146
Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung i DAFTAR ISI HAL. DAFTAR ISI ............................................................................................................. i DAFTAR TABEL ....................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN I-1 A. LATAR BELAKANG ............................................................................................... I-1 B. LANDASAN HUKUM ............................................................................................ I-2 C. MAKSUD DAN TUJUAN ....................................................................................... I-4 D. SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................................... I-4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN (2015) ...................................................................................... II-1 A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II B. TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISHUB KAB. BANDUNG ……….................................................................................................................... II-1 C. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG ............................................................................................................................ II-7 D. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISHUB KAB. BANDUNG .................................................................................................. II-8 1. Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan DISHUB Kab.Bandung.................................……………………......................................... II-8 2. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan ............................................................................................... II-10 3. Isu Strategis Meninjau Implikasi RTRW Bagi Pelayanan DISHUB 4. Kab. Bandung .............................................................................................. II-11 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung (FGD Penyusunan RENSTRA 2016- 2020)............................................................................................................ II-26 E. REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD (RKPD-P TAHUN 2015) ............................................................................................................................. II-35 F. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ............................................................................................................................. II-36 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................... III-1 A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ……….……………............................. III-1 1. DAK Bidang Transportasi ............................................................................ III-1 2. Capaian RPJMN ........................................................................................... III-2 3. Isu Strategis ................................................................................................. III-2 B. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015 ................................. III-4 C. PROGRAM DAN KEGIATAN ...................……………………......................................... III-8 D. PENJELASAN TENTANG KETIDAKSUKSESAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA ................................................... III-9 1. RANWAL Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P ...................................... III-9 2. Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P ...................................................... III-9 3. LPPD 2014, RKP 2014, RKP 2015, RKPD-P 2015 dengan Perubahan RENJA 2015 .................................................................................................. III-9 BAB IV PENUTUP ..............................................…………………................................... IV-1 LAMPIRAN .............................................................................................................

DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung i

DAFTAR ISI

HAL.

DAFTAR ISI ............................................................................................................. i

DAFTAR TABEL ....................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN I-1

A. LATAR BELAKANG ............................................................................................... I-1

B. LANDASAN HUKUM ............................................................................................ I-2

C. MAKSUD DAN TUJUAN ....................................................................................... I-4

D. SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................................... I-4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN (2015) ...................................................................................... II-1

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II B. TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISHUB KAB. BANDUNG

……….................................................................................................................... II-1 C. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG

............................................................................................................................ II-7 D. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISHUB

KAB. BANDUNG .................................................................................................. II-8 1. Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan DISHUB

Kab.Bandung.................................……………………......................................... II-8 2. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian

Perhubungan ............................................................................................... II-10 3. Isu Strategis Meninjau Implikasi RTRW Bagi Pelayanan DISHUB 4. Kab. Bandung .............................................................................................. II-11 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di

KAB.Bandung (FGD Penyusunan RENSTRA 2016-2020)............................................................................................................ II-26

E. REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD (RKPD-P TAHUN 2015) ............................................................................................................................. II-35

F. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ............................................................................................................................. II-36

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................... III-1

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ……….……………............................. III-1

1. DAK Bidang Transportasi ............................................................................ III-1

2. Capaian RPJMN ........................................................................................... III-2

3. Isu Strategis ................................................................................................. III-2

B. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015 ................................. III-4

C. PROGRAM DAN KEGIATAN ...................……………………......................................... III-8 D. PENJELASAN TENTANG KETIDAKSUKSESAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA ................................................... III-9

1. RANWAL Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P ...................................... III-9

2. Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P ...................................................... III-9 3. LPPD 2014, RKP 2014, RKP 2015, RKPD-P 2015 dengan Perubahan

RENJA 2015 .................................................................................................. III-9

BAB IV PENUTUP ..............................................…………………................................... IV-1

LAMPIRAN .............................................................................................................

Page 2: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung ii

DAFTAR TABEL

HAL.

TABEL II.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2014 ............... II-2

TABEL II.2 EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 (REALISASI S.D. BULAN MEI, PROGNOSIS S.D. BULAN JUNI)/(FORM I.G.) ................................... II-5

TABEL II.3 FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA (E-MONEV) ............................. II-5

TABEL II.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG ................................................................. II-7

TABEL II.5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 (FORMAT I.H.) ................................................. II-35

TABEL II.6 REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG ........................................................................................................ II-35

TABEL III.1 PERUMUSAN PENJELASAN VISI DISHUB KAB.BANDUNG ........................................................................................................ III-5

TABEL III.2 TUJUAN AN SASARAN MENENGAH PELAYANAN DISHUB KAB.BANDUNG TAHUN 2011-2015 ................................................ III-6

TABEL III.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 (PERUBAHAN) DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 ........................................................................................................ III-8

Page 3: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung I-1

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan

dalam tahun berjalan (Pasal 285). Perkembangan dimaksud adalah seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan

kegiatan prioritas daerah;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus

digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.

Lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 286 bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan

peraturan kepala daerah, dan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan

Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015.

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung

Nomor 050/1360/Bappeda Tanggal 4 Agustus 2015 Perihal Pemberitahuan Perubahan

RENJA SKPD Tahun 2015, bahwa penyusunan Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015 harus

berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2015 yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Perubahan RENJA SKPD adalah dokumen perubahan perencanaan SKPD untuk periode 1

(satu) tahun, pasca evaluasi capaian kinerja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan II

atau Semester I, dengan mempertimbangkan ketiga perkembangan sebagaimana

dipersyaratkan dalam Pasal 285 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Dengan demikian,

Perubahan RENJA SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 memuat perubahan-

perubahan atas beberapa hal berikut:

Page 4: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung I-2

1. Rencana kebijakan, program dan kegiatan.

2. Lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran.

3. Pagu indikatif.

Dokumen Perubahan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 ini disampaikan oleh

DISHUB Kab. Bandung kepada Bupati Bandung melalui BAPPEDA Kab. Bandung, dan telah

melalui tahap verifikasi pada Tanggal 4 s.d. 6 Agustus 2015, yang ditetapkan kemudian

melalui Keputusan Bupati Bandung Nomor ............................ Tanggal 7 Agustus 2015.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan RENJA SKPD DISHUB Tahun 2015 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan RKPD

Kabupaten Bandung Tahun 2015.

3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Nomor 050/1360/Bappeda Tanggal 4

Agustus 2015 Perihal Pemberitahuan Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015.

4. Formulir Evaluasi Hasil RENJA DISHUB Kab. Bandung s.d. Triwulan II Tahun 2015

(E-Monev).

5. Evaluasi Semester I APBD Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

oleh DPRD Kabupaten Bandung (Komisi B dan Komisi C) Tanggal 29 Juli 2015.

Adapun output perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan merupakan

penjabaran dari tugas fungsi urusan perhubungan dan sebagian urusan telekomunikasi

dan informatika, dengan mempedomani:

1. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

2. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

3. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

4. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

5. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

7. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

8. PP No. 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ.

Page 5: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung I-3

9. PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda.

10. PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

11. PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

12. PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

13. PP No. 55 Tahun 2013 tentang Kendaraan.

14. PP No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

15. PP RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah.

16. PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkerataapian.

17. PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

18. PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan.

19. PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.

20. PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

21. Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Penetapan Standar Pelayanan Minimal.

22. Permenhub Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Perhubungan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

23. Permenhub Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota.

24. Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di

Kabupaten Bandung.

25. Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

26. Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

27. Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

28. Perbup No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Bandung.

Page 6: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung I-4

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 dimaksudkan agar:

1. DPPA SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 dapat mengakomodir target capaian

SPM Bidang Perhubungan di Tahun 2015 (DPA SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

belum mengakomodir 100% target SPM 2015).

2. Pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 yang kemudian dituangkan dalam DPPA SKPD

DISHUB Kab. Bandung, mampu merespon:

a. perkembangan real ekonomi daerah;

b. perkembangan pelaksanaan tugas fungsi urusan perhubungan dan sebagian urusan

komunikasi dan informasi, baik yang bersifat darurat dan/atau insidentil;

c. efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dimanfaatkan

untuk kegiatan prioritas lainnya yang belum teranggarkan dalam DPA SKPD DISHUB

Kab. Bandung Tahun 2015.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan Perubahan RENJA

DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 adalah untuk meningkatkan capaian kinerja DISHUB

Kab. Bandung tahun 2015 dari sisi output dan outcome kegiatan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Pokok bahasan dalam Perubahan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 serta

susunan garis besar isi dokumen ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mendeskripsikan gambaran umum penyusunan Perubahan RENJA Tahun 2015,

proses penyusunan, tindak lanjutnya dengan RAPBD, landasan hukum

penyusunannya, maksud tujuan dan sistematika penulisan.

Page 7: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB S.D. TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

Mengupas ulang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA

Tahun 2014 (tahun n-1) serta pencapaian target RENSTRA SKPD berdasarkan

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA tahun-tahun sebelumnya.

Review dimaksud meliputi realisasi yang tidak memenuhi target kinerja, yang

telah memenuhi, maupun yang melebihi, serta faktor-faktor penyebabnya atau

isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi DISHUB, implikasinya, juga kebijakan

yang perlu diambil untuk menyikapinya.

Selebihnya, BAB ini menyajikan capaian Tahun Berjalan 2015 sampai dengan

Triwulan II, serta memuat review Perubahan RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Merumuskan telaahan kebijakan nasional, tujuan dan sasaran yang didasarkan

atas isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi serta target kinerja RENSTRA,

bahan pertimbangan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan,

serta penjelasan tentang ketidaksesuaian program dan kegiatan dengan

dokumen perencanaan lainnya.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan catatan penting terkait pelaksanaan RENJA, ketersediaan anggaran

yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak

lanjut, serta lembar pengesahan RENJA (tempat dan tanggal penetapan, tanda

tangan Kepala Dinas dan cap dinas).

Page 8: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN (2015)

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN

LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISHUB KAB. BANDUNG

Sub Bab ini mengevaluasi hasil pelaksanaan RENJA DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2014, serta capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2015. Tabel II-1 menunjukkan

rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan RENJA DISHUB Kab. Bandung dan pencapaian

RENSTRA sampai dengan Tahun 2014.

Sebagaimana dipaparkan dalam RENJA 2015, bahwa tidak ada target kinerja

hasil/keluaran yang tidak terpenuhi melalui program/kegiatan yang dilaksanakan di

Tahun 2013 (semua target kinerja hasil/keluaran dinyatakan terpenuhi di Tahun 2013),

mengingat Perubahan RENSTRA yang menjadi acuan penyusunan RENJA 2015 sudah

mengakomodir realisasi kinerja Tahun 2013.

Adapun capaian kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Bupati

Bandung untuk Tahun 2014 terealisasi dengan baik (sebagaimana diuraikan dalam

Dokumen Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2014 dan Dokumen Laporan

Kinerja DISHUB Kab. Bandung Tahun 2014). Catatan penting yang dapat diuraikan di sini

adalah:

1. Capaian kinerja output kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

adalah 109,09% dikarenakan dengan target pengadaan 2 unit alat bantu uji emisi

gas buang sepeda motor, dapat terealisasi sebanyak 4 unit (efisiensi anggaran).

Menimbang bahwa kebutuhan alat bantu dimaksud lebih dari 4 unit, sehingga

walaupun semula ditargetkan hanya 2 unit maka dalam rangka peningkatan

efektifitas dan efisiensi anggaran, pengadaan alat bantu tersebut dilakukan lebih

dari 2 unit. Hal ini menghasilkan capaian kinerja output Dinas secara keseluruhan

berada pada angka 100,33%.

Page 9: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-2

2. Sebagian besar kinerja outcome DISHUB di Tahun 2014 tercapai dengan baik,

bahkan terdapat beberapa kinerja berada pada angka capaian di atas 100%

sehingga secara keseluruhan capaiannya mencapai 104,27%. Namun pun

demikian, terdapat satu target kinerja yang diperjanjikan hanya tercapai 86,56%

yaitu persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan

bermotor sebagaimana ditargetkan dalam DPA Pendapatan. Hal ini disebabkan

karena jumlah kendaraan yang ditargetkan dalam DPA Pendapatan melebihi

data potensi PAD, yang mengacu pada hasil kajian PAD Bidang Perhubungan

pada skenario moderat-optimis.

Tabel II-1

Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2014

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

%

PENCAPAIAN

TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)

Perencanaan

Jaringan Pelayanan

Angkutan Jalan

Tersedianya angkutan umum

yang melayani wilayah yang

telah tersedia jaringan jalan

untuk jaringan jalan

kabupaten

38,52% 38,52% 100,00%

Rasio jumlah pelayanan

angkutan terhadap

penumpang

1:15

atau

6,67%

1 : 56,07

atau

1,78%

173,25%

Pembangunan

Jaringan Prasarana

Angkutan Jalan

Tersedianya halte di lokasi

yang telah dilayani angkutan

umum dalam trayek

1,47% 1,47% 100,00%

Tersedianya terminal

angkutan penumpang di

wilayah yang telah dilayani

angkutan umum dalam

trayek

66,67% 66,67% 100,00%

Page 10: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-3

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

%

PENCAPAIAN

TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)

Manajemen

Rekayasa Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan

Tersedianya fasilitas

perlengkapan jalan (rata-rata

rambu, marka, dan guardrill)

pada jalan Kabupaten

5,99% 5,99% 100,00%

VCR (volume capacity ratio)

dan LoS (level of service)

VCR 0,84

LoS D

VCR 0,28

LoS D

94,67%

Jumlah maksimal

penanganan kasus

kecelakaan lalu lintas

248

kasus/th

N/A

kasus/th

N/A

Penyediaan

Pelayanan

Pengujian Kend.

Bermotor

Tersedianya unit pengujian

kendaraan bermotor per

populasi kendaraan wajib uji

4000

33,33% 33,33% 100,00%

Pengendalian

Keselamatan

Angkutan Jalan

Terpenuhinya standar

keselamatan bagi angkutan

umum yang melayani trayek

di dalam Kabupaten

(persentase kendaraan wajib

uji yang melaksanakan

pengujian kendaraan

bermotor)

100,00% 86,56% 86,56%

Pengendalian

sistem LLAJ melalui

pengelolaan PAD

Capaian target PAD Bidang

Perhubungan

93,00% 94,50% 101,16%

Pengendalian

Komunikasi dan

Informasi

Terpenuhinya tahapan

pengendalian komunikasi

dan informasi

75,00% 75,00% 100,00%

Page 11: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-4

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

PENCAPAIAN

TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)

Pemberian Layanan

Publik Bidang

Perhubungan

kepada Masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan

masyarakat akan pelayanan

publik bidang perhubungan

75,00% 75,00% 100,00%

Akuntabilitas

Kinerja dan

Keuangan

Persentase akuntabilitas

kinerja dan keuangan

85,00% 101,66% 119,60%

3. Catatan lain yang dapat disampaikan di sini adalah terkait indikator ‘tersedianya halte

di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek’ dengan pengertian nisbah

daripada ‘jumlah halte yang tersedia di wilayah Kabupaten Bandung yang telah

dilayani angkutan umum dalam trayek’ terhadap ‘jumlah kebutuhan halte dengan

walkable distance + 200-400 meter’ di Kabupaten Bandung (2728 buah). Dalam target

SPM (diadop sebagai indikator kinerja outcome) bahwa sampai dengan Tahun 2014

Pemerintah Kabupaten Bandung harus membangun 40 titik halte. Namun

memperhatikan taktis operasional di lapangan, bahwa 6 titik halte dari 10 titik yang

direncanakan di Tahun 2014 dijadikan lokus pembangunan halte oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Barat. Sementara penetapan titik halte di lapangan menghadapi banyak

kendala (di antaranya keterbatasan geometris dan perkerasan jalan, ataupun

penolakan dari pengguna lahan DAMIJA), yang menyulitkan untuk akselerasi

penetapan titik baru. Oleh karena itu, alokasi pengadaan dan pemasangan rambu halte

dimaksimalkan di 4 titik pembangunan shelter, dan alokasi pengadaan rambu halte

dialihkan ke pengadaan rambu lalu lintas lainnya. Dengan demikian, jumlah halte yang

dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sampai dengan Tahun 2014 adalah

sebanyak 34 titik. Namun pun demikian, secara hasil akhir di lapangan (tanpa

memperhatikan siapa yang membangun) bahwa target SPM sudah tercapai 100%.

Page 12: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja

Renja sd Mei

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja

sd Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Kinerja

sd Juni (%)

Realisasi Target sd

Mei

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target sd

Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Target sd

Juni (%)

1 Belanja Rutin

1 07 Belanja Rutin

1 07 1Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terpenuhinya Kebutuhan

Masyarakat Akan Pelayanan Publik

Bidang Perhubungan

80.00% 5,480,923,163 75.00% 4,114,600,413 80.00% 1,497,010,750

Capaian Target PAD Bidang

Perhubungan95.00% 5,959,983,250 94.50% 4,865,492,450 95.00% 1,094,490,800

1 07 1 2Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrikBiaya Repeater 60 bulan 99,000,000 48 bulan 79,200,000 12 bulan 19,800,000 5 Bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%

Biaya Internet Wi-Fi 60 bulan 132,000,000 48 bulan 48,000,000 12 bulan 84,000,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%

Biaya Pemasangan Baru Internet Wi-

Fi33 lokasi.bulan 15,510,000 0 lokasi.bulan - 33 lokasi.bulan 15,510,000 12 Lokasi.Bulan 36.36% 45.45% 12.lokasi.bulan 36.36% 45.45%

Belanja Listrik 8 unit Warning Light 96 unit.bulan 9,600,000 0 unit.bulan - 96 unit.bulan 9,600,000 40 Unit.Bulan 41.67% 50.00% 40 unit.bulan 41.67% 50.00%

Balanja Listrik Posko Nagreg 1 tahun 3,000,000 0 tahun - 1 tahun 3,000,000 0,42 Tahun 41.67% 50.00% 0,42 tahun 42.00% 50.00%

131,910,000 40.61% 49.09%

1 07 1 7Penyediaan jasa administrasi

keuanganPemeriksaan Kinerja Reguler 9 hari 13,850,000 0 hari - 9 hari 13,850,000 0 Hari 0.00% 0.00% 0 hari 0.00% 0.00%

Pengadaan Materai 3000 440 buah 1,320,000 350 buah 1,050,000 90 buah 270,000 30 buah 33.33% 50.00% 380 buah 86.36% 89.77%

Pengadaan Materai 6000 444 buah 2,664,000 354 buah 2,124,000 90 buah 540,000 30 buah 33.33% 50.00% 384 buah 86.49% 89.86%

Pengadaan Cek 10 Buku 900,000 5 Buku 450,000 5 Buku 450,000 2 buku 40.00% 60.00% 7 buku 70.00% 80.00%

Bimbingan Teknis SAP 3 kegiatan 15,300,000 0 kegiatan - 3 kegiatan 15,300,000 0 Kegiatan 0.00% 100.00% 0 kegiatan 0.00% 100.00%

30,410,000 21.33% 52.00%

1 07 1 8Penyediaan jasa kebersihan

kantorPetugas Kebersihan 252 OB 144,600,000 216 OB 114,000,000 36 OB 30,600,000 15 OB 41.67% 50.00% 231 OB 91.67% 92.86%

Pengadaan Peralatan Kebersihan 89 Jenis 52,235,500 69 Jenis 29,423,500 20 Jenis 22,812,000 0 Jenis 0.00% 0.00% 69 jenis 77.53% 77.53%

Outsourcing Office Boy 24 OB 60,000,000 0 OB - 24 OB 60,000,000 10 OB 41.67% 50.00% 10 OB 41.67% 50.00%

113,412,000 27.78% 33.33%

1 07 1 9Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerjaPemeliharaan Peralatan Kantor 27 item 93,950,000 22 item 79,000,000 5 item 14,950,000 3 item 60.00% 60.00% 25 item 92.59% 92.59%

Pemeliharaan Meja Kerja 21 buah 25,683,000 0 buah - 21 buah 25,683,000 0 buah 0.00% 0.00% 0 buah 0.00% 0.00%

40,633,000 30.00% 30.00%

1 07 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor 297 item 230,198,750 239 item 181,721,500 58 item 48,477,250 44 75.86% 75.86% 283 item 95.29% 95.29%

48,477,250 75.86% 75.86%

1 07 1 11Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanPengadaan Cetakan Non Quasi 215 jenis 944,421,750 178 jenis 765,866,450 37 jenis 178,555,300 37 Jneis 100.00% 100.00% 215 jenis 100.00% 100.00%

Pengadaan Cetakan Quasi 15 jenis 1,163,231,250 12 jenis 897,263,750 3 jenis 265,967,500 2 Jenis 80.00% 80.00% 14 jenis 93.33% 93.33%

Penggandaan Bahan Baku Pengujian 15 jenis 3,761,388,500 12 jenis 3,171,818,500 3 jenis 589,570,000 2 Jenis 66.67% 66.67% 14 jenis 93.33% 93.33%

Pengadaan Cetakan SK Ijin Trayek 200 buku 13,676,250 170 buku 11,786,250 30 buku 1,890,000 30 Buku 100.00% 100.00% 200 buku 100.00% 100.00%

Belanja Penggandaan 275104 Lembar 41,265,500 125050 Lembar 18,757,500 150054 Lembar 22,508,000 62523 Lembar 41.67% 50.65% 187573 lembar 68.18% 73.08%

Pengelolaan Barang 30 OB 36,000,000 0 OB - 30 OB 36,000,000 15 OB 50.00% 60.00% 15 OB 50.00% 60.00%

1,094,490,800 73.06% 76.22%

Tabel II-2: Format I.G.

Evaluasi Hasil RENJA SKPD Tahun 2015 sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 (Realisasi s.d. Bulan Mei, Prognosis s.d. Bulan Juni)

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2011

s.d. Tahun 2014

Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.

Triwulan II Tahun 2015

Total Kegiatan

Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 13: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja

Renja sd Mei

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja

sd Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Kinerja

sd Juni (%)

Realisasi Target sd

Mei

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target sd

Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Target sd

Juni (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2011

s.d. Tahun 2014

Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.

Triwulan II Tahun 2015

Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13

1 07 1 12

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Pengadaan Alat Listrik dan

Eleksronik87 item 76,492,600 66 item 62,760,100 21 item 13,732,500 13 item 61.90% 61.90% 79 item 90.80% 90.80%

13,732,500 61.90% 61.90%

1 07 1 13Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantorPengadaan Sound System 2 paket 40,800,000 1 paket 5,800,000 1 paket 35,000,000 1 Paket 100.00% 100.00% 2 paket 100.00% 100.00%

Brangkas Lemari 1 buah 15,000,000 0 buah - 1 buah 15,000,000 1 buah 100.00% 100.00% 1 buah 100.00% 100.00%

AC Pendingin Ruangan 8 buah 44,500,000 1 buah 9,500,000 7 buah 35,000,000 7 Buah 100.00% 100.00% 8 buah 100.00% 100.00%

PC 12 unit 53,531,000 10 unit 170,219,000 2 unit 14,000,000 2 Unit 100.00% 100.00% 12 unit 100.00% 100.00%

PC Tablet 5 buah 41,000,000 4 buah 33,500,000 1 buah 7,500,000 1 buah 100.00% 100.00% 5 buah 100.00% 100.00%

Printer 15 buah 74,000,000 12 buah 61,000,000 3 buah 13,000,000 2 buah 66.67% 66.67% 14 buah 93.33% 93.33%

Pemasangan Server Proxi 8 sub kegiatan 33,500,000 0 sub kegiatan - 8 sub kegiatan 33,500,000 8 sub kegiatan 100.00% 100.00% 8 sub.kegiatan 100.00% 100.00%

Papan SOTK Dishub 1 buah 5,000,000 0 buah - 1 buah 5,000,000 0 0.00% 0.00% 0 buah 0.00% 0.00%

Pengadaan Kelengkapan dan Alat

Bengkel Posko Keselamatan1 set 9,600,000 0 set - 1 set 9,600,000 1 set 100.00% 100.00% 1 set 100.00% 100.00%

Pengadaan Display Alat Tambahan

pada Kendaraan1 set 8,450,000 0 set - 1 set 8,450,000 0 0.00% 0.00% 0 set 0.00% 0.00%

176,050,000 76.67% 76.67%

1 07 1 15Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan perundang - undangan

Pengadaan Surat Kabar Harian

Regional1200 hari 81,450,000 960 hari 61,794,000 240 hari 19,656,000 101 Hari 42.08% 50.83% 1061 hari 88.42% 85.17%

Pengadaan Surat Kabar Nasional 1200 hari 24,365,000 960 hari 18,485,000 240 hari 5,880,000 101 hari 42.08% 50.83% 1061 hari 88.42% 85.17%

Pengadaan Dokumen Peraturan

Perundang-undangan2 paket 20,520,000 1 paket 520,000 1 paket 20,000,000 0,3 paket 30.00% 30.00% 1,3 paket 65.00% 65.00%

Agenda Dishub 900 buah 11,900,000 850 buah 8,150,000 50 buah 3,750,000 0 0.00% 0.00% 850 buah 94.44% 94.44%

49,286,000 28.54% 32.92%

1 07 1 17Penyediaan makanan dan

minumanMakan Minum TKK 11688 HOK 233,760,000 9528 HOK 190,560,000 2160 HOK 43,200,000 900 HOK 41.67% 50.00% 10428 HOK 89.22% 90.76%

Makan Minum Rapat 12350 HOK 257,654,000 11000 HOK 223,904,000 1350 HOK 33,750,000 400 HOK 29.63% 50.00% 11400 HOK 92.31% 94.53%

Makan Minum Tamu 5250 HOK 129,062,500 4500 HOK 110,312,500 750 HOK 18,750,000 225 HOK 30.00% 40.00% 4725 HOK 90.00% 91.43%

95,700,000 33.77% 46.67%

1 07 1 18Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerahPerjalanan Dinas Luar Daerah 1490 HOK 1,033,301,813 1165 HOK 867,801,813 325 HOK 165,500,000 124 HOK 38.00% 42.00% 1289 HOK 86.51% 87.38%

165,500,000 38.00% 42.00%

1 07 1 19

Penyediaan Tenaga Pendukung

Administrasi Teknis dan

Perkantoran

Honorarium TKK 984 OB 897,550,000 804 OB 710,350,000 180 OB 187,200,000 75 OB 41.67% 50.00% 879 OB 89.33% 90.85%

Honorarium Supir 36 OB 40,800,000 12 OB 12,000,000 24 OB 28,800,000 10 OB 41.67% 50.00% 32 OB 88.89% 66.67%

Tenaga Administrasi 76 OB 83,400,000 26 OB 23,400,000 50 OB 60,000,000 20 OB 40.00% 50.00% 46 OB 60.53% 67.11%

Honorarium Tenaga Security 192 OB 576,000,000 96 OB 297,600,000 96 OB 278,400,000 40 OB 41.67% 50.00% 136 OB 70.83% 75.00%

554,400,000 41.25% 50.00%

1 07 1 20Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam DaerahPerjalanan Dinas Dalam Daerah 3237 HOK 789,475,000 2837 HOK 711,975,000 400 HOK 77,500,000 172 HOK 43.00% 50.00% 3009 HOK 92.96% 93.82%

77,500,000 43.00% 50.00%

1 07 2Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Terpenuhinya Kebutuhan

Masyarakat akan Pelayanan Publik

Bidang Perhubungan

80% 4,952,128,800 75% 2,909,968,800 80% 2,042,160,000

1 07 2 7Pengadaan perlengkapan gedung

kantorGorden 117 buah 21,645,000 0 buah - 117 buah 21,645,000 117 Buah 100.00% 100.00% 177 buah 100.00% 100.00%

Kursi Tamu 2 set 15,000,000 1 set 7,500,000 1 set 7,500,000 0 0.00% 0.00% 1 set 50.00% 50.00%

Kursi Kerja Esellon III 5 buah 12,500,000 0 buah - 5 buah 12,500,000 0 0.00% 0.00% 0 buah 0.00% 0.00%

Kursi Rapat 45 buah 85,500,000 20 buah 38,000,000 25 buah 47,500,000 0 0.00% 0.00% 20 buah 44.44% 44.44%

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 14: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja

Renja sd Mei

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja

sd Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Kinerja

sd Juni (%)

Realisasi Target sd

Mei

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target sd

Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Target sd

Juni (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2011

s.d. Tahun 2014

Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.

Triwulan II Tahun 2015

Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13

Lemari Arsip 10 buah 30,000,000 0 buah - 10 buah 30,000,000 0 0.00% 0.00% 0 buah 0.00%

Pengadaan Interior Ruangan 7 Jenis 273,110,000 1 Jenis 131,100,000 6 Jenis 142,010,000 6 Jenis 100.00% 100.00% 7 jenis 100.00% 100.00%

261,155,000 33.33% 33.33%

1 07 2 24Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasionalBBM Mobil Patwal (1 unit) 60 bulan 102,018,000 48 bulan 72,018,000 12 bulan 30,000,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%

BBM Mobil PKB Keliling (1 Unit) 60 bulan 750,180,000 48 bulan 720,180,000 12 bulan 30,000,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%

BBM Kendaraan Roda 2 Patwal (10

kend)60 bulan 604,470,000 48 bulan 437,430,000 12 bulan 167,040,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%

BBM Kendaraan Pool Roda 4 (6

Kend)60 bulan 201,636,000 48 bulan 144,036,000 12 bulan 57,600,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%

BBM Kendaraan Operasional Roda 2

(8 Kend)60 bulan 279,855,000 48 bulan 249,135,000 12 bulan 30,720,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%

BBM Genset (2 Unit) 60 bulan 123,468,000 48 bulan 114,036,000 12 bulan 9,432,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%

BBM Mobil Derek (1 Unit) 12 bulan 30,000,000 0 bulan - 12 bulan 30,000,000 5 bulan 41.67% 50.00% 5 bulan 41.67% 50.00%

Sevice Kendaraan Roda 4 41 kend 363,540,000 26 kend 236,540,000 15 kend 127,000,000 7 Kendaraan 46.67% 53.33% 33 kend 80.49% 82.93%

Service Kendaraan Roda 2 Patwal 30 kend 518,688,000 20 kend 477,688,000 10 Kend 41,000,000 4 Kendaraan 40.00% 60.00% 24 kend 80.00% 86.67%

Service Kendaraan Roda 2

Operasional13 kend 272,088,000 4 kend 261,688,000 9 Kend 10,400,000 5 Kendaraan 55.56% 70.00% 9 kend 69.23% 84.62%

Belanja STNK 55 kend 38,117,800 28 kend 20,617,800 27 Kend 17,500,000 5 Kendaraan 15.00% 25.93% 33 kend 60.00% 63.64%

550,692,000 40.81% 50.84%

1 07 2 42Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

Rehabilitasi dan Penambahan

Gedung Keselamatan lantai II240 m2 725,455,000 0 m2 - 240 m2 725,455,000 0,039 m2 3.09% 3.09% 0,039 m2 3.09% 3.09%

Rehabilitasi dan Penambahan

Gedung Kantor Lalu Lintas81 m2 202,500,000 0 m2 - 81 m2 202,500,000 81 m2 100.00% 100.00% 81 m2 100.00% 100.00%

Pembangunan Garasi Kendaraan

Dinas Bagian Belakang50 m2 69,600,000 0 m2 - 50 m2 69,600,000 50 m2 100.00% 100.00% 50 m2 100.00% 100.00%

Pembangunan Garasi Bagian Depan 50 m2 188,588,000 0 m2 - 50 m2 188,588,000 50 m2 100.00% 100.00% 50 m2 100.00% 100.00%

Pembuatan Sumur Resapan 5 titik 3,750,000 0 titik - 5 titik 3,750,000 0 0.00% 0.00% 0 titik 0.00% 0.00%

Pembuatan dan Panambahan

Taman Kantor80 m2 35,420,000 0 m2 - 80 m2 35,420,000 80 m2 100.00% 100.00% 80 m2 100.00% 100.00%

Pembuatan Sumur Bor 1 paket 5,000,000 0 paket - 1 paket 5,000,000 1 Paket 100.00% 100.00% 1 Paket 100.00% 100.00%

1,230,313,000 71.87% 71.87%

1 07 3Program peningkatan disiplin

aparatur

Terpenuhinya Kebutuhan

Masyarakat Akan Pelayanan Publik

Bidang Perhubungan

80% 602,675,000 75% 432,500,000 80% 170,175,000

1 07 3 2Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannyaPDH Struktural 21 stel 13,125,000 0 stel 0 21 stel 13,125,000 0 0.00% 0.00% 0 stel 0.00% 0.00%

PDH JFU 705 stel 305,925,000 530 stel 230,000,000 175 stel 75,925,000 0 0.00% 0.00% 530 stel 75.18% 75.18%

PDL 415 stel 207,500,000 330 stel 165,000,000 85 stel 42,500,000 0 0.00% 0.00% 330 stel 79.52% 79.52%

Kaos Dishub 415 buah 31,125,000 200 buah 15,000,000 215 buah 16,125,000 43 buah 20.00% 20.00% 243 buah 58.55% 58.55%

Training dan sepatu 100 stel 45,000,000 50 stel 22,500,000 50 stel 22,500,000 50 stel 100.00% 100.00% 100 stel 100.00% 100.00%

170,175,000 24.00% 24.00%

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 15: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja

Renja sd Mei

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja

sd Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Kinerja

sd Juni (%)

Realisasi Target sd

Mei

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target sd

Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Target sd

Juni (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2011

s.d. Tahun 2014

Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.

Triwulan II Tahun 2015

Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13

1 07 6

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

85% 496,530,000 101.66% 338,530,000 85% 158,000,000

1 07 6 1

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Forum SKPD 2015 3 hari 23,394,000 2 hari 11,444,000 1 hari 11,950,000 1 hari 100.00% 100.00% 3 hari 100.00% 100.00%

Laporan Triwulan 2015 20 dokumen 75,600,000 16 dokumen 56,700,000 4 dokumen 18,900,000 1,5 dokumen 37.50% 50.00% 17,5 dokumen 87.50% 90.00%

Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan

201515 dokumen 53,964,000 12 dokumen 45,600,000 3 dokumen 8,364,000 0 0.00% 33.33% 12 dokumen 80.00% 86.67%

Renstra 2016-2020 2 dokumen 81,118,000 1 dokumen 40,550,000 1 dokumen 40,568,000 0,2 dokumen 20.00% 20.00% 1,2 dokumen 60.00% 60.00%

Renja, RKA, DPA 2016 15 dokumen 99,320,000 12 dokumen 79,456,000 3 dokumen 19,864,000 0,8 dokumen 26.67% 33.33% 12,8 dokumen 85.33% 86.67%

Musrenbang Tingkat Kecamatan 480 HOK 94,500,000 384 HOK 75,600,000 96 HOK 18,900,000 96 HOK 100.00% 100.00% 480 HOK 100.00% 100.00%

Aktivasi Portal/Website Dishub 12 bulan 31,454,000 0 bulan 0 12 bulan 31,454,000 5 bulan 41.67% 50.00% 5 bulan 41.67% 50.00%

150,000,000 46.55% 55.24%

1 07 6 4Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahunLaporan Kinerja 2014 5 dokumen 14,500,000 4 dokumen 11,600,000 1 dokumen 2,900,000 1 dokumen 100.00% 100.00% 5 dokumen 100.00% 100.00%

Laporan Tahunan 2014 5 dokumen 21,480,000 4 dokumen 17,280,000 1 dokumen 4,200,000 1 dokumen 100.00% 100.00% 5 dokumen 100.00% 100.00%

Bahan LPPD dan LKPJ Bupati 2014 5 dokumen 1,200,000 4 dokumen 300,000 1 dokumen 900,000 1 dokumen 100.00% 100.00% 5 dokumen 100.00% 100.00%

8,000,000 100.00% 100.00%

1 Urusan Wajib

1 7 Perhubungan

1 7 15

Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

LoS 3 kuantitaif LoS (D) 453,003,805 2,84 kuantitaif LoS (D

mendekati E)0 3 kuantitaif LoS (D) 453,003,805

Tersedianya Terminal Angkutan

Penumpang di Wilayah yang telah

dilayani angkutan umum dalam

trayek

66.67% 1,168,958,552 66.67% 805,586,552 66.67% 363,372,000

rasio jumlah pelayanan angkutan 6.67% 588,554,000 1.78% 433,974,000 6.67% 154,580,000

tersedianya angkutan umum yang

melayani wilayah Kabupaten

Bandung

38.52% 46,125,000 38.52% 0 38.52% 46,125,000

capaian target PAD bidang

perhubungan95.00% 32,550,000 94.50% 0 95.00% 32,550,000

1 7 15 1

Perencanaan pembangunan

prasarana dan fasilitas

perhubungan

Study Optimalisasi Terminal

Cicalengka1 Dokumen 92,472,000 0 Dokumen 0 1 Dokumen 92,472,000 0 0.00% 1.00% 0 dokumen 0.00% 1.00%

92,472,000 0.00% 1.00%

1 7 15 2

Penyusunan kebijakan, norma,

standar dan prosedur bidang

perhubungan

Penyusunan Masterplan

Transportasi1 Dokumen 453,003,805 0 Dokumen 0 1 Dokumen 453,003,805 0,005 dokumen 0.50% 10.00% 0,005 dokumen 0.50% 10.00%

453,003,805 0.50% 10.00%

1 7 15 3

Koordinasi dalam pembangunan

prasarana dan fasilitas

perhubungan

Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu

Lintas (Wahana Tata Nugraha)5 Rangkaian Kegiatan 279,734,000 4 Rangkaian Kegiatan 216,298,000 1 Rangkaian Kegiatan 63,436,000

0,13 rangkaian

kegiatan13.00% 13.00%

4,13 rangkaian

kegiatan82.60% 82.60%

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 16: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja

Renja sd Mei

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja

sd Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Kinerja

sd Juni (%)

Realisasi Target sd

Mei

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target sd

Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Target sd

Juni (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2011

s.d. Tahun 2014

Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.

Triwulan II Tahun 2015

Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13

Rakornis Tingkat Provinsi 4 Rangkaian Kegiatan 140,830,000 3 Rangkaian Kegiatan 108,838,000 1 Rangkaian Kegiatan 31,992,0000,058 rangkaian

kegiatan5.80% 5.80%

3,058 rangkaian

kegiatan76.45% 76.45%

Rakornas 4 Rangkaian Kegiatan 167,990,000 3 Rangkaian Kegiatan 108,838,000 1 Rangkaian Kegiatan 59,152,000 0 0.00% 0.00%3 rangkaian

kegiatan75.00% 75.00%

154,580,000 6.27% 6.27%

1 7 15 7Peningkatan pengelolaan terminal

angkutan darat

Sewa LahanTerminal (Cileunyi,

Ciparay, Ibun, Sayati, Pos TPR Pasar

Pangalengan)

60 Bulan 1,076,486,552 48 Bulan 805,586,552 12 Bulan 270,900,000 3 bulan 25.00% 25.00% 51 bulan 85.00% 85.00%

Pengadaan dan Distribusi Jas Hujan

Petugas Terminal81 buah 32,550,000 0 Buah 0 81 Buah 32,550,000 7 buah 8.64% 13.58% 7 buah 8.64% 13.58%

Pembinaan dan Pengawasan

Operasional225 HOK 46,125,000 0 HOK 0 225 HOK 46,125,000 92 HOK 40.89% 60.89% 92 HOK 40.89% 60.89%

349,575,000 24.84% 33.16%

1 7 16

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

tersedianya unit pengujian

kendaraan bermotor per populasi

4000 kendaraan wajib uji

50.00% 637,069,800 33.33% 512,419,800 66.67 % 124,650,000

tersedianya terminal angkutan

penumpang di wilayah yang telah

dilayani angkutan umum dalam

trayek

66.67% 2,017,985,400 66.67% 1,241,011,900 66.67 % 776,973,500

1 7 16 1

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana

alat pengujian kendaraan

bermotor

Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Uji 5 Paket Kegiatan 602,269,800 4 Paket Kegiatan 512,419,800 1 Paket Kegiatan 89,850,0000,0039 paket

kegiatan0.39% 0.78%

4,0039 paket

kegiatan80.08% 80.16%

Keur Daerah 12 bulan 34,800,000 0 bulan 0 12 bulan 34,800,000 5 bulan 25.00% 50.00% 5 bulan 41.67% 50.00%

124,650,000

1 7 16 4Rehabilitasi/pemeliharaan

terminal/pelabuhan

Rehabilitasi Terminal Angkutan

Penumpang16 Terminal 2,017,985,400 12 Terminal 1,241,011,900 4 Terminal 776,973,500 0,22 terminal 5.50% 27.70% 12,22 terminal 76.38% 81.93%

776,973,500 5.50% 27.70%

1 7 17Program peningkatan pelayanan

angkutanrasio jumlah pelayanan angkutan 6.67 % 1.78% 6.67 % 90,000,000

LoS 3 Kuantitaif LoS (D)2,84 kuantitaif LoS (D

mendekati E)3 Kuantitaif LoS (D) 1,639,363,500

tersedianya angkutan umum yang

melayani wilayah Kabupaten

Bandung

38.52 % 38.52 % 38.52 % 501,827,000

Jumlah maksimal penanganan

kasus kecelakaan lalu lintas248 kasus per tahun 447 kasus per tahun 248 kasus per tahun 66,750,000

Terpenuhinya standar keselamatan

bagi kapal sungai dan danau yang

beroperasi di Kabupaten Bandung

10% 10% 10% 46,250,000

Capaian target PAD bidang

Perhubungan95% 95% 95% 57,850,000

1 7 17 2Peningkatan disiplin masyarakat

menggunakan angkutanPenyuluhan LLAJ di Lokasi TMMD 5 Kegiatan 5,750,000 4 Kegiatan 4,600,000 1 Kegiatan 1,150,000 0 0.00% 0.00% 4 Kegiatan 80.00% 80.00%

Penyuluhan LLAJ di Lokasi BSMSS 4 Kegiatan 4,600,000 3 Kegiatan 3,450,000 1 Kegiatan 1,150,000 0 0.00% 0.00% 3 Kegiatan 75.00% 75.00%

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 17: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja

Renja sd Mei

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja

sd Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Kinerja

sd Juni (%)

Realisasi Target sd

Mei

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target sd

Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Target sd

Juni (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2011

s.d. Tahun 2014

Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.

