Upload
doantram
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung i
DAFTAR ISI
HAL.
DAFTAR ISI ............................................................................................................. i
DAFTAR TABEL ....................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN I-1
A. LATAR BELAKANG ............................................................................................... I-1
B. LANDASAN HUKUM ............................................................................................ I-2
C. MAKSUD DAN TUJUAN ....................................................................................... I-4
D. SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................................... I-4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN (2015) ...................................................................................... II-1
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II B. TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISHUB KAB. BANDUNG
……….................................................................................................................... II-1 C. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG
............................................................................................................................ II-7 D. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISHUB
KAB. BANDUNG .................................................................................................. II-8 1. Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan DISHUB
Kab.Bandung.................................……………………......................................... II-8 2. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian
Perhubungan ............................................................................................... II-10 3. Isu Strategis Meninjau Implikasi RTRW Bagi Pelayanan DISHUB 4. Kab. Bandung .............................................................................................. II-11 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di
KAB.Bandung (FGD Penyusunan RENSTRA 2016-2020)............................................................................................................ II-26
E. REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD (RKPD-P TAHUN 2015) ............................................................................................................................. II-35
F. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ............................................................................................................................. II-36
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................... III-1
A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ……….……………............................. III-1
1. DAK Bidang Transportasi ............................................................................ III-1
2. Capaian RPJMN ........................................................................................... III-2
3. Isu Strategis ................................................................................................. III-2
B. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015 ................................. III-4
C. PROGRAM DAN KEGIATAN ...................……………………......................................... III-8 D. PENJELASAN TENTANG KETIDAKSUKSESAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA ................................................... III-9
1. RANWAL Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P ...................................... III-9
2. Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P ...................................................... III-9 3. LPPD 2014, RKP 2014, RKP 2015, RKPD-P 2015 dengan Perubahan
RENJA 2015 .................................................................................................. III-9
BAB IV PENUTUP ..............................................…………………................................... IV-1
LAMPIRAN .............................................................................................................
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung ii
DAFTAR TABEL
HAL.
TABEL II.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2014 ............... II-2
TABEL II.2 EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 (REALISASI S.D. BULAN MEI, PROGNOSIS S.D. BULAN JUNI)/(FORM I.G.) ................................... II-5
TABEL II.3 FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA (E-MONEV) ............................. II-5
TABEL II.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG ................................................................. II-7
TABEL II.5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 (FORMAT I.H.) ................................................. II-35
TABEL II.6 REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG ........................................................................................................ II-35
TABEL III.1 PERUMUSAN PENJELASAN VISI DISHUB KAB.BANDUNG ........................................................................................................ III-5
TABEL III.2 TUJUAN AN SASARAN MENENGAH PELAYANAN DISHUB KAB.BANDUNG TAHUN 2011-2015 ................................................ III-6
TABEL III.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 (PERUBAHAN) DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 ........................................................................................................ III-8
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung I-1
BAB I
P E N D A H U L U A N
A. LATAR BELAKANG
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
dalam tahun berjalan (Pasal 285). Perkembangan dimaksud adalah seperti:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
Lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 286 bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah, dan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan
Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015.
Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 050/1360/Bappeda Tanggal 4 Agustus 2015 Perihal Pemberitahuan Perubahan
RENJA SKPD Tahun 2015, bahwa penyusunan Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015 harus
berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2015 yang telah ditetapkan.
Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Perubahan RENJA SKPD adalah dokumen perubahan perencanaan SKPD untuk periode 1
(satu) tahun, pasca evaluasi capaian kinerja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan II
atau Semester I, dengan mempertimbangkan ketiga perkembangan sebagaimana
dipersyaratkan dalam Pasal 285 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Dengan demikian,
Perubahan RENJA SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 memuat perubahan-
perubahan atas beberapa hal berikut:
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung I-2
1. Rencana kebijakan, program dan kegiatan.
2. Lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran.
3. Pagu indikatif.
Dokumen Perubahan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 ini disampaikan oleh
DISHUB Kab. Bandung kepada Bupati Bandung melalui BAPPEDA Kab. Bandung, dan telah
melalui tahap verifikasi pada Tanggal 4 s.d. 6 Agustus 2015, yang ditetapkan kemudian
melalui Keputusan Bupati Bandung Nomor ............................ Tanggal 7 Agustus 2015.
B. LANDASAN HUKUM
Penyusunan Perubahan RENJA SKPD DISHUB Tahun 2015 mengacu pada:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan RKPD
Kabupaten Bandung Tahun 2015.
3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Nomor 050/1360/Bappeda Tanggal 4
Agustus 2015 Perihal Pemberitahuan Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015.
4. Formulir Evaluasi Hasil RENJA DISHUB Kab. Bandung s.d. Triwulan II Tahun 2015
(E-Monev).
5. Evaluasi Semester I APBD Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
oleh DPRD Kabupaten Bandung (Komisi B dan Komisi C) Tanggal 29 Juli 2015.
Adapun output perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan merupakan
penjabaran dari tugas fungsi urusan perhubungan dan sebagian urusan telekomunikasi
dan informatika, dengan mempedomani:
1. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
2. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
3. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.
4. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
5. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. PP No. 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung I-3
9. PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda.
10. PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
11. PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
12. PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
13. PP No. 55 Tahun 2013 tentang Kendaraan.
14. PP No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
15. PP RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
16. PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkerataapian.
17. PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.
18. PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan.
19. PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.
20. PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.
21. Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
22. Permenhub Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Perhubungan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.
23. Permenhub Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota.
24. Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di
Kabupaten Bandung.
25. Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
26. Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
27. Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
28. Perbup No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Bandung.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung I-4
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Perubahan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 dimaksudkan agar:
1. DPPA SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 dapat mengakomodir target capaian
SPM Bidang Perhubungan di Tahun 2015 (DPA SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015
belum mengakomodir 100% target SPM 2015).
2. Pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 yang kemudian dituangkan dalam DPPA SKPD
DISHUB Kab. Bandung, mampu merespon:
a. perkembangan real ekonomi daerah;
b. perkembangan pelaksanaan tugas fungsi urusan perhubungan dan sebagian urusan
komunikasi dan informasi, baik yang bersifat darurat dan/atau insidentil;
c. efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dimanfaatkan
untuk kegiatan prioritas lainnya yang belum teranggarkan dalam DPA SKPD DISHUB
Kab. Bandung Tahun 2015.
Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan Perubahan RENJA
DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 adalah untuk meningkatkan capaian kinerja DISHUB
Kab. Bandung tahun 2015 dari sisi output dan outcome kegiatan.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Pokok bahasan dalam Perubahan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 serta
susunan garis besar isi dokumen ini adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Mendeskripsikan gambaran umum penyusunan Perubahan RENJA Tahun 2015,
proses penyusunan, tindak lanjutnya dengan RAPBD, landasan hukum
penyusunannya, maksud tujuan dan sistematika penulisan.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB S.D. TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
Mengupas ulang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA
Tahun 2014 (tahun n-1) serta pencapaian target RENSTRA SKPD berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA tahun-tahun sebelumnya.
Review dimaksud meliputi realisasi yang tidak memenuhi target kinerja, yang
telah memenuhi, maupun yang melebihi, serta faktor-faktor penyebabnya atau
isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi DISHUB, implikasinya, juga kebijakan
yang perlu diambil untuk menyikapinya.
Selebihnya, BAB ini menyajikan capaian Tahun Berjalan 2015 sampai dengan
Triwulan II, serta memuat review Perubahan RKPD.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Merumuskan telaahan kebijakan nasional, tujuan dan sasaran yang didasarkan
atas isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi serta target kinerja RENSTRA,
bahan pertimbangan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan,
serta penjelasan tentang ketidaksesuaian program dan kegiatan dengan
dokumen perencanaan lainnya.
BAB IV PENUTUP
Menguraikan catatan penting terkait pelaksanaan RENJA, ketersediaan anggaran
yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak
lanjut, serta lembar pengesahan RENJA (tempat dan tanggal penetapan, tanda
tangan Kepala Dinas dan cap dinas).
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN (2015)
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISHUB KAB. BANDUNG
Sub Bab ini mengevaluasi hasil pelaksanaan RENJA DISHUB Kab. Bandung
Tahun 2014, serta capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2015. Tabel II-1 menunjukkan
rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan RENJA DISHUB Kab. Bandung dan pencapaian
RENSTRA sampai dengan Tahun 2014.
Sebagaimana dipaparkan dalam RENJA 2015, bahwa tidak ada target kinerja
hasil/keluaran yang tidak terpenuhi melalui program/kegiatan yang dilaksanakan di
Tahun 2013 (semua target kinerja hasil/keluaran dinyatakan terpenuhi di Tahun 2013),
mengingat Perubahan RENSTRA yang menjadi acuan penyusunan RENJA 2015 sudah
mengakomodir realisasi kinerja Tahun 2013.
Adapun capaian kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Bupati
Bandung untuk Tahun 2014 terealisasi dengan baik (sebagaimana diuraikan dalam
Dokumen Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2014 dan Dokumen Laporan
Kinerja DISHUB Kab. Bandung Tahun 2014). Catatan penting yang dapat diuraikan di sini
adalah:
1. Capaian kinerja output kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
adalah 109,09% dikarenakan dengan target pengadaan 2 unit alat bantu uji emisi
gas buang sepeda motor, dapat terealisasi sebanyak 4 unit (efisiensi anggaran).
Menimbang bahwa kebutuhan alat bantu dimaksud lebih dari 4 unit, sehingga
walaupun semula ditargetkan hanya 2 unit maka dalam rangka peningkatan
efektifitas dan efisiensi anggaran, pengadaan alat bantu tersebut dilakukan lebih
dari 2 unit. Hal ini menghasilkan capaian kinerja output Dinas secara keseluruhan
berada pada angka 100,33%.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-2
2. Sebagian besar kinerja outcome DISHUB di Tahun 2014 tercapai dengan baik,
bahkan terdapat beberapa kinerja berada pada angka capaian di atas 100%
sehingga secara keseluruhan capaiannya mencapai 104,27%. Namun pun
demikian, terdapat satu target kinerja yang diperjanjikan hanya tercapai 86,56%
yaitu persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan
bermotor sebagaimana ditargetkan dalam DPA Pendapatan. Hal ini disebabkan
karena jumlah kendaraan yang ditargetkan dalam DPA Pendapatan melebihi
data potensi PAD, yang mengacu pada hasil kajian PAD Bidang Perhubungan
pada skenario moderat-optimis.
Tabel II-1
Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2014
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
%
PENCAPAIAN
TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
Perencanaan
Jaringan Pelayanan
Angkutan Jalan
Tersedianya angkutan umum
yang melayani wilayah yang
telah tersedia jaringan jalan
untuk jaringan jalan
kabupaten
38,52% 38,52% 100,00%
Rasio jumlah pelayanan
angkutan terhadap
penumpang
1:15
atau
6,67%
1 : 56,07
atau
1,78%
173,25%
Pembangunan
Jaringan Prasarana
Angkutan Jalan
Tersedianya halte di lokasi
yang telah dilayani angkutan
umum dalam trayek
1,47% 1,47% 100,00%
Tersedianya terminal
angkutan penumpang di
wilayah yang telah dilayani
angkutan umum dalam
trayek
66,67% 66,67% 100,00%
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-3
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
%
PENCAPAIAN
TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
Manajemen
Rekayasa Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan
Tersedianya fasilitas
perlengkapan jalan (rata-rata
rambu, marka, dan guardrill)
pada jalan Kabupaten
5,99% 5,99% 100,00%
VCR (volume capacity ratio)
dan LoS (level of service)
VCR 0,84
LoS D
VCR 0,28
LoS D
94,67%
Jumlah maksimal
penanganan kasus
kecelakaan lalu lintas
248
kasus/th
N/A
kasus/th
N/A
Penyediaan
Pelayanan
Pengujian Kend.
Bermotor
Tersedianya unit pengujian
kendaraan bermotor per
populasi kendaraan wajib uji
4000
33,33% 33,33% 100,00%
Pengendalian
Keselamatan
Angkutan Jalan
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek
di dalam Kabupaten
(persentase kendaraan wajib
uji yang melaksanakan
pengujian kendaraan
bermotor)
100,00% 86,56% 86,56%
Pengendalian
sistem LLAJ melalui
pengelolaan PAD
Capaian target PAD Bidang
Perhubungan
93,00% 94,50% 101,16%
Pengendalian
Komunikasi dan
Informasi
Terpenuhinya tahapan
pengendalian komunikasi
dan informasi
75,00% 75,00% 100,00%
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-4
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
PENCAPAIAN
TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
Pemberian Layanan
Publik Bidang
Perhubungan
kepada Masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan
masyarakat akan pelayanan
publik bidang perhubungan
75,00% 75,00% 100,00%
Akuntabilitas
Kinerja dan
Keuangan
Persentase akuntabilitas
kinerja dan keuangan
85,00% 101,66% 119,60%
3. Catatan lain yang dapat disampaikan di sini adalah terkait indikator ‘tersedianya halte
di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek’ dengan pengertian nisbah
daripada ‘jumlah halte yang tersedia di wilayah Kabupaten Bandung yang telah
dilayani angkutan umum dalam trayek’ terhadap ‘jumlah kebutuhan halte dengan
walkable distance + 200-400 meter’ di Kabupaten Bandung (2728 buah). Dalam target
SPM (diadop sebagai indikator kinerja outcome) bahwa sampai dengan Tahun 2014
Pemerintah Kabupaten Bandung harus membangun 40 titik halte. Namun
memperhatikan taktis operasional di lapangan, bahwa 6 titik halte dari 10 titik yang
direncanakan di Tahun 2014 dijadikan lokus pembangunan halte oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Barat. Sementara penetapan titik halte di lapangan menghadapi banyak
kendala (di antaranya keterbatasan geometris dan perkerasan jalan, ataupun
penolakan dari pengguna lahan DAMIJA), yang menyulitkan untuk akselerasi
penetapan titik baru. Oleh karena itu, alokasi pengadaan dan pemasangan rambu halte
dimaksimalkan di 4 titik pembangunan shelter, dan alokasi pengadaan rambu halte
dialihkan ke pengadaan rambu lalu lintas lainnya. Dengan demikian, jumlah halte yang
dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sampai dengan Tahun 2014 adalah
sebanyak 34 titik. Namun pun demikian, secara hasil akhir di lapangan (tanpa
memperhatikan siapa yang membangun) bahwa target SPM sudah tercapai 100%.
K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja
Renja sd Mei
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja
sd Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Kinerja
sd Juni (%)
Realisasi Target sd
Mei
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target sd
Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Target sd
Juni (%)
1 Belanja Rutin
1 07 Belanja Rutin
1 07 1Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya Kebutuhan
Masyarakat Akan Pelayanan Publik
Bidang Perhubungan
80.00% 5,480,923,163 75.00% 4,114,600,413 80.00% 1,497,010,750
Capaian Target PAD Bidang
Perhubungan95.00% 5,959,983,250 94.50% 4,865,492,450 95.00% 1,094,490,800
1 07 1 2Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrikBiaya Repeater 60 bulan 99,000,000 48 bulan 79,200,000 12 bulan 19,800,000 5 Bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%
Biaya Internet Wi-Fi 60 bulan 132,000,000 48 bulan 48,000,000 12 bulan 84,000,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%
Biaya Pemasangan Baru Internet Wi-
Fi33 lokasi.bulan 15,510,000 0 lokasi.bulan - 33 lokasi.bulan 15,510,000 12 Lokasi.Bulan 36.36% 45.45% 12.lokasi.bulan 36.36% 45.45%
Belanja Listrik 8 unit Warning Light 96 unit.bulan 9,600,000 0 unit.bulan - 96 unit.bulan 9,600,000 40 Unit.Bulan 41.67% 50.00% 40 unit.bulan 41.67% 50.00%
Balanja Listrik Posko Nagreg 1 tahun 3,000,000 0 tahun - 1 tahun 3,000,000 0,42 Tahun 41.67% 50.00% 0,42 tahun 42.00% 50.00%
131,910,000 40.61% 49.09%
1 07 1 7Penyediaan jasa administrasi
keuanganPemeriksaan Kinerja Reguler 9 hari 13,850,000 0 hari - 9 hari 13,850,000 0 Hari 0.00% 0.00% 0 hari 0.00% 0.00%
Pengadaan Materai 3000 440 buah 1,320,000 350 buah 1,050,000 90 buah 270,000 30 buah 33.33% 50.00% 380 buah 86.36% 89.77%
Pengadaan Materai 6000 444 buah 2,664,000 354 buah 2,124,000 90 buah 540,000 30 buah 33.33% 50.00% 384 buah 86.49% 89.86%
Pengadaan Cek 10 Buku 900,000 5 Buku 450,000 5 Buku 450,000 2 buku 40.00% 60.00% 7 buku 70.00% 80.00%
Bimbingan Teknis SAP 3 kegiatan 15,300,000 0 kegiatan - 3 kegiatan 15,300,000 0 Kegiatan 0.00% 100.00% 0 kegiatan 0.00% 100.00%
30,410,000 21.33% 52.00%
1 07 1 8Penyediaan jasa kebersihan
kantorPetugas Kebersihan 252 OB 144,600,000 216 OB 114,000,000 36 OB 30,600,000 15 OB 41.67% 50.00% 231 OB 91.67% 92.86%
Pengadaan Peralatan Kebersihan 89 Jenis 52,235,500 69 Jenis 29,423,500 20 Jenis 22,812,000 0 Jenis 0.00% 0.00% 69 jenis 77.53% 77.53%
Outsourcing Office Boy 24 OB 60,000,000 0 OB - 24 OB 60,000,000 10 OB 41.67% 50.00% 10 OB 41.67% 50.00%
113,412,000 27.78% 33.33%
1 07 1 9Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerjaPemeliharaan Peralatan Kantor 27 item 93,950,000 22 item 79,000,000 5 item 14,950,000 3 item 60.00% 60.00% 25 item 92.59% 92.59%
Pemeliharaan Meja Kerja 21 buah 25,683,000 0 buah - 21 buah 25,683,000 0 buah 0.00% 0.00% 0 buah 0.00% 0.00%
40,633,000 30.00% 30.00%
1 07 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor 297 item 230,198,750 239 item 181,721,500 58 item 48,477,250 44 75.86% 75.86% 283 item 95.29% 95.29%
48,477,250 75.86% 75.86%
1 07 1 11Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanPengadaan Cetakan Non Quasi 215 jenis 944,421,750 178 jenis 765,866,450 37 jenis 178,555,300 37 Jneis 100.00% 100.00% 215 jenis 100.00% 100.00%
Pengadaan Cetakan Quasi 15 jenis 1,163,231,250 12 jenis 897,263,750 3 jenis 265,967,500 2 Jenis 80.00% 80.00% 14 jenis 93.33% 93.33%
Penggandaan Bahan Baku Pengujian 15 jenis 3,761,388,500 12 jenis 3,171,818,500 3 jenis 589,570,000 2 Jenis 66.67% 66.67% 14 jenis 93.33% 93.33%
Pengadaan Cetakan SK Ijin Trayek 200 buku 13,676,250 170 buku 11,786,250 30 buku 1,890,000 30 Buku 100.00% 100.00% 200 buku 100.00% 100.00%
Belanja Penggandaan 275104 Lembar 41,265,500 125050 Lembar 18,757,500 150054 Lembar 22,508,000 62523 Lembar 41.67% 50.65% 187573 lembar 68.18% 73.08%
Pengelolaan Barang 30 OB 36,000,000 0 OB - 30 OB 36,000,000 15 OB 50.00% 60.00% 15 OB 50.00% 60.00%
1,094,490,800 73.06% 76.22%
Tabel II-2: Format I.G.
Evaluasi Hasil RENJA SKPD Tahun 2015 sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 (Realisasi s.d. Bulan Mei, Prognosis s.d. Bulan Juni)
Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2011
s.d. Tahun 2014
Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Total Kegiatan
Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II
Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja
Renja sd Mei
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja
sd Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Kinerja
sd Juni (%)
Realisasi Target sd
Mei
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target sd
Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Target sd
Juni (%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2011
s.d. Tahun 2014
Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II
Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13
1 07 1 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Pengadaan Alat Listrik dan
Eleksronik87 item 76,492,600 66 item 62,760,100 21 item 13,732,500 13 item 61.90% 61.90% 79 item 90.80% 90.80%
13,732,500 61.90% 61.90%
1 07 1 13Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantorPengadaan Sound System 2 paket 40,800,000 1 paket 5,800,000 1 paket 35,000,000 1 Paket 100.00% 100.00% 2 paket 100.00% 100.00%
Brangkas Lemari 1 buah 15,000,000 0 buah - 1 buah 15,000,000 1 buah 100.00% 100.00% 1 buah 100.00% 100.00%
AC Pendingin Ruangan 8 buah 44,500,000 1 buah 9,500,000 7 buah 35,000,000 7 Buah 100.00% 100.00% 8 buah 100.00% 100.00%
PC 12 unit 53,531,000 10 unit 170,219,000 2 unit 14,000,000 2 Unit 100.00% 100.00% 12 unit 100.00% 100.00%
PC Tablet 5 buah 41,000,000 4 buah 33,500,000 1 buah 7,500,000 1 buah 100.00% 100.00% 5 buah 100.00% 100.00%
Printer 15 buah 74,000,000 12 buah 61,000,000 3 buah 13,000,000 2 buah 66.67% 66.67% 14 buah 93.33% 93.33%
Pemasangan Server Proxi 8 sub kegiatan 33,500,000 0 sub kegiatan - 8 sub kegiatan 33,500,000 8 sub kegiatan 100.00% 100.00% 8 sub.kegiatan 100.00% 100.00%
Papan SOTK Dishub 1 buah 5,000,000 0 buah - 1 buah 5,000,000 0 0.00% 0.00% 0 buah 0.00% 0.00%
Pengadaan Kelengkapan dan Alat
Bengkel Posko Keselamatan1 set 9,600,000 0 set - 1 set 9,600,000 1 set 100.00% 100.00% 1 set 100.00% 100.00%
Pengadaan Display Alat Tambahan
pada Kendaraan1 set 8,450,000 0 set - 1 set 8,450,000 0 0.00% 0.00% 0 set 0.00% 0.00%
176,050,000 76.67% 76.67%
1 07 1 15Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan perundang - undangan
Pengadaan Surat Kabar Harian
Regional1200 hari 81,450,000 960 hari 61,794,000 240 hari 19,656,000 101 Hari 42.08% 50.83% 1061 hari 88.42% 85.17%
Pengadaan Surat Kabar Nasional 1200 hari 24,365,000 960 hari 18,485,000 240 hari 5,880,000 101 hari 42.08% 50.83% 1061 hari 88.42% 85.17%
Pengadaan Dokumen Peraturan
Perundang-undangan2 paket 20,520,000 1 paket 520,000 1 paket 20,000,000 0,3 paket 30.00% 30.00% 1,3 paket 65.00% 65.00%
Agenda Dishub 900 buah 11,900,000 850 buah 8,150,000 50 buah 3,750,000 0 0.00% 0.00% 850 buah 94.44% 94.44%
49,286,000 28.54% 32.92%
1 07 1 17Penyediaan makanan dan
minumanMakan Minum TKK 11688 HOK 233,760,000 9528 HOK 190,560,000 2160 HOK 43,200,000 900 HOK 41.67% 50.00% 10428 HOK 89.22% 90.76%
Makan Minum Rapat 12350 HOK 257,654,000 11000 HOK 223,904,000 1350 HOK 33,750,000 400 HOK 29.63% 50.00% 11400 HOK 92.31% 94.53%
Makan Minum Tamu 5250 HOK 129,062,500 4500 HOK 110,312,500 750 HOK 18,750,000 225 HOK 30.00% 40.00% 4725 HOK 90.00% 91.43%
95,700,000 33.77% 46.67%
1 07 1 18Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerahPerjalanan Dinas Luar Daerah 1490 HOK 1,033,301,813 1165 HOK 867,801,813 325 HOK 165,500,000 124 HOK 38.00% 42.00% 1289 HOK 86.51% 87.38%
165,500,000 38.00% 42.00%
1 07 1 19
Penyediaan Tenaga Pendukung
Administrasi Teknis dan
Perkantoran
Honorarium TKK 984 OB 897,550,000 804 OB 710,350,000 180 OB 187,200,000 75 OB 41.67% 50.00% 879 OB 89.33% 90.85%
Honorarium Supir 36 OB 40,800,000 12 OB 12,000,000 24 OB 28,800,000 10 OB 41.67% 50.00% 32 OB 88.89% 66.67%
Tenaga Administrasi 76 OB 83,400,000 26 OB 23,400,000 50 OB 60,000,000 20 OB 40.00% 50.00% 46 OB 60.53% 67.11%
Honorarium Tenaga Security 192 OB 576,000,000 96 OB 297,600,000 96 OB 278,400,000 40 OB 41.67% 50.00% 136 OB 70.83% 75.00%
554,400,000 41.25% 50.00%
1 07 1 20Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam DaerahPerjalanan Dinas Dalam Daerah 3237 HOK 789,475,000 2837 HOK 711,975,000 400 HOK 77,500,000 172 HOK 43.00% 50.00% 3009 HOK 92.96% 93.82%
77,500,000 43.00% 50.00%
1 07 2Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Terpenuhinya Kebutuhan
Masyarakat akan Pelayanan Publik
Bidang Perhubungan
80% 4,952,128,800 75% 2,909,968,800 80% 2,042,160,000
1 07 2 7Pengadaan perlengkapan gedung
kantorGorden 117 buah 21,645,000 0 buah - 117 buah 21,645,000 117 Buah 100.00% 100.00% 177 buah 100.00% 100.00%
Kursi Tamu 2 set 15,000,000 1 set 7,500,000 1 set 7,500,000 0 0.00% 0.00% 1 set 50.00% 50.00%
Kursi Kerja Esellon III 5 buah 12,500,000 0 buah - 5 buah 12,500,000 0 0.00% 0.00% 0 buah 0.00% 0.00%
Kursi Rapat 45 buah 85,500,000 20 buah 38,000,000 25 buah 47,500,000 0 0.00% 0.00% 20 buah 44.44% 44.44%
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja
Renja sd Mei
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja
sd Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Kinerja
sd Juni (%)
Realisasi Target sd
Mei
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target sd
Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Target sd
Juni (%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2011
s.d. Tahun 2014
Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II
Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13
Lemari Arsip 10 buah 30,000,000 0 buah - 10 buah 30,000,000 0 0.00% 0.00% 0 buah 0.00%
Pengadaan Interior Ruangan 7 Jenis 273,110,000 1 Jenis 131,100,000 6 Jenis 142,010,000 6 Jenis 100.00% 100.00% 7 jenis 100.00% 100.00%
261,155,000 33.33% 33.33%
1 07 2 24Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasionalBBM Mobil Patwal (1 unit) 60 bulan 102,018,000 48 bulan 72,018,000 12 bulan 30,000,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%
BBM Mobil PKB Keliling (1 Unit) 60 bulan 750,180,000 48 bulan 720,180,000 12 bulan 30,000,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%
BBM Kendaraan Roda 2 Patwal (10
kend)60 bulan 604,470,000 48 bulan 437,430,000 12 bulan 167,040,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%
BBM Kendaraan Pool Roda 4 (6
Kend)60 bulan 201,636,000 48 bulan 144,036,000 12 bulan 57,600,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%
BBM Kendaraan Operasional Roda 2
(8 Kend)60 bulan 279,855,000 48 bulan 249,135,000 12 bulan 30,720,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%
BBM Genset (2 Unit) 60 bulan 123,468,000 48 bulan 114,036,000 12 bulan 9,432,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%
BBM Mobil Derek (1 Unit) 12 bulan 30,000,000 0 bulan - 12 bulan 30,000,000 5 bulan 41.67% 50.00% 5 bulan 41.67% 50.00%
Sevice Kendaraan Roda 4 41 kend 363,540,000 26 kend 236,540,000 15 kend 127,000,000 7 Kendaraan 46.67% 53.33% 33 kend 80.49% 82.93%
Service Kendaraan Roda 2 Patwal 30 kend 518,688,000 20 kend 477,688,000 10 Kend 41,000,000 4 Kendaraan 40.00% 60.00% 24 kend 80.00% 86.67%
Service Kendaraan Roda 2
Operasional13 kend 272,088,000 4 kend 261,688,000 9 Kend 10,400,000 5 Kendaraan 55.56% 70.00% 9 kend 69.23% 84.62%
Belanja STNK 55 kend 38,117,800 28 kend 20,617,800 27 Kend 17,500,000 5 Kendaraan 15.00% 25.93% 33 kend 60.00% 63.64%
550,692,000 40.81% 50.84%
1 07 2 42Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Rehabilitasi dan Penambahan
Gedung Keselamatan lantai II240 m2 725,455,000 0 m2 - 240 m2 725,455,000 0,039 m2 3.09% 3.09% 0,039 m2 3.09% 3.09%
Rehabilitasi dan Penambahan
Gedung Kantor Lalu Lintas81 m2 202,500,000 0 m2 - 81 m2 202,500,000 81 m2 100.00% 100.00% 81 m2 100.00% 100.00%
Pembangunan Garasi Kendaraan
Dinas Bagian Belakang50 m2 69,600,000 0 m2 - 50 m2 69,600,000 50 m2 100.00% 100.00% 50 m2 100.00% 100.00%
Pembangunan Garasi Bagian Depan 50 m2 188,588,000 0 m2 - 50 m2 188,588,000 50 m2 100.00% 100.00% 50 m2 100.00% 100.00%
Pembuatan Sumur Resapan 5 titik 3,750,000 0 titik - 5 titik 3,750,000 0 0.00% 0.00% 0 titik 0.00% 0.00%
Pembuatan dan Panambahan
Taman Kantor80 m2 35,420,000 0 m2 - 80 m2 35,420,000 80 m2 100.00% 100.00% 80 m2 100.00% 100.00%
Pembuatan Sumur Bor 1 paket 5,000,000 0 paket - 1 paket 5,000,000 1 Paket 100.00% 100.00% 1 Paket 100.00% 100.00%
1,230,313,000 71.87% 71.87%
1 07 3Program peningkatan disiplin
aparatur
Terpenuhinya Kebutuhan
Masyarakat Akan Pelayanan Publik
Bidang Perhubungan
80% 602,675,000 75% 432,500,000 80% 170,175,000
1 07 3 2Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannyaPDH Struktural 21 stel 13,125,000 0 stel 0 21 stel 13,125,000 0 0.00% 0.00% 0 stel 0.00% 0.00%
PDH JFU 705 stel 305,925,000 530 stel 230,000,000 175 stel 75,925,000 0 0.00% 0.00% 530 stel 75.18% 75.18%
PDL 415 stel 207,500,000 330 stel 165,000,000 85 stel 42,500,000 0 0.00% 0.00% 330 stel 79.52% 79.52%
Kaos Dishub 415 buah 31,125,000 200 buah 15,000,000 215 buah 16,125,000 43 buah 20.00% 20.00% 243 buah 58.55% 58.55%
Training dan sepatu 100 stel 45,000,000 50 stel 22,500,000 50 stel 22,500,000 50 stel 100.00% 100.00% 100 stel 100.00% 100.00%
170,175,000 24.00% 24.00%
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja
Renja sd Mei
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja
sd Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Kinerja
sd Juni (%)
Realisasi Target sd
Mei
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target sd
Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Target sd
Juni (%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2011
s.d. Tahun 2014
Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II
Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13
1 07 6
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
85% 496,530,000 101.66% 338,530,000 85% 158,000,000
1 07 6 1
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Forum SKPD 2015 3 hari 23,394,000 2 hari 11,444,000 1 hari 11,950,000 1 hari 100.00% 100.00% 3 hari 100.00% 100.00%
Laporan Triwulan 2015 20 dokumen 75,600,000 16 dokumen 56,700,000 4 dokumen 18,900,000 1,5 dokumen 37.50% 50.00% 17,5 dokumen 87.50% 90.00%
Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan
201515 dokumen 53,964,000 12 dokumen 45,600,000 3 dokumen 8,364,000 0 0.00% 33.33% 12 dokumen 80.00% 86.67%
Renstra 2016-2020 2 dokumen 81,118,000 1 dokumen 40,550,000 1 dokumen 40,568,000 0,2 dokumen 20.00% 20.00% 1,2 dokumen 60.00% 60.00%
Renja, RKA, DPA 2016 15 dokumen 99,320,000 12 dokumen 79,456,000 3 dokumen 19,864,000 0,8 dokumen 26.67% 33.33% 12,8 dokumen 85.33% 86.67%
Musrenbang Tingkat Kecamatan 480 HOK 94,500,000 384 HOK 75,600,000 96 HOK 18,900,000 96 HOK 100.00% 100.00% 480 HOK 100.00% 100.00%
Aktivasi Portal/Website Dishub 12 bulan 31,454,000 0 bulan 0 12 bulan 31,454,000 5 bulan 41.67% 50.00% 5 bulan 41.67% 50.00%
150,000,000 46.55% 55.24%
1 07 6 4Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahunLaporan Kinerja 2014 5 dokumen 14,500,000 4 dokumen 11,600,000 1 dokumen 2,900,000 1 dokumen 100.00% 100.00% 5 dokumen 100.00% 100.00%
Laporan Tahunan 2014 5 dokumen 21,480,000 4 dokumen 17,280,000 1 dokumen 4,200,000 1 dokumen 100.00% 100.00% 5 dokumen 100.00% 100.00%
Bahan LPPD dan LKPJ Bupati 2014 5 dokumen 1,200,000 4 dokumen 300,000 1 dokumen 900,000 1 dokumen 100.00% 100.00% 5 dokumen 100.00% 100.00%
8,000,000 100.00% 100.00%
1 Urusan Wajib
1 7 Perhubungan
1 7 15
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
LoS 3 kuantitaif LoS (D) 453,003,805 2,84 kuantitaif LoS (D
mendekati E)0 3 kuantitaif LoS (D) 453,003,805
Tersedianya Terminal Angkutan
Penumpang di Wilayah yang telah
dilayani angkutan umum dalam
trayek
66.67% 1,168,958,552 66.67% 805,586,552 66.67% 363,372,000
rasio jumlah pelayanan angkutan 6.67% 588,554,000 1.78% 433,974,000 6.67% 154,580,000
tersedianya angkutan umum yang
melayani wilayah Kabupaten
Bandung
38.52% 46,125,000 38.52% 0 38.52% 46,125,000
capaian target PAD bidang
perhubungan95.00% 32,550,000 94.50% 0 95.00% 32,550,000
1 7 15 1
Perencanaan pembangunan
prasarana dan fasilitas
perhubungan
Study Optimalisasi Terminal
Cicalengka1 Dokumen 92,472,000 0 Dokumen 0 1 Dokumen 92,472,000 0 0.00% 1.00% 0 dokumen 0.00% 1.00%
92,472,000 0.00% 1.00%
1 7 15 2
Penyusunan kebijakan, norma,
standar dan prosedur bidang
perhubungan
Penyusunan Masterplan
Transportasi1 Dokumen 453,003,805 0 Dokumen 0 1 Dokumen 453,003,805 0,005 dokumen 0.50% 10.00% 0,005 dokumen 0.50% 10.00%
453,003,805 0.50% 10.00%
1 7 15 3
Koordinasi dalam pembangunan
prasarana dan fasilitas
perhubungan
Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu
Lintas (Wahana Tata Nugraha)5 Rangkaian Kegiatan 279,734,000 4 Rangkaian Kegiatan 216,298,000 1 Rangkaian Kegiatan 63,436,000
0,13 rangkaian
kegiatan13.00% 13.00%
4,13 rangkaian
kegiatan82.60% 82.60%
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja
Renja sd Mei
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja
sd Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Kinerja
sd Juni (%)
Realisasi Target sd
Mei
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target sd
Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Target sd
Juni (%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2011
s.d. Tahun 2014
Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II
Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13
Rakornis Tingkat Provinsi 4 Rangkaian Kegiatan 140,830,000 3 Rangkaian Kegiatan 108,838,000 1 Rangkaian Kegiatan 31,992,0000,058 rangkaian
kegiatan5.80% 5.80%
3,058 rangkaian
kegiatan76.45% 76.45%
Rakornas 4 Rangkaian Kegiatan 167,990,000 3 Rangkaian Kegiatan 108,838,000 1 Rangkaian Kegiatan 59,152,000 0 0.00% 0.00%3 rangkaian
kegiatan75.00% 75.00%
154,580,000 6.27% 6.27%
1 7 15 7Peningkatan pengelolaan terminal
angkutan darat
Sewa LahanTerminal (Cileunyi,
Ciparay, Ibun, Sayati, Pos TPR Pasar
Pangalengan)
60 Bulan 1,076,486,552 48 Bulan 805,586,552 12 Bulan 270,900,000 3 bulan 25.00% 25.00% 51 bulan 85.00% 85.00%
Pengadaan dan Distribusi Jas Hujan
Petugas Terminal81 buah 32,550,000 0 Buah 0 81 Buah 32,550,000 7 buah 8.64% 13.58% 7 buah 8.64% 13.58%
Pembinaan dan Pengawasan
Operasional225 HOK 46,125,000 0 HOK 0 225 HOK 46,125,000 92 HOK 40.89% 60.89% 92 HOK 40.89% 60.89%
349,575,000 24.84% 33.16%
1 7 16
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
tersedianya unit pengujian
kendaraan bermotor per populasi
4000 kendaraan wajib uji
50.00% 637,069,800 33.33% 512,419,800 66.67 % 124,650,000
tersedianya terminal angkutan
penumpang di wilayah yang telah
dilayani angkutan umum dalam
trayek
66.67% 2,017,985,400 66.67% 1,241,011,900 66.67 % 776,973,500
1 7 16 1
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana
alat pengujian kendaraan
bermotor
Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Uji 5 Paket Kegiatan 602,269,800 4 Paket Kegiatan 512,419,800 1 Paket Kegiatan 89,850,0000,0039 paket
kegiatan0.39% 0.78%
4,0039 paket
kegiatan80.08% 80.16%
Keur Daerah 12 bulan 34,800,000 0 bulan 0 12 bulan 34,800,000 5 bulan 25.00% 50.00% 5 bulan 41.67% 50.00%
124,650,000
1 7 16 4Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal/pelabuhan
Rehabilitasi Terminal Angkutan
Penumpang16 Terminal 2,017,985,400 12 Terminal 1,241,011,900 4 Terminal 776,973,500 0,22 terminal 5.50% 27.70% 12,22 terminal 76.38% 81.93%
776,973,500 5.50% 27.70%
1 7 17Program peningkatan pelayanan
angkutanrasio jumlah pelayanan angkutan 6.67 % 1.78% 6.67 % 90,000,000
LoS 3 Kuantitaif LoS (D)2,84 kuantitaif LoS (D
mendekati E)3 Kuantitaif LoS (D) 1,639,363,500
tersedianya angkutan umum yang
melayani wilayah Kabupaten
Bandung
38.52 % 38.52 % 38.52 % 501,827,000
Jumlah maksimal penanganan
kasus kecelakaan lalu lintas248 kasus per tahun 447 kasus per tahun 248 kasus per tahun 66,750,000
Terpenuhinya standar keselamatan
bagi kapal sungai dan danau yang
beroperasi di Kabupaten Bandung
10% 10% 10% 46,250,000
Capaian target PAD bidang
Perhubungan95% 95% 95% 57,850,000
1 7 17 2Peningkatan disiplin masyarakat
menggunakan angkutanPenyuluhan LLAJ di Lokasi TMMD 5 Kegiatan 5,750,000 4 Kegiatan 4,600,000 1 Kegiatan 1,150,000 0 0.00% 0.00% 4 Kegiatan 80.00% 80.00%
Penyuluhan LLAJ di Lokasi BSMSS 4 Kegiatan 4,600,000 3 Kegiatan 3,450,000 1 Kegiatan 1,150,000 0 0.00% 0.00% 3 Kegiatan 75.00% 75.00%
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja
Renja sd Mei
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja
sd Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Kinerja
sd Juni (%)
Realisasi Target sd
Mei
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target sd
Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Target sd
Juni (%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2011
s.d. Tahun 2014
Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II
Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13
Penyuluhan LLAJ di Desa Layak Anak 3 Kegiatan 3,450,000 2 Kegiatan 2,300,000 1 Kegiatan 1,150,000 0 0.00% 0.00% 2 Kegiatan 66.67% 66.67%
Penyuluhan LLAJ di Lokasi BBGRM 3 Kegiatan 3,450,000 2 Kegiatan 2,300,000 1 Kegiatan 1,150,000 0 0.00% 0.00% 2 Kegiatan 66.67% 66.67%
Penyuluhan LLAJ kepada Pelajar 36 Sekolah 351,410,000 30 Sekolah 291,850,000 6 Sekolah 59,560,000 3 sekolah 50.00% 66.67% 33 sekolah 91.67% 94.44%
Koordinasi Bina Keselamatan LLAJ 1 Kegiatan 2,590,000 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 2,590,000 0 0.00% 0.00% 0 kegiatan 0.00% 0.00%
66,750,000 8.33% 11.11%
1 7 17 5
Pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan umum
dijalan raya
PAM Rutin 1410 Hari 4,888,400,000 1128 Hari 3,948,000,000 282 Hari 940,400,000 101 hari 35.82% 43.26% 1229 hari 87.16% 88.65%
PAM Lebaran 2015 80 Hari 2,042,358,500 64 Hari 1,633,920,000 16 Hari 408,438,500 0 0.00% 0.00% 64 Hari 80.00% 80.00%
PAM Natal dan Tahun Baru 2016 40 Hari 435,000,000 32 Hari 348,000,000 8 Hari 87,000,000 0 0.00% 0.00% 32 Hari 80.00% 80.00%
Operasi Gabungan 70 kegiatan 228,235,000 56 Kegiatan 182,560,000 14 Kegiatan 45,675,000 4 kegiatan 28.57% 35.71% 60 kegiatan 85.71% 87.14%
