana :


Keluaran : pemeliharan gedung kantor dinas

kesehatan

Target : 1 kali

Belanja Modal 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3


Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pembuatan Tempat Parkir *) 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26 . 14

pembuatan tempat parkir

pembuatan tempat parkir dinas kesehatan

1 kl/thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

355.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02 . 1.02.01 . 05

340.750.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Belanja Pegawai 2.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1


Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 2.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honor Staf PPTK

9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00


19.300.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 19.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Kesehatan Masyarakat

Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan

Belanja Hidup dan Operasional

1 org/thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00

Belanja Buku dan Referensi

1 org/thn x 1.300.000,00 = 1.300.000,00

319.200.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17

Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan 319.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Diklat APN bagi Tenaga Kesehatan (Bidan)

Kontribusi

24 org/thn x 6.000.000,00 = 144.000.000,00

Transport

24 org/kl x 300.000,00 = 7.200.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Uang Harian

1,680 org/hr/hr x 100.000,00 = 168.000.000,00

14.450.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Sosialisasi Akreditasi dan peraturan perundang-undangan

Target : 2 kl

Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1


Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honor Narasumber

Sosialisasi PERMENKES RI Nomor :

1871/MENKES/PER/IX/2011 (2 org x 2 jam x 1 kl) (tentang

Pekerjaan Tukang Gigi)

1 org/JP x 800.000,00 = 800.000,00

Sosialisasi PERMENKES RI No. : HK.02.02/MENKES/149/2010

(2 org x 2 jam x 1 kl) (tentang Izin Praktek Bidan)

1 org/JP x 800.000,00 = 800.000,00

Honor/Upah*) 150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Upah Cleaning Servis

Upah cleaning servis (1 org x 2 keg x 1 kl)

2 org/keg/kl x 75.000,00 = 150.000,00



Belanja alat tulis kantor 950.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

ATK Pertemuan Sosialisasi

ATK sosialisasi PERMENKES RI No.:

1871/MENKES/PER/IX/2011 (tukang gigi) (45 org x 1 hr x 1 keg)

45 org/keg/kl x 10.000,00 = 450.000,00

ATK sosialisasi PERMENKES RI No.:

HK.02.02/MENKES/149/2010 (izin praktek bidan) (50 org x 1

hr x 1 keg)

50 org/keg/kl x 10.000,00 = 500.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

Sosialisasi PERMENKES RI Nomor: 1871/MENKES/PER/IX/2011

Biaya spanduk (1 pkt x 1 keg)

1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

Biaya dokumentasi (1 pkt x 1 keg)

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

Sosialisasi PERMENKES RI Nomor:

HK.02.02/MENKES/PER/149/2010

Biaya spanduk (1 pkt x 1 keg)

1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

Biaya dokumentasi (1 pkt x 1 keg)

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja Jasa Transportasi 1.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)

Sosialisasi PERMENKES RI NO.: 1871/MENKES/PER/IX/2011

Transport narasumber (2 org x 1 hr x 1 keg)

2 org/hr/keg x 300.000,00 = 600.000,00

Sosialisasi PERMENKES RI NO.: HK.02.02/MENKES/149/2010

Transport narasumber (2 org x 1 hr x 1 keg)

2 org/hr/keg x 300.000,00 = 600.000,00

Belanja Jasa Akomodasi 3.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)

Sosialisasi PERMENKES RI NO.:1871/MENKES/PER/IX/2011

Akomodasi narasumber Prov. (2 org/kmr/kl)

2 org/kmr/kl x 800.000,00 = 1.600.000,00

Sosialisasi PERMENKES RI NO.: HK.02.02/MENKES/149/2010

Akomodasi narasumber Prov. (2 org/kmr/kl)

2 org/kmr/kl x 800.000,00 = 1.600.000,00

3.300.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 3.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Sosialisasi PERMENKES RI No.: 1871/MENKES/PER/IX/2011

Sewa Gedung pertemuan (1 hr x 1 pk x 1 keg)

1 hr/pk/keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00

Sosialisasi PERMENKES RI No.: HK.02.02/MENKES/149/2010

Sewa gedung pertemuan (1 hr x 1 pk x 1 keg)

1 hr/pk/keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00


Belanja makan dan minum acara 3.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Sosialisasi PERMENKES RI No.:1871/MENKES/PER/IX/2011

Mak-min (55 org x 20.000 x 1 hr)

55 org/kl x 20.000,00 = 1.100.000,00

Snack (55 org x 10.000 x 1 hr)

55 org/kl x 10.000,00 = 550.000,00

Sosialisasi PERMENKES RI/ No.: HK.02.02/MENKES/149/2010

Mak-min (60 org x 20.000 x 1hr)

60 org/kl x 20.000,00 = 1.200.000,00

Snack (60 org x 10.000 x 1 hr)

60 org/kl x 10.000,00 = 600.000,00

1.500.351.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15

1.412.045.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

Keluaran : Tersedianya Jumlah :

Belanja Pegawai 20.950.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

20.950.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Pejabat Pelaksana Kegiatan ( 1 org x 9 bln)

9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00

Staf Pelaksana Kegiatan ( 2 org x 9 bln )

18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)


Pejabat ( 1 org x 2 keg )

2 org/keg/kl x 200.000,00 = 400.000,00

Honor Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Ketua ( 1 Orang x 3 Keg )

3 org/keg/kl x 350.000,00 = 1.050.000,00

Sekretaris ( 1 Orang x 3 Keg )

3 org/keg/kl x 300.000,00 = 900.000,00

Anggota ( 1 orang x 3 Keg )

3 org/keg/kl x 250.000,00 = 750.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa 4.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)


Ketua ( 1 Orang x 2 keg )

2 org/keg/kl x 400.000,00 = 800.000,00

Sekretaris ( 1 Orang x 2 Keg )

2 org/keg/kl x 350.000,00 = 700.000,00

Anggota ( 1 Orang x 2 keg )

2 org/keg/kl x 300.000,00 = 600.000,00


Ketua ( 1 Orang x 3 Keg)

3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00

Sekretaris ( 1 Orang x 3 Kegiatan)

3 Org/Keg x 300.000,00 = 900.000,00

Anggota ( 1 Orang x 3 Kegiatan)

3 Orang/Keg x 250.000,00 = 750.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.391.095.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

470.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01


ATK KIT

Pertemuan Tim Perencanan Obat Terpadu

17 pkt x 10.000,00 = 170.000,00


Pertemuan Tim Perencanaan Obat Terpadu

Dokumentasi ( Cetak Foto 4R Warna )

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk

1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

1.382.500.000,00 Belanja Bahan/Material 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja bahan obat-obatan 1.050.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Bahan Obat-obatan

Belanja Pengadaan Obat - Obatan untuk 14 Puskesmas

1 pkt/kl x 600.000.000,00 = 600.000.000,00

Belanja Pengadaan Obat Penunjang untuk 14 Puskesmas

1 pkt/kl x 450.000.000,00 = 450.000.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja bahan kimia 332.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Bahan Kimia

Belanja Bahan / Reagen Laboratorium

1 pkt/kl x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja Alat / Reagen Laboratorium Sekali Pakai

1 pkt/kl x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Alat Pemeriksa Narkoba Sekali Pakai

1 pkt x 82.500.000,00 = 82.500.000,00


Belanja Jasa Transportasi 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)


Transport Narasumber

2 OK x 300.000,00 = 600.000,00



Akomodasi Narasumber ( 2 org x 1 kmr x 1 hr x 1 kl )

2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00

Uang Harian Narasumber ( 2 org x 1 hr )

2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00

Uang Saku Peserta

17 org x 75.000,00 = 1.275.000,00




Makan & Minum Acara ( 25 org x 1 kl )

25 org/kl x 30.000,00 = 750.000,00

Snack ( 25 org x 1 kl )

25 org/kl x 12.000,00 = 300.000,00

3.200.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 3.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pertemuan Tim Perencanan Obat Terpadu

Narasumber Propinsi ( 2 org x 2 jpl x 1 kl )

4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00

65.246.000,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Instalasi Farmasi Kabupaten

Keluaran : Terdistribusinya Obat Dan Perbekalan Kesehatan Disarana Pelayanan kesehatan dasar


Belanja Pegawai 5.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

5.850.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorium panitia pelaksana kegiatan

PPTK

9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Staf PPTK

9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00



Belanja cetak 2.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Cetak

Cetak Kartu Stok IFK

1,100 lbr x 2.000,00 = 2.200.000,00



Belanja Makan minum rapat

makan rapat pengelola obat 14 pkm

48 org/kegiatan x 30.000,00 = 1.440.000,00

snack rapat pengelola obat 14 pkm

48 org/keg x 12.000,00 = 576.000,00



transport peserta rapat pengelola obat 14 pkm

transport rapat pengelola obat pkm

28 org/keg x 75.000,00 = 2.100.000,00

Pendistribusian Obat dari IFK ke Puskesmas

transport distribusi

48 kegiatan/pkm/org x 100.000,00 = 4.800.000,00









uang harian distribusi obat


13.270.000,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terlaksananya :




Pertemuan Penggunaan Obat Rasional Untuk Puskesmas

ATK KIT

42 pkt x 10.000,00 = 420.000,00





KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk

1 bh x 250.000,00 = 250.000,00




Transport Peserta

42 OK/kl x 75.000,00 = 3.150.000,00


2 OK/kl x 300.000,00 = 600.000,00



Akomodasi Narasumber ( 2 Org x 1 Kmr x 1 hr x 1 kl )

2 org/hr/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00

Uang Harian Narasumber

2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00



Belanja Sewa Gedung Pertemuan


1 org/kl x 1.500.000,00 = 1.500.000,00




Makan & Minum Acara

50 org/kl x 30.000,00 = 1.500.000,00

Snack

50 org/kl x 12.000,00 = 600.000,00

3.200.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29


Pertemuan Pengunaan Obat Rasional Untuk Puskesmas

Narasumber Propinsi ( 2 org x 2 jpl x 1 kl )

4 org/jpl/kl x 800.000,00 = 3.200.000,00

9.790.000,00 Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kadaluarsa 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terlaksananya Pemusnahan Obat

Target : 1 kali

Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1



Honor/Upah

Upah Buruh Gali (12 orang x 1 hr )

12 org/jam/hr x 300.000,00 = 3.600.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4



Belanja Transportasi Kegiatan Pemusnahan Obat-Obatan Rusak/Kadaluarsa

Balai POM

2 OH x 300.000,00 = 600.000,00


Belanja Jasa Akomodasi

Balai POM

2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00

2.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Sewa Angkutan mobil obat yang akan dihapuskan

Sewa Mobil Angkutan obat yang akan dihapuskan

2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

990.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman rapat 990.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Makan & Minum Rapat Obat dan Perbekalan Kesehatan Yang Akan Dihapuskan

Makan ( 25 orang x 1 kl )

25 orang/kl x 30.000,00 = 750.000,00

Snack ( 20 orang x 1 kl )

20 orang/kl x 12.000,00 = 240.000,00

1.600.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29


Honor Tenaga Ahli

Honor Tenaga Ahli Pemusnahan Obat Propinsi

2 org/jam/hr x 800.000,00 = 1.600.000,00

2.161.308.500,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16

4.450.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu

Keluaran : Terlaksananya pelayanan penanggulangan bencana

Target : 100 %




Penanggulangan Bencana

Dokumentasi

5 kl x 50.000,00 = 250.000,00

Spanduk

5 buah x 300.000,00 = 1.500.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja makan dan minum acara 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pelayanan Penanggulangan Bencana

Makan minum petugas penanggulangan Bencana

20 org/kl x 30.000,00 = 600.000,00



Pelayanan Penanggulangan Bencana

Transport (Eselon IV)

3 org/kl x 100.000,00 = 300.000,00

Uang Harian

3 org/kl x 100.000,00 = 300.000,00

Transport (Gol III)

3 org/kl x 100.000,00 = 300.000,00

Uang Harian

6 org/kl x 100.000,00 = 600.000,00

Transport (Gol II)

3 org/kl x 100.000,00 = 300.000,00

Uang Harian

3 org/kl x 100.000,00 = 300.000,00

51.337.500,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : kab.tanah bumbu

Keluaran : terlaksananya pertemuan sosialisasi kesehatan mata

Target : 1 kali

Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1

4.500.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01


honor pptk

PPTK (1 org x 9 bln)

9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00

Staf PPTK (1 org x 9 bln)

9 org/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00




ATK KIT

Pertemuan Sosialisasi kesehatan mata

14 pkt x 10.000,00 = 140.000,00

Pertemuan Sosialisasi kesehatan gigi dan mulut

14 pkt x 10.000,00 = 140.000,00

Pertemuan Sosialisasi kesehatan olah raga

14 pkt x 10.000,00 = 140.000,00

Pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan Puskesmas

siaga jiwa

33 pkt x 10.000,00 = 330.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

dokumentasi dan spanduk

Sapnduk sosialisasi kesehatan mata

1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00

Dokumentasi Sosialisasi kesehatan mata

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk sosialisasi kesehatan gigi dan mulut

1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00

Dokumentasi sosialisasi kesehatan gigi dan mulut

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk sosialisasi kesehatan olah raga

1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00

Dokumentasi sosialisasi kesehatan olah raga

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk pertemuan sosialisasi kes.jiwa & pembentukan

puskesmas siaga jiwa

1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00

Dokumentasi pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan Puskesmas siaga jiwa

1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00



Sosialisasi kesehatan mata

Transport narasumber Prov

2 ot x 300.000,00 = 600.000,00

sosalisasi kesehatan gigi dan mulut

Transport Narasumber Prov.

2 ot x 300.000,00 = 600.000,00

sosialisasi kesehatan olah raga

TRansport narasumber Prov

2 ot x 300.000,00 = 600.000,00

pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan Puskesmas siaga jiwa


2 ot x 300.000,00 = 600.000,00


belanja jasa akomodasi

Biaya akomodasi narasumber Prov. pertemuan sosialisasi

kesehatan mata

2 oh x 400.000,00 = 800.000,00

Biaya akomodasi narasumber Prov. pertemuan sosialisasi kesehatan gigi dan mulut

2 oh x 400.000,00 = 800.000,00

Biaya akomodasi narasumber Prov. sosialisasi kesehatan olah

raga

2 oh x 400.000,00 = 800.000,00

Biaya akomodasi narasumber Prov. pertemuan sosialisasi kes.jiwa & pembentukan Puskesmas siaga jiwa

2 oh x 400.000,00 = 800.000,00

Uang saku peserta umum pertemuan sosialisasi kes.jiwa &

pembentukan puskesmas siaga jiwa

5 OT x 100.000,00 = 500.000,00

987.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Penggandaan 987.500,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

pertemuan sosialisasi kesehatan mata

foto copy

750 lbr x 250,00 = 187.500,00

pertemuan sosialisasi kesehatan gigi dan mulut

foto copy

750 lbr x 250,00 = 187.500,00

pertemuan sosialisasi kesehatan olah raga

foto copy

750 lbr x 250,00 = 187.500,00

Pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan Puskesmas Siaga

jiwa

foto copy

1,700 lbr x 250,00 = 425.000,00


Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

pertemuan sosialisasi kesehatan mata

sewa gedung

1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

pertemuan sosialisasi kesehatan gigi dan mulut

sewa gedung

1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

pertemuan sosialisasi kesehatan olah raga

sewa gedung

1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan Puskesmas siaga jiwa

sewa gedung

1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00



sosialisasi kesehatan gigi dan mulut

makan minum

25 pkt x 30.000,00 = 750.000,00

snack

25 pkt x 12.000,00 = 300.000,00

sosialisasi kesehatan olah raga

makan minum

25 pkt x 30.000,00 = 750.000,00

snack

25 pkt x 12.000,00 = 300.000,00

Pertemuan pembentukan Puskesmas siaga jiwa

makan minum

50 pkt x 30.000,00 = 1.500.000,00

snack

100 pkt x 12.000,00 = 1.200.000,00

sosialisasi kesehatan mata

makan minum

25 pkt x 30.000,00 = 750.000,00

snack

25 pkt x 12.000,00 = 300.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4



Transport peserta pertemuan sosialisasi kesehatan mata

PKM Simpang Empat, Darul Azhar, Batulicin

3 ok x 25.000,00 = 75.000,00

PKM Batulicin I, Karang Bintang, Pulau TAnjung, Sebamban I

4 ok x 50.000,00 = 200.000,00

PKM Pagatan

1 ok x 35.000,00 = 35.000,00

PKM Sebamban II, Mantewe

2 ok x 75.000,00 = 150.000,00

PKM Satui, Lasung, Teluk Kepayang, Giri Mulia

4 ok x 100.000,00 = 400.000,00

Transport peserta pertemuan sosialisasi kesehatan gigi dan mulut


3 ok x 25.000,00 = 75.000,00

PKM Batulicin I, Karang Bintang, Pulau TAnjung, Sebamban I

4 ok x 50.000,00 = 200.000,00

PKM PAgatan

1 ok x 35.000,00 = 35.000,00


2 ok x 75.000,00 = 150.000,00


4 ok x 100.000,00 = 400.000,00

Transport peserta pertemuan sosialisasi kesehatan olahraga

PKM Simpang Empat, Darul Azhar, BAtulicin

3 ok x 25.000,00 = 75.000,00

PKM Batulicin I, KArang Bintang, Pulau Tanjung, Sebamban I

4 ok x 50.000,00 = 200.000,00

PKM Pagatan

1 ok x 35.000,00 = 35.000,00


2 ok x 75.000,00 = 150.000,00

PKM Satui, LAsung, Teluk Kepayang, Giri Mulia

4 ok x 100.000,00 = 400.000,00

Transport peserta pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan

Puskesmas Siaga Jiwa


6 ok x 25.000,00 = 150.000,00

PKM Batulicin I, Karang Bintang, Pulau Tanjung, Sebamban I

8 ok x 50.000,00 = 400.000,00

PKM Pagatan

2 ok x 35.000,00 = 70.000,00


4 ok x 75.000,00 = 300.000,00

PKM Satui, Lasung, Teluk Kepayang, Giri Mulya

8 ok x 100.000,00 = 800.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

21.600.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29


Honor narasumber pertemuan sosialisasi kesehatan mata

Honor narasumber provinsi kalimantan selatan (4 JP x 2 org x

1 hr)

