Dicas Sped Fiscal

7/17/2019 Dicas Sped Fiscal

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PONTOS DE ENTRADA DISPONÍVEIS NO FONTE SPEDFISCAL.PRW

SPEDRTMS

Este ponto de entrada tem como finalidade retornar um array com as informações dos conhecimentos de transportes para os clientes que não utilizam o Módulo Gestão de Transportes. O ponto de entrada é utilizado na geração do "Bloco documentos fiscais II serviço (ICMS)" para os Registros: D100, D110, D120, D130, D140, D150,D160, D161, D162 e D190.

SPDFIS02

Este ponto de entrada foi disponibilizado para definição da unidade de medida do item do documento. Por padrão é assumida sempre a primeira unidade de medida (para geraçãodo registro 0190 e campo 06 do registro C170). Caso o usuário deseje utilizar a segunda unidade de medida, é preciso fazer o tratamento utilizando esse ponto de entrada.

SPEDPROD

Este ponto tem como finalidade retornar um array com as informações do produto paraos clientes que possuem uma forma diferente do padrão de compor o código do produto. Neste ponto é passado como parametro a variável cAliasSFT. Este alias contém o filtro efetuado no SFT de onde são lidas as informações do documento fiscal, sendo possível i

entificar o produto e retornar o array com as seguintes informações: aProd[1] - Código do Produto(campo padrão B1_COD ) aProd[2] - Descrição do produto(campo padrão B1_DESC)aProd[3] - Código de barras(campo padrão B1_CODBAR) aProd[4] - Código Anterior(campo padrão B1_CODANT) aProd[5] - Unidade de medida(campo padrão B1_UM) aProd[6] - Tipo do Item aProd[7] - Código de NCM(campo padrão B1_POSIPI) aProd[8] - Exceção da NCM(campo adrão B1_EX_NCM) aProd[9] - Código do gênero do item (2 primeiros caracteres do NCM obs.:(se for um item de serviço o código do genero é 00))(campo padrão B1_POSIPI) aProd[1] - Código de ISS(campo padrão B1_CODISS) aProd[11] - Alíquota de ICMS(campo padrão B1_ICM) Observação: utilizando o ponto de entrada deve passar todas as posições preenchida.

SPEDREGDEste ponto de entrada foi disponibilizado para Geração do bloco documentos fiscais I

I serviço (ICMS) conforme layout sped fiscal. Bloco de registros dos dados relativos à emissão ou ao recebimento de documentos fiscais que acobertam as prestações de seriço de comunicação, transporte intermunicipais e interestadual.

SPDFIS001Este ponto de entrada foi disponibilizado para tratar tipos de produto criados pelo usuário, relacionando-os com os tipos descritos no registro 0200 do Ato Cotepe 09/2008, conforme a tabela a seguir: 00 Mercadoria para Revenda; 01 Matéria-Prima; 02 Embalagem; 03 Produto em Processo; 04 Produto Acabado; 05 Subproduto; 06 oduto Intermediário; 07 Material de Uso e Consumo; 08 Ativo Imobilizado; 09 Servi; 10 Outros insumos; 99 Outras.

SPDFIS04

Ponto de Entrada para alterar a descrição do produto

SPDFIS03Ponto de Entrada para alterar a classificação fiscal do produto

SPEDREGD a partir do mes 12/2009

Conforme orientado durante o atendimento, você deverá ajustar o RDMAKE do ponto de entrada SPEDREGD para não mais gravar registros de totalizadores pelo ponto de entrada, pois a rotina padrão foi ajustada de forma que a função de totalizadores seja exe



cutada após o processamento do ponto de entrada, permitindo que os registros incluídos pela rotina padrão e pela customização sejam considerados automaticamente nas informações de totalizadores.

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Caso peguem algum cliente reclamando que está demorando muito (até dias) para geraro sped fiscal quando tem um volume alto de cupom fiscal por dia, verifiquem se o mesmo gera o arquivo com o Perfil A.

Se for perfil A associem a fnc 000000025222010, caso for perfil B favor me comunicar.

*****************************************************************************************************sPED FISCAL PARA O LOJANa tabela SLG o campo LG_SERPDV está preenchido com a série do ECF e na tabela SFI campo FI_SERPDV deve estar igual ao da tabela SLG (LG_SERPDV) para a mesma impressora.- Verificar na tabela SLG se existem impressoras com o campo LG_SERPDV em branco ou com duplicidade. Caso haja, DELETAR.- Verificar na tabela SFT se as notas geradas por este ECF(dá pra identificar pela

série da impressora ou PDV) estão com a espécie(FT_ESPECIE) igual a CF (Cupom Fiscal).- Efetuar a geração do arquivo SPEDFISCAL com o parâmetro Gera registro ECF igual a SIM.- Parâmetros referentes ao loja: MV_LJLVFIS = 2 e MV_LJGRMR = S.

**************************************************************************************E110 13-VL ICMS RECOLHER VALOR CALCULADO 0000 VALORFavor realizar os seguintes procedimentos:

* Gerar a apuração do ICMS e o SPED FISCAL com as seguintes configurações: - Livro = *

- Apuração = Mensal - Periodo = 1º*Gere a guia de recolhimento e verifique se foram salvas informações na tabela CDH nos campos CDH_GNRE, CDH_ESTGNR e CDH_VALOR.* Verifique se as informações da guia encontram-se na tabela SF6.Verifique se após a atualização do sistema foi executado o compatibilizador UPDSIGAFIS.Este procedimento irá criar um campo na tabela CDH (GNREF3), utilizado para validar informações sobre a existencia de saldo (debito) na guia de recolhimento (seja ela manual ou automatica), para que nao seja permitada a geração deste registro quandoo cliente tiver uma guia com credito de imposto.

Att

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REGISTROS C195 E C197 SÓ É GERADO PARA NF QUE TEM UMA TES COM AJUSTE PELO RODAPÉ, ONDE O CÓDIGO DEVE ESTAR HOMOLOGADO E CONTER NO BOLETIM, E DEVERÁ ALIMENTAR A TABELA CDA

MG70000001 TETOS ESECIAIS PARA OPERAÇÃO PRÓPRIA E RESPONSABILIDADE PRÓPRIA.



******************************************************************Como gerar registro c160

- Gerar um pedido de venda

- Alimentar os campos de peso bruto, peso liquido, especie e volume no pedido de venda.

- Gerar o documento fiscal

- Efetuar a expediçao deste documento(MATA512 - Módulo de Faturamento) amarrando anota fiscal a uma transportadora e um veículo.

- Gerar o SPEDFISCAL.

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Segue uma dica sobre a geração do SPEDFISCAL com os registros do loja(ECF).Atendi um cliente que quando tentava gerar o SPEDFISCAL com o parâmetro Gera Registro ECF igual a SIM era apresentado a seguinte mensagem: Deve ser criado um índiceno arquivo SFI. Verificar os procedimentos para execução do U_UPDLOJ28 conforme o Boletim Técnico do SPED Fiscal, este erro ocorre pois o fonte SPEDFISCAL com data igual ou superior a 02/03/10 exige que tenha um novo índice na tabela SFI e este bend

ito índice é criado pelo compatibilizador U_UPDLOJ28 que ainda não está liberado.Foi aberta uma FNC para otimização da geração dos registros do loja, e para isso o pessal do desenvolvimento criou este novo índice na tabela SFI.Sendo assim, todos os clientes com SPEDFISCAL igual ou superior a 02/03/10 não irãoconseguir gerar os registros do loja e neste caso deverão ser associados a FNC 000000025222010. Lembrando que ainda não está liberada. Os clientes deverão ser orientados sobre esta situação e caso reclamem o procedimento é o mesmo associa o chamado a FNC e pede pra efetuar uma manipulação solicitando prazo de liberação da FNC.********************************************************************************************E210 6 -VL_OUT_CRED_STDeverá filtrar a sft pelo cfop 1 e 2, e somar todos FT_ICMSRET com ajuste manual,pois deverá bater com o valor calculado pelo validador, filtrar a sf3 pelo cfop 1

e 2, e somar todos F3_ICMSRET com ajuste manual, pois deverá bater com o conteudodo campo pelo validador, e por consequencia sft e sf3 deverá bater também.************************************************* // CORREÇÃO REGISTROS C400 - SPED FISCAL

Versão 10: 000000216842009

Verificações após a aplicação da patch acima:

- Na tabela SLG o campo LG_SERPDV está preenchido com a série do ECF e na tabela SFI campo FI_SERPDV deve estar igual ao da tabela SLG (LG_SERPDV) para a mesma impressora.- Verificar na tabela SLG se existem impressoras com o campo LG_SERPDV em branco

ou com duplicidade. Caso haja, DELETAR.- Verificar na tabela SFT se as notas geradas por este ECF(dá pra identificar pela série da impressora ou PDV) estão com a espécie(FT_ESPECIE) igual a CF (Cupom Fiscal).- Efetuar a geração do arquivo SPEDFISCAL com o parâmetro Gera registro ECF igual a SIM.- Parâmetros referentes ao loja: MV_LJLVFIS = 2 e MV_LJGRMR = S.- Não utilizar mais a rotina LOJA300 para reprocessamento, apenas a MATA930, que é o reprocessamento pelo módulo Livros Fiscais.- Caso os procedimentos acima não deem resultado, faça um teste gerando o arquivo re



ferente a um único dia e confira os valores do arquivo com as tabelas envolvidas.Não sendo encontradas divergências, o chamado deve ser transferido para o nível 2.

******************************************************************************E210 9-VL_OUT_DEB_ST

O erro do campo 9 registro e210 está ocorrendo ou por estar utilizando código de apuração de icms st incorreto, ou por estar colocando lançamento de icms st no local incorreto

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E110 8-VL_TOT_AJ_CREDITOS

Este erro ocorre porque não foi feito ajuste de apuração de icms, ou código de apuraçãoncorreto, verifique os ajustes feitos na apuração de icms, pois deve ser informado código de ajuste de outros créditos.

Att,Alex Silva Santos

**************************************************************E210 4 VL_DEVOL_ST

Deverá filtrar a sft pelo cfop de devollução, e somar FT_ICMSRET para todas pois deverábater com o valor calculado pelo validador. Deverá filtrar a sf3 pelo CFOP de devolução e somar e somar F3_ICMSRET, pois deverá bater com o conteudo do campo pelo validador, e por consequencia sft e sf3 deverá bater também, se não coincidir deve ter alguma nota ou iten de nota com cfop errada.

*************************************************Registros para inventario,

- FAzer fechamente do estoque;- CAminho estoque/Custo// relatórios/analise movimentos/reg. inven

t. mod7;

- Em parametros colocar como sim gerar arquivo de exportação e o nome do arquivo;- Ao gerar sped fiscal informar gera invetario como sim e coloca

r a data do fechamento do estoque.

Com os passo acima gerará os registros h001, h005 e h990

// COMO GERAR OS REGISTROS DO INVENTÁRIO H010

- Deverá verificar o parâmetro MV_TREPORT, deve estar com o conteúdo 1 ou 3. Este parâmetro serve para imprimir o relatório em forma gráfica. Para o SPEDFIS

CAL este relatório não pode ser impresso desta forma.

- Gerar o relatório de Registro de inventário P7 (MATR460) com o parâmetro 23 = SIM e informar o nome do arquivo que deverá ser gerado.

- Gerar o SPEDFISCAL com o parâmetro Gera registros de inventário igual a SIM e informar o nome do arquivo que foi gerado pela rotina do relatório.

-caso o estoque esteja negativo ou irá gerar erro nos registros h, e se estiver zerao não irá gerar registro h010



*************************************************GERAÇÃO DO REGISTRO 0200

O campo referente ao código do item do Registro 0200 e alimentado pela variável cProd que é gerada de acordo com a informação (B1_COD+xFilial), sendo assim, o após o código produto o 01 refere-se a Filial 01 e não há como alterar para que não gere este espaç.

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C170- 20-CSTIPI- o protheus busca da tabela sft campo ft_ctipi....

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Registro c400

Atendi um cliente que não conseguia gerar nenhum registro do Bloco C400 (exceto opróprio C400). Este erro ocorria porque no arquivo não estava prevista a situação LIVROFISCAL ICMS = OUTROS e todos os cupons sem calculo de ICMS (que foram antecipados na entrada).