Tonsus Upacara Hari
Bersejarah/Insidentil50 Kegiatan 47,500,000 40 Kegiatan 38,000,000 10 Kegiatan 9,500,000 2 kegiatan 20.00% 20.00% 42 kegiatan 84.00% 84.00%
PATWAL 60 Bulan 252,000,000 48 Bulan 201,600,000 12 Bulan 50,400,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%
1,541,413,500 21.01% 24.83%
1 7 17 10Penciptaan pelayanan cepat,
tepat, murah dan mudah
Pengadaan dan Distribusi Rompi
Juru Parkir525 Buah 57,850,000 0 Buah 0 525 Buah 57,850,000 525 buah 100.00% 100.00% 525 buah 100.00% 100.00%
57,850,000 100.00% 100.00%
1 7 17 12
Pengembangan sarana dan
prasarana pelayanan jasa
angkutan
Pembinaan Awak ASDP dan
Angkutan Tidak Bermotor200 Awak Angkutan 92,500,000 0 Awak Angkutan 0 200 Awak Angkutan 92,500,000
100 awak
Angkutan50.00% 50.00%
100 awak
angkutan50.00% 50.00%
Pendataan Angkutan Karyawan 1 Paket Data 60,500,000 0 Paket Data 0 1 Paket Data 60,500,000 0 0.00% 0.00% 0 paket data 0.00% 0.00%
Sosialisasi Jaringan Lintas Angkutan
Barang154 HOK 28,900,000 0 HOK 0 154 HOK 28,900,000 0 0.00% 0.00% 0 HOK 0.00% 0.00%
181,900,000 16.67% 16.67%
1 7 17 13Fasilitasi perijinan di bidang
perhubungan
Penyusunan Dokumen One File One
Car1 Kegiatan 87,292,000 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 87,292,000 0,25 kegiatan 25.00% 25.00% 0,25 kegiatan 25.00% 25.00%
Pengembangan Trayek Percontohan 154 Kendaraan 41,890,000 0 Kendaraan 0 154 Kendaraan 41,890,000 66 kendaraan 42.86% 44.16% 66 kendaraan 42.86% 44.16%
Pembuatan GIS Pekajian Kinerja
Trayek1 Aplikasi 169,540,000 0 Aplikasi 0 1 Aplikasi 169,540,000 0 aplikasi 0.00% 0.00% 0 aplikasi 0.00% 0.00%
Pengkajian Alokasi Trayek Baru 1 Dokumen 45,870,000 0 Dokumen 0 1 Dokumen 45,870,000 0,02 dokumen 2.00% 4.00% 0,02 dokumen 2.00% 4.00%
Sosialiasasi Penyedia Jasa Angkutan
Berbadan Hukum50 OK 15,345,000 0 OK 0 50 OK 15,345,000 43 OK 86.00% 86.00% 43 OK 86.00% 86.00%
Penataan Lintasan Angkutan
Lokal/Perbatasan/AKDP1 Kegiatan 22,015,000 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 22,015,000 0,64 kegiatan 64.00% 64.00% 0,64 kegiatan 64.00% 64.00%
Pelayanan Perijinan di Daerah 70 HOK 13,125,000 0 HOK 0 70 HOK 13,125,000 32 HOK 45.71% 50.00% 32 HOK 45.71% 50.00%
395,077,000 37.94% 39.02%
1 7 17 15
Pemilihan dan pemberian
penghargaan sopir/juru
mudi/awak kendaraan angkutan
umum teladan
Penyuluhan Awak Kendaraan
Angkutan Umum405 Orang 376,308,000 375 Orang 307,338,000 30 Orang 68,970,000 6 orang 20.00% 20.00% 381 orang 94.07% 94.07%
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja
Renja sd Mei
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja
sd Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Kinerja
sd Juni (%)
Realisasi Target sd
Mei
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target sd
Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Target sd
Juni (%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2011
s.d. Tahun 2014
Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II
Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13
Penyertaan AKUT Kabupaten
Bandung ke Tingkat Provinsi8 Orang 15,120,000 6 Orang 11,340,000 2 Orang 3,780,000 0 0.00% 0.00% 6 orang 75.00% 75.00%
Pendataan Pengemudi Angkutan
Penumpang Umum di Terminal9 Terminal 17,250,000 0 Terminal 0 9 Terminal 17,250,000 0 0.00% 0.00% 0 terminal 0.00% 0.00%
1 7 17 16Koordinasi dalam peningkatan
pelayanan angkutanPelaksanaan Forum LLAJ 15 Pertemuan 260,221,000 11 Pertemuan 191,171,000 4 Pertemuan 69,050,000 1,04 pertemuan 26.00% 27.00% 12,04 pertemuan 80.27% 80.53%
159,050,000 11.50% 11.75%
1 7 18Program Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perhubungan
tersedianya halte di lokasi yang
telah dilayani angkutan umum
dalam trayek
2.57% 302,332,000 1.47% 212,707,000 1.50% 62,625,000
1 7 18 2Pembangunan halte bus, taxi
gedung terminal
Pembangunan Shelter/Halte
Angkutan Umum41 buah 302,332,000 40 Buah 212,707,000 1 Buah 62,625,000 0 0.00% 1.00% 40 buah 97.56% 97.59%
62,625,000 0.00% 1.00%
1 7 19Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintasLoS 3 kuantitatif LoS (D) 548,580,000
2,84 kuantitaif LoS (D
mendekati E) 208,580,000 3 kuantitatif LoS (D) 340,000,000
Tersedianya perlengkapan jalan
(rata-rata rambu, marka, guardrail)
pada jalan kabupaten
7.70% 7,239,273,542 5.99% 4,933,850,000 7.44% 2,070,423,542
1 7 19 4
manajemen dan rekayasa lalu
lintas dan angkutan jalan di
kawasan
Survey LHR 60 Titik 121,750,000 30 Titik 60,200,000 30 Titik 61,550,000 30 titik 75.00% 100.00% 60 titik 100.00% 100.00%
Pengadaan dan Pemasangan
Kamera Pantau Lalu Lintas6 Titik 335,070,000 3 Titik 148,380,000 3 Titik 206,690,000 0,0266 titik 2.66% 2.66% 3,0266 titik 50.38% 50.38%
Survey MRLL Kota Kecamatan
Soreang1 Rangkaian Kegiatan 47,360,000 0 Rangkaian Kegiatan - 1 Rangkaian Kegiatan 47,360,000
0,25 rangkaian
kegiatan25.00% 25.00%
0,25 rangkain
kegiatan25.00% 25.00%
Penyusunan Perbup MRLLAJ Kopo 1 Dokumen 24,400,000 0 Dokumen - 1 Dokumen 24,400,000 0 dokumen 0.00% 0.00% 0 dokumen 0.00% 0.00%
340,000,000 25.67% 31.92%
1 7 19 11Pengadaan Dan Pemasangan
Perlengkapan Jalan
Pengadaan dan Pemasangan
Guardrail144 Beam 868,550,000 112 Beam 699,000,000 32 Beam 199,550,000 32 beam 100.00% 100.00% 144 beam 100.00% 100.00%
Pegadaan dan Pemasangan Rambu
Lalu Lintas Over Head57 Buah 213,750,000 22 Buah 82,500,000 35 Buah 156,485,000 0 buah 0.00% 0.00% 22 buah 38.60% 38.60%
Pengadaan dan Pemasangan Rambu
Lalu Lintas Ukuran 60 X 60 cm1068 Buah 910,350,000 995 Buah 848,300,000 73 Buah 62,050,000 0 buah 0.00% 0.00% 995 Buah 93.16% 93.16%
Pengadaan dan Pemasangan RPPJ
ukuran 120 X 240cm34 Buah 510,000,000 27 Buah 405,000,000 7 Buah 105,000,000 0 buah 0.00% 0.00% 27 Buah 79.41% 79.41%
Pengadaan dan Pemasangan
Warning Light21 Buah 252,000,000 15 Buah 375,000,000 6 Buah 150,000,000 0 buah 0.00% 0.00% 15 Buah 71.43% 71.43%
Pengadaan dan Pemasangan Traffic
Light2 Unit 415,335,000 1 Unit 210,000,000 1 Unit 205,335,000 0 unit 0.00% 0.00% 1 Unit 50.00% 50.00%
Pengadaan dan Pemasangan Cermin
Tikungan18 Buah 98,000,000 8 Buah 48,000,000 10 Buah 50,000,000 0 buah 0.00% 0.00% 8 Buah 44.44% 44.44%
Pengadaan Rambu Portable 61 Buah 45,750,000 43 Buah 32,250,000 18 Buah 13,500,000 0 buah 0.00% 0.00% 43 Buah 70.49% 70.49%
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 5 Paket Kagiatan - 4 Paket Kagiatan - 1 Paket Kagiatan 61,805,542 1 paket kegiatan 100.00% 100.00% 5 paket kegiatan 100.00% 100.00%
Pengadaan dan Pemasangan Marka
Jalan67850 Meter' 2,450,498,000 61850 Meter' 2,233,800,000 6000 Meter' 216,698,000 6000 meter' 100.00% 100.00% 67850 Meter' 100.00% 100.00%
1,220,423,542 30.00% 30.00%
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja
Renja sd Mei
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja
sd Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Kinerja
sd Juni (%)
Realisasi Target sd
Mei
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target sd
Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Target sd
Juni (%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2011
s.d. Tahun 2014
Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II
Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13
1 7 19 12
Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas
dan Penunjang Kegiatan PON XIX
Tahun 2016 (Bantuan Gubernur)
Pengadaan Traffic Cone 0 buah - 0 buah - 30 buah 90,000,000
Pengadaan water barrier 0 buah - 0 buah - 150 buah 213,735,000
Pengadaan dan pemsangan rambu
lalu lintas over head0 buah - 0 buah - 40 buah 150,000,000
Pengadaan dan Pemasangan Rambu
Lalu Lintas Ukuran 60 X 60 cm0 buah - 0 buah - 60 buah 51,000,000
Pengadaan dan Pemasangan Rambu
Lalu Lintas Portable Ukuran 60 X 60
cm
0 buah - 0 buah - 45 buah 36,000,000
Pengadaan dan Pemasangan RPPJ
ukuran 120 X 240cm0 buah - 0 buah - 12 buah 189,265,000
Pengadaan dan Pemasangan
Warning Light0 buah - 0 buah - 4 buah 120,000,000
850,000,000
1 7 20
Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor
capaian target PAD bidang
perhubungan95% 342,030,000 94.50% 179,560,000 95% 162,470,000
tersedianya unit pengujian
kendaraan bermotor per populasi
4000 kendaraan wajib uji
50.00% 4,211,016,000 33.33% 346,090,000 66.67% 3,364,926,000
terpenuhinya standar keselamatan
bagi angkutan umum yang
melayani trayek di dalam
kabupaten (persentase KWU yang
melaksanakan PKB)
100% 207,415,000 86.56% 144,300,000 100% 63,115,000
1 7 20 1Pembangunan balai pengujian
kendaraan bermotor
Pemasanan Jaringan Koneksitas
Database PKB3 set 146,146,000 0 set - 3 set 146,146,000 0,75 set 25.00% 25.00% 0,75 set 25.00% 25.00%
Pembangunan Gedung Unit PKB 1 gedung 920,945,000 0 gedung - 1 gedung 920,945,000 0,0135 gedung 1.35% 1.35% 0,0135 gedung 1.35% 1.35%
Pengadaan Headlight tester 2 unit 139,090,000 1 unit 60,090,000 1 unit 79,000,000 0 0.00% 0.00% 1 unit 50.00% 50.00%
Pengadaan Brake Meter 4 unit 286,370,000 3 unit 204,000,000 1 unit 82,370,000 0 0.00% 0.00% 3 unit 75.00% 75.00%
Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang
(Solar)2 unit 177,465,000 1 unit 82,000,000 1 unit 95,465,000 0 0.00% 0.00% 1 unit 50.00% 50.00%
Sewa Gedung Unit PKB 1 tahun 41,000,000 0 tahun - 1 tahun 41,000,000 0 0.00% 0.00% 0 tahun 0.00% 0.00%
1,364,926,000 4.39% 4.39%
1 7 20 3Pelaksanaan uji petik kendaraan
bermotor
Uji Petik Kelaikan Kendaraan
Bermotor Persiapan Angkutan
Lebaran
30 lokasi 52,930,000 24 lokasi 46,720,000 6 lokasi 6,210,000 0 lokasi 0.00% 50.00% 24 lokasi 80.00% 90.00%
Posko Keselamatan Angkutan
lebaran48 hari 143,355,000 32 hari 89,000,000 16 hari 54,355,000 0 hari 0.00% 0.00% 32 hari 66.67% 66.67%
Penghapusan Kendaraan Bermotor 12 kegiatan 11,130,000 8 kegiatan 8,580,000 4 kegiatan 2,550,000 0 kegiatan 0.00% 0.00% 8 kegiatan 66.67% 66.67%
Uji Emisi Gas Buang (YANDU dan
Insidentil)24 bulan 342,030,000 16 bulan 179,560,000 8 bulan 162,470,000 5 bulan 62.50% 75.00% 21 bulan 87.50% 91.67%
225,585,000 15.63% 31.25%
1 7 20 4
Pengadaan alat pengujian
kendaraan bermotor (bantuan
gubernur)
Mobil unit pengujian kendaraan
bermotor (termasuk alat)2 unit 2,500,000,000 0 unit - 2 unit 2,000,000,000
2,000,000,000
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K K Rp K Rp
x Belanja Rutin
x xx Belanja Rutin
x xx 1
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan
Pelayanan Publik Bidang Perhubungan 80% 1,497,010,750 27.20% 27.09% 154,856,000 26.70% 24.53% 1,052,808,191 0 0 1,207,664,191
Capaian Target PAD Bidang Perhubungan 95% 1,094,490,800 154,856,000 1,052,808,191 0 0 1,207,664,191
x xx 1 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik Biaya Repeater 60 bulan 99,000,000 48 bulan 79,200,000 12 bulan 19,800,000 25.00% 25.00% 3,300,000 25.00% 25.00% 4,950,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 8,250,000 50.00% 54 Bulan 87,450,000 75.00% 73.61% Dinas Perhubungan
Biaya Internet Wi-Fi 60 bulan 132,000,000 48 bulan 48,000,000 12 bulan 84,000,000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 30,822,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 30,822,000 50.00% 54 bulan 78,822,000 75.00% 36.49% Dinas Perhubungan
Biaya Pemasangan Baru Internet Wi-Fi 33 lokasi.bulan 15,510,000 0 lokasi.bulan 0 33 lokasi.bulan 15,510,000 28.00% 18.18% 0 28.00% 27.39% 0 28.00% 0.00% 0 16.00% 0.00% 0 0 45.57%
15,0381
lokasi,bulan 0 22.79% 0.00% Dinas Perhubungan
Belanja Listrik 8 unit Warning Light 96 unit.bulan 9,600,000 0 unit.bulan 0 96 unit.bulan 9,600,000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 278,292 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 278,292 50.00% 48 unit,bulan 278,292 25.00% 1.45% Dinas Perhubungan
Balanja Listrik Posko Nagreg 1 tahun 3,000,000 0 tahun 0 1 tahun 3,000,000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 56,449 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 56,449 50.00% 0,5 tahun 56,449 25.00% 0.94% Dinas Perhubungan
x xx 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pemerikaan Kinerja Reguler 9 hari 13,850,000 0 hari 0 9 hari 13,850,000 91.00% 0.00% 0 3.00% 0.00% 0 3.00% 0.00% 0 3.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 hari 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Pengadaan Materai 3000 440 buah 1,320,000 350 buah 1,050,000 90 buah 270,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 33.33% 90,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 90,000 33.33% 380 buah 1,140,000 71.70% 71.70% Dinas Perhubungan
Pengadaan Materai 6000 444 buah 2,664,000 354 buah 2,124,000 90 buah 540,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 33.33% 180,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 180,000 33.33% 384 buah 2,304,000 71.91% 71.91% Dinas Perhubungan
Pengadaan Cek 10 Buku 900,000 5 Buku 450,000 5 Buku 450,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 60.00% 270,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 270,000 60.00% 8 Buku 720,000 53.33% 53.33% Dinas Perhubungan
Bimbingan Teknis SAP 3 kegiatan 15,300,000 0 kegiatan 0 3 kegiatan 15,300,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 100.00% 3 kegiatan 0 50.00% 0.00% Dinas Perhubungan
x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Petugas Kebersihan 252 OB 144,600,000 216 OB 114,000,000 36 OB 30,600,000 25.00% 25.00% 5,100,000 25.00% 25.00% 7,650,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 12,750,000 50.00% 234 OB 126,750,000 81.25% 72.35% Dinas Perhubungan
Pengadaan Peralatan Kebersihan 89 Jenis 52,235,500 89 Jenis 29,423,500 20 Jenis 22,812,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 89 Jenis 29,423,500 81.65% 30.07% Dinas Perhubungan
Outsourcing Office Boy 24 OB 60,000,000 0 OB 0 24 OB 60,000,000 25.00% 25.00% 10,000,000 25.00% 25.00% 15,000,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 25,000,000 50.00% 12 OB 25,000,000 25.00% 20.83% Dinas Perhubungan
x xx 1 9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja Pemeliharaan Peralatan Kantor 27 item.unit 93,950,000 22 item.unit 79,000,000 5 item.unit 14,950,000 16.00% 37.50% 0 32.00% 10.00% 6,950,000 31.00% 0.00% 0 21.00% 0.00% 0 6,950,000 380.00% 41 item,unit 85,950,000 128.13% 78.14% Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Meja Kerja 21 buah 25,683,000 0 buah 0 21 buah 25,683,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 buah 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor 297 item 230,198,750 239 item 181,721,500 58 item 48,477,250 52.00% 50.00% 20,000,000 0.00% 0.00% 0 48.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 20,000,000 100.00% 297 item 201,721,500 83.66% 66.71% Dinas Perhubungan
x xx 1 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Pengadaan Cetakan Non Quasi 215 jenis 944,421,750 178 jenis 765,866,450 37 jenis 178,555,300 100.00% 40.00% 0 0.00% 60.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 100.00% 215 jenis 765,866,450 85.32% 68.20% Dinas Perhubungan
Pengadaan Cetakan Quasi 15 jenis 1,163,231,250 12 jenis 897,263,750 3 jenis 265,967,500 2.00% 70.00% 0 98.00% 30.00% 259,212,250 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 259,212,250 100.00% 15 jenis 1,156,476,000 83.33% 80.92% Dinas Perhubungan
Penggandaan Bahan Baku Pengujian 15 jenis 3,761,388,500 12 jenis 3,171,818,500 3 jenis 589,570,000 78.00% 6.90% 0 22.00% 60.00% 386,500,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 386,500,000 66.67% 14 jenis 3,558,318,500 77.78% 81.78% Dinas Perhubungan
Pengadaan Cetakan SK Ijin Trayek 200 buku 13,676,250 170 buku 11,786,250 30 buku 1,890,000 0.00% 100.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 100.00% 200 buku 11,786,250 86.96% 75.72% Dinas Perhubungan
Belanja Penggandaan 275104 Lembar 41,265,500 125050 Lembar 18,757,500 150054 Lembar 22,508,000 25.00% 26.00% 0 25.00% 24.00% 11,253,900 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 11,253,900 50.00% 200077 Lembar 30,011,400 47.06% 47.06% Dinas Perhubungan
Pengelolaan Barang 30 OB 36,000,000 0 OB 0 20 OB 36,000,000 30.00% 30.00% 7,200,000 30.00% 30.00% 10,800,000 30.00% 0.00% 0 10.00% 0.00% 0 18,000,000 90.00% 18 OB 18,000,000 36.00% 22.73% Dinas Perhubungan
x xx 1 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Pengadaan Alat Listrik dan Eleksronik 87 item 76,492,600 66 item 62,760,100 21 item 13,732,500 0.00% 40.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 40.00% 74,4 item 62,760,100 68.89% 60.37% Dinas Perhubungan
x xx 1 13
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Pengadaan Sound System 2 paket 40,800,000 1 paket 5,800,000 1 paket 35,000,000 0.00% 100.00% 10,000,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 10,000,000 100.00% 2 paket 15,800,000 66.67% 14.26% Dinas Perhubungan
Brangkas Lemari 1 buah 15,000,000 0 buah 0 1 buah 15,000,000 100.00% 100.00% 15,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 15,000,000 100.00% 1 buah 15,000,000 50.00% 50.00% Dinas Perhubungan
AC Pendingin Ruangan 8 buah 44,500,000 1 buah 9,500,000 7 buah 35,000,000 29.00% 28.57% 0 0.00% 0.00% 0 71.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 28.57% 3 buah 9,500,000 20.00% 9.09% Dinas Perhubungan
PC 12 unit 184,219,000 10 unit 170,219,000 2 unit 14,000,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 14,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 14,000,000 100.00% 12 unit 184,219,000 85.71% 92.94% Dinas Perhubungan
PC Tablet 5 buah 41,000,000 4 buah 33,500,000 1 buah 7,500,000 100.00% 0.00% 0 0.00% 100.00% 7,500,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 7,500,000 100.00% 5 buah 41,000,000 83.33% 84.54% Dinas Perhubungan
Printer 15 buah 74,000,000 12 buah 61,000,000 3 buah 13,000,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 13,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 13,000,000 100.00% 15 buah 74,000,000 83.33% 85.06% Dinas Perhubungan
Pemasangan Server Proxi 8 sub kegiatan 33,500,000 0 sub kegiatan 0 8 sub kegiatan 33,500,000 0.00% 75.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 75.00% 6 sub kegiatan 0 37.50% 0.00% Dinas Perhubungan
Papan SOTK Dishub 1 buah 5,000,000 0 buah 0 1 buah 5,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 buah 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Pengadaan Kelengkapan dan Alat Bengkel Posko
Keselamatan 1 set 9,600,000 0 set 0 1 set 9,600,000 100.00% 100.00% 9,600,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 9,600,000 100.00% 1 set 9,600,000 50.00% 50.00% Dinas Perhubungan
Pengadaan Display Alat Tambahan pada
Kendaraan 1 set 8,450,000 0 set 0 1 set 8,450,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 set 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
x xx 1 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan perundang - undangan Pengadaan Surat Kabar Harian Regional 1200 hari 81,450,000 960 hari 61,794,000 240 hari 19,656,000 25.00% 25.40% 3,276,000 25.00% 25.00% 5,126,400 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 8,402,400 50.42% 1081 hari 70,196,400 75.07% 69.43% Dinas Perhubungan
Pengadaan Surat Kabar Nasional 1200 hari 24,365,000 960 hari 18,485,000 240 hari 5,880,000 25.00% 25.40% 980,000 25.00% 25.00% 1,470,400 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 2,450,400 50.42% 1081 hari 20,935,400 75.07% 69.22% Dinas Perhubungan
Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang-
undangan 2 paket 20,520,000 1 paket 520,000 1 paket 20,000,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 1 paket 520,000 33.33% 1.28% Dinas Perhubungan
Agenda Dishub 900 buah 11,900,000 850 buah 8,150,000 50 buah 3,750,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 850 buah 8,150,000 89.47% 42.01% Dinas Perhubungan
x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan Minum TKK 11688 HOK 233,760,000 9528 HOK 190,560,000 2160 HOK 43,200,000 25.00% 25.00% 7,200,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 7,200,000 25.00% 10068 HOK 197,760,000 72.70% 71.40% Dinas Perhubungan
Makan Minum Rapat 12350 HOK 257,654,000 11000 HOK 223,904,000 1350 HOK 33,750,000 25.00% 29.63% 0 25.00% 20.37% 16,825,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 16,825,000 50.07% 11676 HOK 240,729,000 85.23% 82.61% Dinas Perhubungan
Makan Minum Tamu 5250 HOK 129,062,500 4500 HOK 110,312,500 750 HOK 18,750,000 25.00% 20.00% 0 25.00% 30.00% 9,286,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 9,286,000 70.00% 5025 HOK 119,598,500 83.75% 80.92% Dinas Perhubungan
x xx 1 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1490 HOK 1,033,301,813 1165 HOK 867,801,813 325 HOK 165,500,000 30.00% 18.46% 0 20.00% 20.00% 55,087,500 20.00% 0.00% 0 30.00% 0.00% 0 55,087,500 38.46% 1290 HOK 922,889,313 71.07% 78.06% Dinas Perhubungan
x xx 1 19
Penyediaan Tenaga Pendukung
Administrasi Teknis dan Perkantoran Honorarium TKK 984 OB 897,550,000 804 OB 710,350,000 180 OB 187,200,000 25.00% 25.00% 0 25.00% 13.46% 72,000,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 72,000,000 38.89% 874,01 OB 782,350,000 75.09% 72.12% Dinas Perhubungan
Honorarium Supir 36 OB 40,800,000 12 OB 12,000,000 24 OB 28,800,000 25.00% 25.00% 4,800,000 25.00% 16.67% 7,200,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 12,000,000 41.67% 22 OB 24,000,000 36.67% 34.48% Dinas Perhubungan
Tenaga Administrasi 76 OB 83,400,000 26 OB 23,400,000 50 OB 60,000,000 25.00% 30.00% 12,000,000 25.00% 18.00% 16,800,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 28,800,000 56.00% 54 OB 52,200,000 42.86% 36.40% Dinas Perhubungan
Honorarium Tenaga Security 192 OB 576,000,000 96 OB 297,600,000 96 OB 278,400,000 25.00% 25.00% 46,400,000 25.00% 16.67% 69,600,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 116,000,000 41.67% 136 OB 413,600,000 47.22% 48.41% Dinas Perhubungan
x xx 1 20
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3237 HOK 789,475,000 2837 HOK 711,975,000 400 HOK 77,500,000 20.00% 25.00% 0 20.00% 25.00% 30,900,000 30.00% 0.00% 0 30.00% 0.00% 0 30,900,000 50.00% 3037 HOK 742,875,000 83.50% 85.69% Dinas Perhubungan
61.20%
x xx 2
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan
Pelayanan Publik Bidang Perhubungan 0 80% 2,042,160,000 24.31% 30.29% 115,777,000 40.04% 22.56% 661,784,600 0 0 777,561,600 52.58%
x xx 2 7
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor Gorden 117 buah 21,645,000 0 buah 0 117 buah 21,645,000 100.00% 100.00% 21,645,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 21,645,000 100.00% 117 buah 21,645,000 50.00% 50.00% Dinas Perhubungan
Kursi Tamu 2 set 15,000,000 1 set 7,500,000 1 set 7,500,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 1 set 7,500,000 33.33% 33.33% Dinas Perhubungan
Kursi Kerja Esellon III 5 buah 12,500,000 0 buah 0 5 buah 12,500,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 buah 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Kursi Rapat 45 buah 85,500,000 20 buah 38,000,000 25 buah 47,500,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 20 buah 38,000,000 28.57% 21.05% Dinas Perhubungan
Lemari Arsip 10 buah 3,000,000 0 buah 0 10 buah 30,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 buah 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Pengadaan Interior Ruangan 7 Jenis 273,110,000 1 Jenis 131,100,000 6 Jenis 142,010,000 0.00% 66.67% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 66.67% 5 Jenis 131,100,000 38.46% 23.53% Dinas Perhubungan
x xx 2 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional BBM Mobil Patwal (1 unit) 60 bulan 102,018,000 48 bulan 72,018,000 12 bulan 30,000,000 25.00% 25.00% 5,000,000 25.00% 25.00% 7,500,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 12,500,000 50.00% 54 bulan 84,518,000 75.00% 64.02% Dinas Perhubungan
BBM Mobil PKB Keliling (1 Unit) 60 bulan.kend 750,180,000 48 bulan.kend 720,180,000 12 bulan.kend 30,000,000 25.00% 25.00% 5,000,000 25.00% 25.00% 7,500,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 12,500,000 50.00% 54 bulan 732,680,000 75.00% 93.91% Dinas Perhubungan
BBM Kendaraan Roda 2 Patwal (10 kend) 444 bulan.kend 604,470,000 324 bulan.kend 437,430,000 120 bulan.kend 167,040,000 25.00% 25.00% 27,840,000 25.00% 25.00% 41,760,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 69,600,000 50.00% 384 bulan 507,030,000 68.09% 65.72% Dinas Perhubungan
BBM Kendaraan Pool Roda 4 (6 Kend) 132 bulan.kend 201,636,000 60 bulan.kend 144,036,000 72 bulan.kend 57,600,000 25.00% 25.00% 9,600,000 25.00% 25.00% 14,400,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 24,000,000 50.00% 96 bulan 168,036,000 47.06% 64.82% Dinas Perhubungan
BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (8 Kend) 264 bulan.kend 279,855,000 168 bulan.kend 249,135,000 96 bulan.kend 30,720,000 25.00% 25.00% 5,120,000 25.00% 25.00% 7,680,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 12,800,000 50.00% 216 bulan 261,935,000 60.00% 84.34% Dinas Perhubungan
BBM Genset (2 Unit) 120 bulan.unit 123,468,000 96 bulan.unit 114,036,000 24 bulan.unit 9,432,000 25.00% 25.00% 1,572,000 25.00% 25.00% 2,358,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 3,930,000 50.00% 108 bulan 117,966,000 75.00% 88.76% Dinas Perhubungan
Sevice Kendaraan Roda 4 41 kend 363,540,000 26 kend 236,540,000 15 kend 127,000,000 0.00% 16.00% 0 50.00% 50.67% 54,906,631 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 54,906,631 66.67% 36 kend 291,446,631 64.29% 59.41% Dinas Perhubungan
Service Kendaraan Roda 2 Patwal 30 Kend 518,688,000 20 Kend 477,688,000 10 Kend 41,000,000 0.00% 10.00% 0 50.00% 50.00% 14,973,969 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 14,973,969 60.00% 26 Kend 492,661,969 65.00% 88.02% Dinas Perhubungan
Service Kendaraan Roda 2 Operasional 13 Kend 272,088,000 4 Kend 261,688,000 9 Kend 10,400,000 0.00% 9.00% 0 50.00% 58.00% 5,226,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 5,226,000 66.67% 10 Kend 266,914,000 45.45% 94.49% Dinas Perhubungan
Belanja STNK 55 Kend 38,117,800 28 Kend 20,617,800 27 Kend 17,500,000 0.00% 0.00% 0 50.00% 51.85% 8,675,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 8,675,000 51.85% 42 Kend 29,292,800 51.22% 52.67% Dinas Perhubungan
BBM Mobil Derek (1 Unit) 12 bulan 30,000,000 0 bulan 0 12 bulan 30,000,000 25.00% 25.00% 5,000,000 25.00% 25.00% 7,500,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 12,500,000 50.00% 6 bulan 12,500,000 25.00% 20.83% Dinas Perhubungan
x xx 2 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Rehabilitai dan Penambahan Gedung
Keselamatan lantai II 240 m2 725,455,000 0 m2 0 240 m2 725,455,000 5.00% 3.09% 0 92.00% 3.09% 28,000,000 3.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 28,000,000 0.03% 0,0618 m2 28,000,000 0.01% 1.89% Dinas Perhubungan
Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Kantor Lalu
Lintas 81 m2 202,500,000 0 m2 0 81 m2 202,500,000 6.00% 5.63% 0 94.00% 94.37% 201,059,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 201,059,000 100.00% 81 m2 201,059,000 50.00% 49.78% Dinas Perhubungan
Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas Bagian
Belakang 50 m2 69,600,000 0 m2 0 50 m2 69,600,000 99.00% 51.72% 0 0.00% 48.28% 68,250,000 1.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 68,250,000 100.00% 50 m2 68,250,000 50.00% 48.65% Dinas Perhubungan
Pembangunan Garasi Bagian Depan 50 m2 188,588,000 0 m2 0 50 m2 188,588,000 99.50% 89.90% 0 0.00% 10.10% 186,996,000 0.00% 0.00% 0 0.50% 0.00% 0 186,996,000 100.00% 50 m2 186,996,000 50.00% 49.72% Dinas Perhubungan
Pembuatan Sumur Resapan 5 titik 3,750,000 0 titik 0 5 titik 3,750,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 titik 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Pembuatan dan Panambahan Taman Kantor 80 m2 35,420,000 0 m2 0 80 m2 35,420,000 99.00% 100.00% 35,000,000 0.00% 0.00% 0 1.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 35,000,000 100.00% 80 m2 35,000,000 50.00% 49.12% Dinas Perhubungan
Pembuatan Sumur Bor 1 paket 5,000,000 0 paket 0 1 paket 5,000,000 0.00% 100.00% 0 100.00% 0.00% 5,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 5,000,000 100.00% 1 paket 5,000,000 50.00% 50.00% Dinas Perhubungan
52.58%
Tabel II-3: Formulir Evaluasi Hasil Renja (E-Monev)
Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
s.d. Triwulan II Tahun 2015 (Bulan Juni)
Kode Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD pada Periode
Renstra SKPD
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu
(2014)
Target Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2015)
1 2 3 4
5 6
Ket.
2015
I II III IV (%)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang Dievaluasi (2015)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja SKPD Tahun
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
Tingkat Capaian Kinerja dan
SKPD Penanggung jawab
13 = 12/7 x
14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
16 17
100%7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
6 Bulan 41.67%
K Rp
0.5 tahun 1.88%
0 hari 0.00%
30 buah 33.33%
6 bulan 36.69%
15.0381 lokasi.bulan 0.00%
48 unit.bulan 2.90%
18 OB 41.67%
0 Jenis 0.00%
12 OB 41.67%
30 buah 33.33%
3 Buku 60.00%
3 kegiatan 0.00%
37 jenis 0.00%
3 jenis 97.46%
2 jenis 65.56%
19 item.unit 43.30%
0 buah 0.00%
58 item 27.70%
8.4 item 0.00%
1 paket 14.29%
1 buah 100.00%
30 buku 0.00%
75027 Lembar 50.00%
18 OB 41.67%
3 buah 100.00%
6 sub kegiatan 0.00%
0 buah 0.00%
2 buah 0.00%
2 unit 100.00%
1 buah 100.00%
121 hari 41.67%
0 paket 0.00%
0 buah 0.00%
1 set 100.00%
0 set 0.00%
121 hari 42.75%
125 HOK 36.98%
70.01 OB 38.46%
10 OB 41.67%
540 HOK 16.67%
676 HOK 49.86%
525 HOK 49.54%
Rata-rata capaian kinerja (%) 46.60%
28 OB 48.00%
40 OB 41.67%
200 HOK 39.87%
117 buah 100.00%
0 set 0.00%
0 buah 0.00%
6 bulan 41.67%
6 bulan 41.67%
60 bulan 41.67%
0 buah 0.00%
0 buah 0.00%
4 Jenis 0.00%
10 kend 43.23%
6 Kend 36.52%
6 Kend 50.25%
36 bulan 41.67%
48 bulan 41.67%
12 bulan 41.67%
81 m2 99.83%
50 m2 96.53%
50 m2 99.74%
14 Kend 49.57%
6 bulan 41.67%
0.0618 m2 3.69%
Rata-rata capaian kinerja (%) 44.53%
0 titik 0.00%
80 m2 97.66%
1 paket 100.00%
K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K K Rp K Rp
Kode Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD pada Periode
Renstra SKPD
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu
(2014)
Target Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2015)
1 2 3 4
5 6
Ket.
2015
I II III IV (%)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang Dievaluasi (2015)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja SKPD Tahun
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
Tingkat Capaian Kinerja dan
SKPD Penanggung jawab
13 = 12/7 x
14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
16 17
100%7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
K Rp
x xx 3 Program peningkatan disiplin aparatur
Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan
Pelayanan Publik Bidang Perhubungan 80% 170,175,000 20.00% 7.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
x xx 3 2
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya PDH Struktural 21 stel 13,125,000 0 stel 0 21 stel 13,125,000 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 stel 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
PDH JFU 705 stel 305,925,000 530 stel 230,000,000 175 stel 75,925,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 530 stel 230,000,000 60.23% 50.24% Dinas Perhubungan
PDL 415 stel 207,500,000 330 stel 165,000,000 85 stel 42,500,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 330 stel 165,000,000 66.00% 56.41% Dinas Perhubungan
Kaos Dishub 415 buah 31,125,000 200 buah 15,000,000 215 buah 16,125,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 200 buah 15,000,000 31.75% 23.67% Dinas Perhubungan
Training dan sepatu 100 stel 45,000,000 50 stel 22,500,000 50 stel 22,500,000 0.00% 35.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 70.00% 85 stel 22,500,000 56.67% 25.00% Dinas Perhubungan
14.00%
x xx 6
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 58.30% 60.17% 0 7.40% 11.00% 66,499,000 0 0 66,499,000
x xx 6 1
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar re Forum SKPD 2015 3 hari 23,394,000 2 hari 11,444,000 1 hari 11,950,000 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 11,830,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 11,830,000 100.00% 3 hari 23,274,000 75.00% 65.85% Dinas Perhubungan
Laporan Triwulan 2015 20 dokumen 75,600,000 16 dokumen 56,700,000 4 dokumen 18,900,000 34.00% 40.00% 0 30.00% 30.00% 10,400,000 19.00% 0.00% 0 17.00% 0.00% 0 10,400,000 50.00% 18 dokumen 67,100,000 75.00% 71.01% Dinas Perhubungan
Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan 2015 15 dokumen 53,964,000 12 dokumen 45,600,000 3 dokumen 8,364,000 0.00% 0.00% 0 4.00% 33.33% 300,000 96.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 300,000 33.33% 13 dokumen 45,900,000 72.22% 65.21% Dinas Perhubungan
Renstra 2016-2020 2 dokumen 81,118,000 1 dokumen 40,550,000 1 dokumen 40,568,000 13.00% 20.00% 0 10.00% 5.00% 6,068,000 71.00% 0.00% 0 6.00% 0.00% 0 6,068,000 25.00% 1,25 dokumen 46,618,000 41.67% 31.52% Dinas Perhubungan
Renja, RKA, DPA 2016 15 dokumen 99,320,000 12 dokumen 79,456,000 3 dokumen 19,864,000 0.00% 16.67% 0 20.00% 16.66% 6,600,000 3.00% 0.00% 0 77.00% 0.00% 0 6,600,000 33.33% 13 dokumen 86,056,000 72.22% 82.33% Dinas Perhubungan
Musrenbang Tingkat Kecamatan 480 HOK 94,500,000 384 HOK 75,600,000 96 HOK 18,900,000 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 9,075,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 9,075,000 100.00% 480 HOK 84,675,000 83.33% 74.67% Dinas Perhubungan
Aktivasi Portal/Website Dishub 12 bulan 31,454,000 0 bulan 0 12 bulan 31,454,000 36.00% 25.00% 0 10.00% 25.00% 14,226,000 30.00% 0.00% 0 24.00% 0.00% 0 14,226,000 50.00% 6 bulan 14,226,000 25.00% 21.92% Dinas Perhubungan
x xx 6 4
Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun Laporan Kinerja 2014 5 dokumen 14,500,000 4 dokumen 11,600,000 1 dokumen 2,900,000 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 2,900,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 2,900,000 100.00% 5 dokumen 14,500,000 83.33% 83.33% Dinas Perhubungan
Laporan Tahunan 2014 5 dokumen 21,480,000 4 dokumen 17,280,000 1 dokumen 4,200,000 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 4,200,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 4,200,000 100.00% 5 dokumen 21,480,000 83.33% 83.64% Dinas Perhubungan
Bahan LPPD dan LKPJ Bupati 2014 5 dokumen 1,200,000 4 dokumen 300,000 1 dokumen 900,000 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 900,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 900,000 100.00% 5 dokumen 1,200,000 83.33% 57.14% Dinas Perhubungan
69.17%
1 Urusan Wajib
1 7 Perhubungan
1 7 15
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan LoS
3 kuantitaif LoS
(D) 607,583,805 12.60% 4.86% 9,960,000 23.63% 24.17% 138,123,000 0 0 148,083,000
Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang di
Wilayah yang telah dilayani angkutan umum
dalam trayek 66.67 % 442,047,000 9,960,000 138,123,000 0 0 148,083,000
rasio jumlah pelayanan angkutan 6.67 % 0 9,960,000 138,123,000 0 0 148,083,000
tersedianya angkutan umum yang melayani
wilayah Kabupaten Bandung 38.52 % 0 9,960,000 138,123,000 0 0 148,083,000
capaian target PAD bidang perhubungan 95% 0 9,960,000 138,123,000 0 0 148,083,000
1 7 15 1
Perencanaan pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan Study Optimalisasi Terminal Cicalengka 1 Dokumen 92,472,000 0 Dokumen 0 1 Dokumen 92,472,000 0.30% 0.00% 0 4.00% 0.00% 0 93.25% 0.00% 0 2.45% 0.00% 0 0 0.00% 0 Dokumen 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
1 7 15 2
Penyusunan kebijakan, norma, standar
dan prosedur bidang perhubungan Penyusunan Masterplan Transportasi 1 Dokumen 453,003,805 0 Dokumen 0 1 Dokumen 453,003,805 0.50% 0.50% 0 30.00% 1.00% 2,463,000 69.00% 0.00% 0 0.50% 0.00% 0 2,463,000 1.50% 0,015 Dokumen 2,463,000 0.75% 0.20% Dinas Perhubungan
1 7 15 3
Koordinasi dalam pembangunan
prasarana dan fasilitas perhubungan
Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana
Tata Nugraha)
5 Rangkaian
Kegiatan 279,734,000
4 Rangkaian
Kegiatan 216,298,000
1 Rangkaian
Kegiatan 63,436,000 25.00% 13.00% 8,240,000 10.00% 22.00% 13,920,000 35.00% 0.00% 0 30.00% 0.00% 0 22,160,000 100.00%
5 Rangkaian
Kegiatan 238,458,000 83.33% 69.42% Dinas Perhubungan
Rakornis Tingkat Provinsi
4 Rangkaian
Kegiatan 140,830,000
3 Rangkaian
Kegiatan 108,838,000
1 Rangkaian
Kegiatan 31,992,000 0.00% 5.38% 1,720,000 25.00% 5.39% 1,290,000 45.00% 0.00% 0 30.00% 0.00% 0 3,010,000 10.80%
3,108 Rangkaian
Kegiatan 111,848,000 62.16% 64.32% Dinas Perhubungan
Rakornas
4 Rangkaian
Kegiatan 167,990,000
3 Rangkaian
Kegiatan 108,838,000
1 Rangkaian
Kegiatan 59,152,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00%
3 Rangkaian
Kegiatan 108,838,000 60.00% 38.02% Dinas Perhubungan
1 7 15 7
Peningkatan pengelolaan terminal
angkutan darat
Sewa LahanTerminal (Cileunyi, Ciparay, Ibun,
Sayati, Pos TPR Pasar Pangalengan) 60 Bulan 1,076,486,552 48 Bulan 805,586,552 12 Bulan 270,900,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 25.00% 67,725,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 67,725,000 25.00% 51 Bulan 873,311,552 70.83% 64.82% Dinas Perhubungan
Pengadaan dan Distribusi Jas Hujan Petugas
Terminal 81 Buah 32,550,000 0 Buah 0 81 Buah 32,550,000 10.00% 0.00% 0 75.00% 100.00% 25,050,000 10.00% 0.00% 0 5.00% 0.00% 0 25,050,000 100.00% 81 Buah 25,050,000 50.00% 38.52% Dinas Perhubungan
Pembinaan dan Pengawasan Operasional 225 HOK 46,125,000 0 HOK 0 225 HOK 46,125,000 40.00% 20.00% 0 20.00% 40.00% 27,675,000 20.00% 0.00% 0 20.00% 0.00% 0 27,675,000 60.00% 135 HOK 27,675,000 30.00% 30.00% Dinas Perhubungan
37.16%
1 7 16
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor
per populasi 4000 kendaraan wajib uji 66.67 % 124,650,000 10.50% 4.19% 4,402,500 16.83% 12.35% 49,355,000 0 0 53,757,500
tersedianya terminal angkutan penumpang di
wilayah yang telah dilayani angkutan umum
dalam trayek 66.67 % 776,973,500 4,402,500 49,355,000 0 0 53,757,500
1 7 16 1
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat
pengujian kendaraan bermotor Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Uji 5 Paket Kagiatan 602,269,800 4 Paket Kagiatan 512,419,800 1 Paket Kagiatan 89,850,000 0.50% 0.06% 52,500 0.50% 0.33% 300,000 98.00% 0.00% 0 1.00% 0.00% 0 352,500 0.39%
4,0039 Paket
Kagiatan 512,772,300 66.73% 65.95% Dinas Perhubungan
Keur Daerah 12 bulan 34,800,000 0 bulan 0 12 bulan 34,800,000 25.00% 12.50% 4,350,000 25.00% 30.72% 5,800,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 10,150,000 50.00% 6 bulan 10,150,000 25.00% 14.58% Dinas Perhubungan
1 7 16 4
Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal/pelabuhan Rehabilitasi Terminal Angkutan Penumpang 16 Terminal 2,017,985,400 12 Terminal 1,241,011,900 4 Terminal 776,973,500 6.00% 0.00% 0 25.00% 6.00% 43,255,000 60.00% 0.00% 0 9.00% 0.00% 0 43,255,000 6.00% 12,24 Terminal 1,284,266,900 61.20% 40.95% Dinas Perhubungan
18.80% 5.96%
1 7 17
Program peningkatan pelayanan
angkutan rasio jumlah pelayanan angkutan 6.67 % 90,000,000 16.72% 5.02% 0 23.91% 27.44% 802,533,000 0 0 802,533,000
LoS
3 Kuantitaif LoS
(D) 1,639,363,500 0 802,533,000 0 0 802,533,000
tersedianya angkutan umum yang melayani
wilayah Kabupaten Bandung 38.52 % 501,827,000 0 802,533,000 0 0 802,533,000
Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan
lalu lintas
248 kasus per
tahun 66,750,000 0 802,533,000 0 0 802,533,000
Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal
sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten
Bandung 10% 46,250,000 0 802,533,000 0 0 802,533,000
Capaian target PAD bidang Perhubungan 95% 57,850,000 0 802,533,000 0 0 802,533,000
1 7 17 2
Peningkatan disiplin masyarakat
menggunakan angkutan Penyuluhan LLAJ di Lokasi TMMD 5 Kegiatan 5,750,000 4 Kegiatan 4,600,000 1 Kegiatan 1,150,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 4 Kegiatan 4,600,000 66.67% 80.00% Dinas Perhubungan
Penyuluhan LLAJ di Lokasi BSMSS 4 Kegiatan 4,600,000 3 Kegiatan 3,450,000 1 Kegiatan 1,150,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 3 Kegiatan 3,450,000 60.00% 75.00% Dinas Perhubungan
Penyuluhan LLAJ di Desa Layak Anak 3 Kegiatan 3,450,000 2 Kegiatan 2,300,000 1 Kegiatan 1,150,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 2 Kegiatan 2,300,000 50.00% 66.67% Dinas Perhubungan
Penyuluhan LLAJ di Lokasi BBGRM 3 Kegiatan 3,450,000 2 Kegiatan 2,300,000 1 Kegiatan 1,150,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 2 Kegiatan 2,300,000 50.00% 66.67% Dinas Perhubungan
0 stel 0.00%
0 stel 0.00%
0 stel 0.00%
0 buah 0.00%
35 stel 0.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00%
2 dokumen 55.03%
1 dokumen 1.83%
0.25 dokumen 9.09%
1 hari 99.00%
1 dokumen 100.00%
1 dokumen 100.00%
1 dokumen 100.00%
1 dokumen 126.92%
96 HOK 48.02%
6 bulan 42.53%
Rata-rata capaian kinerja (%) 68.24%
0.108 Rangkaian
Kegiatan 9.11%
0 Rangkaian Kegiatan 0.00%
3 Bulan 25.00%
0 Dokumen 0.00%
0.015 Dokumen 0.32%
1 Rangkaian Kegiatan 34.76%
81 Buah 77.14%
135 HOK 60.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 25.79%
0.0039 Paket Kagiatan 0.20%
6 bulan 29.17%
0.24 Terminal 3.87%
Rata-rata capaian kinerja (%) 11.08%
0 Kegiatan 100.00%
0 Kegiatan 100.00%
0 Kegiatan 100.00%
0 Kegiatan 100.00%
K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K K Rp K Rp
Kode Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD pada Periode
Renstra SKPD
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu
(2014)
Target Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2015)
1 2 3 4
5 6
Ket.