Triwulan II Tahun 2015

Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13

Penyuluhan LLAJ di Desa Layak Anak 3 Kegiatan 3,450,000 2 Kegiatan 2,300,000 1 Kegiatan 1,150,000 0 0.00% 0.00% 2 Kegiatan 66.67% 66.67%

Penyuluhan LLAJ di Lokasi BBGRM 3 Kegiatan 3,450,000 2 Kegiatan 2,300,000 1 Kegiatan 1,150,000 0 0.00% 0.00% 2 Kegiatan 66.67% 66.67%

Penyuluhan LLAJ kepada Pelajar 36 Sekolah 351,410,000 30 Sekolah 291,850,000 6 Sekolah 59,560,000 3 sekolah 50.00% 66.67% 33 sekolah 91.67% 94.44%

Koordinasi Bina Keselamatan LLAJ 1 Kegiatan 2,590,000 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 2,590,000 0 0.00% 0.00% 0 kegiatan 0.00% 0.00%

66,750,000 8.33% 11.11%

1 7 17 5

Pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan umum

dijalan raya

PAM Rutin 1410 Hari 4,888,400,000 1128 Hari 3,948,000,000 282 Hari 940,400,000 101 hari 35.82% 43.26% 1229 hari 87.16% 88.65%

PAM Lebaran 2015 80 Hari 2,042,358,500 64 Hari 1,633,920,000 16 Hari 408,438,500 0 0.00% 0.00% 64 Hari 80.00% 80.00%

PAM Natal dan Tahun Baru 2016 40 Hari 435,000,000 32 Hari 348,000,000 8 Hari 87,000,000 0 0.00% 0.00% 32 Hari 80.00% 80.00%

Operasi Gabungan 70 kegiatan 228,235,000 56 Kegiatan 182,560,000 14 Kegiatan 45,675,000 4 kegiatan 28.57% 35.71% 60 kegiatan 85.71% 87.14%

Tonsus Upacara Hari

Bersejarah/Insidentil50 Kegiatan 47,500,000 40 Kegiatan 38,000,000 10 Kegiatan 9,500,000 2 kegiatan 20.00% 20.00% 42 kegiatan 84.00% 84.00%

PATWAL 60 Bulan 252,000,000 48 Bulan 201,600,000 12 Bulan 50,400,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%

1,541,413,500 21.01% 24.83%

1 7 17 10Penciptaan pelayanan cepat,

tepat, murah dan mudah

Pengadaan dan Distribusi Rompi

Juru Parkir525 Buah 57,850,000 0 Buah 0 525 Buah 57,850,000 525 buah 100.00% 100.00% 525 buah 100.00% 100.00%

57,850,000 100.00% 100.00%

1 7 17 12

Pengembangan sarana dan

prasarana pelayanan jasa

angkutan

Pembinaan Awak ASDP dan

Angkutan Tidak Bermotor200 Awak Angkutan 92,500,000 0 Awak Angkutan 0 200 Awak Angkutan 92,500,000

100 awak

Angkutan50.00% 50.00%

100 awak

angkutan50.00% 50.00%

Pendataan Angkutan Karyawan 1 Paket Data 60,500,000 0 Paket Data 0 1 Paket Data 60,500,000 0 0.00% 0.00% 0 paket data 0.00% 0.00%

Sosialisasi Jaringan Lintas Angkutan

Barang154 HOK 28,900,000 0 HOK 0 154 HOK 28,900,000 0 0.00% 0.00% 0 HOK 0.00% 0.00%

181,900,000 16.67% 16.67%

1 7 17 13Fasilitasi perijinan di bidang

perhubungan

Penyusunan Dokumen One File One

Car1 Kegiatan 87,292,000 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 87,292,000 0,25 kegiatan 25.00% 25.00% 0,25 kegiatan 25.00% 25.00%

Pengembangan Trayek Percontohan 154 Kendaraan 41,890,000 0 Kendaraan 0 154 Kendaraan 41,890,000 66 kendaraan 42.86% 44.16% 66 kendaraan 42.86% 44.16%

Pembuatan GIS Pekajian Kinerja

Trayek1 Aplikasi 169,540,000 0 Aplikasi 0 1 Aplikasi 169,540,000 0 aplikasi 0.00% 0.00% 0 aplikasi 0.00% 0.00%

Pengkajian Alokasi Trayek Baru 1 Dokumen 45,870,000 0 Dokumen 0 1 Dokumen 45,870,000 0,02 dokumen 2.00% 4.00% 0,02 dokumen 2.00% 4.00%

Sosialiasasi Penyedia Jasa Angkutan

Berbadan Hukum50 OK 15,345,000 0 OK 0 50 OK 15,345,000 43 OK 86.00% 86.00% 43 OK 86.00% 86.00%

Penataan Lintasan Angkutan

Lokal/Perbatasan/AKDP1 Kegiatan 22,015,000 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 22,015,000 0,64 kegiatan 64.00% 64.00% 0,64 kegiatan 64.00% 64.00%

Pelayanan Perijinan di Daerah 70 HOK 13,125,000 0 HOK 0 70 HOK 13,125,000 32 HOK 45.71% 50.00% 32 HOK 45.71% 50.00%

395,077,000 37.94% 39.02%

1 7 17 15

Pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/juru

mudi/awak kendaraan angkutan

umum teladan

Penyuluhan Awak Kendaraan

Angkutan Umum405 Orang 376,308,000 375 Orang 307,338,000 30 Orang 68,970,000 6 orang 20.00% 20.00% 381 orang 94.07% 94.07%

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 18: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja

Renja sd Mei

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja

sd Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Kinerja

sd Juni (%)

Realisasi Target sd

Mei

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target sd

Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Target sd

Juni (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2011

s.d. Tahun 2014

Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.

Triwulan II Tahun 2015

Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13

Penyertaan AKUT Kabupaten

Bandung ke Tingkat Provinsi8 Orang 15,120,000 6 Orang 11,340,000 2 Orang 3,780,000 0 0.00% 0.00% 6 orang 75.00% 75.00%

Pendataan Pengemudi Angkutan

Penumpang Umum di Terminal9 Terminal 17,250,000 0 Terminal 0 9 Terminal 17,250,000 0 0.00% 0.00% 0 terminal 0.00% 0.00%

1 7 17 16Koordinasi dalam peningkatan

pelayanan angkutanPelaksanaan Forum LLAJ 15 Pertemuan 260,221,000 11 Pertemuan 191,171,000 4 Pertemuan 69,050,000 1,04 pertemuan 26.00% 27.00% 12,04 pertemuan 80.27% 80.53%

159,050,000 11.50% 11.75%

1 7 18Program Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perhubungan

tersedianya halte di lokasi yang

telah dilayani angkutan umum

dalam trayek

2.57% 302,332,000 1.47% 212,707,000 1.50% 62,625,000

1 7 18 2Pembangunan halte bus, taxi

gedung terminal

Pembangunan Shelter/Halte

Angkutan Umum41 buah 302,332,000 40 Buah 212,707,000 1 Buah 62,625,000 0 0.00% 1.00% 40 buah 97.56% 97.59%

62,625,000 0.00% 1.00%

1 7 19Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintasLoS 3 kuantitatif LoS (D) 548,580,000

2,84 kuantitaif LoS (D

mendekati E) 208,580,000 3 kuantitatif LoS (D) 340,000,000

Tersedianya perlengkapan jalan

(rata-rata rambu, marka, guardrail)

pada jalan kabupaten

7.70% 7,239,273,542 5.99% 4,933,850,000 7.44% 2,070,423,542

1 7 19 4

manajemen dan rekayasa lalu

lintas dan angkutan jalan di

kawasan

Survey LHR 60 Titik 121,750,000 30 Titik 60,200,000 30 Titik 61,550,000 30 titik 75.00% 100.00% 60 titik 100.00% 100.00%

Pengadaan dan Pemasangan

Kamera Pantau Lalu Lintas6 Titik 335,070,000 3 Titik 148,380,000 3 Titik 206,690,000 0,0266 titik 2.66% 2.66% 3,0266 titik 50.38% 50.38%

Survey MRLL Kota Kecamatan

Soreang1 Rangkaian Kegiatan 47,360,000 0 Rangkaian Kegiatan - 1 Rangkaian Kegiatan 47,360,000

0,25 rangkaian

kegiatan25.00% 25.00%

0,25 rangkain

kegiatan25.00% 25.00%

Penyusunan Perbup MRLLAJ Kopo 1 Dokumen 24,400,000 0 Dokumen - 1 Dokumen 24,400,000 0 dokumen 0.00% 0.00% 0 dokumen 0.00% 0.00%

340,000,000 25.67% 31.92%

1 7 19 11Pengadaan Dan Pemasangan

Perlengkapan Jalan

Pengadaan dan Pemasangan

Guardrail144 Beam 868,550,000 112 Beam 699,000,000 32 Beam 199,550,000 32 beam 100.00% 100.00% 144 beam 100.00% 100.00%

Pegadaan dan Pemasangan Rambu

Lalu Lintas Over Head57 Buah 213,750,000 22 Buah 82,500,000 35 Buah 156,485,000 0 buah 0.00% 0.00% 22 buah 38.60% 38.60%

Pengadaan dan Pemasangan Rambu

Lalu Lintas Ukuran 60 X 60 cm1068 Buah 910,350,000 995 Buah 848,300,000 73 Buah 62,050,000 0 buah 0.00% 0.00% 995 Buah 93.16% 93.16%

Pengadaan dan Pemasangan RPPJ

ukuran 120 X 240cm34 Buah 510,000,000 27 Buah 405,000,000 7 Buah 105,000,000 0 buah 0.00% 0.00% 27 Buah 79.41% 79.41%

Pengadaan dan Pemasangan

Warning Light21 Buah 252,000,000 15 Buah 375,000,000 6 Buah 150,000,000 0 buah 0.00% 0.00% 15 Buah 71.43% 71.43%

Pengadaan dan Pemasangan Traffic

Light2 Unit 415,335,000 1 Unit 210,000,000 1 Unit 205,335,000 0 unit 0.00% 0.00% 1 Unit 50.00% 50.00%

Pengadaan dan Pemasangan Cermin

Tikungan18 Buah 98,000,000 8 Buah 48,000,000 10 Buah 50,000,000 0 buah 0.00% 0.00% 8 Buah 44.44% 44.44%

Pengadaan Rambu Portable 61 Buah 45,750,000 43 Buah 32,250,000 18 Buah 13,500,000 0 buah 0.00% 0.00% 43 Buah 70.49% 70.49%

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 5 Paket Kagiatan - 4 Paket Kagiatan - 1 Paket Kagiatan 61,805,542 1 paket kegiatan 100.00% 100.00% 5 paket kegiatan 100.00% 100.00%

Pengadaan dan Pemasangan Marka

Jalan67850 Meter' 2,450,498,000 61850 Meter' 2,233,800,000 6000 Meter' 216,698,000 6000 meter' 100.00% 100.00% 67850 Meter' 100.00% 100.00%

1,220,423,542 30.00% 30.00%

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 19: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja

Renja sd Mei

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja

sd Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Kinerja

sd Juni (%)

Realisasi Target sd

Mei

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target sd

Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Target sd

Juni (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2011

s.d. Tahun 2014

Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.

Triwulan II Tahun 2015

Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13

1 7 19 12

Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas

dan Penunjang Kegiatan PON XIX

Tahun 2016 (Bantuan Gubernur)

Pengadaan Traffic Cone 0 buah - 0 buah - 30 buah 90,000,000

Pengadaan water barrier 0 buah - 0 buah - 150 buah 213,735,000

Pengadaan dan pemsangan rambu

lalu lintas over head0 buah - 0 buah - 40 buah 150,000,000

Pengadaan dan Pemasangan Rambu

Lalu Lintas Ukuran 60 X 60 cm0 buah - 0 buah - 60 buah 51,000,000

Pengadaan dan Pemasangan Rambu

Lalu Lintas Portable Ukuran 60 X 60

cm

0 buah - 0 buah - 45 buah 36,000,000

Pengadaan dan Pemasangan RPPJ

ukuran 120 X 240cm0 buah - 0 buah - 12 buah 189,265,000

Pengadaan dan Pemasangan

Warning Light0 buah - 0 buah - 4 buah 120,000,000

850,000,000

1 7 20

Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan

bermotor

capaian target PAD bidang

perhubungan95% 342,030,000 94.50% 179,560,000 95% 162,470,000

tersedianya unit pengujian

kendaraan bermotor per populasi

4000 kendaraan wajib uji

50.00% 4,211,016,000 33.33% 346,090,000 66.67% 3,364,926,000

terpenuhinya standar keselamatan

bagi angkutan umum yang

melayani trayek di dalam

kabupaten (persentase KWU yang

melaksanakan PKB)

100% 207,415,000 86.56% 144,300,000 100% 63,115,000

1 7 20 1Pembangunan balai pengujian

kendaraan bermotor

Pemasanan Jaringan Koneksitas

Database PKB3 set 146,146,000 0 set - 3 set 146,146,000 0,75 set 25.00% 25.00% 0,75 set 25.00% 25.00%

Pembangunan Gedung Unit PKB 1 gedung 920,945,000 0 gedung - 1 gedung 920,945,000 0,0135 gedung 1.35% 1.35% 0,0135 gedung 1.35% 1.35%

Pengadaan Headlight tester 2 unit 139,090,000 1 unit 60,090,000 1 unit 79,000,000 0 0.00% 0.00% 1 unit 50.00% 50.00%

Pengadaan Brake Meter 4 unit 286,370,000 3 unit 204,000,000 1 unit 82,370,000 0 0.00% 0.00% 3 unit 75.00% 75.00%

Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang

(Solar)2 unit 177,465,000 1 unit 82,000,000 1 unit 95,465,000 0 0.00% 0.00% 1 unit 50.00% 50.00%

Sewa Gedung Unit PKB 1 tahun 41,000,000 0 tahun - 1 tahun 41,000,000 0 0.00% 0.00% 0 tahun 0.00% 0.00%

1,364,926,000 4.39% 4.39%

1 7 20 3Pelaksanaan uji petik kendaraan

bermotor

Uji Petik Kelaikan Kendaraan

Bermotor Persiapan Angkutan

Lebaran

30 lokasi 52,930,000 24 lokasi 46,720,000 6 lokasi 6,210,000 0 lokasi 0.00% 50.00% 24 lokasi 80.00% 90.00%

Posko Keselamatan Angkutan

lebaran48 hari 143,355,000 32 hari 89,000,000 16 hari 54,355,000 0 hari 0.00% 0.00% 32 hari 66.67% 66.67%

Penghapusan Kendaraan Bermotor 12 kegiatan 11,130,000 8 kegiatan 8,580,000 4 kegiatan 2,550,000 0 kegiatan 0.00% 0.00% 8 kegiatan 66.67% 66.67%

Uji Emisi Gas Buang (YANDU dan

Insidentil)24 bulan 342,030,000 16 bulan 179,560,000 8 bulan 162,470,000 5 bulan 62.50% 75.00% 21 bulan 87.50% 91.67%

225,585,000 15.63% 31.25%

1 7 20 4

Pengadaan alat pengujian

kendaraan bermotor (bantuan

gubernur)

Mobil unit pengujian kendaraan

bermotor (termasuk alat)2 unit 2,500,000,000 0 unit - 2 unit 2,000,000,000

2,000,000,000

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 20: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K K Rp K Rp

x Belanja Rutin

x xx Belanja Rutin

x xx 1

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan

Pelayanan Publik Bidang Perhubungan 80% 1,497,010,750 27.20% 27.09% 154,856,000 26.70% 24.53% 1,052,808,191 0 0 1,207,664,191

Capaian Target PAD Bidang Perhubungan 95% 1,094,490,800 154,856,000 1,052,808,191 0 0 1,207,664,191

x xx 1 2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik Biaya Repeater 60 bulan 99,000,000 48 bulan 79,200,000 12 bulan 19,800,000 25.00% 25.00% 3,300,000 25.00% 25.00% 4,950,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 8,250,000 50.00% 54 Bulan 87,450,000 75.00% 73.61% Dinas Perhubungan

Biaya Internet Wi-Fi 60 bulan 132,000,000 48 bulan 48,000,000 12 bulan 84,000,000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 30,822,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 30,822,000 50.00% 54 bulan 78,822,000 75.00% 36.49% Dinas Perhubungan

Biaya Pemasangan Baru Internet Wi-Fi 33 lokasi.bulan 15,510,000 0 lokasi.bulan 0 33 lokasi.bulan 15,510,000 28.00% 18.18% 0 28.00% 27.39% 0 28.00% 0.00% 0 16.00% 0.00% 0 0 45.57%

15,0381

lokasi,bulan 0 22.79% 0.00% Dinas Perhubungan

Belanja Listrik 8 unit Warning Light 96 unit.bulan 9,600,000 0 unit.bulan 0 96 unit.bulan 9,600,000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 278,292 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 278,292 50.00% 48 unit,bulan 278,292 25.00% 1.45% Dinas Perhubungan

Balanja Listrik Posko Nagreg 1 tahun 3,000,000 0 tahun 0 1 tahun 3,000,000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 56,449 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 56,449 50.00% 0,5 tahun 56,449 25.00% 0.94% Dinas Perhubungan

x xx 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pemerikaan Kinerja Reguler 9 hari 13,850,000 0 hari 0 9 hari 13,850,000 91.00% 0.00% 0 3.00% 0.00% 0 3.00% 0.00% 0 3.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 hari 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

Pengadaan Materai 3000 440 buah 1,320,000 350 buah 1,050,000 90 buah 270,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 33.33% 90,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 90,000 33.33% 380 buah 1,140,000 71.70% 71.70% Dinas Perhubungan

Pengadaan Materai 6000 444 buah 2,664,000 354 buah 2,124,000 90 buah 540,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 33.33% 180,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 180,000 33.33% 384 buah 2,304,000 71.91% 71.91% Dinas Perhubungan

Pengadaan Cek 10 Buku 900,000 5 Buku 450,000 5 Buku 450,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 60.00% 270,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 270,000 60.00% 8 Buku 720,000 53.33% 53.33% Dinas Perhubungan

Bimbingan Teknis SAP 3 kegiatan 15,300,000 0 kegiatan 0 3 kegiatan 15,300,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 100.00% 3 kegiatan 0 50.00% 0.00% Dinas Perhubungan

x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Petugas Kebersihan 252 OB 144,600,000 216 OB 114,000,000 36 OB 30,600,000 25.00% 25.00% 5,100,000 25.00% 25.00% 7,650,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 12,750,000 50.00% 234 OB 126,750,000 81.25% 72.35% Dinas Perhubungan

Pengadaan Peralatan Kebersihan 89 Jenis 52,235,500 89 Jenis 29,423,500 20 Jenis 22,812,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 89 Jenis 29,423,500 81.65% 30.07% Dinas Perhubungan

Outsourcing Office Boy 24 OB 60,000,000 0 OB 0 24 OB 60,000,000 25.00% 25.00% 10,000,000 25.00% 25.00% 15,000,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 25,000,000 50.00% 12 OB 25,000,000 25.00% 20.83% Dinas Perhubungan

x xx 1 9

Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja Pemeliharaan Peralatan Kantor 27 item.unit 93,950,000 22 item.unit 79,000,000 5 item.unit 14,950,000 16.00% 37.50% 0 32.00% 10.00% 6,950,000 31.00% 0.00% 0 21.00% 0.00% 0 6,950,000 380.00% 41 item,unit 85,950,000 128.13% 78.14% Dinas Perhubungan

Pemeliharaan Meja Kerja 21 buah 25,683,000 0 buah 0 21 buah 25,683,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 buah 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor 297 item 230,198,750 239 item 181,721,500 58 item 48,477,250 52.00% 50.00% 20,000,000 0.00% 0.00% 0 48.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 20,000,000 100.00% 297 item 201,721,500 83.66% 66.71% Dinas Perhubungan

x xx 1 11

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Pengadaan Cetakan Non Quasi 215 jenis 944,421,750 178 jenis 765,866,450 37 jenis 178,555,300 100.00% 40.00% 0 0.00% 60.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 100.00% 215 jenis 765,866,450 85.32% 68.20% Dinas Perhubungan

Pengadaan Cetakan Quasi 15 jenis 1,163,231,250 12 jenis 897,263,750 3 jenis 265,967,500 2.00% 70.00% 0 98.00% 30.00% 259,212,250 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 259,212,250 100.00% 15 jenis 1,156,476,000 83.33% 80.92% Dinas Perhubungan

Penggandaan Bahan Baku Pengujian 15 jenis 3,761,388,500 12 jenis 3,171,818,500 3 jenis 589,570,000 78.00% 6.90% 0 22.00% 60.00% 386,500,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 386,500,000 66.67% 14 jenis 3,558,318,500 77.78% 81.78% Dinas Perhubungan

Pengadaan Cetakan SK Ijin Trayek 200 buku 13,676,250 170 buku 11,786,250 30 buku 1,890,000 0.00% 100.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 100.00% 200 buku 11,786,250 86.96% 75.72% Dinas Perhubungan

Belanja Penggandaan 275104 Lembar 41,265,500 125050 Lembar 18,757,500 150054 Lembar 22,508,000 25.00% 26.00% 0 25.00% 24.00% 11,253,900 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 11,253,900 50.00% 200077 Lembar 30,011,400 47.06% 47.06% Dinas Perhubungan

Pengelolaan Barang 30 OB 36,000,000 0 OB 0 20 OB 36,000,000 30.00% 30.00% 7,200,000 30.00% 30.00% 10,800,000 30.00% 0.00% 0 10.00% 0.00% 0 18,000,000 90.00% 18 OB 18,000,000 36.00% 22.73% Dinas Perhubungan

x xx 1 12

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor Pengadaan Alat Listrik dan Eleksronik 87 item 76,492,600 66 item 62,760,100 21 item 13,732,500 0.00% 40.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 40.00% 74,4 item 62,760,100 68.89% 60.37% Dinas Perhubungan

x xx 1 13

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor Pengadaan Sound System 2 paket 40,800,000 1 paket 5,800,000 1 paket 35,000,000 0.00% 100.00% 10,000,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 10,000,000 100.00% 2 paket 15,800,000 66.67% 14.26% Dinas Perhubungan

Brangkas Lemari 1 buah 15,000,000 0 buah 0 1 buah 15,000,000 100.00% 100.00% 15,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 15,000,000 100.00% 1 buah 15,000,000 50.00% 50.00% Dinas Perhubungan

AC Pendingin Ruangan 8 buah 44,500,000 1 buah 9,500,000 7 buah 35,000,000 29.00% 28.57% 0 0.00% 0.00% 0 71.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 28.57% 3 buah 9,500,000 20.00% 9.09% Dinas Perhubungan

PC 12 unit 184,219,000 10 unit 170,219,000 2 unit 14,000,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 14,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 14,000,000 100.00% 12 unit 184,219,000 85.71% 92.94% Dinas Perhubungan

PC Tablet 5 buah 41,000,000 4 buah 33,500,000 1 buah 7,500,000 100.00% 0.00% 0 0.00% 100.00% 7,500,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 7,500,000 100.00% 5 buah 41,000,000 83.33% 84.54% Dinas Perhubungan

Printer 15 buah 74,000,000 12 buah 61,000,000 3 buah 13,000,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 13,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 13,000,000 100.00% 15 buah 74,000,000 83.33% 85.06% Dinas Perhubungan

Pemasangan Server Proxi 8 sub kegiatan 33,500,000 0 sub kegiatan 0 8 sub kegiatan 33,500,000 0.00% 75.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 75.00% 6 sub kegiatan 0 37.50% 0.00% Dinas Perhubungan

Papan SOTK Dishub 1 buah 5,000,000 0 buah 0 1 buah 5,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 buah 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

Pengadaan Kelengkapan dan Alat Bengkel Posko

Keselamatan 1 set 9,600,000 0 set 0 1 set 9,600,000 100.00% 100.00% 9,600,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 9,600,000 100.00% 1 set 9,600,000 50.00% 50.00% Dinas Perhubungan

Pengadaan Display Alat Tambahan pada

Kendaraan 1 set 8,450,000 0 set 0 1 set 8,450,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 set 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

x xx 1 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan perundang - undangan Pengadaan Surat Kabar Harian Regional 1200 hari 81,450,000 960 hari 61,794,000 240 hari 19,656,000 25.00% 25.40% 3,276,000 25.00% 25.00% 5,126,400 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 8,402,400 50.42% 1081 hari 70,196,400 75.07% 69.43% Dinas Perhubungan

Pengadaan Surat Kabar Nasional 1200 hari 24,365,000 960 hari 18,485,000 240 hari 5,880,000 25.00% 25.40% 980,000 25.00% 25.00% 1,470,400 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 2,450,400 50.42% 1081 hari 20,935,400 75.07% 69.22% Dinas Perhubungan

Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang-

undangan 2 paket 20,520,000 1 paket 520,000 1 paket 20,000,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 1 paket 520,000 33.33% 1.28% Dinas Perhubungan

Agenda Dishub 900 buah 11,900,000 850 buah 8,150,000 50 buah 3,750,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 850 buah 8,150,000 89.47% 42.01% Dinas Perhubungan

x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan Minum TKK 11688 HOK 233,760,000 9528 HOK 190,560,000 2160 HOK 43,200,000 25.00% 25.00% 7,200,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 7,200,000 25.00% 10068 HOK 197,760,000 72.70% 71.40% Dinas Perhubungan

Makan Minum Rapat 12350 HOK 257,654,000 11000 HOK 223,904,000 1350 HOK 33,750,000 25.00% 29.63% 0 25.00% 20.37% 16,825,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 16,825,000 50.07% 11676 HOK 240,729,000 85.23% 82.61% Dinas Perhubungan

Makan Minum Tamu 5250 HOK 129,062,500 4500 HOK 110,312,500 750 HOK 18,750,000 25.00% 20.00% 0 25.00% 30.00% 9,286,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 9,286,000 70.00% 5025 HOK 119,598,500 83.75% 80.92% Dinas Perhubungan

x xx 1 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1490 HOK 1,033,301,813 1165 HOK 867,801,813 325 HOK 165,500,000 30.00% 18.46% 0 20.00% 20.00% 55,087,500 20.00% 0.00% 0 30.00% 0.00% 0 55,087,500 38.46% 1290 HOK 922,889,313 71.07% 78.06% Dinas Perhubungan

x xx 1 19

Penyediaan Tenaga Pendukung

Administrasi Teknis dan Perkantoran Honorarium TKK 984 OB 897,550,000 804 OB 710,350,000 180 OB 187,200,000 25.00% 25.00% 0 25.00% 13.46% 72,000,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 72,000,000 38.89% 874,01 OB 782,350,000 75.09% 72.12% Dinas Perhubungan

Honorarium Supir 36 OB 40,800,000 12 OB 12,000,000 24 OB 28,800,000 25.00% 25.00% 4,800,000 25.00% 16.67% 7,200,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 12,000,000 41.67% 22 OB 24,000,000 36.67% 34.48% Dinas Perhubungan

Tenaga Administrasi 76 OB 83,400,000 26 OB 23,400,000 50 OB 60,000,000 25.00% 30.00% 12,000,000 25.00% 18.00% 16,800,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 28,800,000 56.00% 54 OB 52,200,000 42.86% 36.40% Dinas Perhubungan

Honorarium Tenaga Security 192 OB 576,000,000 96 OB 297,600,000 96 OB 278,400,000 25.00% 25.00% 46,400,000 25.00% 16.67% 69,600,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 116,000,000 41.67% 136 OB 413,600,000 47.22% 48.41% Dinas Perhubungan

x xx 1 20

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3237 HOK 789,475,000 2837 HOK 711,975,000 400 HOK 77,500,000 20.00% 25.00% 0 20.00% 25.00% 30,900,000 30.00% 0.00% 0 30.00% 0.00% 0 30,900,000 50.00% 3037 HOK 742,875,000 83.50% 85.69% Dinas Perhubungan

61.20%

x xx 2

Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan

Pelayanan Publik Bidang Perhubungan 0 80% 2,042,160,000 24.31% 30.29% 115,777,000 40.04% 22.56% 661,784,600 0 0 777,561,600 52.58%

x xx 2 7

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor Gorden 117 buah 21,645,000 0 buah 0 117 buah 21,645,000 100.00% 100.00% 21,645,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 21,645,000 100.00% 117 buah 21,645,000 50.00% 50.00% Dinas Perhubungan

Kursi Tamu 2 set 15,000,000 1 set 7,500,000 1 set 7,500,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 1 set 7,500,000 33.33% 33.33% Dinas Perhubungan

Kursi Kerja Esellon III 5 buah 12,500,000 0 buah 0 5 buah 12,500,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 buah 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

Kursi Rapat 45 buah 85,500,000 20 buah 38,000,000 25 buah 47,500,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 20 buah 38,000,000 28.57% 21.05% Dinas Perhubungan

Lemari Arsip 10 buah 3,000,000 0 buah 0 10 buah 30,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 buah 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

Pengadaan Interior Ruangan 7 Jenis 273,110,000 1 Jenis 131,100,000 6 Jenis 142,010,000 0.00% 66.67% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 66.67% 5 Jenis 131,100,000 38.46% 23.53% Dinas Perhubungan

x xx 2 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional BBM Mobil Patwal (1 unit) 60 bulan 102,018,000 48 bulan 72,018,000 12 bulan 30,000,000 25.00% 25.00% 5,000,000 25.00% 25.00% 7,500,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 12,500,000 50.00% 54 bulan 84,518,000 75.00% 64.02% Dinas Perhubungan

BBM Mobil PKB Keliling (1 Unit) 60 bulan.kend 750,180,000 48 bulan.kend 720,180,000 12 bulan.kend 30,000,000 25.00% 25.00% 5,000,000 25.00% 25.00% 7,500,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 12,500,000 50.00% 54 bulan 732,680,000 75.00% 93.91% Dinas Perhubungan

BBM Kendaraan Roda 2 Patwal (10 kend) 444 bulan.kend 604,470,000 324 bulan.kend 437,430,000 120 bulan.kend 167,040,000 25.00% 25.00% 27,840,000 25.00% 25.00% 41,760,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 69,600,000 50.00% 384 bulan 507,030,000 68.09% 65.72% Dinas Perhubungan

BBM Kendaraan Pool Roda 4 (6 Kend) 132 bulan.kend 201,636,000 60 bulan.kend 144,036,000 72 bulan.kend 57,600,000 25.00% 25.00% 9,600,000 25.00% 25.00% 14,400,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 24,000,000 50.00% 96 bulan 168,036,000 47.06% 64.82% Dinas Perhubungan

BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (8 Kend) 264 bulan.kend 279,855,000 168 bulan.kend 249,135,000 96 bulan.kend 30,720,000 25.00% 25.00% 5,120,000 25.00% 25.00% 7,680,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 12,800,000 50.00% 216 bulan 261,935,000 60.00% 84.34% Dinas Perhubungan

BBM Genset (2 Unit) 120 bulan.unit 123,468,000 96 bulan.unit 114,036,000 24 bulan.unit 9,432,000 25.00% 25.00% 1,572,000 25.00% 25.00% 2,358,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 3,930,000 50.00% 108 bulan 117,966,000 75.00% 88.76% Dinas Perhubungan

Sevice Kendaraan Roda 4 41 kend 363,540,000 26 kend 236,540,000 15 kend 127,000,000 0.00% 16.00% 0 50.00% 50.67% 54,906,631 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 54,906,631 66.67% 36 kend 291,446,631 64.29% 59.41% Dinas Perhubungan

Service Kendaraan Roda 2 Patwal 30 Kend 518,688,000 20 Kend 477,688,000 10 Kend 41,000,000 0.00% 10.00% 0 50.00% 50.00% 14,973,969 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 14,973,969 60.00% 26 Kend 492,661,969 65.00% 88.02% Dinas Perhubungan

Service Kendaraan Roda 2 Operasional 13 Kend 272,088,000 4 Kend 261,688,000 9 Kend 10,400,000 0.00% 9.00% 0 50.00% 58.00% 5,226,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 5,226,000 66.67% 10 Kend 266,914,000 45.45% 94.49% Dinas Perhubungan

Belanja STNK 55 Kend 38,117,800 28 Kend 20,617,800 27 Kend 17,500,000 0.00% 0.00% 0 50.00% 51.85% 8,675,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 8,675,000 51.85% 42 Kend 29,292,800 51.22% 52.67% Dinas Perhubungan

BBM Mobil Derek (1 Unit) 12 bulan 30,000,000 0 bulan 0 12 bulan 30,000,000 25.00% 25.00% 5,000,000 25.00% 25.00% 7,500,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 12,500,000 50.00% 6 bulan 12,500,000 25.00% 20.83% Dinas Perhubungan

x xx 2 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

Rehabilitai dan Penambahan Gedung

Keselamatan lantai II 240 m2 725,455,000 0 m2 0 240 m2 725,455,000 5.00% 3.09% 0 92.00% 3.09% 28,000,000 3.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 28,000,000 0.03% 0,0618 m2 28,000,000 0.01% 1.89% Dinas Perhubungan

Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Kantor Lalu

Lintas 81 m2 202,500,000 0 m2 0 81 m2 202,500,000 6.00% 5.63% 0 94.00% 94.37% 201,059,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 201,059,000 100.00% 81 m2 201,059,000 50.00% 49.78% Dinas Perhubungan

Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas Bagian

Belakang 50 m2 69,600,000 0 m2 0 50 m2 69,600,000 99.00% 51.72% 0 0.00% 48.28% 68,250,000 1.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 68,250,000 100.00% 50 m2 68,250,000 50.00% 48.65% Dinas Perhubungan

Pembangunan Garasi Bagian Depan 50 m2 188,588,000 0 m2 0 50 m2 188,588,000 99.50% 89.90% 0 0.00% 10.10% 186,996,000 0.00% 0.00% 0 0.50% 0.00% 0 186,996,000 100.00% 50 m2 186,996,000 50.00% 49.72% Dinas Perhubungan

Pembuatan Sumur Resapan 5 titik 3,750,000 0 titik 0 5 titik 3,750,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 titik 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

Pembuatan dan Panambahan Taman Kantor 80 m2 35,420,000 0 m2 0 80 m2 35,420,000 99.00% 100.00% 35,000,000 0.00% 0.00% 0 1.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 35,000,000 100.00% 80 m2 35,000,000 50.00% 49.12% Dinas Perhubungan

Pembuatan Sumur Bor 1 paket 5,000,000 0 paket 0 1 paket 5,000,000 0.00% 100.00% 0 100.00% 0.00% 5,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 5,000,000 100.00% 1 paket 5,000,000 50.00% 50.00% Dinas Perhubungan

52.58%

Tabel II-3: Formulir Evaluasi Hasil Renja (E-Monev)

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

s.d. Triwulan II Tahun 2015 (Bulan Juni)

Kode Sasaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD pada Periode

Renstra SKPD

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu

(2014)

Target Kinerja dan Anggaran Renja

SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi

(2015)

1 2 3 4

5 6

Ket.

2015

I II III IV (%)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang Dievaluasi (2015)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja SKPD Tahun

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja

Tingkat Capaian Kinerja dan

SKPD Penanggung jawab

13 = 12/7 x

14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

16 17

100%7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11

6 Bulan 41.67%

K Rp

0.5 tahun 1.88%

0 hari 0.00%

30 buah 33.33%

6 bulan 36.69%

15.0381 lokasi.bulan 0.00%

48 unit.bulan 2.90%

18 OB 41.67%

0 Jenis 0.00%

12 OB 41.67%

30 buah 33.33%

3 Buku 60.00%

3 kegiatan 0.00%

37 jenis 0.00%

3 jenis 97.46%

2 jenis 65.56%

19 item.unit 43.30%

0 buah 0.00%

58 item 27.70%

8.4 item 0.00%

1 paket 14.29%

1 buah 100.00%

30 buku 0.00%

75027 Lembar 50.00%

18 OB 41.67%

3 buah 100.00%

6 sub kegiatan 0.00%

0 buah 0.00%

2 buah 0.00%

2 unit 100.00%

1 buah 100.00%

121 hari 41.67%

0 paket 0.00%

0 buah 0.00%

1 set 100.00%

0 set 0.00%

121 hari 42.75%

125 HOK 36.98%

70.01 OB 38.46%

10 OB 41.67%

540 HOK 16.67%

676 HOK 49.86%

525 HOK 49.54%

Rata-rata capaian kinerja (%) 46.60%

28 OB 48.00%

40 OB 41.67%

200 HOK 39.87%

117 buah 100.00%

0 set 0.00%

0 buah 0.00%

6 bulan 41.67%

6 bulan 41.67%

60 bulan 41.67%

0 buah 0.00%

0 buah 0.00%

4 Jenis 0.00%

10 kend 43.23%

6 Kend 36.52%

6 Kend 50.25%

36 bulan 41.67%

48 bulan 41.67%

12 bulan 41.67%

81 m2 99.83%

50 m2 96.53%

50 m2 99.74%

14 Kend 49.57%

6 bulan 41.67%

0.0618 m2 3.69%

Rata-rata capaian kinerja (%) 44.53%

0 titik 0.00%

80 m2 97.66%

1 paket 100.00%

Page 21: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K K Rp K Rp

Kode Sasaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD pada Periode

Renstra SKPD

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu

(2014)

Target Kinerja dan Anggaran Renja

SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi

(2015)

1 2 3 4

5 6

Ket.