A correção encontra-se na fnc 00000009282/2010

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gnreEm caso de guia de recolhimento para icmsst, deve-se informar a inscrição estadual para o estado substituto no parâmetro mv_subtrib, e na apuração de icms colocar na opçãora guia de recolhimento sim, onde se ouver mais de uma inscrição deverá informar no mesmo e irá apresentar o nimero de guia respectivo á quantidade de substituições...Quando não houver inscrição estadual, deverá gerar guia manualmente pelo livros fiscaiscadastros/guia nacional de recolhimento gerar uma guia referente ao estado substituto e complementar a nota.

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Como gerar o registro C160 - COMPLEMENTO

- Gerar um pedido de venda - Alimentar os campos de peso bruto, peso liquido, especie e volume no pedido de venda. - Gerar o documento fiscal - Efetuar a expediçao deste documento(MATA512 - Módulo de Faturamento) amarrando anota fiscal a uma transportadora e um veículo. - Gerar o SPEDFISCAL.

Este registro será gerado somente para notas fiscais de SAIDA modelo 01 ou 04.

*****************************************REGISTRO 0460

Depois de uma certa quantidade de tentativa descobri que o registro 0460 do SPEDFISCAL é gerado atraves da tabela SYP uma tabela de campos memo.

O campo 02 do registro: CC6_CODJU



O campo 03 do registro: SYP campo YP_TEXTO************************************************

TOTVS Build 7.00.090818P

ERRO THREAD ([1413966640], Admin, FERNANDA) 07/06/2010 14:48:22

variable does not exist C5_NATUREZ on MAFISINI(MATXFIS.PRX) 15/04/2010 line : 382

Podem transferir para o Fiscal pois houve abertura de FNC lá.

*********************************************Hoje atendi uma cliente que não queria que o valor da diferença do preço de lista como preço unitário informado no pedido fosse considerado como desconto no Danfe.

No sistema tem o parâmetro MV_NDESCTP onde pode ser definido se considera ou não a diferença do preço de lista como desconto.

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C420 COM ERRO 02 COD_TOT_PARFiltre a SFT e a SFI dia a dia, na tabela sfi filtre pelo campo FI_DTMOFO por data e o campo FI_BAS para verificar quanto tem de alíquota e dependendo da alíquota 7 ou 12... etc,comparE com a SFT filtrada pela mesma data o campo FT_EMISSAO, e verifique o FT_ALIQICM para referenciar com o campo FT_VALICM, sendo que a somatória do FT_VALICM referente ao FT_ALIQICM usada deve bater com o campo FI_BAS referente a mesma alíquota, para achar a divergência.

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REGISTROS LOJA

Na tabela SLG está compartilhada ou exclusiva, no caso, para gerar o registro esta tabela deve estar EXCLUSIVA;Na tabela SLG campo LG_SERPDV está igual a campo na tabela SFI FI_SERPDV;Verificar nas tabelas SLG, SFI, SF3, SFT se os campos XX_PDV estão preenchidos com o mesmo conteúdo;Verificar na tabela SFI o campo FI_VALCON deve estar maior que zero e um destesFI_BAS7, FI_BAS12, FI_BAS18, FI_BAS25 também deve estar maior que zero;Verificar na tabela SF3 e SFT se estes cupons não estão deletados e com a espécie CF;Verificar se o parâmetro MV_LJLVFIS=2 e MV_LJGRMR=S;Não efetuar o processamento dos dados pela rotina do loja(LOJA300) e sim pela rotina dos livros fiscais(MATA953);Efetuar a apuração com os seguintes parâmetros:

Livro: *Apuração: MensalPeriodo: 1º

Efetuar a geração do SPEDFISCAL com o parâmetroGera registros ECF igual a SIM.

***************************************************************** EGISTRO C190 - 10 VL_RED_BC



Bom dia.

Quando se especifica na TES que é tributado com redução de base de cálculo (F4_SITTRIB om as opções 20 e 70), o sistema faz a seguinte validação:

Se o campo FT_BASEICM > 0 e FT_OUTRICM > 0 então será levada o valor do campo FT_OUTRICM. Caso o contrário fará outra validação Se o campo FT_BASEICM > 0 e FT_ISENICM > 0 ntão será levada o valor do campo FT_ISENICM.

O sistema busca de acordo com a configurações do campo F4_LFICM, se for informado um valor de redução de base de calculo no campo F4_BASEICM quando informado, deve-se utilizar somente "I" ou "O" no campo F4_LFICM para que o valor da redução seja levada nas devidas colunas.

Caso na TES esteja configurado o campo F4_CONSUMO = S deverá informar um dos seguintes CFOP's: 197/297/397/1556/2556 ou 3556 para que o sistema entre nas condições informadas acima.

Caso trate-se de um ativo permanente deverá informar os seguintes CFOP's 191/291/391/1551/2551 ou 3551.

**************************************************************débitos especiais

Alex,

No exemplo que o cliente enviou em relação ao ICMS próprio na primeira situação ele temis registros E116 (REGISTRO E116: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER OPERAÇÕES PRÓPRIAS).Se você observar o Guia prático do SPED neste registro ele explica o seguinte:Este registro tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados (débitos especiais) ou a realizar, referentes à apuração do ICMS Operações Próprias do período. A alor das obrigações deste registro deve ser igual à soma dos campos VL_ICMS_RECOLHER e DEB_ESP, do registro E110 (ou seja Campo 15 do registro E110)No arquivo dele este valor não consta no campo 15. E deverá ser ajustado.

Depois ele explica a situação em que possui um registro de substituição tributária

Neste caso verifiquei no chamado dele que ele comenta que o valor de 1928,25 deveria ser lançado no campo 15 e o sistema não fez.Resposta: neste caso você deve informar que provavelmente o sistema não lançou este valor no campo 15 porque o código de ajuste utilizado por ele no registro E220 foi MG149999, para ele jogar no campo 15 conforme consta no guia pratico o código de ajuste deveria ser: MG159999Veja parte do GUIA pratico que explica preenchimento do campo 15 do registro emquestão:

Registro E210:Campo 15 Preenchimento: Informar por UF, valor correspondente ao somatório dos val

ores:c) de ajustes do campo VL_AJ_APUR do registro E220, se o terceiro caractere do código informado no campo COD_AJ_APUR do registro E220 for igual a 1 (ICMS- ST) e o quarto caractere for igual a 5(débito especial).Validação: O valor da soma do campo DEB_ESP_ST com o campo VL_ICMS_RECOL_ST deve corresponder à somados valores do campo VL_OR do registro E250.

TOTVS Build 7.00.100812P-20100901



ERRO THREAD ([-238216288], Marcelo, MARCELO) 05/10/2010 11:04:14variable does not exist CLIFOR on GERAINS(MSLIB.PRW) 30/08/2010 18:12:53 line :1

ao não alimentar o CLIFOR campo F6_CLIFOR apresenta o erro a cima.********************************************************Geração do registro 0450, c110(1, 1b e 04,55), c115(1, 1b e 04)

Conforme guia pratico, este registro é gerado somente para notas tipo 1, 1b e 04,55Faça os procedimentos abaixo:

Ao gerar uma nota o campo c5_cliente deve estar diferente do campo c5_client.Após gerada ir no mata920 pelo módulo livros fiscais/atualizações/movimentos/nf manual e saída e efetuar um complemento desta nota, complemento de locais de coleta e entrega e informações complementares.Desta forma gerará o registro 0450, c110 e c115.

Att,Alex Silva Santos

*******************************************************************Erros apresentados nos arquivos fiscais

ERRO no Registro - E210

4 - VL_DEVOL_ST - O valor deve corresponder à soma do ICMS ST do registro C190 quando o campo CFOP for relativo a devolução de mercadorias.

Foram feitos alguns testes e detectado que este erro ocorre quando é gerada uma nota de tipo "B" (Beneficiamento) ao invés de ser uma Devolução.

Porém foi verificada a base do cliente nas tabelas SF1 e SF2 e não foi localizada NF do tipo = B ou D. Também foi verificado nas tabelas SD1 e SD2 se existem NF´s com a

TES que possui o campo F4_PODER3 = D ou R e também não foi localizada.

//PATCH DE CORREÇÃO : 000000203392009

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Erro no registro C320

1 - REG -> Registro filho obrigatório não foi informado.

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REGISTRO 0015: DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

NÃO GERA QUANDO O PARÂMETRO MV_SUBTRIB ESTÁ EXCLUSIVO, GERA SOMENTE QUANDO ESTÁ COMPARTLHADO E GERA SOMENTE OS QUE TIVERAM MOVIMENTOS.



//PATH DE CORREÇÃO: 000000203252009

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ERROS NO E110

CAMPO 2 VL_TOT_DEBITOS

Este erro e ocasionado pois não foi selecionado o livro correto ou na TES o livrofiscal não esta em concordância com o Sit Trib ICM.

Favor verificar o livro selecionado e/ou TES das Notas fiscais.

Este erro também ocorre quando os valores da tabela SF3 e SFT estão diferentes (manipulação de base).

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===============REGISTRO 0460

sabe o Registro 0460.... de onde ele busca informações para gerar este registro, pois olhei no fonte e não consegui achar.... como sei que vc manja...Liber de Esteban Oliveira Penna [16:21]: o 0460 eh gerado com o codigo e a descrição do ajuste cadastrada no CC6... vai ser gerado sempre que encontrar um lançamento para alguma NF (na tabela CDA) que sao aqueles lançamentos que cadastra na TES, etc...

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QUANDO GERA O REGISTRO E110 E520 ZERADOS

Analisando os erros pude perceber que não está sendo levado nenhum valor para a Apuração de ICMS e nem para a Apuração de IPI.

Sendo assim, solicito que reveja os parâmetros, que devem estar como

Livro = *Apuração = MensalPeriodo = 1º

Obs. as duas apurações devem estar desta maneira para que seja gerada os valores.

Também é necessário verificar no momento de gerar o arquivo se está com o mesmo periodoe o mesmo livro.

Feito isto gere novamente a apuração e valide, caso o erro persista favor entrar em



contato.

AttSimone Oliveira

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REGISTRO E111

Boa tarde.

- Verifique se a já foi importada a tabela de AJUSTES - CDO está preenchida.- Verifique se o parâmetro MV_USASPED está como T (se estiver como F não é possível insr código de lançamento no momento da apuração).- Gere a apuração de ICMS com os parâmetros da seguinte maneira : - Livro = * - Apuração = Mensal - Periodo = 1º

Feito a apuração com os códigos de lançamento, verifique se os dados foram salvos na ta

ela CDH, pois os dados desta tabela são informados a partir desta tabela.Aguardo respostas.

AttSimone Oliveira

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E110 - busca informações da CDH e CDA.

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SBMLSF - LUIS

Cliente alega que no validador esta apresentando erro no registro C172.

Validei o arquivo e verifiquei que o erro C172 é gerado a partir do livro fiscal,em notas de saída, modelo 01, que tenham algum item com valor de ISS (nota conjugada).

Solicitei ao cliente criar uma especie NFS (Nota Fiscal de Serviço) no seu parâmetro MV_ESPECIE.

E ao gerar uma nova nota informe esta espécie quando for apenas uma nota de Serviço.

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REGISTRO E210 CAMPO 8 RETENÇÃO ST

É FORMADO PELA SOMATORIA DO CAMPO F3_ICMSRET

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ERRO E110

2 - VL_TOT_DEBITOS (O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros C190, C320, C490,C590, C690, C790, D190, D300, D390, D400, D590, D690, D696) para CFOP iniciado por 5, 6, 7 e CFOP 1605.)

6 - VL_TOT_CREDITOS (O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros(C190, C590, D190, D590)para CFOP iniciado por 1 (exceto 1605), 2, 3 e CFOP 5605.

Boa tarde

Podem ser acertos fiscais feitos somente no SF3 * Podem ser notas que nao estao no SFT * Obs: Nos dois casos um reprocessamento resolve

* Faça uma query comparando SF3 e SFT do mes. * Checar se tem NF em uma tabela e nao existe na outra, em seguida faça a soma do ICMS das NFs de saida e uma somado ICMS das NFs de entrada, fazendo a mesma comparação

Att,Simone Oliveira

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ERRO REGISTRO E210 - 6 - VL_OUT_CRED_ST

Para a geração deste campo é necessário ter um código de ajuste cadastrado e informar osmo no momento da apuração.

Verifique se foi realizado este procedimento e reveja os parâmetros, que devem est

ar como:

Livro = *Apuração = MensalPeriodo = 1º

Caso o erro persista favor enviar o arquivo txt, o print da apuração de ICMS ST e adata do fonte SPEDFISCAL.PRW.