2015
I II III IV (%)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang Dievaluasi (2015)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja SKPD Tahun
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
Tingkat Capaian Kinerja dan
SKPD Penanggung jawab
13 = 12/7 x
14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
16 17
100%7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
K Rp
Penyuluhan LLAJ kepada Pelajar 36 Sekolah 351,410,000 30 Sekolah 291,850,000 6 Sekolah 59,560,000 45.00% 0.00% 0 30.00% 60.41% 35,980,000 10.00% 0.00% 0 15.00% 0.00% 0 35,980,000 66.67% 34 Sekolah 327,830,000 80.95% 81.11% Dinas Perhubungan
Koordinasi Bina Keselamatan LLAJ 1 Kegiatan 2,590,000 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 2,590,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 Kegiatan 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
1 7 17 5
Pengendalian disiplin pengoperasian
angkutan umum dijalan raya PAM Rutin 1410 Hari 4,888,400,000 1128 Hari 3,948,000,000 282 Hari 940,400,000 40.00% 21.99% 0 30.00% 32.77% 434,030,000 10.00% 0.00% 0 20.00% 0.00% 0 434,030,000 54.26% 1281 Hari 4,382,030,000 75.71% 77.48% Dinas Perhubungan
PAM Lebaran 2015 80 Hari 2,042,358,500 64 Hari 1,633,920,000 16 Hari 408,438,500 0.00% 0.00% 0 5.00% 6.00% 23,200,000 95.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 23,200,000 0.38% 64,06 Hari 1,657,120,000 66.73% 58.16% Dinas Perhubungan
PAM Natal dan Tahun Baru 2016 40 Hari 435,000,000 32 Hari 348,000,000 8 Hari 87,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 32 Hari 348,000,000 66.67% 80.00% Dinas Perhubungan
Operasi Gabungan 70 Kegiatan 228,235,000 56 Kegiatan 182,560,000 14 Kegiatan 45,675,000 30.00% 14.29% 0 30.00% 14.28% 12,000,000 20.00% 0.00% 0 20.00% 0.00% 0 12,000,000 28.57% 60 Kegiatan 194,560,000 71.43% 71.03% Dinas Perhubungan
Tonsus Upacara Hari Bersejarah/Insidentil 50 Kegiatan 47,500,000 40 Kegiatan 38,000,000 10 Kegiatan 9,500,000 30.00% 0.00% 0 30.00% 0.00% 0 20.00% 0.00% 0 20.00% 0.00% 0 0 0.00% 40 Kegiatan 38,000,000 66.67% 66.67% Dinas Perhubungan
PATWAL 60 Bulan 252,000,000 48 Bulan 201,600,000 12 Bulan 50,400,000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 18,700,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 18,700,000 50.00% 54 Bulan 220,300,000 75.00% 72.85% Dinas Perhubungan
1 7 17 10
Penciptaan pelayanan cepat, tepat,
murah dan mudah Pengadaan dan Distribusi Rompi Juru Parkir 525 Buah 57,850,000 0 Buah 0 525 Buah 57,850,000 100.00% 0.00% 0 0.00% 100.00% 57,850,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 57,850,000 100.00% 525 Buah 57,850,000 50.00% 50.00% Dinas Perhubungan
1 7 17 12
Pengembangan sarana dan prasarana
pelayanan jasa angkutan
Pembinaan Awak ASDP dan Angkutan Tidak
Bermotor
200 Awak
Angkutan 92,500,000
0 Awak
Angkutan 0
200 Awak
Angkutan 92,500,000 25.00% 18.47% 0 0.00% 0.00% 17,088,000 0.00% 0.00% 0 75.00% 0.00% 0 17,088,000 15.00%
30 Awak
Angkutan 17,088,000 7.50% 14.77% Dinas Perhubungan
Pendataan Angkutan Karyawan 1 Paket Data 60,500,000 0 Paket Data 0 1 Paket Data 60,500,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 Paket Data 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Sosialisasi Jaringan Lintas Angkutan Barang 154 HOK 28,900,000 0 HOK 0 154 HOK 28,900,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 HOK 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
1 7 17 13
Fasilitasi perijinan di bidang
perhubungan Penyusunan Dokumen One File One Car 1 Kegiatan 87,292,000 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 87,292,000 86.00% 22.91% 0 8.00% 74.34% 84,895,000 3.00% 0.00% 0 3.00% 0.00% 0 84,895,000 97.30% 0,973 Kegiatan 84,895,000 48.65% 48.63% Dinas Perhubungan
Pengembangan Trayek Percontohan 154 Kendaraan 41,890,000 0 Kendaraan 0 154 Kendaraan 41,890,000 4.00% 0.00% 0 50.00% 36.88% 15,450,000 21.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 15,450,000 0.24%
0,3688
Kendaraan 15,450,000 0.12% 18.78% Dinas Perhubungan
Pembuatan GIS Pekajian Kinerja Trayek 1 Aplikasi 169,540,000 0 Aplikasi 0 1 Aplikasi 169,540,000 0.00% 0.00% 0 18.00% 0.00% 0 80.00% 0.00% 0 2.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 Aplikasi 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Pengkajian Alokasi Trayek Baru 1 Dokumen 45,870,000 0 Dokumen 0 1 Dokumen 45,870,000 5.00% 0.00% 0 28.00% 1.96% 900,000 37.00% 0.00% 0 30.00% 0.00% 0 900,000 2.00% 0,02 Dokumen 900,000 1.00% 0.95% Dinas Perhubungan
Sosialiasasi Penyedia Jasa Angkutan Berbadan
Hukum 50 OK 15,345,000 0 OK 0 50 OK 15,345,000 4.00% 0.00% 0 80.00% 100.00% 15,345,000 0.00% 0.00% 0 16.00% 0.00% 0 15,345,000 100.00% 50 OK 15,345,000 50.00% 54.47% Dinas Perhubungan
Penataan Lintasan Angkutan
Lokal/Perbatasan/AKDP 1 Kegiatan 22,015,000 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 22,015,000 30.00% 30.55% 0 70.00% 64.00% 20,215,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 20,215,000 94.55% 0,9455 Kegiatan 20,215,000 47.28% 45.91% Dinas Perhubungan
Pelayanan Perijinan di Daerah 70 HOK 13,125,000 0 HOK 0 70 HOK 13,125,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 57.14% 6,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 6,000,000 57.14% 40 HOK 6,000,000 28.57% 22.86% Dinas Perhubungan
1 7 17 15
Pemilihan dan pemberian penghargaan
sopir/juru mudi/awak kendaraan
angkutan umum teladan Penyuluhan Awak Kendaraan Angkutan Umum 405 Orang 376,308,000 375 Orang 307,338,000 30 Orang 68,970,000 2.50% 2.44% 0 21.50% 43.00% 16,240,000 76.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 16,240,000 100.00% 405 Orang 323,578,000 93.10% 65.01% Dinas Perhubungan
Penyertaan AKUT Kabupaten Bandung ke Tingkat
Provinsi 8 Orang 15,120,000 6 Orang 11,340,000 2 Orang 3,780,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 6 Orang 11,340,000 60.00% 50.00% Dinas Perhubungan
Pendataan Pengemudi Angkutan Penumpang
Umum di Terminal 9 Terminal 17,250,000 0 Terminal 0 9 Terminal 17,250,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 17,250,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 17,250,000 100.00% 9 Terminal 17,250,000 50.00% 50.00% Dinas Perhubungan
1 7 17 16
Koordinasi dalam peningkatan
pelayanan angkutan Pelaksanaan Forum LLAJ 15 Pertemuan 260,221,000 11 Pertemuan 191,171,000 4 Pertemuan 69,050,000 25.00% 0.00% 0 20.00% 25.00% 27,390,000 25.00% 0.00% 0 30.00% 0.00% 0 27,390,000 25.00% 12 Pertemuan 218,561,000 63.16% 68.20% Dinas Perhubungan
33.00%
1 7 18
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
tersedianya halteu di lokasi yang telah dilayani
angkutan umum dalam trayek 1.50 % 62,625,000 12.00% 0.00% 0 5.00% 15.16% 9,495,000 0 0 9,495,000
1 7 18 2
Pembangunan halte bus, taxi gedung
terminal Pembangunan Shelter Angkutan Umum 70 Buah 302,332,000 40 Buah 212,707,000 1 Buah 62,625,000 12.00% 0.00% 0 5.00% 15.16% 9,495,000 0.00% 0.00% 0 83.00% 0.00% 0 9,495,000 15.10% 40,151 Buah 222,202,000 56.55% 71.17% Dinas Perhubungan
15.10%
1 7 19
Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas LoS
3 kuantitatif LoS
(D) 340,000,000 11.43% 5.20% 73,831,000 8.00% 18.65% 67,230,000 0 0 141,061,000
Tersedianya perlengkapan jalan (rata-rata
rambu, marka, guardrail) pada jalan kabupaten 7.44 % 1,165,773,542 73,831,000 67,230,000 0 0 141,061,000
1 7 19 4
manajemen dan rekayasa lalu lintas
dan angkutan jalan di kawasan Survey LHR 60 Titik 121,750,000 30 Titik 60,200,000 30 Titik 61,550,000 8.00% 3.90% 2,416,000 82.00% 85.32% 52,500,000 10.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 54,916,000 89.23% 56,77 Titik 115,116,000 63.08% 60.89% Dinas Perhubungan
Pengadaan dan Pemasangan Kamera Pantau Lalu
Lintas 6 Titik 355,070,000 3 Titik 148,380,000 3 Titik 206,690,000 99.00% 2.66% 5,500,000 0.00% 97.34% 0 0.00% 0.00% 0 1.00% 0.00% 0 5,500,000 100.00% 6 Titik 153,880,000 66.67% 27.44% Dinas Perhubungan
Survey MRLL Kota Kecamatan Soreang
1 Rangkaian
Kegiatan 47,360,000
0 Rangkaian
Kegiatan 0
1 Rangkaian
Kegiatan 47,360,000 12.00% 0.00% 0 80.00% 11.61% 5,500,000 2.00% 0.00% 0 6.00% 0.00% 0 5,500,000 11.60%
0,116 Rangkaian
Kegiatan 5,500,000 5.80% 6.02% Dinas Perhubungan
Penyusunan Perbup MRLLAJ Kopo 1 Dokumen 24,400,000 0 Dokumen 0 1 Dokumen 24,400,000 20.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 80.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 Dokumen 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
1 7 19 11
Pengadaan Dan Pemasangan
Perlengkapan Jalan Pengadaan dan Pemasangan Guardrail 144 Beam 898,550,000 112 Beam 699,000,000 32 Beam 199,550,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 100.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 100.00% 144 Beam 699,000,000 81.82% 53.87% Dinas Perhubungan
Pegadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas
Over Head 57 Buah 238,985,000 22 Buah 82,500,000 35 Buah 156,485,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 22 Buah 82,500,000 23.91% 14.95% Dinas Perhubungan
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas
Ukuran 60 X 60 cm 1068 Buah 910,350,000 995 Buah 848,300,000 73 Buah 62,050,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 995 Buah 848,300,000 87.20% 82.00% Dinas Perhubungan
Pengadaan dan Pemasangan RPPJ ukuran 120 X
240cm 34 Buah 510,000,000 27 Buah 405,000,000 7 Buah 105,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 27 Buah 405,000,000 65.85% 56.25% Dinas Perhubungan
Pengadaan dan Pemasangan Warning Light 21 Buah 525,000,000 15 Buah 375,000,000 6 Buah 150,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 15 Buah 375,000,000 55.56% 45.45% Dinas Perhubungan
Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light 2 Unit 415,335,000 1 Unit 210,000,000 1 Unit 205,335,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 1 Unit 210,000,000 33.33% 25.42% Dinas Perhubungan
Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan 18 Buah 98,000,000 8 Buah 48,000,000 10 Buah 50,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 8 Buah 48,000,000 28.57% 24.24% Dinas Perhubungan
Pengadaan Rambu Portable 61 Buah 45,750,000 43 Buah 32,250,000 18 Buah 13,500,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 43 Buah 32,250,000 54.43% 44.33% Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 5 Paket Kagiatan 179,655,084 4 Paket Kagiatan 117,849,542 1 Paket Kagiatan 61,805,542 98.00% 100.00% 60,315,000 2.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 60,315,000 100.00% 5 Paket Kagiatan 178,164,542 83.33% 73.79% Dinas Perhubungan
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 67850 Meter' 2,450,498,000 61850 Meter' 2,233,800,000 6000 Meter' 216,698,000 3.00% 2.58% 5,600,000 4.00% 97.42% 9,230,000 92.00% 0.00% 0 1.00% 0.00% 0 14,830,000 100.00% 67850 Meter' 2,248,630,000 91.88% 78.50% Dinas Perhubungan
1 7 19 12
Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas dan
Penunjang Kegiatan PON XIX Tahun
2016 (Bantuan Gubernur) Rambu Lalu Lintas Over Head 0 buah 0 0 buah 0 40 buah 150,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Water barrier 0 buah 0 0 buah 0 150 buah 213,735,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Traffic Cone 0 buah 0 0 buah 0 300 buah 90,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Rambu Lalu Lintas (ukuran 60 x 60 cm) 0 buah 0 0 buah 0 60 buah 51,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Rambu Lalu Lintas Portabel (ukuran 60 x 60 cm) 0 buah 0 0 buah 0 45 buah 36,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
RPPJ (ukuran 120 x 240 cm) 0 buah 0 0 buah 0 12 buah 189,265,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Warning Light 0 buah 0 0 buah 0 4 buah 120,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
23.85%
4 Sekolah 68.16%
0 Kegiatan 0.00%
153 Hari 56.55%
0 Kegiatan 0.00%
6 Bulan 37.10%
525 Buah 100.00%
0.06 Hari 2.88%
0 Hari 100.00%
4 Kegiatan 26.27%
0.973 Kegiatan 97.25%
0.3688 Kendaraan 38.25%
0 Aplikasi 0.00%
30 Awak Angkutan 73.66%
0 Paket Data 0.00%
0 HOK 0.00%
40 HOK 45.71%
30 Orang 13.38%
0 Orang 0.00%
0.02 Dokumen 1.84%
50 OK 119.65%
0.9455 Kegiatan 91.82%
9 Terminal 100.00%
1 Pertemuan 45.46%
Rata-rata capaian kinerja (%) 52.52%
Rata-rata capaian kinerja (%) 96.15%
0.151 Buah 96.15%
26.77 Titik 81.60%
3 Titik 2.67%
0 Buah 0.00%
0 Buah 0.00%
0 Buah 0.00%
0.116 Rangkaian
Kegiatan 12.48%
0 Dokumen 0.00%
32 Beam 0.00%
0 Buah 0.00%
1 Paket Kagiatan 97.59%
6000 Meter' 3.58%
0 Buah 0.00%
0 Unit 0.00%
0 Buah 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 14.19%
K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K K Rp K Rp
Kode Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD pada Periode
Renstra SKPD
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu
(2014)
Target Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2015)
1 2 3 4
5 6
Ket.
2015
I II III IV (%)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang Dievaluasi (2015)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja SKPD Tahun
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
Tingkat Capaian Kinerja dan
SKPD Penanggung jawab
13 = 12/7 x
14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
16 17
100%7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
K Rp
1 7 20
Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor capaian target PAD bidang perhubungan 95% 0 21.64% 2.40% 18,180,000 14.64% 12.50% 163,662,500 0 0 181,842,500
tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor
per populasi 4000 kendaraan wajib uji 66.67 % 1,364,926,000 18,180,000 163,662,500 0 0 181,842,500
terpenuhinya standar keselamatan bagi
angkutan umum yang melayani trayek di dalam
kabupaten (persentase KWU yang melaksanakan
PKB) 100% 225,585,000 18,180,000 163,662,500 0 0 181,842,500
1 7 20 1
Pembangunan balai pengujian
kendaraan bermotor Pemasanan Jaringan Koneksitas Database PKB 3 set 146,146,000 0 set 0 3 set 146,146,000 89.00% 0.00% 0 4.00% 100.00% 119,000,000 4.00% 0.00% 0 3.00% 0.00% 0 119,000,000 100.00% 3 set 119,000,000 50.00% 40.71% Dinas Perhubungan
Pembangunan Gedung Unit PKB 1 gedung 920,945,000 0 gedung 0 1 gedung 920,945,000 0.00% 1.35% 0 6.00% 0.00% 0 1.00% 0.00% 0 93.00% 0.00% 0 0 1.35% 0,0135 gedung 0 0.68% 0.00% Dinas Perhubungan
Pengadaan Headlight tester 2 unit 139,090,000 1 unit 60,090,000 1 unit 79,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 1 unit 60,090,000 33.33% 20.23% Dinas Perhubungan
Pengadaan Brake Meter 4 unti 286,370,000 3 unti 204,000,000 1 unti 82,370,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 3 unti 204,000,000 60.00% 45.22% Dinas Perhubungan
Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang (Solar) 2 unit 177,465,000 1 unit 82,000,000 1 unit 95,465,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 97.00% 0.00% 0 3.00% 0.00% 0 0 0.00% 1 unit 82,000,000 33.33% 22.69% Dinas Perhubungan
Sewa Gedung Unit PKB 1 tahun 41,000,000 0 tahun 0 1 tahun 41,000,000 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 tahun 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
1 7 20 3
Pelaksanaan uji petik kendaraan
bermotor
Uji Petik Kelaikan Kendaraan Bermotor Persiapan
Angkuta Lebaran 30 lokasi 52,930,000 24 lokasi 46,720,000 6 lokasi 6,210,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 24 lokasi 46,720,000 66.67% 79.00% Dinas Perhubungan
Posko Keselamatan Angkutan lebaran 48 hari 143,355,000 32 hari 89,000,000 16 hari 54,355,000 24.00% 0.00% 0 34.00% 0.00% 0 42.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 32 hari 89,000,000 50.00% 40.41% Dinas Perhubungan
Penghapusan Kendaraan Bermotor 12 kegiatan 11,130,000 8 kegiatan 8,580,000 4 kegiatan 2,550,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 8 kegiatan 8,580,000 50.00% 77.09% Dinas Perhubungan
Uji Emisi Gas Buang (YANDU dan Insidentil) 24 bulan 342,030,000 16 bulan 179,560,000 8 bulan 162,470,000 25.00% 25.00% 18,180,000 17.00% 37.50% 44,662,500 25.00% 0.00% 0 31.00% 0.00% 0 62,842,500 62.50% 21 bulan 242,402,500 65.63% 49.02% Dinas Perhubungan
1 7 20 4
Pengadaan alat pengujian kendaraan
bermotor (bantuan gubernur) / Mobil
unit pengujian kendaraan bermotor
(termasuk alat) Mobil Unit Pengujian Kendaraan Bermotor 0 Unit 0 0 Unit 0 2 Unit 2,000,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
14.90%
1 25 Komunikasi dan Informatika
1 25 15
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Terpenuhinya Tahapan Pengendalian Komunikasi
dan Informasi 75% 296,316,000 3.80% 1.96% 7,000,000 45.80% 3.44% 12,300,000 0 0 19,300,000
1 25 15 7
Perencanaan dan pengembangan
kebijakan komunikasi dan informasi Pembuatan Aplikasi SIDAMENTEL 1 Aplikasi 117,300,000 0 Aplikasi 0 1 Aplikasi 117,300,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 Aplikasi 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan
Masterplan Jaringan Fiber Optic 1 kajian 179,016,000 0 kajian 0 1 kajian 179,016,000 7.60% 3.91% 7,000,000 91.60% 6.87% 12,300,000 0.20% 0.00% 0 0.60% 0.00% 0 19,300,000 10.80% 0,108 kajian 19,300,000 5.40% 5.40% Dinas Perhubungan
5.40%
15,628,976,897 384,006,500 3,023,790,291 0 0 3,407,796,791
Rata-rata capaian kinerja seluruh program (%) 31.38%
3 set 81.43%
0.0135 gedung 0.00%
0 unit 0.00%
0 lokasi 0.00%
0 hari 0.00%
0 kegiatan 0.00%
0 unti 0.00%
0 unit 0.00%
0 tahun 0.00%
5 bulan 41.21%
0 0.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 29.33%
0 Aplikasi 0.00%
0.108 kajian 10.82%
Rata-rata capaian kinerja (%) 55.41%
TOTAL
21.47%
K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja
Renja sd Mei
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja
sd Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Kinerja
sd Juni (%)
Realisasi Target sd
Mei
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target sd
Mei (%)
Prognosis Tingkat
Capaian Target sd
Juni (%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2011
s.d. Tahun 2014
Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015
Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II
Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13
1 25 Komunikasi dan Informatika
1 25 15
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Terpenuhinya Tahapan
Pengendalian Komunikasi dan
Informasi
75% 296,316,000 75% - 75% 296,316,000
1 25 15 7
Perencanaan dan pengembangan
kebijakan komunikasi dan
informasi
Pembuatan Aplikasi SIDAMENTEL 1 Aplikasi 117,300,000 0 Aplikasi - 1 Aplikasi 117,300,000 0 aplikasi 0.00% 0.00% 0 aplikasi 0.00% 0.00%
Masterplan Jaringan Fiber Optic 1 kajian 179,016,000 0 kajian - 1 kajian 179,016,000 0,75 kajian 75.00% 100.00% 0,75 kajian 75.00% 100.00%
296,316,000 37.50% 50.00%
15,675,006,897 34.84% 40.06%
KEPALA DINAS PEHUBUNGAN
KABUPATEN BANDUNG
Drs. H. TEDDY KUSDIANA M.Si
NIP. 19631020 198503 1 007
Total Kegiatan
TOTAL KESELURUHAN
Soreang, 5 Juni 2015
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-5
Tabel II-2 (Format I.G.) menunjukkan evaluasi hasil RENJA DISHUB Kab. Bandung
sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 dan evaluasi pencapaian RENSTRA. Dikarenakan
Format I.G. dijadwalkan harus selesai di awal Bulan Juni, maka realisasi kinerja yang
ditampilkan adalah capaian sampai dengan Bulan Mei dengan prognosis capaiannya di
Bulan Juni. Adapun realisasi kinerja sampai dengan Bulan Juni adalah sebagaimana
Formulir Evaluasi Hasil RENJA DISHUB Kab. Bandung melalui E-Monev dalam Tabel II-3.
Adapun implikasi yang timbul dari capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun
2015, serta kebijakan dan/atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi implikasi tersebut (mengakomodirnya dalam Perubahan
RENJA), secara urutan prioritas dan urgensitas adalah sebagai berikut:
1. Mengingat Juknis Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di
Kabupaten Bandung yang dibuat di Tahun 2013 atas binaan Direktorat Jenderal
Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, bahwa di Tahun 2015 ditargetkan:
a. Ketersediaan halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
mencapai 2,57% (dibangun sebanyak 30 shelter/halte di Tahun 2015).
b. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrail)
pada Jalan Kabupaten mencapai 7,70% (pengadaan dan pemasangan di Tahun
2015: rambu 300 buah, marka 1300 m2, guardrail 34 beam).
Karena keterbatasan anggaran untuk poin (b) juga kesulitan pemilihan lokasi untuk
poin (a), maka DPA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 baru mengakomodir target SPM
sebagai indikator outcome sebagai berikut:
a. Ketersediaan halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
mencapai 1,50% (dibangun sebanyak 1 shelter).
b. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrail)
pada Jalan Kabupaten mencapai 7,44% (pengadaan dan pemasangan rambu 227
buah, marka 6000 m1 atau 720 m2, guardrail 32 beam).
Menimbang hal tersebut, maka setidaknya Perubahan RENJA Tahun 2015 harus dapat
mendorong:
a. Penambahan pengadaan dan pemasangan rambu halte di Kegiatan 18.02 (karena
membangun shelter, menghadapi kendala ketiadaan lahan di bahu jalan) sebanyak
29 unit, agar capaian SPM di akhir Tahun 2015 menyentuh target angka 2,57%.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-6
b. Penambahan pengadaan dan pemasangan rambu sebanyak 73 buah, marka 4834
m1 atau 580 m2, guardrail 2 beam pada Jalan Kabupaten di Kegiatan 19.11, agar
agar capaian SPM di akhir Tahun 2015 menyentuh target angka 7,70%.
2. Mengakomodir DPPA Parsial terkait kegiatan yang didanai oleh Bantuan Gubernur
yang disahkan per Tanggal 15 Mei 2015 senilai Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan
ratus lima puluh juta rupiah) dalam Perubahan RENJA Tahun 2015. Kegiatan dimaksud
adalah:
a. Kegiatan 19.12. Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas dan Penunjang Kegiatan PON XIX
Tahun 2016 (Bantuan Gubernur) senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima
puluh juta rupiah).
b. Kegiatan 20.04. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Bantuan
Gubernur) senilai Rp. 2 Milyar.
3. Pengalihan output kegiatan Bimbingan Teknis bagi pegawai DISHUB Kab. Bandung dari
Kegiatan 01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ke Kegiatan 05.04
Bimbingan Teknis SAP dan Tata Naskah, sebagai tindak lanjut pertimbangan tim
peneliti RKA/DPA dan DPA. Selebihnya disinyalir bahwa kebutuhan bimbingan teknis
dimaksud meningkat, sehingga diusulkan untuk ditambah volume dan outputnya.
4. Kebutuhan penambahan bahan baku pelayanan administrasi perkantoran, dan
peningkatan sarana prasarana pegawai dalam bekerja; di antaranya kebutuhan
penambahan volume belanja cetak Buku Uji Kendaraan Bermotor dikarenakan
perubahan format cetakan.
5. Efisiensi belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka penyusunan Masterplan
Transportasi di Kegiatan 15.02, dengan komitmen output yang ditargetkan tetap
tercapai optimal.
6. Mengingat proses hukum terkait Terminal Ciwidey, maka penganggaran sewa lahan
Terminal Ciwidey harus diakomodir dalam Perubahan RENJA Tahun 2015 untuk
periode pembayaran Tahun 2012 s.d. 2015 (48 bulan).
7. Pemenuhan kebutuhan bahan baku penyuluhan/pemberdayaan sebagai bagian dari
Manajemen Lalu Lintas dalam Kegiatan 17.02.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-7
8. Penambahan output dalam Kegiatan 17.13, sebagai implikasi daripada implementasi
regulasi terkait kepengusahaan angkutan penumpang umum, di antaranya berupa
pengembangan trayek percontohan, sosialiasasi penyedia jasa angkutan berbadan
hukum, penyusunan produk hukum penyedia jasa angkutan umum berbadan hokum,
perubahan aplikasi SIMAPU berbasis penyedia jasa angkutan berbadan hokum, serta
pemeriksaan kendaraan angkutan umum di jalan untuk intensifikasi penggalian PAD.
9. Pengadaan 5 jenis alat ukur menara telekomunikasi sebagai alat untuk
pengendalian menara telekomunikasi (1 Buah GPS; 1 buah Theodolite; 1 buah
Alat Ukur Penangkal Petir; 2 buah Hammer Test; 1 buah Radiasi Tester).
B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG
Paparan pada Sub Bab Analisis Kinerja Pelayanan DISHUB Kab. Bandung adalah kajian
terhadap capaian kinerja pelayanan DISHUB Kab. Bandung berdasarkan indikator kinerja
yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana
Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal; Permenhub Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
Permenhub Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota; maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan PP RI Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota serta PP RI Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Analisis pencapaian kinerja pelayanan DISHUB Kab. Bandung terkait SPM dan IKK
adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-4.
REALISASI CAPAIAN
Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1 Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1
2014 2015 2016 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13
1.JARINGAN PELAYANAN
ANGKUTAN JALAN
bRasio jumlah angkutan darat
terhadap jumlah penumpang1:15 1:15 1:64 1:56,7 1:57 1:60
Dalam PP 6/2008, tidak ditargetkan
capaian IKK, hanya diuraikan jenis
dan indikator pengukurnya.
IKK Perhubungan Darat: nisbah
jumlah angkutan darat terhadap
jumlah penumpang.
2.JARINGAN PRASARANA
ANGKUTAN JALAN
Kondisi pengusahaan angkutan
penumpang umum disinyalir sedang
terpuruk, sehingga secara kuantitatif
s.d. Tahun 2016 jumlah penerbitan
izin penyelenggaraan angkutan
umum diprediksi tidak bertambah
38.89%38.52%38.52%38.52%38.52%75 % pada tahun 2014
TABEL II-4
ANGKUTAN JALAN
PROYEKSI
CATATAN ANALISIS
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG
a.
Tersedianya angkutan umum yang
melayani wilayah yang telah
tersedianya jaringan jalan untuk
jaringan jalan Kabupaten / Kota
38.52%
NO INDIKATOR SPM/Standar Nasional IKK
TARGET RENSTRA SKPD
REALISASI CAPAIAN
Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1 Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1
2014 2015 2016 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13
ANGKUTAN JALAN
PROYEKSI
CATATAN ANALISISNO INDIKATOR SPM/Standar Nasional IKK
TARGET RENSTRA SKPD
a.
Tersedianya halte pada setiap
Kabupaten / Kota yang telah
dilayani angkutan umum dalam
trayek
100 % pada tahun 2014 1.47% 2.57% 3.59% 1.47% 1.50% 1.83%
Boleh jadi terdapat perbedaan
asumsi penghitungan halte yang
seharusnya tersedia (halte per trayek
atau per walking distance ), sehingga
masih jauh dari target SPM.
Mengingat kendala pelaksanaan
kegiatan di tahun 2014, pagu yang
teralokasikan untuk perhubungan
diprioritaskan untuk kegiatan lainnya
(perlengkapan jalan dan
perencanaan angkutan umum
masal). Sehingga diprediksikan target
RENSTRA tidak dapat terealisasi.
66.67%
Proyeksi SPM hanya berdasarkan
jumlah terminal, bukan tingkat
kelayakan operasional terminal.
66.67%66.67% 66.67% 66.67%66.67%40 % pada tahun 2014b.
Tersedianya terminal angkutan
penumpang pada setiap
Kabupaten/Kota yang telah dilayani
angkutan umum dalam trayek
REALISASI CAPAIAN
Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1 Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1
2014 2015 2016 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13
ANGKUTAN JALAN
PROYEKSI
CATATAN ANALISISNO INDIKATOR SPM/Standar Nasional IKK
TARGET RENSTRA SKPD
3.FASILITAS PERLENGKAPAN
JALAN
6.60% 8.46% 9.59% 6.60% 8.01% 9.21% rambu (s.d. tahun)
1.66% 2.01% 2.27% 1.66% 1.85% 2.19% marka (s.d. tahun)
9.70% 12.64% 14.29% 9.70% 12.47% 14.29% guardrail (s.d. tahun)
5.99% 7.70% 8.72% 5.99% 7.44% 8.56% rata-rata (s.d. tahun)
4.PELAYANAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
5. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
a.
Tersedianya Sumber Daya Manusia
di bidang terminal pada
Kabupaten/Kota yang telah memiliki
terminal
50 % pada tahun 2014 66.67% 66.67% 66.67% 4.65% 4.65% 4.65%Seksi Terminal: 16 per 344 (termasuk
kabid)
75.00%
Seksi Manajemen: 3 per 8 (termasuk
66.67%
76.92%53.85%53.85%21.05%15.79%
Target Tahun 2015 sesuai dengan
output bantuan gubernur di Tahun
2015
75.00%66.67%33.33%33.33%
15.79%
60 % pada tahun 2014
60 % pada tahun 2014
100 % pada tahun 2014
a.
Tersedianya fasilitas perlengkapan
jalan (rambu, marka dan guardrill)
dan penerangan jalan umum (PJU)
pada jalan Kabupaten / Kota
a.
Tersedianya unit pengujian
kendaraan bermotor bagi
Kabupaten/Kota yang memiliki
populasi kendaraan wajib uji
minimal 4000 (empat ribu)
kendaraan wajib uji
Tersedianya Sumber Daya Manusia
(SDM) di bidang pengujian
kendaraan bermotor pada
Kabupaten / Kota yang telah
melakukan pengujian berkala
kendaraan bermotor
b.
REALISASI CAPAIAN
Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1 Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1
2014 2015 2016 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13
ANGKUTAN JALAN
PROYEKSI
CATATAN ANALISISNO INDIKATOR SPM/Standar Nasional IKK
TARGET RENSTRA SKPD
d.
Tersedianya Sumber Daya Manusia
(SDM) yang memiliki kompetensi
sebagai pengawas kelaikan
kendaraan pada setiap perusahaan
angkutan umum
100 % pada tahun 2014 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
6. KESELAMATAN
86.56%100.00% 100.00%95.00%100.00%
66.67%33.33%
Seksi Manajemen: 3 per 8 (termasuk
kabid), Seksi Rekayasa: (0/3), Seksi
Parkir: 9/(22+465)
Mengingat Surat dari Menteri
Perhubungan bahwa mulai Tahun
2015 biaya diklat teknis bagi pegawai
daerah harus disediakan oleh daerah
(tahun sebelumnya sd 2014,
disediakan oleh pusat untuk
dimanfaatkan oleh pegwai daerah),
proyeksi capaian SPM SDM 2015
sama dengan 2014 (belum ada
kejelasan ketersediaan anggaran
diklat). Untuk Tahun 2016,
diharapkan rencana MoU
penyerapan CPNS bidang
perhubungan dengan STTD dapat
terealisasi.
13.12%13.12%13.12%40 % pada tahun 2014
100 % pada tahun 2014
33.33%
100.00%
c.
Tersedianya Sumber Daya Manusia
(SDM) di bidang MRLL, Evaluasi
Andalalin, Pengelolaan Parkir pada
Kabupaten/Kota
a.
Terpenuhinya standar keselamatan
bagi angkutan umum yang melayani
trayek di dalam Kabupaten / Kota
REALISASI CAPAIAN
Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1 Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1
2014 2015 2016 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13
ANGKUTAN JALAN
PROYEKSI
CATATAN ANALISISNO INDIKATOR SPM/Standar Nasional IKK
TARGET RENSTRA SKPD
1.
JARINGAN PELAYANAN
ANGKUTAN SUNGAI DAN
DANAU
fokus sampai dengan akhir tahun
RENSTRA 2015 baru terhadap
angkutan danau untuk pariwisata,
bukan angkutan dalam trayek
2.
JARINGAN PRASARANA
ANGKUTAN SUNGAI DAN
DANAU
fokus sampai dengan akhir tahun
RENSTRA 2015 baru terhadap
angkutan danau untuk pariwisata,
bukan angkutan dalam trayek
ANGKUTAN SUNGAI & DANAU
REALISASI CAPAIAN
Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1 Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1
2014 2015 2016 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13
ANGKUTAN JALAN
PROYEKSI
CATATAN ANALISISNO INDIKATOR SPM/Standar Nasional IKK
TARGET RENSTRA SKPD
3. KESELAMATAN
a.
Terpenuhinya standar keselamatan
bagi kapal sungai dan danau yang
beroperasi pada lintas antar
pelabuhan dalam satu
Kabupaten/Kota
100 % pada tahun 2014 0.00% 10.00% 10.00% 0.00% 5.00% 10.00%
4. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
a.
Tersedianya Sumber Daya Manusia
(SDM) yang mempunyai kompetensi
sebagai awak kapal angkutan sungai
dan danau untuk daerah yang telah
melayani angkutan sungai dan
danau
50 % pada tahun 2014 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00%Pembinaan awak kapal ASDP di
Tahun 2015
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-8
C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISHUB KAB.
BANDUNG
Menindaklanjuti tugas dan fungsi sebagaimana terurai di atas, Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung tentunya menghadapi beberapa permasalahan utama (strategic
issues). Isu-isu strategis dalam Sub Bab ini merupakan review kembali faktor-faktor dari
DISHUB Kab. Bandung yang mempengaruhi pelayanan yang diberikan. Faktor-faktor
dimaksud berdasar tinjauan terhadap beberapa aspek sebagai berikut.
1. Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan DISHUB Kab. Bandung.
a. Penyeimbangan pelaksanaan tugas yang melekat dalam hal pemberian layanan dan
pembinaan keselamatan transportasi dengan tugas selaku pengelola PAD Bidang
Perhubungan (menimbang kekuatan sumberdaya yang dimiliki, baik pegawai,
anggaran maupun prasarana kerja).
b. Rendahnya pemenuhan SPM SDM Bidang Perhubungan.
Sampai dengan 31 Desember 2014, hanya 4,65% pegawai di Seksi Terminal yang
telah mengikuti pelatihan teknis bidang terminal (16 orang dari 344 pegawai).