2015

I II III IV (%)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang Dievaluasi (2015)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja SKPD Tahun

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja

Tingkat Capaian Kinerja dan

SKPD Penanggung jawab

13 = 12/7 x

14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

16 17

100%7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11

K Rp

x xx 3 Program peningkatan disiplin aparatur

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan

Pelayanan Publik Bidang Perhubungan 80% 170,175,000 20.00% 7.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0

x xx 3 2

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya PDH Struktural 21 stel 13,125,000 0 stel 0 21 stel 13,125,000 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 stel 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

PDH JFU 705 stel 305,925,000 530 stel 230,000,000 175 stel 75,925,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 530 stel 230,000,000 60.23% 50.24% Dinas Perhubungan

PDL 415 stel 207,500,000 330 stel 165,000,000 85 stel 42,500,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 330 stel 165,000,000 66.00% 56.41% Dinas Perhubungan

Kaos Dishub 415 buah 31,125,000 200 buah 15,000,000 215 buah 16,125,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 200 buah 15,000,000 31.75% 23.67% Dinas Perhubungan

Training dan sepatu 100 stel 45,000,000 50 stel 22,500,000 50 stel 22,500,000 0.00% 35.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 70.00% 85 stel 22,500,000 56.67% 25.00% Dinas Perhubungan

14.00%

x xx 6

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 58.30% 60.17% 0 7.40% 11.00% 66,499,000 0 0 66,499,000

x xx 6 1

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar re Forum SKPD 2015 3 hari 23,394,000 2 hari 11,444,000 1 hari 11,950,000 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 11,830,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 11,830,000 100.00% 3 hari 23,274,000 75.00% 65.85% Dinas Perhubungan

Laporan Triwulan 2015 20 dokumen 75,600,000 16 dokumen 56,700,000 4 dokumen 18,900,000 34.00% 40.00% 0 30.00% 30.00% 10,400,000 19.00% 0.00% 0 17.00% 0.00% 0 10,400,000 50.00% 18 dokumen 67,100,000 75.00% 71.01% Dinas Perhubungan

Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan 2015 15 dokumen 53,964,000 12 dokumen 45,600,000 3 dokumen 8,364,000 0.00% 0.00% 0 4.00% 33.33% 300,000 96.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 300,000 33.33% 13 dokumen 45,900,000 72.22% 65.21% Dinas Perhubungan

Renstra 2016-2020 2 dokumen 81,118,000 1 dokumen 40,550,000 1 dokumen 40,568,000 13.00% 20.00% 0 10.00% 5.00% 6,068,000 71.00% 0.00% 0 6.00% 0.00% 0 6,068,000 25.00% 1,25 dokumen 46,618,000 41.67% 31.52% Dinas Perhubungan

Renja, RKA, DPA 2016 15 dokumen 99,320,000 12 dokumen 79,456,000 3 dokumen 19,864,000 0.00% 16.67% 0 20.00% 16.66% 6,600,000 3.00% 0.00% 0 77.00% 0.00% 0 6,600,000 33.33% 13 dokumen 86,056,000 72.22% 82.33% Dinas Perhubungan

Musrenbang Tingkat Kecamatan 480 HOK 94,500,000 384 HOK 75,600,000 96 HOK 18,900,000 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 9,075,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 9,075,000 100.00% 480 HOK 84,675,000 83.33% 74.67% Dinas Perhubungan

Aktivasi Portal/Website Dishub 12 bulan 31,454,000 0 bulan 0 12 bulan 31,454,000 36.00% 25.00% 0 10.00% 25.00% 14,226,000 30.00% 0.00% 0 24.00% 0.00% 0 14,226,000 50.00% 6 bulan 14,226,000 25.00% 21.92% Dinas Perhubungan

x xx 6 4

Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun Laporan Kinerja 2014 5 dokumen 14,500,000 4 dokumen 11,600,000 1 dokumen 2,900,000 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 2,900,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 2,900,000 100.00% 5 dokumen 14,500,000 83.33% 83.33% Dinas Perhubungan

Laporan Tahunan 2014 5 dokumen 21,480,000 4 dokumen 17,280,000 1 dokumen 4,200,000 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 4,200,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 4,200,000 100.00% 5 dokumen 21,480,000 83.33% 83.64% Dinas Perhubungan

Bahan LPPD dan LKPJ Bupati 2014 5 dokumen 1,200,000 4 dokumen 300,000 1 dokumen 900,000 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 900,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 900,000 100.00% 5 dokumen 1,200,000 83.33% 57.14% Dinas Perhubungan

69.17%

1 Urusan Wajib

1 7 Perhubungan

1 7 15

Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan LoS

3 kuantitaif LoS

(D) 607,583,805 12.60% 4.86% 9,960,000 23.63% 24.17% 138,123,000 0 0 148,083,000

Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang di

Wilayah yang telah dilayani angkutan umum

dalam trayek 66.67 % 442,047,000 9,960,000 138,123,000 0 0 148,083,000

rasio jumlah pelayanan angkutan 6.67 % 0 9,960,000 138,123,000 0 0 148,083,000

tersedianya angkutan umum yang melayani

wilayah Kabupaten Bandung 38.52 % 0 9,960,000 138,123,000 0 0 148,083,000

capaian target PAD bidang perhubungan 95% 0 9,960,000 138,123,000 0 0 148,083,000

1 7 15 1

Perencanaan pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan Study Optimalisasi Terminal Cicalengka 1 Dokumen 92,472,000 0 Dokumen 0 1 Dokumen 92,472,000 0.30% 0.00% 0 4.00% 0.00% 0 93.25% 0.00% 0 2.45% 0.00% 0 0 0.00% 0 Dokumen 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

1 7 15 2

Penyusunan kebijakan, norma, standar

dan prosedur bidang perhubungan Penyusunan Masterplan Transportasi 1 Dokumen 453,003,805 0 Dokumen 0 1 Dokumen 453,003,805 0.50% 0.50% 0 30.00% 1.00% 2,463,000 69.00% 0.00% 0 0.50% 0.00% 0 2,463,000 1.50% 0,015 Dokumen 2,463,000 0.75% 0.20% Dinas Perhubungan

1 7 15 3

Koordinasi dalam pembangunan

prasarana dan fasilitas perhubungan

Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana

Tata Nugraha)

5 Rangkaian

Kegiatan 279,734,000

4 Rangkaian

Kegiatan 216,298,000

1 Rangkaian

Kegiatan 63,436,000 25.00% 13.00% 8,240,000 10.00% 22.00% 13,920,000 35.00% 0.00% 0 30.00% 0.00% 0 22,160,000 100.00%

5 Rangkaian

Kegiatan 238,458,000 83.33% 69.42% Dinas Perhubungan

Rakornis Tingkat Provinsi

4 Rangkaian

Kegiatan 140,830,000

3 Rangkaian

Kegiatan 108,838,000

1 Rangkaian

Kegiatan 31,992,000 0.00% 5.38% 1,720,000 25.00% 5.39% 1,290,000 45.00% 0.00% 0 30.00% 0.00% 0 3,010,000 10.80%

3,108 Rangkaian

Kegiatan 111,848,000 62.16% 64.32% Dinas Perhubungan

Rakornas

4 Rangkaian

Kegiatan 167,990,000

3 Rangkaian

Kegiatan 108,838,000

1 Rangkaian

Kegiatan 59,152,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00%

3 Rangkaian

Kegiatan 108,838,000 60.00% 38.02% Dinas Perhubungan

1 7 15 7

Peningkatan pengelolaan terminal

angkutan darat

Sewa LahanTerminal (Cileunyi, Ciparay, Ibun,

Sayati, Pos TPR Pasar Pangalengan) 60 Bulan 1,076,486,552 48 Bulan 805,586,552 12 Bulan 270,900,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 25.00% 67,725,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 67,725,000 25.00% 51 Bulan 873,311,552 70.83% 64.82% Dinas Perhubungan

Pengadaan dan Distribusi Jas Hujan Petugas

Terminal 81 Buah 32,550,000 0 Buah 0 81 Buah 32,550,000 10.00% 0.00% 0 75.00% 100.00% 25,050,000 10.00% 0.00% 0 5.00% 0.00% 0 25,050,000 100.00% 81 Buah 25,050,000 50.00% 38.52% Dinas Perhubungan

Pembinaan dan Pengawasan Operasional 225 HOK 46,125,000 0 HOK 0 225 HOK 46,125,000 40.00% 20.00% 0 20.00% 40.00% 27,675,000 20.00% 0.00% 0 20.00% 0.00% 0 27,675,000 60.00% 135 HOK 27,675,000 30.00% 30.00% Dinas Perhubungan

37.16%

1 7 16

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor

per populasi 4000 kendaraan wajib uji 66.67 % 124,650,000 10.50% 4.19% 4,402,500 16.83% 12.35% 49,355,000 0 0 53,757,500

tersedianya terminal angkutan penumpang di

wilayah yang telah dilayani angkutan umum

dalam trayek 66.67 % 776,973,500 4,402,500 49,355,000 0 0 53,757,500

1 7 16 1

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat

pengujian kendaraan bermotor Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Uji 5 Paket Kagiatan 602,269,800 4 Paket Kagiatan 512,419,800 1 Paket Kagiatan 89,850,000 0.50% 0.06% 52,500 0.50% 0.33% 300,000 98.00% 0.00% 0 1.00% 0.00% 0 352,500 0.39%

4,0039 Paket

Kagiatan 512,772,300 66.73% 65.95% Dinas Perhubungan

Keur Daerah 12 bulan 34,800,000 0 bulan 0 12 bulan 34,800,000 25.00% 12.50% 4,350,000 25.00% 30.72% 5,800,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 10,150,000 50.00% 6 bulan 10,150,000 25.00% 14.58% Dinas Perhubungan

1 7 16 4

Rehabilitasi/pemeliharaan

terminal/pelabuhan Rehabilitasi Terminal Angkutan Penumpang 16 Terminal 2,017,985,400 12 Terminal 1,241,011,900 4 Terminal 776,973,500 6.00% 0.00% 0 25.00% 6.00% 43,255,000 60.00% 0.00% 0 9.00% 0.00% 0 43,255,000 6.00% 12,24 Terminal 1,284,266,900 61.20% 40.95% Dinas Perhubungan

18.80% 5.96%

1 7 17

Program peningkatan pelayanan

angkutan rasio jumlah pelayanan angkutan 6.67 % 90,000,000 16.72% 5.02% 0 23.91% 27.44% 802,533,000 0 0 802,533,000

LoS

3 Kuantitaif LoS

(D) 1,639,363,500 0 802,533,000 0 0 802,533,000

tersedianya angkutan umum yang melayani

wilayah Kabupaten Bandung 38.52 % 501,827,000 0 802,533,000 0 0 802,533,000

Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan

lalu lintas

248 kasus per

tahun 66,750,000 0 802,533,000 0 0 802,533,000

Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal

sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten

Bandung 10% 46,250,000 0 802,533,000 0 0 802,533,000

Capaian target PAD bidang Perhubungan 95% 57,850,000 0 802,533,000 0 0 802,533,000

1 7 17 2

Peningkatan disiplin masyarakat

menggunakan angkutan Penyuluhan LLAJ di Lokasi TMMD 5 Kegiatan 5,750,000 4 Kegiatan 4,600,000 1 Kegiatan 1,150,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 4 Kegiatan 4,600,000 66.67% 80.00% Dinas Perhubungan

Penyuluhan LLAJ di Lokasi BSMSS 4 Kegiatan 4,600,000 3 Kegiatan 3,450,000 1 Kegiatan 1,150,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 3 Kegiatan 3,450,000 60.00% 75.00% Dinas Perhubungan

Penyuluhan LLAJ di Desa Layak Anak 3 Kegiatan 3,450,000 2 Kegiatan 2,300,000 1 Kegiatan 1,150,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 2 Kegiatan 2,300,000 50.00% 66.67% Dinas Perhubungan

Penyuluhan LLAJ di Lokasi BBGRM 3 Kegiatan 3,450,000 2 Kegiatan 2,300,000 1 Kegiatan 1,150,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 2 Kegiatan 2,300,000 50.00% 66.67% Dinas Perhubungan

0 stel 0.00%

0 stel 0.00%

0 stel 0.00%

0 buah 0.00%

35 stel 0.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00%

2 dokumen 55.03%

1 dokumen 1.83%

0.25 dokumen 9.09%

1 hari 99.00%

1 dokumen 100.00%

1 dokumen 100.00%

1 dokumen 100.00%

1 dokumen 126.92%

96 HOK 48.02%

6 bulan 42.53%

Rata-rata capaian kinerja (%) 68.24%

0.108 Rangkaian

Kegiatan 9.11%

0 Rangkaian Kegiatan 0.00%

3 Bulan 25.00%

0 Dokumen 0.00%

0.015 Dokumen 0.32%

1 Rangkaian Kegiatan 34.76%

81 Buah 77.14%

135 HOK 60.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 25.79%

0.0039 Paket Kagiatan 0.20%

6 bulan 29.17%

0.24 Terminal 3.87%

Rata-rata capaian kinerja (%) 11.08%

0 Kegiatan 100.00%

0 Kegiatan 100.00%

0 Kegiatan 100.00%

0 Kegiatan 100.00%

Page 22: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K K Rp K Rp

Kode Sasaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD pada Periode

Renstra SKPD

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu

(2014)

Target Kinerja dan Anggaran Renja

SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi

(2015)

1 2 3 4

5 6

Ket.

2015

I II III IV (%)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang Dievaluasi (2015)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja SKPD Tahun

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja

Tingkat Capaian Kinerja dan

SKPD Penanggung jawab

13 = 12/7 x

14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

16 17

100%7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11

K Rp

Penyuluhan LLAJ kepada Pelajar 36 Sekolah 351,410,000 30 Sekolah 291,850,000 6 Sekolah 59,560,000 45.00% 0.00% 0 30.00% 60.41% 35,980,000 10.00% 0.00% 0 15.00% 0.00% 0 35,980,000 66.67% 34 Sekolah 327,830,000 80.95% 81.11% Dinas Perhubungan

Koordinasi Bina Keselamatan LLAJ 1 Kegiatan 2,590,000 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 2,590,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 Kegiatan 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

1 7 17 5

Pengendalian disiplin pengoperasian

angkutan umum dijalan raya PAM Rutin 1410 Hari 4,888,400,000 1128 Hari 3,948,000,000 282 Hari 940,400,000 40.00% 21.99% 0 30.00% 32.77% 434,030,000 10.00% 0.00% 0 20.00% 0.00% 0 434,030,000 54.26% 1281 Hari 4,382,030,000 75.71% 77.48% Dinas Perhubungan

PAM Lebaran 2015 80 Hari 2,042,358,500 64 Hari 1,633,920,000 16 Hari 408,438,500 0.00% 0.00% 0 5.00% 6.00% 23,200,000 95.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 23,200,000 0.38% 64,06 Hari 1,657,120,000 66.73% 58.16% Dinas Perhubungan

PAM Natal dan Tahun Baru 2016 40 Hari 435,000,000 32 Hari 348,000,000 8 Hari 87,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 32 Hari 348,000,000 66.67% 80.00% Dinas Perhubungan

Operasi Gabungan 70 Kegiatan 228,235,000 56 Kegiatan 182,560,000 14 Kegiatan 45,675,000 30.00% 14.29% 0 30.00% 14.28% 12,000,000 20.00% 0.00% 0 20.00% 0.00% 0 12,000,000 28.57% 60 Kegiatan 194,560,000 71.43% 71.03% Dinas Perhubungan

Tonsus Upacara Hari Bersejarah/Insidentil 50 Kegiatan 47,500,000 40 Kegiatan 38,000,000 10 Kegiatan 9,500,000 30.00% 0.00% 0 30.00% 0.00% 0 20.00% 0.00% 0 20.00% 0.00% 0 0 0.00% 40 Kegiatan 38,000,000 66.67% 66.67% Dinas Perhubungan

PATWAL 60 Bulan 252,000,000 48 Bulan 201,600,000 12 Bulan 50,400,000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 18,700,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 18,700,000 50.00% 54 Bulan 220,300,000 75.00% 72.85% Dinas Perhubungan

1 7 17 10

Penciptaan pelayanan cepat, tepat,

murah dan mudah Pengadaan dan Distribusi Rompi Juru Parkir 525 Buah 57,850,000 0 Buah 0 525 Buah 57,850,000 100.00% 0.00% 0 0.00% 100.00% 57,850,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 57,850,000 100.00% 525 Buah 57,850,000 50.00% 50.00% Dinas Perhubungan

1 7 17 12

Pengembangan sarana dan prasarana

pelayanan jasa angkutan

Pembinaan Awak ASDP dan Angkutan Tidak

Bermotor

200 Awak

Angkutan 92,500,000

0 Awak

Angkutan 0

200 Awak

Angkutan 92,500,000 25.00% 18.47% 0 0.00% 0.00% 17,088,000 0.00% 0.00% 0 75.00% 0.00% 0 17,088,000 15.00%

30 Awak

Angkutan 17,088,000 7.50% 14.77% Dinas Perhubungan

Pendataan Angkutan Karyawan 1 Paket Data 60,500,000 0 Paket Data 0 1 Paket Data 60,500,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 Paket Data 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

Sosialisasi Jaringan Lintas Angkutan Barang 154 HOK 28,900,000 0 HOK 0 154 HOK 28,900,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 HOK 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

1 7 17 13

Fasilitasi perijinan di bidang

perhubungan Penyusunan Dokumen One File One Car 1 Kegiatan 87,292,000 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 87,292,000 86.00% 22.91% 0 8.00% 74.34% 84,895,000 3.00% 0.00% 0 3.00% 0.00% 0 84,895,000 97.30% 0,973 Kegiatan 84,895,000 48.65% 48.63% Dinas Perhubungan

Pengembangan Trayek Percontohan 154 Kendaraan 41,890,000 0 Kendaraan 0 154 Kendaraan 41,890,000 4.00% 0.00% 0 50.00% 36.88% 15,450,000 21.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 15,450,000 0.24%

0,3688

Kendaraan 15,450,000 0.12% 18.78% Dinas Perhubungan

Pembuatan GIS Pekajian Kinerja Trayek 1 Aplikasi 169,540,000 0 Aplikasi 0 1 Aplikasi 169,540,000 0.00% 0.00% 0 18.00% 0.00% 0 80.00% 0.00% 0 2.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 Aplikasi 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

Pengkajian Alokasi Trayek Baru 1 Dokumen 45,870,000 0 Dokumen 0 1 Dokumen 45,870,000 5.00% 0.00% 0 28.00% 1.96% 900,000 37.00% 0.00% 0 30.00% 0.00% 0 900,000 2.00% 0,02 Dokumen 900,000 1.00% 0.95% Dinas Perhubungan

Sosialiasasi Penyedia Jasa Angkutan Berbadan

Hukum 50 OK 15,345,000 0 OK 0 50 OK 15,345,000 4.00% 0.00% 0 80.00% 100.00% 15,345,000 0.00% 0.00% 0 16.00% 0.00% 0 15,345,000 100.00% 50 OK 15,345,000 50.00% 54.47% Dinas Perhubungan

Penataan Lintasan Angkutan

Lokal/Perbatasan/AKDP 1 Kegiatan 22,015,000 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 22,015,000 30.00% 30.55% 0 70.00% 64.00% 20,215,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 20,215,000 94.55% 0,9455 Kegiatan 20,215,000 47.28% 45.91% Dinas Perhubungan

Pelayanan Perijinan di Daerah 70 HOK 13,125,000 0 HOK 0 70 HOK 13,125,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 57.14% 6,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 6,000,000 57.14% 40 HOK 6,000,000 28.57% 22.86% Dinas Perhubungan

1 7 17 15

Pemilihan dan pemberian penghargaan

sopir/juru mudi/awak kendaraan

angkutan umum teladan Penyuluhan Awak Kendaraan Angkutan Umum 405 Orang 376,308,000 375 Orang 307,338,000 30 Orang 68,970,000 2.50% 2.44% 0 21.50% 43.00% 16,240,000 76.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 16,240,000 100.00% 405 Orang 323,578,000 93.10% 65.01% Dinas Perhubungan

Penyertaan AKUT Kabupaten Bandung ke Tingkat

Provinsi 8 Orang 15,120,000 6 Orang 11,340,000 2 Orang 3,780,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 6 Orang 11,340,000 60.00% 50.00% Dinas Perhubungan

Pendataan Pengemudi Angkutan Penumpang

Umum di Terminal 9 Terminal 17,250,000 0 Terminal 0 9 Terminal 17,250,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 17,250,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 17,250,000 100.00% 9 Terminal 17,250,000 50.00% 50.00% Dinas Perhubungan

1 7 17 16

Koordinasi dalam peningkatan

pelayanan angkutan Pelaksanaan Forum LLAJ 15 Pertemuan 260,221,000 11 Pertemuan 191,171,000 4 Pertemuan 69,050,000 25.00% 0.00% 0 20.00% 25.00% 27,390,000 25.00% 0.00% 0 30.00% 0.00% 0 27,390,000 25.00% 12 Pertemuan 218,561,000 63.16% 68.20% Dinas Perhubungan

33.00%

1 7 18

Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

tersedianya halteu di lokasi yang telah dilayani

angkutan umum dalam trayek 1.50 % 62,625,000 12.00% 0.00% 0 5.00% 15.16% 9,495,000 0 0 9,495,000

1 7 18 2

Pembangunan halte bus, taxi gedung

terminal Pembangunan Shelter Angkutan Umum 70 Buah 302,332,000 40 Buah 212,707,000 1 Buah 62,625,000 12.00% 0.00% 0 5.00% 15.16% 9,495,000 0.00% 0.00% 0 83.00% 0.00% 0 9,495,000 15.10% 40,151 Buah 222,202,000 56.55% 71.17% Dinas Perhubungan

15.10%

1 7 19

Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas LoS

3 kuantitatif LoS

(D) 340,000,000 11.43% 5.20% 73,831,000 8.00% 18.65% 67,230,000 0 0 141,061,000

Tersedianya perlengkapan jalan (rata-rata

rambu, marka, guardrail) pada jalan kabupaten 7.44 % 1,165,773,542 73,831,000 67,230,000 0 0 141,061,000

1 7 19 4

manajemen dan rekayasa lalu lintas

dan angkutan jalan di kawasan Survey LHR 60 Titik 121,750,000 30 Titik 60,200,000 30 Titik 61,550,000 8.00% 3.90% 2,416,000 82.00% 85.32% 52,500,000 10.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 54,916,000 89.23% 56,77 Titik 115,116,000 63.08% 60.89% Dinas Perhubungan

Pengadaan dan Pemasangan Kamera Pantau Lalu

Lintas 6 Titik 355,070,000 3 Titik 148,380,000 3 Titik 206,690,000 99.00% 2.66% 5,500,000 0.00% 97.34% 0 0.00% 0.00% 0 1.00% 0.00% 0 5,500,000 100.00% 6 Titik 153,880,000 66.67% 27.44% Dinas Perhubungan

Survey MRLL Kota Kecamatan Soreang

1 Rangkaian

Kegiatan 47,360,000

0 Rangkaian

Kegiatan 0

1 Rangkaian

Kegiatan 47,360,000 12.00% 0.00% 0 80.00% 11.61% 5,500,000 2.00% 0.00% 0 6.00% 0.00% 0 5,500,000 11.60%

0,116 Rangkaian

Kegiatan 5,500,000 5.80% 6.02% Dinas Perhubungan

Penyusunan Perbup MRLLAJ Kopo 1 Dokumen 24,400,000 0 Dokumen 0 1 Dokumen 24,400,000 20.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 80.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 Dokumen 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

1 7 19 11

Pengadaan Dan Pemasangan

Perlengkapan Jalan Pengadaan dan Pemasangan Guardrail 144 Beam 898,550,000 112 Beam 699,000,000 32 Beam 199,550,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 100.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 100.00% 144 Beam 699,000,000 81.82% 53.87% Dinas Perhubungan

Pegadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas

Over Head 57 Buah 238,985,000 22 Buah 82,500,000 35 Buah 156,485,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 22 Buah 82,500,000 23.91% 14.95% Dinas Perhubungan

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas

Ukuran 60 X 60 cm 1068 Buah 910,350,000 995 Buah 848,300,000 73 Buah 62,050,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 995 Buah 848,300,000 87.20% 82.00% Dinas Perhubungan

Pengadaan dan Pemasangan RPPJ ukuran 120 X

240cm 34 Buah 510,000,000 27 Buah 405,000,000 7 Buah 105,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 27 Buah 405,000,000 65.85% 56.25% Dinas Perhubungan

Pengadaan dan Pemasangan Warning Light 21 Buah 525,000,000 15 Buah 375,000,000 6 Buah 150,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 15 Buah 375,000,000 55.56% 45.45% Dinas Perhubungan

Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light 2 Unit 415,335,000 1 Unit 210,000,000 1 Unit 205,335,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 1 Unit 210,000,000 33.33% 25.42% Dinas Perhubungan

Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan 18 Buah 98,000,000 8 Buah 48,000,000 10 Buah 50,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 8 Buah 48,000,000 28.57% 24.24% Dinas Perhubungan

Pengadaan Rambu Portable 61 Buah 45,750,000 43 Buah 32,250,000 18 Buah 13,500,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 43 Buah 32,250,000 54.43% 44.33% Dinas Perhubungan

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 5 Paket Kagiatan 179,655,084 4 Paket Kagiatan 117,849,542 1 Paket Kagiatan 61,805,542 98.00% 100.00% 60,315,000 2.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 60,315,000 100.00% 5 Paket Kagiatan 178,164,542 83.33% 73.79% Dinas Perhubungan

Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 67850 Meter' 2,450,498,000 61850 Meter' 2,233,800,000 6000 Meter' 216,698,000 3.00% 2.58% 5,600,000 4.00% 97.42% 9,230,000 92.00% 0.00% 0 1.00% 0.00% 0 14,830,000 100.00% 67850 Meter' 2,248,630,000 91.88% 78.50% Dinas Perhubungan

1 7 19 12

Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas dan

Penunjang Kegiatan PON XIX Tahun

2016 (Bantuan Gubernur) Rambu Lalu Lintas Over Head 0 buah 0 0 buah 0 40 buah 150,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

Water barrier 0 buah 0 0 buah 0 150 buah 213,735,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

Traffic Cone 0 buah 0 0 buah 0 300 buah 90,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

Rambu Lalu Lintas (ukuran 60 x 60 cm) 0 buah 0 0 buah 0 60 buah 51,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

Rambu Lalu Lintas Portabel (ukuran 60 x 60 cm) 0 buah 0 0 buah 0 45 buah 36,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

RPPJ (ukuran 120 x 240 cm) 0 buah 0 0 buah 0 12 buah 189,265,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

Warning Light 0 buah 0 0 buah 0 4 buah 120,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

23.85%

4 Sekolah 68.16%

0 Kegiatan 0.00%

153 Hari 56.55%

0 Kegiatan 0.00%

6 Bulan 37.10%

525 Buah 100.00%

0.06 Hari 2.88%

0 Hari 100.00%

4 Kegiatan 26.27%

0.973 Kegiatan 97.25%

0.3688 Kendaraan 38.25%

0 Aplikasi 0.00%

30 Awak Angkutan 73.66%

0 Paket Data 0.00%

0 HOK 0.00%

40 HOK 45.71%

30 Orang 13.38%

0 Orang 0.00%

0.02 Dokumen 1.84%

50 OK 119.65%

0.9455 Kegiatan 91.82%

9 Terminal 100.00%

1 Pertemuan 45.46%

Rata-rata capaian kinerja (%) 52.52%

Rata-rata capaian kinerja (%) 96.15%

0.151 Buah 96.15%

26.77 Titik 81.60%

3 Titik 2.67%

0 Buah 0.00%

0 Buah 0.00%

0 Buah 0.00%

0.116 Rangkaian

Kegiatan 12.48%

0 Dokumen 0.00%

32 Beam 0.00%

0 Buah 0.00%

1 Paket Kagiatan 97.59%

6000 Meter' 3.58%

0 Buah 0.00%

0 Unit 0.00%

0 Buah 0.00%

0 0.00%

0 0.00%

0 0.00%

0 0.00%

0 0.00%

0 0.00%

0 0.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 14.19%

Page 23: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K K Rp K Rp

Kode Sasaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD pada Periode

Renstra SKPD

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu

(2014)

Target Kinerja dan Anggaran Renja

SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi

(2015)

1 2 3 4

5 6

Ket.

2015

I II III IV (%)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang Dievaluasi (2015)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja SKPD Tahun

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja

Tingkat Capaian Kinerja dan

SKPD Penanggung jawab

13 = 12/7 x

14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

16 17

100%7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11

K Rp

1 7 20

Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor capaian target PAD bidang perhubungan 95% 0 21.64% 2.40% 18,180,000 14.64% 12.50% 163,662,500 0 0 181,842,500

tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor

per populasi 4000 kendaraan wajib uji 66.67 % 1,364,926,000 18,180,000 163,662,500 0 0 181,842,500

terpenuhinya standar keselamatan bagi

angkutan umum yang melayani trayek di dalam

kabupaten (persentase KWU yang melaksanakan

PKB) 100% 225,585,000 18,180,000 163,662,500 0 0 181,842,500

1 7 20 1

Pembangunan balai pengujian

kendaraan bermotor Pemasanan Jaringan Koneksitas Database PKB 3 set 146,146,000 0 set 0 3 set 146,146,000 89.00% 0.00% 0 4.00% 100.00% 119,000,000 4.00% 0.00% 0 3.00% 0.00% 0 119,000,000 100.00% 3 set 119,000,000 50.00% 40.71% Dinas Perhubungan

Pembangunan Gedung Unit PKB 1 gedung 920,945,000 0 gedung 0 1 gedung 920,945,000 0.00% 1.35% 0 6.00% 0.00% 0 1.00% 0.00% 0 93.00% 0.00% 0 0 1.35% 0,0135 gedung 0 0.68% 0.00% Dinas Perhubungan

Pengadaan Headlight tester 2 unit 139,090,000 1 unit 60,090,000 1 unit 79,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 1 unit 60,090,000 33.33% 20.23% Dinas Perhubungan

Pengadaan Brake Meter 4 unti 286,370,000 3 unti 204,000,000 1 unti 82,370,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 3 unti 204,000,000 60.00% 45.22% Dinas Perhubungan

Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang (Solar) 2 unit 177,465,000 1 unit 82,000,000 1 unit 95,465,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 97.00% 0.00% 0 3.00% 0.00% 0 0 0.00% 1 unit 82,000,000 33.33% 22.69% Dinas Perhubungan

Sewa Gedung Unit PKB 1 tahun 41,000,000 0 tahun 0 1 tahun 41,000,000 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 tahun 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

1 7 20 3

Pelaksanaan uji petik kendaraan

bermotor

Uji Petik Kelaikan Kendaraan Bermotor Persiapan

Angkuta Lebaran 30 lokasi 52,930,000 24 lokasi 46,720,000 6 lokasi 6,210,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 24 lokasi 46,720,000 66.67% 79.00% Dinas Perhubungan

Posko Keselamatan Angkutan lebaran 48 hari 143,355,000 32 hari 89,000,000 16 hari 54,355,000 24.00% 0.00% 0 34.00% 0.00% 0 42.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 32 hari 89,000,000 50.00% 40.41% Dinas Perhubungan

Penghapusan Kendaraan Bermotor 12 kegiatan 11,130,000 8 kegiatan 8,580,000 4 kegiatan 2,550,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 8 kegiatan 8,580,000 50.00% 77.09% Dinas Perhubungan

Uji Emisi Gas Buang (YANDU dan Insidentil) 24 bulan 342,030,000 16 bulan 179,560,000 8 bulan 162,470,000 25.00% 25.00% 18,180,000 17.00% 37.50% 44,662,500 25.00% 0.00% 0 31.00% 0.00% 0 62,842,500 62.50% 21 bulan 242,402,500 65.63% 49.02% Dinas Perhubungan

1 7 20 4

Pengadaan alat pengujian kendaraan

bermotor (bantuan gubernur) / Mobil

unit pengujian kendaraan bermotor

(termasuk alat) Mobil Unit Pengujian Kendaraan Bermotor 0 Unit 0 0 Unit 0 2 Unit 2,000,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

14.90%

1 25 Komunikasi dan Informatika

1 25 15

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Terpenuhinya Tahapan Pengendalian Komunikasi

dan Informasi 75% 296,316,000 3.80% 1.96% 7,000,000 45.80% 3.44% 12,300,000 0 0 19,300,000

1 25 15 7

Perencanaan dan pengembangan

kebijakan komunikasi dan informasi Pembuatan Aplikasi SIDAMENTEL 1 Aplikasi 117,300,000 0 Aplikasi 0 1 Aplikasi 117,300,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 Aplikasi 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

Masterplan Jaringan Fiber Optic 1 kajian 179,016,000 0 kajian 0 1 kajian 179,016,000 7.60% 3.91% 7,000,000 91.60% 6.87% 12,300,000 0.20% 0.00% 0 0.60% 0.00% 0 19,300,000 10.80% 0,108 kajian 19,300,000 5.40% 5.40% Dinas Perhubungan

5.40%

15,628,976,897 384,006,500 3,023,790,291 0 0 3,407,796,791

Rata-rata capaian kinerja seluruh program (%) 31.38%

3 set 81.43%

0.0135 gedung 0.00%

0 unit 0.00%

0 lokasi 0.00%

0 hari 0.00%

0 kegiatan 0.00%

0 unti 0.00%

0 unit 0.00%

0 tahun 0.00%

5 bulan 41.21%

0 0.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 29.33%

0 Aplikasi 0.00%

0.108 kajian 10.82%

Rata-rata capaian kinerja (%) 55.41%

TOTAL

21.47%

Page 24: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja

Renja sd Mei

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja

sd Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Kinerja

sd Juni (%)

Realisasi Target sd

Mei

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target sd

Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Target sd

Juni (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2011

s.d. Tahun 2014

Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.

Triwulan II Tahun 2015

Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13

1 25 Komunikasi dan Informatika

1 25 15

Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

Terpenuhinya Tahapan

Pengendalian Komunikasi dan

Informasi

75% 296,316,000 75% - 75% 296,316,000

1 25 15 7

Perencanaan dan pengembangan

kebijakan komunikasi dan

informasi

Pembuatan Aplikasi SIDAMENTEL 1 Aplikasi 117,300,000 0 Aplikasi - 1 Aplikasi 117,300,000 0 aplikasi 0.00% 0.00% 0 aplikasi 0.00% 0.00%

Masterplan Jaringan Fiber Optic 1 kajian 179,016,000 0 kajian - 1 kajian 179,016,000 0,75 kajian 75.00% 100.00% 0,75 kajian 75.00% 100.00%

296,316,000 37.50% 50.00%

15,675,006,897 34.84% 40.06%

KEPALA DINAS PEHUBUNGAN

KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. TEDDY KUSDIANA M.Si

NIP. 19631020 198503 1 007

Total Kegiatan

TOTAL KESELURUHAN

Soreang, 5 Juni 2015

Page 25: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-5

Tabel II-2 (Format I.G.) menunjukkan evaluasi hasil RENJA DISHUB Kab. Bandung

sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 dan evaluasi pencapaian RENSTRA. Dikarenakan

Format I.G. dijadwalkan harus selesai di awal Bulan Juni, maka realisasi kinerja yang

ditampilkan adalah capaian sampai dengan Bulan Mei dengan prognosis capaiannya di

Bulan Juni. Adapun realisasi kinerja sampai dengan Bulan Juni adalah sebagaimana

Formulir Evaluasi Hasil RENJA DISHUB Kab. Bandung melalui E-Monev dalam Tabel II-3.

Adapun implikasi yang timbul dari capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun

2015, serta kebijakan dan/atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi implikasi tersebut (mengakomodirnya dalam Perubahan

RENJA), secara urutan prioritas dan urgensitas adalah sebagai berikut:

1. Mengingat Juknis Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di

Kabupaten Bandung yang dibuat di Tahun 2013 atas binaan Direktorat Jenderal

Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, bahwa di Tahun 2015 ditargetkan:

a. Ketersediaan halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

mencapai 2,57% (dibangun sebanyak 30 shelter/halte di Tahun 2015).

b. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrail)

pada Jalan Kabupaten mencapai 7,70% (pengadaan dan pemasangan di Tahun

2015: rambu 300 buah, marka 1300 m2, guardrail 34 beam).

Karena keterbatasan anggaran untuk poin (b) juga kesulitan pemilihan lokasi untuk

poin (a), maka DPA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 baru mengakomodir target SPM

sebagai indikator outcome sebagai berikut:

a. Ketersediaan halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

mencapai 1,50% (dibangun sebanyak 1 shelter).

b. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrail)

pada Jalan Kabupaten mencapai 7,44% (pengadaan dan pemasangan rambu 227

buah, marka 6000 m1 atau 720 m2, guardrail 32 beam).

Menimbang hal tersebut, maka setidaknya Perubahan RENJA Tahun 2015 harus dapat

mendorong:

a. Penambahan pengadaan dan pemasangan rambu halte di Kegiatan 18.02 (karena

membangun shelter, menghadapi kendala ketiadaan lahan di bahu jalan) sebanyak

29 unit, agar capaian SPM di akhir Tahun 2015 menyentuh target angka 2,57%.

Page 26: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-6

b. Penambahan pengadaan dan pemasangan rambu sebanyak 73 buah, marka 4834

m1 atau 580 m2, guardrail 2 beam pada Jalan Kabupaten di Kegiatan 19.11, agar

agar capaian SPM di akhir Tahun 2015 menyentuh target angka 7,70%.

2. Mengakomodir DPPA Parsial terkait kegiatan yang didanai oleh Bantuan Gubernur

yang disahkan per Tanggal 15 Mei 2015 senilai Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan

ratus lima puluh juta rupiah) dalam Perubahan RENJA Tahun 2015. Kegiatan dimaksud

adalah:

a. Kegiatan 19.12. Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas dan Penunjang Kegiatan PON XIX

Tahun 2016 (Bantuan Gubernur) senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima

puluh juta rupiah).

b. Kegiatan 20.04. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Bantuan

Gubernur) senilai Rp. 2 Milyar.

3. Pengalihan output kegiatan Bimbingan Teknis bagi pegawai DISHUB Kab. Bandung dari

Kegiatan 01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ke Kegiatan 05.04

Bimbingan Teknis SAP dan Tata Naskah, sebagai tindak lanjut pertimbangan tim

peneliti RKA/DPA dan DPA. Selebihnya disinyalir bahwa kebutuhan bimbingan teknis

dimaksud meningkat, sehingga diusulkan untuk ditambah volume dan outputnya.

4. Kebutuhan penambahan bahan baku pelayanan administrasi perkantoran, dan

peningkatan sarana prasarana pegawai dalam bekerja; di antaranya kebutuhan

penambahan volume belanja cetak Buku Uji Kendaraan Bermotor dikarenakan

perubahan format cetakan.

5. Efisiensi belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka penyusunan Masterplan

Transportasi di Kegiatan 15.02, dengan komitmen output yang ditargetkan tetap

tercapai optimal.

6. Mengingat proses hukum terkait Terminal Ciwidey, maka penganggaran sewa lahan

Terminal Ciwidey harus diakomodir dalam Perubahan RENJA Tahun 2015 untuk

periode pembayaran Tahun 2012 s.d. 2015 (48 bulan).

7. Pemenuhan kebutuhan bahan baku penyuluhan/pemberdayaan sebagai bagian dari

Manajemen Lalu Lintas dalam Kegiatan 17.02.

Page 27: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-7

8. Penambahan output dalam Kegiatan 17.13, sebagai implikasi daripada implementasi

regulasi terkait kepengusahaan angkutan penumpang umum, di antaranya berupa

pengembangan trayek percontohan, sosialiasasi penyedia jasa angkutan berbadan

hukum, penyusunan produk hukum penyedia jasa angkutan umum berbadan hokum,

perubahan aplikasi SIMAPU berbasis penyedia jasa angkutan berbadan hokum, serta

pemeriksaan kendaraan angkutan umum di jalan untuk intensifikasi penggalian PAD.

9. Pengadaan 5 jenis alat ukur menara telekomunikasi sebagai alat untuk

pengendalian menara telekomunikasi (1 Buah GPS; 1 buah Theodolite; 1 buah

Alat Ukur Penangkal Petir; 2 buah Hammer Test; 1 buah Radiasi Tester).

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG

Paparan pada Sub Bab Analisis Kinerja Pelayanan DISHUB Kab. Bandung adalah kajian

terhadap capaian kinerja pelayanan DISHUB Kab. Bandung berdasarkan indikator kinerja

yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana

Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan

Standar Pelayanan Minimal; Permenhub Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

Permenhub Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota; maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan PP RI Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota serta PP RI Nomor 6 Tahun

2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan DISHUB Kab. Bandung terkait SPM dan IKK

adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-4.

Page 28: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

REALISASI CAPAIAN

Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1 Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1

2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13

1.JARINGAN PELAYANAN

ANGKUTAN JALAN

bRasio jumlah angkutan darat

terhadap jumlah penumpang1:15 1:15 1:64 1:56,7 1:57 1:60

Dalam PP 6/2008, tidak ditargetkan

capaian IKK, hanya diuraikan jenis

dan indikator pengukurnya.

IKK Perhubungan Darat: nisbah

jumlah angkutan darat terhadap

jumlah penumpang.

2.JARINGAN PRASARANA

ANGKUTAN JALAN

Kondisi pengusahaan angkutan

penumpang umum disinyalir sedang

terpuruk, sehingga secara kuantitatif

s.d. Tahun 2016 jumlah penerbitan

izin penyelenggaraan angkutan

umum diprediksi tidak bertambah

38.89%38.52%38.52%38.52%38.52%75 % pada tahun 2014

TABEL II-4

ANGKUTAN JALAN

PROYEKSI

CATATAN ANALISIS

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

a.

Tersedianya angkutan umum yang

melayani wilayah yang telah

tersedianya jaringan jalan untuk

jaringan jalan Kabupaten / Kota

38.52%

NO INDIKATOR SPM/Standar Nasional IKK

TARGET RENSTRA SKPD

Page 29: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

REALISASI CAPAIAN

Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1 Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1

2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13

ANGKUTAN JALAN

PROYEKSI

CATATAN ANALISISNO INDIKATOR SPM/Standar Nasional IKK

TARGET RENSTRA SKPD

a.

Tersedianya halte pada setiap

Kabupaten / Kota yang telah

dilayani angkutan umum dalam

trayek

100 % pada tahun 2014 1.47% 2.57% 3.59% 1.47% 1.50% 1.83%

Boleh jadi terdapat perbedaan

asumsi penghitungan halte yang

seharusnya tersedia (halte per trayek

atau per walking distance ), sehingga

masih jauh dari target SPM.

Mengingat kendala pelaksanaan

kegiatan di tahun 2014, pagu yang

teralokasikan untuk perhubungan

diprioritaskan untuk kegiatan lainnya

(perlengkapan jalan dan

perencanaan angkutan umum

masal). Sehingga diprediksikan target

RENSTRA tidak dapat terealisasi.

66.67%

Proyeksi SPM hanya berdasarkan

jumlah terminal, bukan tingkat

kelayakan operasional terminal.

66.67%66.67% 66.67% 66.67%66.67%40 % pada tahun 2014b.

Tersedianya terminal angkutan

penumpang pada setiap

Kabupaten/Kota yang telah dilayani

angkutan umum dalam trayek

Page 30: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

REALISASI CAPAIAN

Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1 Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1

2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13

ANGKUTAN JALAN

PROYEKSI

CATATAN ANALISISNO INDIKATOR SPM/Standar Nasional IKK

TARGET RENSTRA SKPD

3.FASILITAS PERLENGKAPAN

JALAN

6.60% 8.46% 9.59% 6.60% 8.01% 9.21% rambu (s.d. tahun)

1.66% 2.01% 2.27% 1.66% 1.85% 2.19% marka (s.d. tahun)

9.70% 12.64% 14.29% 9.70% 12.47% 14.29% guardrail (s.d. tahun)

5.99% 7.70% 8.72% 5.99% 7.44% 8.56% rata-rata (s.d. tahun)

4.PELAYANAN PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR

5. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

a.

Tersedianya Sumber Daya Manusia

di bidang terminal pada

Kabupaten/Kota yang telah memiliki

terminal

50 % pada tahun 2014 66.67% 66.67% 66.67% 4.65% 4.65% 4.65%Seksi Terminal: 16 per 344 (termasuk

kabid)

75.00%

Seksi Manajemen: 3 per 8 (termasuk

66.67%

76.92%53.85%53.85%21.05%15.79%

Target Tahun 2015 sesuai dengan

output bantuan gubernur di Tahun

2015

75.00%66.67%33.33%33.33%

15.79%

60 % pada tahun 2014

60 % pada tahun 2014

100 % pada tahun 2014

a.

Tersedianya fasilitas perlengkapan

jalan (rambu, marka dan guardrill)

dan penerangan jalan umum (PJU)

pada jalan Kabupaten / Kota

a.

Tersedianya unit pengujian

kendaraan bermotor bagi

Kabupaten/Kota yang memiliki

populasi kendaraan wajib uji

minimal 4000 (empat ribu)

kendaraan wajib uji

Tersedianya Sumber Daya Manusia

(SDM) di bidang pengujian

kendaraan bermotor pada

Kabupaten / Kota yang telah

melakukan pengujian berkala

kendaraan bermotor

b.

Page 31: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

REALISASI CAPAIAN

Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1 Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1

2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13

ANGKUTAN JALAN

PROYEKSI

CATATAN ANALISISNO INDIKATOR SPM/Standar Nasional IKK

TARGET RENSTRA SKPD

d.

Tersedianya Sumber Daya Manusia

(SDM) yang memiliki kompetensi

sebagai pengawas kelaikan

kendaraan pada setiap perusahaan

angkutan umum

100 % pada tahun 2014 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

6. KESELAMATAN

86.56%100.00% 100.00%95.00%100.00%

66.67%33.33%

Seksi Manajemen: 3 per 8 (termasuk

kabid), Seksi Rekayasa: (0/3), Seksi

Parkir: 9/(22+465)

Mengingat Surat dari Menteri

Perhubungan bahwa mulai Tahun

2015 biaya diklat teknis bagi pegawai

daerah harus disediakan oleh daerah

(tahun sebelumnya sd 2014,

disediakan oleh pusat untuk

dimanfaatkan oleh pegwai daerah),

proyeksi capaian SPM SDM 2015

sama dengan 2014 (belum ada

kejelasan ketersediaan anggaran

diklat). Untuk Tahun 2016,

diharapkan rencana MoU

penyerapan CPNS bidang

perhubungan dengan STTD dapat

terealisasi.

13.12%13.12%13.12%40 % pada tahun 2014

100 % pada tahun 2014

33.33%

100.00%

c.

Tersedianya Sumber Daya Manusia

(SDM) di bidang MRLL, Evaluasi

Andalalin, Pengelolaan Parkir pada

Kabupaten/Kota

a.

Terpenuhinya standar keselamatan

bagi angkutan umum yang melayani

trayek di dalam Kabupaten / Kota

Page 32: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

REALISASI CAPAIAN

Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1 Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1

2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13

ANGKUTAN JALAN

PROYEKSI

CATATAN ANALISISNO INDIKATOR SPM/Standar Nasional IKK

TARGET RENSTRA SKPD

1.

JARINGAN PELAYANAN

ANGKUTAN SUNGAI DAN

DANAU

fokus sampai dengan akhir tahun

RENSTRA 2015 baru terhadap

angkutan danau untuk pariwisata,

bukan angkutan dalam trayek

2.

JARINGAN PRASARANA

ANGKUTAN SUNGAI DAN

DANAU

fokus sampai dengan akhir tahun

RENSTRA 2015 baru terhadap

angkutan danau untuk pariwisata,

bukan angkutan dalam trayek

ANGKUTAN SUNGAI & DANAU

Page 33: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

REALISASI CAPAIAN

Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1 Tahun n-1 Tahun n Tahun n + 1

2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13

ANGKUTAN JALAN

PROYEKSI

CATATAN ANALISISNO INDIKATOR SPM/Standar Nasional IKK

TARGET RENSTRA SKPD

3. KESELAMATAN

a.

Terpenuhinya standar keselamatan

bagi kapal sungai dan danau yang

beroperasi pada lintas antar

pelabuhan dalam satu

Kabupaten/Kota

100 % pada tahun 2014 0.00% 10.00% 10.00% 0.00% 5.00% 10.00%

4. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

a.

Tersedianya Sumber Daya Manusia

(SDM) yang mempunyai kompetensi

sebagai awak kapal angkutan sungai

dan danau untuk daerah yang telah

melayani angkutan sungai dan

danau

50 % pada tahun 2014 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00%Pembinaan awak kapal ASDP di

Tahun 2015

Page 34: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-8

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISHUB KAB.

BANDUNG

Menindaklanjuti tugas dan fungsi sebagaimana terurai di atas, Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung tentunya menghadapi beberapa permasalahan utama (strategic

issues). Isu-isu strategis dalam Sub Bab ini merupakan review kembali faktor-faktor dari

DISHUB Kab. Bandung yang mempengaruhi pelayanan yang diberikan. Faktor-faktor

dimaksud berdasar tinjauan terhadap beberapa aspek sebagai berikut.

1. Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan DISHUB Kab. Bandung.

a. Penyeimbangan pelaksanaan tugas yang melekat dalam hal pemberian layanan dan

pembinaan keselamatan transportasi dengan tugas selaku pengelola PAD Bidang

Perhubungan (menimbang kekuatan sumberdaya yang dimiliki, baik pegawai,

anggaran maupun prasarana kerja).

b. Rendahnya pemenuhan SPM SDM Bidang Perhubungan.

Sampai dengan 31 Desember 2014, hanya 4,65% pegawai di Seksi Terminal yang

telah mengikuti pelatihan teknis bidang terminal (16 orang dari 344 pegawai).

Sementara di Seksi Manajemen Lalu Lintas, Seksi Rekayasa Lalu Lintas dan Seksi

Parkir, hanya 13,12% pegawai yang sudah mengikuti diklat teknis bidang

manajemen rekayasa lalu lintas, evaluasi andalalin dan pengelolaan parkir (3 orang

dari 8 pegawai pada Seksi Manajemen Lalu Lintas, nihil dari 3 pegawai pada Seksi

Rekayasa Lalu Lintas, 9 orang dari 487 pegawai pada Seksi Parkir). Dan terkait

pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Seksi Pengujian

Kendaraan Bermotor dan Seksi Perbengkelan, terdapat 30,64% pegawai sudah

mengikuti diklat teknis pengujian kendaraan bermotor ataupun administrasi

pengujian (29 orang dari 65 pegawai pada Seksi PKB, 1 orang dari 6 pegawai pada

Seksi Perbengkelan).

Orientasi penghitungan SPM SDM di sini, merupakan orientasi penghitungan yang

lama. Menginjak Tahun 2016 untuk RENSTRA s.d. 2020 adalah sebagaimana

orientasi penghitungan yang tercantum dalam Tabel II-4.

c. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2014, tergambar bahwa untuk melaksanakan tugas

fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung diperlukan kekuatan sumber daya

manusia yang cukup banyak (1.102 orang). Namun demikian, kekuatan SDM

Page 35: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-9

DISHUB Kab. Bandung cukup lemah, yang mana jumlah PTT dan PHL (84,85%) jauh

lebih besar dari jumlah PNS (15,15%). Komposisi kepegawaian tersebut tentunya

akan berdampak pada kinerja anggaran, output serta outcome kegiatan

d. Tingkat ketersediaan unit pelayanan PKB yang hanya mencapai angka 33,33%

yaitu 2 (dua) unit yang terdiri dari 1 (satu) unit pelayanan statis di kantor induk,

dan 1 (satu) unit pelayanan keliling dibanding jumlah kebutuhan optimal sebanyak

6 (enam) unit pelayanan PKB.

e. Luas lahan dasar, luasan operasional terminal, fasilitas utama maupun pendukung

di terminal yang ada di Kabupaten Bandung (seluruhnya Tipe B) masih jauh di

bawah standar, dan belum secara representative memadai serta mampu melayani

aktivitas angkutan umum dan penumpangnya. Selebihnya masih terdapat terminal

yang dibangun di atas lahan milik non-Pemkab Bandung yang berdampak pada

kinerja pengembangan dan pengelolaan terminal. Pengembangan terminal tipe C

menjadi salah satu hal yang mendesak untuk dikembangkan menimbang aturan

dalam UU 22/2009 terkait pangkal hulu lintasan trayek, serta UU No. 32 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggarisbawahi bahwa pengelolaan

terminal tipe B menjadi kewenangan Provinsi, sementara kewenangan Kabupaten

adalah pengelolaan terminal tipe C.

f. Kabupaten Bandung belum memiliki simpul distribusi barang (terminal barang)

sehingga mobilitas barang dan jasa menjadi inefisien. UU No. 32 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah menggarisbawahi bahwa pengelolaan terminal

barang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

g. Sistem kepengusahaan angkutan umum di Kabupaten Bandung (sebagaimana

terjadi di Indonesia pada umumnya) sepenuhnya diserahkan kepada swasta yang

tentunya bersifat profit oriented. Sementara penyediaan angkutan umum lebih

bersifat kepada service oriented dan yang memiliki orientasi pelayanan adalah

pemerintah, bukan swasta. Salah satu hal yang sedang dicanangkan saat ini adalah

pembinaan pengusahaan angkutan umum yang berbadan hukum, sehingga

pemberian izin penyelenggaraan angkutan umum dapat dilaksanakan melalui

sistem pelelangan, dengan demikian kontrol pemerintah terhadap standar

pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa dapat lebih membaik.

Page 36: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-10

2. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian

Perhubungan.

a. Memperhatikan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019, Visi

Kementerian Perhubungan adalah “terwujudnya pelayanan perhubungan yang

handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”

(http://www.dephub.go.id/#MQ==). Pelayanan transportasi yang handal,

diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat

(safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi

kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung

pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan

transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua

lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang

profesional, mandiri dan produktif. Pelayanan transportasi yang memberikan nilai

tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu

mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi

berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi,

mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang

ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi

percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja

terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran

pelayanan transportasi.

Visi tersebut merupakan faktor pendorong eksternal yang kuat sebagai motivasi

dan arahan ideal sistem transportasi di Kabupaten Bandung.

b. Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

1) Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan.

2) Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang

sarana dan prasarana perhubungan.

3) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan.

4) Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan

memberikan nilai tambah.

Page 37: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-11

c. RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 mengusung tiga ciri khas

(http://hubdat.dephub.go.id/berita/1333-renstra-2015-2019-usung-tiga-ciri-

khas), yaitu (1) integrasi seluruh moda transportasi secara jaringan maupun secara

ruangan (2) multimodality, efisiensi penggunaan moda melalui multimoda yang

saling menunjang satu sam alain dan memudahkan transportasi (3) perencanaan

partisipatif mengedepankan bahwa renstra transportasi milik masyarakat bukan

milik regulator.

d. Salah satu bagian dari RENSTRA dimaksud adalah pembangunan dan perluasan

jaringan kereta perkotaan untuk 14 kota besar (megapolitan), yang di antaranya

adalah Bandung Raya berikut 13 lainnya (Jabodetabek, Surabaya, Yogyakarta,

Malang, Denpasar, Batam, Medan, Palembang, Pekanbaru, Padang, Lampung,

Makassar, dan Manado). Adapun beberapa rencana utama lainnya adalah

pengembangan kereta komuter dengan aplikasi prinsip transit oriented

development, pengembangan pelabuhan, peningkatan frekwensi layanan kereta

melalui pembangunan jalur ganda kereta, serta pengembangan bandara.

3. Isu Strategis Meninjau Implikasi RTRW bagi Pelayanan DISHUB Kab. Bandung.

a. Permasalahan transportasi dilatarbelakangi oleh terjadinya urban sprawl dan spill

over perkembangan Kota Bandung yang menyebabkan kemacetan di wilyah

perbatasan, khususnya Kab. Bandung dengan Kota Bandung yang disebabkan

adanya commuter yang sangat cepat berkembang. Sementara, sistem angkutan

massal yang didukung dengan prasarana jalan yang memadai yang

menghubungkan antar Kabupaten dan Kota pun belum tersedia.

b. Terdapat kecenderungan bahwa menurunnya kualitas udara ambien diakibatkan

oleh kegiatan transportasi dan industri. Dari 12 titik lokasi pengukuran polusi udara

di Kabupaten Bandung Tahun 2006 Kadar NO2 paling tinggi terdapat di Ruas Jalan

Kopo – Sayati sebesar 98,6 μg/m3, sedangkan Kadar SO2 dan NO paling tinggi

terjadi di Terminal Cileunyi yaitu masing – masing sebesar 31,7 μg/m3, dan 28.758

μg/m3.

c. Kebijakan Provinsi Jawa Barat terkait pengembangan Metropolitan Bandung:

1) Mengendalikan pertumbuhan kota yang tidak terkendali (urban sprawl) dan

pertumbuhan menerus (konurbasi) secara ekspansif di koridor Bandung –

Soreang.

Page 38: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-12

2) Meningkatkan aksesibilitas melalui penataan pembangunan fisik dan

peningkatan kapasitas pelayanan transportasi di sepanjang koridor Bandung –

Soreang.

3) Pembangunan dan peningkatan jalan penghubung:

Cicalengka – Majalaya – Banjaran – Soreang – Batujajar – Padalarang

Pengalengan – Caringin – Cidaun – Sindangbarang

Rancabali – Tanggeung – Sagaranten – Jampang Kulon

4) Mengembangkan sistem transportasi massal intra urban yang sinergis dengan

pusat-pusat permukiman dan pengembangan kegiatan usaha.

d. Arah Kebijakan Mikro Pengembangan Wilayah Kabupaten Bandung:

1) Kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah, meliputi:

a) Kebijakan Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi, yang terdiri dari:

Kebijakan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini yaitu melalui pengembangan

sistem jaringan jalan sesuai hirarki dan fungsinya yang diarahkan untuk

memecahkan kemacetan lalulintas dan pengembangan wilayah secara

lebih terpadu.

Kebijakan pengembangan sistem angkutan umum massal.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan angkutan umum massal

dimaksud, meliputi (1) pengembangan insentif bagi sistem angkutan

masal berupa penyediaan infrastruktur dan insentif lainnya (2)

pengembangan sistem angkutan masal kereta api atau monorel melalui

kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta BUMN terkait dan

atau investor.

Kebijakan pengembangan sarana transportasi.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini, meliputi (1) pengembangan

sistem angkutan umum berdasarkan hirarki wilayah yang ekonomis,

aman dan nyaman, (2) pengembangan sistem terminal terpadu dengan

fasilitas perdagangan.

Kebijakan Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi.

Page 39: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-13

Pengembangan jaringan transportasi diselaraskan dan dipadukan

dengan pengembangan sistem permukiman dan wilayah

pengembangan dengan menggunakan pertimbangan:

- Pusat-pusat permukiman sebagai simpul pelayanan transportasi;

- Kebutuhan pelayanan sarana (terminal dan sub terminal) serta jenis

moda pada masing-masing simpul didasarkan pada hirarki dan

fungsi permukiman serta tingkat perkembangan kawasan.

Konsep dan strategi pengembangan

- Membangun jalan baru, meningkatkan pemeliharaan sarana dan

prasarana perhubungan darat, untuk memperlancar arus orang,

barang dan jasa yang dapat menunjang kegiatan di berbagai bidang;

- Meningkatkan daya dukung jalan untuk menunjang mobilitas

barang, serta membangun jalan baru dalam rangka pemerataan

pembangunan di Kabupaten Bandung;

- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk mengurangi

pergerakan ke arah pusat Kota Bandung.

e. Arah Pengembangan Sektor Strategis.

Sinkronisasi program pembangunan dilandaskan pada perhitungan-perhitungan

berbagai hal, terutama pertimbangan terhadap keterbatasan kemampuan

pendanaan pembangunan oleh pemerintah dan kondisi kemampuan pihak swasta/

investor. Hal ini mengharuskan adanya sistem prioritas dalam program

pembangunan Sebagai prioritas utama dalam kebijaksanaan RTRW ini adalah

pengisian fungsi pusat dan sub pusat yang direncanakan dengan fasilitas dan

kelengkapan sarana penunjangnya. Hal ini dimaksudkan agar pola struktur pusat

pelayanan dapat terbentuk terlebih dahulu sehingga upaya pendistribusian

kegiatan dan pola persebaran penduduk/ kepadatan yang dikehendaki terutama

menyangkut prasarana jaringan jalan yang merupakan kerangka pokok tata ruang

wilayah kota. Penerapan struktur hirarki akan sangat mendukung pola tata ruang

yang dituju serta menjamin tingkat aksesibilitas lokasi secara efektif dan efisien.

Tahap berikutnya adalah pembangunan terminal terpadu yang secara bertahap

akan memadukan beberapa jenis/ moda transportasi darat. Transportasi darat

meliputi sistem perangkutan penumpang dan barang oleh kendaraan umum dan

kereta api.

Page 40: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-14

Tahapan program pembangunan tersebut dilaksanakan oleh pihak pemerintah

(Pemerintah Pusat dan Daerah), kerjasama swasta dan masyarakat sesuai dengan

relevansi penanganan programnya. Dengan adanya skala prioritas pengembangan

ini diharapkan dapat memacu mekanisme percepatan pertumbuhan dan

perkembangan sektor-sektor utama kegiatan kota, utamanya yang mencakup

pembangunan infrastruktur/ prasarana dan sarana pelayanan permukiman, dan

lainlain. Atas dasar tahapan dan prioritas pengembangan tersebut disusun indikasi

program pembangunan sesuai dengan arahan struktur tata ruang kota.

f. Konsep Pengembangan Sistem Transportasi

1) Konsep Pengembangan Sistem Jaringan Jalan

Guna mendukung pola tersebut, maka konsep pengembangan yang

dikembangkan adalah:

a) Peningkatan kualitas pergerakan, Peningkatan kualitas pergerakan

dilakukan antara lain dengan meningkatkan kapasitas ruas jalan dan daya

dukung struktur dari jalan, perbaikan geometrik jalan, peningkatan fungsi

jalan dan pembangunan jalan tol;

b) peningkatan kapasitas jalan;

c) peningkatan fungsi jalan (menjadi kolektor primer);

d) Pembangunan jalan dan jembatan baru serta pengembangan dan

pembangunan terminal dengan kriteria pengembangan jaringan jalan

sebagai berikut:

Page 41: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-15

No Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer

1 Jalan arteri primer dalam kota merupakan

terusan jalan arteri luar kota

Jalan kolektor primer dalam kota merupakan

terusan jalan kolektor primer luar kota

2 Jalan arteri primer melalui dan menuju

kawasan primer

Jalan kolektor primer melalui atau menuju

kawasan primer atau jalan arteri primer

3

Jalan arteri primer dirancang berdasarkan

kecepatan rencana paling rendah 60

km/jam

Jalan kolektor primer dirancang berdasarkan

kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam

4 Lebar perkerasan jalan arteri primer tidak

kurang dari 8 meter

Lebar perkerasan jalan kolektor primer tidak

kurang dari 7 meter

5

Lalu lintas jarak jauh pada jalan arteri

primer adalah lalu lintas regional, tidak

boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik

dan lalu lintas lokal yang bersumber

kegiatan lokal

Lalu lintas jarak jauh pada jalan kolektor primer

adalah lalu lintas regional, tidak boleh terganggu

oleh lalu lintas ulang alik dan lalu lintas lokal yang

bersumber kegiatan lokal

6

Jumlah jalan masuk/akses ke jalan arteri

primer sangat dibatasi secara efisien, jarak

antar jalan masuk/akses tidak boleh lebih

pendek dari 500 meter

Jumlah jalan masuk/akses ke jalan kolektor primer

dibatasi secara efisien, jarak antar jalan

masuk/akses tidak boleh lebih pendek dari 400

meter

7

Kendaraan angkutan barang berat dan

kendaraan umum bus dapat diijinkan

melalui jalan ini

Kendaraan angkutan barang berat dan kendaraan

umum bus dapat diijinkan melalui jalan ini

8

Persimpangan pada jalan arteri primer

diatur dengan pengaturan tertentu yang

sesuai dengan volume lalu lintasnya

Persimpangan pada jalan kolektor primer diatur

dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan

volume lalu lintasnya

9

Jalan arteri primer mempunyai kapasitas

jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-

rata

Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas jalan

lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata

10 Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan

tidak diijinkan

Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan sangat

dibatasi dan tidak diijinkan pada jam sibuk

11

Harus mempunyai perlengkapan jalan yang

cukup, seperi rambu, marka, lampu

pengatur lalu lintas, lampu penerangan

jalan dan lain-lain

Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup,

seperi rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas,

lampu penerangan jalan dan lain-lain

12 Jalan arteri primer harus dilengkapi dengan

median

Jalan kolektor primer tidak harus dilengkapi

dengan median

13

Jalur khusus disediakan yang dapat

digunakan untuk sepeda dan kendaraan

lambat lainnya

Dianjurkan tersedia jalur khusus yang dapat

digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat

lainnya

Page 42: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-16

2) Konsep Pengembangan Sistem Angkutan Umum

Pengembangan sistem angkutan umum di Kabupaten Bandung selain untuk

keperluan lokal juga saling terintegrasi dengan system angkutan umum yang

melayani skala regional, pengembangan angkutan umum masal, pengembangan

terminal . Konsep pengembangan angkutan umum ini bertujuan untuk

meningkatkan akses Kabupaten Bandung sebagai wilayah yang pendukung Kota

Bandung sebagai PKN dan pusat produksi pertanian.

Sedangkan dalam lingkup regional, system angkutan umum yang dikembangkan

dapat mendukung terciptanya struktur keterkaitan Kabupaten Bandung dengan

wilayah-wilayah lainnya. Selain itu, jenis moda dan jumlah angkutan yang

dioperasikan diusahakan untuk mencakupi kebutuhan masyarakat akan

angkutan umum Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam

Provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan. Moda angkutan yang

dikembangkan untuk skala pelayanan regional merupakan angkutan masal

(menggunakan jalan maupun jalur rel kereta api, monorail dan LRT (light rapid

transport)) yaitu kendaraan dengan daya angkut lebih besar dan pengembangan

angkutan kereta api dari Ciwidey – Bandung – Cicalengka. Strategi untuk

melaksanakan kebijakan pengembangan sarana transportasi meliputi:

a) Pengembangan sistem angkutan umum berdasarkan hierarki wilayah yang

murah/ekonomis, aman dan nyaman;

b) Pengembangan sistem terminal terpadu dengan fasilitas

pasar/perdagangan.

Pengembangan Terminal, meliputi:

Pembangunan terminal tipe A di Cileunyi

Pembangunan terminal tipe B di Soreang

Pembangunan terminal tipe B di Majalaya

Pengembangan terminal tipe B di Banjaran

Pengembangan terminal tipe C di Cicalengka

Pengembangan terminal tipe C di Ciparay

Pengembangan terminal tipe C di Pangalengan

Pengembangan terminal tipe C di Ciwidey

Pengembangan terminal antar moda di Rancaekek

Page 43: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-17

Pengembangan terminal tipe C di Patengan Rancabali

Pengembangan terminal tipe C Pacet

Pengembangan terminal tipe C Kertasari

Pengembangan terminal tipe C Ibun

Pengembangan terminal tipe C Cikancung

Pengembangan terminal tipe C Nagreg

g. Kriteria Tahapan Pengembangan

Tahapan pengembangan sistem transportasi didasarkan pada :

1) Kriteria pemecahan persoalan mendesak;

2) Kemenuhan kebutuhan masyarakat; serta

3) Dukungan pada ekonomi wilayah dan pengembangan wilayah.

h. Program Pengembangan Prasarana Wilayah

1) Transportasi Darat

a) Program Peningkatan Kualitas Pergerakan

Program peningkatan kualitas pergerakan jalan dikabupaten meliputi

program peningkatan geometrik jalan dan pembangunan jalan baru baik

Arteri Primer, Kolektor Primer 1, Kolektor Primer 2, Lokal Primer 1, dan Lokal

Primer 2. Adapun program tersebut adalah :

Program Peningkatan Jalan Arteri Primer (Jalan Negara) dengan

kelengkapan fasilitas jalannya:

- Cileunyi-Tasik

- Cileunyi-Sumedang

Program Peningkatan Jalan Kolektor Primer 1 (Jalan Propinsi) dengan

kelengkapan fasilitas jalannya:

- Moh. Toha-Dayeuhkolot

- Dayeuhkolot-Baleendah

- Baleendah-Pameungpeuk

- Baleendah-Banjaran

- Banjaran-Cimaung

- Cimaung-Pangalengan

- Buahbatu-Bojongsoang

- Bojongsoang-Baleendah

Page 44: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-18

- Baleendah-Ciparay

- Ciparay-Majalaya

- Majalaya-Cijapati

- Nagreg-Lebakjero

- Soreang-Cihampelas

- Kopo-Katapang

- Katapang-Soreang

- Soreang-Pasirjambu

- Pasirjambu-Ciwidey

- Ciwidey-Rancabali

- Rancabali-Cidaun

- Bojongsoang-Dayeuhkolot

Program Peningkatan Jalan Kolektor Primer 2 (Jalan Kabupaten) dengan

kelengkapan fasilitas jalannya:

- Soreang-Cangkuang

- Cangkuang-Banjaran

- Pangalengan-Pintu-Talun-Santosa

- Andir-Rancamanyar

- Rancamanyar-Katapang

- Rancamanyar-Sayuran

- Sayuran-Cibaduyut

- Asem-Sukasari

- Sukasari-Rancamanyar

- Sayati-Cangkuang

- Cangkuang-Palasari

- Majalaya-Ibun

- Gambung-Palayangan

- Palayangan-Pintu

- Rancabali-Cisabuk (Bts. Cianjur)

- Banjaran-Arjasari

- Arjasari-Pinggirsari

- Pinggirsari-Garduh

- Cicalengka-Sawahbera

Page 45: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-19

- Ciwidey-Datarpuspa

- Tugu-Kulalet-Munjul

- Ciparay-Sapan

- Sapan-Tegalluar

- Tegalluar-Solokanjeruk

- Peundeuy-Bj.Salam

- Bj.Salam-Tj.Laya

- Tanjunglaya-Bojongemas

- Bojongemas-Tegalluar

- Majalaya-Bojong

- Bojong-Rancaekek

- Sp.Solokanjeruk-Rancaekek

- Lingkar Majalaya

- Ciparay-Pacet

- Pacet-Kertasari

- Kertasari-Santosa

- Santosa-Cibatarua (Bts.Garut)

Program Peningkatan Jalan Lokal Primer 1 (Jalan Kabupaten ) dengan

kelengkapan fasilitas jalannya:

- Mengger-Sukapura

- Sukapura-Cipagalo

- Tonjong-Rancakole-Ciketut

- Maruyung-Cibulakan-Babakan

- Cangkring-Arjasari

- Neglasari-Garduh

- Biru-Neglasari

- Maruyung-Padasuka

- Andir-Mandalasari-Mekarjaya

- Wangisagara-Ibun

- Ibun-Dukuh

- Panundaan-Cibodas

- Cibodas-Rancabolang

- Cangkuang-Cikalong

Page 46: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-20

- Cikalong-Pataruman

- Cimaung-Gunung Puntang

- Banjaran-Sindangpanon

- Sindangpanon-Pasirhuni-Pasirmulya

- Kamasan-Tarajusari

- Tarajusari-Bojongsereh

- Kopo-Jatisari

- Jatisari-Cantilan

- Kawah Putih-Rancabolang

- Citaman-Payadap

- Panyadap-Bojong

- Cikurutug-Narawita

- Ciluluk-Cicalengka

- Sukamanah-Cipaku

- Panggilingan-Sudi-Ibun-Laksana

- Cipaku-Loa-Patrol-Walahir

- Pintu-Wates

- Cicalengka-Sindangwangi

- Ciririp-Bangsaya-Buninagara

- Citere-Kertamanah-Sukamenak Kaler

- Cigentur-Curugdedes-Drawati-Loa

- Cijagra-Los Logawa-Cipeujeuh-Cipaku

- Bojong-Sukamanah

Program Pembangunan Jalan Baru Arteri Primer (Jalan Negara) dengan

kelengkapan fasilitas jalannya (Cicalengka-Nagreg).

Program Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 1 (Jalan Propinsi)

dengan kelengkapan fasilitas jalannya :

- Cirengit-Rancaketan

- Rancaketan-Rancamanyar

- Rancamanyar-Sayuran

- Sayuran-Cibaduyut

- Cigondewah-TKI

- TKI-Soreang

Page 47: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-21

- Ciwastra-Buahbatu-Rancamanuk

Program Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 2 (Jalan Kabupaten)

dengan kelengkapan fasilitas jalannya :

- Gor-Soreang

- Lingkar Tengah Soreang

- Terusan Lingkar Majalaya

- Lingkar Majalaya-Biru

- Biru-Ciparay

- Cipagalo -Tegalluar

- Ciherang-Bojong

- Bojong-Narawita

- Narawita-Cikasungka

- Jaksanarata-Bojongmalaka

- Bojongmalaka-Katapang

- Katapang-Stadion

- Akses Barat Stadion

- Bojong-Bojongwaru

- Cebek-Gor Soreang

- Cebek-Lkr.Tengah

- Sangkali-Ds.Cingcin

- Bojong-Cembul

- Citeureup-Ciodeng

- Gandasari-Citaliktik

- Soreang-Sekarwangi

- Murugul - Parungserab

- Balahuni - Sekarwangi

- Lembur Tegal-Sukarame

- Lingkar Selatan Soreang

- Lkr Tengah Soreang - Panyirapan

- CPI-Cincinkolot-Citaliktik

- Gd.Tutuka-Gandasari

- Bojongemas-Cibulukadu

- Lingkar Utara Soreang

Page 48: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-22

- Lingkar tengah Utara Soreang

Program Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer 1 (Jalan Kabupaten)

dengan kelengkapan fasilitas jalannya :

Stasiun.Rc.Ekek-Bojongmalati

- Bojongmalati-Cibiruhilir

- Rancaekek-Cileunyi

- Cileunyi-Cibiruhilir

- Cibiru-Babakan

- Ciburial-Galumpit

- Taraju-Langonsari

- Langonsari-Bojongsereh

- Sekeawi-Bojongwaru

- Cipeer- CPI

- Rencana Jalan TKI

- Sadu-Lingkar Tengah Soreang

Program Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer 2 (Jalan Kabupaten)

dengan kelengkapan fasilitas jalannya :

- Sindangsari-Cibiruhilir

- Sekebulu-Maribaya

- Padamulya-Balekambang

- Cileunyi Terpadu

Program Pembangunan Jalan Tol dengan kelengkapan fasilitas jalannya:

- Rencana Jalan Tol Soroja

- Rencana Jalan Tol Ujungberung - edebage - Majalaya (Tol Tegalluar)

- Rencana Jalan Cileunyi -Sumedang –Dawuan

b) Program Pemeliharaan Jalan, meliputi :

Pemeliharaan Jalan di seluruh ruas jalan yang berfungsi arteri, kolektor, local

dan sekunder.

c) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum, meliputi :

Penataan angkutan umum yang akan dilakukan untuk Angkutan Kota Antar

Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota dan

angkutan perdesaan di Wilayah Kabupaten Bandung.

Page 49: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-23

d) Program Pengembangan Terminal, meliputi :

Pengembangan Terminal tipe A di wilayah Kecamatan cileunyi;

Pengembangan Terminal tipe B di Wilayah Kecamatan Soreang,

Padalarang, Majalaya dan Kecamatan Cicalengka, Banjaran, Ciparay,

Pangalengan, Ciwidey , dan Rancaekek (antar moda);

Pengembangan dan Pembangunan tipe C di Wilayah Kecamatan

Patengan-Rancabali, Pacet, Ibun, Cikancung, Nagreg dan Kertasari.

e) Program Pengembangan Sistem Angkutan Masal, meliputi :

Peningkatan double track Kereta Api pada Koridor Kiaracondong –

Rancaekek, Koridor Rancaekek – Cicalengka serta Koridor Cicalengka –

Nagreg.

Peningkatan jalur kereta api dan stasiun pada Koridor Bandung –

Dayeuhkolot – Banjaran, Koridor Banjaran - Soreang – Ciwidey serta

Koridor Rancaekek – Tanjungsari.

Perbaikan persinyalan kereta api pada Jalur Gedebage- Cicalengka.

Perbaikan dan penambahan sarana KRD di Seluruh ruas KA.

Perbaikan persilangan antara KA dan jalan di Seluruh ruas KA.

Penggantian moda angkutan umum massal jalan raya pada ruas

Bandung - Soreang, Bandung - Banjaran, Bandung - Majalaya, Bandung

Cileunyi – Rancaekek.

f) Program Pengembangan jalur LRT (Light Rapid Transport), meliputi :

Pembuatan jalur LRT pada jalur Stasiun -Batununggal-Cicaheum (9,2 km),

Batununggal- Soreang (24,2 km), Alunalun-Dayeuhkolot (8,4 km), dan

Stasiun -Bandara Husein-Cipedes (6,8 km).

g) Program Pengaturan dan Pengendalian Penggunaan Lahan Bagi

Permukiman dan Industri, meliputi :

Peningkatan disiplin dan penegakan hukum para pengguna lahan sekitar

jalan di Wilayah Kabupaten Bandung.

Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Jalan Raya dan

Penerangan Jalan umum di Wilayah Kabupaten Bandung.

h) Program Peningkatan Peran dan Kualitas Angkutan Umum, meliputi :

Pembangunan dan penataan system transportasi daerah di Wilayah

Kabupaten Bandung.

Page 50: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-24

Tabel Indikasi Program Utama 5 Tahunan

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2007

Page 51: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-25

Tabel Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Page 52: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-26

4. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di Kabupaten

Bandung (FGD Penyusunan RENSTRA 2016 – 2020).

a. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal.

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL

1 Kekuatan (Strengths) 3 Peluang (Opportunities)

a. Adanya dokumen rencana induk LLAJ

Kab. Bandung a.

Adanya rencana pembangunan Toll

Soroja dan akses Toll Gedebage

b.

Adanya komitmen yang kuat dari

penyelenggara perhubungan untuk

meningkatkan kinerja layanan

perhubungan

b. Penyelenggaraan kereta api di

Indonesia yang semakin baik

c.

Posisi strategis Kab. Bandung dalam

konstelasi kawasan aglomerasi

perkotaan Bandung Raya

c. Adanya potensi strategis yang

dimiliki Kab. Bandung

2 Kelemahan (Weakness) 4 Ancaman (Threats)

a.

Penyelenggaraan lalu lintas dan

angkutan jalan di Kab. Bandung belum

optimal

a. Belum terkoordinasinya penataan

ruang di Kab. Bandung

b. Terbatasnya sarana dan prasarana

transportasi di Kab. Bandung b.

Adanya ketidaksinkronan antara

peraturan perundangan pusat,

provinsi dan kabupaten

c.

SDM Dinas Perhubungan belum

mempunyai standar kompetensi yang

memadai

c. Penegakan hukum belum berjalan

secara optimal

Page 53: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-27

b. Matriks Urgensi Faktor Internal

NO FAKTOR INTERNAL Faktor Yg Lebih Urgen

TOTAL BOBOT a b c d e f

STRENGTHS

a Adanya dokumen rencana induk LLAJ Kab. Bandung x b a a e f 2 0,13

b

Adanya komitmen yang kuat dari penyelenggara

perhubungan untuk meningkatkan kinerja

perhubungan

b x b b e b 4 0,27

c Posisi strategis Kab. Bandung dalam konstelasi

kawasan aglomerasi perkotaan Bandung Raya a b x d e f 0 -

WEAKNESS

d Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di

Kab. Bandung belum optimal a b d x e f 1 0,07

e Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi di

Kab. Bandung e e e e x e 5 0,33

f SDM Dinas Perhubungan belum mempunyai standar

kompetensi yang memadai f b f f e x 3 0,20

Total 15

c. Matriks Urgensi Faktor Eksternal

NO FAKTOR EKSTERNAL Faktor Yg Lebih Urgen

TOTAL BOBOT a b c d e f

OPPORTUNITIES

a Adanya rencana pembangunan Toll Soroja dan akses

Toll Gedebage x a c d e f 1 0,07

b Penyelenggaraan kereta api di Indonesia yang

semakin baik a x c d e f 0 -

c Adanya potensi strategis yang dimiliki Kab. Bandung c c x d c f 3 0,20

THREATS

d Belum terkoordinasinya penataan ruang di Kab.

Bandung d d d x e d 4 0,27

e Adanya ketidaksinkronan antara peraturan

perundangan pusat, provinsi dan kabupaten e e c e x e 4 0,27

f Penegakan hukum belum berjalan secara optimal f f f d e x 3 0,20

Total 15

Page 54: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-28

d. Evaluasi Faktor Internal-Eksternal

NO FAKTOR INTERNAL- EKSTERNAL BF% ND NBD NRK NBK TNB

STRENGTHS

1 Adanya dokumen rencana induk LLAJ Kab. Bandung 0,13 2,00 0,27 3,55 0,47 0,74

2

Adanya komitmen yang kuat dari penyelenggara

perhubungan untuk meningkatkan kinerja

perhubungan

0,27 4,00 1,07 4,45 1,19 2,25

3 Posisi strategis Kab. Bandung dalam konstelasi

kawasan aglomerasi perkotaan Bandung Raya - - - 3,73 - -

2,99

WEAKNESS

4 Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kab.

Bandung belum optimal 0,07 1,00 0,07 4,27 0,28 0,35

5 Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi di

Kab. Bandung 0,33 5,00 1,67 3,91 1,30 2,97

6 SDM Dinas Perhubungan belum mempunyai standar

kompetensi yang memadai 0,20 3,00 0,60 3,45 0,69 1,29

4,61

OPPORTUNITIES

7 Adanya rencana pembangunan Toll Soroja dan akses

Toll Gedebage 0,07 1,00 0,07 3,73 0,25 0,32

8 Penyelenggaraan kereta api di Indonesia yang semakin

baik - - - 3,00 - -

9 Adanya potensi strategis yang dimiliki Kab. Bandung 0,20 3,00 0,60 4,18 0,84 1,44

1,75

THREATS

10 Belum terkoordinasinya penataan ruang di Kab.

Bandung 0,27 4,00 1,07 4,64 1,24 2,30

11 Adanya ketidaksinkronan antara peraturan

perundangan pusat, provinsi dan kabupaten 0,27 4,00 1,07 4,09 1,09 2,16

12 Penegakan hukum belum berjalan secara optimal 0,20 3,00 0,60 3,73 0,75 1,35

5,81

Page 55: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-29

Catatan :

BF : Bobot Faktor

ND : Nilai Determinasi

NBD : Nilai Bobot Determinasi BF% x ND

NRK : Nilai Rata-Rata Keterkaitan

NBK : Nilai Bobot Keterkaitan BF% X NRK

TNB : Total Nilai Bobot NBD X NBK

e. Faktor Kunci Keberhasilan

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL

1 Kekuatan (Strengths) 3 Peluang (Opportunities)

Adanya komitmen yang kuat dari

penyelenggara perhubungan untuk

meningkatkan kinerja perhubungan

Adanya potensi strategis yang dimiliki

Kab. Bandung

2 Kelemahan (Weakness) 4 Ancaman (Threats)

Terbatasnya sarana dan prasarana

transportasi di Kab. Bandung

Belum terkoordinasinya penataan

ruang di Kab. Bandung

Page 56: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-30

f. Formulasi Strategi SWOT

EKSTERNAL

INTERNAL

Peluang (Opportunities) Ancaman (Threats)

Adanya rencana

pembangunan Toll Soroja

dan akses Toll Gedebage

Belum terkoordinasinya

penataan ruang di Kab.

Bandung

Penyelenggaraan kereta api

di Indonesia yang semakin

baik

Adanya ketidaksinkronan

antara peraturan

perundangan pusat, provinsi

dan kabupaten

Adanya potensi strategis

yang dimiliki Kab. Bandung

Penegakan hukum belum

berjalan secara optimal

Kekuatan (Strengths) STRATEGI S-O : STRATEGI S-T :

Adanya dokumen rencana

induk LLAJ Kab. Bandung Melaksanakan implementasi

komitmen yang kuat dari

penyelenggara perhubungan

untuk meningkatkan kinerja

perhubungan, guna

memanfaatkan peluang

rencana pemb. tol Soroja dan

akses tol Gedebage

Melaksanakan implementasi

komitmen yang kuat dari

penyelenggara perhubungan

untuk meningkatkan kinerja

perhubungan, guna

meminimalkan distorsi

koordinasi penataan ruang di

Kabupaten Bandung

Adanya komitmen yang

kuat dari penyelenggara

perhubungan untuk

meningkatkan kinerja

perhubungan

Posisi strategis Kab.

Bandung dalam konstelasi

kawasan aglomerasi

perkotaan Bandung Raya

Kelemahan (Weakness) STRATEGI W-O : STRATEGI W-T :

Penyelenggaraan lalu lintas

dan angkutan jalan di Kab.

Bandung belum optimal

Mengoptimalkan sarana dan

prasarana transportasi di

Kabupaten Bandung untuk

memanfaatkan peluang

rencana pembangunan tol

Soroja dan akses tol

Gedebage

Mengoptimalkan sarana dan

prasarana transportasi di

Kabupaten Bandung untuk

meminimalkan distorsi

koordinasi penataan ruang di

Kabupaten Bandung

Terbatasnya sarana dan

prasarana transportasi di

Kab. Bandung

SDM Dinas Perhubungan

belum mempunyai standar

kompetensi yang memadai

Page 57: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-31

g. Rencana Aksi Kegiatan Jangka Menengah

Rencana aksi jangka menengah di bawah ini, merupakan hasil FGD Penyusunan RENSTRA 2016 – 2020. Namum menimbang

alur perencanaan yang sudah berjalan untuk Tahun 2015 dan sebagian untuk Tahun 2016, kemungkinan sebagian besar

rencana aksi di bawah ini bergeser maju 2 tahun (diawali di Tahun 2017), itu pun jika alokasi anggaran mencukupi. Sebagian

kecil rencana aksi pun masih dimungkinkan untuk dapat diakomodir di Tahun 2016, jika anggaran “di luar hasil verifikasi pasca

Musrenbang Kabupaten” teralokasikan.

NO STRATEGI PROGRAM KEGIATAN TAHUN TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024

2025-2029

1

S-O (Strength-Opportunity)

Melaksanakan implementasi komitmen yang kuat dari penyelenggara perhubungan untuk peningkatan kinerja perhubungan guna memanfaatkan rencana pembangunan jalan tol Soroja dan akses tol Gedebage

1).

Peningkatan kualitas SDM Penyelenggara Perhubungan

1 Pelatihan penerapan konsep TOD (transport oriented development)

2 Pelatihan perencanaan jaringan jalan strategis perkotaan

3 Pelatihan perencanaan jaringan trayek angkutan umum perkotaan

4 Pelatihan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan

5 Pelatihan manajemen angkutan umum di perkotaan

6 Pelatihan manajemen angkutan barang di perkotaan

7 Pelatihan penerapan konsep ATCS (area traffic controll system)

8 Pelatihan penerapan konsep ITS (intelligent transport system)

9 Pelatihan penerapan konsep LATM (local area traffic management)

10 Pelatihan penerapan konsep road pricing, SSA, dan three in one

2).

Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan

1 Peningkatan jalan strategis kabupaten Bandung menjadi 4/2 D :

a Jl. Poros Kopo-Soreang

b Jl. Poros Banjaran-Soreang

c Jl. Utama Ibukota Soreang

d Jl. Poros Rancaekek-Majalaya-Cijapati

2 Pembangunan jalan baru

a Jalan Tol Soroja (Soreang-Pasir Koja)

b

Jalan Link Up Barat Timur :

Soreang-Banjaran-Majalaya-Cicalengka

3).

Optimalisasi dan reaktiviasi jaringan jalan kereta api

1 Optimalisasi jaringan jalan KA Nagrek-Cicalengka-Rancaekek-Bandung

2 Reaktiviasi jaringan jalan KA :

a Majalaya-Ciparay-Baleendah-Dayeuh Kolot-Bandung

b Ciwidey-Soreang-Pameungpeuk-Dayeuk Kolot-Bandung

4).

Peningkatan dan pengendalian persimpangan

1 Simpang pertemuaan jalan arteri-arteri

2 Simpang pertemuan dengan jalan arteri-kolektor

3 Simpang pertemuan dengan jalan kolektor-kolektor

4 Simpang pertemuan jalan aksesibilitas utama ke jalan tol

5 Simpang pertemuan jalan aksesibilitas utama ke Terminal

6 Simpang pertemuan jalan aksesibilitas utama ke Stasiun KA

7 Simpang pertemuan jalan aksesibilitas utama masuk kab.

5).

Pengembangan terminal terintegrasi

1 Terminal terintegrasi dengan stasiun KA :

a Stasiun KA Rancaekek

b Stasiun KA Majalaya

c Stasiun KA Soreang

2 Terminal terintegrasi dengan CBD (Central Business District)

Page 58: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-32

NO STRATEGI PROGRAM KEGIATAN TAHUN TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024

2025-2029

2 S-T (Strength-Threat)

Melaksanakan implementasi komitmen yang kuat dari penyelenggara perhubungan untuk peningkatan kinerja perhubungan guna meminimalkan distorsi koordinasi penataan ruang di Kabupaten Bandung

1). Pengembangan angkutan umum massal

1 Optimalisasi penyelenggaraan KA Commuter

a Cialengka-Rancaekek-Bandung-Padalarang (KRD Ekonomi)

b Cialengka-Rancaekek-Bandung-Padalarang (KRD Patas)

2 Pengembangan BRT Kabupaten Bandung

a BRT Loop Line Kabupaten Bandung

1) Loop Line 1, Soreang-Ketapang-Margahayu-TolKopo-Tol M Toha- Dayeuhkolot-Banjaran-Soreang (A-B)

2) Loop Line 2, Cileunyi-Tol Buah Batu-Dayeuh Kolot-Baleendah- Ciparay-Majalaya-Solokan Jeruk-Stasiun KA Rancaekek-Cileunyi (A-B)

3) Loop Line 3, Majalaya-Solokan Jeruk-Stasiun KARancaekek-Jl. Poros Bandung Garut-Stasiun KA Cicalengka-Cikancung-Cijagra-Majalaya (A-B)

b BRT Light Feeder Loop Line Kabupaten Bandung

1) Koridor 1, Rancabali-Ciwidey-Soreang, PP.

2) Koridor 2, Pangalengan-Ciamung-Banjaran, PP.