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AJUSTE DE APURAÇÃO

As tabelas contempladas nesse processo são:

CDO Publicada no site do SPED como Ajustes dos Saldos da Apuração do ICMSCC6 Publicada no site do SPED como Ajustes e Informações de Valores Provenientes deDocumento FiscalCCK Publicada no site do SPED como Ajustes da Apuração de IPI.



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MV_USASPED

Este parâmetro deverá ser preenchido com T para indicar que a Apuração de ICMS deverá uizar como base não só a tabela de Livros Fiscais (SF3), mais sim, a tabela de Lançamentos Fiscais dos documentos emitidos pelo sistema (CDA). Vale ressaltar que esseparâmetro somente tem efeito na Apuração de ICMS, pois os lançamentos serão efetuados dndendo das configurações das quais trata este boletim técnico .

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Erro no Registro E110 - VL_ICMS_RECOLHER Verificar configuração da TES tb, que pode causar isto.

Para gerar esta informação, na apuração do icms o cliente deverá preencher o parametro A GUIA DE RECOLHIMENTO = sim quando aparecer a guia deverá preencher todos os campo obrigatorios e o campo COD DA RECEITA (acho que é esse o nome)... quando existe debito de icms esta tabela (sf6) é obrigatória...

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Erro do registro E110 e E111

Esse erro ocorre geralmente porque o período da apuração do ICMS está diferente do perí do arquivo SPED.

Gere uma apuração de ICMS, entrando nos seus parâmetros e na opção "Periodo" coloque "

Feito isso, gere a apuraçao de IPI informando o mesmo conteudo que o da apuraçao deICMS.

Em seguida, gere o arquivo do SPED Fiscal.

Att

Simone Oliveira.

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atendi um outro cliente agora pouco, que disse que os ECFs dele tb estavam saind

o com diferença e nao gerava os c400 ele disse que resolver mudando o parametro MV_MapaRes nao sei se é o caso

=================================================================================================== Erro no registro D190 - campo 2 CST_ICMS



Este campo CST_ICMS é informado a partir de dados no campo FT_CLASFIS, onde é composto por 3 digitos sendo o primeiro digito é a origem do produto (B1_ORIGEM), o segundo e o terceiro o código da Situação Tributária (F4_SITTRIB).

Sendo assim, solicito que verifique se está preenchida da maneira correta, onde só deve ser informado a origem 1 se for importação direta.

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Os códigos de lançamento que são informados no momento da apuração consta na tabela CDOe deve ser importado pelo Site da Receita, como o seu estado ainda não possui umatabela especifica é necessário importar a tabela Genérica e alterar a UF antes de importa-la para o Protheus (utilizando o IMPSPED).

Obs. Os códigos desta tabela não são criados e sim importados, os códigos de ajustes qu são criados alimentam a tabela CC6 que são vinculados a TES e vai automaticamente para a apuração.

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COD_CTA

O sistema busca este código da conta analitica do camo FT_CONTA, ou seja para alimentar este campo na tabela SFT basta preencher o campo B1_CONTA no cadastro de clientes.

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C197, C195

De acordo com o guia Prático este registro tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C195.

Analisando o seu arquivo detectei que não consta o registro C195 o que causa a não criação do registro C197.

Segue procedimentos para que seja gerado este registro.

* Criar um ajuste que alimente a tabela CC6 (no boletim há explicação de como criar)* Vincular a TES* Quando for utilizada esta TES será alimentada a tabela CDA que irá criar o registro 0460, C195 e C197

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REGISTRO 1100 - COMPLEMENTO DE EXPORTAÇÃO

Boa noite.

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de saída modelo01, 04 ou 55. As informações complementares de exportação podem ser lançadas por meio dotina de Complementos dos documentos Fiscais.

Este registro é gerado a partir das informações da tabela CDL (Complemento de EXportaçã sendo assim é necessário fazer um complemento de exportação e verificar se a tabela CD



foi preenchida.

Segue informações do fonte:

aAdd (aReg1100[nPos], "1100") //01 - REGaAdd (aReg1100[nPos],(cAliasCDL)->CDL_INDDOC) //02 - IND_DOCaAdd (aReg1100[nPos], (cAliasCDL)->CDL_NUMDE) //03 - NRO_DEaAdd (aReg1100[nPos], (cAliasCDL)->CDL_DTDE) //04 - DT_DEaAdd (aReg1100[nPos], (cAliasCDL)->CDL_NATEXP) //05 - NAT_EXPaAdd (aReg1100[nPos], (cAliasCDL)->CDL_NRREG) //06 - NRO_DEaAdd (aReg1100[nPos], (cAliasCDL)->CDL_DTREG) //07- DT_REaAdd (aReg1100[nPos], (cAliasCDL)->CDL_CHCEMB) //08 - CHC_EMBaAdd (aReg1100[nPos], (cAliasCDL)->CDL_DTCHC) //09 - DT_CHCaAdd (aReg1100[nPos], (cAliasCDL)->CDL_DTAVB) //10 - DT_AVBaAdd (aReg1100[nPos], (cAliasCDL)->CDL_TPCHC) //11- TP_CHCaAdd (aReg1100[nPos], (cAliasCDL)->CDL_PAIS) //12- PAIS

Obs. é necessário que o cadastro de clientes do exterior esteja configurado da seguinte maneira:

Cadastro de Cliente

- Código de Município deve ser preenchido com 99999. Você pode incluir o código de muniio 99999 diretamente na tabela CC2 (tabela de municípios do IBGE)- Estado = EX

AttSimone OLiveira

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ERRO REGISTRO E210 - CAMPO 06 VL_OUT_CRED_ST

Quando há informação no registro C190 e não está sendo levado para o E210.

FNC : 000000229132009

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REGISTRO 0450

De acordo com o Guia Prático este registro (C110) é gerado a partir de informações do rgistro 0450 - TABELA DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO FISCAL, sendo assim para que possa ser gerado o registro C110 é necessário ter informações cadastradas na tabla CCE (Informações complementares).



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Registro C170 campo 009.

De acordo com o guia prático da EFD este campo indica a movimentação física do item ou roduto. Será informado o código 1 em todas as situações em que não houver movimentaçãorias, por exemplo: notas fiscais complementares, simples faturamento, remessasimbólica, etc.

Sendo assim, quando for uma nota de transporte onde não atualiza estoque será informado a opção "1".

Obs. na configuração da TES (F4_ESTOQUE), deve estar com "Não", pois não atualizará este, ou seja, não terá movimentação).

======================================================================================================================================================REGISTRO C170 CAMPO 20 - CST_IPI

Este campo busca informações do campo FT_CTIPI.

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===========================================================================REGISTRO C100 - CAMPO 06 COD_SIT

Este campo é preenchido de acordo com o conteúdo do campo FT_TIPO, com os devidos códigos da tabela Tabela 4.1.2.

Tabela Situação do Documento para:Código Descrição00 Documento regular01 Documento regular extemporâneo02 Documento cancelado

03 Documento cancelado extemporâneo04 NF-e ou CT-e - denegado05 NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada06 Documento Fiscal Complementar07 Documento Fiscal Complementar extemporâneo.08 Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou NormaEspecífica

====================================================================================================================================================REGISTRO H010 CAMPO 07 IND_PROP

Bom dia.

Este campo é preenchido de acordo com a seguinte variável :

IVT->IVT_INDP := cIND_PROP //07 - IND_PROP

onde :

cIND_PROP:= Iif (INV->SITUACA=="2", "2", Iif(INV->SITUACA=="3", "1", "0"))

Que significa se a Situação for 2...ele vai jogar 2 na variavel ou se a situação for



ou ele vai jogar 1 na variavel senão for nem 2 nem 3 ele joga 0.

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CORREÇÃO PARA O ERRO DE ORIGEM = 1 QUANDO FOR NOTA DE COMPLEMENTO DE FRETE

FNC :00000010848/2009

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Para os registros de histórico de alterações cadastrais (0175 e 0205)Nome daVar. MV_HISTTABTipo LógicoConteúdo <definido pelo cliente>Descrição Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) o histórico das alterações do cadastro declientes/fornecedores/transportadoras e produtos.

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REGISTRO C141 CAMPO 3 - DT_VCTONÃO SE APLICA

No caso citado deverá ser gerado um RA com a data de emissao do depósito e a compensação deste devera para o SPED ser feita pela data de emissão da NF.

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FECP

NAO APARECE VALOR DO FECP NA APURAÇÃO DO ICMS QUANDO O MV_USASPED=T

VERIFICAR SE A DATA DO FONTE SPEDFISCAL ESTÁ IGUAL OU MAIOR QUE 29/09, VERIFICAR A EXISTENCIA DO ARQUIVO P9AUTOTEXT NA SYSTEM E VERIFICAR A EXISTENCIA DO PARÂMETROMV_P9SPED=.T.

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Boa tarde.

Para a geração do registro C400 e associados (referente CF) deve-se realizar os seguintes procedimentos:

* Conter informações nas seguintes tabelas SLG, SFT com espécie igual a CF e na tabela SFI conter registro da redução z.* Preencher os parâmetros da seguinte maneira: - MV_LJGRMR=S - MV_LJLVFIS=2* Gerar a escrituração pela rotina MATA930 e não pelo Loja300.* Campo "Gera registro de ECF = Sim".

Feito os procedimentos passados acima, favor gerar novamente o arquivo do Sped Fiscal.



AttSimone Oliveira

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E250

No momento da geração da Apuração:- Informe nos parâmetros "Gera Guia de Recolhimento" = Sim- Preencha a guia ao final da apuração- Verifique se a guia gerou informações na tabela SF6- Gere o arquivo magnético

====================================================================================================================================================Quando não aparece a guia de recolhimento para ser preenchida deve-se verificar se o parâmetro MV_SUBTRIB se está preenchido...

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REGISTRO D100

Boa tarde.

Quando o conhecimento de frete for gerado pela rotina COMPRAS/ NT CONHECIMENTO FRETE sempre irá gerar o registro com situação de documento 06 Documento Fiscal Complementar, pois como se trata de um complemento de uma nota onde foi comprado os produtos e informa somente o valor do frete sob a nota em questão.

Para que seja gerado o registro com o cod_sit como Documento Regular, é necessário obter o módulo de TMS (Gestão de Transportes), ou seja, somente as transportadoras que geram este registro com este tipo de situação.

Há a possibilidade de gerar pelo faturamento, mas não é o correto, utilizando a série C

R, onde será necessário especificar um produto como serviço.

Att

Simone Oliveira

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Boa tarde.

Para a geração dos registros C400 e filhos deve estar devidamente preenchida as tabelas SFI, SLG, SFT e SFT.

Para a geração do registro C405 deve estar preenchido os campos SFI->FI_DTMOVTO, SFI->FI_CRO, SFI->FI_NUMREDZ, SFI->FI_NUMFIM, SFI->FI_GTFINAL, SFI->FI_VALCON.

Favor verificar se há conteúdo nestas tabelas e se foi gerado algum registro C400.

Caso tenha conteúdo nas tabelas e campos especificados favor enviar o arquivo magnético para análise.



Para continuidade do atendimento é necessário o envio de arquivos. A partir do envioefetivado pelo cliente via portal, fica autorizado a análise dos arquivos para testes e reprodução da não-conformidade registrada neste chamado.

AttSimone Oliveira

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Boa tarde Eduardo.

Para que este campo seja preenchido é necessário que o campo FT_BASEICM e FT_OUTRICM seja maior que zero e com as configurações que você utilizou no caso o campo F4_CONSUMO estiver preenchido como Sim será preenchido nos livros fiscais a coluna de Isento e Outros e preencherá somente o campo FT_OUTRICM.

Já com o campo F4_CONSUMO igual a NÃO os dois campos da SFT são preenchidos corretamente pois nos livros fiscais são preenchidos as colunas Tributado / Outros e é geradoo registro corretamente, ou seja, é preenchido o campo 10 VL_RED_BC.

AttSimone Oliveira

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Bom dia.

Após gerar a guia de recolhimento verifique na tabela CDH os campos CDH_GNRE e CDH _ESTGNR, pois o sistema primeiro verifica se encontra uma guia nesta tabela e então realiza a busca de informações na tabela SF6 nos campos F6_VALOR, F6_DTVENC, F6_CODREC, F6_OBSERV.

Sendo assim, verifique também se os fontes MATA953, FISXAPUR e SPEDFISCAL estão atualizados.

AttSimone Oliveira

=====================================================================================================================================================Bom dia.