Sementara di Seksi Manajemen Lalu Lintas, Seksi Rekayasa Lalu Lintas dan Seksi
Parkir, hanya 13,12% pegawai yang sudah mengikuti diklat teknis bidang
manajemen rekayasa lalu lintas, evaluasi andalalin dan pengelolaan parkir (3 orang
dari 8 pegawai pada Seksi Manajemen Lalu Lintas, nihil dari 3 pegawai pada Seksi
Rekayasa Lalu Lintas, 9 orang dari 487 pegawai pada Seksi Parkir). Dan terkait
pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Seksi Pengujian
Kendaraan Bermotor dan Seksi Perbengkelan, terdapat 30,64% pegawai sudah
mengikuti diklat teknis pengujian kendaraan bermotor ataupun administrasi
pengujian (29 orang dari 65 pegawai pada Seksi PKB, 1 orang dari 6 pegawai pada
Seksi Perbengkelan).
Orientasi penghitungan SPM SDM di sini, merupakan orientasi penghitungan yang
lama. Menginjak Tahun 2016 untuk RENSTRA s.d. 2020 adalah sebagaimana
orientasi penghitungan yang tercantum dalam Tabel II-4.
c. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2014, tergambar bahwa untuk melaksanakan tugas
fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung diperlukan kekuatan sumber daya
manusia yang cukup banyak (1.102 orang). Namun demikian, kekuatan SDM
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-9
DISHUB Kab. Bandung cukup lemah, yang mana jumlah PTT dan PHL (84,85%) jauh
lebih besar dari jumlah PNS (15,15%). Komposisi kepegawaian tersebut tentunya
akan berdampak pada kinerja anggaran, output serta outcome kegiatan
d. Tingkat ketersediaan unit pelayanan PKB yang hanya mencapai angka 33,33%
yaitu 2 (dua) unit yang terdiri dari 1 (satu) unit pelayanan statis di kantor induk,
dan 1 (satu) unit pelayanan keliling dibanding jumlah kebutuhan optimal sebanyak
6 (enam) unit pelayanan PKB.
e. Luas lahan dasar, luasan operasional terminal, fasilitas utama maupun pendukung
di terminal yang ada di Kabupaten Bandung (seluruhnya Tipe B) masih jauh di
bawah standar, dan belum secara representative memadai serta mampu melayani
aktivitas angkutan umum dan penumpangnya. Selebihnya masih terdapat terminal
yang dibangun di atas lahan milik non-Pemkab Bandung yang berdampak pada
kinerja pengembangan dan pengelolaan terminal. Pengembangan terminal tipe C
menjadi salah satu hal yang mendesak untuk dikembangkan menimbang aturan
dalam UU 22/2009 terkait pangkal hulu lintasan trayek, serta UU No. 32 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggarisbawahi bahwa pengelolaan
terminal tipe B menjadi kewenangan Provinsi, sementara kewenangan Kabupaten
adalah pengelolaan terminal tipe C.
f. Kabupaten Bandung belum memiliki simpul distribusi barang (terminal barang)
sehingga mobilitas barang dan jasa menjadi inefisien. UU No. 32 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menggarisbawahi bahwa pengelolaan terminal
barang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
g. Sistem kepengusahaan angkutan umum di Kabupaten Bandung (sebagaimana
terjadi di Indonesia pada umumnya) sepenuhnya diserahkan kepada swasta yang
tentunya bersifat profit oriented. Sementara penyediaan angkutan umum lebih
bersifat kepada service oriented dan yang memiliki orientasi pelayanan adalah
pemerintah, bukan swasta. Salah satu hal yang sedang dicanangkan saat ini adalah
pembinaan pengusahaan angkutan umum yang berbadan hukum, sehingga
pemberian izin penyelenggaraan angkutan umum dapat dilaksanakan melalui
sistem pelelangan, dengan demikian kontrol pemerintah terhadap standar
pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa dapat lebih membaik.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-10
2. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian
Perhubungan.
a. Memperhatikan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019, Visi
Kementerian Perhubungan adalah “terwujudnya pelayanan perhubungan yang
handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”
(http://www.dephub.go.id/#MQ==). Pelayanan transportasi yang handal,
diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat
(safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi
kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung
pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan
transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua
lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang
profesional, mandiri dan produktif. Pelayanan transportasi yang memberikan nilai
tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu
mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi
berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi,
mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang
ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi
percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja
terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran
pelayanan transportasi.
Visi tersebut merupakan faktor pendorong eksternal yang kuat sebagai motivasi
dan arahan ideal sistem transportasi di Kabupaten Bandung.
b. Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:
1) Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan.
2) Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang
sarana dan prasarana perhubungan.
3) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan.
4) Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan
memberikan nilai tambah.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-11
c. RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 mengusung tiga ciri khas
(http://hubdat.dephub.go.id/berita/1333-renstra-2015-2019-usung-tiga-ciri-
khas), yaitu (1) integrasi seluruh moda transportasi secara jaringan maupun secara
ruangan (2) multimodality, efisiensi penggunaan moda melalui multimoda yang
saling menunjang satu sam alain dan memudahkan transportasi (3) perencanaan
partisipatif mengedepankan bahwa renstra transportasi milik masyarakat bukan
milik regulator.
d. Salah satu bagian dari RENSTRA dimaksud adalah pembangunan dan perluasan
jaringan kereta perkotaan untuk 14 kota besar (megapolitan), yang di antaranya
adalah Bandung Raya berikut 13 lainnya (Jabodetabek, Surabaya, Yogyakarta,
Malang, Denpasar, Batam, Medan, Palembang, Pekanbaru, Padang, Lampung,
Makassar, dan Manado). Adapun beberapa rencana utama lainnya adalah
pengembangan kereta komuter dengan aplikasi prinsip transit oriented
development, pengembangan pelabuhan, peningkatan frekwensi layanan kereta
melalui pembangunan jalur ganda kereta, serta pengembangan bandara.
3. Isu Strategis Meninjau Implikasi RTRW bagi Pelayanan DISHUB Kab. Bandung.
a. Permasalahan transportasi dilatarbelakangi oleh terjadinya urban sprawl dan spill
over perkembangan Kota Bandung yang menyebabkan kemacetan di wilyah
perbatasan, khususnya Kab. Bandung dengan Kota Bandung yang disebabkan
adanya commuter yang sangat cepat berkembang. Sementara, sistem angkutan
massal yang didukung dengan prasarana jalan yang memadai yang
menghubungkan antar Kabupaten dan Kota pun belum tersedia.
b. Terdapat kecenderungan bahwa menurunnya kualitas udara ambien diakibatkan
oleh kegiatan transportasi dan industri. Dari 12 titik lokasi pengukuran polusi udara
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 Kadar NO2 paling tinggi terdapat di Ruas Jalan
Kopo – Sayati sebesar 98,6 μg/m3, sedangkan Kadar SO2 dan NO paling tinggi
terjadi di Terminal Cileunyi yaitu masing – masing sebesar 31,7 μg/m3, dan 28.758
μg/m3.
c. Kebijakan Provinsi Jawa Barat terkait pengembangan Metropolitan Bandung:
1) Mengendalikan pertumbuhan kota yang tidak terkendali (urban sprawl) dan
pertumbuhan menerus (konurbasi) secara ekspansif di koridor Bandung –
Soreang.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-12
2) Meningkatkan aksesibilitas melalui penataan pembangunan fisik dan
peningkatan kapasitas pelayanan transportasi di sepanjang koridor Bandung –
Soreang.
3) Pembangunan dan peningkatan jalan penghubung:
Cicalengka – Majalaya – Banjaran – Soreang – Batujajar – Padalarang
Pengalengan – Caringin – Cidaun – Sindangbarang
Rancabali – Tanggeung – Sagaranten – Jampang Kulon
4) Mengembangkan sistem transportasi massal intra urban yang sinergis dengan
pusat-pusat permukiman dan pengembangan kegiatan usaha.
d. Arah Kebijakan Mikro Pengembangan Wilayah Kabupaten Bandung:
1) Kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah, meliputi:
a) Kebijakan Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi, yang terdiri dari:
Kebijakan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan.
Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini yaitu melalui pengembangan
sistem jaringan jalan sesuai hirarki dan fungsinya yang diarahkan untuk
memecahkan kemacetan lalulintas dan pengembangan wilayah secara
lebih terpadu.
Kebijakan pengembangan sistem angkutan umum massal.
Strategi untuk melaksanakan kebijakan angkutan umum massal
dimaksud, meliputi (1) pengembangan insentif bagi sistem angkutan
masal berupa penyediaan infrastruktur dan insentif lainnya (2)
pengembangan sistem angkutan masal kereta api atau monorel melalui
kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta BUMN terkait dan
atau investor.
Kebijakan pengembangan sarana transportasi.
Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini, meliputi (1) pengembangan
sistem angkutan umum berdasarkan hirarki wilayah yang ekonomis,
aman dan nyaman, (2) pengembangan sistem terminal terpadu dengan
fasilitas perdagangan.
Kebijakan Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-13
Pengembangan jaringan transportasi diselaraskan dan dipadukan
dengan pengembangan sistem permukiman dan wilayah
pengembangan dengan menggunakan pertimbangan:
- Pusat-pusat permukiman sebagai simpul pelayanan transportasi;
- Kebutuhan pelayanan sarana (terminal dan sub terminal) serta jenis
moda pada masing-masing simpul didasarkan pada hirarki dan
fungsi permukiman serta tingkat perkembangan kawasan.
Konsep dan strategi pengembangan
- Membangun jalan baru, meningkatkan pemeliharaan sarana dan
prasarana perhubungan darat, untuk memperlancar arus orang,
barang dan jasa yang dapat menunjang kegiatan di berbagai bidang;
- Meningkatkan daya dukung jalan untuk menunjang mobilitas
barang, serta membangun jalan baru dalam rangka pemerataan
pembangunan di Kabupaten Bandung;
- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk mengurangi
pergerakan ke arah pusat Kota Bandung.
e. Arah Pengembangan Sektor Strategis.
Sinkronisasi program pembangunan dilandaskan pada perhitungan-perhitungan
berbagai hal, terutama pertimbangan terhadap keterbatasan kemampuan
pendanaan pembangunan oleh pemerintah dan kondisi kemampuan pihak swasta/
investor. Hal ini mengharuskan adanya sistem prioritas dalam program
pembangunan Sebagai prioritas utama dalam kebijaksanaan RTRW ini adalah
pengisian fungsi pusat dan sub pusat yang direncanakan dengan fasilitas dan
kelengkapan sarana penunjangnya. Hal ini dimaksudkan agar pola struktur pusat
pelayanan dapat terbentuk terlebih dahulu sehingga upaya pendistribusian
kegiatan dan pola persebaran penduduk/ kepadatan yang dikehendaki terutama
menyangkut prasarana jaringan jalan yang merupakan kerangka pokok tata ruang
wilayah kota. Penerapan struktur hirarki akan sangat mendukung pola tata ruang
yang dituju serta menjamin tingkat aksesibilitas lokasi secara efektif dan efisien.
Tahap berikutnya adalah pembangunan terminal terpadu yang secara bertahap
akan memadukan beberapa jenis/ moda transportasi darat. Transportasi darat
meliputi sistem perangkutan penumpang dan barang oleh kendaraan umum dan
kereta api.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-14
Tahapan program pembangunan tersebut dilaksanakan oleh pihak pemerintah
(Pemerintah Pusat dan Daerah), kerjasama swasta dan masyarakat sesuai dengan
relevansi penanganan programnya. Dengan adanya skala prioritas pengembangan
ini diharapkan dapat memacu mekanisme percepatan pertumbuhan dan
perkembangan sektor-sektor utama kegiatan kota, utamanya yang mencakup
pembangunan infrastruktur/ prasarana dan sarana pelayanan permukiman, dan
lainlain. Atas dasar tahapan dan prioritas pengembangan tersebut disusun indikasi
program pembangunan sesuai dengan arahan struktur tata ruang kota.
f. Konsep Pengembangan Sistem Transportasi
1) Konsep Pengembangan Sistem Jaringan Jalan
Guna mendukung pola tersebut, maka konsep pengembangan yang
dikembangkan adalah:
a) Peningkatan kualitas pergerakan, Peningkatan kualitas pergerakan
dilakukan antara lain dengan meningkatkan kapasitas ruas jalan dan daya
dukung struktur dari jalan, perbaikan geometrik jalan, peningkatan fungsi
jalan dan pembangunan jalan tol;
b) peningkatan kapasitas jalan;
c) peningkatan fungsi jalan (menjadi kolektor primer);
d) Pembangunan jalan dan jembatan baru serta pengembangan dan
pembangunan terminal dengan kriteria pengembangan jaringan jalan
sebagai berikut:
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-15
No Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer
1 Jalan arteri primer dalam kota merupakan
terusan jalan arteri luar kota
Jalan kolektor primer dalam kota merupakan
terusan jalan kolektor primer luar kota
2 Jalan arteri primer melalui dan menuju
kawasan primer
Jalan kolektor primer melalui atau menuju
kawasan primer atau jalan arteri primer
3
Jalan arteri primer dirancang berdasarkan
kecepatan rencana paling rendah 60
km/jam
Jalan kolektor primer dirancang berdasarkan
kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam
4 Lebar perkerasan jalan arteri primer tidak
kurang dari 8 meter
Lebar perkerasan jalan kolektor primer tidak
kurang dari 7 meter
5
Lalu lintas jarak jauh pada jalan arteri
primer adalah lalu lintas regional, tidak
boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik
dan lalu lintas lokal yang bersumber
kegiatan lokal
Lalu lintas jarak jauh pada jalan kolektor primer
adalah lalu lintas regional, tidak boleh terganggu
oleh lalu lintas ulang alik dan lalu lintas lokal yang
bersumber kegiatan lokal
6
Jumlah jalan masuk/akses ke jalan arteri
primer sangat dibatasi secara efisien, jarak
antar jalan masuk/akses tidak boleh lebih
pendek dari 500 meter
Jumlah jalan masuk/akses ke jalan kolektor primer
dibatasi secara efisien, jarak antar jalan
masuk/akses tidak boleh lebih pendek dari 400
meter
7
Kendaraan angkutan barang berat dan
kendaraan umum bus dapat diijinkan
melalui jalan ini
Kendaraan angkutan barang berat dan kendaraan
umum bus dapat diijinkan melalui jalan ini
8
Persimpangan pada jalan arteri primer
diatur dengan pengaturan tertentu yang
sesuai dengan volume lalu lintasnya
Persimpangan pada jalan kolektor primer diatur
dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan
volume lalu lintasnya
9
Jalan arteri primer mempunyai kapasitas
jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-
rata
Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas jalan
lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata
10 Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan
tidak diijinkan
Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan sangat
dibatasi dan tidak diijinkan pada jam sibuk
11
Harus mempunyai perlengkapan jalan yang
cukup, seperi rambu, marka, lampu
pengatur lalu lintas, lampu penerangan
jalan dan lain-lain
Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup,
seperi rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas,
lampu penerangan jalan dan lain-lain
12 Jalan arteri primer harus dilengkapi dengan
median
Jalan kolektor primer tidak harus dilengkapi
dengan median
13
Jalur khusus disediakan yang dapat
digunakan untuk sepeda dan kendaraan
lambat lainnya
Dianjurkan tersedia jalur khusus yang dapat
digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat
lainnya
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-16
2) Konsep Pengembangan Sistem Angkutan Umum
Pengembangan sistem angkutan umum di Kabupaten Bandung selain untuk
keperluan lokal juga saling terintegrasi dengan system angkutan umum yang
melayani skala regional, pengembangan angkutan umum masal, pengembangan
terminal . Konsep pengembangan angkutan umum ini bertujuan untuk
meningkatkan akses Kabupaten Bandung sebagai wilayah yang pendukung Kota
Bandung sebagai PKN dan pusat produksi pertanian.
Sedangkan dalam lingkup regional, system angkutan umum yang dikembangkan
dapat mendukung terciptanya struktur keterkaitan Kabupaten Bandung dengan
wilayah-wilayah lainnya. Selain itu, jenis moda dan jumlah angkutan yang
dioperasikan diusahakan untuk mencakupi kebutuhan masyarakat akan
angkutan umum Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam
Provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan. Moda angkutan yang
dikembangkan untuk skala pelayanan regional merupakan angkutan masal
(menggunakan jalan maupun jalur rel kereta api, monorail dan LRT (light rapid
transport)) yaitu kendaraan dengan daya angkut lebih besar dan pengembangan
angkutan kereta api dari Ciwidey – Bandung – Cicalengka. Strategi untuk
melaksanakan kebijakan pengembangan sarana transportasi meliputi:
a) Pengembangan sistem angkutan umum berdasarkan hierarki wilayah yang
murah/ekonomis, aman dan nyaman;
b) Pengembangan sistem terminal terpadu dengan fasilitas
pasar/perdagangan.
Pengembangan Terminal, meliputi:
Pembangunan terminal tipe A di Cileunyi
Pembangunan terminal tipe B di Soreang
Pembangunan terminal tipe B di Majalaya
Pengembangan terminal tipe B di Banjaran
Pengembangan terminal tipe C di Cicalengka
Pengembangan terminal tipe C di Ciparay
Pengembangan terminal tipe C di Pangalengan
Pengembangan terminal tipe C di Ciwidey
Pengembangan terminal antar moda di Rancaekek
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-17
Pengembangan terminal tipe C di Patengan Rancabali
Pengembangan terminal tipe C Pacet
Pengembangan terminal tipe C Kertasari
Pengembangan terminal tipe C Ibun
Pengembangan terminal tipe C Cikancung
Pengembangan terminal tipe C Nagreg
g. Kriteria Tahapan Pengembangan
Tahapan pengembangan sistem transportasi didasarkan pada :
1) Kriteria pemecahan persoalan mendesak;
2) Kemenuhan kebutuhan masyarakat; serta
3) Dukungan pada ekonomi wilayah dan pengembangan wilayah.
h. Program Pengembangan Prasarana Wilayah
1) Transportasi Darat
a) Program Peningkatan Kualitas Pergerakan
Program peningkatan kualitas pergerakan jalan dikabupaten meliputi
program peningkatan geometrik jalan dan pembangunan jalan baru baik
Arteri Primer, Kolektor Primer 1, Kolektor Primer 2, Lokal Primer 1, dan Lokal
Primer 2. Adapun program tersebut adalah :
Program Peningkatan Jalan Arteri Primer (Jalan Negara) dengan
kelengkapan fasilitas jalannya:
- Cileunyi-Tasik
- Cileunyi-Sumedang
Program Peningkatan Jalan Kolektor Primer 1 (Jalan Propinsi) dengan
kelengkapan fasilitas jalannya:
- Moh. Toha-Dayeuhkolot
- Dayeuhkolot-Baleendah
- Baleendah-Pameungpeuk
- Baleendah-Banjaran
- Banjaran-Cimaung
- Cimaung-Pangalengan
- Buahbatu-Bojongsoang
- Bojongsoang-Baleendah
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-18
- Baleendah-Ciparay
- Ciparay-Majalaya
- Majalaya-Cijapati
- Nagreg-Lebakjero
- Soreang-Cihampelas
- Kopo-Katapang
- Katapang-Soreang
- Soreang-Pasirjambu
- Pasirjambu-Ciwidey
- Ciwidey-Rancabali
- Rancabali-Cidaun
- Bojongsoang-Dayeuhkolot
Program Peningkatan Jalan Kolektor Primer 2 (Jalan Kabupaten) dengan
kelengkapan fasilitas jalannya:
- Soreang-Cangkuang
- Cangkuang-Banjaran
- Pangalengan-Pintu-Talun-Santosa
- Andir-Rancamanyar
- Rancamanyar-Katapang
- Rancamanyar-Sayuran
- Sayuran-Cibaduyut
- Asem-Sukasari
- Sukasari-Rancamanyar
- Sayati-Cangkuang
- Cangkuang-Palasari
- Majalaya-Ibun
- Gambung-Palayangan
- Palayangan-Pintu
- Rancabali-Cisabuk (Bts. Cianjur)
- Banjaran-Arjasari
- Arjasari-Pinggirsari
- Pinggirsari-Garduh
- Cicalengka-Sawahbera
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-19
- Ciwidey-Datarpuspa
- Tugu-Kulalet-Munjul
- Ciparay-Sapan
- Sapan-Tegalluar
- Tegalluar-Solokanjeruk
- Peundeuy-Bj.Salam
- Bj.Salam-Tj.Laya
- Tanjunglaya-Bojongemas
- Bojongemas-Tegalluar
- Majalaya-Bojong
- Bojong-Rancaekek
- Sp.Solokanjeruk-Rancaekek
- Lingkar Majalaya
- Ciparay-Pacet
- Pacet-Kertasari
- Kertasari-Santosa
- Santosa-Cibatarua (Bts.Garut)
Program Peningkatan Jalan Lokal Primer 1 (Jalan Kabupaten ) dengan
kelengkapan fasilitas jalannya:
- Mengger-Sukapura
- Sukapura-Cipagalo
- Tonjong-Rancakole-Ciketut
- Maruyung-Cibulakan-Babakan
- Cangkring-Arjasari
- Neglasari-Garduh
- Biru-Neglasari
- Maruyung-Padasuka
- Andir-Mandalasari-Mekarjaya
- Wangisagara-Ibun
- Ibun-Dukuh
- Panundaan-Cibodas
- Cibodas-Rancabolang
- Cangkuang-Cikalong
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-20
- Cikalong-Pataruman
- Cimaung-Gunung Puntang
- Banjaran-Sindangpanon
- Sindangpanon-Pasirhuni-Pasirmulya
- Kamasan-Tarajusari
- Tarajusari-Bojongsereh
- Kopo-Jatisari
- Jatisari-Cantilan
- Kawah Putih-Rancabolang
- Citaman-Payadap
- Panyadap-Bojong
- Cikurutug-Narawita
- Ciluluk-Cicalengka
- Sukamanah-Cipaku
- Panggilingan-Sudi-Ibun-Laksana
- Cipaku-Loa-Patrol-Walahir
- Pintu-Wates
- Cicalengka-Sindangwangi
- Ciririp-Bangsaya-Buninagara
- Citere-Kertamanah-Sukamenak Kaler
- Cigentur-Curugdedes-Drawati-Loa
- Cijagra-Los Logawa-Cipeujeuh-Cipaku
- Bojong-Sukamanah
Program Pembangunan Jalan Baru Arteri Primer (Jalan Negara) dengan
kelengkapan fasilitas jalannya (Cicalengka-Nagreg).
Program Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 1 (Jalan Propinsi)
dengan kelengkapan fasilitas jalannya :
- Cirengit-Rancaketan
- Rancaketan-Rancamanyar
- Rancamanyar-Sayuran
- Sayuran-Cibaduyut
- Cigondewah-TKI
- TKI-Soreang
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-21
- Ciwastra-Buahbatu-Rancamanuk
Program Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 2 (Jalan Kabupaten)
dengan kelengkapan fasilitas jalannya :
- Gor-Soreang
- Lingkar Tengah Soreang
- Terusan Lingkar Majalaya
- Lingkar Majalaya-Biru
- Biru-Ciparay
- Cipagalo -Tegalluar
- Ciherang-Bojong
- Bojong-Narawita
- Narawita-Cikasungka
- Jaksanarata-Bojongmalaka
- Bojongmalaka-Katapang
- Katapang-Stadion
- Akses Barat Stadion
- Bojong-Bojongwaru
- Cebek-Gor Soreang
- Cebek-Lkr.Tengah
- Sangkali-Ds.Cingcin
- Bojong-Cembul
- Citeureup-Ciodeng
- Gandasari-Citaliktik
- Soreang-Sekarwangi
- Murugul - Parungserab
- Balahuni - Sekarwangi
- Lembur Tegal-Sukarame
- Lingkar Selatan Soreang
- Lkr Tengah Soreang - Panyirapan
- CPI-Cincinkolot-Citaliktik
- Gd.Tutuka-Gandasari
- Bojongemas-Cibulukadu
- Lingkar Utara Soreang
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-22
- Lingkar tengah Utara Soreang
Program Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer 1 (Jalan Kabupaten)
dengan kelengkapan fasilitas jalannya :
Stasiun.Rc.Ekek-Bojongmalati
- Bojongmalati-Cibiruhilir
- Rancaekek-Cileunyi
- Cileunyi-Cibiruhilir
- Cibiru-Babakan
- Ciburial-Galumpit
- Taraju-Langonsari
- Langonsari-Bojongsereh
- Sekeawi-Bojongwaru
- Cipeer- CPI
- Rencana Jalan TKI
- Sadu-Lingkar Tengah Soreang
Program Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer 2 (Jalan Kabupaten)
dengan kelengkapan fasilitas jalannya :
- Sindangsari-Cibiruhilir
- Sekebulu-Maribaya
- Padamulya-Balekambang
- Cileunyi Terpadu
Program Pembangunan Jalan Tol dengan kelengkapan fasilitas jalannya:
- Rencana Jalan Tol Soroja
- Rencana Jalan Tol Ujungberung - edebage - Majalaya (Tol Tegalluar)
- Rencana Jalan Cileunyi -Sumedang –Dawuan
b) Program Pemeliharaan Jalan, meliputi :
Pemeliharaan Jalan di seluruh ruas jalan yang berfungsi arteri, kolektor, local
dan sekunder.
c) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum, meliputi :
Penataan angkutan umum yang akan dilakukan untuk Angkutan Kota Antar
Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota dan
angkutan perdesaan di Wilayah Kabupaten Bandung.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-23
d) Program Pengembangan Terminal, meliputi :
Pengembangan Terminal tipe A di wilayah Kecamatan cileunyi;
Pengembangan Terminal tipe B di Wilayah Kecamatan Soreang,
Padalarang, Majalaya dan Kecamatan Cicalengka, Banjaran, Ciparay,
Pangalengan, Ciwidey , dan Rancaekek (antar moda);
Pengembangan dan Pembangunan tipe C di Wilayah Kecamatan
Patengan-Rancabali, Pacet, Ibun, Cikancung, Nagreg dan Kertasari.
e) Program Pengembangan Sistem Angkutan Masal, meliputi :
Peningkatan double track Kereta Api pada Koridor Kiaracondong –
Rancaekek, Koridor Rancaekek – Cicalengka serta Koridor Cicalengka –
Nagreg.
Peningkatan jalur kereta api dan stasiun pada Koridor Bandung –
Dayeuhkolot – Banjaran, Koridor Banjaran - Soreang – Ciwidey serta
Koridor Rancaekek – Tanjungsari.
Perbaikan persinyalan kereta api pada Jalur Gedebage- Cicalengka.
Perbaikan dan penambahan sarana KRD di Seluruh ruas KA.
Perbaikan persilangan antara KA dan jalan di Seluruh ruas KA.
Penggantian moda angkutan umum massal jalan raya pada ruas
Bandung - Soreang, Bandung - Banjaran, Bandung - Majalaya, Bandung
Cileunyi – Rancaekek.
f) Program Pengembangan jalur LRT (Light Rapid Transport), meliputi :
Pembuatan jalur LRT pada jalur Stasiun -Batununggal-Cicaheum (9,2 km),
Batununggal- Soreang (24,2 km), Alunalun-Dayeuhkolot (8,4 km), dan
Stasiun -Bandara Husein-Cipedes (6,8 km).
g) Program Pengaturan dan Pengendalian Penggunaan Lahan Bagi
Permukiman dan Industri, meliputi :
Peningkatan disiplin dan penegakan hukum para pengguna lahan sekitar
jalan di Wilayah Kabupaten Bandung.
Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Jalan Raya dan
Penerangan Jalan umum di Wilayah Kabupaten Bandung.
h) Program Peningkatan Peran dan Kualitas Angkutan Umum, meliputi :
Pembangunan dan penataan system transportasi daerah di Wilayah
Kabupaten Bandung.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-24
Tabel Indikasi Program Utama 5 Tahunan
Sumber : Hasil Analisis Tahun 2007
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-25
Tabel Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-26
4. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di Kabupaten
Bandung (FGD Penyusunan RENSTRA 2016 – 2020).
a. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal.
FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL
1 Kekuatan (Strengths) 3 Peluang (Opportunities)
a. Adanya dokumen rencana induk LLAJ
Kab. Bandung a.
Adanya rencana pembangunan Toll
Soroja dan akses Toll Gedebage
b.
Adanya komitmen yang kuat dari
penyelenggara perhubungan untuk
meningkatkan kinerja layanan
perhubungan
b. Penyelenggaraan kereta api di
Indonesia yang semakin baik
c.
Posisi strategis Kab. Bandung dalam
konstelasi kawasan aglomerasi
perkotaan Bandung Raya
c. Adanya potensi strategis yang
dimiliki Kab. Bandung
2 Kelemahan (Weakness) 4 Ancaman (Threats)
a.
Penyelenggaraan lalu lintas dan
angkutan jalan di Kab. Bandung belum
optimal
a. Belum terkoordinasinya penataan
ruang di Kab. Bandung
b. Terbatasnya sarana dan prasarana
transportasi di Kab. Bandung b.
Adanya ketidaksinkronan antara
peraturan perundangan pusat,
provinsi dan kabupaten
c.
SDM Dinas Perhubungan belum
mempunyai standar kompetensi yang
memadai
c. Penegakan hukum belum berjalan
secara optimal
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-27
b. Matriks Urgensi Faktor Internal
NO FAKTOR INTERNAL Faktor Yg Lebih Urgen
TOTAL BOBOT a b c d e f
STRENGTHS
a Adanya dokumen rencana induk LLAJ Kab. Bandung x b a a e f 2 0,13
b
Adanya komitmen yang kuat dari penyelenggara
perhubungan untuk meningkatkan kinerja
perhubungan
b x b b e b 4 0,27
c Posisi strategis Kab. Bandung dalam konstelasi
kawasan aglomerasi perkotaan Bandung Raya a b x d e f 0 -
WEAKNESS
d Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di
Kab. Bandung belum optimal a b d x e f 1 0,07
e Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi di
Kab. Bandung e e e e x e 5 0,33
f SDM Dinas Perhubungan belum mempunyai standar
kompetensi yang memadai f b f f e x 3 0,20
Total 15
c. Matriks Urgensi Faktor Eksternal
NO FAKTOR EKSTERNAL Faktor Yg Lebih Urgen
TOTAL BOBOT a b c d e f
OPPORTUNITIES
a Adanya rencana pembangunan Toll Soroja dan akses
Toll Gedebage x a c d e f 1 0,07
b Penyelenggaraan kereta api di Indonesia yang
semakin baik a x c d e f 0 -
c Adanya potensi strategis yang dimiliki Kab. Bandung c c x d c f 3 0,20
THREATS
d Belum terkoordinasinya penataan ruang di Kab.
Bandung d d d x e d 4 0,27
e Adanya ketidaksinkronan antara peraturan
perundangan pusat, provinsi dan kabupaten e e c e x e 4 0,27
f Penegakan hukum belum berjalan secara optimal f f f d e x 3 0,20
Total 15
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-28
d. Evaluasi Faktor Internal-Eksternal
NO FAKTOR INTERNAL- EKSTERNAL BF% ND NBD NRK NBK TNB
STRENGTHS
1 Adanya dokumen rencana induk LLAJ Kab. Bandung 0,13 2,00 0,27 3,55 0,47 0,74
2
Adanya komitmen yang kuat dari penyelenggara
perhubungan untuk meningkatkan kinerja
perhubungan
0,27 4,00 1,07 4,45 1,19 2,25
3 Posisi strategis Kab. Bandung dalam konstelasi
kawasan aglomerasi perkotaan Bandung Raya - - - 3,73 - -
2,99
WEAKNESS
4 Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kab.
Bandung belum optimal 0,07 1,00 0,07 4,27 0,28 0,35
5 Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi di
Kab. Bandung 0,33 5,00 1,67 3,91 1,30 2,97
6 SDM Dinas Perhubungan belum mempunyai standar
kompetensi yang memadai 0,20 3,00 0,60 3,45 0,69 1,29
4,61
OPPORTUNITIES
7 Adanya rencana pembangunan Toll Soroja dan akses
Toll Gedebage 0,07 1,00 0,07 3,73 0,25 0,32
8 Penyelenggaraan kereta api di Indonesia yang semakin
baik - - - 3,00 - -
9 Adanya potensi strategis yang dimiliki Kab. Bandung 0,20 3,00 0,60 4,18 0,84 1,44
1,75
THREATS
10 Belum terkoordinasinya penataan ruang di Kab.
Bandung 0,27 4,00 1,07 4,64 1,24 2,30
11 Adanya ketidaksinkronan antara peraturan
perundangan pusat, provinsi dan kabupaten 0,27 4,00 1,07 4,09 1,09 2,16
12 Penegakan hukum belum berjalan secara optimal 0,20 3,00 0,60 3,73 0,75 1,35
5,81
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-29
Catatan :
BF : Bobot Faktor
ND : Nilai Determinasi
NBD : Nilai Bobot Determinasi BF% x ND
NRK : Nilai Rata-Rata Keterkaitan
NBK : Nilai Bobot Keterkaitan BF% X NRK
TNB : Total Nilai Bobot NBD X NBK
e. Faktor Kunci Keberhasilan
FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL
1 Kekuatan (Strengths) 3 Peluang (Opportunities)
Adanya komitmen yang kuat dari
penyelenggara perhubungan untuk
meningkatkan kinerja perhubungan
Adanya potensi strategis yang dimiliki
Kab. Bandung
2 Kelemahan (Weakness) 4 Ancaman (Threats)
Terbatasnya sarana dan prasarana
transportasi di Kab. Bandung
Belum terkoordinasinya penataan
ruang di Kab. Bandung
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-30
f. Formulasi Strategi SWOT
EKSTERNAL
INTERNAL
Peluang (Opportunities) Ancaman (Threats)
Adanya rencana
pembangunan Toll Soroja
dan akses Toll Gedebage
Belum terkoordinasinya
penataan ruang di Kab.
Bandung
Penyelenggaraan kereta api
di Indonesia yang semakin
baik
Adanya ketidaksinkronan
antara peraturan
perundangan pusat, provinsi
dan kabupaten
Adanya potensi strategis
yang dimiliki Kab. Bandung
Penegakan hukum belum
berjalan secara optimal
Kekuatan (Strengths) STRATEGI S-O : STRATEGI S-T :
Adanya dokumen rencana
induk LLAJ Kab. Bandung Melaksanakan implementasi
komitmen yang kuat dari
penyelenggara perhubungan
untuk meningkatkan kinerja
perhubungan, guna
memanfaatkan peluang
rencana pemb. tol Soroja dan
akses tol Gedebage
Melaksanakan implementasi
komitmen yang kuat dari
penyelenggara perhubungan
untuk meningkatkan kinerja
perhubungan, guna
meminimalkan distorsi
koordinasi penataan ruang di
Kabupaten Bandung
Adanya komitmen yang
kuat dari penyelenggara
perhubungan untuk
meningkatkan kinerja
perhubungan
Posisi strategis Kab.
Bandung dalam konstelasi
kawasan aglomerasi
perkotaan Bandung Raya
Kelemahan (Weakness) STRATEGI W-O : STRATEGI W-T :
Penyelenggaraan lalu lintas
dan angkutan jalan di Kab.
Bandung belum optimal
Mengoptimalkan sarana dan
prasarana transportasi di
Kabupaten Bandung untuk
memanfaatkan peluang
rencana pembangunan tol
Soroja dan akses tol
Gedebage
Mengoptimalkan sarana dan
prasarana transportasi di
Kabupaten Bandung untuk
meminimalkan distorsi
koordinasi penataan ruang di
Kabupaten Bandung
Terbatasnya sarana dan
prasarana transportasi di
Kab. Bandung
SDM Dinas Perhubungan
belum mempunyai standar
kompetensi yang memadai
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-31
g. Rencana Aksi Kegiatan Jangka Menengah
Rencana aksi jangka menengah di bawah ini, merupakan hasil FGD Penyusunan RENSTRA 2016 – 2020. Namum menimbang
alur perencanaan yang sudah berjalan untuk Tahun 2015 dan sebagian untuk Tahun 2016, kemungkinan sebagian besar
rencana aksi di bawah ini bergeser maju 2 tahun (diawali di Tahun 2017), itu pun jika alokasi anggaran mencukupi. Sebagian
kecil rencana aksi pun masih dimungkinkan untuk dapat diakomodir di Tahun 2016, jika anggaran “di luar hasil verifikasi pasca
Musrenbang Kabupaten” teralokasikan.
NO STRATEGI PROGRAM KEGIATAN TAHUN TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024
2025-2029
1
S-O (Strength-Opportunity)
Melaksanakan implementasi komitmen yang kuat dari penyelenggara perhubungan untuk peningkatan kinerja perhubungan guna memanfaatkan rencana pembangunan jalan tol Soroja dan akses tol Gedebage
1).
Peningkatan kualitas SDM Penyelenggara Perhubungan
1 Pelatihan penerapan konsep TOD (transport oriented development)
2 Pelatihan perencanaan jaringan jalan strategis perkotaan
3 Pelatihan perencanaan jaringan trayek angkutan umum perkotaan
4 Pelatihan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
5 Pelatihan manajemen angkutan umum di perkotaan
6 Pelatihan manajemen angkutan barang di perkotaan
7 Pelatihan penerapan konsep ATCS (area traffic controll system)
8 Pelatihan penerapan konsep ITS (intelligent transport system)
9 Pelatihan penerapan konsep LATM (local area traffic management)
10 Pelatihan penerapan konsep road pricing, SSA, dan three in one
2).
Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan
1 Peningkatan jalan strategis kabupaten Bandung menjadi 4/2 D :
a Jl. Poros Kopo-Soreang
b Jl. Poros Banjaran-Soreang
c Jl. Utama Ibukota Soreang
d Jl. Poros Rancaekek-Majalaya-Cijapati
2 Pembangunan jalan baru
a Jalan Tol Soroja (Soreang-Pasir Koja)
b
Jalan Link Up Barat Timur :
Soreang-Banjaran-Majalaya-Cicalengka
3).
Optimalisasi dan reaktiviasi jaringan jalan kereta api
1 Optimalisasi jaringan jalan KA Nagrek-Cicalengka-Rancaekek-Bandung
2 Reaktiviasi jaringan jalan KA :
a Majalaya-Ciparay-Baleendah-Dayeuh Kolot-Bandung
b Ciwidey-Soreang-Pameungpeuk-Dayeuk Kolot-Bandung
4).
Peningkatan dan pengendalian persimpangan
1 Simpang pertemuaan jalan arteri-arteri
2 Simpang pertemuan dengan jalan arteri-kolektor
3 Simpang pertemuan dengan jalan kolektor-kolektor
4 Simpang pertemuan jalan aksesibilitas utama ke jalan tol
5 Simpang pertemuan jalan aksesibilitas utama ke Terminal
6 Simpang pertemuan jalan aksesibilitas utama ke Stasiun KA
7 Simpang pertemuan jalan aksesibilitas utama masuk kab.
5).
Pengembangan terminal terintegrasi
1 Terminal terintegrasi dengan stasiun KA :
a Stasiun KA Rancaekek
b Stasiun KA Majalaya
c Stasiun KA Soreang
2 Terminal terintegrasi dengan CBD (Central Business District)
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-32
NO STRATEGI PROGRAM KEGIATAN TAHUN TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024
2025-2029
2 S-T (Strength-Threat)
Melaksanakan implementasi komitmen yang kuat dari penyelenggara perhubungan untuk peningkatan kinerja perhubungan guna meminimalkan distorsi koordinasi penataan ruang di Kabupaten Bandung
1). Pengembangan angkutan umum massal
1 Optimalisasi penyelenggaraan KA Commuter
a Cialengka-Rancaekek-Bandung-Padalarang (KRD Ekonomi)
b Cialengka-Rancaekek-Bandung-Padalarang (KRD Patas)
2 Pengembangan BRT Kabupaten Bandung
a BRT Loop Line Kabupaten Bandung
1) Loop Line 1, Soreang-Ketapang-Margahayu-TolKopo-Tol M Toha- Dayeuhkolot-Banjaran-Soreang (A-B)
2) Loop Line 2, Cileunyi-Tol Buah Batu-Dayeuh Kolot-Baleendah- Ciparay-Majalaya-Solokan Jeruk-Stasiun KA Rancaekek-Cileunyi (A-B)
3) Loop Line 3, Majalaya-Solokan Jeruk-Stasiun KARancaekek-Jl. Poros Bandung Garut-Stasiun KA Cicalengka-Cikancung-Cijagra-Majalaya (A-B)
b BRT Light Feeder Loop Line Kabupaten Bandung
1) Koridor 1, Rancabali-Ciwidey-Soreang, PP.
2) Koridor 2, Pangalengan-Ciamung-Banjaran, PP.
3) Koridor 3, Kertasari-Pacet-Ciparay, PP
4) Koridor 4, Ibun-Paseh-Majalaya, PP
5) Koridor 5, Cilengkrang-Cileunyi, PP
2). Pengembangan fasilitas penunjang operasional BRT
1 Pengembangan terminal simpul BRT :
b Terminal Cileunyi
c Terminal Soreang
d Terminal Banjaran
e Terminal Ciparay
f Terminal Majalaya
2 Pengadaan dan pemasangan halte BRT
a BRT Loop Line 1, 25 unit
b BRT Loop Line 2, 25 unit
c BRT Loop Line 3, 25 unit
d BRT Loop Line 4, 25 unit
e BRT Light Feeder Loop Line, Koridor 1, 15 unit
f BRT Light Feeder Loop Line, Koridor 2, 15 unit
g BRT Light Feeder Loop Line, Koridor 3, 15 unit
h BRT Light Feeder Loop Line, Koridor 4, 15 unit
i BRT Light Feeder Loop Line, Koridor 5, 10 unit
3). Pengembangan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan
1 Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas
a Ruas jalan strategis kabupaten Bandung
b Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung
c Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung
2 Pengadaan dan pemasangan marka jalan
a Ruas jalan strategis kabupaten Bandung
b Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung
c Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung
4). Pengembangan terminal angkutan barang
1 Cicalengka (multimoda dengan KA)
2 Pangalengan (agro-perkebunan)
3 W-O (Weakness-Opportunity)
Mengoptimalkan sarana dan prasarana trans portasi di Kabupaten Bandung untuk memanfaatkan rencana pembangunan jalan tol Soroja dan akses tol Gedebage
1). Pemeliharaan ruas jalan strategis di Kab. Bandung
1 Ruas jalan strategis kabupaten Bandung
2 Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung
3 Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung
4 Ruas jalan kabupaten lainnya
2). Pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan
1 Ruas jalan strategis kabupaten Bandung
2 Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung
3 Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung
4 Ruas jalan kabupaten lainnya
4 W-T (Weakness-Threat)
Mengoptimalkan sarana dan prasarana trans portasi di Kabupaten Bandung untuk meminimalmalkan distorsi koordinasi penataan ruang di Kabupaten Bandung
1). Pengendalian parkir "on street"
1 Ruas jalan strategis kabupaten Bandung
2 Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung
3 Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung
4 Ruas jalan kabupaten lainnya
2). Pengawasan dan pengendalian operasional LLAJ
1 Ruas jalan strategis kabupaten Bandung
2 Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung
3 Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung
4 Ruas jalan kabupaten lainnya
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-33
h. Rekomendasi Awal Perencanaan Sistem Transportasi Darat.
