Click here to load reader

DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB.Bandung ... Dokumen Laporan Tahunan

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DAFTAR ISI - bandungkab.go.id Perubahan 2015.pdf · Perhubungan ... 5. Isu Strategis Meninjau...

Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. Bandung i

DAFTAR ISI

HAL.

DAFTAR ISI ............................................................................................................. i

DAFTAR TABEL ....................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN I-1

A. LATAR BELAKANG ............................................................................................... I-1

B. LANDASAN HUKUM ............................................................................................ I-2

C. MAKSUD DAN TUJUAN ....................................................................................... I-4

D. SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................................... I-4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN (2015) ...................................................................................... II-1

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II B. TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISHUB KAB. BANDUNG

.................................................................................................................... II-1 C. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG

............................................................................................................................ II-7 D. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISHUB

KAB. BANDUNG .................................................................................................. II-8 1. Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan DISHUB

Kab.Bandung.......................................................................... II-8 2. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian

Perhubungan ............................................................................................... II-10 3. Isu Strategis Meninjau Implikasi RTRW Bagi Pelayanan DISHUB 4. Kab. Bandung .............................................................................................. II-11 5. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di

KAB.Bandung (FGD Penyusunan RENSTRA 2016-2020)............................................................................................................ II-26

E. REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD (RKPD-P TAHUN 2015) ............................................................................................................................. II-35

F. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ............................................................................................................................. II-36

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................... III-1

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .............................. III-1

1. DAK Bidang Transportasi ............................................................................ III-1

2. Capaian RPJMN ........................................................................................... III-2

3. Isu Strategis ................................................................................................. III-2

B. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015 ................................. III-4

C. PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................................ III-8 D. PENJELASAN TENTANG KETIDAKSUKSESAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA ................................................... III-9

1. RANWAL Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P ...................................... III-9

2. Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P ...................................................... III-9 3. LPPD 2014, RKP 2014, RKP 2015, RKPD-P 2015 dengan Perubahan

RENJA 2015 .................................................................................................. III-9

BAB IV PENUTUP ................................................................................. IV-1

LAMPIRAN .............................................................................................................

Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. Bandung ii

DAFTAR TABEL

HAL.

TABEL II.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2014 ............... II-2

TABEL II.2 EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 (REALISASI S.D. BULAN MEI, PROGNOSIS S.D. BULAN JUNI)/(FORM I.G.) ................................... II-5

TABEL II.3 FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA (E-MONEV) ............................. II-5

TABEL II.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG ................................................................. II-7

TABEL II.5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 (FORMAT I.H.) ................................................. II-35

TABEL II.6 REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG ........................................................................................................ II-35

TABEL III.1 PERUMUSAN PENJELASAN VISI DISHUB KAB.BANDUNG ........................................................................................................ III-5

TABEL III.2 TUJUAN AN SASARAN MENENGAH PELAYANAN DISHUB KAB.BANDUNG TAHUN 2011-2015 ................................................ III-6

TABEL III.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 (PERUBAHAN) DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 ........................................................................................................ III-8

Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. Bandung I-1

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan

dalam tahun berjalan (Pasal 285). Perkembangan dimaksud adalah seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan

kegiatan prioritas daerah;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus

digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.

Lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 286 bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan

peraturan kepala daerah, dan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan

Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015.

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung

Nomor 050/1360/Bappeda Tanggal 4 Agustus 2015 Perihal Pemberitahuan Perubahan

RENJA SKPD Tahun 2015, bahwa penyusunan Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015 harus

berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2015 yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Perubahan RENJA SKPD adalah dokumen perubahan perencanaan SKPD untuk periode 1

(satu) tahun, pasca evaluasi capaian kinerja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan II

atau Semester I, dengan mempertimbangkan ketiga perkembangan sebagaimana

dipersyaratkan dalam Pasal 285 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Dengan demikian,

Perubahan RENJA SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 memuat perubahan-

perubahan atas beberapa hal berikut:

Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. Bandung I-2

1. Rencana kebijakan, program dan kegiatan.

2. Lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran.

3. Pagu indikatif.

Dokumen Perubahan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 ini disampaikan oleh

DISHUB Kab. Bandung kepada Bupati Bandung melalui BAPPEDA Kab. Bandung, dan telah

melalui tahap verifikasi pada Tanggal 4 s.d. 6 Agustus 2015, yang ditetapkan kemudian

melalui Keputusan Bupati Bandung Nomor ............................ Tanggal 7 Agustus 2015.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan RENJA SKPD DISHUB Tahun 2015 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan RKPD

Kabupaten Bandung Tahun 2015.

3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Nomor 050/1360/Bappeda Tanggal 4

Agustus 2015 Perihal Pemberitahuan Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015.

4. Formulir Evaluasi Hasil RENJA DISHUB Kab. Bandung s.d. Triwulan II Tahun 2015

(E-Monev).

5. Evaluasi Semester I APBD Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

oleh DPRD Kabupaten Bandung (Komisi B dan Komisi C) Tanggal 29 Juli 2015.

Adapun output perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan merupakan

penjabaran dari tugas fungsi urusan perhubungan dan sebagian urusan telekomunikasi

dan informatika, dengan mempedomani:

1. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

2. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

3. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

4. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

5. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

7. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

8. PP No. 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ.

Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. Bandung I-3

9. PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda.

10. PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

11. PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

12. PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

13. PP No. 55 Tahun 2013 tentang Kendaraan.

14. PP No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

15. PP RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah.

16. PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkerataapian.

17. PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

18. PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan.

19. PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.

20. PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

21. Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Penetapan Standar Pelayanan Minimal.

22. Permenhub Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Perhubungan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

23. Permenhub Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota.

24. Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di

Kabupaten Bandung.

25. Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

26. Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

27. Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

28. Perbup No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Bandung.

Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. Bandung I-4

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 dimaksudkan agar:

1. DPPA SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 dapat mengakomodir target capaian

SPM Bidang Perhubungan di Tahun 2015 (DPA SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

belum mengakomodir 100% target SPM 2015).

2. Pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 yang kemudian dituangkan dalam DPPA SKPD

DISHUB Kab. Bandung, mampu merespon:

a. perkembangan real ekonomi daerah;

b. perkembangan pelaksanaan tugas fungsi urusan perhubungan dan sebagian urusan

komunikasi dan informasi, baik yang bersifat darurat dan/atau insidentil;

c. efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dimanfaatkan

untuk kegiatan prioritas lainnya yang belum teranggarkan dalam DPA SKPD DISHUB

Kab. Bandung Tahun 2015.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan Perubahan RENJA

DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 adalah untuk meningkatkan capaian kinerja DISHUB

Kab. Bandung tahun 2015 dari sisi output dan outcome kegiatan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Pokok bahasan dalam Perubahan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 serta

susunan garis besar isi dokumen ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mendeskripsikan gambaran umum penyusunan Perubahan RENJA Tahun 2015,

proses penyusunan, tindak lanjutnya dengan RAPBD, landasan hukum

penyusunannya, maksud tujuan dan sistematika penulisan.

Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. Bandung I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB S.D. TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

Mengupas ulang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA

Tahun 2014 (tahun n-1) serta pencapaian target RENSTRA SKPD berdasarkan

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA tahun-tahun sebelumnya.

Review dimaksud meliputi realisasi yang tidak memenuhi target kinerja, yang

telah memenuhi, maupun yang melebihi, serta faktor-faktor penyebabnya atau

isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi DISHUB, implikasinya, juga kebijakan

yang perlu diambil untuk menyikapinya.

Selebihnya, BAB ini menyajikan capaian Tahun Berjalan 2015 sampai dengan

Triwulan II, serta memuat review Perubahan RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Merumuskan telaahan kebijakan nasional, tujuan dan sasaran yang didasarkan

atas isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi serta target kinerja RENSTRA,

bahan pertimbangan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan,

serta penjelasan tentang ketidaksesuaian program dan kegiatan dengan

dokumen perencanaan lainnya.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan catatan penting terkait pelaksanaan RENJA, ketersediaan anggaran

yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak

lanjut, serta lembar pengesahan RENJA (tempat dan tanggal penetapan, tanda

tangan Kepala Dinas dan cap dinas).

Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. Bandung II-1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN (2015)

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN

LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISHUB KAB. BANDUNG

Sub Bab ini mengevaluasi hasil pelaksanaan RENJA DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2014, serta capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2015. Tabel II-1 menunjukkan

rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan RENJA DISHUB Kab. Bandung dan pencapaian

RENSTRA sampai dengan Tahun 2014.

Sebagaimana dipaparkan dalam RENJA 2015, bahwa tidak ada target kinerja

hasil/keluaran yang tidak terpenuhi melalui program/kegiatan yang dilaksanakan di

Tahun 2013 (semua target kinerja hasil/keluaran dinyatakan terpenuhi di Tahun 2013),

mengingat Perubahan RENSTRA yang menjadi acuan penyusunan RENJA 2015 sudah

mengakomodir realisasi kinerja Tahun 2013.

Adapun capaian kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Bupati

Bandung untuk Tahun 2014 terealisasi dengan baik (sebagaimana diuraikan dalam

Dokumen Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2014 dan Dokumen Laporan

Kinerja DISHUB Kab. Bandung Tahun 2014). Catatan penting yang dapat diuraikan di sini

adalah:

1. Capaian kinerja output kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

adalah 109,09% dikarenakan dengan target pengadaan 2 unit alat bantu uji emisi

gas buang sepeda motor, dapat terealisasi sebanyak 4 unit (efisiensi anggaran).

Menimbang bahwa kebutuhan alat bantu dimaksud lebih dari 4 unit, sehingga

walaupun semula ditargetkan hanya 2 unit maka dalam rangka peningkatan

efektifitas dan efisiensi anggaran, pengadaan alat bantu tersebut dilakukan lebih

dari 2 unit. Hal ini menghasilkan capaian kinerja output Dinas secara keseluruhan

berada pada angka 100,33%.

Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. Bandung II-2

2. Sebagian besar kinerja outcome DISHUB di Tahun 2014 tercapai dengan baik,

bahkan terdapat beberapa kinerja berada pada angka capaian di atas 100%

sehingga secara keseluruhan capaiannya mencapai 104,27%. Namun pun

demikian, terdapat satu target kinerja yang diperjanjikan hanya tercapai 86,56%

yaitu persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan

bermotor sebagaimana ditargetkan dalam DPA Pendapatan. Hal ini disebabkan

karena jumlah kendaraan yang ditargetkan dalam DPA Pendapatan melebihi

data potensi PAD, yang mengacu pada hasil kajian PAD Bidang Perhubungan

pada skenario moderat-optimis.

Tabel II-1

Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2014

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

%

PENCAPAIAN

TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)

Perencanaan

Jaringan Pelayanan

Angkutan Jalan

Tersedianya angkutan umum

yang melayani wilayah yang

telah tersedia jaringan jalan

untuk jaringan jalan

kabupaten

38,52% 38,52% 100,00%

Rasio jumlah pelayanan

angkutan terhadap

penumpang

1:15

atau

6,67%

1 : 56,07

atau

1,78%

173,25%

Pembangunan

Jaringan Prasarana

Angkutan Jalan

Tersedianya halte di lokasi

yang telah dilayani angkutan

umum dalam trayek

1,47% 1,47% 100,00%

Tersedianya terminal

angkutan penumpang di

wilayah yang telah dilayani

angkutan umum dalam

trayek

66,67% 66,67% 100,00%

Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. Bandung II-3

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

%

PENCAPAIAN

TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)

Manajemen

Rekayasa Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan

Tersedianya fasilitas

perlengkapan jalan (rata-rata

rambu, marka, dan guardrill)

pada jalan Kabupaten

5,99% 5,99% 100,00%

VCR (volume capacity ratio)

dan LoS (level of service)

VCR 0,84

LoS D

VCR 0,28

LoS D

94,67%

Jumlah maksimal

penanganan kasus

kecelakaan lalu lintas

248

kasus/th

N/A

kasus/th

N/A

Penyediaan

Pelayanan

Pengujian Kend.

Bermotor

Tersedianya unit pengujian

kendaraan bermotor per

populasi kendaraan wajib uji

4000

33,33% 33,33% 100,00%

Pengendalian

Keselamatan

Angkutan Jalan

Terpenuhinya standar

keselamatan bagi angkutan

umum yang melayani trayek

di dalam Kabupaten

(persentase kendaraan wajib

uji yang melaksanakan

pengujian kendaraan

bermotor)

100,00% 86,56% 86,56%

Pengendalian

sistem LLAJ melalui

pengelolaan PAD

Capaian target PAD Bidang

Perhubungan

93,00% 94,50% 101,16%

Pengendalian

Komunikasi dan

Informasi

Terpenuhinya tahapan

pengendalian komunikasi

dan informasi

75,00% 75,00% 100,00%

Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. Bandung II-4

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

PENCAPAIAN

TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)