De acordo com o Guia Prático da Escrituração Digital não deve ser gerado o registro C42 quando for gerado o arquivo magnético utitlizando o Perfil A somente no Perfil Bpara notas de Saida.

Att

Simone Oliveira

=====================================================================================================================================================Bom dia.

Para a geração do registro D100 quando não tem o módulo de transportes e trata-se de umconhecimento de frete de ENTRADA, para que seja gerado o registro D100 pode se gerar uma nota com a série 08 e espécie CTR.Onde será alimentada a tabela SFT e será gerdo o registro D100 e filhos.



Mas quando se trata de um conhecimento de transporte de SAIDA deve-se utilizar o módulo de TMS, pois deve ser preenchida as tabelas DT6, DT8, DTQ, DUD, DTR, (tabelas que pertence ao módulo de TMS) e algumas informações da DA3 que devem estar devidamente preenchidas para que seja gerado o registro D100 e filhos.

AttSimone Oliveira

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Bom dia Claudio.

De acordo com o Guia Prático da EFD versão 2.0.0 este registro é gerado apenas para documentos de saída modelo 01 ou 04.

E o sistema está gerando corretamente conforme manual.

Realizei um teste gerando um documento de saida pelo faturamento e informei valores nos seguintes campos C5_PESOL (peso liquido), C5_PBRUTO (peso bruto), C5_VOLUME1 (volume), C5_ESPECIE1 (Espécie ou volume de embalagem 1. Ex.: caixas. ), C5_TRANSP (transportadora).Gerei o documento e cliquei em expedição e vinculei um Veiculo.

Ao gerar o sped fiscal gerou o registro sem problemas. Segue bloco da nota gerada para sua verificação.

|C100|1|0|SA10100000101|01|00|UNI|000039||04022010|04022010|2000,00|1|0|0|2000,00|9|0|0|0|2000,00|360,00|0|0|0|0|0|0|0||C140|0|00||000039|3|2000,00||C141|1|04022010|666,67||C141|2|08032010|666,67||C141|3|05042010|666,66|

*****|C160|SA401002|DZ12223|2|10,00|20,00|SP|

|C170|1|000001 01|PRODUTO 03 - TESTE|2,00000|PC|2000,00|0|0|000|5102|5102|2000,00|18,00|360,00|0|0|0|0|||0|0|0||0|0|0|0|0||0|0|0|0|0|0001||C190|000|5102|18,00|2000,00|2000,00|360,00|0|0|0|0|

Obs. é necessário que o ambiente esteja atualizado para que o mesmo tenha suas funcionalidades sem qualquer problema.

AttSimone Oliveira

=====================================================================================================================================================REGISTRO C190 - 10 VL_RED_BC

Bom dia.

Quando se especifica na TES que é tributado com redução de base de cálculo (F4_SITTRIB om as opções 20 e 70), o sistema faz a seguinte validação:

Se o campo FT_BASEICM > 0 e FT_OUTRICM > 0 então será levada o valor do campo FT_OUTRICM. Caso o contrário fará outra validação Se o campo FT_BASEICM > 0 e FT_ISENICM > 0 ntão será levada o valor do campo FT_ISENICM.



O sistema busca de acordo com a configurações do campo F4_LFICM, se for informado um valor de redução de base de calculo no campo F4_BASEICM quando informado, deve-se utilizar somente "I" ou "O" no campo F4_LFICM para que o valor da redução seja levada nas devidas colunas.

Caso na TES esteja configurado o campo F4_CONSUMO = S deverá informar um dos seguintes CFOP's: 197/297/397/1556/2556 ou 3556 para que o sistema entre nas condições informadas acima.

Caso trate-se de um ativo permanente deverá informar os seguintes CFOP's 191/291/391/1551/2551 ou 3551.

AttSimone OLiveira

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E210 - 08 VL_RETENÇAO_ST

Boa tarde.

A informação deste campo é gerado a partir da soma dos valores de ICMS ST retido do campo 24 VL_ICMS_ST do Registro C100 que busca os valores da tabela SFT do campo F

T_ICMSRET. Já para o preenchimento do campo 08 VL_RETENÇAO_ST o sistema busca informações do campo F3_ICMSRET.

Sendo assim, solicito que verifique se as informações da sua tabela SFT estão iguais aos valores da tabela SF3.

AttSimone Oliveira

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REGISTRO E116

Bom dia.

Favor realizar os seguintes procedimentos:

* Gerar a apuração do ICMS e o SPED FISCAL com as seguintes configurações: - Livro = * - Apuração = Mensal - Periodo = 1º - Gera guia de recolhimento= sim

*Gere a guia de recolhimento e verifique se foram salvas informações na tabela CDH nos campos CDH_GNRE, CDH_ESTGNR e CDH_VALOR.

* Verifique se as informações da guia encontram-se na tabela SF6.

Verifique se após a atualização do sistema foi executado o compatibilizador UPDSIGAFIS.

Este procedimento irá criar um campo na tabela CDH (GNREF3), utilizado para validar informações sobre a existencia de saldo (debito) na guia de recolhimento (seja ela manual ou automatica), para que nao seja permitada a geração deste registro quandoo cliente tiver uma guia com credito de imposto.



AttSimone OLiveira=====================================================================================================================================================Bom dia.

As Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS Tabela de códigos de ajustes da aação que será disponibilizada pelas administrações tributárias, conforme regras abaixo ificadas:

Regras de formação do Código de Ajuste da Apuração do ICMS:

O Código do Ajuste da Apuração (Oito caracteres) identificará a unidade da federação cra do código, a identificação do campo a ser ajustado na apuração do ICMS e código da dea ocorrência, e obedecerá a seguinte estrutura:

1. Os dois primeiros caracteres (UF) referem-se à unidade da federação do estabelecimento;

2. O caractere seguinte refere-se à apuração própria ou da substituição tributária, ond

0 ICMS e

1 ICMS ST.3. O quarto caractere refere-se à UTILIZAÇÃO e identificará o campo a ser ajustado:

0 Outros débitos;

1 Estorno de créditos;

2 Outros créditos;

3 Estorno de débitos;

4 Deduções do imposto apurado.

5 Débito especial.

Ou seja, de acordo com a tabela disponivel no site da receita e com informações passadas acimano o código:

MA020022|OUTROS CREDITOS|14012009| onde MA (UF), 0 (significa operação ICMS próprio),2 (outros créditos)...MA000021|OUTROS DEBITOS|14012009| onde MA (UF), 0 (significa operação ICMS próprio), 0 (outros débitos)...

E assim, consequentemente para os outros códigos.

AttSimone Oliveira

=====================================================================================================================================================REGISTRO H010 - COD_PART

Bom dia.

Para que seja levada o codigo do participante é necessario que os campos B6_FILIAL



,B6_TPCF,B6_CLIFOR,B6_PODER3 estejam devidamentes preenchidos.

É necessário também que os fontes SIGACUSA, MATA950 e SPEDFISCAL estejam atualizados.

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Boa tarde.

Para que seja gerado os registros de conhecimento de transportes ferroviários (D100 e filhos) para documentos de saida deve-se utilizar o módulo de TMS, caso o contrário não será levado para o spedfiscal.

Para conhecimento de transporte de entrada pode-se utilizar o módulo de compras e/ou de livros fiscais utilizando apenas a série 11 e espécie CTF (conhecimento de Transporte Ferroviário - 11=CTF).

AttSimone Oliveira

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0460, C195 e C197Bom dia.

Para que seja gerado o registro 0460 - TABELA DE OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL que éutilizado para informar anotações de escrituração determinadas pela legislação pertinens lançamentos fiscais, tais como: ajustes efetuados por diferimento parcial de imposto, antecipações, diferencial de alíquota e outros. E o registro C195 - OBSERVAÇOES D LANÇAMENTO FISCAL que deve ser informado quando, em decorrência da legislação estadual houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações.

Segue procedimentos para que seja gerado este registro.


Atenciosamente,Simone OLiveira

=====================================================================================================================================================ERRO THREAD (Thaís Fumagalli, THAIS) 19/05/2009 10:39:28type mismatch on $ on INFPARTDOC(SPEDFISCAL.PRW) 01/05/2009 line : 6562

Este error.log ocorre quando não é preenchido código de país conforme tabela do Bacen o para cliente ou para o fornecedor (campos A1_CODPAIS e/ou A2_CODPAIS).

Caso o campo não esteja puxando os valores corretamente favor seguir os procedimentos abaixo:

Favor entrar no configurador e fazer os seguintes procedimentos:

* Entrar no campo SA1_CODPAIS e SA2_CODPAIS;



* Na aba Campo alterar o tamanho para 5 caracteres;* Na aba Opções / campo Cons. Padrão selecionar a opçao CCH - PAISES BANCO CENTRAL;* Salvar* Entrar via Apsdu SX3 no campo X3_VALID deste campo (A1_CODPAIS/A2_CODPAIS) e colocar a seguinte informação: ExistCpo("CCH");* Salvar e reiniciar o serviço.

AttSimone Oliveira

=====================================================================================================================================================Boa noite.

O sistema preenche este campo a partir dos valores informados no campo FT_CLASFIS, que é preenchido a partir das informações do campo B1_ORIGEM (tamanho 1) + F4_SITTRIB.

Sendo assim verifique na tabela SFT se o campo está preenchido corretamente, e caso não esteja verifique a TES e o tamanho do campo B1_ORIGEM que como informado acima deve conter tamanho igual a 1.

Caso esteja incorreto, corrija-os e realize um reprocessamento para que sejam le

vadas as novas configurações e caso esteja correta favor entrar em contato com a área N1-FISCAL para verificar o porque desta informação estar sendo gravada incorretamente na tabela SFT.

AttSimone Oliveira=====================================================================================================================================================ERRO THREAD (Administrador, TERMINAL) 20/11/2009 15:19:50type mismatch on + on JOBNFECAN(SPEDNFE.PRX) 22/10/2009 line : 2361

Verifique se no sigamat (cadastro de empresas) os campos da aba ENDEREÇO DE COBRANÇA estão todos preenchidos, bem como os campos de CNPJ, endereço etc. Todos devem esta

r preenchidos.

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CC6

Boa noite.

Os códigos de ajustes por documento composto por 10 digitos alimentam a tabela CC6, e são liberados pela SEFAZ de cada estado (verificar no site da Receita se está disponível), caso o seu estado contenha estes códigos liberado e esteja homologados pelo Protheus (verificar o boletim técnico) deve-se importar utilizando o compatibil

izador U_UPDSIGAFIS.

Após importação dos códigos deve-se vincular o código a uma TES, e quando for utilizada algum documento o código será enviado para a apuração automaticamente.

Favor baixar o boletim técnico para auxilio.

AttSimone Oliveira



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Nome da Var. MV_LJLVFISTipo NuméricoCont. Por. 2Descrição 1 = Geração do Livro Fiscal Off-line (padrão do sistema) 2 = Geração doal Online

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O registro C460 trata-se de DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF onde as informações são geradas a partir do valores da tabela SFT.

Sendo assim, favor realizar os seguintes procedimentos:

Verificar nas tabelas SLG, SFI, SF3, SFT se os campos XX_PDV estão preenchidos como mesmo conteúdo;

Verificar na tabela SFI o campo FI_VALCON deve estar maior que zero e ao menos um dos seguintes campos F1_BAS7, FI_BAS12, FI_BAS18, FI_BAS25 também deve estar maior que zero;

Verificar na tabela SF3 e SFT se estes cupons não estão marcados como deletados e sea espécie utilizada é CF;

Verificar os cupons gerados e constatar, na tabela SFT, se a tributação/ cancelamento destes cupons estão corretos;

Verificar na tabela SFI as reduções Z que estão na memória física e se os valores estãtos nas alíquotas que foram tributadas durante o dia (comparar pelos cupons fiscais se os valores alí impressos estão diferentes dos valores constantes nas tabelas do sistema).

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=====================================================================Boa noite.

Esta homologação significa que quando a SEFAZ do estado correspondente libera os códigos de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal que são compostos por 10 digitos (ex: UF12345678) a Totvs atualiza no sistema Protheus para realizar um tratamento para esta situação.

Porém verificado no site da Receita Federal que o seu estado "ES" não contém estes códios, sendo assim, será necessário baixar a tabela genérica no site da receita e alterar a UF para o seu estado (ex: UF1234546), e estes códigos contém apenas 8 digitos e o estado do Espirito Santo também não contém tais códigos, sendo necessário utilizar os os da tabela genérica.

