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“TRANSICIÓN DE LA ISO 9001:2008 A LA ISO 9001:2015 PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA CERTIFICACIÓN DEL PROCESO DE LECHE DE LA PLANTA INDUSTRIAL
COLIMA, LICONSA S.A. DE C.V.”
Nombre del Residente
Charlene Estefania Rivera Ramos
Nombre del Asesor interno
M.C. MARÍA DE LOURDES ALDAPE SOTELO
Nombre del Asesor externo
T.A. CARLOS ALBERTO MACIEL DELGADO
Nombre de la Carrera
INGENIERÍA BIOQUÍMICA
Villa de Álvarez, Col., a 09 de Noviembre de 2017
INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL QUE PRESENTA:
1
ÍNDICE
JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................................... 2
OBJETIVOS ........................................................................................................................................... 3
GENERAL .......................................................................................................................................... 3
ESPECÍFICOS .................................................................................................................................... 3
PROBLEMAS A RESOLVER .................................................................................................................... 4
PROCEDIMIENTO ................................................................................................................................. 4
RESULTADOS ..................................................................................................................................... 10
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................................ 36
COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS .......................................................................... 37
REFERENCIAS ..................................................................................................................................... 38
2
JUSTIFICACIÓN
Con el propósito de garantizar la elevada calidad de la leche, Liconsa lleva a cabo
estrictos controles de calidad que se aplican desde la adquisición de las materias primas e
insumos, durante todo el proceso productivo y hasta las etapas de distribución y venta del
producto. Actualmente el 100% de la producción total de Liconsa se procesa mediante el
sistema de gestión de la calidad certificado conforme a la Norma Internacional ISO
9001:2008.
Todas las normas ISO se revisan cada cinco años para establecer si se requiere una
revisión para mantenerla actualizada y relevante para el mercado.
La nueva versión ISO 9001:2015 sigue una nueva estructura de alto nivel para facilitar
su uso junto con otras normas del sistema de gestión, con una mayor importancia dada al
riesgo, reemplazando la versión ISO 9001:2008.
A las organizaciones certificadas de la ISO 9001:2008 se les concede un período de
transición de tres años después de que se haya publicado la revisión para migrar su
sistema de gestión de calidad a la nueva edición de la norma. La fecha de publicación
para la versión 2015 fue en Septiembre de 2015, esto significa que, después del mes de
Septiembre de 2018, el certificado de ISO 9001:2008 dejará de ser válida, ya no estará
reconocida y todos los certificados acreditados según la norma serán inválidos y
anulados, por lo tanto deberán comenzar de nuevo todo el ciclo de certificación.
3
OBJETIVOS
GENERAL
Realizar la transición ISO 9001:2015 para la conservación de la
certificación del proceso de leche, partiendo de la ISO 9001:2008 ya implementada
en la planta industrial Colima, LICONSA S.A. de C.V.
ESPECÍFICOS
I. Familiarizarse con la ISO 9001:2008.
II. Familiarizarse con la ISO 9001:2015.
III. Realizar las solicitudes de alta, modificación o baja de documentos,
correspondientes a la transición de los procedimientos e
instructivos.
IV. Transición de los procedimientos de ISO 9001:2008 a ISO
9001:2015
a) Actualización del PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y
PRUEBA A LA RECEPCIÓN.
b) Actualización del PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y
PRUEBA EN PRODUCTO EN PROCESO.
c) Actualización del PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN Y
PRUEBA DEL PRODUCTO TERMINADO.
V. Actualización de instructivos de acuerdo a la transición de la ISO
9001:2015.
VI. Presentar las modificaciones al subcomité de calidad de la planta
Liconsa S.A. de C.V. para su aprobación.
4
PROBLEMAS A RESOLVER
En equipo con el asesor externo se realizarán las solicitudes de alta, baja o
modificación correspondientes a tres procedimientos de la ISO 9001:2008, recepción,
proceso y producto terminado, además de actualizar los formatos de dichos
procedimientos, correspondientes a la ISO 9001:2015.