3) Koridor 3, Kertasari-Pacet-Ciparay, PP

4) Koridor 4, Ibun-Paseh-Majalaya, PP

5) Koridor 5, Cilengkrang-Cileunyi, PP

2). Pengembangan fasilitas penunjang operasional BRT

1 Pengembangan terminal simpul BRT :

b Terminal Cileunyi

c Terminal Soreang

d Terminal Banjaran

e Terminal Ciparay

f Terminal Majalaya

2 Pengadaan dan pemasangan halte BRT

a BRT Loop Line 1, 25 unit

b BRT Loop Line 2, 25 unit

c BRT Loop Line 3, 25 unit

d BRT Loop Line 4, 25 unit

e BRT Light Feeder Loop Line, Koridor 1, 15 unit

f BRT Light Feeder Loop Line, Koridor 2, 15 unit

g BRT Light Feeder Loop Line, Koridor 3, 15 unit

h BRT Light Feeder Loop Line, Koridor 4, 15 unit

i BRT Light Feeder Loop Line, Koridor 5, 10 unit

3). Pengembangan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan

1 Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas

a Ruas jalan strategis kabupaten Bandung

b Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung

c Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung

2 Pengadaan dan pemasangan marka jalan

a Ruas jalan strategis kabupaten Bandung

b Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung

c Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung

4). Pengembangan terminal angkutan barang

1 Cicalengka (multimoda dengan KA)

2 Pangalengan (agro-perkebunan)

3 W-O (Weakness-Opportunity)

Mengoptimalkan sarana dan prasarana trans portasi di Kabupaten Bandung untuk memanfaatkan rencana pembangunan jalan tol Soroja dan akses tol Gedebage

1). Pemeliharaan ruas jalan strategis di Kab. Bandung

1 Ruas jalan strategis kabupaten Bandung

2 Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung

3 Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung

4 Ruas jalan kabupaten lainnya

2). Pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan

1 Ruas jalan strategis kabupaten Bandung

2 Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung

3 Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung

4 Ruas jalan kabupaten lainnya

4 W-T (Weakness-Threat)

Mengoptimalkan sarana dan prasarana trans portasi di Kabupaten Bandung untuk meminimalmalkan distorsi koordinasi penataan ruang di Kabupaten Bandung

1). Pengendalian parkir "on street"

1 Ruas jalan strategis kabupaten Bandung

2 Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung

3 Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung

4 Ruas jalan kabupaten lainnya

2). Pengawasan dan pengendalian operasional LLAJ

1 Ruas jalan strategis kabupaten Bandung

2 Ruas jalan BRT loop line kabupaten Bandung

3 Ruas jalan BRT light feeder loop line kabupaten Bandung

4 Ruas jalan kabupaten lainnya

Page 59: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-33

h. Rekomendasi Awal Perencanaan Sistem Transportasi Darat.

1) Pembangunan jalan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas, terutama

pengembangan jalan yang menghubungkan langsung wilayah barat ke timur.

2) Peningkatan kapasitas ruas Jalan Kopo.

3) Mengembangkan sistem angkutan massal yang mencakup daerah demand

perjalanan.

4) Penataan jaringan trayek angkutan umum, bukan hanya jaringan trayek lokal

dalam wilayah Kabupaten Bandung tetapi termasuk dan terutama jaringan

trayek AKDP yang melayani wilayah Kabupaten Bandung.

5) Peningkatan ruas jalan Majalaya – Gedebage di mana terdapat potensi industri.

6) Rencana pembangunan prasarana jalan sebagai respon perencanaan

pembangunan terhadap pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor

perlu ditindaklanjuti dengan penetapan target pembangunan secara

kuantitatif.

7) Penetapan koridor angkutan massal berbasis jalan di Kabupaten Bandung

diperlukan agar dapat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera

membina AKDP yang memasuki wilayah Kabupaten Bandung menjadi angkutan

massal.

8) Pengembangan terminal penumpang umum (tipe A, B maupun C) yang

representative serta pengembangan terminal barang perlu digarisbawahi

sebagai salah satu program penataan ruang transportasi di Kabupaten

Bandung.

9) Pengembangan Terminal Terpadu Alamendah perlu ditetapkan sebagai salah

satu rencana penggunaan ruang transportasi untuk mitigasi daerah rawan

kecelakaan, rawan kemacetan, serta pengembangan agrowisata.

10) Aplikasi transit oriented development melalui penetapan kriteria jenis tata guna

lahan, jenis permukiman, serta jaringan jalan dan jaringan fasilitas pejalan kaki

pada radius layanan optimal angkutan umum harus ditetapkan sebagai salah

satu program penataan ruang transportasi di Kabupaten Bandung.

Page 60: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-34

i. Rekomendasi Awal Rekayasa Lalu Lintas

1) Manajemen lalu lintas dan angkutan jalan di sepanjang ruas Jalan Kopo –

Soreang.

2) Peningkatan kecepatan jalan arteri untuk meningkatkan LoS.

3) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada ruas-ruas jalan yang

perlu mendapat perhatian khusus terkait faktor keselamatan.

4) Perlunya peningkatan jenis pengendalian simpang menjadi APILL (alat

pengendali isyarat lalu lintas, atau traffic light) untuk Simpang Siliwangi,

Palasari dan Andir.

5) Penertiban pedagang kaki lima di sekitar simpang alun-alun.

6) Penertiban gerakan membelok dan hambatan samping di Simpang Bundaran

Tugu Soreang.

j. Rekomendasi Awal Angkutan Umum.

1) Penataan jaringan trayek angkutan umum, bukan hanya jaringan trayek lokal

dalam wilayah Kabupaten Bandung tetapi termasuk dan terutama jaringan

trayek AKDP yang melayani wilayah Kabupaten Bandung.

2) Peningkatan manajemen operasional angkutan umum.

3) Perbaikan terminal dan halte.

4) Perencanaan angkutan massal yang menghubungkan Soreang – Banjaran –

Majalaya, serta angkutan massal pada jaringan trayek AKDP yang melayani

keempat koridor utama di wilayah Kabupaten Bandung.

5) Pengembangan pelayanan angkutan taksi dan wisata.

k. Keselamatan

1) Manajemen lalu lintas untuk menekan jumlah korban kecelakaan yang

dikarenakan faktor perilaku manusia.

2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada ruas-ruas jalan yang

perlu mendapat perhatian khusus terkait faktor keselamatan.

l. Multimoda

1) Menyediakan angkutan pemadu moda di simpul transportasi, khususnya

stasiun.

2) Perencanaan jaringan trayek yang dapat melayani stasiun.

Page 61: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-35

3) Menyediakan fasilitas integrasi moda baik secara fisik, jadwal, informasi serta

tiket yang terpadu.

4) Penetapan jaringan lintas angkutan barang sesuai dengan kelas jalan.

5) Perencanaan terminal terpadu untuk meningkatkan kemudahan integrasi

moda.

6) Menetapkan rute lalu lintas untuk angkutan barang yang memasuki Kabupaten

Bandung atau membangun suatu kawasan perindustrian sehingga tidak

merusak jalan yang tidak seharusnya dilalui angkutan barang.

D. REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD (RKPD-P TAHUN 2015)

RKPD-P Tahun 2015 mengakomodir hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh BAPPEDA

Kab. Bandung terhadap usulan atau Rancangan Awal Perubahan RENJA Tahun 2015.

Adapun RANWAL Perubahan RENJA 2015 adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-5

(Format I.H.). Format I.H. belum mengadopsi anggaran Bantuan Gubernur (yang sudah

disahkan melalui DPPA Parsial sebelum pengesahan Perubahan RENJA ini) sebagai

penambahan anggaran.

Adapun review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2015 yang harus ditindaklanjuti

oleh Perubahan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 adalah sebagaimana tertuang

dalam Tabel II-6.

Page 62: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)a/b/c 02.01.2003

2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25

x Belanja Rutin

x xx Belanja Rutin Dinas

Perhubungan

x xx 1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terpenuhinya

Kebutuhan

Masyarakat Akan

Pelayanan Publik

Bidang

Perhubungan

80% 80% 1,497,010,750 1,758,835,750 261,825,000 97% 1,776,895,550 Dinas

Perhubungan

Capaian Target PAD

Bidang

Perhubungan

95% 95% 1,094,490,800 1,415,965,800 321,475,000 Dinas

Perhubungan

x xx 1 2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Biaya Repeater Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

12 bulan 12 bulan 19,800,000 19,800,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

169,820,000 Dinas

Perhubungan

Biaya Internet Wi-Fi Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

12 bulan 12 bulan 84,000,000 84,000,000 0 Dinas

Perhubungan

Biaya Pemasangan

Baru Internet Wi-Fi

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

33 lokasi.bulan 33 lokasi.bulan 15,510,000 15,510,000 0 Dinas

Perhubungan

Belanja Listrik 8 unit

Warning Light

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

96 unit.bulan 96 unit.bulan 9,600,000 9,600,000 0 Dinas

Perhubungan

Balanja Listrik Posko

Nagreg

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

1 tahun 1 tahun 3,000,000

3,000,000

0 Dinas

Perhubungan

131,910,000 131,910,000 0

x xx 1 7 Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Pemerikaan Kinerja

Reguler

dihapuskan Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

9 hari 0 hari 13,850,000

0

-13,850,000 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

30,410,000 Dinas

Perhubungan

Pengadaan Materai

3000

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

90 buah 90 buah 270,000 270,000 0 Dinas

Perhubungan

Pengadaan Materai

6000

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

90 buah 90 buah 540,000 540,000 0 Dinas

Perhubungan

Pengadaan Cek Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

5 Buku 5 Buku 450,000 450,000 0 Dinas

Perhubungan

Bimbingan Teknis

SAP

dialihkan ke

kegiatan 05.04

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

3 kegiatan 0 15,300,000 0 -15,300,000 Dinas

Perhubungan

30,410,000 1,260,000 -29,150,000

x xx 1 8 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Petugas Kebersihan Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

36 OB 36 OB 30,600,000 30,600,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

58,812,000 Dinas

Perhubungan

Tabel II-5: Format I.H.

Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Prakiraan Maju (Renja Tahun

2016) Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung-

jawab

Pagu Indikatif

1

Total Kegiatan

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

Page 63: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)a/b/c 02.01.2003

2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Prakiraan Maju (Renja Tahun

2016) Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung-

jawab

Pagu Indikatif

1

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

Pengadaan

Peralatan

Kebersihan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

20 Jenis 20 Jenis 22,812,000 22,812,000 0 Dinas

Perhubungan

Outsourcing Office

Boy

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

24 OB 24 OB 60,000,000 60,000,000 0 Dinas

Perhubungan

113,412,000 113,412,000 0

x xx 1 9 Penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja

Pemeliharaan

Peralatan Kantor

Pemeliharaan

Peralatan Kantor

Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

5 item.unit 5 item.unit 14,950,000 19,950,000 5,000,000 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

14,950,000 Dinas

Perhubungan

Pemeliharaan Meja

Kerja

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

21 buah 21 buah 25,683,000 25,683,000 0 Dinas

Perhubungan

40,633,000 45,633,000 5,000,000

x xx 1 10 Penyediaan alat tulis

kantor

Pengadaan Alat Tulis

Kantor

Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

58 item 58 item 48,477,250 48,477,250 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

48,477,250 Dinas

Perhubungan

48,477,250 48,477,250 0

x xx 1 11 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Pengadaan Cetakan

Non Quasi

Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

37 jenis 37 jenis 178,555,300 178,555,300 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

661,782,800 Dinas

Perhubungan

Pengadaan Cetakan

Quasi

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

3 jenis 3 jenis 265,967,500 265,967,500 0 Dinas

Perhubungan

Penggandaan Bahan

Baku Pengujian

Penggandaan

Bahan Baku

Pengujian

(penambahan)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

3 jenis (22.500 Jilid

Buku Uji; 25.000

Set Tanda Uji;

25.000 Stiker Uji)

Penambahan

15.000 Jilid

Buku Uji;

12.000 Set

Tanda Uji;

12.000 set

Stiker Uji)

589,570,000 903,070,000 313,500,000 Dinas

Perhubungan

Pengadaan Cetakan

SK Ijin Trayek

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

30 buku 30 buku 1,890,000 1,890,000 0 Dinas

Perhubungan

Belanja

Penggandaan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

150054 Lembar 150054 Lembar 22,508,000 22,508,000 0 Dinas

Perhubungan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 64: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)a/b/c 02.01.2003

2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Prakiraan Maju (Renja Tahun

2016) Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung-

jawab

Pagu Indikatif

1

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

Pengelolaan Barang Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

20 OB 20 OB 36,000,000 36,000,000 0 Dinas

Perhubungan

Blanko Uji Emisi Gas

Buang

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

30 buku 1,650,000 1,650,000

Blanko IUA

Angkutan Barang

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

30 buku 1,650,000 1,650,000

Blanko P5 Angkutan Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

15 buku 825,000 825,000

Blanko Rekapitulasi

Penerimaan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

50 buku 2,750,000 2,750,000

Blanko Kartu

pengawasan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

20 buku 1,100,000 1,100,000

1,094,490,800 1,415,965,800 321,475,000

x xx 1 12 Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Pengadaan Alat

Listrik dan

Eleksronik

Pemeliharaan

Listrik

Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

21 item 21 item 13,732,500 28,732,500 15,000,000 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

12,607,500 Dinas

Perhubungan

13,732,500 28,732,500 15,000,000

x xx 1 13 Penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor

Pengadaan Sound

System

Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

1 paket 1 paket 35,000,000 35,000,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

127,550,000 Dinas

Perhubungan

Brangkas Lemari Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

1 buah 1 buah 15,000,000 15,000,000 0 Dinas

Perhubungan

AC Pendingin

Ruangan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

7 buah 7 buah 35,000,000 35,000,000 0 Dinas

Perhubungan

PC PC Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

2 unit 7 Unit

(penambahan 5

Unit)

14,000,000 54,000,000 40,000,000 Dinas

Perhubungan

Monitor Komputer Pegawai Dinas

Perhubungan

5 buah 12,500,000 12,500,000

PC Tablet Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

1 buah 1 buah 7,500,000 7,500,000 0 Dinas

Perhubungan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 65: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)a/b/c 02.01.2003

2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Prakiraan Maju (Renja Tahun

2016) Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung-

jawab

Pagu Indikatif

1

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

Printer Printer Deskjet;

printer dot matriks

(ASDP)

Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

3 buah Penambahan 6

Unit

13,000,000 29,725,000 16,725,000 Dinas

Perhubungan

Pemasangan Server

Proxi

Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

8 sub kegiatan 8 sub kegiatan 33,500,000 33,500,000 0 Dinas

Perhubungan

Papan SOTK Dishub Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

1 buah 1 buah 5,000,000 5,000,000 0 Dinas

Perhubungan

Pengadaan

Kelengkapan dan

Alat Bengkel Posko

Keselamatan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

1 set 1 set 9,600,000 9,600,000 0 Dinas

Perhubungan

Perkakas Bengkel Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

1 set 20,000,000 20,000,000

Pengadaan Display

Alat Tambahan pada

Kendaraan

Pengadaan Rotator

Dashboard; Rotator

Bumper; dan

Rotator atas (LED)

Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

1 set 3 buah Rotator;

3 buah Rotator

Bumper; 2

buah Rotator

Atas

8,450,000 32,950,000 24,500,000 Dinas

Perhubungan

Komputer Desktop

(All In One)

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

2 Unit

34,000,000 34,000,000

UPS Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

10 Unit

35,000,000 35,000,000

Drone (Helicam) Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

1 Paket

50,000,000 50,000,000

CCTV Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung1 Paket

15,000,000 15,000,000

Laptop Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung1 Unit

8,250,000 8,250,000

Hardisk Eksternal Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung4 buah

10,000,000 10,000,000

Handy Talkie Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

6 buah 5,000,000 5,000,000

176,050,000 447,025,000 270,975,000

x xx 1 15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

perundang - undangan

Pengadaan Surat

Kabar Harian

Regional

Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

240 hari 240 hari 19,656,000 19,656,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

56,786,000 Dinas

Perhubungan

Total Kegiatan

Page 66: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)a/b/c 02.01.2003

2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Prakiraan Maju (Renja Tahun

2016) Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung-

jawab

Pagu Indikatif

1

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

Pengadaan Surat

Kabar Nasional

Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

240 hari 240 hari 5,880,000 5,880,000 0 Dinas

Perhubungan

Pengadaan

Dokumen Peraturan

Perundang-

undangan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

1 paket 1 paket 20,000,000 20,000,000 0 Dinas

Perhubungan

Agenda Dishub Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

50 buah 50 buah 3,750,000 3,750,000 0 Dinas

Perhubungan

49,286,000 49,286,000 0

x xx 1 17 Penyediaan makanan dan

minuman

Makan Minum TKK Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

2160 HOK 2160 HOK 43,200,000 43,200,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

99,450,000 Dinas

Perhubungan

Makan Minum

Rapat

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

1350 HOK 1350 HOK 33,750,000 33,750,000 0 Dinas

Perhubungan

Makan Minum

Tamu

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

750 HOK 750 HOK 18,750,000 18,750,000 0 Dinas

Perhubungan

95,700,000 95,700,000 0

x xx 1 18 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Perjalanan Dinas

Luar Daerah

Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Luar Daerah

Kabupaten Bandung

Luar Daerah

Kabupaten Bandung

325 HOK 325 HOK 165,500,000 165,500,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

187,000,000 Dinas

Perhubungan

165,500,000 165,500,000 0

x xx 1 19 Penyediaan Tenaga

Pendukung Administrasi

Teknis dan Perkantoran

Honorarium TKK Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

180 OB 180 OB 187,200,000 187,200,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

218,000,000 Dinas

Perhubungan

Honorarium Supir Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

24 OB 24 OB 28,800,000 28,800,000 0 Dinas

Perhubungan

Tenaga Administrasi Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

50 OB 50 OB 60,000,000 60,000,000 0 Dinas

Perhubungan

Honorarium Tenaga

Security

Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

96 OB 96 OB 278,400,000 278,400,000 0 Dinas

Perhubungan

554,400,000 554,400,000 0

x xx 1 20 Rapat - rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam

Daerah

Perjalanan Dinas

Dalam Daerah

Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dalam Wilayah

Kabupaten Bandung

Dalam Wilayah

Kabupaten Bandung

400 HOK 400 HOK 77,500,000 77,500,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

91,250,000 Dinas

Perhubungan

77,500,000 77,500,000 0

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 67: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)a/b/c 02.01.2003

2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Prakiraan Maju (Renja Tahun

2016) Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung-

jawab

Pagu Indikatif

1

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

x xx 2 Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Terpenuhinya

Kebutuhan

Masyarakat akan

Pelayanan Publik

Bidang

Perhubungan

80% 80% Rp2,042,160,000 Rp2,990,410,000 Rp948,250,000 85% 1,033,209,950 Dinas

Perhubungan

x xx 2 7 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Gorden Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

117 buah 117 buah 21,645,000 21,645,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

268,009,950 Dinas

Perhubungan

Kursi Tamu Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

1 set 1 set 7,500,000 7,500,000 0 Dinas

Perhubungan

Kursi Set Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

5 set 50,000,000 50,000,000

Kursi Kerja Esellon III Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

5 buah 5 buah 12,500,000 12,500,000 0 Dinas

Perhubungan

Kursi Pejabat

Esellon IV

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

15 buah 52,500,000 52,500,000

Kursi Rapat Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

25 buah 25 buah 47,500,000 47,500,000 0 Dinas

Perhubungan

Lemari Arsip Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

10 buah 10 buah 30,000,000 30,000,000 0 Dinas

Perhubungan

Pengadaan Interior

Ruangan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

6 Jenis 6 Jenis 142,010,000 142,010,000 0 Dinas

Perhubungan

TV Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

3 buah 13,500,000 13,500,000

261,155,000 377,155,000 116,000,000

x xx 2 24 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

BBM Mobil Patwal

(1 unit)

Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

12 bulan 12 bulan 30,000,000 30,000,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

665,200,000 Dinas

Perhubungan

BBM Mobil PKB

Keliling (1 Unit)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

12 bulan 12 bulan 30,000,000 30,000,000 0 Dinas

Perhubungan

BBM Kendaraan

Roda 2 Patwal (10

kend)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

12 bulan 12 bulan 167,040,000 167,040,000 0 Dinas

Perhubungan

BBM Kendaraan

Pool Roda 4 (6

Kend)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

12 bulan 12 bulan 57,600,000 57,600,000 0 Dinas

Perhubungan

BBM Kendaraan

Operasional Roda 2

(8 Kend)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

12 bulan 12 bulan 30,720,000 30,720,000 0 Dinas

Perhubungan

Total Kegiatan

Page 68: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)a/b/c 02.01.2003

2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Prakiraan Maju (Renja Tahun

2016) Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung-

jawab

Pagu Indikatif

1

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

BBM Genset (2 Unit) Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

12 bulan 12 bulan 9,432,000 9,432,000 0 Dinas

Perhubungan

Sevice Kendaraan

Roda 4

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

15 kend 15 kend 127,000,000 127,000,000 0 Dinas

Perhubungan

Service Kendaraan

Roda 2 Patwal

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

10 Kend 10 Kend 41,000,000 41,000,000 0 Dinas

Perhubungan

Service Kendaraan

Roda 2 Operasional

Service Kendaraan

Roda 2 Operasional

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

9 Kend 8 Kend 10,400,000 8,900,000 -1,500,000 Dinas

Perhubungan

Belanja STNK Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

27 Kend 27 Kend 17,500,000 17,500,000 0 Dinas

Perhubungan

BBM Mobil Derek (1

Unit)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

12 bulan 12 bulan 30,000,000 30,000,000 0 Dinas

Perhubungan

550,692,000 549,192,000 -1,500,000

x xx 2 42 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Rehabilitasi dan

Penambahan

Gedung

Keselamatan lantai II

Rehabilitasi dan

Penambahan

Gedung

Keselamatan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

240 m2 240 m2 725,455,000 920,455,000 195,000,000 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

100,000,000 Dinas

Perhubungan

Rehabilitasi dan

Penambahan

Gedung Kantor Lalu

Lintas

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

81 m2 81 m2 202,500,000 202,500,000 0 Dinas

Perhubungan

Pembangunan

Garasi Kendaraan

Dinas Bagian

Belakang

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

50 m2 50 m2 69,600,000 69,600,000 0 Dinas

Perhubungan

Pembangunan

Garasi Bagian Depan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

50 m2 50 m2 188,588,000 188,588,000 0 Dinas

Perhubungan

Pembuatan Sumur

Resapan

Dihapuskan Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

5 titik 0 titik 3,750,000 0 -3,750,000 Dinas

Perhubungan

Pembuatan dan

Panambahan Taman

Kantor

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

80 m2 80 m2 35,420,000 35,420,000 0 Dinas

Perhubungan

Pembuatan Sumur

Bor

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

1 paket 1 paket 5,000,000 5,000,000 0 Dinas

Perhubungan

Penataan Taman

Depan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

350 m2 122,500,000 122,500,000

Rehabilitasi Ruang

Dharma Wanita

(LALIN lantai 2)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

81 m2 195,000,000 195,000,000

Rehabilitasi

Benteng Samping

Kantor

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

120 m2 156,000,000 156,000,000

Total Kegiatan

Page 69: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)a/b/c 02.01.2003

2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Prakiraan Maju (Renja Tahun

2016) Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung-

jawab

Pagu Indikatif

1

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

Rehabilitasi

Benteng Belakang

Kantor

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

137 m2 164,000,000 164,000,000

Pemeliharaan

Saluran Air

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

1 paket 5,000,000 5,000,000

Pengadaan Mebeleur 0

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

0

1,230,313,000 2,064,063,000 833,750,000

x xx 3 Program peningkatan

disiplin aparatur

Terpenuhinya

Kebutuhan

Masyarakat Akan

Pelayanan Publik

Bidang

Perhubungan

80% 80% 170,175,000 170,175,000 0 80% 102,800,000 Dinas

Perhubungan

x xx 3 2 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

PDH Struktural Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

21 stel 21 stel 13,125,000 13,125,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

102,800,000 Dinas

Perhubungan

PDH JFU Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

175 stel 175 stel 75,925,000 75,925,000 0 Dinas

Perhubungan

PDL Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

85 stel 85 stel 42,500,000 42,500,000 0 Dinas

Perhubungan

Kaos Dishub Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

215 buah 215 buah 16,125,000 16,125,000 0 Dinas

Perhubungan

Training dan sepatu Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

50 stel 50 stel 22,500,000 22,500,000 0 Dinas

Perhubungan

170,175,000 170,175,000 0

x xx 5 program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Terpenuhinya

kebutuhan

masyarakat akan

pelayanan publik

bidang

perhubungan

80% 60,000,000 60,000,000

x xx 5 4 Bimbingan Teknis SAP

dan Tata Naskah

Bimbingan Teknis

SAP dan Tata

Naskah

5 hari 60,000,000 60,000,000

0 60,000,000 60,000,000

x xx 6 Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

85% 85% 158,000,000 202,400,000 44,400,000 87% 158,115,000 Dinas

Perhubungan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 70: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)a/b/c 02.01.2003

2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Prakiraan Maju (Renja Tahun

2016) Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung-

jawab

Pagu Indikatif

1

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

x xx 6 1 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi Kinerja

SKPD

Forum SKPD 2015 Stakeholders

Perencanaan

dan

Monitoring

Evaluasi

Urusan

Perhubungan

Stakeholders

Perencanaan dan

Monitoring

Evaluasi Urusan

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

1 hari 1 hari 11,950,000 11,950,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

150,115,000 Dinas

Perhubungan

Laporan Triwulan

2015

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

4 dokumen 4 dokumen 18,900,000 18,900,000 0 Dinas

Perhubungan

Renja, RKA, DPA,

DPA Perubahan

2015

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

3 dokumen 3 dokumen 8,364,000 8,364,000 0 Dinas

Perhubungan

Renstra 2016-2020 Renstra 2016-2020 Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

1 dokumen 1 dokumen 40,568,000 18,968,000 -21,600,000 Dinas

Perhubungan

Renja, RKA, DPA

2016

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

3 dokumen 3 dokumen 19,864,000 19,864,000 0 Dinas

Perhubungan

Musrenbang Tingkat

Kecamatan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

96 HOK 96 HOK 18,900,000 18,900,000 0 Dinas

Perhubungan

Aktivasi

Portal/Website

Dishub

Aktivasi

Portal/Website

Dishub (Update

Website)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

12 bulan 12 bulan 31,454,000 76,454,000 45,000,000 Dinas

Perhubungan

Data Perenanaan

dan Capaian Kinerja

Bidang

Perhubungan

(Jumlah Perjalanan,

LoS, Jumlah

Penumpang

Angkutan Umum)

1 Dokumen 21,000,000 21,000,000

150,000,000 194,400,000 44,400,000

x xx 6 4 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Laporan Kinerja

2014

Stakeholders

Perencanaan

dan

Monitoring

Evaluasi

Urusan

Perhubungan

Stakeholders

Perencanaan dan

Monitoring

Evaluasi Urusan

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

1 dokumen 1 dokumen 2,900,000 2,900,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

8,000,000 Dinas

Perhubungan

Laporan Tahunan

2014

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

1 dokumen 1 dokumen 4,200,000 4,200,000 0 Dinas

Perhubungan

Total Kegiatan

Page 71: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)a/b/c 02.01.2003

2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Prakiraan Maju (Renja Tahun

2016) Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung-

jawab

Pagu Indikatif

1

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

Bahan LPPD dan

LKPJ Bupati 2014

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

1 dokumen 1 dokumen 900,000 900,000 0 Dinas

Perhubungan

Penyusunan pelaporan

prognosis realisasi

anggaran

0

8,000,000 8,000,000 0

1 Urusan Wajib Dinas

Perhubungan

1 7 Perhubungan Dinas

Perhubungan

1 7 15 Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

LoS 3 kuantitaif LoS

(D)

3 kuantitaif LoS

(D)

453,003,805 338,598,805 -114,405,000 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

25 Km/Jam 480,000,000 Dinas

Perhubungan

Tersedianya

Terminal Angkutan

Penumpang di

Wilayah yang telah

dilayani angkutan

umum dalam trayek

66.67 % 66.67 % 363,372,000 447,083,600 83,711,600 Dinas

Perhubungan

rasio jumlah

pelayanan angkutan

6.67 % 6.67 % 154,580,000 154,580,000 0 Dinas

Perhubungan

tersedianya

angkutan umum

yang melayani

wilayah Kabupaten

Bandung

38.52 % 38.52 % 46,125,000 46,125,000 0 Dinas

Perhubungan

capaian target PAD

bidang

perhubungan

95% 95% 32,550,000 32,550,000 0 Dinas

Perhubungan

1 7 15 1 Perencanaan

pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan

Study Optimalisasi

Terminal Cicalengka

penyedia dan

pengguna jasa

angkutan

penyedia dan

pengguna jasa

angkutan

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Dokumen 1 Dokumen 92,472,000 92,472,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

285,000,000 Dinas

Perhubungan

92,472,000 92,472,000 0

1 7 15 2 Penyusunan kebijakan,

norma, standar dan

prosedur bidang

perhubungan

Penyusunan

Masterplan

Transportasi

Penyusunan

Masterplan

Transportasi

Regulator dan

masyarakat

pengguna

jalan

Regulator dan

masyarakat

pengguna jalan

Ruas Kopo, Pemkab

Bandung, DISHUB

Ruas Kopo, Pemkab

Bandung, DISHUB

1 Dokumen 1 dokumen 453,003,805 338,598,805 -114,405,000 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

Dinas

Perhubungan

453,003,805 338,598,805 -114,405,000

1 7 15 3 Koordinasi dalam

pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan

Pelaksanaan Lomba

Tertib Lalu Lintas

(Wahana Tata

Nugraha)

Pegawai Dinas

Perhubungan

Pegawai Dinas

Perhubungan

Keamatan Soreang Keamatan Soreang 1 Rangkaian

Kegiatan

1 Rangkaian

Kegiatan

63,436,000 63,436,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

195,000,000 Dinas

Perhubungan

Rakornis Tingkat

Provinsi

Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat 1 Rangkaian

Kegiatan

1 Rangkaian

Kegiatan

31,992,000 31,992,000 0 Dinas

Perhubungan

Rakornas 1 Rangkaian

Kegiatan

1 Rangkaian

Kegiatan

59,152,000 59,152,000 0 Dinas

Perhubungan

154,580,000 154,580,000 0

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 72: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)a/b/c 02.01.2003

2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Prakiraan Maju (Renja Tahun

2016) Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung-

jawab

Pagu Indikatif

1

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

1 7 15 7 Peningkatan pengelolaan

terminal angkutan darat

Sewa Lahan

Terminal (Cileunyi,

Ciparay, Ibun,

Sayati, Pos TPR

Pasar Pangalengan)

Sewa Lahan

Terminal tahun

2015 (Cileunyi,

Ciparay, Ibun,

Sayati, Pos TPR

Pasar Pangalengan)

dan tahun 2012 -

2015 (Ciwidey)

penyedia dan

pengguna jasa

angkutan

penyedia dan

pengguna jasa

angkutan

Terminal di

Kabupaten Bandung

Terminal di Kabupaten

Bandung

12 Bulan 48 Bulan 270,900,000 354,611,600 83,711,600 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

Dinas

Perhubungan

Pengadaan dan

Distribusi Jas Hujan

Petugas Terminal

81 Buah 81 Buah 32,550,000 32,550,000 0 Dinas

Perhubungan

Pembinaan dan

Pengawasan

Operasional

225 HOK 225 HOK 46,125,000 46,125,000 0 Dinas

Perhubungan

349,575,000 433,286,600 83,711,600

1 7 16 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

tersedianya unit

pengujian

kendaraan

bermotor per

populasi 4000

kendaraan wajib uji

66.67 % 66.67 % 124,650,000 124,650,000 0 90% 1,987,000,000 Dinas

Perhubungan

tersedianya

terminal angkutan

penumpang di

wilayah yang telah

dilayani angkutan

umum dalam trayek

66.67 % 66.67 % 776,973,500 776,973,500 0 Dinas

Perhubungan

1 7 16 1 Rehabilitasi/

pemeliharaan sarana alat

pengujian kendaraan

bermotor

Pemeliharaan dan

Kalibrasi Alat Uji

Pemilik

Kendaraan

Wajib Uji

Pemilik

Kendaraan Wajib

Uji

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

1 Paket Kagiatan 1 Paket

Kagiatan

89,850,000 89,850,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

130,000,000 Dinas

Perhubungan

Keur Daerah 12 bulan 34,800,000 34,800,000 Dinas

Perhubungan

124,650,000 124,650,000 0

1 7 16 4 Rehabilitasi/

pemeliharaan

terminal/pelabuhan

Rehabilitasi

Terminal Angkutan

Penumpang

Pengguna

Terminal

Pengguna

Terminal

Terminal soreang,

Majalaya, Baleendah,

dan sayati

Terminal soreang,

Majalaya, Baleendah,

dan sayati

4 Terminal 4 Terminal 776,973,500 776,973,500 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

1,857,000,000 Dinas

Perhubungan

776,973,500 776,973,500 0

1 7 17 Program peningkatan

pelayanan angkutan

rasio jumlah

pelayanan angkutan

6.67 % 6.67 % 90,000,000 90,000,000 0 3.05% 1,714,000,000 Dinas

Perhubungan

LoS 3 Kuantitaif LoS

(D)

3 Kuantitaif

LoS (D)

1,639,363,500 1,639,363,500 0 Dinas

Perhubungan

tersedianya

angkutan umum

yang melayani

wilayah Kabupaten

Bandung

38.52 % 38.52 % 501,827,000 754,347,000 252,520,000 Dinas

Perhubungan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 73: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)a/b/c 02.01.2003

2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Prakiraan Maju (Renja Tahun

2016) Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung-

jawab

Pagu Indikatif

1

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

Jumlah maksimal

penanganan kasus

kecelakaan lalu

lintas

248 kasus per

tahun

248 kasus per

tahun

66,750,000 80,370,000 13,620,000 Dinas

Perhubungan

Terpenuhinya

standar

keselamatan bagi

kapal sungai dan

danau yang

beroperasi di

Kabupaten Bandung

10% 10% 46,250,000 42,125,000 -4,125,000 Dinas

Perhubungan

Capaian target PAD

bidang

Perhubungan

95% 95% 57,850,000 57,850,000 0 Dinas

Perhubungan

1 7 17 2 Peningkatan disiplin

masyarakat

menggunakan angkutan

Penyuluhan LLAJ di

Lokasi TMMD

Masyarakat

dan Pelajar di

Kabupaten

Bandung

Masyarakat dan

Pelajar di

Kabupaten

Bandung

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,150,000 1,150,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

114,000,000 Dinas

Perhubungan

Penyuluhan LLAJ di

Lokasi BSMSS

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,150,000 1,150,000 0 Dinas

Perhubungan

Penyuluhan LLAJ di

Desa Layak Anak

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,150,000 1,150,000 0 Dinas

Perhubungan

Penyuluhan LLAJ di

Lokasi BBGRM

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,150,000 1,150,000 0 Dinas

Perhubungan

Penyuluhan LLAJ

kepada Pelajar

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 6 Sekolah 6 Sekolah 59,560,000 59,560,000 0 Dinas

Perhubungan

Koordinasi Bina

Keselamatan LLAJ

Uang Harian untuk

Benchmarking

(Tambahan)

1 Kegiatan 3 HOK + 4 HOK

(Tambahan) = 7

HOK

2,590,000 4,710,000 2,120,000 Dinas

Perhubungan

Bahan Baku

Penyuluhan dan

Pameran

Kabupaten Bandung 3 Jenis: 2 Buah

Boneka Zeta;

1 Buah

Miniatur Zona

Selamat

Sekolah; 1 Buah

Miniatur Zebra

Cross

11,500,000 11,500,000

66,750,000 80,370,000 13,620,000

1 7 17 5 Pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan

umum dijalan raya

PAM Rutin Pengguna

jalan

Pengguna jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 282 Hari 282 Hari 940,400,000 940,400,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

1,000,000,000 Dinas

Perhubungan

PAM Lebaran 2015 Pengguna

jalan

Pengguna jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 16 Hari 16 Hari 408,438,500 408,438,500 0 Dinas

Perhubungan

PAM Natal dan

Tahun Baru 2016

Pengguna

jalan

Pengguna jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 8 Hari 8 Hari 87,000,000 87,000,000 0 Dinas

Perhubungan

Operasi Gabungan Pengguna

jalan

Pengguna jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 14 Kegiatan 14 Kegiatan 45,675,000 45,675,000 0 Dinas

Perhubungan

Tonsus Upacara Hari

Bersejarah/

Insidentil

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 10 Kegiatan 10 Kegiatan 9,500,000 9,500,000 0 Dinas

Perhubungan

Total Kegiatan

Page 74: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)a/b/c 02.01.2003

2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Prakiraan Maju (Renja Tahun

2016) Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung-

jawab

Pagu Indikatif

1

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

PATWAL Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 12 Bulan 12 Bulan 50,400,000 50,400,000 0 Dinas

Perhubungan

1,541,413,500 1,541,413,500 0

1 7 17 10 Penciptaan pelayanan

cepat, tepat, murah dan

mudah

Pengadaan dan

Distribusi Rompi

Juru Parkir

Juru Parkir Juru Parkir Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 525 Buah 525 Buah 57,850,000 57,850,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

Dinas

Perhubungan

57,850,000 57,850,000 0

1 7 17 12 Pengembangan sarana

dan prasarana pelayanan

jasa angkutan

Pembinaan Awak

ASDP dan Angkutan

Tidak Bermotor

Pembinaan Awak

ASDP dan Angkutan

Tidak Bermotor

Awak ASDP,

Awak

Angkutan

Tidak

Bermotor,

Pengguna

Angkutan

Karyawan

Awak ASDP,

Awak Angkutan

Tidak Bermotor,

Pengguna

Angkutan

Karyawan

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 200 Awak

Angkutan

200-50 = 150

awak angkutan

92,500,000 84,250,000 -8,250,000 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

350,000,000 Dinas

Perhubungan

Pendataan

Angkutan Karyawan

Pendataan

Angkutan Karyawan

(penambahan

jumlah prusahaan

yang di data)

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Paket Data 1 paket data 60,500,000 66,275,000 5,775,000 Dinas

Perhubungan

Sosialisasi Jaringan

Lintas Angkutan

Barang

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 154 HOK 154 HOK 28,900,000 28,900,000 0 Dinas

Perhubungan

181,900,000 179,425,000 -2,475,000

1 7 17 13 Fasilitasi perijinan di

bidang perhubungan

Penyusunan

Dokumen One File

One Car

Penyedia Jasa

Angkutan

Penyedia Jasa

Angkutan

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 1 Kegiatan 87,292,000 87,292,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

Dinas

Perhubungan

Pengembangan

Trayek Percontohan

Pengembangan

Trayek Percontohan

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 154 Kendaraan 154 + 2350 =

2504

kendaraan

41,890,000 94,085,000 52,195,000 Dinas

Perhubungan

Pembuatan GIS

Pekajian Kinerja

Trayek

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Aplikasi 1 Aplikasi 169,540,000 169,540,000 0 Dinas

Perhubungan

Pengkajian Alokasi

Trayek Baru

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Dokumen 1 Dokumen 45,870,000 45,870,000 0 Dinas

Perhubungan

Sosialiasasi Penyedia

Jasa Angkutan

Berbadan Hukum

Sosialiasasi

Penyedia Jasa

Angkutan Berbadan

Hukum

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 50 OK 50 + 240 = 290

OK

15,345,000 90,925,000 75,580,000 Dinas

Perhubungan

Penataan Lintasan

Angkutan

Lokal/Perbatasan/A

KDP

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 1 Kegiatan 22,015,000 22,015,000 0 Dinas

Perhubungan

Pelayanan Perijinan

di Daerah

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 70 HOK 70 HOK 13,125,000 13,125,000 0 Dinas

Perhubungan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 75: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)a/b/c 02.01.2003

2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Prakiraan Maju (Renja Tahun

2016) Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung-

jawab

Pagu Indikatif

1

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

Penyusunan Produk

Hukum Penyedia

Jasa Angkutan

Umum Berbadan

Hukum

Kabupaten Bandung 1 Dokumen 30,760,000 30,760,000

Perubahan SIMAPU

Berbasis Penyedia

Jasa Angkutan

Berbadan Hukum

Kabupaten Bandung 1 Update

Sofware

47,470,000 47,470,000

Pemeriksaan

Kendaraan

angkutan umum di

jalan

Kabupaten Bandung 9 titik 44,865,000 44,865,000

395,077,000 645,947,000 250,870,000

1 7 17 15 Pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/juru

mudi/awak kendaraan

angkutan umum teladan

Penyuluhan Awak

Kendaraan

Angkutan Umum

Awak

Kendaraan

Angkutan

Penumpang

Umum

Awak Kendaraan

Angkutan

Penumpang

Umum

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 30 Orang 30 Orang 68,970,000 68,970,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

75,000,000 Dinas

Perhubungan

Penyertaan AKUT

Kabupaten Bandung

ke Tingkat Provinsi

Awak

Kendaraan

Angkutan

Penumpang

Umum

Awak Kendaraan

Angkutan

Penumpang

Umum

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 2 Orang 2 Orang 3,780,000 3,780,000 0 Dinas

Perhubungan

Pendataan

Pengemudi

Angkutan

Penumpang Umum

di Terminal

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 9 Terminal 9 Terminal 17,250,000 17,250,000 0 Dinas

Perhubungan

90,000,000 90,000,000 0

1 7 17 16 Koordinasi dalam

peningkatan pelayanan

angkutan

Pelaksanaan Forum

LLAJ

Tim Forum

LLAJ

Tim Forum LLAJ Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

4 Pertemuan 4 Pertemuan 69,050,000 69,050,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

Dinas

Perhubungan

69,050,000 69,050,000 0

1 7 17 18 100,000,000

1 7 17 19 75,000,000

1 7 18 Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perhubungan

tersedianya halte di

lokasi yang telah

dilayani angkutan

umum dalam trayek

2.57 % 2.57 % 62,625,000 27,000,000 -35,625,000 2.70% 550,000,000 Dinas

Perhubungan

1 7 18 1 550,000

1 7 18 2 Pembangunan halte bus,

taxi gedung terminal

Pembangunan

Shelter Angkutan

Umum

Penyedia dan

Jasa Pengguna

Angkutan

Penyedia dan

Jasa Pengguna

Angkutan

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Buah 1 Buah 62,625,000 62,625,000 0

Pengadaan Rambu

Halte (Indikator

Tambahan)

Penyedia dan

Jasa Pengguna

Angkutan

Kabupaten Bandung 30 Buah Rambu 27,000,000 27,000,000 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

Dinas

Perhubungan

62,625,000 89,625,000 27,000,000

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 76: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)a/b/c 02.01.2003

2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Prakiraan Maju (Renja Tahun

2016) Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung-

jawab

Pagu Indikatif

1

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

1 7 19 Program pengendalian

dan pengamanan lalu

lintas

LoS 3 kuantitatif LoS

(D)

3 kuantitatif

LoS (D)

340,000,000 340,000,000 0 0,8 VCR 3,045,000,000 Dinas

Perhubungan

Tersedianya

perlengkapan jalan

(rata-rata rambu,

marka, guardrail)

pada jalan

kabupaten

7.7 % 7.7 % 2,070,423,542 2,348,423,542 278,000,000 Dinas

Perhubungan

1 7 19 4 manajemen dan rekayasa

lalu lintas dan angkutan

jalan di kawasan

Survey LHR Pengguna

Jalan

Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 30 Titik 61,550,000 61,550,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

510,000,000 Dinas

Perhubungan

Pengadaan dan

Pemasangan

Kamera Pantau Lalu

Lintas

Pengguna

Jalan

Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 3 Titik 206,690,000 206,690,000 0 Dinas

Perhubungan

Survey MRLL Kota

Kecamatan Soreang

Pengguna

Jalan

Pengguna Jalan Soreang Soreang 1 Rangkaian

Kegiatan

47,360,000 47,360,000 0 Dinas

Perhubungan

Penyusunan Perbup

MRLLAJ Kopo

Pengguna

Jalan

Pengguna Jalan Jalan Kopo-Soreang Jalan Kopo-Soreang 1 Dokumen 24,400,000 24,400,000 0 Dinas