Quanto a guia de recolhimento pode se gerar e vincular ao seu documento, fazendo os seguintes procedimentos:

* Após gerar o documento / Em livros Fiscais / Clique na nota correspondente / Clique no botão complementos / Guias de recolhimento / Ao clicar no campo CDC_GUIA clique na lupinha e inclua a guia desejada e vincule a uma informação adicional / Após termino do preenchimento desta etapa, ainda em complementos clique em informações complementares e selecione a mesma opção informada na guia de recolhimento que será gerado o registro C112 que trata a guia de recolhimento por documento.



Para maiores esclarecimentos, favor consultar o portal do faq.

Esta página foi preparada para você e contem as dúvidas mais comuns com as devidas respostas para a correta geração do Sped.

Favor efetuar consulta em:

Sped Fiscal: www.totvs.com/web/sped/faq-sped-fiscalNF-e: www.totvs.com/web/sped/faq-nfe

AttSimone Oliveira

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Bom dia.

Este erro de reflexo ocorre quando é informado um codigo de ajuste no campo incorreto.

As Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS Tabela de códigos de ajustes da a

ação que será disponibilizada pelas administrações tributárias, conforme regras abaixo ificadas:

Porém verificado no site da Receita Federal que o seu estado "PE" não contém estes códios, sendo assim, será necessário baixar a tabela genérica no site da receita e alterar a UF para o seu estado (ex: UF1234546 alterar para PE123456), e estes códigos contém apenas 8 digitos e o estado do Pernambuco também não contém tais códigos, sendo necio utilizar os códigos da tabela genérica.

Regras de formação do Código de Ajuste da Apuração do ICMS:

O Código do Ajuste da Apuração (Oito caracteres) identificará a unidade da federação cra do código, a identificação do campo a ser ajustado na apuração do ICMS e código da de

a ocorrência, e obedecerá a seguinte estrutura:

1. Os dois primeiros caracteres (UF) referem-se à unidade da federação do estabelecimento;

2. O caractere seguinte refere-se à apuração própria ou da substituição tributária, ond

0 ICMS e

1 ICMS ST.

3. O quarto caractere refere-se à UTILIZAÇÃO e identificará o campo a ser ajustado:

0 Outros débitos;

1 Estorno de créditos;

2 Outros créditos;

3 Estorno de débitos;

4 Deduções do imposto apurado.



5 Débito especial.

Ou seja, de acordo com a tabela disponivel no site da receita e com informações passadas acimano o código:

Ex.

SP009999 - onde SP (UF do estado utlizado) + 3º caracter que é 0 onde informa que é uma apuração de ICMS PRÓPRIO + 4º caracter que é 0 onde devo informar na linha de OUTROS OS + 9999 que são os códigos referente a este ajuste.

SP129999 - onde SP (UF do estado utilizado) + 3º caracter que é 1 onde informa que trata-se de uma apuração de ICMS ST + 4º caracter que é o 2 referente a OUTROS CRÉDITOS 999 código referente ao ajuste.

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Obs. o parâmetro MV_ESTADO deve estar de acordo com a UF informada nos codigos deajuste.

AttSimone Oliveira

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Boa tarde Andréia.

O campo 08 do Registro E210 busca informações do campo F3_ICMSRET. Sendo assim parao erro apresentado na linha 123483 referente ao ICMS RETIDO dentro do estado RJfavor realizar os seguintes procedimentos:

Podem ser acertos fiscais feitos somente no SF3 * Podem ser notas que nao estao no SFT * Obs: Nos dois casos um reprocessamento resolve

* Faça uma query comparando SF3 e SFT do mes. * Checar se tem NF em uma tabela e nao existe na outra, em seguida faça a soma do ICMS ST das NFs de saida e uma soma do ICMS das NFs de entrada, fazendo a mesma comparação.

Já o erro apresentado na linha 123467 referente ao estado de MG que ocorre porquenão foi informado no registro E210 nenhum valor e foi encontrado um valor de icmsst nos registros de documentos (C190), foi aberta a fnc 000000130712010 que irá corrigir esta não conformidade, pois hoje o sistema está adequado para ao RICMS RJ - Decreto Estadual nº 27.427 de 17.11.2000 D.O.E..: 22.11.2000, art. 23 que diz que deve-se informar apenas a apuração do estado do RJ e não um resumo de operações fora do ADO DO RJ, o que causa este erro de gerar o Registro E210 zerado para estados que não forem RJ mesmo tendo movimentação.

Porém esta fnc ainda não está liberada, quando for homologada você a receberá por e-mai

Obs realizar um backup antes de aplica-la.

AttSimone Oliveira

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Boa noite.

Para gerar o registro E250 deve-se realizar os seguintes procedimentos (verificar de acordo com a situação de sua empresa).

1ª SITUAÇÃO- Se a empresa contém Inscrição estadual no estado Substituto.

* Gerar a apuração do ICMS e o SPED FISCAL com as seguintes configurações:

- Inscrição Estadual cadastrada no parâmetro MV_SUBTRIB, conforme exemplo SP123456789/ - Livro = * - Apuração = Mensal - Periodo = 1º - Gera guia de recolhimento= sim *Gere a guia de recolhimento e verifique se foram salvas informações na tabela CDH nos campos CDH_GNRE, CDH_ESTGNR e CDH_VALOR.

* Verifique se as informações da guia encontram-se na tabela SF6.

Verifique se o sistema está atualizado e se após atualização o compatibilizador U_UPDSIAFIS foi executado. Pois este procedimento irá criar um campo na tabela CDH (GNREF

3), utilizado para validar informações sobre a existencia de saldo (debito) na guiade recolhimento (seja ela manual ou automatica), para que nao seja permitada a geração deste registro quando o cliente tiver uma guia com credito de imposto.

2ª SITUAÇÃO - Se a empresa não tem Inscrição estadual e Gera guia de recolhimento por dnto

* Vincular a guia gerada a nota pela rotina / Livros fiscais / Atualizações / Movimentos / Nota Fiscal Manual de Saida / clique em complementos / Guias de recolhimento e vincule a guia ao documento.

* Gerar a apuração de ICMS e SPED FISCAL com as seguintes configurações.

- Livro = * - Apuração = Mensal - Periodo = 1º

Verifique se as informações da guia encontram-se na tabela SF6.

Gere o sped fiscal.

Obs. se a guia de recolhimento st não for vinculada ao documento em livros fiscais não será gerado o registro E250.

Att

Simone Oliveira

=====================================================================================================================================================C470

Boa tarde.

Estes dois erros apresentados no registro C470 ocorrem porque tanto a quantidade quanto o valor do item estão sendo apresentados zerados.



O sistema gera os valores conforme informo a seguir:

Campo 03 - QTD -> busca conteúdo do campo FT_QUANTCampo 06- VL_ITEM -> é a multiplicação do conteúdo do campo FT_QUANT * FT_PRCUNIT (QUANIDADE * PREÇO UNITÁRIO).

====================================================================================================================================================

Bom dia.

Os códigos de lançamento por documento onde calcula-se diferencial de aliquota (tabela CC6) é composto por 10 digitos (Ex. UF12345678) e terminam em 001 ou 005, porém no Protheus só estão homologados códigos dos estados MG/MS/PB/SE, pois estes códigos sãoberados pela SEFAZ de cada estado.

Para SP não foram liberados estes códigos ainda e por este motivo não estão homologadosno Protheus, sendo necessário assim, calcular pelo documento normal (ICMS COMPLEMENTAR) e informar diretamente na apuração e informar códigos genéricos (disponivel no ste da receita federal) pois SP também ainda não os liberou, mas a Receita Federal liberou estes códigos de ajuste pela apuração que contém 8 digitos em forma de tabela genca para que os estados que não contém códigos próprios pudessem utilizar.

Para informar o valor de código de lançamento direto na apuração deve-se realizar os seuintes procedimentos:

* Alterar o Parâmetro MV_USASPED para T (para que seja inclusa a coluna de código de lançamento na apuração).* Parâmetro MV_ESTADO preenchido com o estado correspondente.* Baixar a tabela genérica do site da Receita federal* Alterar no txt os códigos para UF correspondente (Ex. de UF009999 para SP009999).* Importar para o Protheus executando o compatibilizador U_UPDSIGAFIS (no momento em que solicitar o arquivo a ser importado informar este arquivo txt (tabela).* Verificar se a tabela CDO foi alimentada corretamente.

==================================================================================================================================================O valor da venda bruta deve ser igual à soma do valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z (VLR_ACUM_TOT do Registro C420), exclusive as operações nscais

C405 - 420 - valor acumulado

Boa noite.

Conforme informado anteriormente o registro C405 busca informações da tabela SFI assim como o Registro C420.

Este erro está sendo ocasionado porque o valor bruto da venda (por dia) não está batendo com a soma dos totalizadores dos cupons informados também na SFI

O campo 07 do registro C405 busca valores do campo FI_VALCON.

O campo 03 refere-se ao valor acumulado por da situação tributária/alíquota.

Sendo assim, será necessário realizar uma leitura de memória fiscal por dia e verificar se o valor informado no campo FI_VALCON esta de acordo com a soma informada nos campos: FI_SUBTRIB + FI_DESC + FI_ISENTO + FI_NTRIB + FI_BAS7 + FIBAS12 + FI_B



AS18 + FI_ISS + O CAMPO DE ALIQUOTA UTILIZADA PELA EMPRESA QUE NÃO SEJAM ESTAS.

Caso os valores não estejam de acordo na tabela SFI, favor entrar em contato com o módulo de loja (N1-VCLIENT).

E caso os valores estejam corretos e mesmo assim estão sendo gerados errados, é necessário atualizar a base conforme portal, pois após análise e testes baseados no detalhamento indicado no incidente do chamado, não houve a reprodução da ocorrência em ambiete padrão e atualizado com os arquivos disponíveis no Portal.

Para o correto funcionamento da aplicação e atendimento de Help-Desk é imprescindível qe o ambiente em uso esteja atualizado com as últimas liberações disponíveis no portal.Caso após a atualização e testes em ambiente de homologação a ocorrência persista, suge a alocação de analista externo ou o agendamento de base com N2 para análise do ambiente, conforme a página 7 do Guia de Atendimento Help Desk.

==================================================================================================================================================c425

O valor acumulado no totalizador, relativo á respectiva Redução Z (VLR_ACUM_TOT do Reg

istro C420)deve ser igual á soma do valor acumulado do item (VL_ITEM) do Registro C425

Boa noite.

====================================================================================================================================================Boa tarde Adalberto.

Realmente a primeira validação que o sistema faz é verificar se o campo CDT_INDFRT, porém se este campo não estiver preenchido ele irá buscar informações das tabelas SC7 (Peo de compra) e SC5 (Pedido de venda), conforme segue:

Notas de entrada:

Se o campo C7_TPFRETE = C FRETE = 1Se o campo C7_TPFRETE = F FRETE = 2Se o campo C7_TPFRETE = VAZIO FRETE = 9

Notas de saída:

Se o campo C5_TPFRETE = C

FRETE = 1Se o campo C5_TPFRETE = F FRETE = 2Se o campo C5_TPFRETE = T FRETE = 0Se o campo C5_TPFRETE = VAZIO FRETE = 9

Obs. no pedido de compras, campo C7_TPFRETE não contém opção de frete de terceiros. Seno assim, caso queira informar tal opção em pedido de compra será necessário abrir um ch



mado na área de Materiais para que seja inclusa tal opção no campo de frete, para quepossamos adequar ao sped fiscal.

AttSimone Oliveira

O erro apresentado ocorre porque o (VLR_ACUM_TOT do Registro C420) busca informações da tabela SFI.

Sendo assim, será necessário realizar uma leitura de memória fiscal por dia e verificar se o valor informado no campo FI_VALCON esta de acordo com a soma informada nos campos: FI_SUBTRIB + FI_DESC + FI_ISENTO + FI_NTRIB + FI_BAS7 + FIBAS12 + FI_BAS18 + FI_ISS + O CAMPO DE ALIQUOTA UTILIZADA PELA EMPRESA QUE NÃO SEJAM ESTAS.

E verificar se a soma do campo D2_TOTAL (TABELA SD2) filtrado pelos campos D2_EMISSAO e D2_PICM estão de acordo com os valores apresentados na tabela SFI.

Se não estiver favor entrar em contato com a área de N1-VCLIENT para verificar o porque desta diferença.