8 JP x 800.000,00 = 6.400.000,00

Honor narasumber pertemuan sosialisasi kesehatan gigi dan mulut

Honor narasumber provinsi Kalimantan Selatan ( 4 JP x 2 Org x 1 hr )

8 JP x 800.000,00 = 6.400.000,00

Honor narasumber pertemuan sosialisasi kesehatn olahraga

Honor narasumber Provinsi Kalimantan Selatan ( 4 JP x 2 org x 1 hr )

8 JP x 800.000,00 = 6.400.000,00

Honor narasumber pertemuan sosialisasi kes. jiwa &

pembentukan pusk siaga jiwaa

Honor narasumber Provinsi Kalimantan Selatan ( 2 JP x 2 org

x 1 hr )

4 JP x 600.000,00 = 2.400.000,00

2.031.250.000,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kabuapten Tanah Bumbu

Keluaran : terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas dalam dan luar gedung

Target : 14 PKM

Belanja Pegawai 13.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

13.050.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01


honor Pelaksana teknis kegiatan

PPTK

9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00

staf PPTK

18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00



Belanja pengisian tabung gas 43.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pengisian Tabung Gas

pengisian tabung oksigen

216 tbg x 200.000,00 = 43.200.000,00

1.362.900.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Transportasi 1.362.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembinaan desa siaga dan TOGA

Uang Harian

168 org/ds/kl x 100.000,00 = 16.800.000,00

pemeriksaan TPM

Uang Harian


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

42 org/kl/th x 100.000,00 = 4.200.000,00

Posyandu lansia

Uang harian Posyandu Lansia ( 2 org x 113 pyd x 11 bln )

2,486 org/pyd/bln x 100.000,00 = 248.600.000,00

pelacakan TB BTA + mangkir

Uang harian Pelacakan TB BTA + Mangkir (1 org x 14 kl x 12

bln)

168 org/kl/bln x 100.000,00 = 16.800.000,00

pelacakan kontak serumah

Uang harian pelacakan kontak serumah ( 1 org x 14 kl x 12

bln )

168 org/kl/bln x 100.000,00 = 16.800.000,00

Pelaksanaan Imunisasi

Uang harian Pelaksanaan Imunisasi ( 1 org x 186 pyd x 12

bln)

2,232 org/pyd/bln x 100.000,00 = 223.200.000,00

Posyandu balita

Uang Harian pelaksanaan Posyandu Balita (2 org x 186 pyd x

12 bln)

4,464 org/pyd/bln x 100.000,00 = 446.400.000,00

Pengambilan Vaksin ke Kabupaten

PKM Simp Empat, Darul Azhar, Batulicin ( 3 org x 12 kl

36 org/kl x 100.000,00 = 3.600.000,00

PKM Pagatan ( 2 org x 12 kl )

12 org/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00

PKM Karang Bintang, Batulicin, Batulicin I , Sebamban I, Pulau

Tanjung ( 4 org x 12 kl)

48 org/kl x 100.000,00 = 4.800.000,00

PKM Sebamban II, Mantewe ( 2 org 12 kl)

24 org/kl x 100.000,00 = 2.400.000,00

PKM Teluk Kepayang, Giry Mulya, Lasung, Satui (4 org x 12 kl)

48 org/kl x 100.000,00 = 4.800.000,00

Survey kontak penderita kusta

Uang harian survey kontak penderita kusta ( 1 org x 28 kl x 1 thn )

28 org/kl/thn x 100.000,00 = 2.800.000,00

Pengambilan sampel air

Uang harian Pengambilan Sampel air ( 1 org x 42 sampel x 1 thn)

42 org/sampel/thn x 100.000,00 = 4.200.000,00

Penyuluhan Kesehatan Remaja

Uang harian Penyuluhan Kesehatan ( 1 org x 1 kl x 28 sek)

28 org/kl/sek x 100.000,00 = 2.800.000,00

Rapat Bulanan di Dinas Kesehatan

Uang harian PKM Simpang Empat, Darul Azhar, batulicin ( 6 org x 10 bln )

60 org/bln x 100.000,00 = 6.000.000,00

Uang Harian PKM Pagatan ( 2 org x 10 kl)

20 org/kl x 100.000,00 = 2.000.000,00

Uang Harian Karang Bintang, Batulicin I, Sebamban I , Pulau

Tanjung ( 8 org x 10 kl)

80 org/kl x 100.000,00 = 8.000.000,00

Uang Harian Sebamban II, Mantewe ( 4 org x 10 kl)


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

40 org/kl x 100.000,00 = 4.000.000,00

Uang PKM Teluk kepayang, Giri Mulya, Lasung, Satui ( 8 org x

10 kl)

80 org/bln x 100.000,00 = 8.000.000,00

Kegiatan UKS/UKGS di Sekolah

Uang harian Kegiatan UKS/UKGS di sekolah ( 1 org x 1 kl x 47

sek)

47 org/kl/sek x 100.000,00 = 4.700.000,00

Konsultasi Kedinas Kesehatan

Uang harian Konsultasi ( 2 org x 14 PKm x 9 kl)

252 org/pkm/kl x 100.000,00 = 25.200.000,00

Pembinaan PHBS di Rumah Tangga

Uang harian Pembinaan PHBS di Rumah tangga ( 1 org x 1 kl x 60 ds)

60 org/kl/ds x 100.000,00 = 6.000.000,00

Pembinaan Kesehatan Haji

Uang Harian Pembinaan Kesehatan Haji ( 2 org x 10 kec x 6 kl)

120 org/kec/kl x 100.000,00 = 12.000.000,00

Penjaringan Anak Sekolah SD & Sederajat

Uang Harian Penjaringan Anak Sekolah SD & Sederajat ( 204 SD x 4 org )

816 org/org x 100.000,00 = 81.600.000,00

Pelayanan Kesehatan didesa

Uang harian ( 2 org x 103 ds x 10 bln)

2,060 org/ds/bln x 100.000,00 = 206.000.000,00



PMT Posyandu Balita

Belanja PMT Posyandu

2,232 org/kl x 100.000,00 = 223.200.000,00

PMT Posyandu Lansia

1,243 org/kl x 100.000,00 = 124.300.000,00

Lokakarya Mini

Makan Minum Lokakarya mini ( 45 org x 14 PKm x 10 bln)

6,300 org/pkm/bln x 30.000,00 = 189.000.000,00

Snack Lokakarya Mini ( 45 org x 14 PKM x 10 bln)

6,300 org/pkm/bln x 12.000,00 = 75.600.000,00

50.246.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi SP2TP

Target : 28 org

Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1

3.600.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01


honor staf panitia pelaksana kegiatan

Staf PPTK

18 org/bln x 200.000,00 = 3.600.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4




belanja alat tulis kantor

ATK Kit pertemuan evaluasi SP2TP

28 kit x 10.000,00 = 280.000,00

ATK KIt pertemuan evaluasi manajemen PKM

28 kit x 10.000,00 = 280.000,00

ATK KIT pertemuan evaluasi laboratorium

28 kit x 10.000,00 = 280.000,00


Belanja dokumentasi dan Spanduk

Spanduk Kegiatan evaluasi SP2TP

1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

Dokumentasi Kegiatan evaluasi SP2TP

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk Kegiatan pertemuan evaluasi manajemen Puskesmas

1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

Dokumentasi kegiatan pertemuan evaluasi manajemen puskesmas

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk kegiatan pertemuan evaluasi Laboratorium

1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

Dokumentasi Kegiatan Pertemuan evaluasi laboratorium

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00



Pertemuan evaluasi SP2TP

Transportr narasumber Prov

1 ot x 300.000,00 = 300.000,00

Pertemuan evaluasi Manajemen PKM


1 ot x 300.000,00 = 300.000,00

Pertemuan evaluasi laboratorium


1 ot x 300.000,00 = 300.000,00


Biaya Akomodasi Narasumber


1 oh x 400.000,00 = 400.000,00

pertemuan evaluasi Manajemen PKM

1 oh x 400.000,00 = 400.000,00


1 oh x 400.000,00 = 400.000,00



Belanja Penggandaan


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Fotocopy Pertemuan evaluasi SP2TP

2,000 lb x 250,00 = 500.000,00

Fotocopy Pertemuan evaluasi manajemen PKM

1,500 lb x 250,00 = 375.000,00

Fotocopy Pertemuan evaluasi laboratorium

1,500 lb x 250,00 = 375.000,00



belanja sewa ruang rapat/ pertemuan


1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Pertemuan evaluasi manajemen PKM

1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00


1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00




makan minum

33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00

snack

66 pkt x 12.000,00 = 792.000,00

Pertemuman evaluasi manajemen PKM

makan minum

33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00

snack

66 pkt x 12.000,00 = 792.000,00

Pertemuan evaluasi Laboratorium

makan minum

33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00

snack

66 pkt x 12.000,00 = 792.000,00



Transport peserta kegiatan Evaluasi SP2TP

Puskesmas Simpng Empat, Batulicin, Darul Azhar

6 OT x 25.000,00 = 150.000,00

Puskesmas Pagatan

2 OT x 35.000,00 = 70.000,00

Puskesmas Karang Bintang, Sebamban I, Batulicin I

6 OT x 50.000,00 = 300.000,00

Puskesmas Mantewe

2 OT x 90.000,00 = 180.000,00

Puskesmas Sebamban II

2 OT x 75.000,00 = 150.000,00

Puskesmas Lasung, Giri Mulya, Pulau Tanjung, Satui, Teluk

Kepayang

10 OT x 100.000,00 = 1.000.000,00

Transport peserta kegiatan Evaluasi Manajemen Puskesmas


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Transport Puskesmas Simpang Empat, Batulicin, Darul Azhar

6 OT x 25.000,00 = 150.000,00

Transport Puskesmas Pagatan

2 Ot x 35.000,00 = 70.000,00

Transport Puskesmas Karang Bintang, Batulicn I, Sebamban I

6 OT x 50.000,00 = 300.000,00

Transport Puskesmas Mantewe

2 OT x 90.000,00 = 180.000,00

Transport Puskesmas Sebamban II

2 OT x 75.000,00 = 150.000,00

Transport Puskesmas Lasung, Giri Mulya, Teluk Kepayang, Pulau Tanjung, Satui

10 OT x 100.000,00 = 1.000.000,00

Transport peserta kegiatan evaluasi laboratorium

Transport Puskesmas Simpang Empat, Batulicin, Darul Azhar

6 OT x 25.000,00 = 150.000,00

Transport Puskesmas Pagatan

2 OT x 35.000,00 = 70.000,00

Transport Puskesmas karang Bintang, Sebamban I, Batulicin I

6 OT x 50.000,00 = 300.000,00

Transport Puskesmas Mantewe

2 OT x 90.000,00 = 180.000,00

Transport Puskesmas Sebamban II

2 OT x 75.000,00 = 150.000,00

Transport Puskesmas Lasung, Satui, Pulau Tanjung, Teluk Kepayang, Giri Mulya

10 OT x 100.000,00 = 1.000.000,00

Uang harian peserta evaluasi SP2TP

Uang Harian

28 OH x 140.000,00 = 3.920.000,00

Uang Harian Peserta Evaluasi Manajemen Puskesmas

Uang harian

28 OH x 140.000,00 = 3.920.000,00

Uang harian peserta evaluasi laboratorium

Uang harian

28 OH x 140.000,00 = 3.920.000,00

14.400.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29


honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

Narasumber Prov. pertemuan evaluasi SP2TP

6 jp x 800.000,00 = 4.800.000,00

Narasumber Prov. pertemuan evaluasi manajemen PKM

6 jp x 800.000,00 = 4.800.000,00

Honor narasumber Prov. pertemuan evaluasi laboratorium

6 jp x 800.000,00 = 4.800.000,00

24.025.000,00 Upaya Kesehatan Kerja *) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : jumlah peserta pembentukan Pos UKK


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Target : 80 org




ATK KIT Pertemuan Pembentukan Pos UKK

ATK KIT

80 pkt x 10.000,00 = 800.000,00


Belanja Spanduk Pertemuan Pembentukan Pos UKK

Spanduk

1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja Dokumentasi Pertemuan Pembentukan Pos UKK

Dokumentasi pertemuan pembentukan Pos Ukk

1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00



Transport narasumber pertemuan pembentukan Pos UKK

Narasumber balai hiperkes

1 OT x 300.000,00 = 300.000,00

Narasumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

1 OT x 300.000,00 = 300.000,00

Transport peserta umum / perusahaan

62 OT x 75.000,00 = 4.650.000,00


Biaya Akomodasi Narasumber Pertemuan Pembentukan Pos UKK

Narasumber Balai hiperkes Banjarmasin

1 OH x 500.000,00 = 500.000,00

Narasumber Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan Selatan

1 jp x 500.000,00 = 500.000,00

Uang saku peserta umum / perusahaan pembentukan POS UKK

62 OH x 75.000,00 = 4.650.000,00



Fotocopy Pertemuan pembentukan Pos UKK

Fotocopy

3,500 lbr x 250,00 = 875.000,00



Biaya sewa gedung pertemuan Pembentukan Pos UKK

Sewa Gedung pertemuan

1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Makan Minum Pertemuan Pembentukan Pos UKK

makan

90 pkt x 30.000,00 = 2.700.000,00

Snack

90 pkt x 12.000,00 = 1.080.000,00



Transport peserta Pertemuan Pembentukan Pos UKK

Puskesmas Simpang Empat, Darul azhar, Batulicin

6 OT x 25.000,00 = 150.000,00

Puskesmas Batulicin I, Karang Bintang, Pulau Tanjung, Sebamban I

8 Ot x 50.000,00 = 400.000,00

Puskesmas Pagatan

2 Ot x 35.000,00 = 70.000,00

Puskesmas Sebamban II, Mantewe

4 OT x 75.000,00 = 300.000,00

Puskesmas Satui, Lasung, Teluk Kepayang, Giri Mulya

8 OT x 100.000,00 = 800.000,00

3.600.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29


Honor Narasumber Pertemuan Pembentukan POS UKK

Honor Narasumber Balai Hiperkes Banjarmasin

2 jp x 600.000,00 = 1.200.000,00

Honor Narasumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

2 JP x 600.000,00 = 1.200.000,00

Honor Narasumber Dinas tenaga Kerja & Transmigrasi kab.