También se actualizarán las claves (ISO 9001:2008) de los instructivos de equipos
utilizados en procedimientos de inspección y prueba del producto en proceso y del
procedimiento inspección y prueba del producto terminado, de acuerdo con la nueva
versión ISO 9001:2015, dichas actualizaciones, se realizarán con el fin de revalidar una
certificación del proceso de leche.
PROCEDIMIENTO
El primer paso y más importante para llevar a cabo la transición, fue conocer las dos
normas ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015, para dicha acción el asesor externo, jefe del
departamento de control de calidad, Carlos Alberto Maciel Delgado, me proporcionó de
manera digital las dos normas, los tres documentos de los procedimientos y los
instructivos correspondientes a la ISO 9001:2008 que serían modificados de acuerdo a la
ISO 9001:2015.
Para llevar a cabo la actualización de los puntos 7.4) Compras, 7.5) Producción y
prestación del servicio y 8.2) Seguimiento y medición, de la ISO 9001:2008, como
segundo paso se realizaron tres solicitudes de alta, modificación o baja de documentos,
donde se propuso como nombre del documento, el actual, y se planteó una clave nueva
referente a la ISO 9001:2015, sustituyendo a la de la ISO 9001:2008, además en la
misma solicitud, se emitió el número de versión al ser modificado.
En la solicitud de alta, modificación o baja de documentos, se debían emitir los
siguientes datos más relevantes por parte del dueño del procedimiento, en este
caso el jefe del departamento de control de calidad.
El centro de trabajo: el cual hace referencia a la planta industrial que es la
solicitante.
5
Área o proceso solicitante: departamento exclusivo que solicita la transición
respecto al proceso de recepción de materia prima.
Nombre del solicitante: Éste es el titular del área, o departamento, y debe incluir
su firma de aprobación.
Fecha de aprobación preliminar: Fecha en que es realizada la solicitud.
Tipo de movimiento solicitado: Ya sea alta, modificación o baja.
Tipo de documento: Según sea el caso de la solicitud.
Motivo que justifica la solicitud: Justificación del porqué se realiza la solicitud.
Nombre del documento: Propuesto en caso de alta o actual si ya existe.
También podría aplicar un nombre propuesto en caso de ser modificado.
Clave del documento: Propuesta en caso de alta o actual si ya existe. También
propuesta en caso de ser modificada.
Versión: La actual y siguiente en este caso por ser una modificación.
Posteriormente para el desarrollo de la actualización de los documentos en físico de
los tres procedimientos de la ISO 9001:2008, se localizó la información relacionada con la
ISO 9001:2015, a continuación se realizaron los cambios de clave, así como el número de
revisión, fecha de revisión y fecha de vigencia, definidos en las solicitudes de alta,
modificación o baja de documentos.
Es importante que se revisaran detenidamente ambas normas ISO 9001:2008 e ISO
9001:2015, para estar al tanto de lo que se debería modificar y que no, los detalles
mínimos, como la sustitución de palabras en la redacción de los tres procedimientos, así
como cambios en el índice y adición de consulta de documentos. En el procedimiento de
actividades de los tres casos, se realizaron modificaciones en su descripción y
actualización de claves en la redacción de estas.
El apartado de anexos no fue exento de actualizaciones, ya que se modificaron los
registros utilizados en la nueva norma ISO 9001:2015.
Asimismo las claves de tales registros fueron sustituidas por las emitidas por la ISO
9001:2015.
Ahora se describirá el desarrollo de cada procedimiento (recepción, proceso y
producto terminado), aunque son muy similares en la estructura del documento, tienen
variaciones que son de suma importancia.
6
Estructura del documento indicada en el procedimiento de control de información
documentada para la actualización:
1) OBJETIVO
2) ALCANCE
3) MARCO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
4) PROCESO
5) INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO
6) HISTORIAL DE CAMBIOS
7) ANEXOS
El PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA A LA RECEPCIÓN, CO-
PO-743-01, cuyo objetivo es, establecer los lineamientos para la inspección y prueba
de las materias primas, insumos y materiales auxiliares a su recepción, para la
elaboración del producto final.
