12
Declaratia 394 valabila din 01-07-2016 Modificarile in vederea repartizarii corecte a sumelor in noul format D394 Definirea partenerilor personae juridice sau fizice In formularul de adaugare Client/Furnizor am adaugat optiunea de selectare tip partener: Daca selectati persoana fizica aveti posibilitatea de a completa adresa detaliata a acelei persoane in a fereastra „Adresa persoana fizica”. In Declaratia 394 sunt doua variante de completare a persoanelor fizice: 1. Comunicand CNP-ul persoanei si Numele si Prenumele acesteia 2. Comunicand adresa completata in formatul prezent in fereastra „Adresa persoana fizica” (vezi. Imaginea de mai jos)

Declaratia 394 valabila din 01-07-2016 - fioma.rofioma.ro/programe/balanta/Modificari Culegere Date D394.pdf · Daca selectati persoana fizica aveti posibilitatea de a completa adresa

  • Upload
    doananh

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Declaratia 394 valabila din 01-07-2016 - fioma.rofioma.ro/programe/balanta/Modificari Culegere Date D394.pdf · Daca selectati persoana fizica aveti posibilitatea de a completa adresa

Declaratia 394 valabila din 01-07-2016

Modificarile in vederea repartizarii corecte a sumelor in noul format D394

Definirea partenerilor personae juridice sau fizice

In formularul de adaugare Client/Furnizor am adaugat optiunea de selectare tip

partener:

Daca selectati persoana fizica aveti posibilitatea de a completa adresa detaliata a

acelei persoane in a fereastra „Adresa persoana fizica”.

In Declaratia 394 sunt doua variante de completare a persoanelor fizice:

1. Comunicand CNP-ul persoanei si Numele si Prenumele acesteia

2. Comunicand adresa completata in formatul prezent in fereastra „Adresa

persoana fizica” (vezi. Imaginea de mai jos)

Page 2: Declaratia 394 valabila din 01-07-2016 - fioma.rofioma.ro/programe/balanta/Modificari Culegere Date D394.pdf · Daca selectati persoana fizica aveti posibilitatea de a completa adresa

Clasificare partenerilor pe tipuri de parteneri interni, intracomunitari, din

afara UE sau persoane fizice se poate face sub forma centralizata accesand

meniul Balanta->Declaratii fiscale->Declaratia 394->Corectii tipuri

parteneri.

Page 3: Declaratia 394 valabila din 01-07-2016 - fioma.rofioma.ro/programe/balanta/Modificari Culegere Date D394.pdf · Daca selectati persoana fizica aveti posibilitatea de a completa adresa

Consultarea registrelor de pe www.anaf.ro se poate face accesand butonul

Atentie in declaratia D394 documentele se vor declara in data receptionarii

lor si NU in data emiterii lor cum era valabil pana in luna iulie 2016.

Daca veti genera o declaratie pe oricare din lunile anterioare lunii iulie 2016

nu se vor cumprinde si documentele avand data din perioada raportata dar

receptionate in lunile ulterioare lunii iulie 2016.

Achizitiile/livrarile intracomunitare se vor declara in declaratia 394 doar

acele operatiuni care nu sunt cuprinse in declaratia 390.

Page 4: Declaratia 394 valabila din 01-07-2016 - fioma.rofioma.ro/programe/balanta/Modificari Culegere Date D394.pdf · Daca selectati persoana fizica aveti posibilitatea de a completa adresa

Culegerea datelor in meniul Furnizori

Tipurile de documente:

1. Factura – factura normala de la platitor de TVA

2. Factura simplificata – factura emisa de furnizor cu de numirea de factura

simplificata ( a nu fi confindata cu bonul fiscal care are trecut pe el codul

fiscal al beneficiarului)

3. Bon fiscal – bon fiscal care are trecut pe el codul fiscal al beneficiarului si

care indeplineste conditiile unei facturi simplificate

4. Factura emisa in calitate de beneficiar in numele furnizorului

(Autofacturare). Daca selectati aceasta optiune vor aparea doua campuri:

seria si numarul facturii. Acestea se vor completa cu seria si numarul

Page 5: Declaratia 394 valabila din 01-07-2016 - fioma.rofioma.ro/programe/balanta/Modificari Culegere Date D394.pdf · Daca selectati persoana fizica aveti posibilitatea de a completa adresa

facturii emise de dvs. in numele furnizorului.

5. Factura de la persoana neinregistrata in scopuri TVA.

6. Borderouri de achizitie

7. File carnete de comercializare

8. Contracte

Achizitii cu regim special se va selecta din lista pt. agentii de turism sau

achizitii de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie sau

antichitati.

Coduri de produse:

se vor selecta atat pt. taxare inversa cat si fara taxare inversa precum si pt.

persoane platitoare de TVA sau neplatitori de TVA. Nomenclatorul de

produse difera de la platitori de TVA respectiv la neplatitori de TVA dupa cum

urmeaza:

Nomenclatorul de produse pentru platitori de TVA:

Page 6: Declaratia 394 valabila din 01-07-2016 - fioma.rofioma.ro/programe/balanta/Modificari Culegere Date D394.pdf · Daca selectati persoana fizica aveti posibilitatea de a completa adresa

Nomenclator de produse pentru neplatitori de TVA:

Page 7: Declaratia 394 valabila din 01-07-2016 - fioma.rofioma.ro/programe/balanta/Modificari Culegere Date D394.pdf · Daca selectati persoana fizica aveti posibilitatea de a completa adresa

Culegerea datelor in meniul Clienti

Tipurile de documente:

1. Factura

2. Factura anulata – facturile anulate important e seria si numarul de regim

special

3. Factura stornata – facturile stornate care au valoare cumulata a facturii

negativa.