Tanah Bumbu

2 JP x 300.000,00 = 600.000,00

Honor Narasumber Dokter Perusahaan

2 jp x 300.000,00 = 600.000,00

34.105.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.02 . 1.02.01 . 17

12.520.000,00 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Para Kader

Puskesmas, Sosialisasi Perizinan Toko Obat & Apotik serta Keamanan Obat Tradisional Asli Indonesia

Target : 115 Orang (Meliputi : Kader Puskesmas, Pemilik Toko Obat & Apotik, serta Pemilik Usaha Jamu

Gendong )

Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

4.500.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Honor PPTK ( 1 orang x 9 bln )

9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00

Honor Staf PPTK ( 1 orang x 9 bln )

9 OB x 200.000,00 = 1.800.000,00




Sosialisasi Pengendalian keamanan pangan

ATK

30 pkt x 10.000,00 = 300.000,00




1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk

1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00



Sosialisasi pengendalian keamanan pangan


1 OK x 300.000,00 = 300.000,00



Narasumber ( 1 Orang x 1 hr x 1 kl )

1 OH x 300.000,00 = 300.000,00

Uang saku peserta

30 OK x 75.000,00 = 2.250.000,00



Belanja Sewa Gedung

sosialisasi pengendalian keamanan pangan

1 OH x 1.500.000,00 = 1.500.000,00




Makan & Minum Acara ( 35 orang x 1 kl )

35 org/kl x 30.000,00 = 1.050.000,00

Snack ( 35 orang x 1 kl )

35 org/kl x 12.000,00 = 420.000,00

1.600.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29



Narasumber Propinsi ( 2 orang x 2 jpl x 1 kl )

2 org/jpl/kl x 800.000,00 = 1.600.000,00

21.585.000,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian

Keamanan Pangan, Penyebaran Informasi Produk Terapetik & Napza, Pembinaan & Pengawasan Toko

Obat/Apotik, Toko Bahan Makanan, Toko Kosmetik serta

Pengujian Sampel Makanan Minuman

Target : 150 Orang (Meliputi : Para

Pelajar/Masyarakat, Pemilik Toko Bahan Makanan, Pemilik Toko Obat & Apotik, Pemilik Toko Kosmetik serta

Pengujian Sampel Makanan Minuman

Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

1.800.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01



Staf Panitia Pelaksana Kegiatan ( 1 orang x 9 bln )

9 org/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00




Penyebaran Informasi Produk Terapetik & Napza

ATK KIT

30 pkt x 15.000,00 = 450.000,00




1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk

1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00





2 OK x 300.000,00 = 600.000,00



Narasumber ( 1 orang x 1 hr x 1 kl )

1 org/hr/kl x 300.000,00 = 300.000,00

Uang Saku peserta

20 OK x 75.000,00 = 1.500.000,00



Belanja Sewa Gedung


1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4




Makan & Minum Acara

30 org/kl x 30.000,00 = 900.000,00

Snack

30 org/kl x 12.000,00 = 360.000,00



Pembinaan & Pengawasan Ke Toko Obat & Apotik

Transport 3 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl

15 org/Pembinaan/kl x 50.000,00 = 750.000,00

Lumpsum Eselon IV 1 Orang x 5 kl Pembinaan x 1 kl


Lumpsum Staf 2 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl

10 org/Pembinaan/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00

Pembinaan & Pengawasan ke Toko Bahan Makanan



Lumpsum Eselon IV 1 Orang x 5 Pembinaan x 1 kl




Pembinaan & Pengawasan ke Toko Kosmetik



Lumpsum Eselon IV 1 Orang x 5 Pembinaan x 1 kl




Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.550.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengujian Sampel Bahan Makanan Minuman

Transport Petugas ( 1 Orang x 2 Pengujian x 2 kl )

4 org/Pengujian/kl x 300.000,00 = 1.200.000,00

Lumpsum Petugas ( 1 Orang x 2 hr x 2 kl )

2 org/hr/kl x 275.000,00 = 550.000,00

Penginapan ( 1 Orang x 1 kmr x 2 kl )

2 org/kmr/kl x 300.000,00 = 600.000,00

Biaya Pengujian ( @ Paket Rp. 300.000 x 2 Buah x 2 kl )

4 bh/kl x 300.000,00 = 1.200.000,00

1.600.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29




2 org/jpl/kl x 800.000,00 = 1.600.000,00

352.303.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19

133.805.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Jenis Media Promosi Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS)

Target : 8 jenis

Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1

4.500.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01




1 org x 9 bln

9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00

Honor Staf Kegiatan

1 org x 9 bln

9 org/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00




Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan PHBS dan Pameran

Dokumentasi Kegiatan

4 pkt x 50.000,00 = 200.000,00

Spanduk Media Promosi Kesehatan

Spanduk

250 bh/thn x 250.000,00 = 62.500.000,00

Spanduk Ukuran

22 bh/keg/kl x 300.000,00 = 6.600.000,00



Penyuluhan PHBS, Penyuluhan Pencegahan Penyakit Degeneratif

dan Pameran

Leaflet

1.400 lbr x 1 kl

1,400 lbr/kl x 8.000,00 = 11.200.000,00

Kartu PHBS

7.350 lbr x 1 kl

7,350 lbr/kl x 3.500,00 = 25.725.000,00

Poster

500 lbr x 1 kl

500 lbr/kl x 25.000,00 = 12.500.000,00

Stiker

500 lbr x 1 kl

500 lbr/kl x 10.000,00 = 5.000.000,00

Ex-Binner

16 bh/kl x 180.000,00 = 2.880.000,00

Radio Spot (3 kali baca (30 hari) x 12 bln)

36 kb/kl/bln x 75.000,00 = 2.700.000,00

103.334.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Terlaksananya Pertemuan Sinkronisasi

Kegiatan PHBS

Target : 1 Kali

Belanja Pegawai 5.310.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

5.310.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01



Honor staf Kegiatan (1 org x 9 bln)

9 org/bln x 290.000,00 = 2.610.000,00

PPTK

9 OB/BL/KL x 300.000,00 = 2.700.000,00




Sinkronisasi Kegiatan Pemetaan PHBS

ATK

28 bh x 10.000,00 = 280.000,00


Pertemuan Sinkronisasi Kegiatan Pemetaan PHBS

Dokumentasi 1 pkt x 1 kl

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk 1 buah

1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

Sosialisasi Kegiatan Lintas Sektor Saka Bakti Husada Tingkat

Kabupaten

Dokumentasi 1 pkt x 1 kl

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk 1 bh

1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

Penyuluhan PHBS Melalui Radio

Talk Show ( 1 kali x 12 bulan )

12 kl / bln x 350.000,00 = 4.200.000,00



Sosialisasi kegiatan Lintas Sektor Saka bakti Husada Tingkat

Kabupaten

Tranportasi Narasumber (1orgx1kegx1kl)

1 OH x 300.000,00 = 300.000,00

Perkemahan Saka Bakti Husada (Luar daerah)

(20 anggota dan 5 Pembina) org x 1 kl

25 org/kl x 300.000,00 = 7.500.000,00

Jasa Transportasi Penyuluh Kanker Leher Rahim

1 org x 1 kl

1 org/kl x 300.000,00 = 300.000,00

Deteksi Dini Kanker Leher Mulut Rahim

Tim Pemeriksa

10 org x 300.000,00 = 3.000.000,00

Jasa Transport Pemetaan PHBS


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Pemetaan PHBS di Tatanan Rumah Tangga oleh Kader PHBS

7,000 rmh/pkm/or x 5.000,00 = 35.000.000,00

Pemetaan PHBS di Tatanan Sekolah

140 skh/pkm/kl x 5.000,00 = 700.000,00

Pemetaan PHBS di Tempat-Tempat Umum

70 TTU/pkm/kl x 5.000,00 = 350.000,00

Pemetaan PHBS di Tempat-Tempat Kerja

70 org/pkm/kl x 5.000,00 = 350.000,00

Pemetaan PHBS di Institusi Kesehatan

70 org/pkm/kl x 5.000,00 = 350.000,00


Sosialisasi kegiatan Lintas Sektor Saka Bakti Husada Tingkat

Kabupaten

Akomodasi narasumber provinsi (1 org x 1kmr x 1kl)

1 org/kmr x 400.000,00 = 400.000,00

Uang Saku Perkemahan Saka Bakti Husada Luar Daerah dalam

Propinsi

Peserta ( 20 org + 5 Pembina ) org x 1 kl

25 org/kl x 200.000,00 = 5.000.000,00

Biaya Akomodasi Pengajar 2 orang

Biaya Akomodasi Pengajar 1 org

1 OH x 400.000,00 = 400.000,00

Biaya Akomodasi Tim Pemeriksa

5 OH x 400.000,00 = 2.000.000,00



Sosialisasi kegiatan Lintas Sektor Saka Bakti Husada Tingkat Kabupaten

Sewa Gedung Pertemuan (Hotel) 1hr x 1pk x 1keg

1 hr/pk/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00


Sewa Gedung Pertemuan (Hotel) 1hr x 1pk x 1keg

1 hr/pk/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00



Sosialisasi Kegiatan Lintas Sektor Saka Bakti Husada Tingkat

Kabupaten

Makan dan Minum

47 org/kl x 30.000,00 = 1.410.000,00

Snack

47 org/kl x 12.000,00 = 564.000,00

Pertemuan Sinkronisasi kegiatan Pemetaan PHBS

Makan dan Minum

35 org/kl x 30.000,00 = 1.050.000,00

Snack

35 org/kl x 12.000,00 = 420.000,00

Makan dan Minum Penyuluh Kanker Mulut Rahim

Makan dan Minum

125 org/kl x 30.000,00 = 3.750.000,00

Snack


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

125 org/kl x 12.000,00 = 1.500.000,00




Peserta 28 org x 1 kali

28 org/pkm x 75.000,00 = 2.100.000,00

Sosialisasi Kegiatan Lintas Sektor Saka Bakti Husada Tingkat Kabupaten

Peserta 40 org x 1 kali

40 orgpkm x 75.000,00 = 3.000.000,00

20.500.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29


Sosialisasi Kegiatan Lintas Sektor Saka bakti Husada Tingkat Kabupaten

Honor narasumber Provinsi kalimantan Selatan (2 org x 3 jam x 1 keg)

6 OH x 800.000,00 = 4.800.000,00

Penyuluh Kanker Leher Mulut Rahim

Honor Narasumber Provinsi ( 4jp x 1 org)

4 OT x 800.000,00 = 3.200.000,00

Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Leher Mulut Rahim

Jasa Medis Tenaga Ahli

125 org x 100.000,00 = 12.500.000,00

104.554.000,00 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : 1. Terlaksananya Lomba ( Sekolah Sehat,

Dok cil, KKR, SBH, Posyandu,dll)

Target : 1 Kali

Belanja Pegawai 47.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1

5.850.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01



Honor Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan 1 org x 9 bln

9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00

Honor Staf Kegiatan 1 org x 9 bln

9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00

41.600.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat 41.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kegiatan Lomba UKS ( Tingkat TK, SD, SLTP, SLTA ) Dok. kecil (

Tingkat SD ) KKR ( Tingkat SLTP, SLTA ) SBH, Posyandu, Desa Sehat, Toga, Kader Posyandu, Kader Desa Siaga

Pemenang Pertama

( 1 pkm x 13 keg )

13 pkm/keg x 1.500.000,00 = 19.500.000,00

Pemenang Kedua

( 1 pkm x 13 keg )


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

13 pkm/keg x 1.000.000,00 = 13.000.000,00

Pemenang Ketiga

( 1 pkm x 13 keg )

13 pkm/keg x 700.000,00 = 9.100.000,00




Kegiatan Lomba UKS (Tingkat TK, SD, SLTP, SLTA) dokter kecil

(Tingkat SD) KKR, (Tingkat SLTP, SLTA), SBH, Posyandu, Desa

Sehat, Toga, Kader Posyandu, Kader Desa Siaga.


13 Pkt

13 Pkt x 50.000,00 = 650.000,00

Biaya Spanduk

13 bh x 250.000,00 = 3.250.000,00

Pertemuan LSM dan Tokoh Masyarakat ( TOMA ) untuk Program Desa Siaga Aktif

Dokumentasi Kegiatan 1 Pkt x 2 kl

2 Pkt/kl x 50.000,00 = 100.000,00

Spanduk

1 bh x 250.000,00 = 250.000,00



Pertemuan LSM dan Tokoh Masyarakat ( TOMA ) untuk

Pengembangan Program Desa Siaga Aktif

Transport Peserta 1 org LSM dan 1 org TOMA (dari 113 Desa

Siaga Aktif)

226 org x 1 keg x 1 tr

226 org/kl x 100.000,00 = 22.600.000,00

Transport Narasumber Provinsi 2 org x 1 keg x 2 kl

4 org/keg/kl x 300.000,00 = 1.200.000,00

Transport Narasumber Kabupaten

3 org x 1 keg x 2 kl

6 org/keg/kl x 25.000,00 = 150.000,00

Transport Pemenang lomba Tingkat Provinsi

13 orang x 1 kl

13 org/kl x 300.000,00 = 3.900.000,00

Belanja Jasa Akomodasi 800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pertemuan LSM dan Tokoh Masyarakat ( TOMA ) untuk Program

Desa Siaga Aktif

Akomodasi Narasumber Provinsi

2 org x 2 kmr x 1 kl

2 org/kmr/kl x 400.000,00 = 800.000,00


Belanja cetak 390.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Cetak


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Cetak Sertifikat Pemenang Lomba Kegiatan Lomba UKS ( Tingkat TK,SD, SLTP, SLTA ) Dokter

Kecil ( Tingkat SD ) KKR ( KKR Tingkat SLTP, SLTA ) SBH,

Posyandu, Desa Sehat, Toga, Kader Posyandu, Kader Desa

Siaga

39 Lbr x 10.000,00 = 390.000,00



Sewa Gedung Pertemuan LSM dan TOMA

Sewa Gedung 1 keg x 1 hr x 2 kl

2 keg/hr/kl x 1.500.000,00 = 3.000.000,00



Pertemuan LSM dan Tokoh Masyarakat untuk Program Desa

Siaga Aktif

Makan

237 org x 1 kl

237 org/kl x 30.000,00 = 7.110.000,00

Snack 237 org x 1 kl

237 org/kl x 12.000,00 = 2.844.000,00

Kegiatan Penilaian Lomba UKS ( Tingkat TK, SD, SLTP, SLTA )

Dokter kecil ( Tingkat SD ) KKR ( Tingkat SLTP, SLTA ) SBH,

Posyandu, Desa Sehat, TOGA, Kader Posyandu, Kader Desa Siaga.