Perhubungan

340,000,000 340,000,000 0

1 7 19 11 Pengadaan Dan

Pemasangan

Perlengkapan Jalan

Pengadaan dan

Pemasangan

Guardrail

Pengadaan dan

Pemasangan

Guardrail

(Tambahan)

Pengguna

Jalan

Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 32 Beam 32+2 = 34 Beam 199,550,000 211,550,000 12,000,000 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

1,990,000,000 Dinas

Perhubungan

Pegadaan dan

Pemasangan Rambu

Lalu Lintas Over

Head

Pengguna

Jalan

Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 35 Buah 35 Buah 156,485,000 156,485,000 0 Dinas

Perhubungan

Pengadaan dan

Pemasangan Rambu

Lalu Lintas Ukuran

60 X 60 cm

Pengadaan dan

Pemasangan

Rambu Lalu Lintas

Ukuran 60 X 60

cm(Penambahan

Rambu)

Pengguna

Jalan

Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 73 Buah 73 + 73 = 146

Buah

62,050,000 130,050,000 68,000,000 Dinas

Perhubungan

Pengadaan dan

Pemasangan RPPJ

ukuran 120 X 240cm

Pengguna

Jalan

Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 7 Buah 7 Buah 105,000,000 105,000,000 0 Dinas

Perhubungan

Pengadaan dan

Pemasangan

Warning Light

Pengguna

Jalan

Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 6 Buah 6 Buah 150,000,000 150,000,000 0 Dinas

Perhubungan

Pengadaan dan

Pemasangan Traffic

Light

Pengguna

Jalan

Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Unit 1 Unit 205,335,000 205,335,000 0 Dinas

Perhubungan

Pengadaan dan

Pemasangan Cermin

Tikungan

Pengguna

Jalan

Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 10 Buah 10 Buah 50,000,000 50,000,000 0 Dinas

Perhubungan

Pengadaan Rambu

Portable

Pengguna

Jalan

Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 18 Buah 18 Buah 13,500,000 13,500,000 0 Dinas

Perhubungan

Total Kegiatan

Page 77: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)a/b/c 02.01.2003

2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Prakiraan Maju (Renja Tahun

2016) Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung-

jawab

Pagu Indikatif

1

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

Pemeliharaan

Perlengkapan Jalan

Pengguna

Jalan

Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1 Paket Kagiatan 1 Paket

Kagiatan

61,805,542 61,805,542 0 Dinas

Perhubungan

Pengadaan dan

Pemasangan Marka

Jalan

Pengadaan dan

pemasangan Marka

Jalan (Pemenuhan

SPM dan Jalur

Sepeda)

Pengguna

Jalan

Pengguna Jalan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 6000 Meter' 6000 + 6000 =

12.000 Meter'

216,698,000 414,698,000 198,000,000 Dinas

Perhubungan

Pengadaan alat

pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

0

1,220,423,542 1,498,423,542 278,000,000

1 7 19 12 Pengadaan Fasilitas Lalu

Lintas dan Penunjang

Kegiatan PON XIX Tahun

2016 (Bantuan Gubernur)

Pengadaan Traffic

Cone

30 buah 30 buah 90,000,000 90,000,000 0 545,000,000

Pengadaan water

barrier

150 buah 150 buah 213,735,000 213,735,000 0

Pengadaan dan

pemsangan rambu

lalu lintas over head

40 buah 40 buah 150,000,000 150,000,000 0

Pengadaan dan

Pemasangan Rambu

Lalu Lintas Ukuran

60 X 60 cm

60 buah 60 buah 51,000,000 51,000,000 0

Total Kegiatan

Page 78: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)a/b/c 02.01.2003

2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Prakiraan Maju (Renja Tahun

2016) Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung-

jawab

Pagu Indikatif

1

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

Pengadaan dan

Pemasangan Rambu

Lalu Lintas Portable

Ukuran 60 X 60 cm

45 buah 45 buah 36,000,000 36,000,000 0

Pengadaan dan

Pemasangan RPPJ

ukuran 120 X 240cm

12 buah 12 buah 189,265,000 189,265,000 0

Pengadaan dan

Pemasangan

Warning Light

4 buah 4 buah 120,000,000 120,000,000 0

850,000,000 850,000,000 0

1 7 20 Program peningkatan

kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

capaian target PAD

bidang

perhubungan

95% 95% 162,470,000 165,762,000 3,292,000 50% 2,074,000,000 Dinas

Perhubungan

tersedianya unit

pengujian

kendaraan

bermotor per

populasi 4000

kendaraan wajib uji

66.67 % 66.67 % 3,364,926,000 3,345,166,000 -19,760,000 Dinas

Perhubungan

terpenuhinya

standar

keselamatan bagi

angkutan umum

yang melayani

trayek di dalam

kabupaten

(persentase KWU

yang melaksanakan

PKB)

100% 100% 63,115,000 69,865,000 6,750,000 Dinas

Perhubungan

1 7 20 1 Pembangunan balai

pengujian kendaraan

bermotor

Pemasangan

Jaringan Koneksitas

Database PKB

Pemasangan

Jaringan Koneksitas

Database PKB

(Pengurangan)

Pemilik

Kendaraan

Wajib Uji

Pemilik

Kendaraan Wajib

Uji

Baleendah,

Margaasih, Soreang

Baleendah, Margaasih,

Soreang

3 set Biaya Internet

PKB Daerah (2

Lokasi x 11

Bulan) = 14

Bulan; Biaya

Internet Server

(1 Lokasi x 11

Bulan)= 7 Bulan

146,146,000 139,386,000 -6,760,000 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

Dinas

Perhubungan

Pengadaan Laptop

Untuk Mobil Unit

Keliling

3 buah 28,000,000 28,000,000

Pembangunan

Gedung Unit PKB

1 gedung/Tahun

1 gedung/Tahun

920,945,000 920,945,000 0 Dinas

Perhubungan

Pengadaan

Headlight tester

1 unit 1 unit 79,000,000 79,000,000 0 Dinas

Perhubungan

Pengadaan Brake

Meter

1 unti 1 unti 82,370,000 82,370,000 0 Dinas

Perhubungan

Pengadaan Alat Uji

Emisi Gas Buang

(Solar)

1 unit 1 unit 95,465,000 95,465,000 0 Dinas

Perhubungan

Total Kegiatan

Page 79: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)a/b/c 02.01.2003

2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Prakiraan Maju (Renja Tahun

2016) Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung-

jawab

Pagu Indikatif

1

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

Sewa Gedung Unit

PKB

Penghapusan Sewa

gedung Unit PKB

Margaasih

1 tahun 0 tahun 41,000,000 0 -41,000,000 Dinas

Perhubungan

1,364,926,000 1,345,166,000 -19,760,000

1 7 20 2 1,700,000,000

1 7 20 3 Pelaksanaan uji petik

kendaraan bermotor

Uji Petik Kelaikan

Kendaraan

Bermotor Persiapan

Angkutan Lebaran

Pengguna

Kendaraan

Bermotor dan

Teknisi

Bengkel

Pengguna

Kendaraan

Bermotor dan

Teknisi Bengkel

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 6 lokasi 6 lokasi 6,210,000 6,210,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

254,000,000 Dinas

Perhubungan

Posko Keselamatan

Angkutan lebaran

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 16 hari 16 hari 54,355,000 54,355,000 0 Dinas

Perhubungan

Penghapusan

Kendaraan

Bermotor

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 4 kegiatan 4 kegiatan 2,550,000 2,550,000 0 Dinas

Perhubungan

Uji Emisi Gas Buang

(YANDU dan

Insidentil)

Uji Emisi Gas Buang

(YANDU dan

Insidentil)

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 8 bulan 10 bulan 162,470,000 165,762,000 3,292,000 Dinas

Perhubungan

Pendataan Bengkel

Karoseri

Kabupaten Bandung 6 Lokasi

(pendataan

bengkel

karoseri)

6,750,000 6,750,000

225,585,000 235,627,000 10,042,000

1 7 20 4 Pengadaan alat pengujian

kendaraan bermotor

(bantuan gubernur)

Mobil unit pengujian

kendaraan bermotor

(termasuk alat)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

2 Unit 2 Unit 2,000,000,000 2,000,000,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

120,000,000

2,000,000,000 2,000,000,000 0

1 25 Komunikasi dan

Informatika

0 80% 150,000,000 Dinas

Perhubungan

1 25 15 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

Terpenuhinya

Tahapan

Pengendalian

Komunikasi dan

Informasi

0.75 0.75 296,316,000 346,316,000 50,000,000 Dinas

Perhubungan

1 25 15 7 Perencanaan dan

pengembangan kebijakan

komunikasi dan informasi

Pembuatan Aplikasi

SIDAMENTEL

Pengguna dan

Penyedia Jasa

Menara

Selular

Bersama

Pengguna dan

Penyedia Jasa

Menara Selular

Bersama

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

1 Aplikasi 1 Aplikasi 117,300,000 117,300,000 0 APBD

KABUPATEN

APBD

KABUPATEN

150,000,000 Dinas

Perhubungan

Masterplan Jaringan

Fiber Optic

1 kajian 1 kajian 179,016,000 179,016,000 0 Dinas

Perhubungan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 80: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)a/b/c 02.01.2003

2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 (18) 17-16 20 21 22 23 24 25

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Prakiraan Maju (Renja Tahun

2016) Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung-

jawab

Pagu Indikatif

1

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target

Capaian

Kinerja

Pengadaan Alat

Ukur Menara

Telekomunikasi

Pengguna dan

Penyedia Jasa

Menara Selular

Bersama

Wilayah Kabupatn

Bandung

5 Jenis (1 Buah

GPS; 1 buah

Theodolite; 1

buah Alat Ukur

Penangkal

Petir; 2 buah

Hammer Test;

1 buah Radiasi

Tester)

50,000,000 50,000,000

296,316,000 346,316,000 50,000,000

15,675,006,897 17,824,935,497 2,149,928,600 13,071,020,500

Total Kegiatan

JUMLAH TOTAL

Page 81: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Tabel II-6: Review terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015

NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Sesudah PerubahanJumlah Perubahan

bertambah/(berkurang)Sesudah Perubahan

3 4 5 6 7 8

x xx 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

- Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat

Akan Pelayanan Publik Bidang

Perhubungan

- Capaian Target PAD Bidang Perhubungan

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Publik Bidang

Perhubungan

x xx 01 02 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

- Biaya Repeater

- Biaya Internet Wi-fi

- Biaya pemasangan Baru Internet Wi-fi

- Belanja Listrik 8 Unit Warning Light

- Belanja Listrik Posko Nagreg

- Biaya Repeater

- Biaya Internet Wi-fi

- Biaya pemasangan Baru Internet Wi-fi

- Belanja Listrik 8 Unit Warning Light

- Belanja Listrik Posko Nagreg

131,910,000 131,910,000 - 131,910,000

x xx 01 07 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa

administrasi keuangan

- Pemeriksaan Kinerja Reguler

- Pengadaan Materai 3000

- Pengadaan Materai 6000

- Pengadaan Cek

- Bimbingan Teknis SAP

- Penghapusan Pemeriksaan Kinerja Reguler

- Pengadaan Materai 3000

- Pengadaan Materai 6000

- Pengadaan Cek

- Penghapusan Bimbingan Teknis SAP

- Belanja Listrik Kantor

30,410,000 1,260,000 - 29,150,000 60,816,060

x xx 01 08 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

- Petugas Kebersihan

- Pengadaan Peralatan Kebersihan

- Outsourcing Office Boy

- Petugas Kebersihan

- Pengadaan Peralatan Kebersihan

- Outsourcing Office Boy

113,412,000 113,412,000 - 113,412,000

x xx 01 09 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

- Pemeliharaan Peralatan Kantor

- Pemeliharaan Meja Kerja

- Pemeliharaan Peralatan Kantor (Penambahan)

- Pemeliharaan Meja Kerja

40,633,000 45,633,000 5,000,000 45,633,000

x xx 01 10 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan alat tulis

kantor

- Pengadaan Alat Tulis Kantor - Pengadaan Alat Tulis Kantor 48,477,250 48,477,250 - 48,477,250

x xx 01 11 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

- Pengadaan Cetakan Non Quasi

- Pengadaan Cetakan Quasi

- Pengadaan Bahan Baku Pengujian

- Pengadaan Cetakan SK Ijin Trayek

- Belanja Penggandaan

- Pengelolaan Barang

- Pengadaan Cetakan Non Quasi

- Pengadaan Cetakan Quasi

- Penambahan Pengadaan Bahan Baku Pengujian

- Pengadaan Cetakan SK Ijin Trayek

- Belanja Penggandaan

- Pengelolaan Barang

- Pengadaan Blanko Uji Emisi Gas Buang

- Pengadaan Blanko IUA Angkutan Barang

- Pengadaan Blanko P5 Angkutan

- Pengadaan Rekapitulasi Penerimaan

- Pengadaan Blanko Kartu Pengawasan

1,094,490,800 1,415,965,800 321,475,000 1,414,315,800

x xx 01 12 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

- Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik - Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik (Pemeliharaan) 13,732,500 28,732,500 15,000,000 21,232,500

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Berdasar Format I.HPagu Indikatif

Sebelum Perubahan Sesudah PerubahanSebelum Perubahan

(APBD/DPA 2015)

Format I.H. Tahun 2015 (Usulan RANWAL DISHUB) RKPD-P 20

1 2

Page 82: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Sesudah PerubahanJumlah Perubahan

bertambah/(berkurang)Sesudah Perubahan

3 4 5 6 7 8

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Berdasar Format I.HPagu Indikatif

Sebelum Perubahan Sesudah PerubahanSebelum Perubahan

(APBD/DPA 2015)

Format I.H. Tahun 2015 (Usulan RANWAL DISHUB) RKPD-P 20

1 2

x xx 01 13 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

- Pengadaan Sound System

- Brangkas Lemari

- AC Pendingin Ruangan

- PC

- PC Tablet

- Printer

- Pemasangan Server Proxy

- Papan SOTK DISHUB

- Pengadaan Kelengkapan dan Alat

Bengkel Posko Keselamatan

- Pengadaan Display Alat Tambahan Pada

Kendaraan

- Pengadaan Sound System

- Brangkas Lemari

- AC Pendingin Ruangan

- Pengadaan PC Penambahan)

- Monitor Komputer

- Printer Deskjet; Printer dot Matriks (Penambahan)

- Pemasangan Server Proxy

- Papan SOTK DISHUB

- Pengadaan Kelengkapan dan Alat Bengkel Posko Keselamatan

- Perkakas Bengkel

- Pengadaan Rotator Dashboard, Rotator Bumper, Rotator Atas (Penambahan

Pada Kegiatan Pengadaan Display ALat Tambahan Pada Kendaraan)

- Komputer All in One

- UPS

- Helicam/Drone

- CCTV

- Laptop

- Hardisk Eksternal

- Handy Talkie

176,050,000 447,025,000 270,975,000 176,050,000

x xx 01 15 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

- Pengadaan Surat Kabar Harian Regional

- Pengadaan Surat Kabar Nasional

- Pengadaan Dokumen Peraturan

Perundang-Undangan

- Agenda Dishub

- Pengadaan Surat Kabar Harian Regional

- Pengadaan Surat Kabar Nasional

- Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang-Undangan

- Agenda Dishub

49,286,000 49,286,000 - 49,286,000

x xx 01 17 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan makanan dan

minuman

- Makan minum TKK

- Makan Minum Rapat

- Makan Minum Tamu

- Makan minum TKK

- Makan Minum Rapat

- Makan Minum Tamu

95,700,000 95,700,000 - 95,700,000

x xx 01 18 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

- Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perjalanan Dinas Luar Daerah 165,500,000 165,500,000 - 165,500,000

x xx 01 19 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan Tenaga

Pendukung Teknis dan

Administrasi Perkantoran

- Honorarium TKK

- Honorarium Supir

- Tenaga Administrasi

- Honorarium Tenaga Security

- Honorarium TKK

- Honorarium Supir

- Tenaga Administrasi

- Honorarium Tenaga Security

554,400,000 554,400,000 - 554,400,000

x xx 01 20 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 77,500,000 77,500,000 - 77,500,000

x xx 02 Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat

akan Pelayanan Publik Bidang

Perhubungan

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan Pelayanan Publik Bidang

Perhubungan

x xx 02 07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

- Gorden

- Kursi Tamu

- Kurja Kerja Esselon III

- Kursi Rapat

- Lemari Arsip

- Pengadaan Interior Ruangan

- Gorden

- Kursi Tamu

- Kursi Set

- Kurja Kerja Esselon III

- Kursi Pejabat Esselon IV

- Kursi Rapat

- Lemari Arsip

- Pengadaan Interior Ruanga

- TV

261,155,000 377,155,000 116,000,000 377,155,000

x xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

- BBM Mobil Patwal (1 Unit)

- BBM Mobil PKB Keliling (1 Unit)

- BBM Kendaraan Roda 2 Patwal (10 Unit)

- BBM Kendaraan Pool Roda 4 (6 Kend.)

- BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (8

Kend.)

- Service Kendaraan Roda 2 patwal

- BBM Genset (2 Unit)

- Service Kendaraan Roda 4

- Service Kendaraan Roda 2 Operasional

- Belanja STNK

- BBM Mobil Derek (1 Unit)

- BBM Mobil Patwal (1 Unit)

- BBM Mobil PKB Keliling (1 Unit)

- BBM Kendaraan Roda 2 Patwal (10 Unit)

- BBM Kendaraan Pool Roda 4 (6 Kend.)

- BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (8 Kend.)

- Service Kendaraan Roda 2 patwal

- Service Kendaraan Roda 2 Operasional (Penambahan)

- BBM Genset (2 Unit)

- Service Kendaraan Roda 4

- Service Kendaraan Roda 2 Operasional

- BBM Mobil Derek (1 Unit)

- Belanja STNK

550,692,000 549,192,000 - 1,500,000 549,192,000

Page 83: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Sesudah PerubahanJumlah Perubahan

bertambah/(berkurang)Sesudah Perubahan

3 4 5 6 7 8

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Berdasar Format I.HPagu Indikatif

Sebelum Perubahan Sesudah PerubahanSebelum Perubahan

(APBD/DPA 2015)

Format I.H. Tahun 2015 (Usulan RANWAL DISHUB) RKPD-P 20

1 2

x xx 02 42 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

- Rehabilitasi dan Penambahan Gedung

Keselamatan Lantai II

- Rehabilitasi dan Penambahan Gedung

Kantor/Lalu Lintas

- Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas

Bagian Belakang

- Pembangunan Garasi Bagian Depan

- Pembuatan Sumur Resapan

- Pembuatan dan Penambahan Taman

Kantor

- Pembuatan Sumur Bor

- Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Keselamatan (Penambahan)

- Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Kantor/Lalu Lintas

- Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas Bagian Belakang

- Pembangunan Garasi Bagian Depan

- Pembuatan Sumur Resapan (dihapuskan)

- Pembuatan dan Penambahan Taman Kantor

- Pembuatan Sumur Bor

- Penataan Taman Depan

- Rehab. Ruang Dharma Wanita (LALIN Lt. 2)

- Rehab. Benteng Samping

- Rehab. Benteng Belakang

- Pemeliharaan Saluran Air

1,230,313,000 2,064,063,000 833,750,000 2,064,063,000

x xx 03 Program peningkatan

disiplin aparatur

Program peningkatan

disiplin aparatur

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat

Akan Pelayanan Publik Bidang

Perhubungan

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Publik Bidang

Perhubungan

x xx 03 02 Program peningkatan

disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

- PDH Struktural

- PDH JFU

- PDL

- Kaos DISHUB

- Training dan Sepatu

- PDH Struktural

- PDH JFU

- PDL

- Kaos DISHUB

- Training dan Sepatu

170,175,000 170,175,000 - 170,175,000

x xx 05 Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat

akan pelayanan publik bidang

perhubungan

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang

perhubungan

x xx 05 04 program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Bimbingan Teknis SAP dan

Tata Naskah

- Bimbingan Teknis SAP dan Tata Naskah - 60,000,000 60,000,000 60,000,000

x xx 06 Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Persentase akuntabilitas kinerja dan

keuangan

Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan

x xx 06 01 Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

- Forum SKPD

- Laporan Triwulan 2015

- Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan 2015

- Renstra 2016-2020

- Renja, RKA, DPA 2016

- Musrenbang Tingkat Kecamatan

- Aktivasi Portal DISHUB

- Forum SKPD

- Laporan Triwulan 2015

- Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan 2015

- Resntra 2016-2020 (pengurangan)

- Renja, RKA, DPA 2016

- Musrenbang Tingkat Kecamatan

- Update Portal DISHUB

- Update Data Perencanaan

150,000,000 194,400,000 44,400,000 194,400,000

x xx 06 04 Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

- Laporan Kinerja 2014

- Laporan Tahunan 2014

- Bahan LPPD dan LKPJ Bupati 2014

- Laporan Kinerja 2014

- Laporan Tahunan 2014

- Bahan LPPD dan LKPJ Bupati 2014

8,000,000 8,000,000 - 8,000,000

1 07 15 Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

- Rasio jumlah pelayanan angkutan

terhadap penumpang

- VCR dan LoS

- Tersedianya Terminal Angkutan

Penumpang di Wilayah yang telah dilayani

angkutan umum dalam trayek

- tersedianya angkutan umum yang

melayani wilayah Kabupaten Bandung

- capaian target PAD bidang perhubungan

- Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang

- VCR dan LoS

- Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang di Wilayah yang telah dilayani

angkutan umum dalam trayek

- tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah Kabupaten Bandung

- capaian target PAD bidang perhubungan

1 07 15 01 Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Perencanaan

pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan

- Study Optimalisasi Terminal Cicalengka - Study Optimalisasi Terminal Cicalengka 92,472,000 92,472,000 - 92,472,000

1 07 15 02 Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Penyusunan norma,

kebijakan, standar dan

prosedur bidang

perhubungan

- Penyusunan Masterplan Transportasi - Penyusunan Masterplan Transportasi dan RAPERDA 453,003,805 338,598,805 - 114,405,000 338,598,805

1 07 15 03 Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Koordinasi dalam

pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan

- Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas

(WTN)

- Rakornis Tingkat Provinsi

- Rakornas

- Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas (WTN)

- Rakornis Tingkat Provinsi

- Rakornas

154,580,000 154,580,000 - 154,580,000

Page 84: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Sesudah PerubahanJumlah Perubahan

bertambah/(berkurang)Sesudah Perubahan

3 4 5 6 7 8

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Berdasar Format I.HPagu Indikatif

Sebelum Perubahan Sesudah PerubahanSebelum Perubahan

(APBD/DPA 2015)

Format I.H. Tahun 2015 (Usulan RANWAL DISHUB) RKPD-P 20

1 2

1 07 15 07 Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Peningkatan Pengelolaan

Terminal Angkutan Darat

- Sewa Lahan Terminal (Cileunyi, Ciaray,

Ibun, Sayati, Pos TPR Pasar pangalengan)

- Pengadaan dan Distribusi Jas Hujan

Petugas Terminal

- Pembinaan dan Pengawasan

Operasional

- Sewa Lahan Terminal 2015 (Cileunyi, Ciaray, Ibun, Sayati, Pos TPR Pasar

pangalengan) dan tahun 2012-2015 (ciwidey)

- Pengadaan dan Distribusi Jas Hujan Petugas Terminal

- Pembinaan dan Pengawasan Operasional

349,575,000 433,286,600 83,711,600 433,286,600

1 07 15 08 Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Terlaksananya monitoring evaluasi PAD

Bidang Perhubungan dan urusan

telekomunikasi

Terlaksananya monitoring evaluasi PAD Bidang Perhubungan dan urusan

telekomunikasi

1 07 16 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

- tersedianya unit pengujian kendaraan

bermotor per populasi 4000 kendaraan

wajib uji

- tersedianya terminal angkutan

penumpang di wilayah yang telah dilayani

angkutan umum dalam trayek

- tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi 4000 kendaraan

wajib uji

- tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani

angkutan umum dalam trayek

1 07 16 01 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/pemeliharaan

sarana alat pengujian

kendaraan bermotor

- Pemeliharaan Alat dan Kalibrasi Alat Uji

- Keur Daerah

- Pemeliharaan Alat dan Kalibrasi Alat Uji

- Keur Daerah

124,650,000 124,650,000 - 124,650,000

1 07 16 04 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/pemeliharaan

terminal/pelabuhan

- Rehab. Terminal Angkutan Penumpang - Rehab. Terminal Angkutan Penumpang 776,973,500 776,973,500 - 776,973,500

1 07 17 Program peningkatan

pelayanan angkutan

Program peningkatan

pelayanan angkutan

- rasio jumlah pelayanan angkutan

- LoS

- tersedianya angkutan umum yang

melayani wilayah Kabupaten Bandung

- Jumlah maksimal penanganan kasus

kecelakaan lalu lintas

- Terpenuhinya standar keselamatan bagi

kapal sungai dan danau yang beroperasi

di Kabupaten Bandung

- Capaian target PAD bidang Perhubungan

- rasio jumlah pelayanan angkutan

- LoS

- tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah Kabupaten Bandung

- Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas

- Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang

beroperasi di Kabupaten Bandung

- Capaian target PAD bidang Perhubungan

1 07 17 02 Program peningkatan

pelayanan angkutan

Kegiatan peningkatan

disiplin masyarakat

menggunakan angkutan

- Penyuluhan LLAJ di Lokasi TMMD

- Penyuluhan LLAJ di Lokasi BSMSS

- Penyuluhan LLAJ di Desa Layak Anak

- Penyuluhan LLAJ di Lokasi BBGRM

- Penyuluhan LLAJ Kepada Pelajar

- Koordinasi Bina Keselamatan LLAJ

- Penambahan Uang Harian Untuk Benchmarking

- Bahan Baku Penyuluhan dan Pameran

- Penyuluhan LLAJ di Lokasi TMMD

- Penyuluhan LLAJ di Lokasi BSMSS

- Penyuluhan LLAJ di Desa Layak Anak

- Penyuluhan LLAJ di Lokasi BBGRM

- Penyuluhan LLAJ Kepada Pelajar

- Koordinasi Bina Keselamatan LLAJ

66,750,000 80,370,000 13,620,000 80,370,000

1 07 17 05 Program peningkatan

pelayanan angkutan

Kegiatan pengendalian

disiplin pengoperasian

angkutan umum di jalan

raya

- PAM Rutin

- PAM Lebaran 2015

- PAM Natal dan Tahun Baru 2016

- Operasi Gabugan

- Tonsus Upacara Hari

Bersejarah/Insidentil

- PATWAL

- PAM Rutin

- PAM Lebaran 2015

- PAM Natal dan Tahun Baru 2016

- Operasi Gabugan

- Tonsus Upacara Hari

Bersejarah/Insidentil

- PATWAL

1,541,413,500 1,541,413,500 - 1,541,413,500

1 07 17 10 Program peningkatan

pelayanan angkutan

Kegiatan penciptaan

layanan cepat, tepat,

murah dan mudah

- Pengadaan dan Distribusi Rompi Juru

Parkir

- Pengadaan dan Distribusi Rompi Juru Parkir 57,850,000 57,850,000 - 57,850,000

1 07 17 12 Program peningkatan

pelayanan angkutan

Pengembangan sarana dan

prasarana pelayanan jasa

angkutan

- Pembinaan Awak ASDP dan Angkutan

Tidak Bermotor

- Pendataan Angkutan Karyawan

- Sosialisasi Jaringan Lintas Angkutan

Barang

- Pembinaan Awak ASDP dan Angkutan Tidak Bermotor (Pengurangan)

- Pendataan Angkutan Karyawan (Penambahan Jumlah Perusahaan yang di

Data)

- Sosialisasi Jaringan Lintas Angkutan Barang

181,900,000 179,425,000 - 2,475,000 179,425,000

Page 85: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Sesudah PerubahanJumlah Perubahan

bertambah/(berkurang)Sesudah Perubahan

3 4 5 6 7 8

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Berdasar Format I.HPagu Indikatif

Sebelum Perubahan Sesudah PerubahanSebelum Perubahan

(APBD/DPA 2015)

Format I.H. Tahun 2015 (Usulan RANWAL DISHUB) RKPD-P 20

1 2

1 07 17 13 Program peningkatan

pelayanan angkutan

Perijinan di bidang

perhubungan

- Penyusunan Dokumen One File One Car

- Pengembangan Trayek Percontohan

- Pembuatan GIS Pengkajian Kinerja

Trayek

- Pengkajian Alokasi Trayek Baru

- Sosialisasi Penyedia Jasa Angkutan

Berbadan Hukum

- Penataan Lintasan Angkutan

Perbatasan/Lokal/AKDP

- Pelayanan Perijinan di Daerah

- Penyusunan Dokumen One File One Car

- Pengembangan Trayek Percontohan (Penambahan)

- Pembuatan GIS Pengkajian Kinerja Trayek

- Pengkajian Alokasi Trayek Baru

- Sosialisasi Penyedia Jasa Angkutan Berbadan Hukum (Penambahan)

- Penataan Lintasan Angkutan Perbatasan/Lokal/AKDP

- Pelayanan Perijinan di Daerah

- Penyusunan Produk Hukum Penyedia Jasa Angkutan Umum Berbadan Hukum

- Perubahan SIMAPU Berbasis Penyedia Jasa Angkutan Berbadan Hukum

- Pemeriksaan Kend. Angkutan Umum di Jalan

395,077,000 645,947,000 250,870,000 645,947,000

1 07 17 15 Program peningkatan

pelayanan angkutan

Kegiatan pemilihan dan

pemberian penghargaan

sopir/juru mudik/awak

kendaraaan angkutan

umum teladan

- Penyuluhan Awak Kend. Angkutan

Umum

- Penyertaan AKUT Kabupaten Bandung ke-

Tingkat Provinsi

- Pendataan Pengemudi Angkutan

Penumpang Umum di Terminal

- Penyuluhan Awak Kend. Angkutan Umum

- Penyertaan AKUT Kabupaten Bandung ke- Tingkat Provinsi

- Pendataan Pengemudi Angkutan Penumpang Umum di Terminal

90,000,000 90,000,000 - 90,000,000

1 07 17 16 Program peningkatan

pelayanan angkutan

Koordinasi dalam

peningkatan pelayanan

angkutan

- Pelaksanaan Forum LLAJ - Pelaksanaan Forum LLAJ 69,050,000 69,050,000 - 69,050,000

1 07 18 Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perhubungan

Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perhubungan

tersedianya halte di lokasi yang telah

dilayani angkutan umum dalam trayek

tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

1 07 18 02 Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perhubungan

Pembangunan halte bus,

taxi gedung terminal

- Pembangunan Shelter Angkutan Umum - Pengadaan Rambu Halte 62,625,000 89,625,000 27,000,000 89,625,000

1 07 19 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Program peningkatan dan

pengamanan lalu lintas

- LoS

- Tersedianya perlengkapan jalan (rata-

rata rambu, marka, guardrail) pada jalan

kabupaten

- LoS

- Tersedianya perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, guardrail) pada jalan

kabupaten

1 07 19 04 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Manajemen dan rekayasa

lalu lintas dan angkutan

jalan di kawasan

- Survey LHR

- Pengadaan dan Pemasangan Kamera

Pantau Lalu Lintas

- Survey MRLL Kota Kecamatan Soreang

- Penyusunan Perbup MRLLAJ Kopo

- Survey LHR

- Pengadaan dan Pemasangan Kamera Pantau Lalu Lintas

- Survey MRLL Kota Kecamatan Soreang

- Penyusunan Perbup MRLLAJ Kopo

340,000,000 340,000,000 - 340,000,000

1 07 19 11 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Pengadaan dan

pemasangan perlengkapan

jalan

- Pengadaan dan Pemasangan Guardrail

- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu

Lintas Overhead

- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu

Lintas Ukuran 60x60cm

- Pengadaan dan Pemasangan RPPJ

Ukuran 120x240cm

- Pengadaan dan Pemasangan Warning

Light

- Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light

- Pengadaan dan pemasangan Cermin

Tikungan

- Pengadaan Rambu Portable

- Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

- Pengadaan dan Pemasangan Marka

Jalan

- Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (Penambahan)

- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Overhead

- Penambahan Pemasangan dan Pengadaan Rambu Ukuran 60x60cm

- Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Ukuran 120x240cm

- Pengadaan dan Pemasangan Warning Light

- Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light

- Pengadaan dan pemasangan Cermin Tikungan

- Pengadaan Rambu Portable

- Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

- Penambahan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan

1,220,423,542 1,498,423,542 278,000,000 1,498,423,542

Page 86: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Sesudah PerubahanJumlah Perubahan

bertambah/(berkurang)Sesudah Perubahan

3 4 5 6 7 8

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Berdasar Format I.HPagu Indikatif

Sebelum Perubahan Sesudah PerubahanSebelum Perubahan

(APBD/DPA 2015)

Format I.H. Tahun 2015 (Usulan RANWAL DISHUB) RKPD-P 20

1 2

1 07 19 12 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Pengadaan Fasilitas Lalu

Lintas dan Penunjang

Kegiatan PON XIX Tahun

2016 (Bangub)

- Pengadaan Traffic Cone

- Pengadaan Water Barrier

- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu

Lintas Over Head

- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu

Lintas Ukuran 60x60cm

- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu

Lintas Portable Ukuran 60x60cm

- Pengadaan dan Pemasangan RPPJ

Ukuran 120x240cm

- Pengadaan dan Pemasangan Warning

Light

- Pengadaan Traffic Cone

- Pengadaan Water Barrier

- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Over Head

- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ukuran 60x60cm

- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Portable Ukuran 60x60cm

- Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Ukuran 120x240cm

- Pengadaan dan Pemasangan Warning Light

850,000,000 850,000,000 - 850,000,000

1 07 20 Program peningkatan

kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

Program peningkatan

kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

- capaian target PAD bidang perhubungan

- tersedianya unit pengujian kendaraan

bermotor per populasi 4000 kendaraan

wajib uji

- terpenuhinya standar keselamatan bagi

angkutan umum yang melayani trayek di

dalam kabupaten (persentase KWU yang

melaksanakan PKB)

- capaian target PAD bidang perhubungan

- tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi 4000 kendaraan

wajib uji

- terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek

di dalam kabupaten (persentase KWU yang melaksanakan PKB)

1 07 20 01 Program peningkatan

kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

Pembangunan Balai PKB - Pemasangan Jaringan Koneksitas

Database PKB

- Pembangunan Gedung Unit PKB

- Pengadaan Headlight Tester

- Pengadaan Brake Tester

- Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang

- Sewa Gedung Unit PKB

- Pengurangan Pemasangan Jaringan Koneksitas Database PKB

- Pengadaan Laptop Untuk Mobil Unit Keliling

- Pembangunan Gedung Unit PKB

- Pengadaan Headlight Tester

- Pengadaan Brake Tester

- Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang

- Pengapusan Pembangunan Gedung Unit PKB Margaasih

1,364,926,000 1,345,166,000 - 19,760,000 1,345,166,000

1 07 20 03 Program peningkatan

kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

Pelaksanaan uji petik

kendaraan bermotor

- Uji Petik Kelaikan Kendaraan Bermotor

Persiapan Angkutan Lebaran

- Posko Keselamatan Angkutan Lebaran

- Penghapusan Kendaraan Bermotor

- Uji Emisi Gas Buang (YANDU dan

Insidentil)

- Uji Petik Kelaikan Kendaraan Bermotor Persiapan Angkutan Lebaran

- Posko Keselamatan Angkutan Lebaran

- Penghapusan Kendaraan Bermotor

- Uji Emisi Gas Buang (YANDU dan Insidentil) Penambahan Anggaran

- Pendataan Bengkel Karoseri

225,585,000 235,627,000 10,042,000 235,627,000

1 07 20 04 Program peningkatan

kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

Pengadaan alat pengujian

kendaraan bermotor

(Bangub)

- Mobil Unit Pengujian Kendaraan

Bermotor (Termasuk Alat)

- Mobil Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (Termasuk Alat) 2,000,000,000 2,000,000,000 - 2,000,000,000

1 20 17 Program peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Program peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Capaian target PAD Bidang Perhubungan (%)

1 20 17 19 Program peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber-

sumber Pendapatan

Daerah

Tersusunnya kajian dan perencanaan intensifikasi ekstensifikasi sumber PAD

bidang perhubungan

200,000,000

1 25 15 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Terpenuhinya Tahapan Pengendalian

Komunikasi dan Informasi

Terpenuhinya Tahapan Pengendalian Komunikasi dan Informasi

1 25 15 07 Perencanaan dan

pengembangan kebijakan

komunikasi dan informasi

Perencanaan dan

pengembangan kebijakan

komunikasi dan informasi

- Pembuatan Aplikasi SIDAMENTEL

- Masterplan Jaringan Fiber Optic

- Pembuatan Aplikasi SIDAMENTEL

- Masterplan Jaringan Fiber Optic

- Pengadaan Alat Ukur Menara Telekomunikasi

296,316,000 346,316,000 50,000,000 346,316,000

15,675,006,897 17,887,560,497 2,212,553,600 17,866,991,557 TOTAL

Page 87: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Jumlah Perubahan

bertambah/(berkurang)

9

-

30,406,060

-

5,000,000

-

319,825,000

7,500,000

Keterangan

dan

Tindaklanjut dalam Perubahan RENJA

P 2015

10

Menimbang verifikasi lisan dengan Tim BAPPEDA, bahwa biaya listrik kantor

untuk Bulan Oktober s.d. Desember 2015 dibebankan dalam Kegiatan 01.02.

Namun pun demikian, alokasi anggaran masih tercantum di Kegiatan 01.07.

Hal ini untuk ditindaklanjuti dalam penelitian RKA.

* Alokasi anggaran sebesar Rp. 30.406.060,- untuk ditindaklanjuti dalam

penelitian RKA, dialihkan ke Kegiatan 01.02 (belanja listrik kantor Oktober-

Desember 2015).

* Alokasi anggaran sebesar Rp. 29.150.000,- untuk ditindaklanjuti dalam RKA,

untuk output kegiatan prioritas (ekstensifikasi pembangunan gedung pengujian

kendaraan bermotor di Baleendah)

* Pemeriksaan Kinerja Reguler (Dihapuskan)

* Bimbingan Teknis SAP (Dihapuskan)

* Alokasi anggaran di bawah pagu usulan

* Untuk ditindaklanjuti dalam bentuk optimalisasi anggaran (kegiatan prioritas:

bahan baku pelayanan)

* Alokasi anggaran di bawah pagu usulan

* Untuk ditindaklanjuti dalam bentuk optimalisasi anggaran

Page 88: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Jumlah Perubahan

bertambah/(berkurang)

9

Keterangan

dan

Tindaklanjut dalam Perubahan RENJA

P 2015

10

-

-

-

-

-

-

116,000,000

- 1,500,000

Kebijakan Tim Verifikator di BAPPEDA bahwa dalam rangka penanganan defisit

anggaran, usulan penambahan anggaran untuk penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor ditunda

Page 89: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Jumlah Perubahan

bertambah/(berkurang)

9

Keterangan

dan

Tindaklanjut dalam Perubahan RENJA

P 2015

10

833,750,000

-

60,000,000

44,400,000

-

-

- 114,405,000

-

Page 90: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Jumlah Perubahan

bertambah/(berkurang)

9

Keterangan

dan

Tindaklanjut dalam Perubahan RENJA

P 2015

10

83,711,600

-

-

-

-

13,620,000

-

-

- 2,475,000

Page 91: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Jumlah Perubahan

bertambah/(berkurang)

9

Keterangan

dan

Tindaklanjut dalam Perubahan RENJA

P 2015

10

250,870,000

-

-

27,000,000

-

278,000,000

Page 92: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Jumlah Perubahan

bertambah/(berkurang)

9

Keterangan

dan

Tindaklanjut dalam Perubahan RENJA

P 2015

10

850,000,000

-

- 19,760,000

10,042,000

2,000,000,000

200,000,000

50,000,000

5,041,984,660

Bangub (telah disahkan dalam DPPA Parsial per Tanggal 15 Mei 2015)

* Efisiensi anggaran Rp. 47.760.000,- (biaya koneksitas PKB server dan daerah

Januari-Mei, sewa lahan gedung PKB di Margaasih)

* Kebutuhan Penambahan Anggaran untuk Pembangunan Gedung Unit PKB di

Baleendah Rp 80.000.000,- belum terakomodir dalam Format I.H. Jika dapat

dilanjutkan, sementara tersedia peluang sebesar Rp. 29.150.000,- dari Kegiatan

01.07

* Jika usulan penambahan anggaran untuk Pengadaan Laptop pada Mobil PKB

Keliling dibatalkan dan diprioritaskan ke penambahan gedung PKB Baleendah,

maka Rp 28.000.000,-

dapat dialokasikan, sehingga total penambahan anggaran untuk PKB Baleendah

sementara dapat menjadi Rp. 57.150.000,- (masih kurang Rp. 22.850.000,- dari

usulan Bidang Keselamatan)

* Mengingat permasalahan insidentil pengalihfungsian lahan Terminal Cileunyi

(yang juga digunakan sebagai lokasi pelayanan PKB di wilayah timur) oleh Desa

selaku pemilik lahan, maka efisiensi Sewa Lahan PKB di Margaasih menjadi

prioritas dibatalkan, untuk dialihkan lokus kegiatannya bagi Sewa Lahan PKB

Relokasi Cileunyi sebesar Rp 41.000.000,-

Bangub (telah disahkan dalam DPPA Parsial per Tanggal 15 Mei 2015)

Kegiatan di luar RANWAL. Jika tidak dimunculkan kebijakan efisiensi anggaran,

anggaran ini diprioritaskan untuk dioptimalkan bagi output kegiatan prioritas

lainnya seperti penanganan masalah pengalihfungsian lahan Terminal dan Lokasi

Pelayanan PKB di Cileunyi

Page 93: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung II-36

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Seluruh usulan program / kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui

Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2014, sudah

terakomodir dalam DPA-SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015. Dengan demikian,

tidak ada usulan masyarakat yang diusung kembali dalam Perubahan RENJA

Tahun 2015.

Page 94: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sub Bab telaahan terhadap kebijakan nasional menitikberatkan pada telaahan

terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, di antaranya:

1. DAK Bidang Transportasi.

Arah kebijakan DAK di antaranya untuk:

a. Mendukung pembangunan daerah dalam rangka mendanai kegiatan transportasi

yang mendukung aksesibilitas seperti pengadaan dan pemasangan fasilitas

perlengkapan keselamatan yang telah menjadi urusan daerah di jalan

kabupaten/kota, beserta pengembangan angkutan sungai, transportasi perkotaan.

b. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi.

Dinas Perhubungan atau istilah lainnya di kabupaten bertanggung jawab

melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK di kabupaten untuk kegiatan

penyediaan angkutan perdesaan darat, sungai, danau, perairan, dan laut di daerah

perdesaan sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan

koordinasi kelembagaan dengan BAPPEDA kabupaten dan provinsi.