En la portada se conservó el nombre vigente del documento “PROCEDIMIENTO
DE INSPECCION Y PRUEBA A LA RECEPCION”, se modificó la clave, cambiando de
CO-PO-743-01 a CO-PO-860-01, utilizando como referencia el documento de la ISO
9001:2015, la fecha de revisión fue 29 de Septiembre de 2017 y vigente a partir del 01 de
Octubre de 2017, así como el número de revisión, en este caso fue la número 6.
Otra modificación relevante fue la actualización de los anexos, descartando los
formatos “ANALISIS DE SILOS”, “CONTROL DE BITACORAS”, “REGISTRO DE
CONTROL DE AGUAS” Y “CONTROL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS”. Conservando solo
“ANALISIS DE RECEPCIÓN DE LECHE”, al cual se modificó la clave a CO-PO-860-01.
Además se excluyeron algunos puntos mencionados en los procedimientos de la
ISO 9001:2008, los capítulos anulados fueron MARCO LEGAL, REGULATORIO Y
NORMATIVO APLICABLE y DOCUMENTOS DE CONSULTA, modificando la estructura
del documento de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de control de la información
documentada.
7
El siguiente en actualizar fue el PROCEDIMIENTO DE INSPECCION Y PRUEBA
DEL PRODUCTO EN PROCESO, CO-PO-751-02, modificando la clave a CO-PO-851-02,
la fecha de revisión 29 de Septiembre de 2017 y vigente a partir del 01 de Octubre de
2017, en este caso el número de revisión fue 6. En este documento se descartaron los
capítulos de ENTRADAS AL PROCESO, MARCO LEGAL, REGULATORIO Y
NORMATIVO APLICABLE, DOCUMENTOS DE CONSULTA Y DEFINICIONES, dicha
modificación guiada por la estructura definida en el procedimiento de control de
información documentada. Los registros que solo fueron declarados como vigentes
anexados en este procedimiento fueron “ANALISIS DE SILOS” modificando su clave a
CO-PO-851-02-R01 y “CONTROL DE LIMPIEZA EN EQUIPO” CO-PO-851-02-R02.
El tercer procedimiento de la transición a modificar fue el PROCEDIMIENTO
INSPECCION Y PRUEBA DE PRODUCTO TERMINADO, con clave CO-PO-824-01 de la
ISO 9001:2008, en el cual se cambió la clave de acuerdo a la ISO 9001:2015 a CO-PO-
860-02. Coincidiendo con la misma fecha de revisión y fecha en que entrarían en vigor los
dos procedimientos anteriores, así como el número de revisión 6. En este documento se
eliminaron los capítulos ENTRADAS AL PROCESO, MARCO LEGAL, REGULATORIO Y
NORMATIVO APLICABLE, DOCUMENTOS DE CONSULTA, DEFINICIONES Y
SALIDAS. Los registros anexados fueron “TARJETA DE LIBERACION” con clave CO-PO-
860-02-R01 y el “INFORME DE LIBERACIÖN DE PRODUCTO TERMINADO” con clave
nueva CO-PO-860-02-R02.
Se realizó una revisión y modificación a las claves (ISO 9001:2008) de los
instructivos de equipos utilizados en procedimientos de inspección y prueba del producto
en proceso, tabla 1 y del procedimiento inspección y prueba del producto terminado, tabla
2. Es importante resaltar que se realizaron solicitudes de alta, modificación o baja de
documentos con los datos correspondientes de cada instructivo.
8
Tabla 1. Instructivos de procedimiento de inspección y prueba en producto en
proceso (CO-PO-851-02).
Clave ISO 9001:2008 Clave ISO 9001:2015
Instructivo agitadores CO-IN-751-13 CO-IN-851-20
Instructivo de operación de
autoclave
CO-IN-751-14 CO-IN-851-21
Instructivo de operación de
balanzas
CO-IN-751-15 CO-IN-851-22
Instructivo de operación de
hornos
CO-IN-751-16 CO-IN-851-23
Instructivo de operación de
microscopio
CO-IN-751-17 CO-IN-851-24
Instructivo de productos de
limpieza
CO-IN-743-08 CO-IN-851-25
Tabla 2. Instructivos de procedimiento inspección y prueba del producto terminado (CO-
PO-860-01).