Makan

15 org x 14 pkm x 1 kl

210 org/pkm x 30.000,00 = 6.300.000,00

Snack 15 org x 14 pkm x 1 kl

210 org/kl x 12.000,00 = 2.520.000,00

Pertemuan Tim Penilai Lomba UKS, SBH, Posyandu, dan Kader

Posyandu, dll

Makan

20 org x 1 kl

20 org/kl x 30.000,00 = 600.000,00

Snack 20 org x 1 kl

20 org/kl x 12.000,00 = 240.000,00

1.200.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29


Honor Narasumber Provinsi

Honor Narasumber 2 org x 1 jpl

2 org/jpl/kl x 400.000,00 = 800.000,00

Honor Narasumber Kabupaten

Honor Narasumber 2 org x 1 jpl x 1 kl

2 org/jpl/kl x 200.000,00 = 400.000,00




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Terlaksananya : 1 Evaluasi Kinerja Kadar

Posyandu dan Desa Siaga Aktif, 2. evaluasi dan Pembinaan Perogram UKS

Target : 40 %




Evaluasi dan Pembinaan Program Posyandu dan Program Desa

Siaga aktif


1 pkt x 1 kl

1 pkt/kl x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk

1 bh

1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

Evaluasi dan Pembinaan Program UKS


1 pkt x 1 kl

1 pkt/kl x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk

1 bh

1 bh x 250.000,00 = 250.000,00



Evaluasi dan Pembinaan Program Posyandu dan Desa Siaga

Aktif

Sewa Gedung

1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Evaluasi dan Pembinaan program UKS

Sewa Gedung

1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00



Evaluasi dan Pembinaan program Posyandu dan program Desa

Siaga Aktif

Makan

55 org x 1 kl

55 org/kl x 30.000,00 = 1.650.000,00

Snack

55 org x 1 kl

55 org x 12.000,00 = 660.000,00


Makan

30 org x 1 kl

30 org/kl x 30.000,00 = 900.000,00

Snack

30 org x 1 kl

30 org x 12.000,00 = 360.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Evaluasi dan pembinaan Program Posyandu dan Desa Siaga Aktif

Peserta Pengelola Program Posyandu dan Desa Siaga Aktif 2 org x 4 pkm x 1 kl

8 org/pkm/kl x 100.000,00 = 800.000,00

Peserta Pengelola Program Posyandu dan Desa Siaga Aktif 2

org x 2 pkm x 1 kl

4 org/pkm/kl x 75.000,00 = 300.000,00

Peserta Pengelola Program Posyandu dan Desa Siaga Aktif 2 org x 4 pkm x 1 kl

8 org/pkm/kl x 50.000,00 = 400.000,00

Peserta Pengelola Program Posyandu dan Desa Siaga Aktif 2

org x 1 pkm x 1 kl

2 org/pkm/kl x 35.000,00 = 70.000,00

Peserta pengelola Program Posyandu dan Desa Siaga Aktif 2 org x 3 pkm x 1 kl

6 org/pkm/kl x 25.000,00 = 150.000,00


Peserta Pengelola Program UKS 2 org x 4 pkm x 1 kl

8 org/pkm/kl x 100.000,00 = 800.000,00


4 org/pkm/kl x 75.000,00 = 300.000,00


8 org/pkm/kl x 50.000,00 = 400.000,00


2 org/pkm/kl x 35.000,00 = 70.000,00


6 org/pkm/kl x 25.000,00 = 150.000,00

558.990.300,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 20

66.615.000,00 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah balita terduga gizi buruk yang

terlacak

Target : 7 kasus

Belanja Pegawai 2.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

2.700.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor Staf PPTK

Staf PPTK

9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00



Belanja Penggandaan 1.375.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Penggadaan Formulir Pemantauan Status Gizi dan Pemantauan

Konsumsi Gizi

Fotocopy formulir PSG (100 ds x 5 lbr)

500 lbr x 250,00 = 125.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Fotocopy formulir PKG

250 lbr x 5.000,00 = 1.250.000,00



Transport Puskesmas dalam rangka pelacakan kasus Gizi Buruk

Transport petugas Puskesmasdalam Rangka Pelacakan Kasus Gizi Buruk

21 OK x 75.000,00 = 1.575.000,00

Uang Harian Petugas Puskesmas dalam Rangka Pelacakan Gizi

Buruk

21 OK x 140.000,00 = 2.940.000,00

Transport petugas gizi dalam rangka Pemantauan Status Gizi

Transport petugas Puskesmas Batulicin

18 or/ds x 25.000,00 = 450.000,00

Transport petugas Puskesmas Pagatan

60 or/ds x 25.000,00 = 1.500.000,00

Trasnport petugas Puskesmas Pulau Tanjung

12 or/ds x 25.000,00 = 300.000,00

Transport petugas puskesmas Sebamban I

33 or/ds x 25.000,00 = 825.000,00

Transport petugas Puskesmas Satui

30 or/ds x 25.000,00 = 750.000,00

Transport petugas Puskesmasn Lasung

27 or/ds x 25.000,00 = 675.000,00

Transport petugas Puskesmas Sebamban 2

18 or/ds x 25.000,00 = 450.000,00

Transport Puskesmas Giri Mulya

15 or/ds x 25.000,00 = 375.000,00

Transport Puskesmas Karang Bintang

12 or/ds x 25.000,00 = 300.000,00

Transport Puskesmas Batulicn I

12 or/ds x 25.000,00 = 300.000,00

Transport Puskesmas Simpang Empat

12 or/ds x 25.000,00 = 300.000,00

Transport Puskesmas darul Azhar

9 or/ds x 25.000,00 = 225.000,00

Transport petugas Puskesmas mantewe

24 or/ds x 25.000,00 = 600.000,00

Transport petugas Puskesmas Teluk Kepayang

18 or/ds x 25.000,00 = 450.000,00

Transport Petugas gizi Puskesmas dalam rangka Pemantauan

konsumsi gizi

Transport Petugas Puskesmas Batulicin

120 KK x 25.000,00 = 3.000.000,00

Transport Petugas Puskesmas Pagatan

400 KK x 25.000,00 = 10.000.000,00

Transport petugas Puskesmas Pulau Tanjung

80 KK x 25.000,00 = 2.000.000,00

Transport petugas Puskesmas Sebamban I

220 KK x 25.000,00 = 5.500.000,00

Trasnport petugas Puskesmas Satui

200 KK x 25.000,00 = 5.000.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Transport Petugas Puskesmas lasung

180 KK x 25.000,00 = 4.500.000,00

Transport Puskesmas Sebamban 2

120 KK x 25.000,00 = 3.000.000,00

Transport Petugas Puskesmas Giri Mulya

100 KK x 25.000,00 = 2.500.000,00

Transport petugas Puskesmas karang Bintang

80 KK x 25.000,00 = 2.000.000,00

Transport petugas Puskesmas Batulicin I

80 KK x 25.000,00 = 2.000.000,00

Transport petugas Puskesmas SImpang Empat

80 KK x 25.000,00 = 2.000.000,00

Transport petugas Puskesmas Darul Azhar

60 KK x 25.000,00 = 1.500.000,00

Transport Petugas Puskesmas Mantewe

160 KK x 25.000,00 = 4.000.000,00

Transport petugas Puskesmas Teluk Kepayang

120 kk x 25.000,00 = 3.000.000,00

Transport orang tua pasien dalam rangka rujukan kasus gizi burur ke rumah sakit

Transport orang tua pasien dalam rangka rujukan kasus gizi buruk ke rujukan sakit

7 org/kl x 75.000,00 = 525.000,00

327.267.800,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Balita BGM yang mendapat PMT

Pemulihan

Target : 200 Balita

Belanja Pegawai 8.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

8.400.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PPTK

Honorarium Ketua PPTK

9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00

Staf PPTK

9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Pengadaan Barang

Honorarium Ketua Pengadaan barang

1 org/kl x 300.000,00 = 300.000,00

Honorarium Sekertaris Pengadaan Barang

1 org/kl x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium anggota Pengadaan Barang

1 org/kl x 200.000,00 = 200.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03

Honorarium Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang

Honorarium ketua Pemeriksaan Pengadaan Barang

1 org/kl x 350.000,00 = 350.000,00

Honorarium Sekertaris Pemeriksaan Pengadaan Barang

1 kl x 300.000,00 = 300.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium Anggota Pemeriksaan Pengadaan Barang

1 org/kl x 250.000,00 = 250.000,00



Belanja alat kesehatan*) 3.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Alat Kesehatan

Diagnostic Test

1 unit x 500.000,00 = 500.000,00

Stick Test Hb

10 pack x 300.000,00 = 3.000.000,00


Dokumentasi Kegiatan Pemberian Tablet Fe dan Pemeriksaan Hb pada Remaja Putri

2 pkt x 50.000,00 = 100.000,00



Jasa Transport Mengantar Paket PMT Pemulihan Balita BGM

Transport Mengantar Paket PMT kepada Balita BGM

600 OT x 25.000,00 = 15.000.000,00

Jasa Transport Biaya Distribusi MP-ASI dari Puskesmas ke Sasaran

Tansport Pendistribusian MP-ASI dari Puskesmas ke Sasaran

119 org/0 x 25.000,00 = 2.975.000,00

Transport Monitoring kegiatan pemberian PMT BGM Petugas

Dinas ke 14 PKM

Transport Monitoring Kegiatan Pemberian PMT BGM Petugas

Dinas, Gol. II

28 OT x 100.000,00 = 2.800.000,00

Transport Pemberian Tablet Fe dan Pemeriksaan Hb pada Remaja Putri

Transport Petugas Kabupaten ke PKM Batulicin, PKM Simpang Empat

8 OT x 25.000,00 = 200.000,00

Transport Petugas Kabupaten ke PKM Pagatan

4 OT x 35.000,00 = 140.000,00

Transport Petugas Kabupaten ke PKM Satui

4 OT x 100.000,00 = 400.000,00

Uang Harian Kegiatan Pemberian Tablet Fe Pada Remaja Putri

Eselon III

4 OH x 175.000,00 = 700.000,00

Uang Harian Kegiatan Pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri Eselon IV

4 OH x 165.000,00 = 660.000,00

Uang Harian Kegiatan pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri

Gol. III

4 OH x 150.000,00 = 600.000,00

Uang harian Kegiatan Pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri Gol. II

8 OH x 140.000,00 = 1.120.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Transport Pemeriksaan Hb pasca Pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri

Transport Petugas ke PKM Simpang Empat , PKM Batulicin

8 OT x 25.000,00 = 200.000,00

Transport Petugas Kabupaten ke PKM Pagatan

4 OT x 35.000,00 = 140.000,00

Transport Petugas Kabupaten ke PKM Satui

4 OT x 100.000,00 = 400.000,00

Uang Harian kegiatan Pemeriksaan Hb Pasca Pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri eselon III

4 OH x 175.000,00 = 700.000,00

Uang Harian kegiatan Pemeriksaan Hb Pasca Pemberian

Tablet Fe pada Remaja Putri eselon IV

4 OH x 165.000,00 = 660.000,00

Uang Harian kegiatan Pemeriksaan Hb pasca Pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri Gol III

4 OH x 150.000,00 = 600.000,00

Uang Harian kegiatan Pemeriksaan Hb pasca Pemberian

Tablet Fe pada Remaja Putri Gol II

8 OH x 140.000,00 = 1.120.000,00

Uang harian Monitoring Kegiatan pemberian PMT BGM Petugas Dinas

28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00

7.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Sewa Mobil Pendistribusian MP-ASI dari Dinas ke Puskesmas

14 PKM x 500.000,00 = 7.000.000,00



Pemberian PMT Pemulihan Pada Balita BGM

Pemberian PMT Pemulihan balita BGM

18,000 paket/0/0 x 6.000,00 = 108.000.000,00

Pemberian Makanan Pendamping ASI

Pengadaan Makanan Pendamping ASI

2,399 kg/0 x 70.000,00 = 167.932.800,00

165.107.500,00 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : 1. Jumlah Faisilitaor konseling ASI Eksklusif

yang dilatih

Target : 28 orang




Belanja ATK

ATK KIT Peserta Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif

28 pkt x 10.000,00 = 280.000,00

ATK KIT Peserta Sosialisasi ASI Ekslusif


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

561 pkt x 10.000,00 = 5.610.000,00


Spanduk dan Dokumentasi

Spanduk Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif

1 bh/kl x 250.000,00 = 250.000,00

Spanduk Sosialisasi ASI Ekslusif

1 bh/kl x 250.000,00 = 250.000,00

Dokumentasi Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif

1 pkt/0 x 50.000,00 = 50.000,00

Dokumentasi Sosialisasi ASI Eksklusif

4 pkt/0 x 50.000,00 = 200.000,00



Uang Saku Peserta Sosialisasi ASI Eksklusif Angkatan I

Kec. Simpang Empat, Batulicin, Mantewe, Karang Bintang (63

pyd x 3 org)

189 ok x 75.000,00 = 14.175.000,00

UAng saku peserta Sosialisasi ASI Eksklusif Angkatan II

Kec. Kusan Hilir, Sungai Loban (56 pyd x 3 org

168 OK/0/0 x 75.000,00 = 12.600.000,00

Uang Saku Peserta Sosialisasi ASI Eksklusif Angkatan III

Kec. Angsana, Satui (38 pyd x 3 org)

114 OK x 75.000,00 = 8.550.000,00

Uang Saku Peserta Sosialisasi Asi Eksklusif Angkatan IV

Kec. Kusan Hulu, Kuranji (30 pyd x 3 org)

90 OK x 75.000,00 = 6.750.000,00


Belanja Jasa Akomodasi Pelatihan Fasilitator Konseling ASI

Eksklusif

Biaya Akomodasi Narasumber Propinsi (2 org x 5 mlm)

10 OH x 400.000,00 = 4.000.000,00



Sertifikat Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif

Sertifikat

28 lbr x 5.000,00 = 140.000,00

Sertifikat Sosialisasi ASI Eksklusif

Sertifikat

561 lbr x 5.000,00 = 2.805.000,00


Penggandaan

Fotocopy Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif

840 lbr x 250,00 = 210.000,00

Fotocopy Sosialisasi ASI Eksklusif

16,830 lbr x 250,00 = 4.207.500,00



Sewa Gedung Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif

sewa gedung


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

5 hr x 1.500.000,00 = 7.500.000,00



pelatihan fasilitator konseling ASI eksklusif

Makan dan Minum (35 org x 5 hr x 2 kl)

350 pkt x 30.000,00 = 10.500.000,00

Snack (35 org x 5 hr x 2 kl)

350 pkt x 12.000,00 = 4.200.000,00

Sosialisasi ASI eksklusif Angkatan I (Kec. S.Empat, Batulicin, Mantewe, Karang Bintang

Makan dan Minum (195 org)

195 pkt x 30.000,00 = 5.850.000,00

Snack (195 org x 1 kl)

195 pkt x 12.000,00 = 2.340.000,00

Sosialisasi ASi Eksklusif Angkatan II (Kec. K. Hilir, Sungai Loban)


174 pkt x 30.000,00 = 5.220.000,00

Snack (174 org x 1 kl)

174 pkt x 12.000,00 = 2.088.000,00

Sosialisasi ASI Eksklusif Angkatan III ( Kec. Angasana, Satui)


120 pkt x 30.000,00 = 3.600.000,00

Snack ( 120 org x 1 kl )

120 pkt x 12.000,00 = 1.440.000,00

Sosialisasi ASI Eksklusif Angkatan IV ( Kec. Kusan Hulu, Kuranji)


96 pkt x 30.000,00 = 2.880.000,00

Snack ( 96 org x 1 kl)

96 pkt x 12.000,00 = 1.152.000,00



Transport narasumber Kabupaten kegiatan sosialiasi ASI Eksklusif

Angkatan I (S. Empat) 3 org

3 OH x 25.000,00 = 75.000,00

Angkatan II (Kusan Hilir) 3 org

3 OH x 35.000,00 = 105.000,00

Angkatan III (Satui) 3 org

3 OH x 100.000,00 = 300.000,00

Angkatan IV (Kusan Hulu) 3 org

3 OH x 100.000,00 = 300.000,00

Uang harian narasumber Kabupaten kegiatan sosialisasi ASI

Eksklusif

Gol III : 2 org

8 OK x 150.000,00 = 1.200.000,00

Gol II : 1 org

4 OK x 140.000,00 = 560.000,00

Transport peserta pelatihan fasilitator konseling ASI Eksklusif

PKM Batulicin, S. Empat, Darul Azhar (2 org x 3 PKM )

6 OT x 25.000,00 = 150.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

PKM Pagatan ( 2 org x 1 PKM)

2 OT x 35.000,00 = 70.000,00

PKM Karang Bintang, Batulicin I, Sebamban I, Pulau Tanjung (2 org x 4 PKM)

8 OT x 50.000,00 = 400.000,00

PKM Mantewe, Sebamban II ( 2 org x 2 PKM)

4 OT x 75.000,00 = 300.000,00

PKM Lasung, Giri Mulya, Teluk Kepayang, Satui ( 2 org x 4

PKM)

8 OT x 100.000,00 = 800.000,00

24.000.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29


Honor narasumber Provinsi Pelatihan Fasilitator konseling ASI Eksklusif

Honor narasumber Provinsi KAlimantan Selatan ( 6 jam x 5 hr)

30 OJ x 800.000,00 = 24.000.000,00

Belanja Modal 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3

30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 20

Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Food Model

15 set x 2.000.000,00 = 30.000.000,00

163.975.500,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.02 . 1.02.01 . 21

49.226.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : pemeriksaan air PDAM

Target : 1 dokumen

Belanja Pegawai 9.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

9.450.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01


honorarium panitia pelaksana kegiatan

PPTK

9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00

staf PPTK

18 org/bln x 300.000,00 = 5.400.000,00




Pertemuan pemeriksaan sanitasi dasar, sarana air bersih, dan

rumah sehat

spanduk

1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Pendataan Sanitasi Dasar, Sarana Air Bersih dan Rumah Sehat

Transport

150 org/ds x 75.000,00 = 11.250.000,00



Fotocopy formulir

formulir Inspeksi SAB

5,200 lbr x 250,00 = 1.300.000,00

formulir Penilaian Rumah Sehat

5,200 lbr x 250,00 = 1.300.000,00

Formulir Pemeriksaan jaga

5,200 lbr x 250,00 = 1.300.000,00



Pertemuan Pemeriksaan sanitasi dasar, sarana air bersih, dan

rumah sehat

makan dan minum

28 org/pkm x 30.000,00 = 840.000,00

snack

28 org/pkm x 12.000,00 = 336.000,00

23.200.000,00 Belanja jasa Konsultansi 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja jasa Konsultasi Penelitian 23.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja jasa penelitian