Pemberian Layanan

Publik Bidang

Perhubungan

kepada Masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan

masyarakat akan pelayanan

publik bidang perhubungan

75,00% 75,00% 100,00%

Akuntabilitas

Kinerja dan

Keuangan

Persentase akuntabilitas

kinerja dan keuangan

85,00% 101,66% 119,60%

3. Catatan lain yang dapat disampaikan di sini adalah terkait indikator tersedianya halte

di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek dengan pengertian nisbah

daripada jumlah halte yang tersedia di wilayah Kabupaten Bandung yang telah

dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap jumlah kebutuhan halte dengan

walkable distance + 200-400 meter di Kabupaten Bandung (2728 buah). Dalam target

SPM (diadop sebagai indikator kinerja outcome) bahwa sampai dengan Tahun 2014

Pemerintah Kabupaten Bandung harus membangun 40 titik halte. Namun

memperhatikan taktis operasional di lapangan, bahwa 6 titik halte dari 10 titik yang

direncanakan di Tahun 2014 dijadikan lokus pembangunan halte oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Barat. Sementara penetapan titik halte di lapangan menghadapi banyak

kendala (di antaranya keterbatasan geometris dan perkerasan jalan, ataupun

penolakan dari pengguna lahan DAMIJA), yang menyulitkan untuk akselerasi

penetapan titik baru. Oleh karena itu, alokasi pengadaan dan pemasangan rambu halte

dimaksimalkan di 4 titik pembangunan shelter, dan alokasi pengadaan rambu halte

dialihkan ke pengadaan rambu lalu lintas lainnya. Dengan demikian, jumlah halte yang

dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sampai dengan Tahun 2014 adalah

sebanyak 34 titik. Namun pun demikian, secara hasil akhir di lapangan (tanpa

memperhatikan siapa yang membangun) bahwa target SPM sudah tercapai 100%.

K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja

Renja sd Mei

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja

sd Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Kinerja

sd Juni (%)

Realisasi Target sd

Mei

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target sd

Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Target sd

Juni (%)

1 Belanja Rutin

1 07 Belanja Rutin

1 07 1Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terpenuhinya Kebutuhan

Masyarakat Akan Pelayanan Publik

Bidang Perhubungan

80.00% 5,480,923,163 75.00% 4,114,600,413 80.00% 1,497,010,750

Capaian Target PAD Bidang

Perhubungan95.00% 5,959,983,250 94.50% 4,865,492,450 95.00% 1,094,490,800

1 07 1 2Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrikBiaya Repeater 60 bulan 99,000,000 48 bulan 79,200,000 12 bulan 19,800,000 5 Bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%

Biaya Internet Wi-Fi 60 bulan 132,000,000 48 bulan 48,000,000 12 bulan 84,000,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%

Biaya Pemasangan Baru Internet Wi-

Fi33 lokasi.bulan 15,510,000 0 lokasi.bulan - 33 lokasi.bulan 15,510,000 12 Lokasi.Bulan 36.36% 45.45% 12.lokasi.bulan 36.36% 45.45%

Belanja Listrik 8 unit Warning Light 96 unit.bulan 9,600,000 0 unit.bulan - 96 unit.bulan 9,600,000 40 Unit.Bulan 41.67% 50.00% 40 unit.bulan 41.67% 50.00%

Balanja Listrik Posko Nagreg 1 tahun 3,000,000 0 tahun - 1 tahun 3,000,000 0,42 Tahun 41.67% 50.00% 0,42 tahun 42.00% 50.00%

131,910,000 40.61% 49.09%

1 07 1 7Penyediaan jasa administrasi

keuanganPemeriksaan Kinerja Reguler 9 hari 13,850,000 0 hari - 9 hari 13,850,000 0 Hari 0.00% 0.00% 0 hari 0.00% 0.00%

Pengadaan Materai 3000 440 buah 1,320,000 350 buah 1,050,000 90 buah 270,000 30 buah 33.33% 50.00% 380 buah 86.36% 89.77%

Pengadaan Materai 6000 444 buah 2,664,000 354 buah 2,124,000 90 buah 540,000 30 buah 33.33% 50.00% 384 buah 86.49% 89.86%

Pengadaan Cek 10 Buku 900,000 5 Buku 450,000 5 Buku 450,000 2 buku 40.00% 60.00% 7 buku 70.00% 80.00%

Bimbingan Teknis SAP 3 kegiatan 15,300,000 0 kegiatan - 3 kegiatan 15,300,000 0 Kegiatan 0.00% 100.00% 0 kegiatan 0.00% 100.00%

30,410,000 21.33% 52.00%

1 07 1 8Penyediaan jasa kebersihan

kantorPetugas Kebersihan 252 OB 144,600,000 216 OB 114,000,000 36 OB 30,600,000 15 OB 41.67% 50.00% 231 OB 91.67% 92.86%

Pengadaan Peralatan Kebersihan 89 Jenis 52,235,500 69 Jenis 29,423,500 20 Jenis 22,812,000 0 Jenis 0.00% 0.00% 69 jenis 77.53% 77.53%

Outsourcing Office Boy 24 OB 60,000,000 0 OB - 24 OB 60,000,000 10 OB 41.67% 50.00% 10 OB 41.67% 50.00%

113,412,000 27.78% 33.33%

1 07 1 9Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerjaPemeliharaan Peralatan Kantor 27 item 93,950,000 22 item 79,000,000 5 item 14,950,000 3 item 60.00% 60.00% 25 item 92.59% 92.59%

Pemeliharaan Meja Kerja 21 buah 25,683,000 0 buah - 21 buah 25,683,000 0 buah 0.00% 0.00% 0 buah 0.00% 0.00%

40,633,000 30.00% 30.00%

1 07 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor 297 item 230,198,750 239 item 181,721,500 58 item 48,477,250 44 75.86% 75.86% 283 item 95.29% 95.29%

48,477,250 75.86% 75.86%

1 07 1 11Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanPengadaan Cetakan Non Quasi 215 jenis 944,421,750 178 jenis 765,866,450 37 jenis 178,555,300 37 Jneis 100.00% 100.00% 215 jenis 100.00% 100.00%

Pengadaan Cetakan Quasi 15 jenis 1,163,231,250 12 jenis 897,263,750 3 jenis 265,967,500 2 Jenis 80.00% 80.00% 14 jenis 93.33% 93.33%

Penggandaan Bahan Baku Pengujian 15 jenis 3,761,388,500 12 jenis 3,171,818,500 3 jenis 589,570,000 2 Jenis 66.67% 66.67% 14 jenis 93.33% 93.33%

Pengadaan Cetakan SK Ijin Trayek 200 buku 13,676,250 170 buku 11,786,250 30 buku 1,890,000 30 Buku 100.00% 100.00% 200 buku 100.00% 100.00%

Belanja Penggandaan 275104 Lembar 41,265,500 125050 Lembar 18,757,500 150054 Lembar 22,508,000 62523 Lembar 41.67% 50.65% 187573 lembar 68.18% 73.08%

Pengelolaan Barang 30 OB 36,000,000 0 OB - 30 OB 36,000,000 15 OB 50.00% 60.00% 15 OB 50.00% 60.00%

1,094,490,800 73.06% 76.22%

Tabel II-2: Format I.G.

Evaluasi Hasil RENJA SKPD Tahun 2015 sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 (Realisasi s.d. Bulan Mei, Prognosis s.d. Bulan Juni)

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2011

s.d. Tahun 2014

Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.

Triwulan II Tahun 2015

Total Kegiatan

Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja

Renja sd Mei

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja

sd Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Kinerja

sd Juni (%)

Realisasi Target sd

Mei

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target sd

Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Target sd

Juni (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2011

s.d. Tahun 2014

Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.