Clave ISO 9001:2008 Clave ISO 9001:2015
Instructivo operación de
potenciómetro
CO-IN-743-01 CO-IN-860-01
Instructivo de operación de
centrífuga
CO-IN-743-02 CO-IN-860-02
Instructivo de operación de
crióscopo
CO-IN-743-03 CO-IN-860-03
Instructivo de operación de CO-IN-743-04 CO-IN-860-04
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destilador de agua
Instructivo de operación de
destilador Kjeldahl
CO-IN-743-05 CO-IN-860-05
Instructivo de operación de
incubadoras
Instructivo de operación de
mufla
CO-IN-824-01 CO-IN-860-10
Instructivo envases rotos
devueltos de lecherías
CO-IN-824-02 CO-IN-860-11
Instructivo de muestreo CO-IN-743-07 CO-IN-860-07
Instructivo de operación del
Milko Scan Minor
CO-IN-743-09 CO-IN-860-08
Instructivo de operación del
Milko Scan Ft-120
CO-IN-743-10 CO-IN-860-09
Finalmente se entregaron los documentos de los tres procedimientos CO-PO-860-01,
CO-PO-851-02 y CO-PO-860-02, junto con las solicitudes correspondientes a dichos
procedimientos e instructivos y las modificaciones de estos últimos, al ingeniero dueño del
procedimiento de control de la información documental, el cual entrega toda la
documentación al subcomité de calidad que hará su función de revisarlos para decretar si
son aprobados por medio de una minuta con los miembros y sus firmas de enterados, así
como las firmas en los documentos en caso de ser aprobados por el dueño del
procedimiento, el presidente del subcomité de calidad y el gerente de la planta como visto
bueno.
10
RESULTADOS
En seguida se presentarán las solicitudes, documentos y formatos para registros
actualizados de los tres procedimientos inspección y prueba a la recepción, al producto en
proceso y producto terminado, cabe señalar que por políticas de confidencialidad de la
empresa LICONSA S.A. de C.V. se presentan solo borradores y no la documentación
oficial, aunque si sea la aprobada y ahora vigente.
Solicitud de modificación que corresponde al PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y
PRUEBA A LA RECEPCIÓN, CO-PO-860-01, firmada por el solicitante y titular del área
que revisa y aprueba de forma preliminar la solicitud, cabe resaltar que en este caso es la
misma persona, C. CARLOS ALBERTO MACIEL DELGADO. Además es firmado de
recibido por el ingeniero dueño del procedimiento de control de la información
documental.
11
Transición de la ISO 9001:2015 del documento: PROCEDIMIENTO DE
INSPECCIÓN Y PRUEBA A LA RECEPCIÓN. Se resalta con color azul las
modificaciones y actualizaciones que se realizaron al procedimiento.
12
En el índice y desarrollo del documento se muestra la actualización de la
estructura del documento de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de control de la
información documentada.
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18
El siguiente formato es el utilizado para el registro de análisis de recepción de
leche fresca, este se actualizó de acuerdo a la ISO 9001:2015 con la nueva clave CO-PO-
860-01.
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Solicitud de modificación que corresponde al PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
Y PRUEBA EN PRODUCTO EN PROCESO, CO-PO-851-01, firmada por el solicitante y
titular del área que revisa y aprueba de forma preliminar la solicitud, cabe resaltar que en
este caso es la misma persona, C. CARLOS ALBERTO MACIEL DELGADO. Además es
firmado de recibido por el ingeniero dueño del procedimiento de control de la información
documental.
20
Transición de la ISO 9001:2015 del documento: PROCEDIMIENTO DE
INSPECCIÓN Y PRUEBA EN PRODUCTO EN PROCESO, CO-PO-851-01. Se resalta
con color azul las modificaciones y actualizaciones que se realizaron al procedimiento.
21
En el índice y desarrollo del documento se muestra la actualización de la
estructura del documento de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de control de la
información documentada
22
23
24
25
Los siguientes formatos son los utilizados para los registros de análisis de silos y el
control de limpieza de equipos de acuerdo a la ISO 9001:2015 con la nueva clave CO-PO-
851-01.