1) Pembangunan jalan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas, terutama
pengembangan jalan yang menghubungkan langsung wilayah barat ke timur.
2) Peningkatan kapasitas ruas Jalan Kopo.
3) Mengembangkan sistem angkutan massal yang mencakup daerah demand
perjalanan.
4) Penataan jaringan trayek angkutan umum, bukan hanya jaringan trayek lokal
dalam wilayah Kabupaten Bandung tetapi termasuk dan terutama jaringan
trayek AKDP yang melayani wilayah Kabupaten Bandung.
5) Peningkatan ruas jalan Majalaya – Gedebage di mana terdapat potensi industri.
6) Rencana pembangunan prasarana jalan sebagai respon perencanaan
pembangunan terhadap pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor
perlu ditindaklanjuti dengan penetapan target pembangunan secara
kuantitatif.
7) Penetapan koridor angkutan massal berbasis jalan di Kabupaten Bandung
diperlukan agar dapat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera
membina AKDP yang memasuki wilayah Kabupaten Bandung menjadi angkutan
massal.
8) Pengembangan terminal penumpang umum (tipe A, B maupun C) yang
representative serta pengembangan terminal barang perlu digarisbawahi
sebagai salah satu program penataan ruang transportasi di Kabupaten
Bandung.
9) Pengembangan Terminal Terpadu Alamendah perlu ditetapkan sebagai salah
satu rencana penggunaan ruang transportasi untuk mitigasi daerah rawan
kecelakaan, rawan kemacetan, serta pengembangan agrowisata.
10) Aplikasi transit oriented development melalui penetapan kriteria jenis tata guna
lahan, jenis permukiman, serta jaringan jalan dan jaringan fasilitas pejalan kaki
pada radius layanan optimal angkutan umum harus ditetapkan sebagai salah
satu program penataan ruang transportasi di Kabupaten Bandung.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-34
i. Rekomendasi Awal Rekayasa Lalu Lintas
1) Manajemen lalu lintas dan angkutan jalan di sepanjang ruas Jalan Kopo –
Soreang.
2) Peningkatan kecepatan jalan arteri untuk meningkatkan LoS.
3) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada ruas-ruas jalan yang
perlu mendapat perhatian khusus terkait faktor keselamatan.
4) Perlunya peningkatan jenis pengendalian simpang menjadi APILL (alat
pengendali isyarat lalu lintas, atau traffic light) untuk Simpang Siliwangi,
Palasari dan Andir.
5) Penertiban pedagang kaki lima di sekitar simpang alun-alun.
6) Penertiban gerakan membelok dan hambatan samping di Simpang Bundaran
Tugu Soreang.
j. Rekomendasi Awal Angkutan Umum.
1) Penataan jaringan trayek angkutan umum, bukan hanya jaringan trayek lokal
dalam wilayah Kabupaten Bandung tetapi termasuk dan terutama jaringan
trayek AKDP yang melayani wilayah Kabupaten Bandung.
2) Peningkatan manajemen operasional angkutan umum.
3) Perbaikan terminal dan halte.
4) Perencanaan angkutan massal yang menghubungkan Soreang – Banjaran –
Majalaya, serta angkutan massal pada jaringan trayek AKDP yang melayani
keempat koridor utama di wilayah Kabupaten Bandung.
5) Pengembangan pelayanan angkutan taksi dan wisata.
k. Keselamatan
1) Manajemen lalu lintas untuk menekan jumlah korban kecelakaan yang
dikarenakan faktor perilaku manusia.
2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada ruas-ruas jalan yang
perlu mendapat perhatian khusus terkait faktor keselamatan.
l. Multimoda
1) Menyediakan angkutan pemadu moda di simpul transportasi, khususnya
stasiun.
2) Perencanaan jaringan trayek yang dapat melayani stasiun.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-35
3) Menyediakan fasilitas integrasi moda baik secara fisik, jadwal, informasi serta
tiket yang terpadu.
4) Penetapan jaringan lintas angkutan barang sesuai dengan kelas jalan.
5) Perencanaan terminal terpadu untuk meningkatkan kemudahan integrasi
moda.
6) Menetapkan rute lalu lintas untuk angkutan barang yang memasuki Kabupaten
Bandung atau membangun suatu kawasan perindustrian sehingga tidak
merusak jalan yang tidak seharusnya dilalui angkutan barang.
D. REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD (RKPD-P TAHUN 2015)
RKPD-P Tahun 2015 mengakomodir hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh BAPPEDA
Kab. Bandung terhadap usulan atau Rancangan Awal Perubahan RENJA Tahun 2015.
Adapun RANWAL Perubahan RENJA 2015 adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-5
(Format I.H.). Format I.H. belum mengadopsi anggaran Bantuan Gubernur (yang sudah
disahkan melalui DPPA Parsial sebelum pengesahan Perubahan RENJA ini) sebagai
penambahan anggaran.
Adapun review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2015 yang harus ditindaklanjuti
oleh Perubahan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 adalah sebagaimana tertuang
dalam Tabel II-6.
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)a/b/c 02.01.2003
2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25
x Belanja Rutin
x xx Belanja Rutin Dinas
Perhubungan
x xx 1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya
Kebutuhan
Masyarakat Akan
Pelayanan Publik
Bidang
Perhubungan
80% 80% 1,497,010,750 1,758,835,750 261,825,000 97% 1,776,895,550 Dinas
Perhubungan
Capaian Target PAD
Bidang
Perhubungan
95% 95% 1,094,490,800 1,415,965,800 321,475,000 Dinas
Perhubungan
x xx 1 2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Biaya Repeater Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
12 bulan 12 bulan 19,800,000 19,800,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
169,820,000 Dinas
Perhubungan
Biaya Internet Wi-Fi Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
12 bulan 12 bulan 84,000,000 84,000,000 0 Dinas
Perhubungan
Biaya Pemasangan
Baru Internet Wi-Fi
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
33 lokasi.bulan 33 lokasi.bulan 15,510,000 15,510,000 0 Dinas
Perhubungan
Belanja Listrik 8 unit
Warning Light
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
96 unit.bulan 96 unit.bulan 9,600,000 9,600,000 0 Dinas
Perhubungan
Balanja Listrik Posko
Nagreg
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
1 tahun 1 tahun 3,000,000
3,000,000
0 Dinas
Perhubungan
131,910,000 131,910,000 0
x xx 1 7 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Pemerikaan Kinerja
Reguler
dihapuskan Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
9 hari 0 hari 13,850,000
0
-13,850,000 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
30,410,000 Dinas
Perhubungan
Pengadaan Materai
3000
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
90 buah 90 buah 270,000 270,000 0 Dinas
Perhubungan
Pengadaan Materai
6000
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
90 buah 90 buah 540,000 540,000 0 Dinas
Perhubungan
Pengadaan Cek Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
5 Buku 5 Buku 450,000 450,000 0 Dinas
Perhubungan
Bimbingan Teknis
SAP
dialihkan ke
kegiatan 05.04
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
3 kegiatan 0 15,300,000 0 -15,300,000 Dinas
Perhubungan
30,410,000 1,260,000 -29,150,000
x xx 1 8 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Petugas Kebersihan Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
36 OB 36 OB 30,600,000 30,600,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
58,812,000 Dinas
Perhubungan
Tabel II-5: Format I.H.
Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015
Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Prakiraan Maju (Renja Tahun
2016) Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung-
jawab
Pagu Indikatif
1
Total Kegiatan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)a/b/c 02.01.2003
2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Prakiraan Maju (Renja Tahun
2016) Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung-
jawab
Pagu Indikatif
1
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Pengadaan
Peralatan
Kebersihan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
20 Jenis 20 Jenis 22,812,000 22,812,000 0 Dinas
Perhubungan
Outsourcing Office
Boy
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
24 OB 24 OB 60,000,000 60,000,000 0 Dinas
Perhubungan
113,412,000 113,412,000 0
x xx 1 9 Penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja
Pemeliharaan
Peralatan Kantor
Pemeliharaan
Peralatan Kantor
Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
5 item.unit 5 item.unit 14,950,000 19,950,000 5,000,000 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
14,950,000 Dinas
Perhubungan
Pemeliharaan Meja
Kerja
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
21 buah 21 buah 25,683,000 25,683,000 0 Dinas
Perhubungan
40,633,000 45,633,000 5,000,000
x xx 1 10 Penyediaan alat tulis
kantor
Pengadaan Alat Tulis
Kantor
Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
58 item 58 item 48,477,250 48,477,250 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
48,477,250 Dinas
Perhubungan
48,477,250 48,477,250 0
x xx 1 11 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Pengadaan Cetakan
Non Quasi
Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
37 jenis 37 jenis 178,555,300 178,555,300 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
661,782,800 Dinas
Perhubungan
Pengadaan Cetakan
Quasi
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
3 jenis 3 jenis 265,967,500 265,967,500 0 Dinas
Perhubungan
Penggandaan Bahan
Baku Pengujian
Penggandaan
Bahan Baku
Pengujian
(penambahan)
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
3 jenis (22.500 Jilid
Buku Uji; 25.000
Set Tanda Uji;
25.000 Stiker Uji)
Penambahan
15.000 Jilid
Buku Uji;
12.000 Set
Tanda Uji;
12.000 set
Stiker Uji)
589,570,000 903,070,000 313,500,000 Dinas
Perhubungan
Pengadaan Cetakan
SK Ijin Trayek
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
30 buku 30 buku 1,890,000 1,890,000 0 Dinas
Perhubungan
Belanja
Penggandaan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
150054 Lembar 150054 Lembar 22,508,000 22,508,000 0 Dinas
Perhubungan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)a/b/c 02.01.2003
2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Prakiraan Maju (Renja Tahun
2016) Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung-
jawab
Pagu Indikatif
1
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Pengelolaan Barang Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
20 OB 20 OB 36,000,000 36,000,000 0 Dinas
Perhubungan
Blanko Uji Emisi Gas
Buang
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
30 buku 1,650,000 1,650,000
Blanko IUA
Angkutan Barang
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
30 buku 1,650,000 1,650,000
Blanko P5 Angkutan Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
15 buku 825,000 825,000
Blanko Rekapitulasi
Penerimaan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
50 buku 2,750,000 2,750,000
Blanko Kartu
pengawasan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
20 buku 1,100,000 1,100,000
1,094,490,800 1,415,965,800 321,475,000
x xx 1 12 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Pengadaan Alat
Listrik dan
Eleksronik
Pemeliharaan
Listrik
Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
21 item 21 item 13,732,500 28,732,500 15,000,000 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
12,607,500 Dinas
Perhubungan
13,732,500 28,732,500 15,000,000
x xx 1 13 Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor
Pengadaan Sound
System
Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
1 paket 1 paket 35,000,000 35,000,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
127,550,000 Dinas
Perhubungan
Brangkas Lemari Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
1 buah 1 buah 15,000,000 15,000,000 0 Dinas
Perhubungan
AC Pendingin
Ruangan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
7 buah 7 buah 35,000,000 35,000,000 0 Dinas
Perhubungan
PC PC Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
2 unit 7 Unit
(penambahan 5
Unit)
14,000,000 54,000,000 40,000,000 Dinas
Perhubungan
Monitor Komputer Pegawai Dinas
Perhubungan
5 buah 12,500,000 12,500,000
PC Tablet Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
1 buah 1 buah 7,500,000 7,500,000 0 Dinas
Perhubungan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)a/b/c 02.01.2003
2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Prakiraan Maju (Renja Tahun
2016) Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung-
jawab
Pagu Indikatif
1
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Printer Printer Deskjet;
printer dot matriks
(ASDP)
Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
3 buah Penambahan 6
Unit
13,000,000 29,725,000 16,725,000 Dinas
Perhubungan
Pemasangan Server
Proxi
Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
8 sub kegiatan 8 sub kegiatan 33,500,000 33,500,000 0 Dinas
Perhubungan
Papan SOTK Dishub Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
1 buah 1 buah 5,000,000 5,000,000 0 Dinas
Perhubungan
Pengadaan
Kelengkapan dan
Alat Bengkel Posko
Keselamatan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
1 set 1 set 9,600,000 9,600,000 0 Dinas
Perhubungan
Perkakas Bengkel Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
1 set 20,000,000 20,000,000
Pengadaan Display
Alat Tambahan pada
Kendaraan
Pengadaan Rotator
Dashboard; Rotator
Bumper; dan
Rotator atas (LED)
Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
1 set 3 buah Rotator;
3 buah Rotator
Bumper; 2
buah Rotator
Atas
8,450,000 32,950,000 24,500,000 Dinas
Perhubungan
Komputer Desktop
(All In One)
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
2 Unit
34,000,000 34,000,000
UPS Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
10 Unit
35,000,000 35,000,000
Drone (Helicam) Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
1 Paket
50,000,000 50,000,000
CCTV Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung1 Paket
15,000,000 15,000,000
Laptop Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung1 Unit
8,250,000 8,250,000
Hardisk Eksternal Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung4 buah
10,000,000 10,000,000
Handy Talkie Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
6 buah 5,000,000 5,000,000
176,050,000 447,025,000 270,975,000
x xx 1 15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
perundang - undangan
Pengadaan Surat
Kabar Harian
Regional
Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
240 hari 240 hari 19,656,000 19,656,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
56,786,000 Dinas
Perhubungan
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)a/b/c 02.01.2003
2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Prakiraan Maju (Renja Tahun
2016) Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung-
jawab
Pagu Indikatif
1
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Pengadaan Surat
Kabar Nasional
Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
240 hari 240 hari 5,880,000 5,880,000 0 Dinas
Perhubungan
Pengadaan
Dokumen Peraturan
Perundang-
undangan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
1 paket 1 paket 20,000,000 20,000,000 0 Dinas
Perhubungan
Agenda Dishub Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
50 buah 50 buah 3,750,000 3,750,000 0 Dinas
Perhubungan
49,286,000 49,286,000 0
x xx 1 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Makan Minum TKK Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
2160 HOK 2160 HOK 43,200,000 43,200,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
99,450,000 Dinas
Perhubungan
Makan Minum
Rapat
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
1350 HOK 1350 HOK 33,750,000 33,750,000 0 Dinas
Perhubungan
Makan Minum
Tamu
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
750 HOK 750 HOK 18,750,000 18,750,000 0 Dinas
Perhubungan
95,700,000 95,700,000 0
x xx 1 18 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Perjalanan Dinas
Luar Daerah
Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Luar Daerah
Kabupaten Bandung
Luar Daerah
Kabupaten Bandung
325 HOK 325 HOK 165,500,000 165,500,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
187,000,000 Dinas
Perhubungan
165,500,000 165,500,000 0
x xx 1 19 Penyediaan Tenaga
Pendukung Administrasi
Teknis dan Perkantoran
Honorarium TKK Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
180 OB 180 OB 187,200,000 187,200,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
218,000,000 Dinas
Perhubungan
Honorarium Supir Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
24 OB 24 OB 28,800,000 28,800,000 0 Dinas
Perhubungan
Tenaga Administrasi Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
50 OB 50 OB 60,000,000 60,000,000 0 Dinas
Perhubungan
Honorarium Tenaga
Security
Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
96 OB 96 OB 278,400,000 278,400,000 0 Dinas
Perhubungan
554,400,000 554,400,000 0
x xx 1 20 Rapat - rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
Daerah
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dalam Wilayah
Kabupaten Bandung
Dalam Wilayah
Kabupaten Bandung
400 HOK 400 HOK 77,500,000 77,500,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
91,250,000 Dinas
Perhubungan
77,500,000 77,500,000 0
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)a/b/c 02.01.2003
2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Prakiraan Maju (Renja Tahun
2016) Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung-
jawab
Pagu Indikatif
1
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
x xx 2 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Terpenuhinya
Kebutuhan
Masyarakat akan
Pelayanan Publik
Bidang
Perhubungan
80% 80% Rp2,042,160,000 Rp2,990,410,000 Rp948,250,000 85% 1,033,209,950 Dinas
Perhubungan
x xx 2 7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Gorden Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
117 buah 117 buah 21,645,000 21,645,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
268,009,950 Dinas
Perhubungan
Kursi Tamu Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
1 set 1 set 7,500,000 7,500,000 0 Dinas
Perhubungan
Kursi Set Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
5 set 50,000,000 50,000,000
Kursi Kerja Esellon III Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
5 buah 5 buah 12,500,000 12,500,000 0 Dinas
Perhubungan
Kursi Pejabat
Esellon IV
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
15 buah 52,500,000 52,500,000
Kursi Rapat Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
25 buah 25 buah 47,500,000 47,500,000 0 Dinas
Perhubungan
Lemari Arsip Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
10 buah 10 buah 30,000,000 30,000,000 0 Dinas
Perhubungan
Pengadaan Interior
Ruangan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
6 Jenis 6 Jenis 142,010,000 142,010,000 0 Dinas
Perhubungan
TV Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
3 buah 13,500,000 13,500,000
261,155,000 377,155,000 116,000,000
x xx 2 24 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
BBM Mobil Patwal
(1 unit)
Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
12 bulan 12 bulan 30,000,000 30,000,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
665,200,000 Dinas
Perhubungan
BBM Mobil PKB
Keliling (1 Unit)
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
12 bulan 12 bulan 30,000,000 30,000,000 0 Dinas
Perhubungan
BBM Kendaraan
Roda 2 Patwal (10
kend)
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
12 bulan 12 bulan 167,040,000 167,040,000 0 Dinas
Perhubungan
BBM Kendaraan
Pool Roda 4 (6
Kend)
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
12 bulan 12 bulan 57,600,000 57,600,000 0 Dinas
Perhubungan
BBM Kendaraan
Operasional Roda 2
(8 Kend)
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
12 bulan 12 bulan 30,720,000 30,720,000 0 Dinas
Perhubungan
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)a/b/c 02.01.2003
2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Prakiraan Maju (Renja Tahun
2016) Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung-
jawab
Pagu Indikatif
1
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
BBM Genset (2 Unit) Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
12 bulan 12 bulan 9,432,000 9,432,000 0 Dinas
Perhubungan
Sevice Kendaraan
Roda 4
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
15 kend 15 kend 127,000,000 127,000,000 0 Dinas
Perhubungan
Service Kendaraan
Roda 2 Patwal
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
10 Kend 10 Kend 41,000,000 41,000,000 0 Dinas
Perhubungan
Service Kendaraan
Roda 2 Operasional
Service Kendaraan
Roda 2 Operasional
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
9 Kend 8 Kend 10,400,000 8,900,000 -1,500,000 Dinas
Perhubungan
Belanja STNK Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
27 Kend 27 Kend 17,500,000 17,500,000 0 Dinas
Perhubungan
BBM Mobil Derek (1
Unit)
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
12 bulan 12 bulan 30,000,000 30,000,000 0 Dinas
Perhubungan
550,692,000 549,192,000 -1,500,000
x xx 2 42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Rehabilitasi dan
Penambahan
Gedung
Keselamatan lantai II
Rehabilitasi dan
Penambahan
Gedung
Keselamatan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
240 m2 240 m2 725,455,000 920,455,000 195,000,000 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
100,000,000 Dinas
Perhubungan
Rehabilitasi dan
Penambahan
Gedung Kantor Lalu
Lintas
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
81 m2 81 m2 202,500,000 202,500,000 0 Dinas
Perhubungan
Pembangunan
Garasi Kendaraan
Dinas Bagian
Belakang
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
50 m2 50 m2 69,600,000 69,600,000 0 Dinas
Perhubungan
Pembangunan
Garasi Bagian Depan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
50 m2 50 m2 188,588,000 188,588,000 0 Dinas
Perhubungan
Pembuatan Sumur
Resapan
Dihapuskan Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
5 titik 0 titik 3,750,000 0 -3,750,000 Dinas
Perhubungan
Pembuatan dan
Panambahan Taman
Kantor
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
80 m2 80 m2 35,420,000 35,420,000 0 Dinas
Perhubungan
Pembuatan Sumur
Bor
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
1 paket 1 paket 5,000,000 5,000,000 0 Dinas
Perhubungan
Penataan Taman
Depan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
350 m2 122,500,000 122,500,000
Rehabilitasi Ruang
Dharma Wanita
(LALIN lantai 2)
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
81 m2 195,000,000 195,000,000
Rehabilitasi
Benteng Samping
Kantor
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
120 m2 156,000,000 156,000,000
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)a/b/c 02.01.2003
2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Prakiraan Maju (Renja Tahun
2016) Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung-
jawab
Pagu Indikatif
1
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Rehabilitasi
Benteng Belakang
Kantor
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
137 m2 164,000,000 164,000,000
Pemeliharaan
Saluran Air
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
1 paket 5,000,000 5,000,000
Pengadaan Mebeleur 0
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
0
1,230,313,000 2,064,063,000 833,750,000
x xx 3 Program peningkatan
disiplin aparatur
Terpenuhinya
Kebutuhan
Masyarakat Akan
Pelayanan Publik
Bidang
Perhubungan
80% 80% 170,175,000 170,175,000 0 80% 102,800,000 Dinas
Perhubungan
x xx 3 2 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
PDH Struktural Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
21 stel 21 stel 13,125,000 13,125,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
102,800,000 Dinas
Perhubungan
PDH JFU Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
175 stel 175 stel 75,925,000 75,925,000 0 Dinas
Perhubungan
PDL Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
85 stel 85 stel 42,500,000 42,500,000 0 Dinas
Perhubungan
Kaos Dishub Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
215 buah 215 buah 16,125,000 16,125,000 0 Dinas
Perhubungan
Training dan sepatu Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
50 stel 50 stel 22,500,000 22,500,000 0 Dinas
Perhubungan
170,175,000 170,175,000 0
x xx 5 program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Terpenuhinya
kebutuhan
masyarakat akan
pelayanan publik
bidang
perhubungan
80% 60,000,000 60,000,000
x xx 5 4 Bimbingan Teknis SAP
dan Tata Naskah
Bimbingan Teknis
SAP dan Tata
Naskah
5 hari 60,000,000 60,000,000
0 60,000,000 60,000,000
x xx 6 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
85% 85% 158,000,000 202,400,000 44,400,000 87% 158,115,000 Dinas
Perhubungan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)a/b/c 02.01.2003
2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Prakiraan Maju (Renja Tahun
2016) Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung-
jawab
Pagu Indikatif
1
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
x xx 6 1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi Kinerja
SKPD
Forum SKPD 2015 Stakeholders
Perencanaan
dan
Monitoring
Evaluasi
Urusan
Perhubungan
Stakeholders
Perencanaan dan
Monitoring
Evaluasi Urusan
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
1 hari 1 hari 11,950,000 11,950,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
150,115,000 Dinas
Perhubungan
Laporan Triwulan
2015
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
4 dokumen 4 dokumen 18,900,000 18,900,000 0 Dinas
Perhubungan
Renja, RKA, DPA,
DPA Perubahan
2015
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
3 dokumen 3 dokumen 8,364,000 8,364,000 0 Dinas
Perhubungan
Renstra 2016-2020 Renstra 2016-2020 Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
1 dokumen 1 dokumen 40,568,000 18,968,000 -21,600,000 Dinas
Perhubungan
Renja, RKA, DPA
2016
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
3 dokumen 3 dokumen 19,864,000 19,864,000 0 Dinas
Perhubungan
Musrenbang Tingkat
Kecamatan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
96 HOK 96 HOK 18,900,000 18,900,000 0 Dinas
Perhubungan
Aktivasi
Portal/Website
Dishub
Aktivasi
Portal/Website
Dishub (Update
Website)
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
12 bulan 12 bulan 31,454,000 76,454,000 45,000,000 Dinas
Perhubungan
Data Perenanaan
dan Capaian Kinerja
Bidang
Perhubungan
(Jumlah Perjalanan,
LoS, Jumlah
Penumpang
Angkutan Umum)
1 Dokumen 21,000,000 21,000,000
150,000,000 194,400,000 44,400,000
x xx 6 4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Laporan Kinerja
2014
Stakeholders
Perencanaan
dan
Monitoring
Evaluasi
Urusan
Perhubungan
Stakeholders
Perencanaan dan
Monitoring
Evaluasi Urusan
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
1 dokumen 1 dokumen 2,900,000 2,900,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
8,000,000 Dinas
Perhubungan
Laporan Tahunan
2014
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
1 dokumen 1 dokumen 4,200,000 4,200,000 0 Dinas
Perhubungan
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)a/b/c 02.01.2003
2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Prakiraan Maju (Renja Tahun
2016) Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung-
jawab
Pagu Indikatif
1
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Bahan LPPD dan
LKPJ Bupati 2014
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
1 dokumen 1 dokumen 900,000 900,000 0 Dinas
Perhubungan
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
0
8,000,000 8,000,000 0
1 Urusan Wajib Dinas
Perhubungan
1 7 Perhubungan Dinas
Perhubungan
1 7 15 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
LoS 3 kuantitaif LoS
(D)
3 kuantitaif LoS
(D)
453,003,805 338,598,805 -114,405,000 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
25 Km/Jam 480,000,000 Dinas
Perhubungan
Tersedianya
Terminal Angkutan
Penumpang di
Wilayah yang telah
dilayani angkutan
umum dalam trayek
66.67 % 66.67 % 363,372,000 447,083,600 83,711,600 Dinas
Perhubungan
rasio jumlah
pelayanan angkutan
6.67 % 6.67 % 154,580,000 154,580,000 0 Dinas
Perhubungan
tersedianya
angkutan umum
yang melayani
wilayah Kabupaten
Bandung
38.52 % 38.52 % 46,125,000 46,125,000 0 Dinas
Perhubungan
capaian target PAD
bidang
perhubungan
95% 95% 32,550,000 32,550,000 0 Dinas
Perhubungan
1 7 15 1 Perencanaan
pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan
Study Optimalisasi
Terminal Cicalengka
penyedia dan
pengguna jasa
angkutan
penyedia dan
pengguna jasa
angkutan
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Dokumen 1 Dokumen 92,472,000 92,472,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
285,000,000 Dinas
Perhubungan
92,472,000 92,472,000 0
1 7 15 2 Penyusunan kebijakan,
norma, standar dan
prosedur bidang
perhubungan
Penyusunan
Masterplan
Transportasi
Penyusunan
Masterplan
Transportasi
Regulator dan
masyarakat
pengguna
jalan
Regulator dan
masyarakat
pengguna jalan
Ruas Kopo, Pemkab
Bandung, DISHUB
Ruas Kopo, Pemkab
Bandung, DISHUB
1 Dokumen 1 dokumen 453,003,805 338,598,805 -114,405,000 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
Dinas
Perhubungan
453,003,805 338,598,805 -114,405,000
1 7 15 3 Koordinasi dalam
pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan
Pelaksanaan Lomba
Tertib Lalu Lintas
(Wahana Tata
Nugraha)
Pegawai Dinas
Perhubungan
Pegawai Dinas
Perhubungan
Keamatan Soreang Keamatan Soreang 1 Rangkaian
Kegiatan
1 Rangkaian
Kegiatan
63,436,000 63,436,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
195,000,000 Dinas
Perhubungan
Rakornis Tingkat
Provinsi
Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat 1 Rangkaian
Kegiatan
1 Rangkaian
Kegiatan
31,992,000 31,992,000 0 Dinas
Perhubungan
Rakornas 1 Rangkaian
Kegiatan
1 Rangkaian
Kegiatan
59,152,000 59,152,000 0 Dinas
Perhubungan
154,580,000 154,580,000 0
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)a/b/c 02.01.2003
2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Prakiraan Maju (Renja Tahun
2016) Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung-
jawab
Pagu Indikatif
1
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
1 7 15 7 Peningkatan pengelolaan
terminal angkutan darat
Sewa Lahan
Terminal (Cileunyi,
Ciparay, Ibun,
Sayati, Pos TPR
Pasar Pangalengan)
Sewa Lahan
Terminal tahun
2015 (Cileunyi,
Ciparay, Ibun,
Sayati, Pos TPR
Pasar Pangalengan)
dan tahun 2012 -
2015 (Ciwidey)
penyedia dan
pengguna jasa
angkutan
penyedia dan
pengguna jasa
angkutan
Terminal di
Kabupaten Bandung
Terminal di Kabupaten
Bandung
12 Bulan 48 Bulan 270,900,000 354,611,600 83,711,600 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
Dinas
Perhubungan
Pengadaan dan
Distribusi Jas Hujan
Petugas Terminal
81 Buah 81 Buah 32,550,000 32,550,000 0 Dinas
Perhubungan
Pembinaan dan
Pengawasan
Operasional
225 HOK 225 HOK 46,125,000 46,125,000 0 Dinas
Perhubungan
349,575,000 433,286,600 83,711,600
1 7 16 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
tersedianya unit
pengujian
kendaraan
bermotor per
populasi 4000
kendaraan wajib uji
66.67 % 66.67 % 124,650,000 124,650,000 0 90% 1,987,000,000 Dinas
Perhubungan
tersedianya
terminal angkutan
penumpang di
wilayah yang telah
dilayani angkutan
umum dalam trayek
66.67 % 66.67 % 776,973,500 776,973,500 0 Dinas
Perhubungan
1 7 16 1 Rehabilitasi/
pemeliharaan sarana alat
pengujian kendaraan
bermotor
Pemeliharaan dan
Kalibrasi Alat Uji
Pemilik
Kendaraan
Wajib Uji
Pemilik
Kendaraan Wajib
Uji
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
1 Paket Kagiatan 1 Paket
Kagiatan
89,850,000 89,850,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
130,000,000 Dinas
Perhubungan
Keur Daerah 12 bulan 34,800,000 34,800,000 Dinas
Perhubungan
124,650,000 124,650,000 0
1 7 16 4 Rehabilitasi/
pemeliharaan
terminal/pelabuhan
Rehabilitasi
Terminal Angkutan
Penumpang
Pengguna
Terminal
Pengguna
Terminal
Terminal soreang,
Majalaya, Baleendah,
dan sayati
Terminal soreang,
Majalaya, Baleendah,
dan sayati
4 Terminal 4 Terminal 776,973,500 776,973,500 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
1,857,000,000 Dinas
Perhubungan
776,973,500 776,973,500 0
1 7 17 Program peningkatan
pelayanan angkutan
rasio jumlah
pelayanan angkutan
6.67 % 6.67 % 90,000,000 90,000,000 0 3.05% 1,714,000,000 Dinas
Perhubungan
LoS 3 Kuantitaif LoS
(D)
3 Kuantitaif
LoS (D)
1,639,363,500 1,639,363,500 0 Dinas
Perhubungan
tersedianya
angkutan umum
yang melayani
wilayah Kabupaten
Bandung
38.52 % 38.52 % 501,827,000 754,347,000 252,520,000 Dinas
Perhubungan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)a/b/c 02.01.2003
2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Prakiraan Maju (Renja Tahun
2016) Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung-
jawab
Pagu Indikatif
1
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Jumlah maksimal
penanganan kasus
kecelakaan lalu
lintas
248 kasus per
tahun
248 kasus per
tahun
66,750,000 80,370,000 13,620,000 Dinas
Perhubungan
Terpenuhinya
standar
keselamatan bagi
kapal sungai dan
danau yang
beroperasi di
Kabupaten Bandung
10% 10% 46,250,000 42,125,000 -4,125,000 Dinas
Perhubungan
Capaian target PAD
bidang
Perhubungan
95% 95% 57,850,000 57,850,000 0 Dinas
Perhubungan
1 7 17 2 Peningkatan disiplin
masyarakat
menggunakan angkutan
Penyuluhan LLAJ di
Lokasi TMMD
Masyarakat
dan Pelajar di
Kabupaten
Bandung
Masyarakat dan
Pelajar di
Kabupaten
Bandung
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,150,000 1,150,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
114,000,000 Dinas
Perhubungan
Penyuluhan LLAJ di
Lokasi BSMSS
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,150,000 1,150,000 0 Dinas
Perhubungan
Penyuluhan LLAJ di
Desa Layak Anak
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,150,000 1,150,000 0 Dinas
Perhubungan
Penyuluhan LLAJ di
Lokasi BBGRM
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,150,000 1,150,000 0 Dinas
Perhubungan
Penyuluhan LLAJ
kepada Pelajar
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 6 Sekolah 6 Sekolah 59,560,000 59,560,000 0 Dinas
Perhubungan
Koordinasi Bina
Keselamatan LLAJ
Uang Harian untuk
Benchmarking
(Tambahan)
1 Kegiatan 3 HOK + 4 HOK
(Tambahan) = 7
HOK
2,590,000 4,710,000 2,120,000 Dinas
Perhubungan
Bahan Baku
Penyuluhan dan
Pameran
Kabupaten Bandung 3 Jenis: 2 Buah
Boneka Zeta;
1 Buah
Miniatur Zona
Selamat
Sekolah; 1 Buah
Miniatur Zebra
Cross
11,500,000 11,500,000
66,750,000 80,370,000 13,620,000
1 7 17 5 Pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan
umum dijalan raya
PAM Rutin Pengguna
jalan
Pengguna jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 282 Hari 282 Hari 940,400,000 940,400,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
1,000,000,000 Dinas
Perhubungan
PAM Lebaran 2015 Pengguna
jalan
Pengguna jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 16 Hari 16 Hari 408,438,500 408,438,500 0 Dinas
Perhubungan
PAM Natal dan
Tahun Baru 2016
Pengguna
jalan
Pengguna jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 8 Hari 8 Hari 87,000,000 87,000,000 0 Dinas
Perhubungan
Operasi Gabungan Pengguna
jalan
Pengguna jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 14 Kegiatan 14 Kegiatan 45,675,000 45,675,000 0 Dinas
Perhubungan
Tonsus Upacara Hari
Bersejarah/
Insidentil
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 10 Kegiatan 10 Kegiatan 9,500,000 9,500,000 0 Dinas
Perhubungan
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)a/b/c 02.01.2003
2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Prakiraan Maju (Renja Tahun
2016) Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung-
jawab
Pagu Indikatif
1
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
PATWAL Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 12 Bulan 12 Bulan 50,400,000 50,400,000 0 Dinas
Perhubungan
1,541,413,500 1,541,413,500 0
1 7 17 10 Penciptaan pelayanan
cepat, tepat, murah dan
mudah
Pengadaan dan
Distribusi Rompi
Juru Parkir
Juru Parkir Juru Parkir Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 525 Buah 525 Buah 57,850,000 57,850,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
Dinas
Perhubungan
57,850,000 57,850,000 0
1 7 17 12 Pengembangan sarana
dan prasarana pelayanan
jasa angkutan
Pembinaan Awak
ASDP dan Angkutan
Tidak Bermotor
Pembinaan Awak
ASDP dan Angkutan
Tidak Bermotor
Awak ASDP,
Awak
Angkutan
Tidak
Bermotor,
Pengguna
Angkutan
Karyawan
Awak ASDP,
Awak Angkutan
Tidak Bermotor,
Pengguna
Angkutan
Karyawan
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 200 Awak
Angkutan
200-50 = 150
awak angkutan
92,500,000 84,250,000 -8,250,000 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
350,000,000 Dinas
Perhubungan
Pendataan
Angkutan Karyawan
Pendataan
Angkutan Karyawan
(penambahan
jumlah prusahaan
yang di data)
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Paket Data 1 paket data 60,500,000 66,275,000 5,775,000 Dinas
Perhubungan
Sosialisasi Jaringan
Lintas Angkutan
Barang
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 154 HOK 154 HOK 28,900,000 28,900,000 0 Dinas
Perhubungan
181,900,000 179,425,000 -2,475,000
1 7 17 13 Fasilitasi perijinan di
bidang perhubungan
Penyusunan
Dokumen One File
One Car
Penyedia Jasa
Angkutan
Penyedia Jasa
Angkutan
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 1 Kegiatan 87,292,000 87,292,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
Dinas
Perhubungan
Pengembangan
Trayek Percontohan
Pengembangan
Trayek Percontohan
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 154 Kendaraan 154 + 2350 =
2504
kendaraan
41,890,000 94,085,000 52,195,000 Dinas
Perhubungan
Pembuatan GIS
Pekajian Kinerja
Trayek
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Aplikasi 1 Aplikasi 169,540,000 169,540,000 0 Dinas
Perhubungan
Pengkajian Alokasi
Trayek Baru
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Dokumen 1 Dokumen 45,870,000 45,870,000 0 Dinas
Perhubungan
Sosialiasasi Penyedia
Jasa Angkutan
Berbadan Hukum
Sosialiasasi
Penyedia Jasa
Angkutan Berbadan
Hukum
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 50 OK 50 + 240 = 290
OK
15,345,000 90,925,000 75,580,000 Dinas
Perhubungan
Penataan Lintasan
Angkutan
Lokal/Perbatasan/A
KDP
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 1 Kegiatan 22,015,000 22,015,000 0 Dinas
Perhubungan
Pelayanan Perijinan
di Daerah
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 70 HOK 70 HOK 13,125,000 13,125,000 0 Dinas
Perhubungan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)a/b/c 02.01.2003
2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Prakiraan Maju (Renja Tahun
2016) Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung-
jawab
Pagu Indikatif
1
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Penyusunan Produk
Hukum Penyedia
Jasa Angkutan
Umum Berbadan
Hukum
Kabupaten Bandung 1 Dokumen 30,760,000 30,760,000
Perubahan SIMAPU
Berbasis Penyedia
Jasa Angkutan
Berbadan Hukum
Kabupaten Bandung 1 Update
Sofware
47,470,000 47,470,000
Pemeriksaan
Kendaraan
angkutan umum di
jalan
Kabupaten Bandung 9 titik 44,865,000 44,865,000
395,077,000 645,947,000 250,870,000
1 7 17 15 Pemilihan dan pemberian
penghargaan sopir/juru
mudi/awak kendaraan
angkutan umum teladan
Penyuluhan Awak
Kendaraan
Angkutan Umum
Awak
Kendaraan
Angkutan
Penumpang
Umum
Awak Kendaraan
Angkutan
Penumpang
Umum
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 30 Orang 30 Orang 68,970,000 68,970,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
75,000,000 Dinas
Perhubungan
Penyertaan AKUT
Kabupaten Bandung
ke Tingkat Provinsi
Awak
Kendaraan
Angkutan
Penumpang
Umum
Awak Kendaraan
Angkutan
Penumpang
Umum
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 2 Orang 2 Orang 3,780,000 3,780,000 0 Dinas
Perhubungan
Pendataan
Pengemudi
Angkutan
Penumpang Umum
di Terminal
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 9 Terminal 9 Terminal 17,250,000 17,250,000 0 Dinas
Perhubungan
90,000,000 90,000,000 0
1 7 17 16 Koordinasi dalam
peningkatan pelayanan
angkutan
Pelaksanaan Forum
LLAJ
Tim Forum
LLAJ
Tim Forum LLAJ Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
4 Pertemuan 4 Pertemuan 69,050,000 69,050,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
Dinas
Perhubungan
69,050,000 69,050,000 0
1 7 17 18 100,000,000
1 7 17 19 75,000,000
1 7 18 Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
tersedianya halte di
lokasi yang telah
dilayani angkutan
umum dalam trayek
2.57 % 2.57 % 62,625,000 27,000,000 -35,625,000 2.70% 550,000,000 Dinas
Perhubungan
1 7 18 1 550,000
1 7 18 2 Pembangunan halte bus,
taxi gedung terminal
Pembangunan
Shelter Angkutan
Umum
Penyedia dan
Jasa Pengguna