Triwulan II Tahun 2015

Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13

1 07 1 12

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Pengadaan Alat Listrik dan

Eleksronik87 item 76,492,600 66 item 62,760,100 21 item 13,732,500 13 item 61.90% 61.90% 79 item 90.80% 90.80%

13,732,500 61.90% 61.90%

1 07 1 13Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantorPengadaan Sound System 2 paket 40,800,000 1 paket 5,800,000 1 paket 35,000,000 1 Paket 100.00% 100.00% 2 paket 100.00% 100.00%

Brangkas Lemari 1 buah 15,000,000 0 buah - 1 buah 15,000,000 1 buah 100.00% 100.00% 1 buah 100.00% 100.00%

AC Pendingin Ruangan 8 buah 44,500,000 1 buah 9,500,000 7 buah 35,000,000 7 Buah 100.00% 100.00% 8 buah 100.00% 100.00%

PC 12 unit 53,531,000 10 unit 170,219,000 2 unit 14,000,000 2 Unit 100.00% 100.00% 12 unit 100.00% 100.00%

PC Tablet 5 buah 41,000,000 4 buah 33,500,000 1 buah 7,500,000 1 buah 100.00% 100.00% 5 buah 100.00% 100.00%

Printer 15 buah 74,000,000 12 buah 61,000,000 3 buah 13,000,000 2 buah 66.67% 66.67% 14 buah 93.33% 93.33%

Pemasangan Server Proxi 8 sub kegiatan 33,500,000 0 sub kegiatan - 8 sub kegiatan 33,500,000 8 sub kegiatan 100.00% 100.00% 8 sub.kegiatan 100.00% 100.00%

Papan SOTK Dishub 1 buah 5,000,000 0 buah - 1 buah 5,000,000 0 0.00% 0.00% 0 buah 0.00% 0.00%

Pengadaan Kelengkapan dan Alat

Bengkel Posko Keselamatan1 set 9,600,000 0 set - 1 set 9,600,000 1 set 100.00% 100.00% 1 set 100.00% 100.00%

Pengadaan Display Alat Tambahan

pada Kendaraan1 set 8,450,000 0 set - 1 set 8,450,000 0 0.00% 0.00% 0 set 0.00% 0.00%

176,050,000 76.67% 76.67%

1 07 1 15Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan perundang - undangan

Pengadaan Surat Kabar Harian

Regional1200 hari 81,450,000 960 hari 61,794,000 240 hari 19,656,000 101 Hari 42.08% 50.83% 1061 hari 88.42% 85.17%

Pengadaan Surat Kabar Nasional 1200 hari 24,365,000 960 hari 18,485,000 240 hari 5,880,000 101 hari 42.08% 50.83% 1061 hari 88.42% 85.17%

Pengadaan Dokumen Peraturan

Perundang-undangan2 paket 20,520,000 1 paket 520,000 1 paket 20,000,000 0,3 paket 30.00% 30.00% 1,3 paket 65.00% 65.00%

Agenda Dishub 900 buah 11,900,000 850 buah 8,150,000 50 buah 3,750,000 0 0.00% 0.00% 850 buah 94.44% 94.44%

49,286,000 28.54% 32.92%

1 07 1 17Penyediaan makanan dan

minumanMakan Minum TKK 11688 HOK 233,760,000 9528 HOK 190,560,000 2160 HOK 43,200,000 900 HOK 41.67% 50.00% 10428 HOK 89.22% 90.76%

Makan Minum Rapat 12350 HOK 257,654,000 11000 HOK 223,904,000 1350 HOK 33,750,000 400 HOK 29.63% 50.00% 11400 HOK 92.31% 94.53%

Makan Minum Tamu 5250 HOK 129,062,500 4500 HOK 110,312,500 750 HOK 18,750,000 225 HOK 30.00% 40.00% 4725 HOK 90.00% 91.43%

95,700,000 33.77% 46.67%

1 07 1 18Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerahPerjalanan Dinas Luar Daerah 1490 HOK 1,033,301,813 1165 HOK 867,801,813 325 HOK 165,500,000 124 HOK 38.00% 42.00% 1289 HOK 86.51% 87.38%

165,500,000 38.00% 42.00%

1 07 1 19

Penyediaan Tenaga Pendukung

Administrasi Teknis dan

Perkantoran

Honorarium TKK 984 OB 897,550,000 804 OB 710,350,000 180 OB 187,200,000 75 OB 41.67% 50.00% 879 OB 89.33% 90.85%

Honorarium Supir 36 OB 40,800,000 12 OB 12,000,000 24 OB 28,800,000 10 OB 41.67% 50.00% 32 OB 88.89% 66.67%

Tenaga Administrasi 76 OB 83,400,000 26 OB 23,400,000 50 OB 60,000,000 20 OB 40.00% 50.00% 46 OB 60.53% 67.11%

Honorarium Tenaga Security 192 OB 576,000,000 96 OB 297,600,000 96 OB 278,400,000 40 OB 41.67% 50.00% 136 OB 70.83% 75.00%

554,400,000 41.25% 50.00%

1 07 1 20Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam DaerahPerjalanan Dinas Dalam Daerah 3237 HOK 789,475,000 2837 HOK 711,975,000 400 HOK 77,500,000 172 HOK 43.00% 50.00% 3009 HOK 92.96% 93.82%

77,500,000 43.00% 50.00%

1 07 2Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Terpenuhinya Kebutuhan

Masyarakat akan Pelayanan Publik

Bidang Perhubungan

80% 4,952,128,800 75% 2,909,968,800 80% 2,042,160,000

1 07 2 7Pengadaan perlengkapan gedung

kantorGorden 117 buah 21,645,000 0 buah - 117 buah 21,645,000 117 Buah 100.00% 100.00% 177 buah 100.00% 100.00%

Kursi Tamu 2 set 15,000,000 1 set 7,500,000 1 set 7,500,000 0 0.00% 0.00% 1 set 50.00% 50.00%

Kursi Kerja Esellon III 5 buah 12,500,000 0 buah - 5 buah 12,500,000 0 0.00% 0.00% 0 buah 0.00% 0.00%

Kursi Rapat 45 buah 85,500,000 20 buah 38,000,000 25 buah 47,500,000 0 0.00% 0.00% 20 buah 44.44% 44.44%

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja

Renja sd Mei

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja

sd Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Kinerja

sd Juni (%)

Realisasi Target sd

Mei

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target sd

Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Target sd

Juni (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2011

s.d. Tahun 2014

Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.