Pemeriksaan sample air PDAM

4 pkt/kl/lks x 900.000,00 = 3.600.000,00

Pemeriksaan air SGL

14 pkt/pkm/kl x 350.000,00 = 4.900.000,00

Pemeriksaan sample air bersih TTU

42 pkm/sample/kl x 350.000,00 = 14.700.000,00

22.892.500,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : tanah bumbu

Keluaran : jumlah rumah tangga yang disuluh dan diperiksa jentik

Target : 4.000 rumah

Belanja Pegawai 3.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1

1.500.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01



Staf PPTK

6 org/bln x 250.000,00 = 1.500.000,00



Pemeriksaan jentik dan pembagian abate


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

upah kader

750 kader/rmh/kl x 3.000,00 = 2.250.000,00



Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.130.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Alat pemeriksaan jentik

senter

25 bh x 30.000,00 = 750.000,00

baterai

76 bh x 5.000,00 = 380.000,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.125.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

alat pemeriksaan jentik

gayung

75 bh x 15.000,00 = 1.125.000,00

Belanja alat kesehatan*) 9.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12 Dana Alokasi Umum (D A U)

alat pemeriksaan air

box sample

7 bh x 1.400.000,00 = 9.800.000,00



pertemuan juru pemantau jentik

Transport kader

75 org/kl x 50.000,00 = 3.750.000,00



fotocopy formulir

formulir pemeriksaan jentik

750 lbr x 250,00 = 187.500,00



pertemuan juru pemantau jentik di desa

makan

75 org/kl x 30.000,00 = 2.250.000,00

snack

75 org/kl x 12.000,00 = 900.000,00

4.931.000,00 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : tanah bumbu

Keluaran : sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

tentang limbah medis

Target : 23 sanitarian





KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

sosialisasi peraturan peraturan perundang undangan masalah kesehatan lingkungan tentang limbah medis

ATK kit

23 pkt x 10.000,00 = 230.000,00


sosialisasi peraturan perundang undangan masalah kesehatan lingkungan tentang limbah medis

spanduk

1 pkt/kl x 250.000,00 = 250.000,00

dokumentasi

1 pkt/kl x 50.000,00 = 50.000,00



sosialisasi peraturan perundang undangan masalah kesehatan lingkungan tentang limbah medis

sewa gedung

1 kl x 1.500.000,00 = 1.500.000,00



Sosialisasi Peraturan perundang undangan masalah kesehatan Lingkungan tentang limbah medis

Makan

28 org/kl x 30.000,00 = 840.000,00

Snack

28 org/kl x 12.000,00 = 336.000,00



sosialisasi peraturan peundang undangan masalah kesehatan lingkungan tentang limbah medis

transport peserta

23 org x 75.000,00 = 1.725.000,00

86.926.000,00 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman *) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terlaksananya sosialisasi / pemicuan STBM di masyarakat

Target : 23 desa

Belanja Pegawai 2.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1


Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 2.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia pelaksana kegiatan

staf PPTK

9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Sosialisasi / Pemicuan STBM

ATK Kit

50 klp/ds x 10.000,00 = 500.000,00

Pertemuan Pemangku Kebijakan Dalam Rangka Akseelerasi

Stop BABS

ATK Kit

10 kades x 10.000,00 = 100.000,00



Spanduk

1 pt/kl x 250.000,00 = 250.000,00

Dokumentasi

1 pt/kl x 100.000,00 = 100.000,00

Pertemuan Pemangku Kebijakan dalam rangka Akselerasi Stop BABS

Spanduk

1 pt/kl x 250.000,00 = 250.000,00

Dokumentasi

1 pt/kl x 100.000,00 = 100.000,00



Sosialisasi Penyuluhan Pegelolaan sampah

Transport

200 org/kec/kl x 50.000,00 = 10.000.000,00

Transport Narasumber Provinsi

Transport

1 org/mlm x 300.000,00 = 300.000,00


Akomodasi Narasumber Provinsi

Akomodasi Narasumber

1 org/mlm x 500.000,00 = 500.000,00

Uang Harian

1 org/mlm x 500.000,00 = 500.000,00

Akomodasi Pertemuan Pemangku Kebijakan Dalam Rangka

Akselerasi Stop BABS


1 org x 500.000,00 = 500.000,00

Uang Harian

23 org x 100.000,00 = 2.300.000,00




Makan dan Minum

1,150 org/ds x 30.000,00 = 34.500.000,00

Snack

1,150 org/ds x 12.000,00 = 13.800.000,00

Pertemuan Pemangku Kebijakan dalam rangka Akselerasi Stop BABS

Makan dan Minum


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

28 org x 30.000,00 = 840.000,00

Snack

28 org x 12.000,00 = 336.000,00


Sosialisasi Penyuluhan Pengelolaan Sampah

Makan dan Minum

200 org/kec/kl x 30.000,00 = 6.000.000,00

Snack

200 org/kec/kl x 12.000,00 = 2.400.000,00

500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Transport Petugas Puskesmas Sosialisasi / Pemicuan STBM

Transport Petugas Puskesmas

20 org/ds x 25.000,00 = 500.000,00



Belanja Jasa Penelitian

Pemeriksaan Air Pamsimas

23 ds/kl x 350.000,00 = 8.050.000,00

2.400.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29


Honorarium narasumber propinsi

honor narasumber

3 org/kl/jpl x 800.000,00 = 2.400.000,00

533.510.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 22

24.050.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

Keluaran : Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk( sesuai SOP )

Target : 50 Focus

Belanja Pegawai 16.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1

1.800.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Panitia pelaksana teknis kegiatan ( PPTK )

Staf PPTK

9 org/bul x 200.000,00 = 1.800.000,00



Upah kader

Upah Kader Fogging

180 org/focus/kl x 80.000,00 = 14.400.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 7.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Bahan bakar minyak /gas

Solar

600 ltr/focus/kl x 5.500,00 = 3.300.000,00

Bensin

700 ltr/focus/kl x 6.500,00 = 4.550.000,00

63.750.000,00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

Keluaran : Tersedianya alat pencegahan dan

pengendalian penyakit menular

Target : 100 %

Belanja Pegawai 3.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1

3.750.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01



PPTK

3 org/bul x 400.000,00 = 1.200.000,00

Staf PPTK

3 org/bul x 250.000,00 = 750.000,00

Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa

Ketua

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

sekretaris

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Tim panitia Pemeriksaaan Pengadaan barang dan Jasa

Ketua

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

anggota

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja Modal 60.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3

60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 19

Belanja Modal pengadaan Alat Alat Foging *) 60.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 19 . 15 Dana Alokasi Umum (D A U) -

Belanja Modal Pengadaan alat

Alat fogging

2 unit x 30.000.000,00 = 60.000.000,00

119.630.000,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Jumlah Siswa SD/MI/MIN yang mendapat

Imunisasi

Target : 18.200 Orang

Belanja Pegawai 3.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1

3.150.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan

Staf PPTK

9 org/bul x 350.000,00 = 3.150.000,00




Pelaksanaan BIAS CAMPAK

Uang Harian

416 org/SD/MI/MIN/kl x 140.000,00 = 58.240.000,00

Pelaksanaan BIAS DT TT

Uang Harian

416 org/SD/MI/MIN/kl x 140.000,00 = 58.240.000,00

69.220.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Pengobatan kecacingan pada siswa SD /

sederajat

Target : 12.000 Orang

Belanja Pegawai 3.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1

3.150.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

staf PPTK

9 org/bul x 350.000,00 = 3.150.000,00


30.420.000,00 Belanja Bahan/Material 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja bahan makanan 30.420.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Bahan Makanan

PMT Petugas TB dan Lab ( PMT Susu )

168 org/kl x 65.000,00 = 10.920.000,00

PMT Penderita TB Miskin ( PMT Susu )

300 org/kl x 65.000,00 = 19.500.000,00



Fotocopy

Inform Consent klinikVCT


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00



Pengobatan kecacacingan pada siswa Sd / sederajat

Snack

4,000 siswa x 5.000,00 = 20.000.000,00



VCT Mobile ke wilayah Pkm Satui

Transport

16 org/lokasi/Quarter x 100.000,00 = 1.600.000,00

Uang Harian


VCT Mobile ke wilayah Pkm Simpang Empat

Transport

16 org/lokasi/Quarter x 50.000,00 = 800.000,00

Uang Harian


VCT Mobile Ke wilayah PKm Batulicin

Transport

8 orang/lokasi/Quarter x 25.000,00 = 200.000,00

Uang Harian

8 org/lokasi/quarter x 150.000,00 = 1.200.000,00

IMS Mobile Ke wilayah Pkm Satui

Transport

4 org/lokasi/sms x 100.000,00 = 400.000,00

Uang Harian

4 org/Lokasi/sms x 150.000,00 = 600.000,00

IMS Mobile Kewilayah Pkm Simpang Empat

Transport

8 org/lokasi/sms x 25.000,00 = 200.000,00

Uang harian

8 org/lokasi/sms x 150.000,00 = 1.200.000,00

IMS Mobile Ke wilayah Pkm Batulicin

Transport

4 org/lokasi/sms x 25.000,00 = 100.000,00

Uang Harian

4 org/lokasi/sms x 150.000,00 = 600.000,00

pengobatan kecacingan pada siswa SD/sederajat di kecamatan Angsana

Transport

22 org/SD/MI/Min x 75.000,00 = 1.650.000,00

uang harian

12 org/SD/MI/Min x 150.000,00 = 1.800.000,00

173.475.000,00 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan kabupaten Tanah Bumbu

Keluaran : 1. Penyemprotan Malaria

Target : 29 Desa


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Pegawai 102.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1

7.650.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01



PPTK

9 org/bul x 500.000,00 = 4.500.000,00

Staf PPTK

9 org/bul x 350.000,00 = 3.150.000,00



Kegiatan Penyemprotan Rumah Malaria

Penyemprotan Rumah Malaria ( IRS )

945 org/hr/kl x 100.000,00 = 94.500.000,00




Transport kader Pelaksanaan Pengobatan Masal Filaria

Pkm Batulicin

425 org/hr x 25.000,00 = 10.625.000,00

Pkm Lasung

425 org/hr x 25.000,00 = 10.625.000,00

Pkm teluk Kepayang

250 org/hr x 25.000,00 = 6.250.000,00

Pkm Giri Mulya

325 org/hr x 25.000,00 = 8.125.000,00

Pkm Pulau Tanjung

200 org/hr x 25.000,00 = 5.000.000,00

Pkm Pagatan

1,000 org/hr x 25.000,00 = 25.000.000,00



Uang harian petugas puskesmas pelaksanaan pengobatan massal

filaria

Puskesmas Batulicin

42 org/hr x 25.000,00 = 1.050.000,00

Puskesmas Lasung

30 org/hr x 25.000,00 = 750.000,00

Puskesmas Teluk kepayang

21 org/hr x 25.000,00 = 525.000,00

puskesmas Giri Mulya

30 org/hr x 25.000,00 = 750.000,00

Puskesmas pulau tanjung

15 org/hr x 25.000,00 = 375.000,00

puskesmas pagatan

90 org/hr x 25.000,00 = 2.250.000,00

52.170.000,00 Peningkatan imuniasasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Keluaran : Meningkatnya cakupan desa/kelurahan UCI

(Universal Child Immunizatational) dari 95,5% menjadi 100%

Target : 185 Posyandu

Belanja Pegawai 3.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1

3.150.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor PPTK

Staf PPTK

9 org/bul x 350.000,00 = 3.150.000,00




Gerakan sweeping dalam rangka percepatan pencapaian UCI

Desa / Kabupaten

Transport

228 org/desa/kl x 75.000,00 = 17.100.000,00

Uang Harian

228 org/desa/kl x 140.000,00 = 31.920.000,00

5.115.000,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

Keluaran : Pelacakan kasus berpotensi KLB

Target : 31 kasus




Sosialisasi EWARs

ATK Kit

15 pkt x 10.000,00 = 150.000,00



Sosialisasi EWARs

Transport Peserta

15 org x 75.000,00 = 1.125.000,00


Belanja makan dan minum acara 840.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Sosialisasi EWARs

Snack

20 org x 12.000,00 = 240.000,00

Makan

20 org x 30.000,00 = 600.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4



Penyelidikan dan Pelacakan Kasus Penyakit Menular

Transport

12 org/krg x 100.000,00 = 1.200.000,00

Uang Harian

12 org/keg x 150.000,00 = 1.800.000,00

10.740.000,00 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit



Keluaran : Sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyakit





Promosi penanggulangan penyakit pnemonia pada balita di

wilayah 4 puskesmas

Transport Peserta

28 org/pkm x 75.000,00 = 2.100.000,00



Promosi Penanggulangan penyakit pnemonia pada balita di

wilayah 4 puskesmas

Makan

60 org/pkm x 30.000,00 = 1.800.000,00

Pertemuan Surveilance DBD

Snack

20 org/keg x 12.000,00 = 240.000,00

Makan

20 org/keg x 30.000,00 = 600.000,00



sosialisasi pencegahan HIV/AIDS di kalangan remaja usia 15-25

th pada 10 kec ( SMA / SMK )

Transport

10 org/kec x 100.000,00 = 1.000.000,00

uang Harian

10 org/kec x 150.000,00 = 1.500.000,00

Promosi penanggulangan penyakit pnemonia pada balita di

wilayah 4 puskesmas

Transport

8 org/pkm x 100.000,00 = 800.000,00

uang harian

8 org/pkm x 150.000,00 = 1.200.000,00

Pertemuan Surveilance DBD


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

uang Harian Peserta

15 org/keg x 100.000,00 = 1.500.000,00


Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan kabupeten tanah bumbu

Keluaran : Frekuensi validasi / monev program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Target : 1 Dokumen




Validasi VCT

Snack

30 org/kl x 12.000,00 = 360.000,00

Makan

30 org/kl x 30.000,00 = 900.000,00

Validasi P2 Diare

Snack

20 org/kl x 12.000,00 = 240.000,00

Makan

20 org/kl x 30.000,00 = 600.000,00

Validasi P2 ISPA

Snack

20 org/kl x 12.000,00 = 240.000,00

Makan

20 org/kl x 30.000,00 = 600.000,00

Validasi Surveilance

Snack

20 org/kl x 12.000,00 = 240.000,00

Makan

20 org/kl x 30.000,00 = 600.000,00

Validasi Imunisasi

Snack

20 org/keg x 12.000,00 = 240.000,00

Makan

20 org x 30.000,00 = 600.000,00

Validasi P2 TB paru

Snack

20 org x 12.000,00 = 240.000,00

makan

20 org x 30.000,00 = 600.000,00



Uang harian peserta

Uang Harian peserta Klinik VCT

24 org x 100.000,00 = 2.400.000,00

uang harian P2 Diare

15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00

Uang harian Pertemuan P2 ISPA


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00

Uang Harian pertemuan surveilance

15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00

Uang Harian pertemuan P2 TB Paru

15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00

Uang harian pertemuan imunisasi

15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00

707.123.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23

707.123.000,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan*) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pegawai 13.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1

9.450.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honor PPTK

PPTK

9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00

Staf PPTK

9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00


Honorarium Tim/Panitia 3.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS

Staf PPTK

9 org/bln/keg x 400.000,00 = 3.600.000,00



Belanja alat tulis kantor 2.790.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

ATK Pertemuan

ATK Pertemuan Validasi Data Tenaga Kesehatan

18 pkt/keg/kl x 15.000,00 = 270.000,00

Belanja Pengadaan Cheklist Pemeriksaan Klinik , Apotik, Lab, Dll

1,200 lembar x 250,00 = 300.000,00

Belanja Pengadaan Surat Permohonan dan peryataan

1,200 lembar x 250,00 = 300.000,00

Belanja Kertas Portopolio F4 80 GSM

4 rim x 480.000,00 = 1.920.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Pertemuan Validasi Data Tenaga Kesehatan

Spanduk

1 bh/keg/kl x 250.000,00 = 250.000,00

Dokumentasi

1 bh/keg/kl x 50.000,00 = 50.000,00

Pertemuan Rakerkesda

Spanduk

1 bh/keg/kl x 250.000,00 = 250.000,00

Dokumentasi

1 bh/keg/kl x 50.000,00 = 50.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja Sertifikasi 235.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08

Sertifikasi ISO dan Pemeliharaan sertifikasi ISO PKM

Konsultasi Manajemen Mutu

1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Audit Sertifikasi

1 pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

Belanja Jasa Transportasi 10.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17