Angkutan
Penyedia dan
Jasa Pengguna
Angkutan
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Buah 1 Buah 62,625,000 62,625,000 0
Pengadaan Rambu
Halte (Indikator
Tambahan)
Penyedia dan
Jasa Pengguna
Angkutan
Kabupaten Bandung 30 Buah Rambu 27,000,000 27,000,000 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
Dinas
Perhubungan
62,625,000 89,625,000 27,000,000
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)a/b/c 02.01.2003
2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Prakiraan Maju (Renja Tahun
2016) Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung-
jawab
Pagu Indikatif
1
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
1 7 19 Program pengendalian
dan pengamanan lalu
lintas
LoS 3 kuantitatif LoS
(D)
3 kuantitatif
LoS (D)
340,000,000 340,000,000 0 0,8 VCR 3,045,000,000 Dinas
Perhubungan
Tersedianya
perlengkapan jalan
(rata-rata rambu,
marka, guardrail)
pada jalan
kabupaten
7.7 % 7.7 % 2,070,423,542 2,348,423,542 278,000,000 Dinas
Perhubungan
1 7 19 4 manajemen dan rekayasa
lalu lintas dan angkutan
jalan di kawasan
Survey LHR Pengguna
Jalan
Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 30 Titik 61,550,000 61,550,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
510,000,000 Dinas
Perhubungan
Pengadaan dan
Pemasangan
Kamera Pantau Lalu
Lintas
Pengguna
Jalan
Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 3 Titik 206,690,000 206,690,000 0 Dinas
Perhubungan
Survey MRLL Kota
Kecamatan Soreang
Pengguna
Jalan
Pengguna Jalan Soreang Soreang 1 Rangkaian
Kegiatan
47,360,000 47,360,000 0 Dinas
Perhubungan
Penyusunan Perbup
MRLLAJ Kopo
Pengguna
Jalan
Pengguna Jalan Jalan Kopo-Soreang Jalan Kopo-Soreang 1 Dokumen 24,400,000 24,400,000 0 Dinas
Perhubungan
340,000,000 340,000,000 0
1 7 19 11 Pengadaan Dan
Pemasangan
Perlengkapan Jalan
Pengadaan dan
Pemasangan
Guardrail
Pengadaan dan
Pemasangan
Guardrail
(Tambahan)
Pengguna
Jalan
Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 32 Beam 32+2 = 34 Beam 199,550,000 211,550,000 12,000,000 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
1,990,000,000 Dinas
Perhubungan
Pegadaan dan
Pemasangan Rambu
Lalu Lintas Over
Head
Pengguna
Jalan
Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 35 Buah 35 Buah 156,485,000 156,485,000 0 Dinas
Perhubungan
Pengadaan dan
Pemasangan Rambu
Lalu Lintas Ukuran
60 X 60 cm
Pengadaan dan
Pemasangan
Rambu Lalu Lintas
Ukuran 60 X 60
cm(Penambahan
Rambu)
Pengguna
Jalan
Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 73 Buah 73 + 73 = 146
Buah
62,050,000 130,050,000 68,000,000 Dinas
Perhubungan
Pengadaan dan
Pemasangan RPPJ
ukuran 120 X 240cm
Pengguna
Jalan
Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 7 Buah 7 Buah 105,000,000 105,000,000 0 Dinas
Perhubungan
Pengadaan dan
Pemasangan
Warning Light
Pengguna
Jalan
Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 6 Buah 6 Buah 150,000,000 150,000,000 0 Dinas
Perhubungan
Pengadaan dan
Pemasangan Traffic
Light
Pengguna
Jalan
Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Unit 1 Unit 205,335,000 205,335,000 0 Dinas
Perhubungan
Pengadaan dan
Pemasangan Cermin
Tikungan
Pengguna
Jalan
Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 10 Buah 10 Buah 50,000,000 50,000,000 0 Dinas
Perhubungan
Pengadaan Rambu
Portable
Pengguna
Jalan
Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 18 Buah 18 Buah 13,500,000 13,500,000 0 Dinas
Perhubungan
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)a/b/c 02.01.2003
2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Prakiraan Maju (Renja Tahun
2016) Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung-
jawab
Pagu Indikatif
1
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan
Pengguna
Jalan
Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Paket Kagiatan 1 Paket
Kagiatan
61,805,542 61,805,542 0 Dinas
Perhubungan
Pengadaan dan
Pemasangan Marka
Jalan
Pengadaan dan
pemasangan Marka
Jalan (Pemenuhan
SPM dan Jalur
Sepeda)
Pengguna
Jalan
Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 6000 Meter' 6000 + 6000 =
12.000 Meter'
216,698,000 414,698,000 198,000,000 Dinas
Perhubungan
Pengadaan alat
pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
0
1,220,423,542 1,498,423,542 278,000,000
1 7 19 12 Pengadaan Fasilitas Lalu
Lintas dan Penunjang
Kegiatan PON XIX Tahun
2016 (Bantuan Gubernur)
Pengadaan Traffic
Cone
30 buah 30 buah 90,000,000 90,000,000 0 545,000,000
Pengadaan water
barrier
150 buah 150 buah 213,735,000 213,735,000 0
Pengadaan dan
pemsangan rambu
lalu lintas over head
40 buah 40 buah 150,000,000 150,000,000 0
Pengadaan dan
Pemasangan Rambu
Lalu Lintas Ukuran
60 X 60 cm
60 buah 60 buah 51,000,000 51,000,000 0
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)a/b/c 02.01.2003
2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Prakiraan Maju (Renja Tahun
2016) Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung-
jawab
Pagu Indikatif
1
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Pengadaan dan
Pemasangan Rambu
Lalu Lintas Portable
Ukuran 60 X 60 cm
45 buah 45 buah 36,000,000 36,000,000 0
Pengadaan dan
Pemasangan RPPJ
ukuran 120 X 240cm
12 buah 12 buah 189,265,000 189,265,000 0
Pengadaan dan
Pemasangan
Warning Light
4 buah 4 buah 120,000,000 120,000,000 0
850,000,000 850,000,000 0
1 7 20 Program peningkatan
kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
capaian target PAD
bidang
perhubungan
95% 95% 162,470,000 165,762,000 3,292,000 50% 2,074,000,000 Dinas
Perhubungan
tersedianya unit
pengujian
kendaraan
bermotor per
populasi 4000
kendaraan wajib uji
66.67 % 66.67 % 3,364,926,000 3,345,166,000 -19,760,000 Dinas
Perhubungan
terpenuhinya
standar
keselamatan bagi
angkutan umum
yang melayani
trayek di dalam
kabupaten
(persentase KWU
yang melaksanakan
PKB)
100% 100% 63,115,000 69,865,000 6,750,000 Dinas
Perhubungan
1 7 20 1 Pembangunan balai
pengujian kendaraan
bermotor
Pemasangan
Jaringan Koneksitas
Database PKB
Pemasangan
Jaringan Koneksitas
Database PKB
(Pengurangan)
Pemilik
Kendaraan
Wajib Uji
Pemilik
Kendaraan Wajib
Uji
Baleendah,
Margaasih, Soreang
Baleendah, Margaasih,
Soreang
3 set Biaya Internet
PKB Daerah (2
Lokasi x 11
Bulan) = 14
Bulan; Biaya
Internet Server
(1 Lokasi x 11
Bulan)= 7 Bulan
146,146,000 139,386,000 -6,760,000 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
Dinas
Perhubungan
Pengadaan Laptop
Untuk Mobil Unit
Keliling
3 buah 28,000,000 28,000,000
Pembangunan
Gedung Unit PKB
1 gedung/Tahun
1 gedung/Tahun
920,945,000 920,945,000 0 Dinas
Perhubungan
Pengadaan
Headlight tester
1 unit 1 unit 79,000,000 79,000,000 0 Dinas
Perhubungan
Pengadaan Brake
Meter
1 unti 1 unti 82,370,000 82,370,000 0 Dinas
Perhubungan
Pengadaan Alat Uji
Emisi Gas Buang
(Solar)
1 unit 1 unit 95,465,000 95,465,000 0 Dinas
Perhubungan
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)a/b/c 02.01.2003
2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Prakiraan Maju (Renja Tahun
2016) Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung-
jawab
Pagu Indikatif
1
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Sewa Gedung Unit
PKB
Penghapusan Sewa
gedung Unit PKB
Margaasih
1 tahun 0 tahun 41,000,000 0 -41,000,000 Dinas
Perhubungan
1,364,926,000 1,345,166,000 -19,760,000
1 7 20 2 1,700,000,000
1 7 20 3 Pelaksanaan uji petik
kendaraan bermotor
Uji Petik Kelaikan
Kendaraan
Bermotor Persiapan
Angkutan Lebaran
Pengguna
Kendaraan
Bermotor dan
Teknisi
Bengkel
Pengguna
Kendaraan
Bermotor dan
Teknisi Bengkel
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 6 lokasi 6 lokasi 6,210,000 6,210,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
254,000,000 Dinas
Perhubungan
Posko Keselamatan
Angkutan lebaran
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 16 hari 16 hari 54,355,000 54,355,000 0 Dinas
Perhubungan
Penghapusan
Kendaraan
Bermotor
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 4 kegiatan 4 kegiatan 2,550,000 2,550,000 0 Dinas
Perhubungan
Uji Emisi Gas Buang
(YANDU dan
Insidentil)
Uji Emisi Gas Buang
(YANDU dan
Insidentil)
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 8 bulan 10 bulan 162,470,000 165,762,000 3,292,000 Dinas
Perhubungan
Pendataan Bengkel
Karoseri
Kabupaten Bandung 6 Lokasi
(pendataan
bengkel
karoseri)
6,750,000 6,750,000
225,585,000 235,627,000 10,042,000
1 7 20 4 Pengadaan alat pengujian
kendaraan bermotor
(bantuan gubernur)
Mobil unit pengujian
kendaraan bermotor
(termasuk alat)
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
2 Unit 2 Unit 2,000,000,000 2,000,000,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
120,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000 0
1 25 Komunikasi dan
Informatika
0 80% 150,000,000 Dinas
Perhubungan
1 25 15 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
Terpenuhinya
Tahapan
Pengendalian
Komunikasi dan
Informasi
0.75 0.75 296,316,000 346,316,000 50,000,000 Dinas
Perhubungan
1 25 15 7 Perencanaan dan
pengembangan kebijakan
komunikasi dan informasi
Pembuatan Aplikasi
SIDAMENTEL
Pengguna dan
Penyedia Jasa
Menara
Selular
Bersama
Pengguna dan
Penyedia Jasa
Menara Selular
Bersama
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
1 Aplikasi 1 Aplikasi 117,300,000 117,300,000 0 APBD
KABUPATEN
APBD
KABUPATEN
150,000,000 Dinas
Perhubungan
Masterplan Jaringan
Fiber Optic
1 kajian 1 kajian 179,016,000 179,016,000 0 Dinas
Perhubungan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)a/b/c 02.01.2003
2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Prakiraan Maju (Renja Tahun
2016) Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung-
jawab
Pagu Indikatif
1
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Pengadaan Alat
Ukur Menara
Telekomunikasi
Pengguna dan
Penyedia Jasa
Menara Selular
Bersama
Wilayah Kabupatn
Bandung
5 Jenis (1 Buah
GPS; 1 buah
Theodolite; 1
buah Alat Ukur
Penangkal
Petir; 2 buah
Hammer Test;
1 buah Radiasi
Tester)
50,000,000 50,000,000
296,316,000 346,316,000 50,000,000
15,675,006,897 17,824,935,497 2,149,928,600 13,071,020,500
Total Kegiatan
JUMLAH TOTAL
Tabel II-6: Review terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015
NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
Sesudah PerubahanJumlah Perubahan
bertambah/(berkurang)Sesudah Perubahan
3 4 5 6 7 8
x xx 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat
Akan Pelayanan Publik Bidang
Perhubungan
- Capaian Target PAD Bidang Perhubungan
Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Publik Bidang
Perhubungan
x xx 01 02 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Biaya Repeater
- Biaya Internet Wi-fi
- Biaya pemasangan Baru Internet Wi-fi
- Belanja Listrik 8 Unit Warning Light
- Belanja Listrik Posko Nagreg
- Biaya Repeater
- Biaya Internet Wi-fi
- Biaya pemasangan Baru Internet Wi-fi
- Belanja Listrik 8 Unit Warning Light
- Belanja Listrik Posko Nagreg
131,910,000 131,910,000 - 131,910,000
x xx 01 07 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
- Pemeriksaan Kinerja Reguler
- Pengadaan Materai 3000
- Pengadaan Materai 6000
- Pengadaan Cek
- Bimbingan Teknis SAP
- Penghapusan Pemeriksaan Kinerja Reguler
- Pengadaan Materai 3000
- Pengadaan Materai 6000
- Pengadaan Cek
- Penghapusan Bimbingan Teknis SAP
- Belanja Listrik Kantor
30,410,000 1,260,000 - 29,150,000 60,816,060
x xx 01 08 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
- Petugas Kebersihan
- Pengadaan Peralatan Kebersihan
- Outsourcing Office Boy
- Petugas Kebersihan
- Pengadaan Peralatan Kebersihan
- Outsourcing Office Boy
113,412,000 113,412,000 - 113,412,000
x xx 01 09 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
- Pemeliharaan Peralatan Kantor
- Pemeliharaan Meja Kerja
- Pemeliharaan Peralatan Kantor (Penambahan)
- Pemeliharaan Meja Kerja
40,633,000 45,633,000 5,000,000 45,633,000
x xx 01 10 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan alat tulis
kantor
- Pengadaan Alat Tulis Kantor - Pengadaan Alat Tulis Kantor 48,477,250 48,477,250 - 48,477,250
x xx 01 11 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- Pengadaan Cetakan Non Quasi
- Pengadaan Cetakan Quasi
- Pengadaan Bahan Baku Pengujian
- Pengadaan Cetakan SK Ijin Trayek
- Belanja Penggandaan
- Pengelolaan Barang
- Pengadaan Cetakan Non Quasi
- Pengadaan Cetakan Quasi
- Penambahan Pengadaan Bahan Baku Pengujian
- Pengadaan Cetakan SK Ijin Trayek
- Belanja Penggandaan
- Pengelolaan Barang
- Pengadaan Blanko Uji Emisi Gas Buang
- Pengadaan Blanko IUA Angkutan Barang
- Pengadaan Blanko P5 Angkutan
- Pengadaan Rekapitulasi Penerimaan
- Pengadaan Blanko Kartu Pengawasan
1,094,490,800 1,415,965,800 321,475,000 1,414,315,800
x xx 01 12 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik - Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik (Pemeliharaan) 13,732,500 28,732,500 15,000,000 21,232,500
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Berdasar Format I.HPagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah PerubahanSebelum Perubahan
(APBD/DPA 2015)
Format I.H. Tahun 2015 (Usulan RANWAL DISHUB) RKPD-P 20
1 2
Sesudah PerubahanJumlah Perubahan
bertambah/(berkurang)Sesudah Perubahan
3 4 5 6 7 8
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Berdasar Format I.HPagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah PerubahanSebelum Perubahan
(APBD/DPA 2015)
Format I.H. Tahun 2015 (Usulan RANWAL DISHUB) RKPD-P 20
1 2
x xx 01 13 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
- Pengadaan Sound System
- Brangkas Lemari
- AC Pendingin Ruangan
- PC
- PC Tablet
- Printer
- Pemasangan Server Proxy
- Papan SOTK DISHUB
- Pengadaan Kelengkapan dan Alat
Bengkel Posko Keselamatan
- Pengadaan Display Alat Tambahan Pada
Kendaraan
- Pengadaan Sound System
- Brangkas Lemari
- AC Pendingin Ruangan
- Pengadaan PC Penambahan)
- Monitor Komputer
- Printer Deskjet; Printer dot Matriks (Penambahan)
- Pemasangan Server Proxy
- Papan SOTK DISHUB
- Pengadaan Kelengkapan dan Alat Bengkel Posko Keselamatan
- Perkakas Bengkel
- Pengadaan Rotator Dashboard, Rotator Bumper, Rotator Atas (Penambahan
Pada Kegiatan Pengadaan Display ALat Tambahan Pada Kendaraan)
- Komputer All in One
- UPS
- Helicam/Drone
- CCTV
- Laptop
- Hardisk Eksternal
- Handy Talkie
176,050,000 447,025,000 270,975,000 176,050,000
x xx 01 15 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
- Pengadaan Surat Kabar Harian Regional
- Pengadaan Surat Kabar Nasional
- Pengadaan Dokumen Peraturan
Perundang-Undangan
- Agenda Dishub
- Pengadaan Surat Kabar Harian Regional
- Pengadaan Surat Kabar Nasional
- Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang-Undangan
- Agenda Dishub
49,286,000 49,286,000 - 49,286,000
x xx 01 17 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan makanan dan
minuman
- Makan minum TKK
- Makan Minum Rapat
- Makan Minum Tamu
- Makan minum TKK
- Makan Minum Rapat
- Makan Minum Tamu
95,700,000 95,700,000 - 95,700,000
x xx 01 18 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perjalanan Dinas Luar Daerah 165,500,000 165,500,000 - 165,500,000
x xx 01 19 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Tenaga
Pendukung Teknis dan
Administrasi Perkantoran
- Honorarium TKK
- Honorarium Supir
- Tenaga Administrasi
- Honorarium Tenaga Security
- Honorarium TKK
- Honorarium Supir
- Tenaga Administrasi
- Honorarium Tenaga Security
554,400,000 554,400,000 - 554,400,000
x xx 01 20 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 77,500,000 77,500,000 - 77,500,000
x xx 02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat
akan Pelayanan Publik Bidang
Perhubungan
Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan Pelayanan Publik Bidang
Perhubungan
x xx 02 07 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
- Gorden
- Kursi Tamu
- Kurja Kerja Esselon III
- Kursi Rapat
- Lemari Arsip
- Pengadaan Interior Ruangan
- Gorden
- Kursi Tamu
- Kursi Set
- Kurja Kerja Esselon III
- Kursi Pejabat Esselon IV
- Kursi Rapat
- Lemari Arsip
- Pengadaan Interior Ruanga
- TV
261,155,000 377,155,000 116,000,000 377,155,000
x xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
- BBM Mobil Patwal (1 Unit)
- BBM Mobil PKB Keliling (1 Unit)
- BBM Kendaraan Roda 2 Patwal (10 Unit)
- BBM Kendaraan Pool Roda 4 (6 Kend.)
- BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (8
Kend.)
- Service Kendaraan Roda 2 patwal
- BBM Genset (2 Unit)
- Service Kendaraan Roda 4
- Service Kendaraan Roda 2 Operasional
- Belanja STNK
- BBM Mobil Derek (1 Unit)
- BBM Mobil Patwal (1 Unit)
- BBM Mobil PKB Keliling (1 Unit)
- BBM Kendaraan Roda 2 Patwal (10 Unit)
- BBM Kendaraan Pool Roda 4 (6 Kend.)
- BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (8 Kend.)
- Service Kendaraan Roda 2 patwal
- Service Kendaraan Roda 2 Operasional (Penambahan)
- BBM Genset (2 Unit)
- Service Kendaraan Roda 4
- Service Kendaraan Roda 2 Operasional
- BBM Mobil Derek (1 Unit)
- Belanja STNK
550,692,000 549,192,000 - 1,500,000 549,192,000
Sesudah PerubahanJumlah Perubahan
bertambah/(berkurang)Sesudah Perubahan
3 4 5 6 7 8
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Berdasar Format I.HPagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah PerubahanSebelum Perubahan
(APBD/DPA 2015)
Format I.H. Tahun 2015 (Usulan RANWAL DISHUB) RKPD-P 20
1 2
x xx 02 42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
- Rehabilitasi dan Penambahan Gedung
Keselamatan Lantai II
- Rehabilitasi dan Penambahan Gedung
Kantor/Lalu Lintas
- Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas
Bagian Belakang
- Pembangunan Garasi Bagian Depan
- Pembuatan Sumur Resapan
- Pembuatan dan Penambahan Taman
Kantor
- Pembuatan Sumur Bor
- Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Keselamatan (Penambahan)
- Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Kantor/Lalu Lintas
- Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas Bagian Belakang
- Pembangunan Garasi Bagian Depan
- Pembuatan Sumur Resapan (dihapuskan)
- Pembuatan dan Penambahan Taman Kantor
- Pembuatan Sumur Bor
- Penataan Taman Depan
- Rehab. Ruang Dharma Wanita (LALIN Lt. 2)
- Rehab. Benteng Samping
- Rehab. Benteng Belakang
- Pemeliharaan Saluran Air
1,230,313,000 2,064,063,000 833,750,000 2,064,063,000
x xx 03 Program peningkatan
disiplin aparatur
Program peningkatan
disiplin aparatur
Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat
Akan Pelayanan Publik Bidang
Perhubungan
Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Publik Bidang
Perhubungan
x xx 03 02 Program peningkatan
disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
- PDH Struktural
- PDH JFU
- PDL
- Kaos DISHUB
- Training dan Sepatu
- PDH Struktural
- PDH JFU
- PDL
- Kaos DISHUB
- Training dan Sepatu
170,175,000 170,175,000 - 170,175,000
x xx 05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat
akan pelayanan publik bidang
perhubungan
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang
perhubungan
x xx 05 04 program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Bimbingan Teknis SAP dan
Tata Naskah
- Bimbingan Teknis SAP dan Tata Naskah - 60,000,000 60,000,000 60,000,000
x xx 06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Persentase akuntabilitas kinerja dan
keuangan
Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan
x xx 06 01 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
- Forum SKPD
- Laporan Triwulan 2015
- Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan 2015
- Renstra 2016-2020
- Renja, RKA, DPA 2016
- Musrenbang Tingkat Kecamatan
- Aktivasi Portal DISHUB
- Forum SKPD
- Laporan Triwulan 2015
- Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan 2015
- Resntra 2016-2020 (pengurangan)
- Renja, RKA, DPA 2016
- Musrenbang Tingkat Kecamatan
- Update Portal DISHUB
- Update Data Perencanaan
150,000,000 194,400,000 44,400,000 194,400,000
x xx 06 04 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- Laporan Kinerja 2014
- Laporan Tahunan 2014
- Bahan LPPD dan LKPJ Bupati 2014
- Laporan Kinerja 2014
- Laporan Tahunan 2014
- Bahan LPPD dan LKPJ Bupati 2014
8,000,000 8,000,000 - 8,000,000
1 07 15 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
- Rasio jumlah pelayanan angkutan
terhadap penumpang
- VCR dan LoS
- Tersedianya Terminal Angkutan
Penumpang di Wilayah yang telah dilayani
angkutan umum dalam trayek
- tersedianya angkutan umum yang
melayani wilayah Kabupaten Bandung
- capaian target PAD bidang perhubungan
- Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang
- VCR dan LoS
- Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang di Wilayah yang telah dilayani
angkutan umum dalam trayek
- tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah Kabupaten Bandung
- capaian target PAD bidang perhubungan
1 07 15 01 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Perencanaan
pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan
- Study Optimalisasi Terminal Cicalengka - Study Optimalisasi Terminal Cicalengka 92,472,000 92,472,000 - 92,472,000
1 07 15 02 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Penyusunan norma,
kebijakan, standar dan
prosedur bidang
perhubungan
- Penyusunan Masterplan Transportasi - Penyusunan Masterplan Transportasi dan RAPERDA 453,003,805 338,598,805 - 114,405,000 338,598,805
1 07 15 03 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Koordinasi dalam
pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan
- Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas
(WTN)
- Rakornis Tingkat Provinsi
- Rakornas
- Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas (WTN)
- Rakornis Tingkat Provinsi
- Rakornas
154,580,000 154,580,000 - 154,580,000
Sesudah PerubahanJumlah Perubahan
bertambah/(berkurang)Sesudah Perubahan
3 4 5 6 7 8
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Berdasar Format I.HPagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah PerubahanSebelum Perubahan
(APBD/DPA 2015)
Format I.H. Tahun 2015 (Usulan RANWAL DISHUB) RKPD-P 20
1 2
1 07 15 07 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Peningkatan Pengelolaan
Terminal Angkutan Darat
- Sewa Lahan Terminal (Cileunyi, Ciaray,
Ibun, Sayati, Pos TPR Pasar pangalengan)
- Pengadaan dan Distribusi Jas Hujan
Petugas Terminal
- Pembinaan dan Pengawasan
Operasional
- Sewa Lahan Terminal 2015 (Cileunyi, Ciaray, Ibun, Sayati, Pos TPR Pasar
pangalengan) dan tahun 2012-2015 (ciwidey)
- Pengadaan dan Distribusi Jas Hujan Petugas Terminal
- Pembinaan dan Pengawasan Operasional
349,575,000 433,286,600 83,711,600 433,286,600
1 07 15 08 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya monitoring evaluasi PAD
Bidang Perhubungan dan urusan
telekomunikasi
Terlaksananya monitoring evaluasi PAD Bidang Perhubungan dan urusan
telekomunikasi
1 07 16 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
- tersedianya unit pengujian kendaraan
bermotor per populasi 4000 kendaraan
wajib uji
- tersedianya terminal angkutan
penumpang di wilayah yang telah dilayani
angkutan umum dalam trayek
- tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi 4000 kendaraan
wajib uji
- tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani
angkutan umum dalam trayek
1 07 16 01 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
- Pemeliharaan Alat dan Kalibrasi Alat Uji
- Keur Daerah
- Pemeliharaan Alat dan Kalibrasi Alat Uji
- Keur Daerah
124,650,000 124,650,000 - 124,650,000
1 07 16 04 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal/pelabuhan
- Rehab. Terminal Angkutan Penumpang - Rehab. Terminal Angkutan Penumpang 776,973,500 776,973,500 - 776,973,500
1 07 17 Program peningkatan
pelayanan angkutan
Program peningkatan
pelayanan angkutan
- rasio jumlah pelayanan angkutan
- LoS
- tersedianya angkutan umum yang
melayani wilayah Kabupaten Bandung
- Jumlah maksimal penanganan kasus
kecelakaan lalu lintas
- Terpenuhinya standar keselamatan bagi
kapal sungai dan danau yang beroperasi
di Kabupaten Bandung
- Capaian target PAD bidang Perhubungan
- rasio jumlah pelayanan angkutan
- LoS
- tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah Kabupaten Bandung
- Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas
- Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang
beroperasi di Kabupaten Bandung
- Capaian target PAD bidang Perhubungan
1 07 17 02 Program peningkatan
pelayanan angkutan
Kegiatan peningkatan
disiplin masyarakat
menggunakan angkutan
- Penyuluhan LLAJ di Lokasi TMMD
- Penyuluhan LLAJ di Lokasi BSMSS
- Penyuluhan LLAJ di Desa Layak Anak
- Penyuluhan LLAJ di Lokasi BBGRM
- Penyuluhan LLAJ Kepada Pelajar
- Koordinasi Bina Keselamatan LLAJ
- Penambahan Uang Harian Untuk Benchmarking
- Bahan Baku Penyuluhan dan Pameran
- Penyuluhan LLAJ di Lokasi TMMD
- Penyuluhan LLAJ di Lokasi BSMSS
- Penyuluhan LLAJ di Desa Layak Anak
- Penyuluhan LLAJ di Lokasi BBGRM
- Penyuluhan LLAJ Kepada Pelajar
- Koordinasi Bina Keselamatan LLAJ
66,750,000 80,370,000 13,620,000 80,370,000
1 07 17 05 Program peningkatan
pelayanan angkutan
Kegiatan pengendalian
disiplin pengoperasian
angkutan umum di jalan
raya
- PAM Rutin
- PAM Lebaran 2015
- PAM Natal dan Tahun Baru 2016
- Operasi Gabugan
- Tonsus Upacara Hari
Bersejarah/Insidentil
- PATWAL
- PAM Rutin
- PAM Lebaran 2015
- PAM Natal dan Tahun Baru 2016
- Operasi Gabugan
- Tonsus Upacara Hari
Bersejarah/Insidentil
- PATWAL
1,541,413,500 1,541,413,500 - 1,541,413,500
1 07 17 10 Program peningkatan
pelayanan angkutan
Kegiatan penciptaan
layanan cepat, tepat,
murah dan mudah
- Pengadaan dan Distribusi Rompi Juru
Parkir
- Pengadaan dan Distribusi Rompi Juru Parkir 57,850,000 57,850,000 - 57,850,000
1 07 17 12 Program peningkatan
pelayanan angkutan
Pengembangan sarana dan
prasarana pelayanan jasa
angkutan
- Pembinaan Awak ASDP dan Angkutan
Tidak Bermotor
- Pendataan Angkutan Karyawan
- Sosialisasi Jaringan Lintas Angkutan
Barang
- Pembinaan Awak ASDP dan Angkutan Tidak Bermotor (Pengurangan)
- Pendataan Angkutan Karyawan (Penambahan Jumlah Perusahaan yang di
Data)
- Sosialisasi Jaringan Lintas Angkutan Barang
181,900,000 179,425,000 - 2,475,000 179,425,000
Sesudah PerubahanJumlah Perubahan
bertambah/(berkurang)Sesudah Perubahan
3 4 5 6 7 8
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Berdasar Format I.HPagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah PerubahanSebelum Perubahan
(APBD/DPA 2015)
Format I.H. Tahun 2015 (Usulan RANWAL DISHUB) RKPD-P 20
1 2
1 07 17 13 Program peningkatan
pelayanan angkutan
Perijinan di bidang
perhubungan
- Penyusunan Dokumen One File One Car
- Pengembangan Trayek Percontohan
- Pembuatan GIS Pengkajian Kinerja
Trayek
- Pengkajian Alokasi Trayek Baru
- Sosialisasi Penyedia Jasa Angkutan
Berbadan Hukum
- Penataan Lintasan Angkutan
Perbatasan/Lokal/AKDP
- Pelayanan Perijinan di Daerah
- Penyusunan Dokumen One File One Car
- Pengembangan Trayek Percontohan (Penambahan)
- Pembuatan GIS Pengkajian Kinerja Trayek
- Pengkajian Alokasi Trayek Baru
- Sosialisasi Penyedia Jasa Angkutan Berbadan Hukum (Penambahan)
- Penataan Lintasan Angkutan Perbatasan/Lokal/AKDP
- Pelayanan Perijinan di Daerah
- Penyusunan Produk Hukum Penyedia Jasa Angkutan Umum Berbadan Hukum
- Perubahan SIMAPU Berbasis Penyedia Jasa Angkutan Berbadan Hukum
- Pemeriksaan Kend. Angkutan Umum di Jalan
395,077,000 645,947,000 250,870,000 645,947,000
1 07 17 15 Program peningkatan
pelayanan angkutan
Kegiatan pemilihan dan
pemberian penghargaan
sopir/juru mudik/awak
kendaraaan angkutan
umum teladan
- Penyuluhan Awak Kend. Angkutan
Umum
- Penyertaan AKUT Kabupaten Bandung ke-
Tingkat Provinsi
- Pendataan Pengemudi Angkutan
Penumpang Umum di Terminal
- Penyuluhan Awak Kend. Angkutan Umum
- Penyertaan AKUT Kabupaten Bandung ke- Tingkat Provinsi
- Pendataan Pengemudi Angkutan Penumpang Umum di Terminal
90,000,000 90,000,000 - 90,000,000
1 07 17 16 Program peningkatan
pelayanan angkutan
Koordinasi dalam
peningkatan pelayanan
angkutan
- Pelaksanaan Forum LLAJ - Pelaksanaan Forum LLAJ 69,050,000 69,050,000 - 69,050,000
1 07 18 Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
tersedianya halte di lokasi yang telah
dilayani angkutan umum dalam trayek
tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
1 07 18 02 Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Pembangunan halte bus,
taxi gedung terminal
- Pembangunan Shelter Angkutan Umum - Pengadaan Rambu Halte 62,625,000 89,625,000 27,000,000 89,625,000
1 07 19 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Program peningkatan dan
pengamanan lalu lintas
- LoS
- Tersedianya perlengkapan jalan (rata-
rata rambu, marka, guardrail) pada jalan
kabupaten
- LoS
- Tersedianya perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, guardrail) pada jalan
kabupaten
1 07 19 04 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Manajemen dan rekayasa
lalu lintas dan angkutan
jalan di kawasan
- Survey LHR
- Pengadaan dan Pemasangan Kamera
Pantau Lalu Lintas
- Survey MRLL Kota Kecamatan Soreang
- Penyusunan Perbup MRLLAJ Kopo
- Survey LHR
- Pengadaan dan Pemasangan Kamera Pantau Lalu Lintas
- Survey MRLL Kota Kecamatan Soreang
- Penyusunan Perbup MRLLAJ Kopo
340,000,000 340,000,000 - 340,000,000
1 07 19 11 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Pengadaan dan
pemasangan perlengkapan
jalan
- Pengadaan dan Pemasangan Guardrail
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu
Lintas Overhead
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu
Lintas Ukuran 60x60cm
- Pengadaan dan Pemasangan RPPJ
Ukuran 120x240cm
- Pengadaan dan Pemasangan Warning
Light
- Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light
- Pengadaan dan pemasangan Cermin
Tikungan
- Pengadaan Rambu Portable
- Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- Pengadaan dan Pemasangan Marka
Jalan
- Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (Penambahan)
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Overhead
- Penambahan Pemasangan dan Pengadaan Rambu Ukuran 60x60cm
- Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Ukuran 120x240cm
- Pengadaan dan Pemasangan Warning Light
- Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light
- Pengadaan dan pemasangan Cermin Tikungan
- Pengadaan Rambu Portable
- Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- Penambahan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan
1,220,423,542 1,498,423,542 278,000,000 1,498,423,542
Sesudah PerubahanJumlah Perubahan
bertambah/(berkurang)Sesudah Perubahan
3 4 5 6 7 8
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Berdasar Format I.HPagu Indikatif
Sebelum Perubahan Sesudah PerubahanSebelum Perubahan
(APBD/DPA 2015)
Format I.H. Tahun 2015 (Usulan RANWAL DISHUB) RKPD-P 20
1 2
1 07 19 12 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Pengadaan Fasilitas Lalu
Lintas dan Penunjang
Kegiatan PON XIX Tahun
2016 (Bangub)
- Pengadaan Traffic Cone
- Pengadaan Water Barrier
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu
Lintas Over Head
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu
Lintas Ukuran 60x60cm
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu
Lintas Portable Ukuran 60x60cm
- Pengadaan dan Pemasangan RPPJ
Ukuran 120x240cm
- Pengadaan dan Pemasangan Warning
Light
- Pengadaan Traffic Cone
- Pengadaan Water Barrier
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Over Head
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ukuran 60x60cm
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Portable Ukuran 60x60cm
- Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Ukuran 120x240cm
- Pengadaan dan Pemasangan Warning Light
850,000,000 850,000,000 - 850,000,000
1 07 20 Program peningkatan
kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
Program peningkatan
kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
- capaian target PAD bidang perhubungan
- tersedianya unit pengujian kendaraan
bermotor per populasi 4000 kendaraan
wajib uji
- terpenuhinya standar keselamatan bagi
angkutan umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten (persentase KWU yang
melaksanakan PKB)
- capaian target PAD bidang perhubungan
- tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi 4000 kendaraan
wajib uji
- terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek
di dalam kabupaten (persentase KWU yang melaksanakan PKB)
1 07 20 01 Program peningkatan
kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
Pembangunan Balai PKB - Pemasangan Jaringan Koneksitas
Database PKB
- Pembangunan Gedung Unit PKB
- Pengadaan Headlight Tester
- Pengadaan Brake Tester
- Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang
- Sewa Gedung Unit PKB
- Pengurangan Pemasangan Jaringan Koneksitas Database PKB
- Pengadaan Laptop Untuk Mobil Unit Keliling
- Pembangunan Gedung Unit PKB
- Pengadaan Headlight Tester
- Pengadaan Brake Tester
- Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang
- Pengapusan Pembangunan Gedung Unit PKB Margaasih
1,364,926,000 1,345,166,000 - 19,760,000 1,345,166,000
1 07 20 03 Program peningkatan
kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
Pelaksanaan uji petik
kendaraan bermotor
- Uji Petik Kelaikan Kendaraan Bermotor
Persiapan Angkutan Lebaran
- Posko Keselamatan Angkutan Lebaran
- Penghapusan Kendaraan Bermotor
- Uji Emisi Gas Buang (YANDU dan
Insidentil)
- Uji Petik Kelaikan Kendaraan Bermotor Persiapan Angkutan Lebaran
- Posko Keselamatan Angkutan Lebaran
- Penghapusan Kendaraan Bermotor
- Uji Emisi Gas Buang (YANDU dan Insidentil) Penambahan Anggaran
- Pendataan Bengkel Karoseri
225,585,000 235,627,000 10,042,000 235,627,000
1 07 20 04 Program peningkatan
kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
Pengadaan alat pengujian
kendaraan bermotor
(Bangub)
- Mobil Unit Pengujian Kendaraan
Bermotor (Termasuk Alat)
- Mobil Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (Termasuk Alat) 2,000,000,000 2,000,000,000 - 2,000,000,000
1 20 17 Program peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Capaian target PAD Bidang Perhubungan (%)
1 20 17 19 Program peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber-
sumber Pendapatan
Daerah
Tersusunnya kajian dan perencanaan intensifikasi ekstensifikasi sumber PAD
bidang perhubungan
200,000,000
1 25 15 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Terpenuhinya Tahapan Pengendalian
Komunikasi dan Informasi
Terpenuhinya Tahapan Pengendalian Komunikasi dan Informasi
1 25 15 07 Perencanaan dan
pengembangan kebijakan
komunikasi dan informasi
Perencanaan dan
pengembangan kebijakan
komunikasi dan informasi
- Pembuatan Aplikasi SIDAMENTEL
- Masterplan Jaringan Fiber Optic
- Pembuatan Aplikasi SIDAMENTEL
- Masterplan Jaringan Fiber Optic
- Pengadaan Alat Ukur Menara Telekomunikasi
296,316,000 346,316,000 50,000,000 346,316,000
15,675,006,897 17,887,560,497 2,212,553,600 17,866,991,557 TOTAL
Jumlah Perubahan
bertambah/(berkurang)
9
-
30,406,060
-
5,000,000
-
319,825,000
7,500,000
Keterangan
dan
Tindaklanjut dalam Perubahan RENJA
P 2015
10
Menimbang verifikasi lisan dengan Tim BAPPEDA, bahwa biaya listrik kantor
untuk Bulan Oktober s.d. Desember 2015 dibebankan dalam Kegiatan 01.02.
Namun pun demikian, alokasi anggaran masih tercantum di Kegiatan 01.07.
Hal ini untuk ditindaklanjuti dalam penelitian RKA.
* Alokasi anggaran sebesar Rp. 30.406.060,- untuk ditindaklanjuti dalam
penelitian RKA, dialihkan ke Kegiatan 01.02 (belanja listrik kantor Oktober-
Desember 2015).
* Alokasi anggaran sebesar Rp. 29.150.000,- untuk ditindaklanjuti dalam RKA,
untuk output kegiatan prioritas (ekstensifikasi pembangunan gedung pengujian
kendaraan bermotor di Baleendah)
* Pemeriksaan Kinerja Reguler (Dihapuskan)
* Bimbingan Teknis SAP (Dihapuskan)
* Alokasi anggaran di bawah pagu usulan
* Untuk ditindaklanjuti dalam bentuk optimalisasi anggaran (kegiatan prioritas:
bahan baku pelayanan)
* Alokasi anggaran di bawah pagu usulan
* Untuk ditindaklanjuti dalam bentuk optimalisasi anggaran
Jumlah Perubahan
bertambah/(berkurang)
9
Keterangan
dan
Tindaklanjut dalam Perubahan RENJA
P 2015
10
-
-
-
-
-
-
116,000,000
- 1,500,000
Kebijakan Tim Verifikator di BAPPEDA bahwa dalam rangka penanganan defisit
anggaran, usulan penambahan anggaran untuk penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor ditunda
Jumlah Perubahan
bertambah/(berkurang)
9
Keterangan
dan
Tindaklanjut dalam Perubahan RENJA
P 2015
10
833,750,000
-
60,000,000
44,400,000
-
-
- 114,405,000
-
Jumlah Perubahan
bertambah/(berkurang)
9
Keterangan
dan
Tindaklanjut dalam Perubahan RENJA
P 2015
10
83,711,600
-
-
-
-
13,620,000
-
-
- 2,475,000
Jumlah Perubahan
bertambah/(berkurang)
9
Keterangan
dan
Tindaklanjut dalam Perubahan RENJA
P 2015
10
250,870,000
-
-
27,000,000
-
278,000,000
Jumlah Perubahan
bertambah/(berkurang)
9
Keterangan
dan
Tindaklanjut dalam Perubahan RENJA
P 2015
10
850,000,000
-
- 19,760,000
10,042,000
2,000,000,000
200,000,000
50,000,000
5,041,984,660
Bangub (telah disahkan dalam DPPA Parsial per Tanggal 15 Mei 2015)
* Efisiensi anggaran Rp. 47.760.000,- (biaya koneksitas PKB server dan daerah
Januari-Mei, sewa lahan gedung PKB di Margaasih)
* Kebutuhan Penambahan Anggaran untuk Pembangunan Gedung Unit PKB di
Baleendah Rp 80.000.000,- belum terakomodir dalam Format I.H. Jika dapat
dilanjutkan, sementara tersedia peluang sebesar Rp. 29.150.000,- dari Kegiatan
01.07
* Jika usulan penambahan anggaran untuk Pengadaan Laptop pada Mobil PKB
Keliling dibatalkan dan diprioritaskan ke penambahan gedung PKB Baleendah,
maka Rp 28.000.000,-
dapat dialokasikan, sehingga total penambahan anggaran untuk PKB Baleendah
sementara dapat menjadi Rp. 57.150.000,- (masih kurang Rp. 22.850.000,- dari
usulan Bidang Keselamatan)
* Mengingat permasalahan insidentil pengalihfungsian lahan Terminal Cileunyi
(yang juga digunakan sebagai lokasi pelayanan PKB di wilayah timur) oleh Desa
selaku pemilik lahan, maka efisiensi Sewa Lahan PKB di Margaasih menjadi
prioritas dibatalkan, untuk dialihkan lokus kegiatannya bagi Sewa Lahan PKB
Relokasi Cileunyi sebesar Rp 41.000.000,-
Bangub (telah disahkan dalam DPPA Parsial per Tanggal 15 Mei 2015)
Kegiatan di luar RANWAL. Jika tidak dimunculkan kebijakan efisiensi anggaran,
anggaran ini diprioritaskan untuk dioptimalkan bagi output kegiatan prioritas
lainnya seperti penanganan masalah pengalihfungsian lahan Terminal dan Lokasi
Pelayanan PKB di Cileunyi
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-36
E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Seluruh usulan program / kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui
Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2014, sudah
terakomodir dalam DPA-SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015. Dengan demikian,
tidak ada usulan masyarakat yang diusung kembali dalam Perubahan RENJA
Tahun 2015.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-1
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Sub Bab telaahan terhadap kebijakan nasional menitikberatkan pada telaahan
terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, di antaranya:
1. DAK Bidang Transportasi.
Arah kebijakan DAK di antaranya untuk:
a. Mendukung pembangunan daerah dalam rangka mendanai kegiatan transportasi
yang mendukung aksesibilitas seperti pengadaan dan pemasangan fasilitas
perlengkapan keselamatan yang telah menjadi urusan daerah di jalan
kabupaten/kota, beserta pengembangan angkutan sungai, transportasi perkotaan.
b. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi.
Dinas Perhubungan atau istilah lainnya di kabupaten bertanggung jawab
melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK di kabupaten untuk kegiatan
penyediaan angkutan perdesaan darat, sungai, danau, perairan, dan laut di daerah
perdesaan sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan
koordinasi kelembagaan dengan BAPPEDA kabupaten dan provinsi.
Sebagai bahan review dan tindak lanjut dalam perencanaan anggaran tahun-tahun
berikutnya, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung harus lebih
mengintensifkan tahapan perencanaan dan pengusulan anggaran DAK ke
Pemerintah Pusat. Sebagaimana dimaklumi bahwa di Tahun 2015, tidak ada DAK
yang dialokasikan ke DISHUB Kab. Bandung. Sementara adapun DAK yang diterima
tahun-tahun sebelumnya sampai dengan Tahun 2014, adalah penerimaan tanpa
melalui proses usulan dari Kabupaten Bandung, dan hasilnya sangat bermanfaat
untuk akselerasi pencapaian SPM Bidang Perhubungan (khususnya pengadaan dan
pemasangan perlengkapan jalan).