Sebagai bahan review dan tindak lanjut dalam perencanaan anggaran tahun-tahun

berikutnya, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung harus lebih

mengintensifkan tahapan perencanaan dan pengusulan anggaran DAK ke

Pemerintah Pusat. Sebagaimana dimaklumi bahwa di Tahun 2015, tidak ada DAK

yang dialokasikan ke DISHUB Kab. Bandung. Sementara adapun DAK yang diterima

tahun-tahun sebelumnya sampai dengan Tahun 2014, adalah penerimaan tanpa

melalui proses usulan dari Kabupaten Bandung, dan hasilnya sangat bermanfaat

untuk akselerasi pencapaian SPM Bidang Perhubungan (khususnya pengadaan dan

pemasangan perlengkapan jalan).

Page 95: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-2

2. Capaian RPJMN.

Sektor tranportasi darat diarahkan untuk meningkatkan pembangunan sarana

transportasi perkotaan berupa BRT. Sampai dengan Tahun 2013, 16 kota besar telah

menyelenggarakan angkutan berupa BRT. Pembangunan prasarana dermaga

penyeberangan telah dilaksanakan di 550 lokasi dan pembangunan prasarana

dermaga sungai telah dilaksanakan di 135 lokasi.

Dan sampai dengan Tahun 2015, Kabupaten Bandung belum terekam dalam capaian

ini.

3. Isu Strategis.

a. Bidang Ekopnomi:

Strategi yang akan ditempuh terkait transportasi untuk pertumbuhan ekonomi di

antaranya adalah:

1) Peningkatan kuantitas dan kualitas ekspor jasa, terutama diprioritaskan pada

sektor jasa yang transportasinya mampu menurunkan defisit neraca

perdagangan jasa dan memberikan sumbangan devisa terhadap perekonomian

Indonesia.

2) Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah,

terutama untuk sektor jasa pendukung peningkatan ekspor (transportasi) serta

sektor jasa pendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas ekonomi (jasa

distribusi dan logistik).

b. Bidang sarana dan Prasarana:

Permasalahan dan tantangan sektor transportasi:

1) Pemerataan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur yang berdaya saing

merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, daya saing

infrastruktur Indonesia saat ini kondisinya mengalami perbaikan, namun masih

rendah dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Rendahnya daya saing

infrastruktur tersebut antara lain akibat dari adanya hambatan-hambatan pada

pergerakan penumpang maupun barang di berbagai moda transportasi yang

ada.

2) Inefisiensi kinerja infrastruktur transportasi disebabkan antara lain oleh belum

berkembangnya transportasi multimoda dan antar moda. Hal ini ditandai oleh

dominasi moda jalan raya baik untuk angkutan penumpang maupun barang.

Page 96: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-3

3) Pengembangan industri sarana seperti pesawat, kapal, bus, KRL, monorail dan

gerbong kereta belum dilakukan secara memadai untuk mendorong

peningkatan peran moda angkutan udara, laut, dan kereta api dalam rangka

4) mewujudkan transportasi multimoda yang efisien.

5) Keselamatan merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan transportasi,

namun jumlah kejadian dan fatalitas kecelakaan transportasi masih tinggi,

terutama pada kecelakaan lalu lintas jalan. Jumlah kematian akibat kecelakaan

lalu lintas jalan lebih dari 30.000 jiwa tiap tahunnya. Bahkan kerugian akibat

kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 2,9-3,1 % dari total GDP

Indonesia.

6) Untuk mewujudkan perkotaan di Indonesia yang bertaraf internasional, peran

infrastruktur menjadi sangat penting. Selama kurun 5 tahun ke depan, peran

sistem transportasi bukan saja akan menjadi akselerator pertumbuhan

ekonomi, intensifikasi aksesibilitas ke seluruh bagian kota dan integrator pusat-

pusat kegiatan masyarakat, tetapi sekaligus meningkatkan taraf hidup,

mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi hambatan diskontinuitas dan

mendorong partisipasi publik yang lebih luas.

Strategi yang akan ditempuh terkait transportasi di antaranya adalah:

1) Pembangunan sarana transportasi di antaranya 75 unit bus perintis, 48 unit

Kereta KRDI, dan Kereta Ekonomi (K3, MP3, KRD) yang dilengkapi fasilitas

responsive gender sebanyak 41 unit.

Dan sampai dengan APBD Murni Tahun 2015, Kabupaten Bandung belum

terekam dalam strategi ini.

2) Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi

backlog maupun bottlenecking kapasitas prasarana transportasi dan sarana

transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem

transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda.

3) Keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan

transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.

4) Pembangunan sistem angkutan umum massal (SAUM) berbasis rel antara lain

MRT, monorail, tram dan kereta api di kawasan-kawasan perkotaan (Medan,

Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta).

Page 97: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-4

5) Pengembangan sistem transportasi berbasis bus di kota metropolitan untuk

meningkatkan mobilitas bagi masyarakat melalui revitalisasi angkutan umum

dan pembangunan transportasi massal berbasis jalan dan rel di 6 kota

metropolitan (Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Makassar, dan Denpasar)

termasuk pengembangan semi Bus Rapid Transit (BRT), di 10 kota besar yaitu

Batam, Yogyakarta, Semarang, Pekanbaru, Manado, Gorontalo, Palembang,

Solo, Ambon, Tangerang.

Strategi 4) dan 5) tentunya akan berpengaruh besar terhadap kebutuhan akselerasi

pembangunan serupa di Kabupaten Bandung, dengan pertimbangan bahwa

pergerakan antara Kabupaten dan Kota Bandung sangat besar dan meningkat

secara signifikan (38.649.527 perjalanan orang di Tahun 2013 dan 58.754.244

perjalanan orang di Tahun 2014, meningkat sekitar 52% dalam jangak waktu satu

tahun).

6) Mendorong keterkaitan desa-kota dengan upaya (i) Mendorong penyediaan

sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi termasuk ketersediaan

jalan poros desa, jalan produksi, moda transportasi, serta jembatan

penghubung antardesa dan antara desa dengan pusat pertumbuhan terdekat;

(ii) pengembangan 10 Pusat Kawasan Perkotaan Baru menjadi Pusat

Pertumbuhan dan Embrio Kota Kecil dengan berkembangnya industri

pengolahan sekunder dan perdagangan; (iii) pengembangan 30 persen pusat

kawasan Agropolitan/Minapolitan menjadi embrio Kota Kecil.

Strategi 6) merupakan strategi yang layak untuk diminta kepada Pemerintah Pusat

oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

B. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015

Visi DISHUB Kab. Bandung adalah “Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang

Handal, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”. Perumusan dan penjelasan

terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan

pengertiannya sebagaimana Tabel III-1.

Page 98: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-5

Tabel III-1: Perumusan Penjelasan Visi DISHUB Kab. Bandung

Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi

Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Handal, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan

Pelayanan Perhubungan Sebagaimana Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, bahwa pelayanan perhubungan meliputi bidang transportasi darat dan sebagian bidang komunikasi dan informatika

Handal Penyelenggaraan perhubungan yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bandung (accessibility)

Berdaya Saing Penyelenggaraan perhubungan yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif

Berwawasan Lingkungan Penyelenggaraan perhubungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis sustainable transport system untuk keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan

Memperhatikan fungsi Kabupaten Bandung bagi Kota Bandung selaku Ibukota

Provinsi Jawa Barat, memperhatikan intensitas kegiatan di dalam dan di wilayah

perbatasan kota wilayah Bandung Metropolitan Area, pertumbuhan wilayah

perkotaannya, isu strataegis lokal, regional, nasional dan isu strategis global, bahwasanya

sistem transportasi sangat berperan besar sebagai tulang belakang pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Bandung, yang dituntut dapat tetap mengusung kesetaraan sosial

dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, sistem transportasi di Kabupaten

Bandung dituntut untuk memiliki keunggulan yang dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi, memberikan kehandalan layanan transportasi bagi penyedia jasa layanan

Page 99: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-6

maupun penggunanya, serta menjaga kesejahteraan hidup penduduk Kabupaten

Bandung secara berkelanjutan dan lestari.

Isu-isu strategis bidang perhubungan dan/atau transportasi terkait masalah

kemacetan serta potensi peran angkutan penumpang umum massal sebagai salah satu

solusinya; persilangan kepentingan antara mobilitas dengan aksesibilitas, pertumbuhan

ekonomi dengan kesetaraan sosial maupun kelestarian lingkungan; pentingnya integrasi

antara perencanaan sistem transportasi dengan pengendalian tata guna lahan;

pentingnya urban design yang mendorong sistem transportasi yang ramah lingkungan;

menggarisbawahi bahwasanya tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten

Bandung adalah peningkatan aksesibilitas transportasi melalui penyediaan layanan

angkutan umum yang handal, pengembangan manajamen rekayasa lalu lintas dan

angkutan, mendorong penggunaan moda transportasi ramah lingkungan, serta menjamin

keselamatan, keamanan dan kenyamanan sistem transportasi di Kabupaten Bandung.

Adapun rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan Visi DISHUB Kab. Bandung, dalam RENSTRA Perubahan Tahun 2011 – 2015

adalah sebagaimana tertuang di dalam 5 (lima) Misi DISHUB Kab. Bandung.

Misi Pertama: “Mengembangkan sistem perhubungan yang handal”.

Misi Kedua: “Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana layanan

perhubungan”.

Misi Ketiga: “Memantapkan kehandalan operasional layanan jasa perhubungan”.

Misi Keempat: “Mengoptimalkan peran serta stakeholders dalam pengembangan sistem

perhubungan”.

Misi Kelima: “Memantapkan fungsi pendapatan asli daerah sebagai alat pengendalian

sistem perhubungan”.

Dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan

analisis stratejik, tujuan instansi ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun sasaran

instansi merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata atau kuantitatif dalam rumusan

yang lebih spesifik dan terukur dibanding tujuan. Memahami konsep tersebut, rumusan

pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah DISHUB Kab. Bandung 2011 –

2015 beserta indikator kinerjanya adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel III-2. Angka

kinerja untuk Tahun 2011 s.d. 2014 merupakan capaian kinerja yang sudah dilaksanakan.

Sementara angka kinerja untuk Tahun 2015 merupakan kinerja yang ditargetkan.

Page 100: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-7

Tabel III-2: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 – 2015

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

Mengembangkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan

Perencanaan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten

38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52%

Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang 1:12 1:19 1:53,87 1:15 1:15

Pembangunan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

0,37% 0,37% 1,10% 1,47% 2,57%

Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67%

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten

1,19% 3,04% 4,24% 5,99% 7,70%

VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service) VCR 0,84

LoS D VCR 0,84

LoS D VCR 0,35

LoS D VCR 0,84

LoS D VCR 0,84

LoS D

Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas 539

kasus/th 461

kasus/th 429

kasus/th 248

kasus/th 248

kasus/th

Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu)

33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 50,00%

Pengendalian Keselamatan Angkutan Jalan

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)

95,84% 92,03% 88,22% 100,00% 100,00%

Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD

Capaian target PAD Bidang Perhubungan 88,59% 78,47% 91,16% 93,00% 95,00%

Mengembangkan pembinaan sistem angkutan sungai & danau

Pengendalian Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau

Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%

Mengendalikan sistem komunikasi dan informatika

Pengendalian Komunikasi dan Informasi

Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi 40,00% 40,00% 75,00% 75,00% 75,00%

Memantapkan kehandalan operasional layanan jasa perhubungan

Pemberian layanan publik bidang perhubungan kepada masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan

50,00% 50,00% 70,00% 75,00% 80,00%

Akuntabilitas kinerja dan keuangan

Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan 97,64% 90,01% 98,87% 85,00% 85,00%

Commented [i1]: Realisasi target rp 2011 from subag keu 93,08 tapi pake angka juknis opr spm 95,84 khusus angkot lokal (seandainya datanya benar)

Commented [i2]: Bab iii hal 14 laptah 2012 = 76,20% tp pake jukni soprs spm 92,03% khusus angkot lokal (seandainya datanya benar)

Commented [i3]: Bab III laptah hal 28

Commented [i4]: Realisasi uang, data capaian kinerja gk ada

Commented [i5]: Bab iv laptah realisasi uang 79,98, capaian 100,05 average

Commented [i6]: laptah hasil prog cakir

Page 101: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-8

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RENJA ini,

mempertimbangkan beberapa faktor terkait dengan:

1. Visi dan Misi Bupati Bandung.

2. SPM Bidang Perhubungan.

3. Tujuan dan sasaran strategis RKPD-P Kab. Bandung Tahun 2015.

4. Alokasi anggaran, program dan kegiatan untuk DISHUB Kab. Bandung sebagaimana

ditetapkan dalam RKPD-P Kab. Bandung Tahun 2015.

5. RENSTRA Perubahan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 -2015.

6. Capaian SPM Bidang Perhubungan serta indikator outcome program kegiatan s.d.

Triwulan II Tahun 2015.

7. Kebijakan nasional, regional dan internasional terkait pengembangan sustainable

transport system dan transit oriented development dalam rangka pembangunan

berkelanjutan.

Adapun rekapitulasi jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RENJA DISHUB

Kab. Bandung Tahun 2015 sebagaimana hasil verifikasi BAPPEDA Kab. Bandung

berdasarkan RKPD-P Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

1. 3 urusan (perhubungan, pemerintahan umum, komunikasi dan informatika);

2. 5 Program dan 20 Kegiatan dalam Belanja SKPD;

3. 8 Program dan 22 Kegiatan dalam Belanja Program;

4. Total 13 Program dan 42 Kegiatan.

Rincian lengkap mengenai rumusan rencana program dan kegiatan dalam Perubahan

RENJA Tahun 2015, pagu serta prakiraan majunya yang sudah direkam dalam RENJA

Tahun 2016 adalah sebagaimana Tabel III-3.

Page 102: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

LokasiTarget Capaian

Kinerja Sumber Dana PERUBAHAN RENJA 2015 DAN RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG PASCA

RANWAL RENJA

(2) (3) (4) (5) (7)

1 Urusan Wajib

1 07 Perhubungan

1 07 15 Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Tingkat Pelayanan Jalan

(LoS dan kecepatan)

D (3)

V = 25 Km/Jam

1.018.937.405 Tingkat pelayanan jalan (LoS – level of

service; angka kuantitatif A=6, B=5, C=4,

D=3, E=2, F=1)

LoS D (angka kuantitatif 3)

Karakteristik arus mendekati tidak stabil;

kecepatan perjalanan 30 km/jam > V >=

25 km/jam; 0,8 < VcR =< 0,9 ; 0,3 < DS =<

0,7

1 07 15 01 Perencanaan pembangunan

prasarana dan fasilitas

perhubungan

- Study Optimalisasi

Terminal Cicalengka

Cicalengka 1 Dokumen 92.472.000 92.472.000 APBD

Kabupaten

1 07 15 02 Penyusunan norma, kebijakan,

standar dan prosedur bidang

perhubungan

- Penyusunan Masterplan

Transportasi

Kab. Bandung 1 Dokumen 316.998.805 APBD

Kabupaten

Penyusunan Raperda

Penyelenggaraan

Transportasi di Kabupaten

Bandung

Kab. Bandung 1 Dokumen 21.600.000

1 07 15 03 Koordinasi dalam

pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan

Pelaksanaan Lomba Tertib

Lalu Lintas (WTN)

Soreang 1 Rangkaian Kegiatan 63.436.000 APBD

Kabupaten

Rakornis Tingkat Provinsi Jawa Barat 1 Rangkaian Kegiatan 31.992.000

Rakornas Indonesia 1 Rangkaian Kegiatan 59.152.000

1 07 15 07 Peningkatan Pengelolaan

Terminal Angkutan Darat

- Sewa Lahan Terminal 2015

(Cileunyi, Ciaray, Ibun,

Sayati, Pos TPR Pasar

pangalengan) dan tahun

2012-2015 (ciwidey)

* Cileunyi

* Ciparay

* Ibun

* Margahayu

* Pagalengan

* Ciwidey

1 kegiatan 354.611.600 APBD

Kabupaten

capaian target PAD bidang

perhubungan

81 Buah 32.550.000 APBD

Kabupaten

Pembinaan dan Pengawasan

Operasional

225 HOK 46.125.000 APBD

Kabupaten

tersedianya unit pengujian

kendaraan bermotor per

populasi 4000 kendaraan

wajib uji

66.67 %

tersedianya terminal

angkutan penumpang di

wilayah yang telah dilayani

angkutan umum dalam

trayek

66.67 %

1 07 16 01 Rehabilitasi/pemeliharaan

sarana alat pengujian

kendaraan bermotor

- Pemeliharaan Alat dan

Kalibrasi Alat Uji

Kantor DISHUB 1 Paket Kegiatan 89.850.000 APBD

Kabupaten

Keur Daerah Kantor DISHUB 12 Bulan 34.800.000

1 07 16 04 Rehabilitasi/pemeliharaan

terminal/pelabuhan

- Rehab. Terminal Angkutan

Penumpang

Terminal

Soreang,

Majalaya,

Baleendah, dan

Sayati

4 Terminal 776.973.500 776.973.500 APBD

Kabupaten

Terminal Ciparay diganti menjadi Terminal

Soreang.

Dibutuhkan tambahan sekitar Rp. 500 juta

untuk pembangunan Terminal Cileunyi di

lokasi Pasar Sehat (lokasi sementara, pasca

rencana pengalihan fungsi lahan milik desa

yang disewakan dengan sistem bagi hasil

retribusi terminal, menjadi Mall di Tahun

2015)

Lokasi: Terminal Pangalengan,

Terminal Majala, dan Terminal

Ciparay

1 07 Perhubungan

rasio jumlah pelayanan

angkutan

6.67 % Sesuai dengan RANWAL.

Jumlah penumpang angkutan umum

keseluruhan dibagi jumlah perjalanan in-

in, in-ex, ex-in (tanpa ex-ex).

LoS 3 Kuantitaif LoS (D)

tersedianya angkutan

umum yang melayani

wilayah Kabupaten

Bandung

38.52 %

Jumlah maksimal

penanganan kasus

kecelakaan lalu lintas

248 kasus per tahun IKK

Terpenuhinya standar

keselamatan bagi kapal

sungai dan danau yang

beroperasi di Kabupaten

Bandung

10,00% Sesuai dengan RANWAL.

Daya angkut angkutan lokal, jumlah

perjalanan lokal (in-in), sesuai

kewenangan.

Verifikasi dengan Sekretaris

BAPPEDA dalam penyusunan

dokumen RKPD menetapkan angka

3,5% (termasuk AKDP). Dikarenakan

pembinaan AKDP merupakan

kewenangan Provinsi, maka RANHIR

RENJA mengakomodir angkutan

lokal saja

Capaian target PAD bidang

Perhubungan

95,00% SPM

Penyuluhan LLAJ di Lokasi

TMMD

Lokasi TMMD 1 Kegiatan 1.150.000

Penyuluhan LLAJ di Lokasi

BSMSS

Lokasi BSMSS 1 Kegiatan 1.150.000

Penyuluhan LLAJ di Desa

Layak Anak

Desa Layak

Anak

1 Kegiatan 1.150.000

Penyuluhan LLAJ di Lokasi

BBGRM

Lokasi BBGRM 1 Kegiatan 1.150.000

Penyuluhan LLAJ Kepada

Pelajar

Sekolah di

Kabupaten

Bandung

6 Sekolah 59.560.000

154.580.000

338.598.805

433.286.600

124.650.000

APBD

Kabupaten

sesuai dengan verifikasi RKPD online1 07 17 02 Peningkatan disiplin

masyarakat menggunakan

angkutan

80.370.000

1 07 17 Program peningkatan

pelayanan angkutan

2.664.055.500

1 07 16 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

0

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (6) (8)

TABEL III-3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 (PERUBAHAN)

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Catatan Penting

Page 103: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Koordinasi Bina

Keselamatan LLAJ

(Penambahan Uang Harian

Untuk Benchmarking)

Kabupaten

Bandung/Luar

Daerah

1 Kegiatan 4.710.000

Bahan Baku Penyuluhan dan

Pameran

Dinas

Perhubungan

Kab. Bandung

3 Jenis (2 Buah

Boneka Zetta; 1 Buah

Miniatur ZOSS; 1

Buah Miniatur Zebra

Cross)

11.500.000

APBD

Kabupaten

sesuai dengan verifikasi RKPD online1 07 17 02 Peningkatan disiplin

masyarakat menggunakan

angkutan

80.370.000

Page 104: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

1 07 17 05 Pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan

umum dijalan raya

PAM Rutin Kabupaten

Bandung

282 Hari 940.400.000 APBD

Kabupaten

Dibutuhkan tambahan sekitar Rp. 600 juta

sebagaimana usulan RANWAL,

dikarenakan DPA Tahun 2015 pun sudah

mencapai Rp. 1.541.413.500,-)

PAM Lebaran 2015 Kabupaten

Bandung

16 Hari 408.438.500

PAM Natal dan Tahun Baru

2016

Kabupaten

Bandung

8 Hari 87.000.000

Operasi Gabungan Kabupaten

Bandung

14 Kegiatan 45.675.000

Tonsus Upacara Hari

Bersejarah/ Insidentil

Kabupaten

Bandung

10 Kegiatan 9.500.000

PATWAL Kabupaten

Bandung

12 Bulan 50.400.000

1 07 17 10 Kegiatan Penciptaan Layanan

Cepat, Tepat, Murah dan

Mudah

Pengadaan dan Distribusi

Rompi Juru Parkir

Kabupaten

Bandung

525 Buah 57.850.000 57.850.000 APBD

Kabupaten

1 07 17 12 Pengembangan sarana dan

prasarana pelayanan jasa

angkutan

Pembinaan Awak ASDP dan

Angkutan Tidak Bermotor

Kabupaten

Bandung

150 Awak Angkutan 84.250.000 APBD

Kabupaten

sesuai dengan RANWAL dan verifikasi

RKPD online

Pendataan Angkutan

Karyawan (Penambahan

Jumlah Perusahaan yang

Didata)

Kabupaten

Bandung

1 Paket Data 66.275.000

Sosialisasi Jaringan Lintas

Angkutan Barang

Kabupaten

Bandung

154 HOK 28.900.000

1 07 17 13 Fasilitasi Perijinan Di Bidang

Perhubungan

Penyusunan Dokumen One

File One Car

Kabupaten

Bandung

1 Kegiatan 87.292.000

Pengembangan Trayek

Percontohan (penambahan

volume kegiatan)

Kabupaten

Bandung

2504 Kendaraan 94.085.000

Pembuatan GIS Pekajian

Kinerja Trayek

Kabupaten

Bandung

1 Aplikasi 169.540.000

Pengkajian Alokasi Trayek

Baru

Kabupaten

Bandung

1 Dokumen 45.870.000

Sosialiasasi Penyedia Jasa

Angkutan Berbadan Hukum

(penambahan volume

kegiatan)

Kabupaten

Bandung

290 OK 90.925.000

Penataan Lintasan Angkutan

Lokal/Perbatasan/AKDP

Kabupaten

Bandung

1 Kegiatan 22.015.000

Pelayanan Perijinan di

Daerah

Kabupaten

Bandung

70 HOK 13.125.000

Penyusunan Produk Hukum

Penyedia Jasa Angkutan

Umum Berbadan Hukum

Kabupaten

Bandung

1 Dokumen 30.760.000

Perubahan SIMAPU Berbasis

Penyedia Jasa Angkutan

Berbadan Hukum

Kabupaten

Bandung

1 Update Software 47.470.000

Pemeriksaan Kendaraan

angkutan umum di jalan

Kabupaten

Bandung

9 Titik 44.865.000

1 07 17 15 Pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/juru

mudi/awak kendaraan

angkutan umum teladan

Penyuluhan Awak

Kendaraan Angkutan Umum

Kabupaten

Bandung

30 Orang 68.970.000 APBD

Kabupaten

Penyertaan AKUT

Kabupaten Bandung Ke

Tingkat Provinsi

Jawa Barat 2 Orang 3.780.000

Pendataan Pengemudi

Angkutan Penumpang

Umum di Terminal

Kabupaten

Bandung

9 terminal 17.250.000

1 07 17 16 Koordinasi dalam Peningkatan

pelayanan Angkutan

Pelaksanaan Forum LLAJ Kabupaten

Bandung

4 Pertemuan 69.050.000 69.050.000 APBD

Kabupaten

1 07 18 Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perhubungan

Tersedianya halte di lokasi

yang telah dilayani

angkutan umum dalam

trayek

2,57% 89.625.000

18 02 Pembangunan halte bus taxi

gedung terminal

Pembangunan Shelter

Angkutan Umum

Kabupaten

Bandung

1 Shelter 62.625.000 sesuai dengan RANWAL dan verifikasi

RKPD online

Pengadaan Rambu Halte Kabupaten

Bandung

30 Rambu 27.000.000 sesuai dengan verifikasi RKPD online

LoS 3 Kuantitaif LoS (D)

Tersedianya perlengkapan

jalan (rata-rata rambu,

marka, dan guardrail) pada

Jalan kabupaten

7,70%

Survey LHR Kabupaten

Bandung

30 Titik 61.550.000 100.000.000

Pengadaan dan Pemasangan

Kamera Pantau Lalu Lintas

Kabupaten

Bandung

3 Titik 206.690.000 150.000.000

Survey MRLL Kota

Kecamatan Soreang

Soreang 1 Rangkaian Kegiatan 47.360.000 60.000.000

Penyusunan Perbup MRLLAJ

Kopo

Jl. Kopo -

Soreang

1 Dokumen 24.400.000 50.000.000

Pengadaan dan Pemasangan

Guardrail (penambahan

volume)

Kabupaten

Bandung

34 beam 211.550.000 1.941.600.000

Pegadaan dan Pemasangan

Rambu Lalu Lintas Over

Head

Kabupaten

Bandung

35 buah 156.485.000

Pengadaan dan Pemasangan

Rambu Lalu Lintas Ukuran

60 X 60 cm (penambahan

volume)

Kabupaten

Bandung

146 buah 130.050.000

Pengadaan dan Pemasangan

RPPJ ukuran 120 X 240cm

Kabupaten

Bandung

7 buah 105.000.000

Pengadaan dan Pemasangan

Warning Light

Kabupaten

Bandung

6 buah 150.000.000

Pengadaan dan Pemasangan

Traffic Light

Kabupaten

Bandung

1 unit 205.335.000

Pengadaan dan Pemasangan

Cermin Tikungan

Kabupaten

Bandung

10 buah 50.000.000

1.541.413.500

179.425.000

645.947.000

90.000.000

1 07 19 11 Pengadaan Dan Pemasangan

Perlengkapan Jalan

1.498.423.542 APBD

Kabupaten

1 07 19 04 manajemen dan rekayasa lalu

lintas dan angkutan jalan di

kawasan

340.000.000

APBD

Kabupaten

1 07 19 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

2.688.423.542

1 07 89.625.000

Page 105: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Pengadaan Rambu Portable Kabupaten

Bandung

18 buah 13.500.000

Pemeliharaan Perlengkapan

Jalan

Kabupaten

Bandung

1 Paket Kegiatan 61.805.542

Pengadaan dan Pemasangan

Marka Jalan (penambahan

volume)

Kabupaten

Bandung

12.000 m' 414.698.000

1 07 19 12 Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas

dan Penunja Kegiatan PON XIX

Tahun 2016 (Bantuan

Gubernur)

Pengadaan Traffic Cone Margahayu dan

Kutawaringin

30 Buah 90.000.000

Pengadaan water barrier Margahayu dan

Kutawaringin

150 Buah 213.735.000

Pengadaan dan pemsangan

rambu lalu lintas over head

Margahayu dan

Kutawaringin

40 Buah 150.000.000

Pengadaan dan Pemasangan

Rambu Lalu Lintas Ukuran

60 X 60 cm

Margahayu dan

Kutawaringin

60 Buah 51.000.000

Pengadaan dan Pemasangan

Rambu Lalu Lintas Portable

Ukuran 60 X 60 cm

Margahayu dan

Kutawaringin

45 Buah 36.000.000

Pengadaan dan Pemasangan

RPPJ ukuran 120 X 240cm

Margahayu dan

Kutawaringin

12 Buah 189.265.000

Pengadaan dan Pemasangan

Warning Light

Margahayu dan

Kutawaringin

4 Buah 120.000.000

Capaian target PAD Bidang

Perhubungan

95,00% 50%

Tersedianya unit pengujian

kendaraan bermotor per

4000 populasi kendaraan

wajib uji

66,67%

Terpenuhinya Standar

keselamatan bagi Angkutan

Umum yang Melayani

Trayek di dalam Kabupaten

(Persentase KWU yang

Melaksanakan PKB)

100% belum tercatat

Pemasangan Jaringan

Koneksitas Database PKB

(pengurangan volume)

Soreang,

Baleendah

Biaya Internet PKB

Daerah 2 Lokasi x 11

bulan = 14 bulan;

biaya internet server

1 lokasi x 11 bulan =

7 bulan.

139.386.000 1.500.000.000

Pengadaan Laptop Untuk

Mobil Unit Keliling

Dinas

Perhubungan

Kab. Bandung

3 buah 28.000.000

Pembangunan Gedung Unit

PKB

Dinas

Perhubungan

Kab. Bandung

1 gedung per tahun 920.945.000

Pengadaan Headlight tester Dinas

Perhubungan

Kab. Bandung

1 unit 79.000.000

Pengadaan Brake Meter Dinas

Perhubungan

Kab. Bandung

1 unit 82.370.000

Pengadaan Alat Uji Emisi

Gas Buang (Solar)

Dinas

Perhubungan

Kab. Bandung

1 unit 95.465.000

Sewa Gedung Unit PKB

(dihapuskan)

0 tahun 0 200.000.000

Uji Petik Kelaikan Kendaraan

Bermotor Persiapan

Angkutan Lebaran

Kabupaten

Bandung

6 lokasi 6.210.000

Posko Keselamatan

Angkutan lebaran

Kabupaten

Bandung

16 hari 54.355.000

Penghapusan Kendaraan

Bermotor

Kabupaten

Bandung

4 kegiatan 2.550.000

Uji Emisi Gas Buang (YANDU

dan Insidentil)

*penambahan volume

Kabupaten

Bandung

10 bulan 165.762.000

Pendataan Bengkel Karoseri Kabupaten

Bandung

6 lokasi 6.750.000

1 07 20 04 Pengadaan alat pengujian

kendaraan bermotor (bantuan

gubernur)

Mobil unit pengujian

kendaraan bermotor

(termasuk alat)

Dinas

Perhubungan

Kab. Bandung

2 Unit 2.000.000.000 2.000.000.000 APBD

Kabupaten

Sesuai verifikasi

1 25 Komunikasi dan Informatika

1 25 15 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Tahapan pengendalian

komunikasi dan informasi

75% 117.300.000 117.300.000

1 25 15 07 Perencanaan dan

pengembangan kebijakan

Pembuatan Aplikasi

Sidamentel

Dinas

Perhubungan

1 Aplikasi 117.300.000 APBD

Kabupaten

Masterplan Jaringan Fiber

Optik

Dinas

Perhubungan

1 Kajian 179.016.000

Pengadaan Alat Ukur

Menara Telekomunikasi

Dinas

Perhubungan

Kab. Bandung

5 Jenis (1 buah GPS;

1 buah teodolite; 1

buah alat ukur

penangkal petir; 2

hamer test; 1 buah

radiasi tester)

50.000.000

x Belanja Rutin

x xx Belanja Rutin Pagu sesuai dengan verifikasi, namun

dilakukan penyesuaian output

x xx 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Capaian target PAD Bidang

Perhubungan

97% 2.592.073.740 Pagu sesuai dengan verifikasi, namun

dilakukan penyesuaian output

1.776.895.550

Belanja listrik perlengkapan

jalan, kantor dan posko

keselamatan

Kabupaten

Bandung

1 Tahun 275.780.240 Penyesuaian output yang belum

terakomodir di RANWAL dan verifikasi

(kebutuhan listrik kantor)

255.360.240

346.316.000

APBD

Kabupaten

x xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

408.980.240

1 07 20 03 Pelaksanaan uji petik

kendaraan bermotor

235.627.000 APBD

Kabupaten

Sesuai RANWAL dan verifikasi

1 07 20 01 Pembangunan Balai Pengujian

Kendaraan Bermotor

1.345.166.000

1 07 20 Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan

bermotor

3.580.793.000

476.503.542

850.000.000 APBD

Kabupaten

1 07 19 11 Pengadaan Dan Pemasangan

Perlengkapan Jalan

1.498.423.542 APBD

Kabupaten

Page 106: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Belanja internet dan radio

komunikasi untuk CCTV,

repeater radio komunikasi,

dan wifi Dishub

Kabupaten

Bandung

1 Tahun 133.200.000 157.220.000

Belanja kebutuhan

pertanggungjawaban

anggaran (materai, cek,

penggandaan)

Kantor DISHUB 1 Tahun 2.960.000

Bimbingan Teknis SAP

(standar akuntansi publik)

Kantor DISHUB 20 Peserta 27.450.000

Pengadaan alat kebersihan Kantor DISHUB 1 Tahun 22.812.000

Belanja jasa petugas

kebersihan

Kantor DISHUB 1 Tahun 30.600.000

Belanja jasa petugas

kebersihan (outsourcing)

Kantor DISHUB 1 Tahun 60.000.000

x xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Belanja perbaikan alat kerja Kantor DISHUB 1 Tahun 37.350.000 37.350.000 APBD

Kabupaten

14.590.000

x xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor Kantor DISHUB 1 Tahun 48.477.250 48.477.250 APBD

Kabupaten

sesuai verifikasi dan RANWAL

Belanja cetak non quasi Kantor DISHUB 1 Tahun 177.485.300 sesuai kebutuhan/RANWAL 107.485.300

Belanja bahan baku

pelayanan pengujian

kendaraan bermotor

Kantor DISHUB 3 Item 840.000.000 sedikit peningkatan pagu dari verifikasi,

menyesuaikan kebutuhan

278.750.000

Belanja cetakan quasi Kantor DISHUB 3 Item 290.573.000 sesuai kebutuhan 202.502.500

Belanja cetakan SK izin

trayek

Kantor DISHUB 30 Buku 4.000.000 sesuai kebutuhan 1.890.000

Biaya pengelolaan barang

dan jasa

Kantor DISHUB 1 Tahun 0 Anggaran dialihkan sementara untuk

output lainnya, namun masih dibutuhkan

anggaran sebesar Rp. 44.155.000,- untuk

output dimaksud

44.155.000

Belanja penggandaan Kantor DISHUB 1 Tahun 27.000.000 sesuai verifikasi dan RANWAL

x xx 01 12 Penyedia Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Belanja alat listrik dan

penerangan kantor

Kantor DISHUB 10 bulan 15.374.500 15.374.500 APBD

Kabupaten

Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.

4.625.500,- untuk memenuhi kebutuhan 1

tahun

12.607.500

x xx 01 13 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Belanja alat dan

perlengkapan kantor

Kantor DISHUB NIHIL 0 0 APBD

Kabupaten

Anggaran dialihkan sementara untuk

kebutuhan pelayanan mendesak di awal

tahun.

Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.

216.500.000,- untuk memenuhi kebutuhan

komputer, laptop, printer, UPS AC, Trolley,

Mesin Fotocopy

x xx 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan perundang -

undangan

Belanja bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

Kantor DISHUB 1 Tahun 25.536.000 25.536.000 APBD

Kabupaten

Anggaran dialihkan sementara untuk

output lainnya, namun masih dibutuhkan

anggaran sebesar Rp. 55,625,000,- untuk

output dimaksud

56.786.000

x xx 01 16 Penyediaan makanan dan

minuman

Belanja makanan dan

minuman rapat, tamu, TKK

Kantor DISHUB 1 Tahun 64.020.000 64.020.000 APBD

Kabupaten

Efisiensi anggaran terkait mamin TKK yang

sudah menjadi CPNS

99.450.000

x xx 01 17 Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Belanja perjalanan dinas

luar daerah

Luar daerah 1 Tahun 157.500.000 157.500.000 APBD

Kabupaten

Efisiensi anggaran dan dialihkan menjadi

output lainnya yang kekurangan anggaran

187.000.000

Belanja jasa pengamanan Kantor DISHUB 1 Tahun 278.400.000

Belanja jasa lainnya (sopir) Kantor DISHUB 1 Tahun 28.555.450

x xx 01 20 Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Belanja perjalanan dinas

dalam daerah

Kabupaten

Bandung

6 bulan 45.000.000 45.000.000 APBD

Kabupaten

Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.

32.500.000,- untuk memenuhi kebutuhan

1 tahun

91.250.000

x xx 02 Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan

masyarakat akan pelayanan

publik bidang perhubungan

85% 563.592.000 Keterbatasan anggaran menghasilkan

prioritas, sehingga sebagian pagu

sementara tidak dialokasikan pada

program ini, dan dilakukan penyesuaian

output

1.033.209.950

x xx 02 07 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Belanja perlengkapan

gedung kantor

Kabupaten

Bandung

NIHIL 0 0 APBD

Kabupaten

Anggaran dialihkan sementara untuk

kebutuhan pelayanan mendesak di awal

tahun.

Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.

250 juta untuk memenuhi kebutuhan meja

dan kursi kerja, lemari, kursi set, filling

kabinet

268.009.950

Belanja BBM kendaraan

dinas/operasional

Kabupaten

Bandung

1 Tahun 365.192.000 Efisiensi anggaran dan dialihkan menjadi

output lainnya yang kekurangan anggaran

466.800.000

Belanja jasa servis

kendaraan

dinas/operasional

Kabupaten

Bandung

1 Tahun 178.400.000 sesuai verifikasi dan RANWAL

Belanja STNK kendaraan

dinas/operasional

Kabupaten

Bandung

1 Tahun 20.000.000 sesuai verifikasi dan RANWAL

x xx 02 42 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Kabupaten

Bandung

NIHIL 0 0 APBD

Kabupaten

Anggaran dialihkan sementara untuk

kebutuhan pelayanan mendesak di awal

tahun.

Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.

885 juta untuk memenuhi kebutuhan

rehab benteng, pembangunan gudang

bengkel, rehab mesjid, rehab saluran air,

pemeliharaan pencucian kend, penataan

parkir kantor, dan pemeliharaan kantor.

100.000.000

x xx 03 Program peningkatan disiplin

aparatur

Terpenuhinya kebutuhan

masyarakat akan pelayanan

publik Bidang Perhubungan

85% 0 102.800.000

x xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Kabupaten

Bandung

NIHIL 0 0 APBD

Kabupaten

Anggaran dialihkan sementara untuk

kebutuhan pelayanan mendesak di awal

tahun.

Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.

250 juta untuk memenuhi kebutuhan

pengadaan pakaian dinas dan

perlengkapannya.

102.800.000

x xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

563.592.000 APBD

Kabupaten

x xx 01 19 Penyediaan Tenaga

Pendukung Administrasi

Teknis dan Perkantoran

306.955.450 APBD

Kabupaten

Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.

108.244,550,- untuk memenuhi kebutuhan

jasa profesi TKK, dan jasa lainnya (tenaga

administrasi)

218.000.000

x xx 01 11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

1.339.058.300 APBD

Kabupaten

x xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

113.412.000 APBD

Kabupaten

Penyerapan anggaran dari kegiatan lain 58.812.000

APBD

Kabupaten

x xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

30.410.000 APBD

Kabupaten

sesuai verifikasi dan RANWAL

x xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

408.980.240

Page 107: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

x xx 05 Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Tersedianya SDM

berkompetensi bidang

perhubungan

63,60% 123.229.500 Sampai dengan tahun 2014 anggaran

diklat kompetensi Bidang Perhubungan

dialokasikan di APBN. Menindaklanjuti

surat Menteri Perhubungan bulan Januari

2015, bahwa menimbang UU NO.23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, anggaran diklat dimaksud harus

dianggarkan dalam APBD

x xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan

formal

Biaya pendidikan dan

pelatihan kompetensi

Bidang Perhubungan

Kabupaten

Bandung

1 Tahun 123.229.500 123.229.500 APBD

Kabupaten

Pagu sesuai verifikasi.

Masih terdapat kekurangan anggaran Rp.

226,770,500,- untuk memenuhi kebutuhan

diklat kompetensi bidang perhubungan

dalam 1 tahun (sejak Tahun 2015

menindaklanjuti UU No. 32/2014,

Pemerintah Pusat tidak lagi

mengalokasikan anggaran diklat untuk

pegawai daerah)

x xx 06 Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Persentase akuntabilitas

kinerja dan keuangan

95% 158.115.000 Target kinerja ditingkatkan 2016: 87%, 2017: 88%

x xx 06 01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Penyusunan rencana

perjanjian kinerja,

pendataan realisasi dan

laporan capaian kinerja

Kabupaten

Bandung

4 Kegiatan 150.115.000 150.115.000 APBD

Kabupaten

Pagu sesuai verifikasi.

Penurunan target kualitas teknik

pengolahan dan analisis data perencanaan

maupun capaian kinerja

150.115.000

x xx 06 04 Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan laporan tahun

2015, laporan kinerja 2015,

bahan LPPD dan LKPJ Bupati

2015

Kabupaten

Bandung

3 Kegiatan 8.000.000 8.000.000 APBD

Kabupaten

sesuai verifikasi dan RANWAL

Jumlah Total 13.596.144.687

242760240 -159.134.447

255360240 -146.534.447

Drs. H. Teddy Kusdiana., M.Si. Drs. Elan Ramlan H., M.Si.

NIP. 19631020 198503 1 007 NIP. 19650323 199603 1 001

Operator Dinas Perhubungan

______________________________

Soreang, 19 Juni 2015

Mengetahui/Menyetujui,

Kepala Dinas Perhubungan Sekretaris Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung

Page 108: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(9) (10)

D (3,5)

V = 25 Km/Jam

470.000.000

75%

66,67%

450.000.000

2.000.000.000

3,10%

1/65

2,80%

39,05%

145.000.000

1.987.000.000

1.919.250.000

TABEL III-3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 (PERUBAHAN)

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Page 109: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

145.000.000

Page 110: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

1.600.000.000

84.250.000

90.000.000

2,80% 550.000.000

D (3,5)

V = 25 Km/Jam

93.070.000.000

9,73%

1.760.000.000

960.000.000

550.000.000

Page 111: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

83,33% 6.260.000.000

100,00%

85% 175.000.000

98% 3.565.500.000

175.000.000

90.350.000.000

1.760.000.000

Page 112: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

85% 2.575.000.000

85% 200.000.000

Page 113: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

67% 750.000.000

100% 360.000.000

111.881.750.000

Drs. Elan Ramlan H., M.Si.

NIP. 19650323 199603 1 001

Operator Dinas Perhubungan

______________________________

Soreang, 19 Juni 2015

Sekretaris Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung

Page 114: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-9

D. PENJELASAN TENTANG KETIDAKSESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN

DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Memperhatikan rumusan rencana program dan kegiatan pada Tabel III-3, serta

dokumen perencanaan lainnya yang dipaparkan di BAB II maupun III, Sub Bab ini mengulas

sekilas penjelasan tentang ketidaksesuaian program dan kegiatan dengan dokumen

perencanaan lainnya.