Transport Peserta

14 org/keg/kl x 75.000,00 = 1.050.000,00


2 org/keg/kl x 300.000,00 = 600.000,00


Transport Peserta

110 org/keg/kl x 75.000,00 = 8.250.000,00


2 org/keg/kl x 300.000,00 = 600.000,00

Belanja Jasa Akomodasi 17.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18



2 org/keg/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00


2 org/keg/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00



2 org/keg/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00


2 org/keg/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00

Akomodasi Peserta

50 org/keg/kl x 250.000,00 = 12.500.000,00

Akomodasi Panitia

5 org/keg/kl x 250.000,00 = 1.250.000,00


Belanja cetak 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Cetak Profil Kesehatan

1,000 lbr/bk/kl x 2.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Penggandaan 875.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Fhotocopy Profil Kesehatan

2,500 lbr x 250,00 = 625.000,00

jilid Profil Kesehatan

5 bk x 50.000,00 = 250.000,00


Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02


Sewa Gedung

2 hr/keg/kl x 1.500.000,00 = 3.000.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja makan dan minum acara 22.008.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04


Makan dan Minum

24 org/keg/kl x 30.000,00 = 720.000,00

Snack

24 org/keg/kl x 12.000,00 = 288.000,00


makan dan Minum

500 org/keg/kl x 30.000,00 = 15.000.000,00

Snack

500 org/keg/kl x 12.000,00 = 6.000.000,00

14.400.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29


Honor Narasumber


6 org/jpl/keg x 800.000,00 = 4.800.000,00

Petemuan Rakerkesda

12 org/jpl/keg x 800.000,00 = 9.600.000,00

Belanja Modal 385.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3

360.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 348.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02

Belanja Modal Pengadaan Komputer/pc

Jaringan Komputer SIK Generik Puskesmas Simpang Empat

(Percontohan)

1 pkt x 187.000.000,00 = 187.000.000,00

Jaringan Komputer SIK Dinas Kesehatan

1 pkt x 157.000.000,00 = 157.000.000,00

Panitia Pengadaan

Ketua

3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00

Sekretaris

3 org/keg x 250.000,00 = 750.000,00

Anggota

3 org/keg x 200.000,00 = 600.000,00

Panitia Pemeriksa

Ketua

3 org/keg/0 x 250.000,00 = 750.000,00

Sekretaris

3 org/keg/0 x 200.000,00 = 600.000,00

Anggota

3 org/keg/0 x 150.000,00 = 450.000,00

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,

keyboard, hardisk, speaker)

12.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (flash

disk,mouse,keyboard,hardisk,speaker)

Hardisk Eksternal Pengelola SIK Dinkes dan Puskesmas

1 unit x 850.000,00 = 850.000,00

Panitia Pengadaan

Ketua

5 org/keg/kl x 450.000,00 = 2.250.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Sekretaris

5 org/keg/kl x 400.000,00 = 2.000.000,00

Anggota

5 org/keg/kl x 350.000,00 = 1.750.000,00

Panitia Pemeriksa Pengadaan

Ketua

5 org/keg/kl x 400.000,00 = 2.000.000,00

Sekretaris

5 org/keg/kl x 350.000,00 = 1.750.000,00

Anggota

5 org/keg/kl x 300.000,00 = 1.500.000,00


Belanja modal pengadaan kontruksi tower/menara *) 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 26 . 28

Belanja Modal Kontruksi Tower/Menara

Pembangunan Dasar Tower/Menara Jaringan Alat SIKNAS online & website kabupaten

1 th x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

11.761.850.800,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 25

2.435.542.000,00 Pembangunan puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Belanja Pegawai 14.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1

10.350.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01



PPTK

9 org/bln x 700.000,00 = 6.300.000,00

Staf PPTK

9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00



Honor Staf PPTK Non PNS

9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00

Belanja Modal 2.421.142.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3


Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 2.421.142.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 DAK BIDANG Kesehatan

Pembangunan Gedung Rawat Jalan PKM Perawatan Lasung

1 unit x 1.175.000.000,00 = 1.175.000.000,00

Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan

PKM Perawatan Lasung

1 pkt x 63.500.000,00 = 63.500.000,00

Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung rawat jalan PKM Perawatan Lasung

1 pkt x 44.000.000,00 = 44.000.000,00

Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa

Ketua


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00


Sekretaris

1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00

Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa Anggota

1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00

Honor Pejabat Pengadaan Barang & Jasa

2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00

Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa

Ketua

1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00

Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa Sekretaris

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00


Anggota

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Penambahan bangunan ruang rawat inap PKM Perawatan Satui

1 unit x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

Konsultan Perencanaan Penambahan bangunan ruang rawat

inap PKM perawatan satui

1 pkt x 23.800.000,00 = 23.800.000,00

Konsultan Pengawasan Penambahan ruang rawat inap PKM Satui

1 pkt x 15.600.000,00 = 15.600.000,00

Honor Tim Panitia Pengadaan Barang & Jasa Ketua

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

Honor Tim Panitia Pengadaan Barang & Jasa Sekretaris

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Honor Tim Panitia Pengadaan Barang & Jasa Anggota

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00


2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00


Ketua

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa Sekretaris

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00


Anggota

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

Penambahan Bangunan ( Ruang Kerja ) PKM Pulau Tanjung

Penambahan Bangunan ( Ruang Kerja) PKM Pulau Tanjung

1 unit x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

Konsultan Perencanaan Penambahan bangunan (ruang kerja) PKM Pulau Tanjung

1 pkt x 23.800.000,00 = 23.800.000,00

Konsultan Pengwasan Penambahan Bangunan (ruang kerja)

PKM Pulau Tanjung

1 pkt x 15.600.000,00 = 15.600.000,00

Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa Ketua


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00


Sekretaris

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00


1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00


2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00

Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa Ketua

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00


Sekretaris

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa Anggota

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

Penambahan Bangunan PKM Perawatan Simpang Empat

1 Unit x 400.000.000,00 = 400.000.000,00

Konsultan Perencanaan Penambahan Bangunan PKM

Perawatan Simpang Empat

1 pkt x 29.560.000,00 = 29.560.000,00

Konsultan Pengawasan Penambahan Bangunan PKM Perawatan Simpang Empat

1 pkt x 19.632.000,00 = 19.632.000,00


Ketua

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa Sekretaris

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00


Anggota

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00


2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00

Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa Ketua

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00


Sekretaris

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa Anggota

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

4.603.887.000,00 Pembangunan puskesmas pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Poskesdes yang dibangun

Target : 14 Poskesdes

Belanja Pegawai 16.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1

16.200.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Honorarium Panitia Panitia Teknis Kegiatan

PPTK

9 org/bln x 800.000,00 = 7.200.000,00

Staf PPTK

18 org/bln x 500.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Modal 4.587.687.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3


Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 4.587.687.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembangunan Poskesdes

Pembangunan Poskesdes Pedamaran

1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00

Pembangunan Poskesdes Sumber Arum

1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00

Pembangunan Poskesdes Setarap

1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00

Pembangunan Poskesdes Warna Sari

1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00

Pembangunan Poskesdes Sumber Sari

1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00

Pembangunan Poskesdes Ringkit

1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00

Pembangunan Poskesdes Kampung Baru Kec. Kusan Hilir

1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00

Pembangunan Poskesdes Serdangan

1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00

Pembangunan Poskesdes Sukamaju

1 unit x 0,00 = 0,00

Pembangunan Poskesdes Bulurejo

1 unit x 0,00 = 0,00

Pembangunan Poskesdes Batu Bulan

1 unit x 275.000.000,00 = 275.000.000,00

Konsultan Perencanaan Pembangunan Poskesdes

1 pkt/keg x 157.000.000,00 = 157.000.000,00

Konsultan Pengawasan Pembangunan Poskesdes

12 pkt/keg x 13.375.000,00 = 160.500.000,00

Konsultan Pengawasan Pembangunan Poskesdes Batu Bulan

1 pkt/keg x 14.509.000,00 = 14.509.000,00

Pembangunan Poskesdes Kampung Baru Kec. Simpang empat

1 unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Konsultan Perencanaan Pembangunan Poskesdes Kampung

Baru Kec. Simpang Empat

1 pkt/keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00

Konsultan pengawasan Pembangunan Poskesdes kampung baru Kec. Simpang empat

1 pkt/keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

Pejabat Pengadaan

3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00

Panitia Pengadaan

Ketua


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

14 org/keg x 350.000,00 = 4.900.000,00

Sekretaris

14 org/keg x 300.000,00 = 4.200.000,00

Anggota

14 org/keg x 250.000,00 = 3.500.000,00

Panitia Pemeriksa Pengadaan

Ketua

13 org/keg x 350.000,00 = 4.550.000,00

Sekretaris

13 org/keg x 300.000,00 = 3.900.000,00

Anggota

13 org/keg x 250.000,00 = 3.250.000,00

Pembangunan Poskesdes

Pembangunan Poskesdes Sungai Cuka (DAK)

1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00

Pembangunan Poskesdes Satui Barat (DAK)

1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00

Pembangunan Poskesdes Satui Timur (DAK)

1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00

Pembangunan Poskesdes Sekapuk 2 UPT (DAK)

1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00

Pembangunan Poskesdes Batu Harang (DAK)

1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00

Pembangunan Poskesdes Dadap (DAK)

1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00

Pendamping Pembangunan Poskesdes Sungai Cuka

1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Pendamping Pembangunan Poskesdes Satui Barat

1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Pendamping Pembangunan Poskesdes Satui Timur

1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Pendamping Pembangunan Poskesdes Sekapuk 2 UPT

1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Pendamping Pembangunan Poskesdes Batu Harang

1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Pendamping Pembangunan Poskesdes Dadap

1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Konsultan Perencanaan Pembangunan Poskesdes*)

1 pkt/keg x 79.350.000,00 = 79.350.000,00

Konsultan Pengawasan Pembangunan Poskesdes*)

1 pkt x 55.200.000,00 = 55.200.000,00

Pejabat Pengadaan

2 org/keg x 350.000,00 = 700.000,00

Panitia Pengadaan

Ketua

6 org/keg x 350.000,00 = 2.100.000,00

Sekretaris

6 org/keg x 300.000,00 = 1.800.000,00

Anggota

6 org/keg x 250.000,00 = 1.500.000,00

Panitia Pemeriksa

Ketua

7 org/keg x 350.000,00 = 2.450.000,00

Sekretaris


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

7 org/keg x 300.000,00 = 2.100.000,00

Anggota

7 org/keg x 250.000,00 = 1.750.000,00

1.062.598.800,00 Pengadaan puskesmas keliling 1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Belanja Modal 1.062.598.800,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3

1.062.598.800,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 . 03

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans 1.062.598.800,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 . 03 . 10 Dana Alokasi Khusus (D A K)

Belanja Modal Pengadaan Puskesmas Keliling

Pengadaan Puskesmas Keliling (Puskesmas Batulicin I dan Puskesmas Simpang Empat )

2 unit x 482.999.500,00 = 965.999.000,00

Pendamping Pengadaan Puskesmas Keliling

2 unit x 48.299.900,00 = 96.599.800,00

2.179.361.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Belanja Pegawai 24.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1

14.400.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01



honor pejabat pelaksana tehnis kegiatan

9 org/bln x 700.000,00 = 6.300.000,00

Staf PPTK

18 org/bln x 450.000,00 = 8.100.000,00



honor/ upah

Honor (Upah Buruh)

1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00



Belanja paket/pengiriman 10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07

BIaya Pengiriman Alat Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya

Belanja Paket / Pengiriman

10 keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Modal 2.144.961.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3

628.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 628.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01

alat kesehatan puskesmas

Incenerator

2 unit x 300.000.000,00 = 600.000.000,00

Alat Instrumen Gigi

3 pkt x 6.000.000,00 = 18.000.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Tabung Oksigen Kecil

10 buah x 750.000,00 = 7.500.000,00

Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa Ketua

1 keg/org x 450.000,00 = 450.000,00


Sekretaris

1 keg/org x 400.000,00 = 400.000,00


3 keg/org x 350.000,00 = 1.050.000,00

Honor Tim Pemeriksa Barang & Jasa

Ketua

1 keg/org x 400.000,00 = 400.000,00

Honor Tim Pemeriksa Barang & Jasa Sekretaris

1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00

Honor Tim Pemeriksa Barang & Jasa

Anggota

1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00


Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pembuatan Pagarisasi *) 1.516.511.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

PKM Mantewe

Pembuatan Pagar PKM Mantewe (40 x 190 M)

1 Pkt x 392.410.000,00 = 392.410.000,00

Konsultan Perencanaan Pembuatan Pagar PKM Mantewe

1 pkt x 28.230.000,00 = 28.230.000,00

Konsultan Pengawasan Pembuatan Pagar PKM Mantewe

1 pkt x 18.675.000,00 = 18.675.000,00

Honor Paniitia Pengadaan Barang &Jasa

Ketua

1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00

Honor Paniitia Pengadaan Barang &Jasa Sekretaris

1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00

Honor Paniitia Pengadaan Barang &Jasa

Anggota

1 keg/org x 250.000,00 = 250.000,00

Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa Ketua

1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00

Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa

Sekretaris

1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00

Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa Anggota

1 keg/org x 200.000,00 = 200.000,00

Honor Pejabat Perencanaan Pengadaan Barang &Jasa

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Honor Pejabat Pengawas Pengadaan Barang &Jasa

1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00

PKM Sebamban II

Pembuatan Pagar PKM Sebamban II (100 x 300 M)

1 pkt x 704.000.000,00 = 704.000.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Konsultan Perencanaan Pembuatan Pagar PKM Sebamban II

1 pkt x 44.282.000,00 = 44.282.000,00

Konsultan Pengawasan Pembuatan Pagar PKM Sebamban II

1 pkt x 30.324.000,00 = 30.324.000,00

Honor Panitia Pengadaan Barang &Jasa Ketua

1 keg/org x 450.000,00 = 450.000,00

Honor Panitia Pengadaan Barang &Jasa

Sekretaris

1 keg/org x 400.000,00 = 400.000,00

Honor Panitia Pengadaan Barang &Jasa Anggota

1 Keg/org x 350.000,00 = 350.000,00


Ketua

1 keg/org x 400.000,00 = 400.000,00

Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa Sekretaris

1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00


Anggota

1 Keg/0rg x 300.000,00 = 300.000,00


1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00

Honor Pejabat Pengawas Pengadaan Barang &Jasa

1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00

PKM Pagatan

Konsultan Perencanaan Pembuatan Pavingblok PKM Pagatan

1 pkt x 20.265.000,00 = 20.265.000,00

Konsultan Pengawasan Pembuatan Pavingblok PKM Pagatan

1 pkt x 13.375.000,00 = 13.375.000,00


Ketua

1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00

Honor Panitia Pengadaan Barang &Jasa Sekretaris

1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00


Anggota

1 keg/org x 250.000,00 = 250.000,00

Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa Ketua

1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00


Sekretaris

1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00

Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa Anggota

1 keg/org x 200.000,00 = 200.000,00


1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00

Honor Pejabat Pengawasan Pengadaan Barang &Jasa


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00

pembuatan paving blok puskesmas pagatan(2.340 m2)

1 paket x 257.400.000,00 = 257.400.000,00

1.480.462.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)



1.480.462.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas 1.480.462.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Puskesmas Non Perawatan

Pendamping Rehab Total PKM Batulicin I

1 unit/thn x 114.037.000,00 = 114.037.000,00

Rehab Total PKM Batulicin I (DAK)

1 unit/thn x 1.140.370.000,00 = 1.140.370.000,00

Konsultan Perencanaan

1 keg x 63.000.000,00 = 63.000.000,00

Konsultan Pengawasan

1 keg x 44.000.000,00 = 44.000.000,00

Pejabat Pengadaan

2 org/keg x 350.000,00 = 700.000,00

Honorarium Panitia Pengadaan

Ketua

1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00

Anggota

3 org/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan

Ketua

1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

Anggota

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Poskesdes

Rehab Gedung Poskesdes Desa Karang Rejo Kec. Karang

Bintang

1 unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Konsultan Perencanaan

1 pkt/keg x 8.230.000,00 = 8.230.000,00

Konsultan Pengawasan

1 pkt/keg x 5.350.000,00 = 5.350.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Rehab Poskesdes Desa Karang rejo Kec. Karang Bintang

Pejabat Pengadaan

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Rehab Poskesdes Desa Karang Rejo Kec. Karang Bintang

Ketua

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 225.000,00 = 225.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Anggota

1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00

5.270.780.500,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 28

37.140.000,00 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terlaksananya penilaian kinerja Puskesmas,