4. Autofactura – facturile emise catre emitent diferite de cele definite la

furnizori (Facturile emise in calitate de beneficiar in numele furnizorului)

5. Factura simplificata – daca unitatea emitenta are posibilitatea de a emite

facturi simplificate definite la Culegere date din meniul Furnizori

Page 8: Declaratia 394 valabila din 01-07-2016 - fioma.rofioma.ro/programe/balanta/Modificari Culegere Date D394.pdf · Daca selectati persoana fizica aveti posibilitatea de a completa adresa

6. Factura emisa de terti in numele persoanei impozabile.

dupa selectarea acestei optiuni va aparea pe ecran butonul Terti

prin actionarea acestui buton se poate

selecta codul fiscal al partenerului (Terț) care a emis factura in numele

dvs.

Livrari cu regim special

1. Livrari fara regim special

2. Livrari regim special agentii de turism – prin selectarea acestei optiuni

va aparea un camp „Costurile agentiei de turism” unde va permite sa

definiti costul serviciului intermediat de agentia de turism in vederea

Page 9: Declaratia 394 valabila din 01-07-2016 - fioma.rofioma.ro/programe/balanta/Modificari Culegere Date D394.pdf · Daca selectati persoana fizica aveti posibilitatea de a completa adresa

calcularii marjei de profit solicitata in declaratie.

3. Livrari regim special bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de

colectie sau antichitati – prin selectarea acestei optiuni va aparea un

camp „Pret de cumparare” in care veti completa pretul de achizitie a

bunurilor vandute.

Activitati speciale D394

Daca prestati una din activitatile urmatoare trebuie selectata

activitatea din lista de mai jos

Cod Caen Activitate 1071 Cofetarie si produse de patiserie 4520 Spalatorie auto

4730 Comert cu amanuntul al

carburantilor pentru

autovehicule in magazine

specializate

47761 Comert cu amanuntul al florilor,

plantelor si semintelor

47762 Comert cu amanuntul al animalelor

de companie si a hranei pentru

acestea,in magazine specializate

4932 Transporturi cu taxiuri

55101 Hoteluri

55102 Pensiuni turistice

56103 Restaurante

5630 Baruri si activitati de servire

a bauturilor

812 Activitati de curãtenie

Page 10: Declaratia 394 valabila din 01-07-2016 - fioma.rofioma.ro/programe/balanta/Modificari Culegere Date D394.pdf · Daca selectati persoana fizica aveti posibilitatea de a completa adresa

9313 Activitati ale centrelor de

fitness

9602 Activitati de coafura si de

infrumusetare

9603 Servicii de pompe funebre

Produse D394

se selecteaza similar ca in modulul Clienti.

Culegerea datelor in meniul Casa / Banca

Tipurile de documente:

1. Exclus din D394 – excluse din declaratia 394 (extrase de cont, dispozitii

incasare/plata, etc.)

2. Bon fiscal – bonuri fiscale emise sau Raport Z / bonuri fiscale primite de la

furnizori pe care aveti inscriptionat codul fiscal.

3. Exceptate de la utilizarea AMEF – operatii de incasare exceptate de la

obligatia folosirii de aparate de marcat electronice fiscale (AMEF). Aici se

Page 11: Declaratia 394 valabila din 01-07-2016 - fioma.rofioma.ro/programe/balanta/Modificari Culegere Date D394.pdf · Daca selectati persoana fizica aveti posibilitatea de a completa adresa

includ chitantele catre persoane fizice, tichete de intrare, bilete de transport,

etc.

Livrari cu regim special

se definesc similar ca in modulul Clienti

Activitati speciale D394

se definesc similar ca in modului Clienti pentru incasari.

Culegerea Rapoartelor zilnice (Z) de la Aparatele de marcat electronice fiscale

(AMEF)

aici veti defini rapoartele fiscale zilnice pe fiecare zi in parte, pt. fiecare casa de

marcat in parte in cazul in care aveti mai mult de o casa de marcat. Se vor numara

doar bonurile fiscale pt. care nu s-a emis factura fiscala. Cand veti deschide pentru

prima data formularul nu aveti definite nici o casa de marcat. Apasati butonul

codul casei se genereaza automat

dupa formatul 01, 02, 03, ... acesta se poate modifica avand in vedere conditia sa

nu aveti doua sau mai multe case de marcat cu acelasi cod. Acest cod de casa de

Page 12: Declaratia 394 valabila din 01-07-2016 - fioma.rofioma.ro/programe/balanta/Modificari Culegere Date D394.pdf · Daca selectati persoana fizica aveti posibilitatea de a completa adresa

marcat se va seta in programele Materiale/Facturare (daca le folositi) daca acestea

sunt legate fizic de o casa de marcat.

denumirea case, modelul sau caracteristici sunt cu carater informational, deci nu

sunt obligatorii. Completati doar in zilele cand ati avut incasari cu casa de marcat.

Datele introduse se salveaza automat.

Daca folositi unul din programele Materiale/Facturare legate de programul de

Balanta preluarea datelor furnizate de aceste programe se face apasand butonul

Preluare . Informatiile preluate din aceste programe pot fi eronate din motive

tehnice de desincronizare cu casa de marcat. Va rugam sa le verificati si respectiv

sa le corectati unde este cazul. Informatiile din tabelul de mai sus se vor centraliza

la nivel de luna in declaratia 394.