1. RANWAL Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P.

Menimbang bahwa Perubahan RENJA harus mempedomani program dan kegiatan

dalam RKPD-P sebagaimana terekap di Tabel II-6, sementara sebagaimana dimaklumi

bahwa bias teknis analisa masih ditemui baik oleh tim penyusun RENJA maupun tim

verifikator (walaupun tingkat bias tidak fatal), maka terdapat beberapa hal yang perlu

diantisipasi dan ditindaklanjuti sebagaimana kolom Keterangan/Tindak Lanjut dalam

Tabel II-6 dan pada kolom Catatan Penting dalam Tabel III-3.

Hal dimaksud adalah terkait bias teknik analisa oleh tim penyusun RENJA dalam

meformulasikan Format I.H. berdasar usulan dari Bidang Keselamatan untuk

penyelenggaraan urusan perhubungan melalui Kegiatan 20.01; juga terkait bias teknik

analisa oleh tim verfikator terkait penyelenggaran belanja rutin SKPD melalui

Kegiatan 01.02. dan Kegiatan 01.07., serta terkait penyelenggaraan urusan

pemerintahan umum melalui Kegiatan 17.19.

2. Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P.

Kolom Catatan Penting dalam Tabel III-3 memaparkan hal-hal prioritas yang diusung

secara susulan oleh bidang-bidang di DISHUB Kab. Bandung, menindaklanjuti

permasalahan terkini yang bersifat urgensi (harus segera ditindaklanjuti) pasca

periode penyusunan RANWAL Perubahan RENJA 2015, sehingga belum terekam dalam

RKPD-P sebagai hasil verifikasi RANWAL Perubahan RENJA SKPD.

3. LPPD 2014, RKP 2014, RKP 2015, RKPD-P 2015 dengan Perubahan RENJA 2015.

a. Menimbang proses penilaian dan verifikasi LPPD Kabupaten Bandung Tahun 2014,

disinyalir bahwa banyak program dalam DPA/DPPA-SKPD Tahun 2014 tidak

terekam sesuai dengan RKP Tahun 2014.

Hal dimaksud tentunya menjadi poin kurang dalam penilaian LPPD.

Page 115: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung III-10

Walaupun demikian, penyusunan DPA/DPPA-SKPD 2014 sudah menggunakan kode

rekening program dalam setiap urusan sebagaimana ditetapkan dalam

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, berikut perubahan-perubahannya.

Berdasarkan analisa sementara Tim Penyusun RENJA DISHUB Kab. Bandung, bahwa

rincian program yang digunakan oleh Tim Verifikator LPPD 2014 pun tidak dapat

ditemukan secara eksplisit dalam RKP Tahun 2014.

b. Mengantisipasi penyusunan LPPD Kabupaten Bandung Tahun 2015, sekiranya

dimungkinkan untuk ditindaklanjuti oleh TAPD Kabupaten Bandung (DPPK dan

BAPPEDA Kab. Bandung), bahwa rekening program dalam RKP 2015 dapat diperiksa

ulang dan dimunculkan dalam kesempatan penyusunan DPPA-SKPD Tahun 2015.

Namun pun demikian, hal ini juga akan beresiko pada poin kurang penilaian LPPD,

saat tim verifikasi menilai kesesuaian nomenklatur program dalam RKPD dengan

RENJA, RKA dan DPA (mengingat tahapan penyusunan RKPD, RENJA, beserta

perubahannya untuk Tahun 2015 sudah kita lalui).

c. Memperhatikan poin b di atas, sekiranya dapat diketahui poin scoring mana yang

berbobot lebih oleh Tim Penyusun LPPD Kabupaten Bandung (kesesuaian RKPD

dengan RENJA/RKA/DPA; atau kesesuaian RKP dengan DPA), maka antisipasi

serupa dengan poin b dapat dilakukan untuk penyusunan LPPD Tahun 2016

(mengingat periode penyusunan RKPD dan RENJA 2016 pun sudah terlalui).

d. Untuk Tahun 2017, baik penyusunan RKPD maupun RENJA-SKPD masih belum

dilaksanakan. Oleh karena itu, tahapan persiapan Penyusunan LPPD Tahun 2017

merupakan tahun pertama yang sangat leluasa dalam hal antisipasi poin-poin

penilaian.

Page 116: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung IV-1

BAB IV

PENUTUP

Memperhatikan paparan dari BAB I sampai dengan BAB III, berikut adalah hal-hal

yang dapat disimpulkan:

1. Dalam rangka pencapaian SPM dan IKK bidang perhubungan, program dan kegiatan di

Tahun 2015 ditargetkan untuk mencapai kinerja sebagaimana indikator dalam SPM,

IKK Bidang Perhubungan dan Indikator Kinerja dalam RKPD-P Kab. Bandung Tahun

2015.

2. Ketersediaan anggaran masih jauh dari kebutuhan akselerasi kinerja, sehingga kinerja

yang diperjanjikan masih jauh dari ideal. Namun pun demikian, peningkatan kinerja

tetap ditargetkan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dan diproyeksikan

terealisasi dengan baik seperti capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (2012

s.d. 2014).

3. Hal-hal yang harus ditindaklanjuti terkait bias teknik analisa; kegiatan prioritas dan

insidentil pasca penyusunan RANWAL Perubahan RENJA Tahun 2015 sebagai aksi

tanggap perkembangan real ekonomi daerah serta perkembangan pelaksanaan tugas

fungsi urusan perhubungan; serta kegiatan yang diperkirakan mampu dilaksanakan

DISHUB Kab. Bandung atas dasar kemampuan sumber daya manusia dan prasarana

kerja, namun belum terakomodir oleh pagu anggaran yang memadai; sudah diuraikan

dalam Tabel III-3 sebagai bahan pembahasan RKA Perubahan Tahun 2015 pasca

penyusunan Perubahan RENJA Tahun 2015.

4. Jumlah pagu belanja langsung DISHUB Kabupaten Bandung dalam Perubahan

RENJA Tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam RKPD-P Kabupaten Bandung

Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 17.866.991.557,- atau bertambah Rp. 5.041.984.660,-

(termasuk di dalamnya Bantuan Gubernur Rp. 2.850.000.000,-) dari total Belanja

Langsung dalam DPA 2.2. Tahun 2015 Rp. 12.825.006.897,-.

Page 117: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Perubahan RENJA 2015 – DISHUB Kab. Bandung IV-2

5. Adapun rekapitulasi jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RENJA DISHUB

Kab. Bandung Tahun 2015 sebagaimana hasil verifikasi BAPPEDA Kab. Bandung

berdasarkan RKPD-P Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

a. 3 urusan (perhubungan, pemerintahan umum, komunikasi dan informatika).

b. 5 Program dan 20 Kegiatan dalam Belanja SKPD.

c. 8 Program dan 22 Kegiatan dalam Belanja Program.

d. Total 13 Program dan 42 Kegiatan.

6. Perubahan Belanja Tidak Langsung tidak dipaparkan dalam Perubahan RENJA

Tahun 2015. Namun pun demikian, usulan perubahan Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Beban Kerja untuk Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor (TPP

JF PKB) telah kami sampaikan sebagaimana Lampiran I.

7. Sama halnya dengan poin 5 tentang Belanja Tidak Langsung, bahwa perubahan target

Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Bidang Perhubungan, pun tidak

dipaparkan dalam Perubahan RENJA Tahun 2015. Namun sebagaimana Lampiran II,

usulan perubahan target Retribusi Bidang Perhubungan sudah disampaikan

menindaklanjuti data potensi Tahun 2015, isu fleksibilitas BLUD dalam hal pengelolaan

keuangan dan aset (terkait pengelolaan retribusi di tempat khusus parkir atau off-

street parking), serta realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2015.

Demikian Perubahan Rencana Kerja DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015, ditetapkan

di Soreang pada Tanggal 20 Agustus 2015.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007

Page 118: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Lampiran III

: Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 dan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

x xx 1 2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Biaya Repeater 12 bulan 12 bulan 19,800,000 19,800,000 0

Biaya Internet Wi-Fi 12 bulan 12 bulan 84,000,000 84,000,000 0

Biaya Pemasangan

Baru Internet Wi-Fi

33 lokasi.bulan 33 lokasi.bulan 15,510,000 15,510,000 0

Belanja Listrik 8 unit

Warning Light

96 unit.bulan 96 unit.bulan 9,600,000 9,600,000 0

Balanja Listrik Posko

Nagreg

1 tahun 1 tahun 3,000,000 3,000,000 0

131,910,000 131,910,000 0

x xx 1 7 Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Pemerikaan Kinerja

Reguler

dihapuskan 9 hari 0 hari 13,850,000 13,850,000 0

Pengadaan Materai

3000

90 buah 90 buah 270,000 270,000 0

Pengadaan Materai

6000

90 buah 90 buah 540,000 540,000 0

Pengadaan Cek 5 Buku 5 Buku 450,000 450,000 0

Catatan Penting

19

Menimbang verifikasi lisan

dengan Tim BAPPEDA,

bahwa biaya listrik kantor

untuk Bulan Oktober s.d.

Desember 2015 dibebankan

dalam Kegiatan 01.02.

Namun pun demikian,

alokasi anggaran masih

tercantum di Kegiatan

01.07.

Hal ini untuk ditindaklanjuti

dalam penelitian RKA.

* Alokasi anggaran sebesar

Rp. 30.406.060,- untuk

ditindaklanjuti dalam

penelitian RKA, dialihkan ke

Kegiatan 01.02 (belanja

listrik kantor Oktober-

Desember 2015).

* Alokasi anggaran sebesar

Rp. 29.150.000,- untuk

ditindaklanjuti dalam RKA,

untuk output kegiatan

prioritas (ekstensifikasi

pembangunan gedung

pengujian kendaraan

bermotor di Baleendah)

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

(Bidang Sekretariat)

Perihal

Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

1

Page 119: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

1

Bimbingan Teknis

SAP

Bimbingan Teknis SAP

(Dihapuskan)

3 kegiatan 0 15,300,000 15,300,000 0

Biaya Listrik Kantor 30,406,060 30,406,060

30,410,000 60,816,060 30,406,060

x xx 1 8 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Petugas Kebersihan 36 OB 36 OB 30,600,000 30,600,000 0

Pengadaan

Peralatan

Kebersihan

20 Jenis 20 Jenis 22,812,000 22,812,000 0

Outsourcing Office

Boy

24 OB 24 OB 60,000,000 60,000,000 0

113,412,000 113,412,000 0

x xx 1 9 Penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja

Pemeliharaan

Peralatan Kantor

Pemeliharaan Peralatan

Kantor

5 item.unit 5 item.unit 14,950,000 19,950,000 5,000,000

Pemeliharaan Meja

Kerja

21 buah 21 buah 25,683,000 25,683,000 0

40,633,000 45,633,000 5,000,000

x xx 1 10 Penyediaan alat tulis

kantor

Pengadaan Alat Tulis

Kantor

58 item 58 item 48,477,250 48,477,250 0

48,477,250 48,477,250 0

bermotor di Baleendah)

* Pemeriksaan Kinerja

Reguler (Dihapuskan)

* Bimbingan Teknis SAP

(Dihapuskan)

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 120: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

1

x xx 1 11 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Pengadaan Cetakan

Non Quasi

37 jenis 37 jenis 178,555,300 178,555,300 0

Pengadaan Cetakan

Quasi

3 jenis 3 jenis 265,967,500 265,967,500 0

Penggandaan Bahan

Baku Pengujian

Penggandaan Bahan

Baku Pengujian

(penambahan)

3 jenis (22.500 Jilid

Buku Uji; 25.000

Set Tanda Uji;

25.000 Stiker Uji)

Penambahan

15.000 Jilid

Buku Uji;

12.000 Set

Tanda Uji;

12.000 set

Stiker Uji)

589,570,000 903,070,000 313,500,000

Pengadaan Cetakan

SK Ijin Trayek

30 buku 30 buku 1,890,000 1,890,000 0

Belanja

Penggandaan

150054 Lembar 150054 Lembar 22,508,000 22,508,000 0

Pengelolaan Barang 20 OB 20 OB 36,000,000 36,000,000 0

* Alokasi anggaran di

bawah pagu usulan

* Untuk ditindaklanjuti

dalam bentuk optimalisasi

anggaran (kegiatan

prioritas: bahan baku

pelayanan)

Page 121: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

1

Blanko Uji Emisi Gas

Buang

30 buku 825,000 825,000

Blanko IUA Angkutan

Barang

30 buku 825,000 825,000

Blanko P5 Angkutan 15 buku 825,000 825,000

Blanko Rekapitulasi

Penerimaan

50 buku 2,750,000 2,750,000

Blanko Kartu

pengawasan

20 buku 1,100,000 1,100,000

1,094,490,800 1,414,315,800 319,825,000

x xx 1 12 Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Pengadaan Alat

Listrik dan

Eleksronik

Pemeliharaan Listrik 21 item 21 item 13,732,500 21,232,500 7,500,000 * Alokasi anggaran di

bawah pagu usulan

* Untuk ditindaklanjuti

dalam bentuk optimalisasi

anggaran

13,732,500 21,232,500 7,500,000

x xx 1 13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Pengadaan Sound

System

1 paket 1 paket 35,000,000 35,000,000 0

Brangkas Lemari 1 buah 1 buah 15,000,000 15,000,000 0

AC Pendingin

Ruangan

7 buah 7 buah 35,000,000 35,000,000 0

Kebijakan Tim Verifikator di

BAPPEDA bahwa dalam

rangka penanganan defisit

anggaran, usulan

penambahan anggaran

untuk penyediaan

peralatan dan perlengkapan

kantor ditunda.

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 122: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

1

PC 2 unit 2 Unit 14,000,000 14,000,000 0

PC Tablet 1 buah 1 buah 7,500,000 7,500,000 0

Printer 3 buah 3 buah 13,000,000 13,000,000 0

Pemasangan Server

Proxi

8 sub kegiatan 8 sub kegiatan 33,500,000 33,500,000 0

Papan SOTK Dishub 1 buah 1 buah 5,000,000 5,000,000 0

Pengadaan

Kelengkapan dan

Alat Bengkel Posko

Keselamatan

1 set 1 set 9,600,000 9,600,000 0

Page 123: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

1

Pengadaan Display

Alat Tambahan pada

Kendaraan

1 set 1 set 8,450,000 8,450,000 0

176,050,000 176,050,000 0

x xx 1 15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

perundang - undangan

Pengadaan Surat

Kabar Harian

Regional

240 hari 240 hari 19,656,000 19,656,000 0

Pengadaan Surat

Kabar Nasional

240 hari 240 hari 5,880,000 5,880,000 0

Pengadaan

Dokumen Peraturan

Perundang-

undangan

1 paket 1 paket 20,000,000 20,000,000 0

Agenda Dishub 50 buah 50 buah 3,750,000 3,750,000 0

49,286,000 49,286,000 0

x xx 1 17 Penyediaan makanan dan

minuman

Makan Minum TKK 2160 HOK 2160 HOK 43,200,000 43,200,000 0

Makan Minum

Rapat

1350 HOK 1350 HOK 33,750,000 33,750,000 0

Makan Minum Tamu 750 HOK 750 HOK 18,750,000 18,750,000 0

95,700,000 95,700,000 0

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 124: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

1

x xx 1 18 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Perjalanan Dinas

Luar Daerah

325 HOK 325 HOK 165,500,000 165,500,000 0

165,500,000 165,500,000 0

x xx 1 19 Penyediaan Tenaga

Pendukung Administrasi

Teknis dan Perkantoran

Honorarium TKK 180 OB 180 OB 187,200,000 187,200,000 0

Honorarium Supir 24 OB 24 OB 28,800,000 28,800,000 0

Tenaga Administrasi 50 OB 50 OB 60,000,000 60,000,000 0

Honorarium Tenaga

Security

96 OB 96 OB 278,400,000 278,400,000 0

554,400,000 554,400,000 0

x xx 1 20 Rapat - rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam

Daerah

Perjalanan Dinas

Dalam Daerah

400 HOK 400 HOK 77,500,000 77,500,000 0

77,500,000 77,500,000 0

x xx 2 7 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Gorden 117 buah 117 buah 21,645,000 21,645,000 0

Kursi Tamu 1 set 1 set 7,500,000 7,500,000 0

Kursi Set 5 set 50,000,000 50,000,000

Kursi Kerja Esellon III 5 buah 5 buah 12,500,000 12,500,000 0

Kursi Pejabat Esellon IV 15 buah 52,500,000 52,500,000

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 125: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

1

Kursi Rapat 25 buah 25 buah 47,500,000 47,500,000 0

Lemari Arsip 10 buah 10 buah 30,000,000 30,000,000 0

Pengadaan Interior

Ruangan

6 Jenis 6 Jenis 142,010,000 142,010,000 0

TV 3 buah 13,500,000 13,500,000

261,155,000 377,155,000 116,000,000

x xx 2 24 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

BBM Mobil Patwal

(1 unit)

12 bulan 12 bulan 30,000,000 30,000,000 0

BBM Mobil PKB

Keliling (1 Unit)

12 bulan 12 bulan 30,000,000 30,000,000 0

BBM Kendaraan

Roda 2 Patwal (10

kend)

12 bulan 12 bulan 167,040,000 167,040,000 0

BBM Kendaraan

Pool Roda 4 (6 Kend)

12 bulan 12 bulan 57,600,000 57,600,000 0

BBM Kendaraan

Operasional Roda 2

(8 Kend)

12 bulan 12 bulan 30,720,000 30,720,000 0

BBM Genset (2 Unit) 12 bulan 12 bulan 9,432,000 9,432,000 0

Sevice Kendaraan

Roda 4

15 kend 15 kend 127,000,000 127,000,000 0

Service Kendaraan

Roda 2 Patwal

10 Kend 10 Kend 41,000,000 41,000,000 0

Total Kegiatan

Page 126: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

1

Service Kendaraan

Roda 2 Operasional

Service Kendaraan Roda

2 Operasional

9 Kend 8 Kend 10,400,000 8,900,000 -1,500,000

Belanja STNK 27 Kend 27 Kend 17,500,000 17,500,000 0

BBM Mobil Derek (1

Unit)

12 bulan 12 bulan 30,000,000 30,000,000 0

550,692,000 549,192,000 -1,500,000

x xx 2 42 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Rehabilitasi dan

Penambahan

Gedung

Keselamatan lantai II

Rehabilitasi dan

Penambahan Gedung

Keselamatan

240 m2 240 m2 725,455,000 920,455,000 195,000,000

Rehabilitasi dan

Penambahan

Gedung Kantor Lalu

Lintas

81 m2 81 m2 202,500,000 202,500,000 0

Pembangunan

Garasi Kendaraan

Dinas Bagian

Belakang

50 m2 50 m2 69,600,000 69,600,000 0

Pembangunan

Garasi Bagian Depan

50 m2 50 m2 188,588,000 188,588,000 0

Pembuatan Sumur

Resapan

Dihapuskan 5 titik 0 titik 3,750,000 0 -3,750,000

Pembuatan dan

Panambahan Taman

Kantor

80 m2 80 m2 35,420,000 35,420,000 0

Pembuatan Sumur

Bor

1 paket 1 paket 5,000,000 5,000,000 0

Penataan Taman Depan 350 m2 122,500,000 122,500,000

Total Kegiatan

Page 127: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

1

Rehabilitasi Ruang

Dharma Wanita (LALIN

lantai 2)

81 m2 195,000,000 195,000,000

Rehabilitasi Benteng

Samping Kantor

120 m2 156,000,000 156,000,000

Rehabilitasi Benteng

Belakang Kantor

137 m2 164,000,000 164,000,000

Pemeliharaan Saluran Air 1 paket 5,000,000 5,000,000

1,230,313,000 2,064,063,000 833,750,000

x xx 3 2 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

PDH Struktural 21 stel 21 stel 13,125,000 13,125,000 0

PDH JFU 175 stel 175 stel 75,925,000 75,925,000 0

PDL 85 stel 85 stel 42,500,000 42,500,000 0

Kaos Dishub 215 buah 215 buah 16,125,000 16,125,000 0

Training dan sepatu 50 stel 50 stel 22,500,000 22,500,000 0

170,175,000 170,175,000 0

x xx 5 4 Bimbingan Teknis SAP

dan Tata Naskah

Bimbingan Teknis SAP

dan Tata Naskah

5 hari 60,000,000 60,000,000

0 60,000,000 60,000,000

x xx 6 1 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi Kinerja

SKPD

Forum SKPD 2015 1 hari 1 hari 11,950,000 11,950,000 0

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 128: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

1

Laporan Triwulan

2015

4 dokumen 4 dokumen 18,900,000 18,900,000 0

Renja, RKA, DPA,

DPA Perubahan

2015

3 dokumen 3 dokumen 8,364,000 8,364,000 0

Renstra 2016-2020 Renstra 2016-2020 1 dokumen 1 dokumen 40,568,000 18,968,000 -21,600,000

Renja, RKA, DPA

2016

3 dokumen 3 dokumen 19,864,000 19,864,000 0

Musrenbang Tingkat

Kecamatan

96 HOK 96 HOK 18,900,000 18,900,000 0

Aktivasi

Portal/Website

Dishub

Aktivasi Portal/Website

Dishub (Update Website)

12 bulan 12 bulan 31,454,000 76,454,000 45,000,000

Data Perenanaan dan

Capaian Kinerja Bidang

Perhubungan (Jumlah

Perjalanan, LoS, Jumlah

Penumpang Angkutan

Umum)

1 Dokumen 21,000,000 21,000,000

150,000,000 194,400,000 44,400,000Total Kegiatan

Page 129: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

1

x xx 6 4 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Laporan Kinerja

2014

1 dokumen 1 dokumen 2,900,000 2,900,000 0

Laporan Tahunan

2014

1 dokumen 1 dokumen 4,200,000 4,200,000 0

Bahan LPPD dan

LKPJ Bupati 2014

1 dokumen 1 dokumen 900,000 900,000 0

8,000,000 8,000,000 0

1 7 15 2 Penyusunan kebijakan,

norma, standar dan

prosedur bidang

perhubungan

Penyusunan

Masterplan

Transportasi

Penyusunan Masterplan

Transportasi

1 Dokumen 1 dokumen 453,003,805 338,598,805 -114,405,000

453,003,805 338,598,805 -114,405,000

x 20 17 19 Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber

Pendapatan Daerah

Kajian dan perencanaan

intensifikasi

ekstensifikasi sumber

PAD bidang

perhubungan

1 Dokumen 0 200,000,000 200,000,000

0 200,000,000 200,000,000

5,414,840,355 6,915,816,415 1,500,976,060

Total Kegiatan

Total Kegiatan

JUMLAH TOTAL

Page 130: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015Sesudah perubahan

(Usulan)DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

1

Page 131: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Lampiran III

: Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 dan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

1 7 15 1 Perencanaan

pembangunan prasarana

dan fasilitas

perhubungan

Study Optimalisasi

Terminal Cicalengka

1 Dokumen 1 Dokumen 92,472,000 92,472,000 0

92,472,000 92,472,000 0

1 7 15 7 Peningkatan pengelolaan

terminal angkutan darat

Sewa Lahan

Terminal (Cileunyi,

Ciparay, Ibun,

Sayati, Pos TPR

Pasar Pangalengan)

Sewa Lahan

Terminal tahun

2015 (Cileunyi,

Ciparay, Ibun,

Sayati, Pos TPR

Pasar

Pangalengan)

dan tahun 2012 -

2015 (Ciwidey)

12 Bulan 48 Bulan 270,900,000 354,611,600 83,711,600

Pengadaan dan

Distribusi Jas Hujan

Petugas Terminal

81 Buah 81 Buah 32,550,000 32,550,000 0

Pembinaan dan

Pengawasan

Operasional

225 HOK 225 HOK 46,125,000 46,125,000 0

349,575,000 433,286,600 83,711,600

1 7 16 4 Rehabilitasi/

pemeliharaan

terminal/pelabuhan

Rehabilitasi

Terminal Angkutan

Penumpang

4 Terminal 4 Terminal 776,973,500 776,973,500

776,973,500 776,973,500 0

Catatan Penting

19

Perihal

Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

(Bidang Teknik Prasarana)

Total Kegiatan

1

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 132: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

191

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

1 7 17 10 Penciptaan pelayanan

cepat, tepat, murah dan

mudah

Pengadaan dan

Distribusi Rompi

Juru Parkir

525 Buah 525 Buah 57,850,000 57,850,000 0

57,850,000 57,850,000 0

1 25 15 7 Perencanaan dan

pengembangan kebijakan

komunikasi dan

informasi

Pembuatan Aplikasi

SIDAMENTEL

1 Aplikasi 1 Aplikasi 117,300,000 117,300,000 0

Masterplan Jaringan

Fiber Optic

1 kajian 1 kajian 179,016,000 179,016,000 0

Pengadaan Alat

Ukur Menara

Telekomunikasi

5 Jenis (1 Buah

GPS; 1 buah

Theodolite; 1

buah Alat Ukur

Penangkal

Petir; 2 buah

Hammer Test;

1 buah Radiasi

Tester)

50,000,000 50,000,000

296,316,000 346,316,000 50,000,000

1,573,186,500 1,706,898,100 133,711,600

Total Kegiatan

Total Kegiatan

JUMLAH TOTAL

Page 133: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Lampiran III

: Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 dan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

1 7 15 3 Koordinasi dalam

pembangunan prasarana

dan fasilitas

perhubungan

Pelaksanaan Lomba

Tertib Lalu Lintas

(Wahana Tata

Nugraha)

1 Rangkaian

Kegiatan

1 Rangkaian

Kegiatan

63,436,000 63,436,000 0 D

i

n

a

s

P

e

rRakornis Tingkat

Provinsi

1 Rangkaian

Kegiatan

1 Rangkaian

Kegiatan

31,992,000 31,992,000 0 D

i

nRakornas 1 Rangkaian

Kegiatan

1 Rangkaian

Kegiatan

59,152,000 59,152,000 0 D

i

n

a

s

P

e

r

h

u

b

u

n

g

a

n154,580,000 154,580,000 0

1 7 17 5 Pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan

umum dijalan raya

PAM Rutin 282 Hari 282 Hari 940,400,000 940,400,000 0 D

i

n

a

s

P

e

r

Catatan Penting

19

Perihal

Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

(Bidang Lalu Lintas)

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Pagu Indikatif

Total Kegiatan

1

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Page 134: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Pagu Indikatif

1

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

PAM Lebaran 2015 16 Hari 16 Hari 408,438,500 408,438,500 0 D

i

n

a

s

P

e

r

h

u

b

u

n

g

a

nPAM Natal dan

Tahun Baru 2016

8 Hari 8 Hari 87,000,000 87,000,000 0 D

i

n

aOperasi Gabungan 14 Kegiatan 14 Kegiatan 45,675,000 45,675,000 0 D

i

n

a

s

P

e

r

h

u

b

u

n

g

a

nTonsus Upacara Hari

Bersejarah/

Insidentil

10 Kegiatan 10 Kegiatan 9,500,000 9,500,000 0 D

i

n

a

Page 135: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Pagu Indikatif

1

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

PATWAL 12 Bulan 12 Bulan 50,400,000 50,400,000 0 D

i

n

a

s

P

e

r

h

u

b

u

n

g

a

n1,541,413,500 1,541,413,500 0

1 7 17 16 Koordinasi dalam

peningkatan pelayanan

angkutan

Pelaksanaan Forum

LLAJ

4 Pertemuan 4 Pertemuan 69,050,000 69,050,000 0 D

i

n

a

s

P

e

r

h

u

b

u

n

g

a

n69,050,000 69,050,000 0

1 7 18 2 Pembangunan halte bus,

taxi gedung terminal

Pembangunan

Shelter Angkutan

Umum

1 Buah 1 Buah 62,625,000 62,625,000 0

Pengadaan

Rambu Halte

(Indikator

Tambahan)

1 Buah 30 Buah Rambu 0 27,000,000 27,000,000 D

i

n

a

s

P

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 136: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Pagu Indikatif

1

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

62,625,000 89,625,000 27,000,000

1 7 19 4 manajemen dan rekayasa

lalu lintas dan angkutan

jalan di kawasan

Survey LHR 30 Titik 30 Titik 61,550,000 61,550,000 0 D

i

n

a

s

P

ePengadaan dan

Pemasangan

Kamera Pantau Lalu

Lintas

3 Titik 3 Titik 206,690,000 206,690,000 0 D

i

n

a

s Survey MRLL Kota

Kecamatan Soreang

1 Rangkaian

Kegiatan

1 Rangkaian

Kegiatan

47,360,000 47,360,000 0 D

i

n

a

s

P

e

r

h

u

b

u

n

g

a

nPenyusunan Perbup

MRLLAJ Kopo

1 Dokumen 1 Dokumen 24,400,000 24,400,000 0 D

i

n

a340,000,000 340,000,000 0

1 7 19 11 Pengadaan Dan

Pemasangan

Perlengkapan Jalan

Pengadaan dan

Pemasangan

Guardrail

Pengadaan dan

Pemasangan

Guardrail

(Tambahan)

32 Beam 32+2 = 34 Beam 199,550,000 211,550,000 12,000,000 D

i

n

a

s

P

e

Pegadaan dan

Pemasangan Rambu

Lalu Lintas Over

Head

35 Buah 35 Buah 156,485,000 156,485,000 0 D

i

n

a

s

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 137: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Pagu Indikatif

1

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Pengadaan dan

Pemasangan Rambu

Lalu Lintas Ukuran

60 X 60 cm

Terpasangnya

Fasilitas

Perlengkapan

Jalan di wilayah

Kabupaten

Bandung

(Penambahan

Rambu)

73 Buah 73 + 73 = 146

Buah

62,050,000 130,050,000 68,000,000 D

i

n

a

s

P

e

r

h

u

bPengadaan dan

Pemasangan RPPJ

ukuran 120 X 240cm

7 Buah 7 Buah 105,000,000 105,000,000 0 D

i

n

a

s

Pengadaan dan

Pemasangan

Warning Light

6 Buah 6 Buah 150,000,000 150,000,000 0 D

i

n

aPengadaan dan

Pemasangan Traffic

Light

1 Unit 1 Unit 205,335,000 205,335,000 0 D

i

n

aPengadaan dan

Pemasangan Cermin

Tikungan

10 Buah 10 Buah 50,000,000 50,000,000 0 D

i

n

aPengadaan Rambu

Portable

18 Buah 18 Buah 13,500,000 13,500,000 0 D

i

n

a

Page 138: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Pagu Indikatif

1

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Pemeliharaan

Perlengkapan Jalan

1 Paket Kagiatan 1 Paket

Kagiatan

61,805,542 61,805,542 0 D

i

n

a

s

P

e

r

h

u

b

u

n

g

a

nPengadaan dan

Pemasangan Marka

Jalan

Pengadaan dan

pemasangan

Marka Jalan

(Pemenuhan

SPM dan Jalur

Sepeda)

6000 Meter' 6000 + 6000 =

12.000 Meter'

216,698,000 414,698,000 198,000,000 D

i

n

a

s

P

e

r

1,220,423,542 1,498,423,542 278,000,000

1 7 19 12 Pengadaan Fasilitas Lalu

Lintas dan Penunjang

Kegiatan PON XIX Tahun

2016 (Bantuan Gubernur)

Pengadaan

Traffic Cone

30 buah 90,000,000 90,000,000

Pengadaan

water barrier

150 buah 213,735,000 213,735,000

Pengadaan dan

pemsangan

rambu lalu lintas

over head

40 buah 150,000,000 150,000,000

Pengadaan dan

Pemasangan

Rambu Lalu

Lintas Ukuran 60

X 60 cm

60 buah 51,000,000 51,000,000

Bangub (telah disahkan dalam

DPPA Parsial per Tanggal 15

Mei 2015)

Total Kegiatan

Page 139: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Pagu Indikatif

1

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Pengadaan dan

Pemasangan

Rambu Lalu

Lintas Portable

Ukuran 60 X 60

cm

45 buah 36,000,000 36,000,000

Pengadaan dan

Pemasangan

RPPJ ukuran 120

X 240cm

12 buah 189,265,000 189,265,000

Pengadaan dan

Pemasangan

Warning Light

4 buah 120,000,000 120,000,000

0 850,000,000 850,000,000

3,388,092,042 4,543,092,042 1,155,000,000

Total Kegiatan

JUMLAH TOTAL

Page 140: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Lampiran III

: Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 dan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

1 7 17 12 Pengembangan sarana

dan prasarana pelayanan

jasa angkutan

Pembinaan Awak

ASDP dan Angkutan

Tidak Bermotor

Pembinaan

Awak ASDP dan

Angkutan Tidak

Bermotor

200 Awak

Angkutan

200-50 = 150

awak angkutan

92,500,000 84,250,000 -8,250,000

Pendataan

Angkutan Karyawan

Pendataan

Angkutan

Karyawan

(penambahan

jumlah

prusahaan yang

di data)

1 Paket Data 1 paket data 60,500,000 66,275,000 5,775,000

Sosialisasi Jaringan

Lintas Angkutan

Barang

154 HOK 154 HOK 28,900,000 28,900,000 0

181,900,000 179,425,000 -2,475,000

1 7 17 13 Fasilitasi perijinan di

bidang perhubungan

Penyusunan

Dokumen One File

One Car

1 Kegiatan 1 Kegiatan 87,292,000 87,292,000 0

Pengembangan

Trayek Percontohan

Pengembangan

Trayek

Percontohan

154 Kendaraan 154 + 2350 =

2504

kendaraan

41,890,000 94,085,000 52,195,000

Pembuatan GIS

Pekajian Kinerja

Trayek

1 Aplikasi 1 Aplikasi 169,540,000 169,540,000 0

Pengkajian Alokasi

Trayek Baru

1 Dokumen 1 Dokumen 45,870,000 45,870,000 0

Catatan Penting

19

Perihal

Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

(Bidang Angkutan)

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Total Kegiatan

1

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Page 141: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

1

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Sosialiasasi

Penyedia Jasa

Angkutan Berbadan

Hukum

Sosialiasasi

Penyedia Jasa

Angkutan

Berbadan

Hukum

50 OK 50 + 240 = 290

OK

15,345,000 90,925,000 75,580,000

Penataan Lintasan

Angkutan

Lokal/Perbatasan/A

KDP

1 Kegiatan 1 Kegiatan 22,015,000 22,015,000 0

Pelayanan Perijinan

di Daerah

70 HOK 70 HOK 13,125,000 13,125,000 0

Page 142: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah

Perubahan

(+/-)

PERUBAHAN RENJA 2015 DAN

RKPD-P

TAMBAHAN USULAN BIDANG

PASCA RANWAL RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

1

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Penyusunan

Produk Hukum

Penyedia Jasa

Angkutan

Umum

Berbadan

Hukum

1 Dokumen 30,760,000 30,760,000

Perubahan

SIMAPU

Berbasis

Penyedia Jasa

Angkutan

Berbadan

Hukum

1 Update

Sofware

47,470,000 47,470,000

Pemeriksaan

Kendaraan

angkutan

umum di jalan

9 titik 44,865,000 44,865,000

395,077,000 645,947,000 250,870,000

1 7 17 15 Pemilihan dan

pemberian penghargaan

sopir/juru mudi/awak

kendaraan angkutan

umum teladan

Penyuluhan Awak

Kendaraan

Angkutan Umum

30 Orang 30 Orang 68,970,000 68,970,000 0

Penyertaan AKUT

Kabupaten Bandung

ke Tingkat Provinsi

2 Orang 2 Orang 3,780,000 3,780,000 0

Pendataan

Pengemudi

Angkutan

Penumpang Umum

di Terminal

9 Terminal 9 Terminal 17,250,000 17,250,000 0

90,000,000 90,000,000 0

666,977,000 915,372,000 248,395,000

Total Kegiatan

Total Kegiatan

JUMLAH TOTAL

Page 143: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

Lampiran III

: Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 dan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah Perubahan

(+/-)PERUBAHAN RENJA 2015 DAN RKPD-P

TAMBAHAN USULAN

BIDANG PASCA RANWAL

RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

1 7 16 1 Rehabilitasi/

pemeliharaan sarana alat

pengujian kendaraan

bermotor

Pemeliharaan dan

Kalibrasi Alat Uji

1 Paket Kagiatan 1 Paket

Kagiatan

89,850,000 89,850,000 0

Keur Daerah 12 bulan 12 bulan 34,800,000 34,800,000

124,650,000 124,650,000 0

1 7 17 2 Peningkatan disiplin

masyarakat

menggunakan angkutan

Penyuluhan LLAJ di

Lokasi TMMD

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,150,000 1,150,000 0

Penyuluhan LLAJ di

Lokasi BSMSS

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,150,000 1,150,000 0

Penyuluhan LLAJ di

Desa Layak Anak

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,150,000 1,150,000 0

Penyuluhan LLAJ di

Lokasi BBGRM

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,150,000 1,150,000 0

Penyuluhan LLAJ

kepada Pelajar

6 Sekolah 6 Sekolah 59,560,000 59,560,000 0

Koordinasi Bina

Keselamatan LLAJ

Uang Harian

untuk

Benchmarking

(Tambahan)

1 Kegiatan 3 HOK + 4 HOK

(Tambahan) = 7

HOK

2,590,000 4,710,000 2,120,000

Catatan Penting

19

Kode

Total Kegiatan

(Bidang Keselamatan)

Perihal

Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

1

Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Page 144: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah Perubahan

(+/-)PERUBAHAN RENJA 2015 DAN RKPD-P

TAMBAHAN USULAN

BIDANG PASCA RANWAL

RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Kode

1

Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Bahan Baku

Penyuluhan dan

Pameran

3 Jenis: 2 Buah

Boneka Zeta; 1

Buah Miniatur

Zona Selamat

Sekolah; 1 Buah

Miniatur Zebra

Cross

11,500,000 11,500,000

66,750,000 80,370,000 13,620,000

1 7 20 1 Pembangunan balai

pengujian kendaraan

bermotor

Pemasangan

Jaringan Koneksitas

Database PKB

Pemasangan

Jaringan

Koneksitas

Database PKB

(Pengurangan)

3 set Biaya Internet

PKB Daerah (2

Lokasi x 11

Bulan) = 14

Bulan; Biaya

Internet Server

(1 Lokasi x 11

Bulan)= 7 Bulan

146,146,000 139,386,000 -6,760,000

Pengadaan

Laptop Untuk

Mobil Unit

Keliling

3 buah 28,000,000 28,000,000

Pembangunan

Gedung Unit PKB

1 gedung/Tahun 1

gedung/Tahun

920,945,000 920,945,000 0

Pengadaan

Headlight tester

1 unit 1 unit 79,000,000 79,000,000 0

Pengadaan Brake

Meter

1 unti 1 unti 82,370,000 82,370,000 0

Pengadaan Alat Uji

Emisi Gas Buang

(Solar)

1 unit 1 unit 95,465,000 95,465,000 0

* Efisiensi anggaran Rp. 47.760.000,- (biaya

koneksitas PKB server dan daerah Januari-

Mei, sewa lahan gedung PKB di Margaasih)

* Kebutuhan Penambahan Anggaran untuk

Pembangunan Gedung Unit PKB di

Baleendah Rp 80.000.000,- belum

terakomodir dalam Format I.H. Jika dapat

dilanjutkan, sementara tersedia peluang

sebesar Rp. 29.150.000,- dari Kegiatan 01.07

* Jika usulan penambahan anggaran untuk

Pengadaan Laptop pada Mobil PKB Keliling

dibatalkan dan diprioritaskan ke penambahan

gedung PKB Baleendah, maka Rp 28.000.000,-

dapat dialokasikan, sehingga total

penambahan anggaran untuk PKB Baleendah

sementara dapat menjadi Rp. 57.150.000,-

(masih kurang Rp. 22.850.000,- dari usulan

Bidang Keselamatan)

* Mengingat permasalahan insidentil

pengalihfungsian lahan Terminal Cileunyi

(yang juga digunakan sebagai lokasi pelayanan

PKB di wilayah timur) oleh Desa selaku

pemilik lahan, maka efisiensi Sewa Lahan PKB

di Margaasih menjadi prioritas dibatalkan,

untuk dialihkan lokus kegiatannya bagi Sewa

Lahan PKB Relokasi Cileunyi sebesar Rp

* Rencana Pengalihan

anggaran sewa gedung

unit PKB di margaasih

untuk sewa lahan

gedung unit pkb

Cileunyi (wilayah

Timur)

* Penambahan

anggaran untuk

kegiatan

Pembangunan Gedung

Unit PKB Baleendah

sebesar Rp 80.000.000,-

(jenis kegiatan lain)

Total Kegiatan

Page 145: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah Perubahan

(+/-)PERUBAHAN RENJA 2015 DAN RKPD-P

TAMBAHAN USULAN

BIDANG PASCA RANWAL

RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Kode

1

Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Sewa Gedung Unit

PKB

Penghapusan

Sewa gedung

Unit PKB

Margaasih

1 tahun 0 tahun 41,000,000 0 -41,000,000

1,364,926,000 1,345,166,000 -19,760,000

1 7 20 3 Pelaksanaan uji petik

kendaraan bermotor

Uji Petik Kelaikan

Kendaraan

Bermotor Persiapan

Angkutan Lebaran

6 lokasi 6 lokasi 6,210,000 6,210,000 0

Posko Keselamatan

Angkutan lebaran

16 hari 16 hari 54,355,000 54,355,000 0

Penghapusan

Kendaraan

Bermotor

4 kegiatan 4 kegiatan 2,550,000 2,550,000 0

Uji Emisi Gas Buang

(YANDU dan

Insidentil)

Uji Emisi Gas

Buang (YANDU

dan Insidentil)

8 bulan 10 bulan 162,470,000 165,762,000 3,292,000

Pendataan

Bengkel Karoseri

6 Lokasi

(pendataan

bengkel

karoseri)

6,750,000 6,750,000

225,585,000 235,627,000 10,042,000

Lahan PKB Relokasi Cileunyi sebesar Rp

41.000.000,-

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Page 146: DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

DPA 2015

Sesudah

perubahan

(Usulan)

Jumlah Perubahan

(+/-)PERUBAHAN RENJA 2015 DAN RKPD-P

TAMBAHAN USULAN

BIDANG PASCA RANWAL

RENJA

2 4 5 13 14 16 17 (18) 17-16

Catatan Penting

19

Kode

1

Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

1 7 20 4 Pengadaan alat pengujian

kendaraan bermotor

(bantuan gubernur)

Mobil unit

pengujian

kendaraan

bermotor

(termasuk alat)

2 Unit 2,000,000,000 2,000,000,000 Bangub (telah disahkan dalam DPPA Parsial

per Tanggal 15 Mei 2015)

0 2,000,000,000 2,000,000,000

1,781,911,000 3,785,813,000 2,003,902,000JUMLAH TOTAL

Total Kegiatan