Caso os valores estejam corretos, e a não conformidade ainda persistir será necessário atualizar a base conforme portal do cliente, pois após análise e testes baseados no detalhamento indicado no incidente, não houve a reprodução da ocorrência em ambiente p

drão e atualizado com os arquivos disponíveis no Portal.Para o correto funcionamento da aplicação e atendimento de Help-Desk é imprescindível qe o ambiente em uso esteja atualizado com as últimas liberações disponíveis no portal.

Caso após a atualização e testes em ambiente de homologação a ocorrência persista, suge a alocação de analista externo ou o agendamento de base com N2 para análise do ambiente, conforme a página 7 do Guia de Atendimento Help Desk.

Att

================================================================================

====================================================================

E510 - CST IPI

Boa noite.

Este erro apresentado no registro E510 ocorre porque não foi informado o CST de IPI.

Sendo assim, favor verificar se na tabela SFT o campo FT_CTIPI está devidamente preenchido, pois o sped fiscal busca informações deste campo.

Este campo (FT_CTIPI) é preenchido com o conteúdo informado na TES (F4_CTIPI).

Favor verificar e caso na tes não esteja preenchido será necessário preencher e realizar um reprocessamento para que seja considerado na tabela SFT e consequentemente seja levado para o sped fiscal.

AttSimone Oliveira

====================================================================================================================================================



E520 - campo 03 credito ipi

Bom dia.

Podem ser acertos fiscais feitos somente no SF3

* Podem ser notas que tem tributação de IPI e não estão na tabela SFT. * Obs: Nos dois casos um reprocessamento resolve

* Faça uma query comparando SF3 e SFT do mês realizando uma soma do campo FT_VALIPI filtrada pelo CFOP de entrada (iniciado por 1,2 e3) fazendo uma comparação com a tabela SF3. Para o correto funcionamento da aplicação e atendimento de Help-Desk é imprescindível qe o ambiente em uso esteja atualizado com as últimas liberações disponíveis no portal.

AttSimone Oliveira

====================================================================================================================================================O valor total do documento (VL_DOC do Registro C460) deve ser maior ou igual à soma dos valores dos itens dos "Registros C470".

Boa noite.De acordo com o erro apresentado o VAlor do documento (campo 06 - registro C460) deve ser o mesmo valor apresentado na soma do campo 06 do registro C470 (valordo item).

O sistema busca os valores do campo FT_VALCONT para preencher o campo 6 registro C460 - valor do documento e para o valor dos itens osistema faz uma multiplicação entre os campos FT_QUANT * FT_PRCUNIT que deve bater com o FT_VALCONT referente ao documento.

Sendo assim, favor verificar e caso esteja correto favor nos enviar as seguintes informações para análise.

* tabela SFT e SD2 dos seguintes documentos: 026143 / 034107 / 034124 / 034126 / 034235 / 026143

* tabela SFI* Data do fonte LOJXFUNB.

Pois o sistema busca informações da tabela SFT tanto para gerar o registro C460 quanto para gerar o registro C470.

AttSimone Oliveira

====================================================================================================================================================ARRAY OUT OF BOUNDS ON PRSPED

Cliente informou o número do pdv na sfiverificar data do fonte SIGACUS.

===================================================================================================================================================



C100 - campo 13

Bom dia.

O sistema faz a seguinte validação:

1º verifica se o campo F4_DUPLIC está diferente de sim, se estiver é preenchido com aopção 9 - sem pagamento;2º Se não entrar na condição acima, o sistema verifica se o campo E4_TIPO está preenchicom 1 e o campo E4_COND está preenchido com 00 é levado a opção 0 - A vista;3º Se não entrar nas condições acima é levado a opção 1 - A prazo.

Sendo assim favor verificar as situações acima de acordo com a condição informada na taela SF2 campo F2_COND que informa qual foi a condição de pagamento utilizada e verifique de acordo com a condição informada na tabela SE4.

Pois foi realizado um teste onde foi gerado corretamente.

Para o correto funcionamento da aplicação e atendimento de Help-Desk é imprescindível qe o ambiente em uso esteja atualizado com as últimas liberações disponíveis no portal.

Att

Simone Oliveira

====================================================================================================================================================Prezado [Contato do Cliente],

Validando o seu arquivo os erros apresentados são: CST_ICMS, CST_PIS e CST_COFINS.

Conforme página 5 do nosso Guia de Atendimento, deverá ser registrado um chamado por assunto, visando agilidade do atendimento.

Sendo assim, neste chamado trataremos referente ao registro D190 - CST_ICMS.

O Código da Situação tributária (CST_ICMS) é formado a partir da junção dos campos B1_O

1 dígito) e F4_SITTRIB(2 dígitos).

O sistema busca informações da tabela SFT campo FT_CLASFIS para preencher este campo no arquivo do sped fiscal.

Sendo assim, favor verificar se estão preenchidos corretamente (dados e tamanho do campo) nas tabelas SB1, SF4 e SFT.

Caso os campos B1_ORIGEM e F4_SITTRIB estejam corretos e somente o FT_CLASFIS esteja incorreto, favor realizar um backup e fazer um reprocessamento para que o campo na tabela SFT seja preenchido corretamente.

Att

Simone Oliveira====================================================================================================================================================

Boa noite.

O código de ajuste proveniente do documento fiscal deve ser liberado pela SEFAZ de cada estado e estar disponível no site da receita para que possamos homologar noProtheus.



O código que estás utilizando para o estado do ES não foi liberado ainda pela SEFAZ de ES e por este motivo não encontra-se homologado pelo Protheus.

Para saber quais os códigos estão homologados e UFs homologadas para os devidos códigos, favor consultar o Boletim do Sped Fiscal.

Quando não há códigos de ajuste por documento liberados é necessário utilizar os códigoormados manualmente na apuração de icms (como ES também não contém os códigos manuais, se utilizar os códigos da tabela Genérica).

AttSimone Oliveira

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Bom dia.

Os códigos de ajustes por documento composto por 10 digitos alimentam a tabela CC6, e são liberados pela SEFAZ de cada estado (verificar no site da Receita se está disponível), caso o estado contenha estes códigos liberado e esteja homologados pelo Protheus (verificar o boletim técnico) deve-se importar utilizando o compatibilizador U_UPDSIGAFIS.

Esta homologação significa que quando a SEFAZ do estado correspondente libera os códigos de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal que são compostos por 10 digitos (ex: UF12345678) a Totvs atualiza no sistema Protheus para realizar um tratamento para esta situação.

Porém verificado no site da Receita Federal que o seu estado "SP" não contém estes códios, sendo assim, será necessário baixar a tabela genérica no site da receita e alterar a UF para o seu estado (ex: UF1234546), e estes códigos contém apenas 8 digitos e o estado de SP também não contém tais códigos, sendo necessário utilizar os códigos da t genérica.

Obs. verificar no boletim os estados homologados e verificar no site da receita

se o estado a ser utilizado (caso não seja SP) se contém os códigos provenientes referente a documentos fiscais.

Caso contenha e esteja homologado no Protheus (disponível no boletim do sped fiscal), deve-se realizar os seguintes procedimentos:


AttSimone Oliveira

====================================================================================================================================================REGISTRO C100 - CAMPO 06 INUTILIZADA

Bom dia.

Para que a nota vá para o sped fiscal como "Inutilizada" o campo FT_DTCANC (SFT) deve estar preenchido com a data de cancelamento da nota e o F3_CODRSEF (SF3) referente ao código de retorno da SEFAZ preenchido com 102 que de acordo com o Manual



do contribuinte refere-se a Inutilização de número homologado.

Obs. foi testado e gerado corretamente, conforme segue:

|C100|0|0||55|05|107|107000126||||||||||||||||||||||

Caso na sua base não esteja gerando corretamente, favor entrar no Portal do cliente e baixar as últimas atualizações (Build, Lib e updates), pois foi testado em base padrão atualizada e gerado o registro corretamente.

AttSimone Oliveira

====================================================================================================================================================Bom dia Samuel.

Conforme informado por contato ativo, quando a tributação de icms st dentro do mesmo estado especificado no parâmetro MV_ESTADO deve-se gerar a apuração com as seguintesconfigurações para que seja preenchido os campos referente a icms st nos registros C100 (campos 23 e 24) e C190 (campos 8 e 9):

Gerar a apuração de icms com o parâmetro "Imprime crédito ST" igual a Não onde o valor créditos aparecerão na apuração de ST.

Gerar o arquivo do Sped Fiscal com o parâmetro "Imprime crédito ST" igual a Não, poiscaso seja informado sim não será preenchido os valores nos registros C100 e C190.

Fico no aguardo.

AttSimone Oliveira

====================================================================================================================================================

Boa tarde.

A informação que aparece na aba Informações complementares na apuração de icms não são das como valores extra apuração. De acordo com o Manual do contribuinte extra apuração efere-se a:

Informar o correspondente ao somatório dos valores:a) de ICMS correspondentes aos documentos fiscais extemporâneos (COD_SIT igual a 01) e das notas fiscaiscomplementares extemporâneas (COD_SIT igual a 07);b) de ajustes do campo VL_ICMS do registro C197, se o terceiro caractere do código informado no campo COD_AJdo registro C197 for igual a 7 (débitos especiais) e o quarto caractere for igual a ou 2 (operações própriasou outras apurações) referente aos documentos compreendidos no período a que se refere

a escrituração; ec) de ajustes do campo VL_AJ_APUR do registro E111, se o terceiro caractere do código informado no campoCOD_AJ_APUR do registro E111 for igual a 0 (apuração ICMS próprio) e o quarto caractefor igual a5(débito especial).Validação: O valor da soma deste campo com o campo VL_ICMS_RECOLHER deve ser igual à soma dos valores docampo VL_OR do registro E116.



Sendo assim, para que os valores na apuração saiam corretamente, será necessário realizr os seguintes procedimentos:

* Alterar para não gerar titulo de icms complementar separado (configurar nos parâmetros de geração da apuração de icms)* Inserir uma linha de outros débitos e informar o código de ajuste de acordo com odiferencial de aliquota informado.* Gerar a guia de recolhimento onde o valor informado na linha de outros débitos jáestá vinculado.

Verificar se a soma das guias pelo periodo na tabela SF6 é referente ao mesmo valor na tabela CDH de valores a recolher.

AttSimone Oliveira

****************************************************************************0450 c110

Conforme determinado pelo Guia Prático EFD Versão 2.0.3 apenas as situações fiscais pistas no Convênio SN/70 SINIEF, art. 63, I a IV devem gerar movimentos no REGISTRO C110: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55) e por conseqüêncno REGISTRO 0450: TABELA DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO FISCAL, motivo pelo qual não podemos associar a geração destes registros ao campo formula do cadastro de

TES. O sistema não irá apresentar neste registro todas ou quaisquer informações do campo OBSRVAÇÕES dos livros fiscais, conforme descrito no Guia Prático da EDF (http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped/) este item deverá informar anotações de escrituração determina pela legislação pertinente aos lançamentos fiscais.

0460 e c195

Conforme determinado pelo Guia Prático EFD Versão 2.0.3 apenas as situações fiscais pistas no Convênio SN/70 SINIEF, art. 63, I a IV devem gerar movimentos no registro C195 OBSERVAÇOES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 01, 1B E 55) e por conseqüência no regis

0460 TABELA DE OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL, motivo pelo qual não podemos associara geração destes registros ao campo formula do cadastro de TES.

O sistema não irá apresentar neste registro todas ou quaisquer informações do campo OBSRVAÇÕES dos livros fiscais, conforme descrito no Guia Prático da EDF (http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped/) este item deverá informar anotações de escrituração determina pela legislação pertinente aos lançamentos fiscais.

e210 campo 13-VL_ICMS_RECOL_ST

Boa Tarde,

Favor verificar:Para estados que tem inscrição estaual verifique os passos abaixo:1. O conteúdo do parâmetro MV_SUBTRIB deve conter a IE do estado onde o recolhimento é feito através e uma unica GNRE, e no wizard de apuração de icms marcar como sim o itm gera guia de recolhimento.

Caso não tenha inscrição estadua para o estado faça os procedimentos abaixo:1. Deverá gerar a guia de recolhimento manualmente na rotina livros fiscais/atualizações/cadastros/guianacional de recolhimento.



2. Deverá ser feita uma referência a GNRE do nota atráves da rotina de complemento denota fiscal.

3. Deverá se feita a apuração do ICMS novamente, se houvem lançamentos manuais estes deem ter código pertinentes e GNRE que justifiquem os valores.