Dokter, paramedis & Kesmas





Cetak Sertifikat Kinerja Puskesmas, Paramedis, Perawat, Gizi dan

Kesmas

Cetak Sertifikat

12 lbr x 5.000,00 = 60.000,00


Fotocopy Form Penilaian Kinerja

Fotocopy Formulir

1,700 lbr x 250,00 = 425.000,00


Belanja makanan dan minuman rapat 840.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja makan dan minum rapat penilaian lomba kinerja

puskesmas, medis, keperawatan, gizi dan kesmas

Makan

20 pkt x 30.000,00 = 600.000,00

Snack

20 pkt x 12.000,00 = 240.000,00


Belanja makan minum kegiatan penilaian lomba tingkat

propinsi

Makan

50 pkt x 30.000,00 = 1.500.000,00

Snack

50 pkt x 12.000,00 = 600.000,00



Transport penilaian lomba kinerja Puskesmas, Medis,

Keperawatan, Gizi dan Kesmas tingkat provinsi di Tanah Bumbu

Puskesmas Btulicin, Simpang Empat, Darul Azhar

30 OT x 25.000,00 = 750.000,00

Puskesmas Pagatan

10 OT x 35.000,00 = 350.000,00

Puskesmas Karang Bintang, Batulicin I, Sebamban I, Pulau T

40 Ot x 50.000,00 = 2.000.000,00

Puskesmas Mantewe, Sebamban II


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

20 OT x 75.000,00 = 1.500.000,00

Puskesmas Giri Mulya, Lasung, Satui, teluk kepayang

40 OT x 100.000,00 = 4.000.000,00

Transport Pendampingan penilaian lomba kinerja Puskesmas,

Medis, Keperawatan, Giizi dan Kesmas

Transport pendamping

10 OT x 100.000,00 = 1.000.000,00

Uang harian kegiatan penilaian lomba kinerja puksemas, medis,

keperawatan, gizi dan Puskesmas

Eselon III

28 oh x 175.000,00 = 4.900.000,00

Esselon IV

28 OH x 165.000,00 = 4.620.000,00

Gol III

56 OH x 150.000,00 = 8.400.000,00

Gol II

28 OH x 140.000,00 = 3.920.000,00

Uang Harian kegiatan pendampingan penilaian lomba kinerja

Puskesmas, Medis, Keperawatan, Gizi dan Kesmas tingkat

Provinsi di Tanah Bumbu

Eselon IV

5 OH x 165.000,00 = 825.000,00

Gol III

5 OH x 150.000,00 = 750.000,00

Gol II

5 oh x 140.000,00 = 700.000,00

1.065.987.500,00 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terlayani pasien rujukan

Target : 100 %

Belanja Pegawai 13.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1

9.450.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01



Honor PPTK

9 bln/0rg x 650.000,00 = 5.850.000,00

Honor Staf PPTK

9 bln/org x 400.000,00 = 3.600.000,00



Honorarium Tim/Panitia

Honor Staf Kegiatan (1 Orang)

9 Bln/Org x 400.000,00 = 3.600.000,00




ATK KIT Pertemuan


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

ATK KIT pertemuan sosialisasi kesehatan rujukan

35 paket x 10.000,00 = 350.000,00


Pertemuan Sosialisasi Kesehatan Rujukan

Spanduk

1 paket x 250.000,00 = 250.000,00

Biaya Dokumentasi

1 paket x 50.000,00 = 50.000,00



Biaya Rujukan pasien jamkesda,jamkesmas, dan jampersal ke

RSUD Kabupaten dan RSUD Provinsi

Biaya Transportasi ambulance/Pusling luar Kabupaten

50,000 Km/Thn x 5.000,00 = 250.000.000,00

Biaya Transportasi Ambulance/Pusling dalam kabupaten

30,000 Km/Thn x 5.000,00 = 150.000.000,00

Biaya Transportasi pulang pergikeluarga pendamping pasien

luar provensi

10 pasien/0rg/thn x 2.500.000,00 = 25.000.000,00

Biaya Transportasi Pemulangan pasien Rujukan/Jenazah dari RSUD Provinsi

20,000 Km/Thn x 5.000,00 = 100.000.000,00

Biaya Transportasi Pemulangan pasien Rujukan/Jenazah

dalam Kabupaten

15,000 Km/Thn x 5.000,00 = 75.000.000,00


Rujukan Pasien RSUD Kabupaten dan RSUD Provinsi

uang harian pendamping keluarga pasien ke RSUD Provinsi (

500x2 org x3 hr)

3,000 os/org/hr x 50.000,00 = 150.000.000,00

Biaya petugas pendamping pasien rujukan ke RSUD Provinsi

500 Pasien/thn x 275.000,00 = 137.500.000,00


Biaya Akomodasi Narasumber Provinsi

1 OT x 100.000,00 = 100.000,00



Belanja Cetak

Biaya Form R/1/a

50 blok x 30.000,00 = 1.500.000,00

Biaya Form R/1/b

50 blok x 30.000,00 = 1.500.000,00



Fotocopy

750 lbr x 250,00 = 187.500,00




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Sewa Gedung

1 HR x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Belanja Sewa Rumah untuk Verifikasi Pasien di Banjarmasin

1 UNIT/TAHUN x 50.000.000,00 = 50.000.000,00




Biaya Makan Minum

40 paket x 30.000,00 = 1.200.000,00

Snack

40 paket x 12.000,00 = 480.000,00



Rujukan pasien Puskesmas ke RSUD Kabupaten

Uang Harian petugas pendamping pasien rujukan PKM ke

RSUD Tanbu

750 0rg/os/hr x 140.000,00 = 105.000.000,00

Transport peserta pertemuan sosialisasi kesehatan rujukan


6 OT x 25.000,00 = 150.000,00

PKM Batulicin I, Karang Bintang, Pulau Tanjung, Sebamban I

8 OT x 50.000,00 = 400.000,00

PKM Pagatan

2 OT x 35.000,00 = 70.000,00


4 OT x 75.000,00 = 300.000,00


8 OT x 100.000,00 = 800.000,00

1.600.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29


honor narasumber pertemuan sosialisasi kesehatan rujukan

honor narasumber provinsi kegiatan pertemuan sosialisasi

kesehatan rujukan

2 jp x 800.000,00 = 1.600.000,00

4.167.653.000,00 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu

Target : 100 %

Belanja Pegawai 17.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1

11.700.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honor Panitia Pelaksana Tekhnis Kegiatan

Honor Pelaksana Kegiatan


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

9 org/bln x 800.000,00 = 7.200.000,00

Honor Staf Kegiatan

9 org/bln x 500.000,00 = 4.500.000,00



Honorarium Kegiatan

Honor Staf PPTK

9 org/bln x 500.000,00 = 4.500.000,00

Honor Narasumber Pertemuan Program Jamkesmas /Jamkesda ( Luar Kabupaten)

Pertemuan Sosialisasi Pengelola Program Jamkesmas/Jamkesda

2 org/kl/tr x 800.000,00 = 1.600.000,00



Belanja alat tulis kantor 280.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja alat tulis kantor

ATK Pertemuan Sosialisasi Pengelola Program

Jamkesmas/Jamkesda ( 28 Org )

28 pkt x 10.000,00 = 280.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 352.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Pertemuan sosialisasi pengelola jamkesmas/jampersal dan jamkesda

Dokumentasi ( Cetak Foto 4 R Warna)

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk

1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

Pertemuan Tim Pemantau Program Jamkesmas/Jamkesda

Dokumentasi ( Cetak Foto 4 R Warna )

20 lbr x 2.600,00 = 52.000,00



Pertemuan Sosialisasi Pengelola Program jamkesmas/jamkesda

Akomodasi Narasumber Pertemuan Sosialisasi Pengelola

Program Jamkesma / jamkesda

1 oh x 500.000,00 = 500.000,00

Uang harian Narasumber propinsi pertemuan sosialisasi pengelola program jamkesmas/jamkesda

1 org/hr/kl x 500.000,00 = 500.000,00

4.140.000.000,00 Belanja Premi Asuransi 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 4.140.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01

Premi Asuransi Kesehatan

Pembayaran Tagihan Premi Asuransi Kesehatan ke RSUD Provinsi, rujukan lanjutan

1 pkt/thn x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00

Klaiman Tagihan Pihak ke 3 ( Obat-obatan dan pembelian alat

habis pakai diluar jaminan )


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 pkt/thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

Klaim tagihan puskesmas non perawatan / perawatan

jamkesmas ( 2.500.000 x 14 pkm x 12 )

168 pkm/bln x 2.500.000,00 = 420.000.000,00

Klaim Tagihan puskesmas perawatan pasien jamkesda ( Rp.15.000.000 x 4 pkm x 12 )

48 pkm/bln x 15.000.000,00 = 720.000.000,00

KlaimTagihan puskesmas non perawatan pasien jamkesda (

Rp.10.000.000 x 10 pkm x 12 )

120 pkm/bln x 10.000.000,00 = 1.200.000.000,00

Klaim pembayaran pengobatan Tokoh Agama dan Masyarakat puskesmas dan Rumah sakit Lanjutan

1 pkt/thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00


Belanja Penggandaan 1.875.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Rincian belanja

Foto Copy Administrasi Kegiatan Program Jamkesda, Jamkesmas dan jampersal

7,500 lbr x 250,00 = 1.875.000,00


Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Rincian Belanja

Pertemuan Sosialisasi Jamkesmas/Jamkesda

1 kl x 1.500.000,00 = 1.500.000,00



Pertemuan Sosialisasi pengelola Program Jamkesmas/jamkesda

Makan

38 org/kl x 30.000,00 = 1.140.000,00

Snack

38 org/kl x 12.000,00 = 456.000,00

Pertemuan Tim Pemantau , tim Pengelola Program jamkesmas/jamkesda

Makan

30 org/kl x 30.000,00 = 900.000,00

Snack

30 org/kl x 12.000,00 = 360.000,00


Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.990.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Pertemuan Sosialisasi pengelola program jamkemas/jampersal dan jamkesda

Transport Peserta PKM Satui, lasung, teluk kepayang, giri mulya x 2 org

8 org/pkm x 100.000,00 = 800.000,00

Transport Peserta PKM Sebamban II dan Mantewe x 2 org

4 org/pkm x 75.000,00 = 300.000,00

Transport Peserta PKM Sebamban I,Karang Bintang, Batulicin I x 2 org


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

6 org/pkm x 50.000,00 = 300.000,00

Transport Peserta PKM Pulau Tanjung, pagatan x 2 org

4 org/pkm x 35.000,00 = 140.000,00

Transport Peserta PKMBatulicin, darul azhar, simpang empat

x 2 org

6 org/pkm x 25.000,00 = 150.000,00

Transport Narasumber x 1 org

1 org/kl/tr x 300.000,00 = 300.000,00

52.777.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.02 . 1.02.01 . 29

52.777.000,00 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : TANAH BUMBU

Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Perawatan

Asfiksia & BBLR

Target : 28 orang




ATK KIT Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR

ATK Kit Pelatihan Asfiksia & BBLR

28 pkt x 10.000,00 = 280.000,00


Dokumentasi Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR

Dokumentasi Pelatihan Asfiksia & BBLR

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk Pelatihan Asfiksia & BBLR

1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00



Transport Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR

Transport Narasumber Pelatihan Asfiksia & BBLR

2 org/kl x 300.000,00 = 600.000,00

Transport Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR : PKM Batulicin,

PKM Darul Azhar, PKM Simpang Empat

6 OK x 25.000,00 = 150.000,00

Transport Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR : PKM Pagatan

2 OK x 35.000,00 = 70.000,00

Transport Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR : PKM Sebamban

I, PKM Karang Bintang, PKM Pulau Tanjung, PKM Batulicin I

8 OK x 50.000,00 = 400.000,00

Transport Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR : PKM Mantewe,

PKM Sebamban 2

4 OK x 75.000,00 = 300.000,00

Transport Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR : PKM Satui, PKM

lasung, PKM Girimulya, PKM Teluk Kepayang

8 OK x 100.000,00 = 800.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Biaya Akomodasi Pengajar Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR

Akomodasi Narasumber Pelatihan BBLR & Asfiksia

4 hr/0 x 500.000,00 = 2.000.000,00

Uang Harian Narasumber Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR

6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00

Biaya Akomodasi Peserta Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia &

BBLR

Akomodasi Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR

42 org/0 x 350.000,00 = 14.700.000,00



Foto copy Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR

2,500 Lbr x 250,00 = 625.000,00

Cetak Sertifikat Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR

Cetak Sertifikat

28 Lbr x 5.000,00 = 140.000,00



Sewa Gedung Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR

Sewa Gedung Pelatihan Asfiksia & BBLR

3 hr x 1.500.000,00 = 4.500.000,00



Biaya Makan Minum Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR

Makan Minum Pelatihan asfiksia & BBLR

192 pkt/0 x 30.000,00 = 5.760.000,00

Snack Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR

Snack Pelatihan Asfiksia & BBLR

96 pkt/0 x 12.000,00 = 1.152.000,00

19.200.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29


Honor Narasumber Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR

24 JP x 800.000,00 = 19.200.000,00

149.711.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.02 . 1.02.01 . 30

79.906.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)


Keluaran : 1. Jumlah peserta pertemuan Pengelola

Program Lansia

Target : 28 orang




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja ATK KIT

ATK KIT peserta Pertemuan Pengelola Program Lansia

28 pkt x 10.000,00 = 280.000,00


Belanja Dokumentasi dan Spanduk Pertemuan Pengelola Program

Lansia

Spanduk

1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

Dokumentasi

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00



Cetak KMS lansia

12,500 lbr x 5.000,00 = 62.500.000,00


Belanja Fotocopy

Fotocopy Pertemuan Pengelola Program Lansia

2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00



Biaya Sewa Gedung Pertemuan Pengelola Program Lansia

Sewa Gedung

1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00


Belanja makanan dan minuman rapat 1.386.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Khusus (D A K)

Makan Minum Kegiatan Pertemuan Pengelola program Lansia

Makan dan Minum (33 org x 1 kl)

33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00

Snack

33 pkt/0 x 12.000,00 = 396.000,00



Biaya Akomodasi Narasumber Kegiatan Pertemuan pengelola program Lansia

Akomodasi Narasumber ( 2org x 1 mlm)

2 org/mlm x 400.000,00 = 800.000,00

Transport Narasumber Kegiatan Pertemuan pengelola program Lansia

Transport Narasumber ( 2org x 1 kl)

2 org/0 x 300.000,00 = 600.000,00

Uang harian Peserta Kegiatan Pertemuan pengelola program Lansia

Uang Harian (28 org x 1 hr)

28 org/hr x 140.000,00 = 3.920.000,00

Jasa Transport Peserta kegiatan Pertemuan pengelola program Lansia

Puskesmas Batulicin, Simpang Empat, darul Azhar


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

6 OT x 25.000,00 = 150.000,00

Puskesmas Pagatan

2 OT x 35.000,00 = 70.000,00

Puskesmas Karang Bintang, Batulicin I, Sebamban I, Pulau

Tanjung

8 OT x 50.000,00 = 400.000,00

Puskesmas Mantewe, Sebamban II

4 OT x 75.000,00 = 300.000,00

Puskesmas lasung, Girimulya, satui Teluk Kepayang

8 OH x 100.000,00 = 800.000,00

6.400.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29


Honor Narasumber pertemuan pengelola Program Lansia

Honor narasumber Provinsi Kalimantan Selatan

8 OJ x 800.000,00 = 6.400.000,00

36.975.000,00 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah peserta yang dilatih senam lansia

Target : 30 org




Spanduk dan dokumntasi pelatihan senam lansia

Spanduk

1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

Dokumentasi

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00



transport Narasumber

5 org/kl x 25.000,00 = 125.000,00


Akomodasi peserta

40 kmr/mlm x 300.000,00 = 12.000.000,00



Belanja Cetak Sertifikat

Sertifikat Pelatihan Kader Posyandu Lansia

30 lbr x 5.000,00 = 150.000,00



Belanja Sewa Gedung

Sewa gedung pelatihan senam lansia

5 Hr x 500.000,00 = 2.500.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4



Pelatihan senam Lansia

Makan dan Minum

400 org/hr/kl x 30.000,00 = 12.000.000,00

Snack

200 org/hr/kl x 12.000,00 = 2.400.000,00

7.500.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29


Honor Narasumber

Honor Narasumber Pelatihan Senam Lansia ( 5 org x 5 hr)

25 org/hr x 300.000,00 = 7.500.000,00





Belanja alat tulis kantor 840.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