Triwulan II Tahun 2015

Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13

Lemari Arsip 10 buah 30,000,000 0 buah - 10 buah 30,000,000 0 0.00% 0.00% 0 buah 0.00%

Pengadaan Interior Ruangan 7 Jenis 273,110,000 1 Jenis 131,100,000 6 Jenis 142,010,000 6 Jenis 100.00% 100.00% 7 jenis 100.00% 100.00%

261,155,000 33.33% 33.33%

1 07 2 24Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasionalBBM Mobil Patwal (1 unit) 60 bulan 102,018,000 48 bulan 72,018,000 12 bulan 30,000,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%

BBM Mobil PKB Keliling (1 Unit) 60 bulan 750,180,000 48 bulan 720,180,000 12 bulan 30,000,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%

BBM Kendaraan Roda 2 Patwal (10

kend)60 bulan 604,470,000 48 bulan 437,430,000 12 bulan 167,040,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%

BBM Kendaraan Pool Roda 4 (6

Kend)60 bulan 201,636,000 48 bulan 144,036,000 12 bulan 57,600,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%

BBM Kendaraan Operasional Roda 2

(8 Kend)60 bulan 279,855,000 48 bulan 249,135,000 12 bulan 30,720,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%

BBM Genset (2 Unit) 60 bulan 123,468,000 48 bulan 114,036,000 12 bulan 9,432,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%

BBM Mobil Derek (1 Unit) 12 bulan 30,000,000 0 bulan - 12 bulan 30,000,000 5 bulan 41.67% 50.00% 5 bulan 41.67% 50.00%

Sevice Kendaraan Roda 4 41 kend 363,540,000 26 kend 236,540,000 15 kend 127,000,000 7 Kendaraan 46.67% 53.33% 33 kend 80.49% 82.93%

Service Kendaraan Roda 2 Patwal 30 kend 518,688,000 20 kend 477,688,000 10 Kend 41,000,000 4 Kendaraan 40.00% 60.00% 24 kend 80.00% 86.67%

Service Kendaraan Roda 2

Operasional13 kend 272,088,000 4 kend 261,688,000 9 Kend 10,400,000 5 Kendaraan 55.56% 70.00% 9 kend 69.23% 84.62%

Belanja STNK 55 kend 38,117,800 28 kend 20,617,800 27 Kend 17,500,000 5 Kendaraan 15.00% 25.93% 33 kend 60.00% 63.64%

550,692,000 40.81% 50.84%

1 07 2 42Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

Rehabilitasi dan Penambahan

Gedung Keselamatan lantai II240 m2 725,455,000 0 m2 - 240 m2 725,455,000 0,039 m2 3.09% 3.09% 0,039 m2 3.09% 3.09%

Rehabilitasi dan Penambahan

Gedung Kantor Lalu Lintas81 m2 202,500,000 0 m2 - 81 m2 202,500,000 81 m2 100.00% 100.00% 81 m2 100.00% 100.00%

Pembangunan Garasi Kendaraan

Dinas Bagian Belakang50 m2 69,600,000 0 m2 - 50 m2 69,600,000 50 m2 100.00% 100.00% 50 m2 100.00% 100.00%

Pembangunan Garasi Bagian Depan 50 m2 188,588,000 0 m2 - 50 m2 188,588,000 50 m2 100.00% 100.00% 50 m2 100.00% 100.00%

Pembuatan Sumur Resapan 5 titik 3,750,000 0 titik - 5 titik 3,750,000 0 0.00% 0.00% 0 titik 0.00% 0.00%

Pembuatan dan Panambahan

Taman Kantor80 m2 35,420,000 0 m2 - 80 m2 35,420,000 80 m2 100.00% 100.00% 80 m2 100.00% 100.00%

Pembuatan Sumur Bor 1 paket 5,000,000 0 paket - 1 paket 5,000,000 1 Paket 100.00% 100.00% 1 Paket 100.00% 100.00%

1,230,313,000 71.87% 71.87%

1 07 3Program peningkatan disiplin

aparatur

Terpenuhinya Kebutuhan

Masyarakat Akan Pelayanan Publik

Bidang Perhubungan

80% 602,675,000 75% 432,500,000 80% 170,175,000

1 07 3 2Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannyaPDH Struktural 21 stel 13,125,000 0 stel 0 21 stel 13,125,000 0 0.00% 0.00% 0 stel 0.00% 0.00%

PDH JFU 705 stel 305,925,000 530 stel 230,000,000 175 stel 75,925,000 0 0.00% 0.00% 530 stel 75.18% 75.18%

PDL 415 stel 207,500,000 330 stel 165,000,000 85 stel 42,500,000 0 0.00% 0.00% 330 stel 79.52% 79.52%

Kaos Dishub 415 buah 31,125,000 200 buah 15,000,000 215 buah 16,125,000 43 buah 20.00% 20.00% 243 buah 58.55% 58.55%

Training dan sepatu 100 stel 45,000,000 50 stel 22,500,000 50 stel 22,500,000 50 stel 100.00% 100.00% 100 stel 100.00% 100.00%

170,175,000 24.00% 24.00%

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja

Renja sd Mei

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja

sd Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Kinerja

sd Juni (%)

Realisasi Target sd

Mei

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target sd

Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Target sd

Juni (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2011

s.d. Tahun 2014

Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.

Triwulan II Tahun 2015

Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13

1 07 6

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

85% 496,530,000 101.66% 338,530,000 85% 158,000,000

1 07 6 1

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Forum SKPD 2015 3 hari 23,394,000 2 hari 11,444,000 1 hari 11,950,000 1 hari 100.00% 100.00% 3 hari 100.00% 100.00%

Laporan Triwulan 2015 20 dokumen 75,600,000 16 dokumen 56,700,000 4 dokumen 18,900,000 1,5 dokumen 37.50% 50.00% 17,5 dokumen 87.50% 90.00%

Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan

201515 dokumen 53,964,000 12 dokumen 45,600,000 3 dokumen 8,364,000 0 0.00% 33.33% 12 dokumen 80.00% 86.67%

Renstra 2016-2020 2 dokumen 81,118,000 1 dokumen 40,550,000 1 dokumen 40,568,000 0,2 dokumen 20.00% 20.00% 1,2 dokumen 60.00% 60.00%

Renja, RKA, DPA 2016 15 dokumen 99,320,000 12 dokumen 79,456,000 3 dokumen 19,864,000 0,8 dokumen 26.67% 33.33% 12,8 dokumen 85.33% 86.67%

Musrenbang Tingkat Kecamatan 480 HOK 94,500,000 384 HOK 75,600,000 96 HOK 18,900,000 96 HOK 100.00% 100.00% 480 HOK 100.00% 100.00%

Aktivasi Portal/Website Dishub 12 bulan 31,454,000 0 bulan 0 12 bulan 31,454,000 5 bulan 41.67% 50.00% 5 bulan 41.67% 50.00%

150,000,000 46.55% 55.24%

1 07 6 4Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahunLaporan Kinerja 2014 5 dokumen 14,500,000 4 dokumen 11,600,000 1 dokumen 2,900,000 1 dokumen 100.00% 100.00% 5 dokumen 100.00% 100.00%