Att,

*****************************************

172.16.78.201 DAC EASY

TSS N4: HTTP://172.16.68.80:8090/nfeTSS N3: http://172.16.91.126:8004/nfeTSS N1(NFSE): http://172.16.70.83:83

Para acessar a base de dados via APSDU segue os dados:Servidor 172.16.91.126DBMS/Base de Dados MSSQL/DADOSSPED4

Para continuidade do atendimento é necessário o envio de arquivos. A partir do envio efetivado pelo cliente via portal, fica autorizado a análise dos arquivos para te

stes e reprodução da não-conformidade registrada neste chamado.Sendo assim solicito o arquivo TXT gerado e a data do fonte SPEDFISCAL para análise.

AttThulio FilippN1-SPED

D-1 VERSÃO 811\\swlp07\d-1\811

D-1 VERSÃO 912

\\swlp07\d-1\P10

Boletins: \\ENG-THALITA\

FTP: \\swlp08\ftp\Protheus8

PACOTÃO NFE

P08: 05/10 000000244502009P10: 07/12 000000289842009 20/01 000000185292009

NFSE: 000000099262008

ANFAVEA: 000000293652009

==============================

Pacotão SPED Fiscal 8.11FNC: 22/12 - 000000268842009 - 000000310632009 (2.0.0)

Pacotão SPED Fiscal 10FNC: 04/02 000000305652009 (2.0.0)



000000022822010 (2.0.1)TABELA CD2, verifica se os impostos estão escriturados na nota *ERRO* isso acontece quando vai tentar transmitir uma nota aparece a mensagem "0 notas transmitidas"

Erro no UPDSPED X3 VALID P8 000000042502009 (SAYURM)Erro no UPDSPED X3 VALID P10 000000087752009 (SBHHGX)

//Looping na exportação do XML

P08: 000000169862009P10: 000000182942009

Fulano , boa tarde!

Para efetuar a atualização da cadeia de certificado deverá ser feito o download da nova cadeia no site da SEFAZ do seu estado e efetuar a instalção.

Após este procedimento vc deverá fazer:

- importação e exportação do certificado no Internet Explorer- Renomear a pasta certs que fica dentro do seu roothpath- Comentar a sessao SSL Configure do seu arquivo ini- Refazer o wizard de configuração.

Este procedimento esta mais detalhado no manual do cliente que está disponível no portal co cliente.


Interno: http://atualizacoes.microsiga.com.brCNPJ= 53113791000122Senha= CAROL12111

TI3324

218190

CNPJ: 55762298000169 IE: 111481308111

// STATUS DPEC

1 Nota assinada (schema válido)2 Nota transmitida3 Nota rejeitada/com problemas

// MAIS DE UMA DÚVIDA NO CHAMADO

De acordo com normas de atendimento estipulados pelo Help Desk e para que as est

atisticas de atendimento possam ser avaliadas de acordo com o tipo de inconsistência, podendo assim ser tomadas ações baseadas em relatórios consistentes e necessário qe a cada chamado tenha somente uma dúvida / problema.

Sendo assim neste chamado trataremos (tal assunto)

// BENEFICIAMENTO

Envia para Beneficiar



NF Saída com tipo B e no TES colocar R remessa.NF Entrada tipo N e no TES colocar D devolução.

Recebe para Beneficiar

NF Entrada com tipo B e no TES R remessaNF Saída com tipo N e no TES D devolução

// Exclusão dos dados da tabela CD2 quando exclui uma notaDa tabela SF3 para baixo, incluindo a tabela CD2, os registros são mantidos para manter o histórico de geração dos dados, ainda que as notas originais sejam canceladas.

// TRANSMISSÃO DE NFE EM NOTAS SOBRE CUPOMAs notas sobre cupom geram as tabelas SF2 e SD2 zeradas, pois os valores já constam das tabelas do Loja. Esta FNC fez o tratamento para que o XML e DANFE busquemos valores das tabelas do Loja, sendo que as tabelas SD2 e SF2 sejam matidas zeradas, que é o correto para não ocorrer duplicidades.00000012856/2009 versão 1000000023270/2009 versão 8

// INFORMAÇÕES DE TRANSPORTADORA NO DANFE

Atualmente estas informações, que são preenchidas nos documentos de entrada, somente podem ser geradas no DANFE através de customização.

// SUGESTÃO DE RESPOSTA SOBRE O VISUALIZADOR DA NFe NÃO ABRIR ALGUNS XML GERADOS PELO PROTHEUSO Protheus gera o XML baseado nas orientações constantes do Manual de Integração do Conribuinte, versão 3.0, inclusive o disposto na página 12, item 3.2.1.b. Não há como idenificarmos o motivo do programa visualizador estar com problemas na visualização de alguns XML's gerados pelo Protheus pois não temos acesso aos seu layout de validação. Como as mesmas notas que o visualizador não aceita são transmitidas normalmente paraa Sefaz e constam em sua base, sugerimos que seja feita a consulta diretamente pelos portais da Sefaz, que são a fonte de consulta correta para aferir a validade

da NFe.

// PREENCHIMENTO DO CAMPO CD2_MODBCO preenchimento do campo CD2_MODBC funciona da seguinte forma:Conteúdo 0 - Quando a base do ICMS contém incremento por margem de valor agregado (ICMS-ST na base do ICMS próprio);Conteúdo 1 - Quando a base do ICMS é calculada com valor de pauta e este valor é menor do que o preço unitário;Conteúdo 2 - Quando a base do ICMS é calculada com valor de pauta e este valor é maior do que o preço unitário;Conteúdo 3 - Quando a base do ICMS é calculada pelo valor da operação (operação normal/ de venda).

Dica importante do N3: mesmo os clientes que quiserem customizar o NFESEFAZ para gerar as informações exigidas pelo setor automotivo (que é a demanda dos fornecedores da FORD), o sistema não permitirá o envio desta NFe com as informações customizadas. Ito ocorre porque os clientes incluem uma cláusula [CDATA] nas tags INFADPROD e INFCPL. Esta cláusula [CDATA] não é interpretada ainda pelo TSS (na verdade nenhum leitor de XML considera esta cláusula, nem mesmo o visualizador da Sefaz, por isto os clientes dizem que validam o XML no visualizador da Sefaz) e estão trabalhando nisto.



A FNC que fará a correção é a 000000247082009 e o prazo de liberação é 19/10/09. Estão do para liberar antes, mas se questionados, informem o prazo de 19/10.

Ontem no fim da tarde eu descobri porque algumas notas não estavam sendo importadas pelo programa visualizador da Sefaz, que exibia mensagem de estrutura inválida. Isto ocorreu principalmente com notas que foram transmitidas na modalidade DPEC, onde a tag TPEMIS era gravada com conteúdo 4.

Fiz testes transmitindo uma nota idêntica em modo normal e em DPEC, apenas a normal era importada para o visualizador. Quando ao alterei a tag TPEMIS para 1 na nota transmitida em DPEC, o XML foi importado normalmente. Então fui pesquisar no portal da NFe se havia mesmo alguma ressalva na visualização de XMLs que tenham TPEMIS<> 1 e, adivinhem?? Sim, nova versão (até como nome novo!) do visualizador da Sefaz. Ou seja, o problema estava no programa visualizador. Baixei a nova versão e o danado importou notas com TPEMIS <>0 numa boa.

Para atender no Protheus a exigência da receita federal em relação a Instrução Normativ49/2009 - Regulamenta o Regime Tributário de Transição (RTT), institui o Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT).

Seguem as FNC´s para as versões:

00000025464/2009 versão 10

00000017734/2009 versão 8// PARA RESOLVER CHAVE DUPLICADA NA TABELA CD2

Conferir se o campo CD2_FORMU está criado da seguinte forma:

Campo: CD2_FORMUTipo: CaracterTamanho: 1Decimal: 0Formato: @!Contexto: RealPropriedade: Alterar

Título: Form.ProprioDescrição: Flag de Formul.Proprio

Val. Sistema: Pertence("SN")Uso: marcar as opções USADO e BROWSEUtilizado por todos os módulos

Caso não possua o campo, criar conforme dados acima.

***

- Fazer backup da tabela CD2

- Importar o CD2 para DBF- Dropar a tabela CD2- Recriar a tabela CD2 em branco, e appendar os dados.

Associar o chamado a FNC 000000091232008 (versão 811) ou 000000084652008 (versão 101)

// PARA RESOLVER CHAVE DUPLICADA NAS TABELAS QUANDO O PROCEDIMENTO ACIMA NÃO DER RESULTADO



Favor seguir o seguinte procediment:

- Baixar o arquivo SXBRA (dicionário de dados) atualizadono portal do cliente;- Fazer backup completo da base de dados atual;- Recriar a base padrão conforme o SXBRA atualizado.

Este procedimento visa a recriação dos campos padrão de forma a nao haver alguma estrutura incorreta, o que pode estar ocasionando o error.log de chave duplicada.

Sugerimos realizar este procedimento inicialmente em base teste.

// ERRO NO CAMPO 13 DO ICMS-ST

Este erro ocorre devido a não geração da guia de recolhimento. A guia de recolhimentopode ser gerada de 2 formas:

Gerar a apuração do ICMS com o parâmetro Gera guia de recolhimento = SIM;Caso tenha IE cadastrada nos estados correspondentes esta IE deve estar cadastrada no parâmetro MV_SUBTRIB tal como exemplo:

- MG1111111111111/RS11111111111111/

A outra forma caso não tenha IE nos estados correspondentes é efetuar o cadastro detodas as guias de recolhimentos que foram geradas e associar a guia de recolhimento gerada na emissão da nota pelo módulo Livros fiscais efetuando um Complemento(MATA926) associando a guia ao documento fiscal pelo complemento Guias de recolhimento.

Efetuando esta amarração será gerado um registro na tabela CDC e consequentemente será erado o registro E250 com o valor correspondente a guia.

Lembrando que o valor dos registros E250 deverá ser igual ao conteúdo do campo 13 do E210.

Att

Thulio FilippN1-SPED

// PROCEDIMENTO PARA GERAR O 0460

Este registro somente será gerado com os Lançamento de apuração cadastrados na tabela C6. Nem todos os estados liberaram estes lançamentos para utilização. Para o estado que ainda não liberou esta tabela deverá utilizar a tabela generica de apuração de ICMS diponível no portal da receita federal.

Caso o estado já tenha liberado estes lançamentos estes deverão ser importados para obanco pela rotina U_IMPSPED, após efetuar esta importação deverá fazer a amarração destgos com a TES na aba lançamentos de apuração do ICMS.

Deverá ser verificado o parâmetro MV_ESTADO se está igual ao estado onde está sendo feio o lançamento.

Efetuando esses procedimentos o registro 0460 será gerado corretamente.




// NAO REPRODUÇÃO

Após análise e testes baseados no detalhamento indicado pelo cliente e/ou Analista,não houve a reprodução da ocorrência em ambiente padrão e atualizado com os arquivos diníveis no Portal.

Sugere-se a atualização de Ambiente de Homologação com os arquivos disponíveis no Portao Cliente, conforme a página 10 do Guia de Atendimento Help Desk.

Para o correto funcionamento da aplicação e atendimento de Help-Desk é imprescindível qe o ambiente em uso esteja atualizado com as últimas liberações disponíveis no portal.Caso após a atualização e testes em ambiente de homologação a ocorrência persista, suge a alocação de analista externo ou o agendamento de base com N2 para análise do ambiente, conforme a página 7 do Guia de Atendimento Help Desk.

// REGISTROS DO LOJA

Na tabela SLG está compartilhada ou exclusiva, no caso, para gerar o registro esta tabela deve estar EXCLUSIVA;Na tabela SLG campo LG_SERPDV está igual a campo na tabela SFI FI_SERPDV;Verificar nas tabelas SLG, SFI, SF3, SFT se os campos XX_PDV estão preenchidos com o mesmo conteúdo;Verificar na tabela SFI o campo FI_VALCON deve estar maior que zero e um destesFI_BAS7, FI_BAS12, FI_BAS18, FI_BAS25 também deve estar maior que zero;

Verificar na tabela SF3 e SFT se estes cupons não estão deletados e com a espécie CF;Verificar se o parâmetro MV_LJLVFIS=2 e MV_LJGRMR=S;Não efetuar o processamento dos dados pela rotina do loja(LOJA300) e sim pela rotina dos livros fiscais(MATA953);Efetuar a apuração com os seguintes parâmetros:

Livro: *Apuração: MensalPeriodo: 1º

Efetuar a geração do SPEDFISCAL com o parâmetroGera registros ECF igual a SIM.