ATK Pertemuan sosialisasi pembentukan puskesmas santun lansia

ATK KIT

28 pkt x 15.000,00 = 420.000,00

ATK Pertemuan koordinasi kesehatan lansia tingkat puskesmas

ATK KIT

28 pkt x 15.000,00 = 420.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 1.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja dokumntasi dan spanduk pertemuan sosialisasi pembentukan puskesmas santun lansia

dokumntasi dan spanduk

1 pkt x 600.000,00 = 600.000,00

belanja dokumntasi dan spanduk pertemuan koordinasi kesehatan lansia tingkat puskesmas

dokumntasi dan spanduk

1 pkt x 600.000,00 = 600.000,00



Uang Harian Peserta Pertemuan sosialiasi pembentukan puskesmas santun lansia

Uang Harian Peserta ( 28 org x 2 hr )

56 OH x 150.000,00 = 8.400.000,00

Transportasi peserta pertemuan sosialisasi pembentukan puskesmas santun lansia

PKM btl, simp. empat, darul azhar

6 OT x 25.000,00 = 150.000,00

PKM pagatan

2 OT x 35.000,00 = 70.000,00

PKM karang bintang, btl 1, sbb 1, pulau tanjung


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

8 OT x 50.000,00 = 400.000,00

PKM mantewe, sbb II

4 OT x 75.000,00 = 300.000,00

PKM lasung, satui, giri mulya, teluk kepayang

8 OT x 100.000,00 = 800.000,00

Transportasi peserta pertemuan koordinasi kesehatan lansia

tingkat puskesmas

PKM btl, simp. empat, darul azhar

6 OT x 25.000,00 = 150.000,00

PKM pagatan

2 OT x 35.000,00 = 70.000,00

PKM karng bintang, btl 1, sbb 1, pulau tanjung

8 OT x 50.000,00 = 400.000,00

PKM mantewe, sbb II

4 OT x 75.000,00 = 300.000,00

PKM lasung, satui, giri mulya, teluk kepayang

8 OT x 100.000,00 = 800.000,00



sewa gedung pertemuan sosialisasi pembentukan puskesmas

santun lansia

sewa tempat

1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

sewa gedung pertemuan koordinasi kesehatan lansia tingkat

puskesmas

sewa tempat

1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00



Makan minum pertemuan sosialisasi pembentukan puskesmas

santun lansia

makan minum ( 45 org x 1 kl )

45 ktk x 35.000,00 = 1.575.000,00

Makan dan minum pertemuan koordinasi kesehatan lansia tingkat

puskesmas

makan minum ( 45 org x 1 kl )

45 ktk x 35.000,00 = 1.575.000,00

12.800.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29


Honor Narasumber pertemuan sosialisasi pembentukan

puskesmas santun lansia

Honor narasumber prop ( 8 JP x 1 Org )

8 JP x 800.000,00 = 6.400.000,00

Honor narasumber pertemuan koordinasi kesehatan lansia

tingkat puskesmas

honor narasumber prop ( 8 JP x 1 org )

8 JP x 800.000,00 = 6.400.000,00

96.550.000,00 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 1.02 . 1.02.01 . 31


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

70.750.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga



Keluaran : Terlaksananya Sertifikasi, Pembinaan &

Pengawasan Industri Rumah Tangga ( IRTP ) serta Pembinaan & Pengawasan Kantin / Jajanan Anak Sekolah

Target : 140 Orang (Meliputi : Pemilik Industri Rumah Tangga dan Kantin Sekolah )

Belanja Pegawai 2.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1

2.700.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01



Staf Teknis Kegiatan ( 1 Orang x 9 bln )

9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00




Pertemuan Sertifikasi Pangan untuk Industri Rumah Tangga

ATK KIT

40 bh x 10.000,00 = 400.000,00




1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk

1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00



belanja bahan makanan

biaya belanja sampel makanan (20 buah x Rp. 100.000)

20 macam x 100.000,00 = 2.000.000,00



Pertemuan Sertifiikasi Pangan untuk Industri Rumah Tangga

Transport Peserta

40 OK x 75.000,00 = 3.000.000,00


2 OK x 300.000,00 = 600.000,00



Narasumber ( 2 Orang x 1 hr x 1kl )

2 org/hr/kl x 300.000,00 = 600.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja Sewa Gedung


1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00




Makan & Minum Acara

50 OK/kl x 30.000,00 = 1.500.000,00

Snack

50 Ok/kl x 12.000,00 = 600.000,00



Tindak Lanjut Lapangan Pra Rekomendasi Industri Rumah

Tangga & Pangan

Transport Puskesmas ( 1 Orang x 30 IRTP )

30 OK/0 x 25.000,00 = 750.000,00

Transport Kabupaten ( 2 Orang x 30 IRTP )

60 OK/0 x 100.000,00 = 6.000.000,00

Lumpsum ( 3 Orang x 30 IRTP )

90 OK x 140.000,00 = 12.600.000,00

Pembinaan & Pengawasan Industri Rumah Tangga & Pangan

Transport 3 Orang x 15 Pembinaan x 2 kl ( 60 Buah )


Lumpsum Eselon IV 1 Orang x 15 Pembinaan x 2 kl ( 60 Buah )


Lumpsum Staf 2 Orang x 15 Pembinaan x 2 kl ( 60 Buah )


Pembinaan & Pengawasan Kantin / Jajanan Anak Sekolah

Transport 2 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl ( 20 Buah )

20 org/pembinaan/kl x 100.000,00 = 2.000.000,00

Lumpsum Eselon IV 1 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl ( 20 Buah

)


Lumpsum Staf 1 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl ( 20 Buah )

10 org/pembinaan/kl x 140.000,00 = 1.400.000,00



Pengujian sample bahan makanan dan minuman

biaya uji sample (@paket Rp. 300.000 x 20 macam)

20 uji x 300.000,00 = 6.000.000,00

4.800.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29



Narasumber Propinsi ( 2 Orang x 3 jpl x 1 kl )

6 org/jpl/kl x 800.000,00 = 4.800.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

25.800.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant



Keluaran : Jumlah Penjamah Makanan serta Sosialisasi Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Penjamah Makanan

Target : 20 Penjamah Makanan

Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1

4.500.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium panitia pelaksana kegiatan

PPTK

9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00

Staf PPTK

9 org/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00




pertemuan pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

ATK KIT

40 bh/kl x 10.000,00 = 400.000,00


Pertemuan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan dan kesehatan makanan restaurant


1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk

1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00



Belanja bahan makanan

biaya belanja sample makanan (20 bh x Rp. 100,000)

20 macam x 100.000,00 = 2.000.000,00



Pertemuan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

dan kesehatan makanan restaurant

Transport Peserta

40 OK/kl x 75.000,00 = 3.000.000,00


2 OK/kl x 300.000,00 = 600.000,00



dan kesehatan makanan restaurant


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Narasumber ( 2 orang x 1 hr x 1 kl )

2 org/hr/kl x 300.000,00 = 600.000,00



Sewa Gedung

Pertemuan pengawasan dan pengendalian kesehatan

makanan dan kesehatan makanan restaurant

1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00



Pertemuan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan dan kesehatan makanan restaurant

Makan & Minum Acara

50 org/kl x 30.000,00 = 1.500.000,00

Snack

50 org/kl x 12.000,00 = 600.000,00



Pengujian sample bahan makanan dan minuman

biaya uji sampel (@paket Rp.300.000 x 20 macam)

20 uji x 300.000,00 = 6.000.000,00

4.800.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29



dan kesehatan makanan restoran


6 org/jpl/kl x 800.000,00 = 4.800.000,00

3.190.540.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.02 . 1.02.01 . 32

3.119.280.000,00 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terlayaninya Persalinan ibu hamil

Target : 5.719 Org

Belanja Pegawai 16.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1

16.200.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01



Honor Pelaksana Kegiatan

9 org/bln x 800.000,00 = 7.200.000,00

Honor Staf Kegiatan

18 org/bln x 500.000,00 = 9.000.000,00




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja Dokumentasi dan Dekorasi

Belanja dokumentasi Rujukan pasien

300 lbr x 2.600,00 = 780.000,00

Spanduk

1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

Dokumentasi

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

3.100.000.000,00 Belanja Premi Asuransi 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 04

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 3.100.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Penanganan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas Normal Wilayah

Perkotaan

Bidan

2,000 pasien/thn x 800.000,00 = 1.600.000.000,00

Konpensasi Kemitraan bidan dengan dukun kampung

1,000 pasien/thn x 200.000,00 = 200.000.000,00

Penanganan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas Normal Wilayah

Terpencil

Bidan

1,000 pasien/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000.000,00

Konpensasi Kemitraan bidan dengan dukun kampung

1,000 pasien/thn x 300.000,00 = 300.000.000,00



Rincian Belanja

Foto copy Administrasi Kegiatan

8,000 lbr x 250,00 = 2.000.000,00

62.165.000,00 Pelayanan kesehatan ibu dan anak*) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : 1. Jumlah peserta pertemuan AMP

Target : 45 Orang

Belanja Pegawai 5.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1

5.250.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01


PPTK

Staf PPTK

18 org/bln x 200.000,00 = 3.600.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honor Panitia pengadaan barang dan jasa

Ketua

1 op x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 op x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 op x 200.000,00 = 200.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Honor Panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa

Ketua

1 op x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 op x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 op x 250.000,00 = 250.000,00




ATK Pertemuan

ATK kit pertemuan AMP

45 paket x 10.000,00 = 450.000,00

ATK Kit pertemuan evaluasi PKRE Puskesmas

28 paket x 10.000,00 = 280.000,00

ATK Kit pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas

28 paket x 10.000,00 = 280.000,00

ATK Kit pertemuan PMTCT

28 paket x 10.000,00 = 280.000,00


Dokumentasi & Spanduk pertemuan PMTCT

Dokumentasi Pertemuan PMTCT

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk Pertemuan PMTCT

1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00

Dokumentasi & spanduk pertemuan AMP

Dokumentasi

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk

1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00

Dokumentasi & spanduk pertemuan evaluasi PKRE Puskesmas

Dokumentasi

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk

1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00

Dokumentasi & spanduk pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas

Dokumentasi

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk

1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00



Transport peserta

Transport peserta AMP dari IBI Kabupaten

1 ot x 75.000,00 = 75.000,00

Transport peserta AMP dari POGI Kabupaten

1 ot x 75.000,00 = 75.000,00

Transport peserta AMP dari IDAI Kabupaten


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 ot x 75.000,00 = 75.000,00


Transport narsumber provinsi pertemuan AMP

4 ot x 300.000,00 = 1.200.000,00

Transport narasumber pertemuan evaluasi PKRE Puskesmas

1 ot x 300.000,00 = 300.000,00

Transport narasumber pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas

1 ot x 300.000,00 = 300.000,00

Transport narasumber pertemuan PMTCT

2 ot x 300.000,00 = 600.000,00


Akomodasi Narasumber Pertemuan

Akomodasi Narsumber provinsi Pertemuan PMTCT

2 org/kl x 400.000,00 = 800.000,00

Akomodasi narasumber provinsi pertemuan AMP

6 kmr/mlm x 400.000,00 = 2.400.000,00

Akomodasi narasumber provinsi pertemuan evaluasi PKRE

Puskesmas

1 oh x 400.000,00 = 400.000,00

Akomodasi narasumber pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas

1 oh x 400.000,00 = 400.000,00



Fotocopy Pertemuan

Fotocopy Pertemuan PMTCT

600 lbr x 250,00 = 150.000,00

Foto copy pertemuan AMP

2,000 lb x 250,00 = 500.000,00

Foto copy pertemuan evaluasi PKRE

2,000 lb x 250,00 = 500.000,00

Foto copy pertemuan evaluasi PKPR

2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00



Sewa Ruang Rapat Pertemuan

Sewa Ruang Pertemuan PMTCT

1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Sewa ruang pertemuan AMP

1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Sewa ruang pertemuan evaluasi PKRE Puskesmas

1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Sewa ruang pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas

1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00



Makan Minum Pertemuan PMTCT

Makan Minum


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00

Snack

33 pkt x 12.000,00 = 396.000,00

Makan minum pertemuan AMP

makan minum

56 pkt x 30.000,00 = 1.680.000,00

snack

56 pkt x 12.000,00 = 672.000,00

Makan minum pertemuan evaluasi PKRE Puskesmas

makan minum

33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00

snack

33 pkt x 12.000,00 = 396.000,00

Makan minum pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas

makan minum

33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00

snack

33 pkt x 12.000,00 = 396.000,00



Transport peserta Puskesmas pertemuan AMP

Puskesmas Batulicin, Simpang Empat, Darul Azhar

9 ot x 25.000,00 = 225.000,00

Puskesmas Pagatan

3 ot x 35.000,00 = 105.000,00

Puskesmas Karang Bintang, Batulicin I, Sebamban I, Pulau

Tanjung

12 ot x 50.000,00 = 600.000,00


6 ot x 75.000,00 = 450.000,00

Puskesmas Lasung, Giri Mulya, Teluk Kepayang, Satui

12 ot x 100.000,00 = 1.200.000,00

Transport Peserta Puskesmas pertemuan evaluasi PKRE

Puskesmas Batulicin, Simpang Empat, Darul Azhar

6 ot x 25.000,00 = 150.000,00

Puskesmas Pagatan

2 ot x 35.000,00 = 70.000,00

Puskesmas Karang bintang, Batulicin I, Sebamban I

6 ot x 50.000,00 = 300.000,00


4 ot x 75.000,00 = 300.000,00

Puskesmas Lasung, Giri Mulya, Pulau tanjung, Satui, teluk

kepayang

10 ot x 100.000,00 = 1.000.000,00

Transport peserta Puskesmas pertemuan evaluasi PKPR

Puskesmas Batulicin, Simpang empat, darul Azhar

6 ot x 25.000,00 = 150.000,00

Puskesmas Pagatan

2 ot x 35.000,00 = 70.000,00

Puskesmas karang bintang, batulicin I, Sebamban I

6 ot x 50.000,00 = 300.000,00

Puskesmas sebamban II, Mantewe


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

4 ot x 75.000,00 = 300.000,00

Puskesmas lasung, Giri Mulya, Pulau tanjung, satui, Teluk

kepayang

10 ot x 100.000,00 = 1.000.000,00

Transport peserta Puskesmas pertemuan PMTCT

Puskesmas Batulicin, Simpang Empat, darul Azhar

6 org x 25.000,00 = 150.000,00

Puskesmas Pagatan

2 org x 35.000,00 = 70.000,00

Puskesmas karang bintang, batulicin I, Sebamban I

6 org x 50.000,00 = 300.000,00


4 org x 75.000,00 = 300.000,00

Puskesmas Giri Mulya, Lasung, satui, teluk kepayang, pulau

tanjung

10 org x 100.000,00 = 1.000.000,00

25.600.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29


Honor Narasumber

Honor Narasumber Provinsi pertemuan AMP

8 jp/org/kl x 800.000,00 = 6.400.000,00

Honor narasumber Provinsi pertemuan evaluasi PKRE

Puskesmas

8 jp/org x 800.000,00 = 6.400.000,00

Honor Narasumber Provinsi pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas

8 jp/org x 800.000,00 = 6.400.000,00

Honor narasumber pertemuan PMTCT

8 jp/org x 800.000,00 = 6.400.000,00

9.095.000,00 Pemetaan bidan*) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terlaksananya Pemetaan Bidan




Cetak Formulir Pemetaan Bidan

1,250 lbr x 5.000,00 = 6.250.000,00



Transport Pengembalian Formulir Pemetaan Bidan dari

Puskesmas ke Dinas Kesehatan

Trasnport dr PKM Batulicin, Darul Azhar, Simpang Empat

3 ok x 25.000,00 = 75.000,00

Transport dr PKM Batulicin I, Karang Bintang, Sebamban I

3 ok x 50.000,00 = 150.000,00

Transport dr PKM Pagatan

1 ok x 35.000,00 = 35.000,00

Transport dr PKM Sebamban II, Mantewe, Pulau Tanjung


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

3 ok x 75.000,00 = 225.000,00

Transport dr PKM Giri Mulia, Lasung, Satui, Teluk Kepayang

4 ok x 100.000,00 = 400.000,00

Uang Harian

14 OH x 140.000,00 = 1.960.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (71.939.118.941,00)

Batulicin, 30 December 2013

Bupati Tanah Bumbu

Mardani H. Maming


Documents

Dinas Kesehatan