Fecha: No.
Densidad
TEMP.
Lts g/L g/mL g/L g/L ( 1-5 ) Analista
No.
Densidad
TEMP.
L g/mL g/L ° H g/L (1-5) Analista
Leche Fresca No.
Grasa % Densidad Folio
TEMP.
L g/L g/mL g/L ° H g/L Analista
No.
M/S LIC. M/S FCA. VOL. LIC. VOL. FCA. REJAS LIC. REJAS FCA.
ANASIL CO-PO-851-02-R1
Grasa y Proteìna por Milko Scan Minor.
Referencia: NOM-NMX-F-708-COFOCALEC-2004.
ProteínaN
SNG P. CrioscópFosfatasa
pH
ANÁLISIS DE SILOSLeche Pasteurizada Reconstituida o Rehidratada
SNG % P. CrioscópReductasa
Grasa
ASPECTO
D/F
Silo HoraVolumen Temp
°C
Acidez
GASTO
Hora
Proteína Organolép ASPECTO
D/F
Acidez
GASTO N
pH g/L
VOLUMEN Temp
°C
Proteína OrganolépAcidez
GASTO
pH
N
LICONSA, S. A. DE C. V. GERENCIA ESTATAL COLIMA
CONTROL DE CALIDAD
Grasa SNG ASPECTO
D/F
Fosfatasa
Silo Hora
pH Sosa Carbonatos
p.H. Sosa Carbonatos
Folio
Folio
Leche Fresca Pasteurizada
p.H. Sosa CarbonatosVolumen Temp
°C
Silo
26
27
Solicitud de modificación que corresponde al PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
Y PRUEBA EN PRODUCTO TERMINADO, CO-PO-860-02, firmada por el solicitante y
titular del área que revisa y aprueba de forma preliminar la solicitud, cabe resaltar que en
este caso es la misma persona, C. CARLOS ALBERTO MACIEL DELGADO. Además es
firmado de recibido por el ingeniero dueño del procedimiento de control de la información
documental.
28
Transición de la ISO 9001:2015 del documento: PROCEDIMIENTO DE
INSPECCIÓN Y PRUEBA DE PRODUCTO TERMINADO. Se resalta con color azul las
modificaciones y actualizaciones que se realizaron al procedimiento.
29
En el índice y desarrollo del documento se muestra la actualización de la
estructura del documento de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de control de la
información documentada.
30
31
32
33
Los siguientes formatos son los utilizados para la liberación del producto
terminado, tarjeta de liberación y el informe de liberación de producto terminado, estos se
actualizaron de acuerdo a la ISO 9001:2015 con la nueva clave CO-PO-860-02.
FECHA:
RECHAZADO: LIBERADO:
SILO PRODUCTO
HORA:
ANALIZÓ
CONTROL DE CALIDAD
OBSERVACIONES:
CO-PO-860-02-R01
ORGANOLÉPTICO
FOSFATASA
VOLUMEN PROD.
LOTE/CAD.
ENVASE TP.
ACIDEZ g/L
GRASA % w/v
DENSIDAD g/mL
SNG.% w/v
P. CRIOSC. °H
PROTEÍNA % w/v
H:\CCALIDAD\CCALIDAD2017\FORM ATOS\FORM ATO
SM ULTISITIOS 17\CO-PO-860-02
GERENCIA ESTATAL COLIMA
TARJETA DE LIBERACIÓN
ANÁLISIS RESULTADOS
TEMP. °c
PLANTA: PRODUCTO: FOLIO:
LOTE CAD: SILO: FECHA:
PRESENTACIÓN:
TEMP. ACIDEZ GRASA DENSIDAD SNG PTO. CRIOS. PROTEÍNA FOSFATASA VOLUMEN°C g / L % w / v g / mL % w / v °H % w / v Neg/Pos Litros.
PLANTA:
LOTE CAD: SILO:
PRESENTACIÓN:
TEMP. ACIDEZ GRASA DENSIDAD SNG PTO. CRIOS. PROTEÍNA FOSFATASA VOLUMEN
°C g / L % w / v g / mL % w / v °H % w / v Neg/Pos Litros.