// LOGO NO DANFE

Para utilizar o logotipo da empresa no cabeçalho ds relatório basta criar o arquivoLGRL + Código da Empresa + Filial + .BMP no diretório dos dicionários de dados (Sigaadv ou System).

// COMPARAR MEMORIA FISCAL ECF COM SFT E SFI

Fulano, bom dia!

Deverá ser feito a comparação da momoria fiscal da ECF.

Verificar os cupons gerados e ver na tabela SFT se a tributação/cancelamento estão corretos.Verificar na na tabela SFI as reduções Z que estão na memoria fisca se os valores estãocorretos, nas aliqotas que foram tributadas durante o dia.

Este é um procedimento trabalhosos no entanto muito eficiente para correção do problema.



Caso tenha dificuldades deverá sugere-se a atualização de Ambiente de Homologação com orquivos disponíveis no Portal do Cliente, conforme a página 10 do Guia de Atendimento Help Desk.

Para o correto funcionamento da aplicação e atendimento de Help-Desk é imprescindível qe o ambiente em uso esteja atualizado com as últimas liberações disponíveis no portal.Caso após a atualização e testes em ambiente de homologação a ocorrência persista, suge a alocação de analista externo para análise do ambiente, conforme a página 7 do Guia d Atendimento Help Desk.

AttThulio FilipN1-SPED

// ABERTURA DO CHAMADO COM NOVA DUVIDA

Fulano, bom dia!

De acordo com normas de atendimento estipulados pelo Guia de atendimento HD e para que as estatisticas de atendimento possam ser avaliadas de acordo com o tipode inconsistencia, podendo assim ser tomadas ações baseadas em relatorios consistentes e necessario que a cada chamado tenha seu termino efetuado no momento da soluçãoda inconsistencia apresentada na abertura do chamado.

Levando em consideração o descrito acima, solicito gentilmente abertura de um novo chamado, pois o problema que originou a abertura desse chamado foi solucionado.

Por favor, baixar o Guia de Atendimento através do link:http://www.totvs.com/suporte/microsigaOpção: Guia de Atendimento


// TOTVS SPED Services: EntityReft: expecting ';'

Caracter especial no e-mail.

// WSCERR048 / SOAP FAULT Sender ( POST

Caracter especial

// TABELAS LOJA

F3 - FT - FI - D2 - F2 - L1 - L2 - L4 - E1 - E5

// LIMPAR DADOS DO LOJA

USE TESTE

TRUNCATE TABLE SF2990TRUNCATE TABLE SF1990TRUNCATE TABLE SF3990TRUNCATE TABLE SFT990TRUNCATE TABLE SD2990TRUNCATE TABLE SD1990TRUNCATE TABLE SFI990TRUNCATE TABLE SE1990TRUNCATE TABLE SE5990TRUNCATE TABLE SL1990



TRUNCATE TABLE SL2990TRUNCATE TABLE SL4990TRUNCATE TABLE SLX990

MV_LJVACC = T

// STATUS DA TABELA SPED050

Status NFe[1] NFe Recebida[2] NFe Assinada[3] NFe com falha no schema XML[4] NFe transmitida[5] NFe com problemas[6] NFe autorizada[7] Cancelamento

Status Cancelamento/inutilizacao[1] NFe Recebida[2] NFe Cancelada[3] NFe com falha de cancelamento/inutilizacao

Status Mail

[1] A transmitir[2] Transmitido[3] Bloqueio de transmissao - cancelamento/inutiliza

Status do SPED052[1] Lote transmitido[2] Lote recebido com sucesso[3] Lote com erro

// NFSE

BELO HORIZONTE/MG: 000000308542009APARECIDA DE GOIANIA/GO: 000000188362009

ANAPOLIS/GO: 000000283162009JOAO MONLEVADE/MG: 000000298162009CAMPO GRANDE/MS: 000000306572009UBERABA/MG: 000000308542009BELEM/PA: 000000308892009SANTA BARBARA DO OESTE/SP: 000000004232010SALVADOR/BA: 000000011792010CAMPINAS/SP: 000000277052009

// IVT INVENTARIO

Após conversa com o desenvolvimento, o mesmo esclareceu que a função que gera os registros de inventário é a mesma que gera os relatorios do módulo de estoque (especificame

nte o relatório P7), que é feito selecionando os dados da tabela SB1, que posicionaos mesmos na tabela SB6 e que, por sua vez, posiciona na SB9. As divergências quanto os valores de preço médio/custo poderão ser verificadas através de parametrizações eros destes relatórios ou mesmo ser desenvolvido um relatório (customização) específico a comparação com os dados gerados nos registros H do Sped Fiscal.

Não há, no padrão, um relatório que indique exatamente as mesmas informações dos registe inventário do Sped Fiscal que permita a comparação dos dados com o estoque.

// FNC 000000301182009 - Referente ao erro ao configurar o Danfe impressao do DA



NFE

/ PROCESSO DE CANCELAMENTO E INUTILIZAÇÃO DE NFe

O processo de cancelamento da nota fiscal eletrônica é realizado pelo módulo Faturamento, nas notas de saída, ou pelos módulos Compras/Estoque, quando se tratar de notasde entrada.

Ao efetuar um cancelamento no módulo em questão, o sistema alimenta os campos F3_DTCANC e F3_OBSERV, de forma que, na próxima transmissão de uma NFe, desde que a nota cancelada esteja dentro da faixa informada, o sistema transmite automaticamente o cancelamento. Neste momento há uma validação na Sefaz, que verifica se a nota cancelada existe em sua base de dados. Caso positivo, altera o status da nota para CANCELADA; caso negativo, considera a nota Inutilizada.

Há que se observar o prazo de cancelamento previsto pela Sefaz do seu estado, sendo que cada uma adota um prazo. Este prazo varia de 72 a 168 horas e pode ser configurado no parâmetro MV_SPEDEXC. Após passado o prazo estipulado pela Sefaz, a mesma não assinará cancelamentos posteriores.

Variável: MV_SPEDEXCTipo: NuméricoConteúdo: X (onde X é o prazo, em horas, determinado pela Sefaz do seu estado para cancelamento da NFe. Ex: 168)

Descrição: Prazo em horas para cancelamento da NFe conforme determinação da Sefaz de caa estado.

// IMPRESSÃO DO IPI EM NOTAS DE ENTRADA DE DEVOLUÇÃO

MV_IPIDEV que no padrão é gerado como F, alterar para T que o valor sai na Danfe.

// FNC CTE

P10 - 000000010762010

// F1_FIMP

Campo: F1_FIMPTipo: CaracterTamanho: 1Decimal: 0Contexto: RPropriedade: A

Título: Flag de imp.Descrição: Flag de impressãoHelp: Flag que indica se a nota já foi impressa.

Uso: usadoMódulos: utilizado por todos os módulos

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Geração dos registros d500, d510, d530, d590, d990:

Para gerar uma nota tipo 21 ou 22 além de gerar a nota com a especie nfst deve irna rotina MATA920 (complementos), e faça complemento de comunicação/telecomunicação, de forma irá gerar os regisros d500 e filhos.

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Prezado cliente, boa tarde.

A forma de geração dos registros 0300, 0305, 0500 e 0600 (referentes do registro doBloco G) foi alterada. O foi retirado do sistema o tratamento do parâmetro MV_SPEDPLC e implementada uma ordem hierárquica para a busca das informaçõesna geração do meio magnético, agora o sistema considera naordem as informações da seguinte tabela:

A primeira opção é buscar as informações pelo ativo fixo desta forma o sistema irá busccódigo do CIAP (CODIGO) e comparar com as informações docadastro de Ativo (CODCIAP). Caso não exista esta integração ou a informação desejada ntabelas do ativo o sistema irá buscar as informações de CONTA CONTABIL e CENTRO DE CUSTO do cadastro da nota fiscal.

Para os movimentos da nota fiscal haverá uma comparação entre NUMERO NOTA + SERIE + ITEM (campo default ou determinado no parâmetro) + FORNECEDOR +LOJA entre as tabelas SD1 (itens do documento de entrada) e SF9 (Manutenção de Ativo) se as informações forem equivalentes o sistema irá buscar asinformações dos campos CONTA CONTABIL e CENTRO DE CUSTO.

Caso não existam informações nem no cadastro de ativo nem na nota fiscal a próxima opçãsistema é buscar as informações no próprio cadastro de manutenção CIAP para este procedimento é necessário que os parâmetros MV_F9PROD ,MV_F9, MV_F9CC e MV_F9PL estejam preenchidos e os campos ao

qual eles fazem referência deverão ter conteúdo.Como ultima opção o sistema ira buscar as informações de CONTA CONTABIL e CENTRO DE CUSO do cadastro de produto e para esta caso são apresentadasduas regras. Se o parâmetro MV_F9PROD estiver preenchido o sistema irá buscar as informações diretamente da tabela SB1 pela comparação desta campos, se o parâmetro não estiver preenchido e mesmo assim a opção do cliente é buscas as infações do cadastro de produto a opção utilizar a regra NUMERO NOTA + SERIE + ITEM (campo default ou determinado no parâmetro) + FORNECEDOR + LOJA para localizar pelo SD1 o código de produto e assimbuscar as informações da tabela SB1.

AttDouglasn1-sped

******************************************E110 - CAMPO 02 VL_TOT_DEBITOS

Bom dia

Se ao validar o meio magnético SPED Fiscal o sistema apresentar que o conteúdo do campo CAMPO 2 VL_TOT_DEBITOS ou campo 6 - VL_TOT_CREDITOS campo REGISTRO E110, deverá ser analisado:

Que o parâmetro LIVRO tenha sido configurado da mesma forma para a apuração e peio magnético (para este item também será levando em consideração o parâmetro Livro no tro de TES), a recomendação é que este parâmetro seja configurado como *. Que os campos CALCULA ICMS, LIVROS FISCAIS DE ICMS, SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMSm condizentes, por exemplo, se temos uma TES com CALCULA ICMS = SIM, Livros Fiscais ICMS = Tributado não podemos ter uma situação tributária igual a OUTROS. Que não tenha sido feito acertos fiscais nas tabelas SF3 e SFT.

att



FernandoN1-SPED

=====================================================================================================================================================Colocar logo na nota fiscal eletronica

O logotipo pode ser configurado pelo parâmetro abaixo:Nome MV_LOGODTipo CaractereDescrição Configuração que permite utilizar uma imagem separada para o logotipo da DANF.S = Sim (img DANFE)N = Não (LGRL01)Conteúdo <definido pelo cliente>

A imagem deve estar na pasta \System e seguir a seguinte regra de nomenclatura:DANFE + Código da Empresa + Código da Filial + .bmpExemplo: DANFE0101.bmpCaso seja utilizada apenas uma imagem para todas as filiais:DANFE + Código da Empresa +.bmpAs dimensões da imagem devem ser 95 x 95.

Atenciosamente,

Marcelo====================================================================================================================================================Nota cancelada

Tem que preencher o campo F3_CHVNFE e FT_CHVNFE, para pegar a chave é necessário entrar no servidor de tss e na tabela SPED054 pegar a chavee com essa chave alimentar os campos.====================================================================================================================================================CÓDIGO DE STATUS TABELAS SPED050 / SPED051

[1] NFe Recebida[2] NFe Assinada[3] NFe com falha no schema XML[4] NFe transmitida[5] NFe com problemas[6] NFe autorizada[7] Cancelamento

- STATUS CANCELAMENTO/INUTILIZACAO TABELAS SPED050 / SPED051

[1] NFe Recebida[2] NFe Cancelada[3] NFe com falha de cancelamento/inutilizacao

- STATUS MAIL TABELAS SPED050 / SPED051[1] A transmitir[2] Transmitido[3] Bloqueio de transmissao - cancelamento/inutiliza

- STATUS DO SPED052[1] Lote transmitido[2] Lote recebido com sucesso[3] Lote com erro



====================================================================================================================================================Codigo de notas :

44 posições normal.41 posições cancelada39 posições inutilizada.====================================================================================================================================================Dica sped pis cofinsFT_CSTPI, FT_CSTCOF, FT_BASEPIS FT_BASECOFcFiltro += "((SFT.FT_BASEPIS > 0 OR SFT.FT_CSTPIS IN ('07','08','09','49')) OR "cFiltro += " ( SFT.FT_BASECOF > 0 OR SFT.FT_CSTCOF IN ('07','08','09','49')) ORSFT.FT_CFOP LIKE '7%') AND "

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