Laporan Tahunan 2014 5 dokumen 21,480,000 4 dokumen 17,280,000 1 dokumen 4,200,000 1 dokumen 100.00% 100.00% 5 dokumen 100.00% 100.00%

Bahan LPPD dan LKPJ Bupati 2014 5 dokumen 1,200,000 4 dokumen 300,000 1 dokumen 900,000 1 dokumen 100.00% 100.00% 5 dokumen 100.00% 100.00%

8,000,000 100.00% 100.00%

1 Urusan Wajib

1 7 Perhubungan

1 7 15

Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

LoS 3 kuantitaif LoS (D) 453,003,805 2,84 kuantitaif LoS (D

mendekati E)0 3 kuantitaif LoS (D) 453,003,805

Tersedianya Terminal Angkutan

Penumpang di Wilayah yang telah

dilayani angkutan umum dalam

trayek

66.67% 1,168,958,552 66.67% 805,586,552 66.67% 363,372,000

rasio jumlah pelayanan angkutan 6.67% 588,554,000 1.78% 433,974,000 6.67% 154,580,000

tersedianya angkutan umum yang

melayani wilayah Kabupaten

Bandung

38.52% 46,125,000 38.52% 0 38.52% 46,125,000

capaian target PAD bidang

perhubungan95.00% 32,550,000 94.50% 0 95.00% 32,550,000

1 7 15 1

Perencanaan pembangunan

prasarana dan fasilitas

perhubungan

Study Optimalisasi Terminal

Cicalengka1 Dokumen 92,472,000 0 Dokumen 0 1 Dokumen 92,472,000 0 0.00% 1.00% 0 dokumen 0.00% 1.00%

92,472,000 0.00% 1.00%

1 7 15 2

Penyusunan kebijakan, norma,

standar dan prosedur bidang

perhubungan

Penyusunan Masterplan

Transportasi1 Dokumen 453,003,805 0 Dokumen 0 1 Dokumen 453,003,805 0,005 dokumen 0.50% 10.00% 0,005 dokumen 0.50% 10.00%

453,003,805 0.50% 10.00%

1 7 15 3

Koordinasi dalam pembangunan

prasarana dan fasilitas

perhubungan

Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu

Lintas (Wahana Tata Nugraha)5 Rangkaian Kegiatan 279,734,000 4 Rangkaian Kegiatan 216,298,000 1 Rangkaian Kegiatan 63,436,000

0,13 rangkaian

kegiatan13.00% 13.00%

4,13 rangkaian

kegiatan82.60% 82.60%

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja

Renja sd Mei

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja

sd Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Kinerja

sd Juni (%)

Realisasi Target sd

Mei

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target sd

Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Target sd

Juni (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2011

s.d. Tahun 2014

Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.

Triwulan II Tahun 2015

Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13

Rakornis Tingkat Provinsi 4 Rangkaian Kegiatan 140,830,000 3 Rangkaian Kegiatan 108,838,000 1 Rangkaian Kegiatan 31,992,0000,058 rangkaian

kegiatan5.80% 5.80%

3,058 rangkaian

kegiatan76.45% 76.45%

Rakornas 4 Rangkaian Kegiatan 167,990,000 3 Rangkaian Kegiatan 108,838,000 1 Rangkaian Kegiatan 59,152,000 0 0.00% 0.00%3 rangkaian

kegiatan75.00% 75.00%

154,580,000 6.27% 6.27%

1 7 15 7Peningkatan pengelolaan terminal

angkutan darat

Sewa LahanTerminal (Cileunyi,

Ciparay, Ibun, Sayati, Pos TPR Pasar

Pangalengan)

60 Bulan 1,076,486,552 48 Bulan 805,586,552 12 Bulan 270,900,000 3 bulan 25.00% 25.00% 51 bulan 85.00% 85.00%

Pengadaan dan Distribusi Jas Hujan

Petugas Terminal81 buah 32,550,000 0 Buah 0 81 Buah 32,550,000 7 buah 8.64% 13.58% 7 buah 8.64% 13.58%

Pembinaan dan Pengawasan

Operasional225 HOK 46,125,000 0 HOK 0 225 HOK 46,125,000 92 HOK 40.89% 60.89% 92 HOK 40.89% 60.89%

349,575,000 24.84% 33.16%

1 7 16

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

tersedianya unit pengujian

kendaraan bermotor per populasi

4000 kendaraan wajib uji

50.00% 637,069,800 33.33% 512,419,800 66.67 % 124,650,000

tersedianya terminal angkutan

penumpang di wilayah yang telah

dilayani angkutan umum dalam

trayek

66.67% 2,017,985,400 66.67% 1,241,011,900 66.67 % 776,973,500

1 7 16 1

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana

alat pengujian kendaraan

bermotor

Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Uji 5 Paket Kegiatan 602,269,800 4 Paket Kegiatan 512,419,800 1 Paket Kegiatan 89,850,0000,0039 paket

kegiatan0.39% 0.78%

4,0039 paket

kegiatan80.08% 80.16%

Keur Daerah 12 bulan 34,800,000 0 bulan 0 12 bulan 34,800,000 5 bulan 25.00% 50.00% 5 bulan 41.67% 50.00%

124,650,000

1 7 16 4Rehabilitasi/pemeliharaan

terminal/pelabuhan

Rehabilitasi Terminal Angkutan

Penumpang16 Terminal 2,017,985,400 12 Terminal 1,241,011,900 4 Terminal 776,973,500 0,22 terminal 5.50% 27.70% 12,22 terminal 76.38% 81.93%

776,973,500 5.50% 27.70%

1 7 17Program peningkatan pelayanan

angkutanrasio jumlah pelayanan angkutan 6.67 % 1.78% 6.67 % 90,000,000

LoS 3 Kuantitaif LoS (D)2,84 kuantitaif LoS (D

mendekati E)3 Kuantitaif LoS (D) 1,639,363,500

tersedianya angkutan umum yang

melayani wilayah Kabupaten

Bandung

38.52 % 38.52 % 38.52 % 501,827,000

Jumlah maksimal penanganan

kasus kecelakaan lalu lintas248 kasus per tahun 447 kasus per tahun 248 kasus per tahun 66,750,000

Terpenuhinya standar keselamatan

bagi kapal sungai dan danau yang

beroperasi di Kabupaten Bandung

10% 10% 10% 46,250,000

Capaian target PAD bidang

Perhubungan95% 95% 95% 57,850,000

1 7 17 2Peningkatan disiplin masyarakat

menggunakan angkutanPenyuluhan LLAJ di Lokasi TMMD 5 Kegiatan 5,750,000 4 Kegiatan 4,600,000 1 Kegiatan 1,150,000 0 0.00% 0.00% 4 Kegiatan 80.00% 80.00%

Penyuluhan LLAJ di Lokasi BSMSS 4 Kegiatan 4,600,000 3 Kegiatan 3,450,000 1 Kegiatan 1,150,000 0 0.00% 0.00% 3 Kegiatan 75.00% 75.00%

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja

Renja sd Mei

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja

sd Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Kinerja

sd Juni (%)

Realisasi Target sd

Mei

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target sd

Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Target sd

Juni (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2011

s.d. Tahun 2014

Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.