ELABORÓ:
OBSERVACIONES:
LECHE FRESCA PASTEURIZADA "FRISIA"
NOM-155-SCFI-2012.
NMX-F-708-COFOCALEC-2004.
MÉTODO
NOM-243-SSA1-2010.
RESULTADOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS
COLIMA
H:\CCALIDAD\CCAL2017\FORMATOS 17\FORMATOS\FORMATOS MULTISITIOS17\CO-PO-860-02
*Para el conteo de Coliformes Totales se utiliza el medio de cultivo Agar Rojo Violeta Bilis (RVBA).
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOSANÁLISIS FISICOQUÍMICOS
RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS
TIPO DE ENVASE: BOLSA DE 1 LITRO
*Unidades Formadoras de Colonia (UFC/mL ó g) de
coliformes totales en placa incubadas a 35° ± 2° durante 24
± 2 HRS.
ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS
PRODUCTO:
LICONSA S.A. DE C.V.
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD
INFORME DE LIBERACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO
COLIMA
BOLSA DE 2 LITROS TIPO DE ENVASE:
LECHE FORTIFICADA (R-G)
RESULTADOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS
LICONSA S.A. DE C.V.
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD
INFORME DE LIBERACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO
*Para el conteo de Coliformes Totales se utiliza el medio de cultivo Agar Rojo Violeta Bilis (RVBA).
Referencia: NOM-243-SSA1-2010. Inciso B-10 pág 56.OBSERVACIONES:
COLIFORMESUFC / mL
*Unidades Formadoras de Colonia (UFC/mL ó g) de
coliformes totales en placa incubadas a 35° ± 2° durante 24
± 2 HRS.Método utilizado: MB-78-L
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS
RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS
Método utilizado: MB-78-L
COLIFORMES
UFC / mL
Referencia: NOM-243-SSA1-2010. Inciso B-10 pág 56.
MÉTODOS ACREDITADOS.
932.06 y 989,05 AOAC 18° Edición, Revisión 3a, 2010.
MÉTODO
T.A. CARLOS ALBERTO MACIEL DELGADO
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD.
Grasa Mojonnier
Grasa y Proteína IR.
CO-PO-860-02-R02
Coliformes Totáles
ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS.
Proteína Micro-Kjeldahl
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS.
FOLIO SIIBOP HORAEVAL.
SENSORIAL
FOLIO SIIBOP HORAEVAL.
SENSORIAL
34
Las siguientes dos minutas son las emitidas por el subcomité de Calidad, como
evidencia de la revisión y aprobación de las actualizaciones de los documentos
solicitados.
Ambas incluyen la fecha y aprobación del documento, nombre del docuemnto ,
clave y No. y fecha de revisión, así como las firmas del personal que participa en la
revisión y aprobación.
De la misma manera fueron emitidas las demás minutas de los procedimientos e
instructivos, pero por políticas de confidencialidad de la empresa, solo me fueron
proporcionadas este par de solicitudes.
La primera es la minuta que corresponde a la aprobación de las modificaciones al
procedimientos de inspección y prueba a la recepción.
35
La segunda minuta es por la aprobación del documento del instructivo de
agitadores.
36
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Gracias a este proyecto de transición se migró el sistema de calidad a la nueva
edición de la norma, para que no deje de ser válida la acreditación vigente, para
conseguirlo, se trabajó en equipo con mi asesor externo T.A. CARLOS ALBERTO
MACIEL DELGADO, no fue una tarea fácil, pero una planificación bien elaborada sobre
los objetivos que se deseaban cumplir y el tiempo disponible para llevarlos a cabo,
permitió que se cumplieran en tiempo y forma.
Los objetivos específicos definidos se efectuaron con éxito, debido principalmente a
la manera en que se llevó a cabo el proceso de transición en base al sistema de gestión,
ISO 9001:2015, primero actualizando los procedimientos, posteriormente los instructivos y
por último los registros, previamente a las actualizaciones, se realizaron las solicitudes
para la modificación de los procedimientos y los instructivos de INSPECCIÓN Y PRUEBA
A LA RECEPCIÓN (CO-PO-860-01), DE INSPECCIÓN Y PRUEBA EN PRODUCTO EN
PROCESO (CO-PO-851-02) Y EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA DEL
PRODUCTO TERMINADO (CO-PO-860-02).