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-2
2. Capaian RPJMN.
Sektor tranportasi darat diarahkan untuk meningkatkan pembangunan sarana
transportasi perkotaan berupa BRT. Sampai dengan Tahun 2013, 16 kota besar telah
menyelenggarakan angkutan berupa BRT. Pembangunan prasarana dermaga
penyeberangan telah dilaksanakan di 550 lokasi dan pembangunan prasarana
dermaga sungai telah dilaksanakan di 135 lokasi.
Dan sampai dengan Tahun 2015, Kabupaten Bandung belum terekam dalam capaian
ini.
3. Isu Strategis.
a. Bidang Ekopnomi:
Strategi yang akan ditempuh terkait transportasi untuk pertumbuhan ekonomi di
antaranya adalah:
1) Peningkatan kuantitas dan kualitas ekspor jasa, terutama diprioritaskan pada
sektor jasa yang transportasinya mampu menurunkan defisit neraca
perdagangan jasa dan memberikan sumbangan devisa terhadap perekonomian
Indonesia.
2) Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah,
terutama untuk sektor jasa pendukung peningkatan ekspor (transportasi) serta
sektor jasa pendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas ekonomi (jasa
distribusi dan logistik).
b. Bidang sarana dan Prasarana:
Permasalahan dan tantangan sektor transportasi:
1) Pemerataan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur yang berdaya saing
merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, daya saing
infrastruktur Indonesia saat ini kondisinya mengalami perbaikan, namun masih
rendah dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Rendahnya daya saing
infrastruktur tersebut antara lain akibat dari adanya hambatan-hambatan pada
pergerakan penumpang maupun barang di berbagai moda transportasi yang
ada.
2) Inefisiensi kinerja infrastruktur transportasi disebabkan antara lain oleh belum
berkembangnya transportasi multimoda dan antar moda. Hal ini ditandai oleh
dominasi moda jalan raya baik untuk angkutan penumpang maupun barang.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-3
3) Pengembangan industri sarana seperti pesawat, kapal, bus, KRL, monorail dan
gerbong kereta belum dilakukan secara memadai untuk mendorong
peningkatan peran moda angkutan udara, laut, dan kereta api dalam rangka
4) mewujudkan transportasi multimoda yang efisien.
5) Keselamatan merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan transportasi,
namun jumlah kejadian dan fatalitas kecelakaan transportasi masih tinggi,
terutama pada kecelakaan lalu lintas jalan. Jumlah kematian akibat kecelakaan
lalu lintas jalan lebih dari 30.000 jiwa tiap tahunnya. Bahkan kerugian akibat
kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 2,9-3,1 % dari total GDP
Indonesia.
6) Untuk mewujudkan perkotaan di Indonesia yang bertaraf internasional, peran
infrastruktur menjadi sangat penting. Selama kurun 5 tahun ke depan, peran
sistem transportasi bukan saja akan menjadi akselerator pertumbuhan
ekonomi, intensifikasi aksesibilitas ke seluruh bagian kota dan integrator pusat-
pusat kegiatan masyarakat, tetapi sekaligus meningkatkan taraf hidup,
mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi hambatan diskontinuitas dan
mendorong partisipasi publik yang lebih luas.
Strategi yang akan ditempuh terkait transportasi di antaranya adalah:
1) Pembangunan sarana transportasi di antaranya 75 unit bus perintis, 48 unit
Kereta KRDI, dan Kereta Ekonomi (K3, MP3, KRD) yang dilengkapi fasilitas
responsive gender sebanyak 41 unit.
Dan sampai dengan APBD Murni Tahun 2015, Kabupaten Bandung belum
terekam dalam strategi ini.
2) Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi
backlog maupun bottlenecking kapasitas prasarana transportasi dan sarana
transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem
transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda.
3) Keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan
transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.
4) Pembangunan sistem angkutan umum massal (SAUM) berbasis rel antara lain
MRT, monorail, tram dan kereta api di kawasan-kawasan perkotaan (Medan,
Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta).
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-4
5) Pengembangan sistem transportasi berbasis bus di kota metropolitan untuk
meningkatkan mobilitas bagi masyarakat melalui revitalisasi angkutan umum
dan pembangunan transportasi massal berbasis jalan dan rel di 6 kota
metropolitan (Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Makassar, dan Denpasar)
termasuk pengembangan semi Bus Rapid Transit (BRT), di 10 kota besar yaitu
Batam, Yogyakarta, Semarang, Pekanbaru, Manado, Gorontalo, Palembang,
Solo, Ambon, Tangerang.
Strategi 4) dan 5) tentunya akan berpengaruh besar terhadap kebutuhan akselerasi
pembangunan serupa di Kabupaten Bandung, dengan pertimbangan bahwa
pergerakan antara Kabupaten dan Kota Bandung sangat besar dan meningkat
secara signifikan (38.649.527 perjalanan orang di Tahun 2013 dan 58.754.244
perjalanan orang di Tahun 2014, meningkat sekitar 52% dalam jangak waktu satu
tahun).
6) Mendorong keterkaitan desa-kota dengan upaya (i) Mendorong penyediaan
sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi termasuk ketersediaan
jalan poros desa, jalan produksi, moda transportasi, serta jembatan
penghubung antardesa dan antara desa dengan pusat pertumbuhan terdekat;
(ii) pengembangan 10 Pusat Kawasan Perkotaan Baru menjadi Pusat
Pertumbuhan dan Embrio Kota Kecil dengan berkembangnya industri
pengolahan sekunder dan perdagangan; (iii) pengembangan 30 persen pusat
kawasan Agropolitan/Minapolitan menjadi embrio Kota Kecil.
Strategi 6) merupakan strategi yang layak untuk diminta kepada Pemerintah Pusat
oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.
B. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015
Visi DISHUB Kab. Bandung adalah “Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang
Handal, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”. Perumusan dan penjelasan
terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan
pengertiannya sebagaimana Tabel III-1.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-5
Tabel III-1: Perumusan Penjelasan Visi DISHUB Kab. Bandung
Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi
Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Handal, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan
Pelayanan Perhubungan Sebagaimana Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, bahwa pelayanan perhubungan meliputi bidang transportasi darat dan sebagian bidang komunikasi dan informatika
Handal Penyelenggaraan perhubungan yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bandung (accessibility)
Berdaya Saing Penyelenggaraan perhubungan yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif
Berwawasan Lingkungan Penyelenggaraan perhubungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis sustainable transport system untuk keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan
Memperhatikan fungsi Kabupaten Bandung bagi Kota Bandung selaku Ibukota
Provinsi Jawa Barat, memperhatikan intensitas kegiatan di dalam dan di wilayah
perbatasan kota wilayah Bandung Metropolitan Area, pertumbuhan wilayah
perkotaannya, isu strataegis lokal, regional, nasional dan isu strategis global, bahwasanya
sistem transportasi sangat berperan besar sebagai tulang belakang pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Bandung, yang dituntut dapat tetap mengusung kesetaraan sosial
dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, sistem transportasi di Kabupaten
Bandung dituntut untuk memiliki keunggulan yang dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi, memberikan kehandalan layanan transportasi bagi penyedia jasa layanan
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-6
maupun penggunanya, serta menjaga kesejahteraan hidup penduduk Kabupaten
Bandung secara berkelanjutan dan lestari.
Isu-isu strategis bidang perhubungan dan/atau transportasi terkait masalah
kemacetan serta potensi peran angkutan penumpang umum massal sebagai salah satu
solusinya; persilangan kepentingan antara mobilitas dengan aksesibilitas, pertumbuhan
ekonomi dengan kesetaraan sosial maupun kelestarian lingkungan; pentingnya integrasi
antara perencanaan sistem transportasi dengan pengendalian tata guna lahan;
pentingnya urban design yang mendorong sistem transportasi yang ramah lingkungan;
menggarisbawahi bahwasanya tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten
Bandung adalah peningkatan aksesibilitas transportasi melalui penyediaan layanan
angkutan umum yang handal, pengembangan manajamen rekayasa lalu lintas dan
angkutan, mendorong penggunaan moda transportasi ramah lingkungan, serta menjamin
keselamatan, keamanan dan kenyamanan sistem transportasi di Kabupaten Bandung.
Adapun rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan Visi DISHUB Kab. Bandung, dalam RENSTRA Perubahan Tahun 2011 – 2015
adalah sebagaimana tertuang di dalam 5 (lima) Misi DISHUB Kab. Bandung.
Misi Pertama: “Mengembangkan sistem perhubungan yang handal”.
Misi Kedua: “Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana layanan
perhubungan”.
Misi Ketiga: “Memantapkan kehandalan operasional layanan jasa perhubungan”.
Misi Keempat: “Mengoptimalkan peran serta stakeholders dalam pengembangan sistem
perhubungan”.
Misi Kelima: “Memantapkan fungsi pendapatan asli daerah sebagai alat pengendalian
sistem perhubungan”.
Dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan
analisis stratejik, tujuan instansi ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun sasaran
instansi merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata atau kuantitatif dalam rumusan
yang lebih spesifik dan terukur dibanding tujuan. Memahami konsep tersebut, rumusan
pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah DISHUB Kab. Bandung 2011 –
2015 beserta indikator kinerjanya adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel III-2. Angka
kinerja untuk Tahun 2011 s.d. 2014 merupakan capaian kinerja yang sudah dilaksanakan.
Sementara angka kinerja untuk Tahun 2015 merupakan kinerja yang ditargetkan.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-7
Tabel III-2: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 – 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
Mengembangkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Perencanaan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten
38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52%
Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang 1:12 1:19 1:53,87 1:15 1:15
Pembangunan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
0,37% 0,37% 1,10% 1,47% 2,57%
Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67%
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten
1,19% 3,04% 4,24% 5,99% 7,70%
VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service) VCR 0,84
LoS D VCR 0,84
LoS D VCR 0,35
LoS D VCR 0,84
LoS D VCR 0,84
LoS D
Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas 539
kasus/th 461
kasus/th 429
kasus/th 248
kasus/th 248
kasus/th
Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu)
33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 50,00%
Pengendalian Keselamatan Angkutan Jalan
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)
95,84% 92,03% 88,22% 100,00% 100,00%
Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD
Capaian target PAD Bidang Perhubungan 88,59% 78,47% 91,16% 93,00% 95,00%
Mengembangkan pembinaan sistem angkutan sungai & danau
Pengendalian Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau
Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
Mengendalikan sistem komunikasi dan informatika
Pengendalian Komunikasi dan Informasi
Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi 40,00% 40,00% 75,00% 75,00% 75,00%
Memantapkan kehandalan operasional layanan jasa perhubungan
Pemberian layanan publik bidang perhubungan kepada masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan
50,00% 50,00% 70,00% 75,00% 80,00%
Akuntabilitas kinerja dan keuangan
Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan 97,64% 90,01% 98,87% 85,00% 85,00%
Commented [i1]: Realisasi target rp 2011 from subag keu 93,08 tapi pake angka juknis opr spm 95,84 khusus angkot lokal (seandainya datanya benar)
Commented [i2]: Bab iii hal 14 laptah 2012 = 76,20% tp pake jukni soprs spm 92,03% khusus angkot lokal (seandainya datanya benar)
Commented [i3]: Bab III laptah hal 28
Commented [i4]: Realisasi uang, data capaian kinerja gk ada
Commented [i5]: Bab iv laptah realisasi uang 79,98, capaian 100,05 average
Commented [i6]: laptah hasil prog cakir
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-8
C. PROGRAM DAN KEGIATAN
Rumusan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RENJA ini,
mempertimbangkan beberapa faktor terkait dengan:
1. Visi dan Misi Bupati Bandung.
2. SPM Bidang Perhubungan.
3. Tujuan dan sasaran strategis RKPD-P Kab. Bandung Tahun 2015.
4. Alokasi anggaran, program dan kegiatan untuk DISHUB Kab. Bandung sebagaimana
ditetapkan dalam RKPD-P Kab. Bandung Tahun 2015.
5. RENSTRA Perubahan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 -2015.
6. Capaian SPM Bidang Perhubungan serta indikator outcome program kegiatan s.d.
Triwulan II Tahun 2015.
7. Kebijakan nasional, regional dan internasional terkait pengembangan sustainable
transport system dan transit oriented development dalam rangka pembangunan
berkelanjutan.
Adapun rekapitulasi jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RENJA DISHUB
Kab. Bandung Tahun 2015 sebagaimana hasil verifikasi BAPPEDA Kab. Bandung
berdasarkan RKPD-P Tahun 2015, adalah sebagai berikut:
1. 3 urusan (perhubungan, pemerintahan umum, komunikasi dan informatika);
2. 5 Program dan 20 Kegiatan dalam Belanja SKPD;
3. 8 Program dan 22 Kegiatan dalam Belanja Program;
4. Total 13 Program dan 42 Kegiatan.
Rincian lengkap mengenai rumusan rencana program dan kegiatan dalam Perubahan
RENJA Tahun 2015, pagu serta prakiraan majunya yang sudah direkam dalam RENJA
Tahun 2016 adalah sebagaimana Tabel III-3.
Nama SKPD : Dinas Perhubungan
LokasiTarget Capaian
Kinerja Sumber Dana PERUBAHAN RENJA 2015 DAN RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG PASCA
RANWAL RENJA
(2) (3) (4) (5) (7)
1 Urusan Wajib
1 07 Perhubungan
1 07 15 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Tingkat Pelayanan Jalan
(LoS dan kecepatan)
D (3)
V = 25 Km/Jam
1.018.937.405 Tingkat pelayanan jalan (LoS – level of
service; angka kuantitatif A=6, B=5, C=4,
D=3, E=2, F=1)
LoS D (angka kuantitatif 3)
Karakteristik arus mendekati tidak stabil;
kecepatan perjalanan 30 km/jam > V >=
25 km/jam; 0,8 < VcR =< 0,9 ; 0,3 < DS =<
0,7
1 07 15 01 Perencanaan pembangunan
prasarana dan fasilitas
perhubungan
- Study Optimalisasi
Terminal Cicalengka
Cicalengka 1 Dokumen 92.472.000 92.472.000 APBD
Kabupaten
1 07 15 02 Penyusunan norma, kebijakan,
standar dan prosedur bidang
perhubungan
- Penyusunan Masterplan
Transportasi
Kab. Bandung 1 Dokumen 316.998.805 APBD
Kabupaten
Penyusunan Raperda
Penyelenggaraan
Transportasi di Kabupaten
Bandung
Kab. Bandung 1 Dokumen 21.600.000
1 07 15 03 Koordinasi dalam
pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan
Pelaksanaan Lomba Tertib
Lalu Lintas (WTN)
Soreang 1 Rangkaian Kegiatan 63.436.000 APBD
Kabupaten
Rakornis Tingkat Provinsi Jawa Barat 1 Rangkaian Kegiatan 31.992.000
Rakornas Indonesia 1 Rangkaian Kegiatan 59.152.000
1 07 15 07 Peningkatan Pengelolaan
Terminal Angkutan Darat
- Sewa Lahan Terminal 2015
(Cileunyi, Ciaray, Ibun,
Sayati, Pos TPR Pasar
pangalengan) dan tahun
2012-2015 (ciwidey)
* Cileunyi
* Ciparay
* Ibun
* Margahayu
* Pagalengan
* Ciwidey
1 kegiatan 354.611.600 APBD
Kabupaten
capaian target PAD bidang
perhubungan
81 Buah 32.550.000 APBD
Kabupaten
Pembinaan dan Pengawasan
Operasional
225 HOK 46.125.000 APBD
Kabupaten
tersedianya unit pengujian
kendaraan bermotor per
populasi 4000 kendaraan
wajib uji
66.67 %
tersedianya terminal
angkutan penumpang di
wilayah yang telah dilayani
angkutan umum dalam
trayek
66.67 %
1 07 16 01 Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
- Pemeliharaan Alat dan
Kalibrasi Alat Uji
Kantor DISHUB 1 Paket Kegiatan 89.850.000 APBD
Kabupaten
Keur Daerah Kantor DISHUB 12 Bulan 34.800.000
1 07 16 04 Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal/pelabuhan
- Rehab. Terminal Angkutan
Penumpang
Terminal
Soreang,
Majalaya,
Baleendah, dan
Sayati
4 Terminal 776.973.500 776.973.500 APBD
Kabupaten
Terminal Ciparay diganti menjadi Terminal
Soreang.
Dibutuhkan tambahan sekitar Rp. 500 juta
untuk pembangunan Terminal Cileunyi di
lokasi Pasar Sehat (lokasi sementara, pasca
rencana pengalihan fungsi lahan milik desa
yang disewakan dengan sistem bagi hasil
retribusi terminal, menjadi Mall di Tahun
2015)
Lokasi: Terminal Pangalengan,
Terminal Majala, dan Terminal
Ciparay
1 07 Perhubungan
rasio jumlah pelayanan
angkutan
6.67 % Sesuai dengan RANWAL.
Jumlah penumpang angkutan umum
keseluruhan dibagi jumlah perjalanan in-
in, in-ex, ex-in (tanpa ex-ex).
LoS 3 Kuantitaif LoS (D)
tersedianya angkutan
umum yang melayani
wilayah Kabupaten
Bandung
38.52 %
Jumlah maksimal
penanganan kasus
kecelakaan lalu lintas
248 kasus per tahun IKK
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi kapal
sungai dan danau yang
beroperasi di Kabupaten
Bandung
10,00% Sesuai dengan RANWAL.
Daya angkut angkutan lokal, jumlah
perjalanan lokal (in-in), sesuai
kewenangan.
Verifikasi dengan Sekretaris
BAPPEDA dalam penyusunan
dokumen RKPD menetapkan angka
3,5% (termasuk AKDP). Dikarenakan
pembinaan AKDP merupakan
kewenangan Provinsi, maka RANHIR
RENJA mengakomodir angkutan
lokal saja
Capaian target PAD bidang
Perhubungan
95,00% SPM
Penyuluhan LLAJ di Lokasi
TMMD
Lokasi TMMD 1 Kegiatan 1.150.000
Penyuluhan LLAJ di Lokasi
BSMSS
Lokasi BSMSS 1 Kegiatan 1.150.000
Penyuluhan LLAJ di Desa
Layak Anak
Desa Layak
Anak
1 Kegiatan 1.150.000
Penyuluhan LLAJ di Lokasi
BBGRM
Lokasi BBGRM 1 Kegiatan 1.150.000
Penyuluhan LLAJ Kepada
Pelajar
Sekolah di
Kabupaten
Bandung
6 Sekolah 59.560.000
154.580.000
338.598.805
433.286.600
124.650.000
APBD
Kabupaten
sesuai dengan verifikasi RKPD online1 07 17 02 Peningkatan disiplin
masyarakat menggunakan
angkutan
80.370.000
1 07 17 Program peningkatan
pelayanan angkutan
2.664.055.500
1 07 16 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
0
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (6) (8)
TABEL III-3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 (PERUBAHAN)
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Koordinasi Bina
Keselamatan LLAJ
(Penambahan Uang Harian
Untuk Benchmarking)
Kabupaten
Bandung/Luar
Daerah
1 Kegiatan 4.710.000
Bahan Baku Penyuluhan dan
Pameran
Dinas
Perhubungan
Kab. Bandung
3 Jenis (2 Buah
Boneka Zetta; 1 Buah
Miniatur ZOSS; 1
Buah Miniatur Zebra
Cross)
11.500.000
APBD
Kabupaten
sesuai dengan verifikasi RKPD online1 07 17 02 Peningkatan disiplin
masyarakat menggunakan
angkutan
80.370.000
1 07 17 05 Pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan
umum dijalan raya
PAM Rutin Kabupaten
Bandung
282 Hari 940.400.000 APBD
Kabupaten
Dibutuhkan tambahan sekitar Rp. 600 juta
sebagaimana usulan RANWAL,
dikarenakan DPA Tahun 2015 pun sudah
mencapai Rp. 1.541.413.500,-)
PAM Lebaran 2015 Kabupaten
Bandung
16 Hari 408.438.500
PAM Natal dan Tahun Baru
2016
Kabupaten
Bandung
8 Hari 87.000.000
Operasi Gabungan Kabupaten
Bandung
14 Kegiatan 45.675.000
Tonsus Upacara Hari
Bersejarah/ Insidentil
Kabupaten
Bandung
10 Kegiatan 9.500.000
PATWAL Kabupaten
Bandung
12 Bulan 50.400.000
1 07 17 10 Kegiatan Penciptaan Layanan
Cepat, Tepat, Murah dan
Mudah
Pengadaan dan Distribusi
Rompi Juru Parkir
Kabupaten
Bandung
525 Buah 57.850.000 57.850.000 APBD
Kabupaten
1 07 17 12 Pengembangan sarana dan
prasarana pelayanan jasa
angkutan
Pembinaan Awak ASDP dan
Angkutan Tidak Bermotor
Kabupaten
Bandung
150 Awak Angkutan 84.250.000 APBD
Kabupaten
sesuai dengan RANWAL dan verifikasi
RKPD online
Pendataan Angkutan
Karyawan (Penambahan
Jumlah Perusahaan yang
Didata)
Kabupaten
Bandung
1 Paket Data 66.275.000
Sosialisasi Jaringan Lintas
Angkutan Barang
Kabupaten
Bandung
154 HOK 28.900.000
1 07 17 13 Fasilitasi Perijinan Di Bidang
Perhubungan
Penyusunan Dokumen One
File One Car
Kabupaten
Bandung
1 Kegiatan 87.292.000
Pengembangan Trayek
Percontohan (penambahan
volume kegiatan)
Kabupaten
Bandung
2504 Kendaraan 94.085.000
Pembuatan GIS Pekajian
Kinerja Trayek
Kabupaten
Bandung
1 Aplikasi 169.540.000
Pengkajian Alokasi Trayek
Baru
Kabupaten
Bandung
1 Dokumen 45.870.000
Sosialiasasi Penyedia Jasa
Angkutan Berbadan Hukum
(penambahan volume
kegiatan)
Kabupaten
Bandung
290 OK 90.925.000
Penataan Lintasan Angkutan
Lokal/Perbatasan/AKDP
Kabupaten
Bandung
1 Kegiatan 22.015.000
Pelayanan Perijinan di
Daerah
Kabupaten
Bandung
70 HOK 13.125.000
Penyusunan Produk Hukum
Penyedia Jasa Angkutan
Umum Berbadan Hukum
Kabupaten
Bandung
1 Dokumen 30.760.000
Perubahan SIMAPU Berbasis
Penyedia Jasa Angkutan
Berbadan Hukum
Kabupaten
Bandung
1 Update Software 47.470.000
Pemeriksaan Kendaraan
angkutan umum di jalan
Kabupaten
Bandung
9 Titik 44.865.000
1 07 17 15 Pemilihan dan pemberian
penghargaan sopir/juru
mudi/awak kendaraan
angkutan umum teladan
Penyuluhan Awak
Kendaraan Angkutan Umum
Kabupaten
Bandung
30 Orang 68.970.000 APBD
Kabupaten
Penyertaan AKUT
Kabupaten Bandung Ke
Tingkat Provinsi
Jawa Barat 2 Orang 3.780.000
Pendataan Pengemudi
Angkutan Penumpang
Umum di Terminal
Kabupaten
Bandung
9 terminal 17.250.000
1 07 17 16 Koordinasi dalam Peningkatan
pelayanan Angkutan
Pelaksanaan Forum LLAJ Kabupaten
Bandung
4 Pertemuan 69.050.000 69.050.000 APBD
Kabupaten
1 07 18 Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Tersedianya halte di lokasi
yang telah dilayani
angkutan umum dalam
trayek
2,57% 89.625.000
18 02 Pembangunan halte bus taxi
gedung terminal
Pembangunan Shelter
Angkutan Umum
Kabupaten
Bandung
1 Shelter 62.625.000 sesuai dengan RANWAL dan verifikasi
RKPD online
Pengadaan Rambu Halte Kabupaten
Bandung
30 Rambu 27.000.000 sesuai dengan verifikasi RKPD online
LoS 3 Kuantitaif LoS (D)
Tersedianya perlengkapan
jalan (rata-rata rambu,
marka, dan guardrail) pada
Jalan kabupaten
7,70%
Survey LHR Kabupaten
Bandung
30 Titik 61.550.000 100.000.000
Pengadaan dan Pemasangan
Kamera Pantau Lalu Lintas
Kabupaten
Bandung
3 Titik 206.690.000 150.000.000
Survey MRLL Kota
Kecamatan Soreang
Soreang 1 Rangkaian Kegiatan 47.360.000 60.000.000
Penyusunan Perbup MRLLAJ
Kopo
Jl. Kopo -
Soreang
1 Dokumen 24.400.000 50.000.000
Pengadaan dan Pemasangan
Guardrail (penambahan
volume)
Kabupaten
Bandung
34 beam 211.550.000 1.941.600.000
Pegadaan dan Pemasangan
Rambu Lalu Lintas Over
Head
Kabupaten
Bandung
35 buah 156.485.000
Pengadaan dan Pemasangan
Rambu Lalu Lintas Ukuran
60 X 60 cm (penambahan
volume)
Kabupaten
Bandung
146 buah 130.050.000
Pengadaan dan Pemasangan
RPPJ ukuran 120 X 240cm
Kabupaten
Bandung
7 buah 105.000.000
Pengadaan dan Pemasangan
Warning Light
Kabupaten
Bandung
6 buah 150.000.000
Pengadaan dan Pemasangan
Traffic Light
Kabupaten
Bandung
1 unit 205.335.000
Pengadaan dan Pemasangan
Cermin Tikungan
Kabupaten
Bandung
10 buah 50.000.000
1.541.413.500
179.425.000
645.947.000
90.000.000
1 07 19 11 Pengadaan Dan Pemasangan
Perlengkapan Jalan
1.498.423.542 APBD
Kabupaten
1 07 19 04 manajemen dan rekayasa lalu
lintas dan angkutan jalan di
kawasan
340.000.000
APBD
Kabupaten
1 07 19 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
2.688.423.542
1 07 89.625.000
Pengadaan Rambu Portable Kabupaten
Bandung
18 buah 13.500.000
Pemeliharaan Perlengkapan
Jalan
Kabupaten
Bandung
1 Paket Kegiatan 61.805.542
Pengadaan dan Pemasangan
Marka Jalan (penambahan
volume)
Kabupaten
Bandung
12.000 m' 414.698.000
1 07 19 12 Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas
dan Penunja Kegiatan PON XIX
Tahun 2016 (Bantuan
Gubernur)
Pengadaan Traffic Cone Margahayu dan
Kutawaringin
30 Buah 90.000.000
Pengadaan water barrier Margahayu dan
Kutawaringin
150 Buah 213.735.000
Pengadaan dan pemsangan
rambu lalu lintas over head
Margahayu dan
Kutawaringin
40 Buah 150.000.000
Pengadaan dan Pemasangan
Rambu Lalu Lintas Ukuran
60 X 60 cm
Margahayu dan
Kutawaringin
60 Buah 51.000.000
Pengadaan dan Pemasangan
Rambu Lalu Lintas Portable
Ukuran 60 X 60 cm
Margahayu dan
Kutawaringin
45 Buah 36.000.000
Pengadaan dan Pemasangan
RPPJ ukuran 120 X 240cm
Margahayu dan
Kutawaringin
12 Buah 189.265.000
Pengadaan dan Pemasangan
Warning Light
Margahayu dan
Kutawaringin
4 Buah 120.000.000
Capaian target PAD Bidang
Perhubungan
95,00% 50%
Tersedianya unit pengujian
kendaraan bermotor per
4000 populasi kendaraan
wajib uji
66,67%
Terpenuhinya Standar
keselamatan bagi Angkutan
Umum yang Melayani
Trayek di dalam Kabupaten
(Persentase KWU yang
Melaksanakan PKB)
100% belum tercatat
Pemasangan Jaringan
Koneksitas Database PKB
(pengurangan volume)
Soreang,
Baleendah
Biaya Internet PKB
Daerah 2 Lokasi x 11
bulan = 14 bulan;
biaya internet server
1 lokasi x 11 bulan =
7 bulan.
139.386.000 1.500.000.000
Pengadaan Laptop Untuk
Mobil Unit Keliling
Dinas
Perhubungan
Kab. Bandung
3 buah 28.000.000
Pembangunan Gedung Unit
PKB
Dinas
Perhubungan
Kab. Bandung
1 gedung per tahun 920.945.000
Pengadaan Headlight tester Dinas
Perhubungan
Kab. Bandung
1 unit 79.000.000
Pengadaan Brake Meter Dinas
Perhubungan
Kab. Bandung
1 unit 82.370.000
Pengadaan Alat Uji Emisi
Gas Buang (Solar)
Dinas
Perhubungan
Kab. Bandung
1 unit 95.465.000
Sewa Gedung Unit PKB
(dihapuskan)
0 tahun 0 200.000.000
Uji Petik Kelaikan Kendaraan
Bermotor Persiapan
Angkutan Lebaran
Kabupaten
Bandung
6 lokasi 6.210.000
Posko Keselamatan
Angkutan lebaran
Kabupaten
Bandung
16 hari 54.355.000
Penghapusan Kendaraan
Bermotor
Kabupaten
Bandung
4 kegiatan 2.550.000
Uji Emisi Gas Buang (YANDU
dan Insidentil)
*penambahan volume
Kabupaten
Bandung
10 bulan 165.762.000
Pendataan Bengkel Karoseri Kabupaten
Bandung
6 lokasi 6.750.000
1 07 20 04 Pengadaan alat pengujian
kendaraan bermotor (bantuan
gubernur)
Mobil unit pengujian
kendaraan bermotor
(termasuk alat)
Dinas
Perhubungan
Kab. Bandung
2 Unit 2.000.000.000 2.000.000.000 APBD
Kabupaten
Sesuai verifikasi
1 25 Komunikasi dan Informatika
1 25 15 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Tahapan pengendalian
komunikasi dan informasi
75% 117.300.000 117.300.000
1 25 15 07 Perencanaan dan
pengembangan kebijakan
Pembuatan Aplikasi
Sidamentel
Dinas
Perhubungan
1 Aplikasi 117.300.000 APBD
Kabupaten
Masterplan Jaringan Fiber
Optik
Dinas
Perhubungan
1 Kajian 179.016.000
Pengadaan Alat Ukur
Menara Telekomunikasi
Dinas
Perhubungan
Kab. Bandung
5 Jenis (1 buah GPS;
1 buah teodolite; 1
buah alat ukur
penangkal petir; 2
hamer test; 1 buah
radiasi tester)
50.000.000
x Belanja Rutin
x xx Belanja Rutin Pagu sesuai dengan verifikasi, namun
dilakukan penyesuaian output
x xx 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Capaian target PAD Bidang
Perhubungan
97% 2.592.073.740 Pagu sesuai dengan verifikasi, namun
dilakukan penyesuaian output
1.776.895.550
Belanja listrik perlengkapan
jalan, kantor dan posko
keselamatan
Kabupaten
Bandung
1 Tahun 275.780.240 Penyesuaian output yang belum
terakomodir di RANWAL dan verifikasi
(kebutuhan listrik kantor)
255.360.240
346.316.000
APBD
Kabupaten
x xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
408.980.240
1 07 20 03 Pelaksanaan uji petik
kendaraan bermotor
235.627.000 APBD
Kabupaten
Sesuai RANWAL dan verifikasi
1 07 20 01 Pembangunan Balai Pengujian
Kendaraan Bermotor
1.345.166.000
1 07 20 Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor
3.580.793.000
476.503.542
850.000.000 APBD
Kabupaten
1 07 19 11 Pengadaan Dan Pemasangan
Perlengkapan Jalan
1.498.423.542 APBD
Kabupaten
Belanja internet dan radio
komunikasi untuk CCTV,
repeater radio komunikasi,
dan wifi Dishub
Kabupaten
Bandung
1 Tahun 133.200.000 157.220.000
Belanja kebutuhan
pertanggungjawaban
anggaran (materai, cek,
penggandaan)
Kantor DISHUB 1 Tahun 2.960.000
Bimbingan Teknis SAP
(standar akuntansi publik)
Kantor DISHUB 20 Peserta 27.450.000
Pengadaan alat kebersihan Kantor DISHUB 1 Tahun 22.812.000
Belanja jasa petugas
kebersihan
Kantor DISHUB 1 Tahun 30.600.000
Belanja jasa petugas
kebersihan (outsourcing)
Kantor DISHUB 1 Tahun 60.000.000
x xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Belanja perbaikan alat kerja Kantor DISHUB 1 Tahun 37.350.000 37.350.000 APBD
Kabupaten
14.590.000
x xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor Kantor DISHUB 1 Tahun 48.477.250 48.477.250 APBD
Kabupaten
sesuai verifikasi dan RANWAL
Belanja cetak non quasi Kantor DISHUB 1 Tahun 177.485.300 sesuai kebutuhan/RANWAL 107.485.300
Belanja bahan baku
pelayanan pengujian
kendaraan bermotor
Kantor DISHUB 3 Item 840.000.000 sedikit peningkatan pagu dari verifikasi,
menyesuaikan kebutuhan
278.750.000
Belanja cetakan quasi Kantor DISHUB 3 Item 290.573.000 sesuai kebutuhan 202.502.500
Belanja cetakan SK izin
trayek
Kantor DISHUB 30 Buku 4.000.000 sesuai kebutuhan 1.890.000
Biaya pengelolaan barang
dan jasa
Kantor DISHUB 1 Tahun 0 Anggaran dialihkan sementara untuk
output lainnya, namun masih dibutuhkan
anggaran sebesar Rp. 44.155.000,- untuk
output dimaksud
44.155.000
Belanja penggandaan Kantor DISHUB 1 Tahun 27.000.000 sesuai verifikasi dan RANWAL
x xx 01 12 Penyedia Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
Belanja alat listrik dan
penerangan kantor
Kantor DISHUB 10 bulan 15.374.500 15.374.500 APBD
Kabupaten
Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.
4.625.500,- untuk memenuhi kebutuhan 1
tahun
12.607.500
x xx 01 13 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Belanja alat dan
perlengkapan kantor
Kantor DISHUB NIHIL 0 0 APBD
Kabupaten
Anggaran dialihkan sementara untuk
kebutuhan pelayanan mendesak di awal
tahun.
Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.
216.500.000,- untuk memenuhi kebutuhan
komputer, laptop, printer, UPS AC, Trolley,
Mesin Fotocopy
x xx 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan perundang -
undangan
Belanja bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Kantor DISHUB 1 Tahun 25.536.000 25.536.000 APBD
Kabupaten
Anggaran dialihkan sementara untuk
output lainnya, namun masih dibutuhkan
anggaran sebesar Rp. 55,625,000,- untuk
output dimaksud
56.786.000
x xx 01 16 Penyediaan makanan dan
minuman
Belanja makanan dan
minuman rapat, tamu, TKK
Kantor DISHUB 1 Tahun 64.020.000 64.020.000 APBD
Kabupaten
Efisiensi anggaran terkait mamin TKK yang
sudah menjadi CPNS
99.450.000
x xx 01 17 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Belanja perjalanan dinas
luar daerah
Luar daerah 1 Tahun 157.500.000 157.500.000 APBD
Kabupaten
Efisiensi anggaran dan dialihkan menjadi
output lainnya yang kekurangan anggaran
187.000.000
Belanja jasa pengamanan Kantor DISHUB 1 Tahun 278.400.000
Belanja jasa lainnya (sopir) Kantor DISHUB 1 Tahun 28.555.450
x xx 01 20 Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Belanja perjalanan dinas
dalam daerah
Kabupaten
Bandung
6 bulan 45.000.000 45.000.000 APBD
Kabupaten
Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.
32.500.000,- untuk memenuhi kebutuhan
1 tahun
91.250.000
x xx 02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Terpenuhinya kebutuhan
masyarakat akan pelayanan
publik bidang perhubungan
85% 563.592.000 Keterbatasan anggaran menghasilkan
prioritas, sehingga sebagian pagu
sementara tidak dialokasikan pada
program ini, dan dilakukan penyesuaian
output
1.033.209.950
x xx 02 07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Belanja perlengkapan
gedung kantor
Kabupaten
Bandung
NIHIL 0 0 APBD
Kabupaten
Anggaran dialihkan sementara untuk
kebutuhan pelayanan mendesak di awal
tahun.
Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.
250 juta untuk memenuhi kebutuhan meja
dan kursi kerja, lemari, kursi set, filling
kabinet
268.009.950
Belanja BBM kendaraan
dinas/operasional
Kabupaten
Bandung
1 Tahun 365.192.000 Efisiensi anggaran dan dialihkan menjadi
output lainnya yang kekurangan anggaran
466.800.000
Belanja jasa servis
kendaraan
dinas/operasional
Kabupaten
Bandung
1 Tahun 178.400.000 sesuai verifikasi dan RANWAL
Belanja STNK kendaraan
dinas/operasional
Kabupaten
Bandung
1 Tahun 20.000.000 sesuai verifikasi dan RANWAL
x xx 02 42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Kabupaten
Bandung
NIHIL 0 0 APBD
Kabupaten
Anggaran dialihkan sementara untuk
kebutuhan pelayanan mendesak di awal
tahun.
Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.
885 juta untuk memenuhi kebutuhan
rehab benteng, pembangunan gudang
bengkel, rehab mesjid, rehab saluran air,
pemeliharaan pencucian kend, penataan
parkir kantor, dan pemeliharaan kantor.
100.000.000
x xx 03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Terpenuhinya kebutuhan
masyarakat akan pelayanan
publik Bidang Perhubungan
85% 0 102.800.000
x xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Kabupaten
Bandung
NIHIL 0 0 APBD
Kabupaten
Anggaran dialihkan sementara untuk
kebutuhan pelayanan mendesak di awal
tahun.
Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.
250 juta untuk memenuhi kebutuhan
pengadaan pakaian dinas dan
perlengkapannya.
102.800.000
x xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
563.592.000 APBD
Kabupaten
x xx 01 19 Penyediaan Tenaga
Pendukung Administrasi
Teknis dan Perkantoran
306.955.450 APBD
Kabupaten
Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.
108.244,550,- untuk memenuhi kebutuhan
jasa profesi TKK, dan jasa lainnya (tenaga
administrasi)
218.000.000
x xx 01 11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
1.339.058.300 APBD
Kabupaten
x xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
113.412.000 APBD
Kabupaten
Penyerapan anggaran dari kegiatan lain 58.812.000
APBD
Kabupaten
x xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
30.410.000 APBD
Kabupaten
sesuai verifikasi dan RANWAL
x xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
408.980.240
x xx 05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Tersedianya SDM
berkompetensi bidang
perhubungan
63,60% 123.229.500 Sampai dengan tahun 2014 anggaran
diklat kompetensi Bidang Perhubungan
dialokasikan di APBN. Menindaklanjuti
surat Menteri Perhubungan bulan Januari
2015, bahwa menimbang UU NO.23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, anggaran diklat dimaksud harus
dianggarkan dalam APBD
x xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan
formal
Biaya pendidikan dan
pelatihan kompetensi
Bidang Perhubungan
Kabupaten
Bandung
1 Tahun 123.229.500 123.229.500 APBD
Kabupaten
Pagu sesuai verifikasi.
Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.
226,770,500,- untuk memenuhi kebutuhan
diklat kompetensi bidang perhubungan
dalam 1 tahun (sejak Tahun 2015
menindaklanjuti UU No. 32/2014,
Pemerintah Pusat tidak lagi
mengalokasikan anggaran diklat untuk
pegawai daerah)
x xx 06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase akuntabilitas
kinerja dan keuangan
95% 158.115.000 Target kinerja ditingkatkan 2016: 87%, 2017: 88%
x xx 06 01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan rencana
perjanjian kinerja,
pendataan realisasi dan
laporan capaian kinerja
Kabupaten
Bandung
4 Kegiatan 150.115.000 150.115.000 APBD
Kabupaten
Pagu sesuai verifikasi.
Penurunan target kualitas teknik
pengolahan dan analisis data perencanaan
maupun capaian kinerja
150.115.000
x xx 06 04 Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan laporan tahun
2015, laporan kinerja 2015,
bahan LPPD dan LKPJ Bupati
2015
Kabupaten
Bandung
3 Kegiatan 8.000.000 8.000.000 APBD
Kabupaten
sesuai verifikasi dan RANWAL
Jumlah Total 13.596.144.687
242760240 -159.134.447
255360240 -146.534.447
Drs. H. Teddy Kusdiana., M.Si. Drs. Elan Ramlan H., M.Si.
NIP. 19631020 198503 1 007 NIP. 19650323 199603 1 001
Operator Dinas Perhubungan
______________________________
Soreang, 19 Juni 2015
Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Dinas Perhubungan Sekretaris Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(9) (10)
D (3,5)
V = 25 Km/Jam
470.000.000
75%
66,67%
450.000.000
2.000.000.000
3,10%
1/65
2,80%
39,05%
145.000.000
1.987.000.000
1.919.250.000
TABEL III-3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 (PERUBAHAN)
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
145.000.000
1.600.000.000
84.250.000
90.000.000
2,80% 550.000.000
D (3,5)
V = 25 Km/Jam
93.070.000.000
9,73%
1.760.000.000
960.000.000
550.000.000
83,33% 6.260.000.000
100,00%
85% 175.000.000
98% 3.565.500.000
175.000.000
90.350.000.000
1.760.000.000
85% 2.575.000.000
85% 200.000.000
67% 750.000.000
100% 360.000.000
111.881.750.000
Drs. Elan Ramlan H., M.Si.
NIP. 19650323 199603 1 001
Operator Dinas Perhubungan
______________________________
Soreang, 19 Juni 2015
Sekretaris Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-9
D. PENJELASAN TENTANG KETIDAKSESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN
DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
Memperhatikan rumusan rencana program dan kegiatan pada Tabel III-3, serta
dokumen perencanaan lainnya yang dipaparkan di BAB II maupun III, Sub Bab ini mengulas
sekilas penjelasan tentang ketidaksesuaian program dan kegiatan dengan dokumen
perencanaan lainnya.