Triwulan II Tahun 2015

Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13

Penyuluhan LLAJ di Desa Layak Anak 3 Kegiatan 3,450,000 2 Kegiatan 2,300,000 1 Kegiatan 1,150,000 0 0.00% 0.00% 2 Kegiatan 66.67% 66.67%

Penyuluhan LLAJ di Lokasi BBGRM 3 Kegiatan 3,450,000 2 Kegiatan 2,300,000 1 Kegiatan 1,150,000 0 0.00% 0.00% 2 Kegiatan 66.67% 66.67%

Penyuluhan LLAJ kepada Pelajar 36 Sekolah 351,410,000 30 Sekolah 291,850,000 6 Sekolah 59,560,000 3 sekolah 50.00% 66.67% 33 sekolah 91.67% 94.44%

Koordinasi Bina Keselamatan LLAJ 1 Kegiatan 2,590,000 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 2,590,000 0 0.00% 0.00% 0 kegiatan 0.00% 0.00%

66,750,000 8.33% 11.11%

1 7 17 5

Pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan umum

dijalan raya

PAM Rutin 1410 Hari 4,888,400,000 1128 Hari 3,948,000,000 282 Hari 940,400,000 101 hari 35.82% 43.26% 1229 hari 87.16% 88.65%

PAM Lebaran 2015 80 Hari 2,042,358,500 64 Hari 1,633,920,000 16 Hari 408,438,500 0 0.00% 0.00% 64 Hari 80.00% 80.00%

PAM Natal dan Tahun Baru 2016 40 Hari 435,000,000 32 Hari 348,000,000 8 Hari 87,000,000 0 0.00% 0.00% 32 Hari 80.00% 80.00%

Operasi Gabungan 70 kegiatan 228,235,000 56 Kegiatan 182,560,000 14 Kegiatan 45,675,000 4 kegiatan 28.57% 35.71% 60 kegiatan 85.71% 87.14%

Tonsus Upacara Hari

Bersejarah/Insidentil50 Kegiatan 47,500,000 40 Kegiatan 38,000,000 10 Kegiatan 9,500,000 2 kegiatan 20.00% 20.00% 42 kegiatan 84.00% 84.00%

PATWAL 60 Bulan 252,000,000 48 Bulan 201,600,000 12 Bulan 50,400,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00%

1,541,413,500 21.01% 24.83%

1 7 17 10Penciptaan pelayanan cepat,

tepat, murah dan mudah

Pengadaan dan Distribusi Rompi

Juru Parkir525 Buah 57,850,000 0 Buah 0 525 Buah 57,850,000 525 buah 100.00% 100.00% 525 buah 100.00% 100.00%

57,850,000 100.00% 100.00%

1 7 17 12

Pengembangan sarana dan

prasarana pelayanan jasa

angkutan

Pembinaan Awak ASDP dan

Angkutan Tidak Bermotor200 Awak Angkutan 92,500,000 0 Awak Angkutan 0 200 Awak Angkutan 92,500,000

100 awak

Angkutan50.00% 50.00%

100 awak

angkutan50.00% 50.00%

Pendataan Angkutan Karyawan 1 Paket Data 60,500,000 0 Paket Data 0 1 Paket Data 60,500,000 0 0.00% 0.00% 0 paket data 0.00% 0.00%

Sosialisasi Jaringan Lintas Angkutan

Barang154 HOK 28,900,000 0 HOK 0 154 HOK 28,900,000 0 0.00% 0.00% 0 HOK 0.00% 0.00%

181,900,000 16.67% 16.67%

1 7 17 13Fasilitasi perijinan di bidang

perhubungan

Penyusunan Dokumen One File One

Car1 Kegiatan 87,292,000 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 87,292,000 0,25 kegiatan 25.00% 25.00% 0,25 kegiatan 25.00% 25.00%

Pengembangan Trayek Percontohan 154 Kendaraan 41,890,000 0 Kendaraan 0 154 Kendaraan 41,890,000 66 kendaraan 42.86% 44.16% 66 kendaraan 42.86% 44.16%

Pembuatan GIS Pekajian Kinerja

Trayek1 Aplikasi 169,540,000 0 Aplikasi 0 1 Aplikasi 169,540,000 0 aplikasi 0.00% 0.00% 0 aplikasi 0.00% 0.00%

Pengkajian Alokasi Trayek Baru 1 Dokumen 45,870,000 0 Dokumen 0 1 Dokumen 45,870,000 0,02 dokumen 2.00% 4.00% 0,02 dokumen 2.00% 4.00%

Sosialiasasi Penyedia Jasa Angkutan

Berbadan Hukum50 OK 15,345,000 0 OK 0 50 OK 15,345,000 43 OK 86.00% 86.00% 43 OK 86.00% 86.00%

Penataan Lintasan Angkutan

Lokal/Perbatasan/AKDP1 Kegiatan 22,015,000 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 22,015,000 0,64 kegiatan 64.00% 64.00% 0,64 kegiatan 64.00% 64.00%

Pelayanan Perijinan di Daerah 70 HOK 13,125,000 0 HOK 0 70 HOK 13,125,000 32 HOK 45.71% 50.00% 32 HOK 45.71% 50.00%

395,077,000 37.94% 39.02%

1 7 17 15

Pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/juru

mudi/awak kendaraan angkutan

umum teladan

Penyuluhan Awak Kendaraan

Angkutan Umum405 Orang 376,308,000 375 Orang 307,338,000 30 Orang 68,970,000 6 orang 20.00% 20.00% 381 orang 94.07% 94.07%

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja

Renja sd Mei

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja

sd Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Kinerja

sd Juni (%)

Realisasi Target sd

Mei

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target sd

Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Target sd

Juni (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2011

s.d. Tahun 2014

Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.