Finalmente se entregaron las solicitudes y los documentos de los tres procedimientos
CO-PO-860-01, CO-PO-851-02 y CO-PO-860-02, así como las actualizaciones de los
instructivos con sus correspondientes solicitudes de modificación al ingeniero dueño del
procedimiento de control de la información documental, el cual entregó toda la
documentación al subcomité de calidad de la gerencia estatal Colima, quienes aprobaron
y decretaron por medio de una minuta con firmas de los miembros, del presidente del
subcomité de calidad, del dueño de proceso de inspección y prueba de la recepción, del
producto en proceso y producto terminado y del gerente estatal Colima.
Describiendo de manera general los tres procedimientos, el de recepción de
materia prima (CO-PO-860-01), en este caso la leche, se le realizan mediciones
analíticas que se registran en los formatos que menciona la ISO 9001:2015 para control
de calidad y pueda ser liberada al evaluar los resultados emitidos en el registro
comparando con parámetros establecidos para llevar a cabo el siguiente procedimiento
del producto en proceso (CO-PO-851-02), donde se hace un análisis de silos y un
control de limpieza de equipos, y por último es importante la liberación del producto
terminado (CO-PO-860-02) elaborando una tarjeta de liberación y un informe de
37
liberación del producto tomando muy en cuenta los formatos para el registro de
resultados de análisis referentes a este procedimiento.
Por último considero que el uso de ISO 9001:2015 ayuda a garantizar que los clientes
obtengan productos y servicios de buena calidad, lo que a su vez brinda muchos
beneficios comerciales a la industria LICONSA S.A. de C.V.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS
Para la elaboración de este proyecto fue necesario tener conocimientos sobre
legislatura y el control de calidad de productos alimenticios con el fin de facilitar el dominio
y saber orientar el tema de la transición, por otro lado también fue aplicada la capacidad
de análisis e interpretación de información contenida en la ISO 9001:2015 para adaptarla
a los procedimientos e instructivos que se necesitaban actualizar de la ISO 9001:2008.
Otra competencia importante que fue necesaria es el conocimiento básico sobre el
manejo de Microsoft Office para la edición de formatos y procedimientos que se
encontraban en electrónico.
Además de los conocimientos aplicados y adquiridos teóricamente, conocí más a
detalle la manera en que se aplican y se llevan a cabo los procedimientos a nivel
industrial, desde que llega la materia prima a la planta hasta que se libera el producto
terminado.
En el proyecto de transición de la ISO 9001:2015, todas las actualizaciones y el grado
de mi involucración con los procedimientos e instructivos, en lo personal pienso que para
mí es una oportunidad para la competencia profesional, pues es una combinación entre la
teoría y la práctica, logrando una posibilidad para aplicar todos mis conocimientos
adquiridos y proponer soluciones a los problemas de un campo profesional, mejorando mi
capacidad para tener oportunidad de laborar en una empresa. Actualmente debido al área
de trabajo a la que nos enfocamos los futuros ingenieros bioquímicos, considero que
muchas veces desconocemos la importancia de los procesos legislativos y administrativos
que dan lugar a los procedimientos correspondientes a procesos de calidad de una
industria que libera productos.
38
REFERENCIAS
ISO 9001: 2015. (2017, Septiembre 1) https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
ISO. (2015). ISO 9001:2015 How to use it? Geneva Switzerland: ISO .
ISO. (2015). Moving from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015. Geneva Switzerland: ISO.
DELGADO, T. C. (2008). PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA A LA
RECEPCIÓN. COLIMA: LICONSA.
DELGADO, T. C. (2008). PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA DE
PRODUCTO EN PROCESO. COLIMA: LICONSA.
DELGADO, T. C. (2008). PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA DE
PRODUCTO TERMINADO. COLIMA: LICONSA.
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