1. RANWAL Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P.
Menimbang bahwa Perubahan RENJA harus mempedomani program dan kegiatan
dalam RKPD-P sebagaimana terekap di Tabel II-6, sementara sebagaimana dimaklumi
bahwa bias teknis analisa masih ditemui baik oleh tim penyusun RENJA maupun tim
verifikator (walaupun tingkat bias tidak fatal), maka terdapat beberapa hal yang perlu
diantisipasi dan ditindaklanjuti sebagaimana kolom Keterangan/Tindak Lanjut dalam
Tabel II-6 dan pada kolom Catatan Penting dalam Tabel III-3.
Hal dimaksud adalah terkait bias teknik analisa oleh tim penyusun RENJA dalam
meformulasikan Format I.H. berdasar usulan dari Bidang Keselamatan untuk
penyelenggaraan urusan perhubungan melalui Kegiatan 20.01; juga terkait bias teknik
analisa oleh tim verfikator terkait penyelenggaran belanja rutin SKPD melalui
Kegiatan 01.02. dan Kegiatan 01.07., serta terkait penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum melalui Kegiatan 17.19.
2. Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P.
Kolom Catatan Penting dalam Tabel III-3 memaparkan hal-hal prioritas yang diusung
secara susulan oleh bidang-bidang di DISHUB Kab. Bandung, menindaklanjuti
permasalahan terkini yang bersifat urgensi (harus segera ditindaklanjuti) pasca
periode penyusunan RANWAL Perubahan RENJA 2015, sehingga belum terekam dalam
RKPD-P sebagai hasil verifikasi RANWAL Perubahan RENJA SKPD.
3. LPPD 2014, RKP 2014, RKP 2015, RKPD-P 2015 dengan Perubahan RENJA 2015.
a. Menimbang proses penilaian dan verifikasi LPPD Kabupaten Bandung Tahun 2014,
disinyalir bahwa banyak program dalam DPA/DPPA-SKPD Tahun 2014 tidak
terekam sesuai dengan RKP Tahun 2014.
Hal dimaksud tentunya menjadi poin kurang dalam penilaian LPPD.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-10
Walaupun demikian, penyusunan DPA/DPPA-SKPD 2014 sudah menggunakan kode
rekening program dalam setiap urusan sebagaimana ditetapkan dalam
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, berikut perubahan-perubahannya.
Berdasarkan analisa sementara Tim Penyusun RENJA DISHUB Kab. Bandung, bahwa
rincian program yang digunakan oleh Tim Verifikator LPPD 2014 pun tidak dapat
ditemukan secara eksplisit dalam RKP Tahun 2014.
b. Mengantisipasi penyusunan LPPD Kabupaten Bandung Tahun 2015, sekiranya
dimungkinkan untuk ditindaklanjuti oleh TAPD Kabupaten Bandung (DPPK dan
BAPPEDA Kab. Bandung), bahwa rekening program dalam RKP 2015 dapat diperiksa
ulang dan dimunculkan dalam kesempatan penyusunan DPPA-SKPD Tahun 2015.
Namun pun demikian, hal ini juga akan beresiko pada poin kurang penilaian LPPD,
saat tim verifikasi menilai kesesuaian nomenklatur program dalam RKPD dengan
RENJA, RKA dan DPA (mengingat tahapan penyusunan RKPD, RENJA, beserta
perubahannya untuk Tahun 2015 sudah kita lalui).
c. Memperhatikan poin b di atas, sekiranya dapat diketahui poin scoring mana yang
berbobot lebih oleh Tim Penyusun LPPD Kabupaten Bandung (kesesuaian RKPD
dengan RENJA/RKA/DPA; atau kesesuaian RKP dengan DPA), maka antisipasi
serupa dengan poin b dapat dilakukan untuk penyusunan LPPD Tahun 2016
(mengingat periode penyusunan RKPD dan RENJA 2016 pun sudah terlalui).
d. Untuk Tahun 2017, baik penyusunan RKPD maupun RENJA-SKPD masih belum
dilaksanakan. Oleh karena itu, tahapan persiapan Penyusunan LPPD Tahun 2017
merupakan tahun pertama yang sangat leluasa dalam hal antisipasi poin-poin
penilaian.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung IV-1
BAB IV
PENUTUP
Memperhatikan paparan dari BAB I sampai dengan BAB III, berikut adalah hal-hal
yang dapat disimpulkan:
1. Dalam rangka pencapaian SPM dan IKK bidang perhubungan, program dan kegiatan di
Tahun 2015 ditargetkan untuk mencapai kinerja sebagaimana indikator dalam SPM,
IKK Bidang Perhubungan dan Indikator Kinerja dalam RKPD-P Kab. Bandung Tahun
2015.
2. Ketersediaan anggaran masih jauh dari kebutuhan akselerasi kinerja, sehingga kinerja
yang diperjanjikan masih jauh dari ideal. Namun pun demikian, peningkatan kinerja
tetap ditargetkan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dan diproyeksikan
terealisasi dengan baik seperti capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (2012
s.d. 2014).
3. Hal-hal yang harus ditindaklanjuti terkait bias teknik analisa; kegiatan prioritas dan
insidentil pasca penyusunan RANWAL Perubahan RENJA Tahun 2015 sebagai aksi
tanggap perkembangan real ekonomi daerah serta perkembangan pelaksanaan tugas
fungsi urusan perhubungan; serta kegiatan yang diperkirakan mampu dilaksanakan
DISHUB Kab. Bandung atas dasar kemampuan sumber daya manusia dan prasarana
kerja, namun belum terakomodir oleh pagu anggaran yang memadai; sudah diuraikan
dalam Tabel III-3 sebagai bahan pembahasan RKA Perubahan Tahun 2015 pasca
penyusunan Perubahan RENJA Tahun 2015.
4. Jumlah pagu belanja langsung DISHUB Kabupaten Bandung dalam Perubahan
RENJA Tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam RKPD-P Kabupaten Bandung
Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 17.866.991.557,- atau bertambah Rp. 5.041.984.660,-
(termasuk di dalamnya Bantuan Gubernur Rp. 2.850.000.000,-) dari total Belanja
Langsung dalam DPA 2.2. Tahun 2015 Rp. 12.825.006.897,-.
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung IV-2
5. Adapun rekapitulasi jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RENJA DISHUB
Kab. Bandung Tahun 2015 sebagaimana hasil verifikasi BAPPEDA Kab. Bandung
berdasarkan RKPD-P Tahun 2015, adalah sebagai berikut:
a. 3 urusan (perhubungan, pemerintahan umum, komunikasi dan informatika).
b. 5 Program dan 20 Kegiatan dalam Belanja SKPD.
c. 8 Program dan 22 Kegiatan dalam Belanja Program.
d. Total 13 Program dan 42 Kegiatan.
6. Perubahan Belanja Tidak Langsung tidak dipaparkan dalam Perubahan RENJA
Tahun 2015. Namun pun demikian, usulan perubahan Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja untuk Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor (TPP
JF PKB) telah kami sampaikan sebagaimana Lampiran I.
7. Sama halnya dengan poin 5 tentang Belanja Tidak Langsung, bahwa perubahan target
Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Bidang Perhubungan, pun tidak
dipaparkan dalam Perubahan RENJA Tahun 2015. Namun sebagaimana Lampiran II,
usulan perubahan target Retribusi Bidang Perhubungan sudah disampaikan
menindaklanjuti data potensi Tahun 2015, isu fleksibilitas BLUD dalam hal pengelolaan
keuangan dan aset (terkait pengelolaan retribusi di tempat khusus parkir atau off-
street parking), serta realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2015.
Demikian Perubahan Rencana Kerja DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015, ditetapkan
di Soreang pada Tanggal 20 Agustus 2015.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG
Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007
Lampiran III
: Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 dan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
x xx 1 2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Biaya Repeater 12 bulan 12 bulan 19,800,000 19,800,000 0
Biaya Internet Wi-Fi 12 bulan 12 bulan 84,000,000 84,000,000 0
Biaya Pemasangan
Baru Internet Wi-Fi
33 lokasi.bulan 33 lokasi.bulan 15,510,000 15,510,000 0
Belanja Listrik 8 unit
Warning Light
96 unit.bulan 96 unit.bulan 9,600,000 9,600,000 0
Balanja Listrik Posko
Nagreg
1 tahun 1 tahun 3,000,000 3,000,000 0
131,910,000 131,910,000 0
x xx 1 7 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Pemerikaan Kinerja
Reguler
dihapuskan 9 hari 0 hari 13,850,000 13,850,000 0
Pengadaan Materai
3000
90 buah 90 buah 270,000 270,000 0
Pengadaan Materai
6000
90 buah 90 buah 540,000 540,000 0
Pengadaan Cek 5 Buku 5 Buku 450,000 450,000 0
Catatan Penting
19
Menimbang verifikasi lisan
dengan Tim BAPPEDA,
bahwa biaya listrik kantor
untuk Bulan Oktober s.d.
Desember 2015 dibebankan
dalam Kegiatan 01.02.
Namun pun demikian,
alokasi anggaran masih
tercantum di Kegiatan
01.07.
Hal ini untuk ditindaklanjuti
dalam penelitian RKA.
* Alokasi anggaran sebesar
Rp. 30.406.060,- untuk
ditindaklanjuti dalam
penelitian RKA, dialihkan ke
Kegiatan 01.02 (belanja
listrik kantor Oktober-
Desember 2015).
* Alokasi anggaran sebesar
Rp. 29.150.000,- untuk
ditindaklanjuti dalam RKA,
untuk output kegiatan
prioritas (ekstensifikasi
pembangunan gedung
pengujian kendaraan
bermotor di Baleendah)
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
(Bidang Sekretariat)
Perihal
Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015
Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1
Bimbingan Teknis
SAP
Bimbingan Teknis SAP
(Dihapuskan)
3 kegiatan 0 15,300,000 15,300,000 0
Biaya Listrik Kantor 30,406,060 30,406,060
30,410,000 60,816,060 30,406,060
x xx 1 8 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Petugas Kebersihan 36 OB 36 OB 30,600,000 30,600,000 0
Pengadaan
Peralatan
Kebersihan
20 Jenis 20 Jenis 22,812,000 22,812,000 0
Outsourcing Office
Boy
24 OB 24 OB 60,000,000 60,000,000 0
113,412,000 113,412,000 0
x xx 1 9 Penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja
Pemeliharaan
Peralatan Kantor
Pemeliharaan Peralatan
Kantor
5 item.unit 5 item.unit 14,950,000 19,950,000 5,000,000
Pemeliharaan Meja
Kerja
21 buah 21 buah 25,683,000 25,683,000 0
40,633,000 45,633,000 5,000,000
x xx 1 10 Penyediaan alat tulis
kantor
Pengadaan Alat Tulis
Kantor
58 item 58 item 48,477,250 48,477,250 0
48,477,250 48,477,250 0
bermotor di Baleendah)
* Pemeriksaan Kinerja
Reguler (Dihapuskan)
* Bimbingan Teknis SAP
(Dihapuskan)
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1
x xx 1 11 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Pengadaan Cetakan
Non Quasi
37 jenis 37 jenis 178,555,300 178,555,300 0
Pengadaan Cetakan
Quasi
3 jenis 3 jenis 265,967,500 265,967,500 0
Penggandaan Bahan
Baku Pengujian
Penggandaan Bahan
Baku Pengujian
(penambahan)
3 jenis (22.500 Jilid
Buku Uji; 25.000
Set Tanda Uji;
25.000 Stiker Uji)
Penambahan
15.000 Jilid
Buku Uji;
12.000 Set
Tanda Uji;
12.000 set
Stiker Uji)
589,570,000 903,070,000 313,500,000
Pengadaan Cetakan
SK Ijin Trayek
30 buku 30 buku 1,890,000 1,890,000 0
Belanja
Penggandaan
150054 Lembar 150054 Lembar 22,508,000 22,508,000 0
Pengelolaan Barang 20 OB 20 OB 36,000,000 36,000,000 0
* Alokasi anggaran di
bawah pagu usulan
* Untuk ditindaklanjuti
dalam bentuk optimalisasi
anggaran (kegiatan
prioritas: bahan baku
pelayanan)
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1
Blanko Uji Emisi Gas
Buang
30 buku 825,000 825,000
Blanko IUA Angkutan
Barang
30 buku 825,000 825,000
Blanko P5 Angkutan 15 buku 825,000 825,000
Blanko Rekapitulasi
Penerimaan
50 buku 2,750,000 2,750,000
Blanko Kartu
pengawasan
20 buku 1,100,000 1,100,000
1,094,490,800 1,414,315,800 319,825,000
x xx 1 12 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Pengadaan Alat
Listrik dan
Eleksronik
Pemeliharaan Listrik 21 item 21 item 13,732,500 21,232,500 7,500,000 * Alokasi anggaran di
bawah pagu usulan
* Untuk ditindaklanjuti
dalam bentuk optimalisasi
anggaran
13,732,500 21,232,500 7,500,000
x xx 1 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Pengadaan Sound
System
1 paket 1 paket 35,000,000 35,000,000 0
Brangkas Lemari 1 buah 1 buah 15,000,000 15,000,000 0
AC Pendingin
Ruangan
7 buah 7 buah 35,000,000 35,000,000 0
Kebijakan Tim Verifikator di
BAPPEDA bahwa dalam
rangka penanganan defisit
anggaran, usulan
penambahan anggaran
untuk penyediaan
peralatan dan perlengkapan
kantor ditunda.
Total Kegiatan
Total Kegiatan
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1
PC 2 unit 2 Unit 14,000,000 14,000,000 0
PC Tablet 1 buah 1 buah 7,500,000 7,500,000 0
Printer 3 buah 3 buah 13,000,000 13,000,000 0
Pemasangan Server
Proxi
8 sub kegiatan 8 sub kegiatan 33,500,000 33,500,000 0
Papan SOTK Dishub 1 buah 1 buah 5,000,000 5,000,000 0
Pengadaan
Kelengkapan dan
Alat Bengkel Posko
Keselamatan
1 set 1 set 9,600,000 9,600,000 0
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1
Pengadaan Display
Alat Tambahan pada
Kendaraan
1 set 1 set 8,450,000 8,450,000 0
176,050,000 176,050,000 0
x xx 1 15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
perundang - undangan
Pengadaan Surat
Kabar Harian
Regional
240 hari 240 hari 19,656,000 19,656,000 0
Pengadaan Surat
Kabar Nasional
240 hari 240 hari 5,880,000 5,880,000 0
Pengadaan
Dokumen Peraturan
Perundang-
undangan
1 paket 1 paket 20,000,000 20,000,000 0
Agenda Dishub 50 buah 50 buah 3,750,000 3,750,000 0
49,286,000 49,286,000 0
x xx 1 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Makan Minum TKK 2160 HOK 2160 HOK 43,200,000 43,200,000 0
Makan Minum
Rapat
1350 HOK 1350 HOK 33,750,000 33,750,000 0
Makan Minum Tamu 750 HOK 750 HOK 18,750,000 18,750,000 0
95,700,000 95,700,000 0
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1
x xx 1 18 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Perjalanan Dinas
Luar Daerah
325 HOK 325 HOK 165,500,000 165,500,000 0
165,500,000 165,500,000 0
x xx 1 19 Penyediaan Tenaga
Pendukung Administrasi
Teknis dan Perkantoran
Honorarium TKK 180 OB 180 OB 187,200,000 187,200,000 0
Honorarium Supir 24 OB 24 OB 28,800,000 28,800,000 0
Tenaga Administrasi 50 OB 50 OB 60,000,000 60,000,000 0
Honorarium Tenaga
Security
96 OB 96 OB 278,400,000 278,400,000 0
554,400,000 554,400,000 0
x xx 1 20 Rapat - rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
Daerah
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
400 HOK 400 HOK 77,500,000 77,500,000 0
77,500,000 77,500,000 0
x xx 2 7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Gorden 117 buah 117 buah 21,645,000 21,645,000 0
Kursi Tamu 1 set 1 set 7,500,000 7,500,000 0
Kursi Set 5 set 50,000,000 50,000,000
Kursi Kerja Esellon III 5 buah 5 buah 12,500,000 12,500,000 0
Kursi Pejabat Esellon IV 15 buah 52,500,000 52,500,000
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1
Kursi Rapat 25 buah 25 buah 47,500,000 47,500,000 0
Lemari Arsip 10 buah 10 buah 30,000,000 30,000,000 0
Pengadaan Interior
Ruangan
6 Jenis 6 Jenis 142,010,000 142,010,000 0
TV 3 buah 13,500,000 13,500,000
261,155,000 377,155,000 116,000,000
x xx 2 24 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
BBM Mobil Patwal
(1 unit)
12 bulan 12 bulan 30,000,000 30,000,000 0
BBM Mobil PKB
Keliling (1 Unit)
12 bulan 12 bulan 30,000,000 30,000,000 0
BBM Kendaraan
Roda 2 Patwal (10
kend)
12 bulan 12 bulan 167,040,000 167,040,000 0
BBM Kendaraan
Pool Roda 4 (6 Kend)
12 bulan 12 bulan 57,600,000 57,600,000 0
BBM Kendaraan
Operasional Roda 2
(8 Kend)
12 bulan 12 bulan 30,720,000 30,720,000 0
BBM Genset (2 Unit) 12 bulan 12 bulan 9,432,000 9,432,000 0
Sevice Kendaraan
Roda 4
15 kend 15 kend 127,000,000 127,000,000 0
Service Kendaraan
Roda 2 Patwal
10 Kend 10 Kend 41,000,000 41,000,000 0
Total Kegiatan
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1
Service Kendaraan
Roda 2 Operasional
Service Kendaraan Roda
2 Operasional
9 Kend 8 Kend 10,400,000 8,900,000 -1,500,000
Belanja STNK 27 Kend 27 Kend 17,500,000 17,500,000 0
BBM Mobil Derek (1
Unit)
12 bulan 12 bulan 30,000,000 30,000,000 0
550,692,000 549,192,000 -1,500,000
x xx 2 42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Rehabilitasi dan
Penambahan
Gedung
Keselamatan lantai II
Rehabilitasi dan
Penambahan Gedung
Keselamatan
240 m2 240 m2 725,455,000 920,455,000 195,000,000
Rehabilitasi dan
Penambahan
Gedung Kantor Lalu
Lintas
81 m2 81 m2 202,500,000 202,500,000 0
Pembangunan
Garasi Kendaraan
Dinas Bagian
Belakang
50 m2 50 m2 69,600,000 69,600,000 0
Pembangunan
Garasi Bagian Depan
50 m2 50 m2 188,588,000 188,588,000 0
Pembuatan Sumur
Resapan
Dihapuskan 5 titik 0 titik 3,750,000 0 -3,750,000
Pembuatan dan
Panambahan Taman
Kantor
80 m2 80 m2 35,420,000 35,420,000 0
Pembuatan Sumur
Bor
1 paket 1 paket 5,000,000 5,000,000 0
Penataan Taman Depan 350 m2 122,500,000 122,500,000
Total Kegiatan
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1
Rehabilitasi Ruang
Dharma Wanita (LALIN
lantai 2)
81 m2 195,000,000 195,000,000
Rehabilitasi Benteng
Samping Kantor
120 m2 156,000,000 156,000,000
Rehabilitasi Benteng
Belakang Kantor
137 m2 164,000,000 164,000,000
Pemeliharaan Saluran Air 1 paket 5,000,000 5,000,000
1,230,313,000 2,064,063,000 833,750,000
x xx 3 2 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
PDH Struktural 21 stel 21 stel 13,125,000 13,125,000 0
PDH JFU 175 stel 175 stel 75,925,000 75,925,000 0
PDL 85 stel 85 stel 42,500,000 42,500,000 0
Kaos Dishub 215 buah 215 buah 16,125,000 16,125,000 0
Training dan sepatu 50 stel 50 stel 22,500,000 22,500,000 0
170,175,000 170,175,000 0
x xx 5 4 Bimbingan Teknis SAP
dan Tata Naskah
Bimbingan Teknis SAP
dan Tata Naskah
5 hari 60,000,000 60,000,000
0 60,000,000 60,000,000
x xx 6 1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi Kinerja
SKPD
Forum SKPD 2015 1 hari 1 hari 11,950,000 11,950,000 0
Total Kegiatan
Total Kegiatan
Total Kegiatan
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1
Laporan Triwulan
2015
4 dokumen 4 dokumen 18,900,000 18,900,000 0
Renja, RKA, DPA,
DPA Perubahan
2015
3 dokumen 3 dokumen 8,364,000 8,364,000 0
Renstra 2016-2020 Renstra 2016-2020 1 dokumen 1 dokumen 40,568,000 18,968,000 -21,600,000
Renja, RKA, DPA
2016
3 dokumen 3 dokumen 19,864,000 19,864,000 0
Musrenbang Tingkat
Kecamatan
96 HOK 96 HOK 18,900,000 18,900,000 0
Aktivasi
Portal/Website
Dishub
Aktivasi Portal/Website
Dishub (Update Website)
12 bulan 12 bulan 31,454,000 76,454,000 45,000,000
Data Perenanaan dan
Capaian Kinerja Bidang
Perhubungan (Jumlah
Perjalanan, LoS, Jumlah
Penumpang Angkutan
Umum)
1 Dokumen 21,000,000 21,000,000
150,000,000 194,400,000 44,400,000Total Kegiatan
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1
x xx 6 4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Laporan Kinerja
2014
1 dokumen 1 dokumen 2,900,000 2,900,000 0
Laporan Tahunan
2014
1 dokumen 1 dokumen 4,200,000 4,200,000 0
Bahan LPPD dan
LKPJ Bupati 2014
1 dokumen 1 dokumen 900,000 900,000 0
8,000,000 8,000,000 0
1 7 15 2 Penyusunan kebijakan,
norma, standar dan
prosedur bidang
perhubungan
Penyusunan
Masterplan
Transportasi
Penyusunan Masterplan
Transportasi
1 Dokumen 1 dokumen 453,003,805 338,598,805 -114,405,000
453,003,805 338,598,805 -114,405,000
x 20 17 19 Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
Kajian dan perencanaan
intensifikasi
ekstensifikasi sumber
PAD bidang
perhubungan
1 Dokumen 0 200,000,000 200,000,000
0 200,000,000 200,000,000
5,414,840,355 6,915,816,415 1,500,976,060
Total Kegiatan
Total Kegiatan
JUMLAH TOTAL
DPA 2015Sesudah perubahan
(Usulan)DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1
Lampiran III
: Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 dan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
1 7 15 1 Perencanaan
pembangunan prasarana
dan fasilitas
perhubungan
Study Optimalisasi
Terminal Cicalengka
1 Dokumen 1 Dokumen 92,472,000 92,472,000 0
92,472,000 92,472,000 0
1 7 15 7 Peningkatan pengelolaan
terminal angkutan darat
Sewa Lahan
Terminal (Cileunyi,
Ciparay, Ibun,
Sayati, Pos TPR
Pasar Pangalengan)
Sewa Lahan
Terminal tahun
2015 (Cileunyi,
Ciparay, Ibun,
Sayati, Pos TPR
Pasar
Pangalengan)
dan tahun 2012 -
2015 (Ciwidey)
12 Bulan 48 Bulan 270,900,000 354,611,600 83,711,600
Pengadaan dan
Distribusi Jas Hujan
Petugas Terminal
81 Buah 81 Buah 32,550,000 32,550,000 0
Pembinaan dan
Pengawasan
Operasional
225 HOK 225 HOK 46,125,000 46,125,000 0
349,575,000 433,286,600 83,711,600
1 7 16 4 Rehabilitasi/
pemeliharaan
terminal/pelabuhan
Rehabilitasi
Terminal Angkutan
Penumpang
4 Terminal 4 Terminal 776,973,500 776,973,500
776,973,500 776,973,500 0
Catatan Penting
19
Perihal
Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015
Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
(Bidang Teknik Prasarana)
Total Kegiatan
1
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Total Kegiatan
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
191
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
1 7 17 10 Penciptaan pelayanan
cepat, tepat, murah dan
mudah
Pengadaan dan
Distribusi Rompi
Juru Parkir
525 Buah 525 Buah 57,850,000 57,850,000 0
57,850,000 57,850,000 0
1 25 15 7 Perencanaan dan
pengembangan kebijakan
komunikasi dan
informasi
Pembuatan Aplikasi
SIDAMENTEL
1 Aplikasi 1 Aplikasi 117,300,000 117,300,000 0
Masterplan Jaringan
Fiber Optic
1 kajian 1 kajian 179,016,000 179,016,000 0
Pengadaan Alat
Ukur Menara
Telekomunikasi
5 Jenis (1 Buah
GPS; 1 buah
Theodolite; 1
buah Alat Ukur
Penangkal
Petir; 2 buah
Hammer Test;
1 buah Radiasi
Tester)
50,000,000 50,000,000
296,316,000 346,316,000 50,000,000
1,573,186,500 1,706,898,100 133,711,600
Total Kegiatan
Total Kegiatan
JUMLAH TOTAL
Lampiran III
: Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 dan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
1 7 15 3 Koordinasi dalam
pembangunan prasarana
dan fasilitas
perhubungan
Pelaksanaan Lomba
Tertib Lalu Lintas
(Wahana Tata
Nugraha)
1 Rangkaian
Kegiatan
1 Rangkaian
Kegiatan
63,436,000 63,436,000 0 D
i
n
a
s
P
e
rRakornis Tingkat
Provinsi
1 Rangkaian
Kegiatan
1 Rangkaian
Kegiatan
31,992,000 31,992,000 0 D
i
nRakornas 1 Rangkaian
Kegiatan
1 Rangkaian
Kegiatan
59,152,000 59,152,000 0 D
i
n
a
s
P
e
r
h
u
b
u
n
g
a
n154,580,000 154,580,000 0
1 7 17 5 Pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan
umum dijalan raya
PAM Rutin 282 Hari 282 Hari 940,400,000 940,400,000 0 D
i
n
a
s
P
e
r
Catatan Penting
19
Perihal
Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015
Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
(Bidang Lalu Lintas)
Target Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Pagu Indikatif
Total Kegiatan
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Target Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Pagu Indikatif
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
PAM Lebaran 2015 16 Hari 16 Hari 408,438,500 408,438,500 0 D
i
n
a
s
P
e
r
h
u
b
u
n
g
a
nPAM Natal dan
Tahun Baru 2016
8 Hari 8 Hari 87,000,000 87,000,000 0 D
i
n
aOperasi Gabungan 14 Kegiatan 14 Kegiatan 45,675,000 45,675,000 0 D
i
n
a
s
P
e
r
h
u
b
u
n
g
a
nTonsus Upacara Hari
Bersejarah/
Insidentil
10 Kegiatan 10 Kegiatan 9,500,000 9,500,000 0 D
i
n
a
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Target Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Pagu Indikatif
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
PATWAL 12 Bulan 12 Bulan 50,400,000 50,400,000 0 D
i
n
a
s
P
e
r
h
u
b
u
n
g
a
n1,541,413,500 1,541,413,500 0
1 7 17 16 Koordinasi dalam
peningkatan pelayanan
angkutan
Pelaksanaan Forum
LLAJ
4 Pertemuan 4 Pertemuan 69,050,000 69,050,000 0 D
i
n
a
s
P
e
r
h
u
b
u
n
g
a
n69,050,000 69,050,000 0
1 7 18 2 Pembangunan halte bus,
taxi gedung terminal
Pembangunan
Shelter Angkutan
Umum
1 Buah 1 Buah 62,625,000 62,625,000 0
Pengadaan
Rambu Halte
(Indikator
Tambahan)
1 Buah 30 Buah Rambu 0 27,000,000 27,000,000 D
i
n
a
s
P
Total Kegiatan
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Target Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Pagu Indikatif
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
62,625,000 89,625,000 27,000,000
1 7 19 4 manajemen dan rekayasa
lalu lintas dan angkutan
jalan di kawasan
Survey LHR 30 Titik 30 Titik 61,550,000 61,550,000 0 D
i
n
a
s
P
ePengadaan dan
Pemasangan
Kamera Pantau Lalu
Lintas
3 Titik 3 Titik 206,690,000 206,690,000 0 D
i
n
a
s Survey MRLL Kota
Kecamatan Soreang
1 Rangkaian
Kegiatan
1 Rangkaian
Kegiatan
47,360,000 47,360,000 0 D
i
n
a
s
P
e
r
h
u
b
u
n
g
a
nPenyusunan Perbup
MRLLAJ Kopo
1 Dokumen 1 Dokumen 24,400,000 24,400,000 0 D
i
n
a340,000,000 340,000,000 0
1 7 19 11 Pengadaan Dan
Pemasangan
Perlengkapan Jalan
Pengadaan dan
Pemasangan
Guardrail
Pengadaan dan
Pemasangan
Guardrail
(Tambahan)
32 Beam 32+2 = 34 Beam 199,550,000 211,550,000 12,000,000 D
i
n
a
s
P
e
Pegadaan dan
Pemasangan Rambu
Lalu Lintas Over
Head
35 Buah 35 Buah 156,485,000 156,485,000 0 D
i
n
a
s
Total Kegiatan
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Target Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Pagu Indikatif
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Pengadaan dan
Pemasangan Rambu
Lalu Lintas Ukuran
60 X 60 cm
Terpasangnya
Fasilitas
Perlengkapan
Jalan di wilayah
Kabupaten
Bandung
(Penambahan
Rambu)
73 Buah 73 + 73 = 146
Buah
62,050,000 130,050,000 68,000,000 D
i
n
a
s
P
e
r
h
u
bPengadaan dan
Pemasangan RPPJ
ukuran 120 X 240cm
7 Buah 7 Buah 105,000,000 105,000,000 0 D
i
n
a
s
Pengadaan dan
Pemasangan
Warning Light
6 Buah 6 Buah 150,000,000 150,000,000 0 D
i
n
aPengadaan dan
Pemasangan Traffic
Light
1 Unit 1 Unit 205,335,000 205,335,000 0 D
i
n
aPengadaan dan
Pemasangan Cermin
Tikungan
10 Buah 10 Buah 50,000,000 50,000,000 0 D
i
n
aPengadaan Rambu
Portable
18 Buah 18 Buah 13,500,000 13,500,000 0 D
i
n
a
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Target Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Pagu Indikatif
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan
1 Paket Kagiatan 1 Paket
Kagiatan
61,805,542 61,805,542 0 D
i
n
a
s
P
e
r
h
u
b
u
n
g
a
nPengadaan dan
Pemasangan Marka
Jalan
Pengadaan dan
pemasangan
Marka Jalan
(Pemenuhan
SPM dan Jalur
Sepeda)
6000 Meter' 6000 + 6000 =
12.000 Meter'
216,698,000 414,698,000 198,000,000 D
i
n
a
s
P
e
r
1,220,423,542 1,498,423,542 278,000,000
1 7 19 12 Pengadaan Fasilitas Lalu
Lintas dan Penunjang
Kegiatan PON XIX Tahun
2016 (Bantuan Gubernur)
Pengadaan
Traffic Cone
30 buah 90,000,000 90,000,000
Pengadaan
water barrier
150 buah 213,735,000 213,735,000
Pengadaan dan
pemsangan
rambu lalu lintas
over head
40 buah 150,000,000 150,000,000
Pengadaan dan
Pemasangan
Rambu Lalu
Lintas Ukuran 60
X 60 cm
60 buah 51,000,000 51,000,000
Bangub (telah disahkan dalam
DPPA Parsial per Tanggal 15
Mei 2015)
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Target Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Pagu Indikatif
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Pengadaan dan
Pemasangan
Rambu Lalu
Lintas Portable
Ukuran 60 X 60
cm
45 buah 36,000,000 36,000,000
Pengadaan dan
Pemasangan
RPPJ ukuran 120
X 240cm
12 buah 189,265,000 189,265,000
Pengadaan dan
Pemasangan
Warning Light
4 buah 120,000,000 120,000,000
0 850,000,000 850,000,000
3,388,092,042 4,543,092,042 1,155,000,000
Total Kegiatan
JUMLAH TOTAL
Lampiran III
: Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 dan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
1 7 17 12 Pengembangan sarana
dan prasarana pelayanan
jasa angkutan
Pembinaan Awak
ASDP dan Angkutan
Tidak Bermotor
Pembinaan
Awak ASDP dan
Angkutan Tidak
Bermotor
200 Awak
Angkutan
200-50 = 150
awak angkutan
92,500,000 84,250,000 -8,250,000
Pendataan
Angkutan Karyawan
Pendataan
Angkutan
Karyawan
(penambahan
jumlah
prusahaan yang
di data)
1 Paket Data 1 paket data 60,500,000 66,275,000 5,775,000
Sosialisasi Jaringan
Lintas Angkutan
Barang
154 HOK 154 HOK 28,900,000 28,900,000 0
181,900,000 179,425,000 -2,475,000
1 7 17 13 Fasilitasi perijinan di
bidang perhubungan
Penyusunan
Dokumen One File
One Car
1 Kegiatan 1 Kegiatan 87,292,000 87,292,000 0
Pengembangan
Trayek Percontohan
Pengembangan
Trayek
Percontohan
154 Kendaraan 154 + 2350 =
2504
kendaraan
41,890,000 94,085,000 52,195,000
Pembuatan GIS
Pekajian Kinerja
Trayek
1 Aplikasi 1 Aplikasi 169,540,000 169,540,000 0
Pengkajian Alokasi
Trayek Baru
1 Dokumen 1 Dokumen 45,870,000 45,870,000 0
Catatan Penting
19
Perihal
Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015
Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
(Bidang Angkutan)
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Total Kegiatan
1
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
1
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Sosialiasasi
Penyedia Jasa
Angkutan Berbadan
Hukum
Sosialiasasi
Penyedia Jasa
Angkutan
Berbadan
Hukum
50 OK 50 + 240 = 290
OK
15,345,000 90,925,000 75,580,000
Penataan Lintasan
Angkutan
Lokal/Perbatasan/A
KDP
1 Kegiatan 1 Kegiatan 22,015,000 22,015,000 0
Pelayanan Perijinan
di Daerah
70 HOK 70 HOK 13,125,000 13,125,000 0
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah
Perubahan
(+/-)
PERUBAHAN RENJA 2015 DAN
RKPD-P
TAMBAHAN USULAN BIDANG
PASCA RANWAL RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
1
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Penyusunan
Produk Hukum
Penyedia Jasa
Angkutan
Umum
Berbadan
Hukum
1 Dokumen 30,760,000 30,760,000
Perubahan
SIMAPU
Berbasis
Penyedia Jasa
Angkutan
Berbadan
Hukum
1 Update
Sofware
47,470,000 47,470,000
Pemeriksaan
Kendaraan
angkutan
umum di jalan
9 titik 44,865,000 44,865,000
395,077,000 645,947,000 250,870,000
1 7 17 15 Pemilihan dan
pemberian penghargaan
sopir/juru mudi/awak
kendaraan angkutan
umum teladan
Penyuluhan Awak
Kendaraan
Angkutan Umum
30 Orang 30 Orang 68,970,000 68,970,000 0
Penyertaan AKUT
Kabupaten Bandung
ke Tingkat Provinsi
2 Orang 2 Orang 3,780,000 3,780,000 0
Pendataan
Pengemudi
Angkutan
Penumpang Umum
di Terminal
9 Terminal 9 Terminal 17,250,000 17,250,000 0
90,000,000 90,000,000 0
666,977,000 915,372,000 248,395,000
Total Kegiatan
Total Kegiatan
JUMLAH TOTAL
Lampiran III
: Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 dan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah Perubahan
(+/-)PERUBAHAN RENJA 2015 DAN RKPD-P
TAMBAHAN USULAN
BIDANG PASCA RANWAL
RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
1 7 16 1 Rehabilitasi/
pemeliharaan sarana alat
pengujian kendaraan
bermotor
Pemeliharaan dan
Kalibrasi Alat Uji
1 Paket Kagiatan 1 Paket
Kagiatan
89,850,000 89,850,000 0
Keur Daerah 12 bulan 12 bulan 34,800,000 34,800,000
124,650,000 124,650,000 0
1 7 17 2 Peningkatan disiplin
masyarakat
menggunakan angkutan
Penyuluhan LLAJ di
Lokasi TMMD
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,150,000 1,150,000 0
Penyuluhan LLAJ di
Lokasi BSMSS
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,150,000 1,150,000 0
Penyuluhan LLAJ di
Desa Layak Anak
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,150,000 1,150,000 0
Penyuluhan LLAJ di
Lokasi BBGRM
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,150,000 1,150,000 0
Penyuluhan LLAJ
kepada Pelajar
6 Sekolah 6 Sekolah 59,560,000 59,560,000 0
Koordinasi Bina
Keselamatan LLAJ
Uang Harian
untuk
Benchmarking
(Tambahan)
1 Kegiatan 3 HOK + 4 HOK
(Tambahan) = 7
HOK
2,590,000 4,710,000 2,120,000
Catatan Penting
19
Kode
Total Kegiatan
(Bidang Keselamatan)
Perihal
Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015
Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
1
Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah Perubahan
(+/-)PERUBAHAN RENJA 2015 DAN RKPD-P
TAMBAHAN USULAN
BIDANG PASCA RANWAL
RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Kode
1
Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Bahan Baku
Penyuluhan dan
Pameran
3 Jenis: 2 Buah
Boneka Zeta; 1
Buah Miniatur
Zona Selamat
Sekolah; 1 Buah
Miniatur Zebra
Cross
11,500,000 11,500,000
66,750,000 80,370,000 13,620,000
1 7 20 1 Pembangunan balai
pengujian kendaraan
bermotor
Pemasangan
Jaringan Koneksitas
Database PKB
Pemasangan
Jaringan
Koneksitas
Database PKB
(Pengurangan)
3 set Biaya Internet
PKB Daerah (2
Lokasi x 11
Bulan) = 14
Bulan; Biaya
Internet Server
(1 Lokasi x 11
Bulan)= 7 Bulan
146,146,000 139,386,000 -6,760,000
Pengadaan
Laptop Untuk
Mobil Unit
Keliling
3 buah 28,000,000 28,000,000
Pembangunan
Gedung Unit PKB
1 gedung/Tahun 1
gedung/Tahun
920,945,000 920,945,000 0
Pengadaan
Headlight tester
1 unit 1 unit 79,000,000 79,000,000 0
Pengadaan Brake
Meter
1 unti 1 unti 82,370,000 82,370,000 0
Pengadaan Alat Uji
Emisi Gas Buang
(Solar)
1 unit 1 unit 95,465,000 95,465,000 0
* Efisiensi anggaran Rp. 47.760.000,- (biaya
koneksitas PKB server dan daerah Januari-
Mei, sewa lahan gedung PKB di Margaasih)
* Kebutuhan Penambahan Anggaran untuk
Pembangunan Gedung Unit PKB di
Baleendah Rp 80.000.000,- belum
terakomodir dalam Format I.H. Jika dapat
dilanjutkan, sementara tersedia peluang
sebesar Rp. 29.150.000,- dari Kegiatan 01.07
* Jika usulan penambahan anggaran untuk
Pengadaan Laptop pada Mobil PKB Keliling
dibatalkan dan diprioritaskan ke penambahan
gedung PKB Baleendah, maka Rp 28.000.000,-
dapat dialokasikan, sehingga total
penambahan anggaran untuk PKB Baleendah
sementara dapat menjadi Rp. 57.150.000,-
(masih kurang Rp. 22.850.000,- dari usulan
Bidang Keselamatan)
* Mengingat permasalahan insidentil
pengalihfungsian lahan Terminal Cileunyi
(yang juga digunakan sebagai lokasi pelayanan
PKB di wilayah timur) oleh Desa selaku
pemilik lahan, maka efisiensi Sewa Lahan PKB
di Margaasih menjadi prioritas dibatalkan,
untuk dialihkan lokus kegiatannya bagi Sewa
Lahan PKB Relokasi Cileunyi sebesar Rp
* Rencana Pengalihan
anggaran sewa gedung
unit PKB di margaasih
untuk sewa lahan
gedung unit pkb
Cileunyi (wilayah
Timur)
* Penambahan
anggaran untuk
kegiatan
Pembangunan Gedung
Unit PKB Baleendah
sebesar Rp 80.000.000,-
(jenis kegiatan lain)
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah Perubahan
(+/-)PERUBAHAN RENJA 2015 DAN RKPD-P
TAMBAHAN USULAN
BIDANG PASCA RANWAL
RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Kode
1
Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Sewa Gedung Unit
PKB
Penghapusan
Sewa gedung
Unit PKB
Margaasih
1 tahun 0 tahun 41,000,000 0 -41,000,000
1,364,926,000 1,345,166,000 -19,760,000
1 7 20 3 Pelaksanaan uji petik
kendaraan bermotor
Uji Petik Kelaikan
Kendaraan
Bermotor Persiapan
Angkutan Lebaran
6 lokasi 6 lokasi 6,210,000 6,210,000 0
Posko Keselamatan
Angkutan lebaran
16 hari 16 hari 54,355,000 54,355,000 0
Penghapusan
Kendaraan
Bermotor
4 kegiatan 4 kegiatan 2,550,000 2,550,000 0
Uji Emisi Gas Buang
(YANDU dan
Insidentil)
Uji Emisi Gas
Buang (YANDU
dan Insidentil)
8 bulan 10 bulan 162,470,000 165,762,000 3,292,000
Pendataan
Bengkel Karoseri
6 Lokasi
(pendataan
bengkel
karoseri)
6,750,000 6,750,000
225,585,000 235,627,000 10,042,000
Lahan PKB Relokasi Cileunyi sebesar Rp
41.000.000,-
Total Kegiatan
Total Kegiatan
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
DPA 2015
Sesudah
perubahan
(Usulan)
Jumlah Perubahan
(+/-)PERUBAHAN RENJA 2015 DAN RKPD-P
TAMBAHAN USULAN
BIDANG PASCA RANWAL
RENJA
2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16
Catatan Penting
19
Kode
1
Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
1 7 20 4 Pengadaan alat pengujian
kendaraan bermotor
(bantuan gubernur)
Mobil unit
pengujian
kendaraan
bermotor
(termasuk alat)
2 Unit 2,000,000,000 2,000,000,000 Bangub (telah disahkan dalam DPPA Parsial
per Tanggal 15 Mei 2015)
0 2,000,000,000 2,000,000,000
1,781,911,000 3,785,813,000 2,003,902,000JUMLAH TOTAL
Total Kegiatan