Triwulan II Tahun 2015

Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13

Penyertaan AKUT Kabupaten

Bandung ke Tingkat Provinsi8 Orang 15,120,000 6 Orang 11,340,000 2 Orang 3,780,000 0 0.00% 0.00% 6 orang 75.00% 75.00%

Pendataan Pengemudi Angkutan

Penumpang Umum di Terminal9 Terminal 17,250,000 0 Terminal 0 9 Terminal 17,250,000 0 0.00% 0.00% 0 terminal 0.00% 0.00%

1 7 17 16Koordinasi dalam peningkatan

pelayanan angkutanPelaksanaan Forum LLAJ 15 Pertemuan 260,221,000 11 Pertemuan 191,171,000 4 Pertemuan 69,050,000 1,04 pertemuan 26.00% 27.00% 12,04 pertemuan 80.27% 80.53%

159,050,000 11.50% 11.75%

1 7 18Program Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perhubungan

tersedianya halte di lokasi yang

telah dilayani angkutan umum

dalam trayek

2.57% 302,332,000 1.47% 212,707,000 1.50% 62,625,000

1 7 18 2Pembangunan halte bus, taxi

gedung terminal

Pembangunan Shelter/Halte

Angkutan Umum41 buah 302,332,000 40 Buah 212,707,000 1 Buah 62,625,000 0 0.00% 1.00% 40 buah 97.56% 97.59%

62,625,000 0.00% 1.00%

1 7 19Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintasLoS 3 kuantitatif LoS (D) 548,580,000

2,84 kuantitaif LoS (D

mendekati E) 208,580,000 3 kuantitatif LoS (D) 340,000,000

Tersedianya perlengkapan jalan

(rata-rata rambu, marka, guardrail)

pada jalan kabupaten

7.70% 7,239,273,542 5.99% 4,933,850,000 7.44% 2,070,423,542

1 7 19 4

manajemen dan rekayasa lalu

lintas dan angkutan jalan di

kawasan

Survey LHR 60 Titik 121,750,000 30 Titik 60,200,000 30 Titik 61,550,000 30 titik 75.00% 100.00% 60 titik 100.00% 100.00%

Pengadaan dan Pemasangan

Kamera Pantau Lalu Lintas6 Titik 335,070,000 3 Titik 148,380,000 3 Titik 206,690,000 0,0266 titik 2.66% 2.66% 3,0266 titik 50.38% 50.38%

Survey MRLL Kota Kecamatan

Soreang1 Rangkaian Kegiatan 47,360,000 0 Rangkaian Kegiatan - 1 Rangkaian Kegiatan 47,360,000

0,25 rangkaian

kegiatan25.00% 25.00%

0,25 rangkain

kegiatan25.00% 25.00%

Penyusunan Perbup MRLLAJ Kopo 1 Dokumen 24,400,000 0 Dokumen - 1 Dokumen 24,400,000 0 dokumen 0.00% 0.00% 0 dokumen 0.00% 0.00%

340,000,000 25.67% 31.92%

1 7 19 11Pengadaan Dan Pemasangan

Perlengkapan Jalan

Pengadaan dan Pemasangan

Guardrail144 Beam 868,550,000 112 Beam 699,000,000 32 Beam 199,550,000 32 beam 100.00% 100.00% 144 beam 100.00% 100.00%

Pegadaan dan Pemasangan Rambu

Lalu Lintas Over Head57 Buah 213,750,000 22 Buah 82,500,000 35 Buah 156,485,000 0 buah 0.00% 0.00% 22 buah 38.60% 38.60%

Pengadaan dan Pemasangan Rambu

Lalu Lintas Ukuran 60 X 60 cm1068 Buah 910,350,000 995 Buah 848,300,000 73 Buah 62,050,000 0 buah 0.00% 0.00% 995 Buah 93.16% 93.16%

Pengadaan dan Pemasangan RPPJ

ukuran 120 X 240cm34 Buah 510,000,000 27 Buah 405,000,000 7 Buah 105,000,000 0 buah 0.00% 0.00% 27 Buah 79.41% 79.41%

Pengadaan dan Pemasangan

Warning Light21 Buah 252,000,000 15 Buah 375,000,000 6 Buah 150,000,000 0 buah 0.00% 0.00% 15 Buah 71.43% 71.43%

Pengadaan dan Pemasangan Traffic

Light2 Unit 415,335,000 1 Unit 210,000,000 1 Unit 205,335,000 0 unit 0.00% 0.00% 1 Unit 50.00% 50.00%

Pengadaan dan Pemasangan Cermin

Tikungan18 Buah 98,000,000 8 Buah 48,000,000 10 Buah 50,000,000 0 buah 0.00% 0.00% 8 Buah 44.44% 44.44%

Pengadaan Rambu Portable 61 Buah 45,750,000 43 Buah 32,250,000 18 Buah 13,500,000 0 buah 0.00% 0.00% 43 Buah 70.49% 70.49%

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 5 Paket Kagiatan - 4 Paket Kagiatan - 1 Paket Kagiatan 61,805,542 1 paket kegiatan 100.00% 100.00% 5 paket kegiatan 100.00% 100.00%

Pengadaan dan Pemasangan Marka

Jalan67850 Meter' 2,450,498,000 61850 Meter' 2,233,800,000 6000 Meter' 216,698,000 6000 meter' 100.00% 100.00% 67850 Meter' 100.00% 100.00%

1,220,423,542 30.00% 30.00%

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

K Rp K Rp K RpRealisasi Kinerja

Renja sd Mei

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja

sd Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Kinerja

sd Juni (%)

Realisasi Target sd

Mei

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target sd

Mei (%)

Prognosis Tingkat

Capaian Target sd

Juni (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2011

s.d. Tahun 2014

Target Kinerja Renja Tahun 2015Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d.

Triwulan II Tahun 2015

Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13

1 7 19 12

Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas

dan Penunjang Kegiatan PON XIX

Tahun 2016 (Bantuan Gubernur)

Pengadaan Traffic Cone 0 buah - 0 buah - 30 buah 90,000,000

Pengadaan water barrier 0 buah - 0 buah - 150 buah 213,735,000

Pengadaan dan pemsangan rambu

lalu lintas over head0 buah - 0 buah - 40 buah 150,000,000

Pengadaan dan Pemasangan Rambu

Lalu Lintas Ukuran 60 X 60 cm0 buah - 0 buah - 60 buah 51,000,000

Pengadaan dan Pemasangan Rambu

Lalu Lintas Portable Ukuran 60 X 60

cm

0 buah - 0 buah - 45 buah 36,000,000

Pengadaan dan Pemasangan RPPJ

ukuran 120 X 240cm0 buah - 0 buah - 12 buah 189,265,000

Pengadaan dan Pemasangan

Warning Light0 buah - 0 buah - 4 buah 120,000,000

850,000,000

1 7 20

Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan

bermotor

capaian target PAD bidang

perhubungan95% 342,030,000 94.50% 179,560,000 95% 162,470,000

tersedianya unit pengujian

kendaraan bermotor per populasi

4000 kendaraan wajib uji

50.00% 4,211,016,000 33.33% 346,090,000 66.67% 3,364,926,000

terpenuhinya standar keselamatan

bagi angkutan umum yang

melayani trayek di dalam

kabupaten (persentase KWU yang

melaksanakan PKB)

100% 207,415,000 86.56% 144,300,000 100% 63,115,000

1 7 20 1Pembangunan balai pengujian

kendaraan bermotor

Pemasanan Jaringan Koneksitas

Database PKB3 set 146,146,000 0 set - 3 set 146,146,000 0,75 set 25.00% 25.00% 0,75 set 25.00% 25.00%

Pembangunan Gedung Unit PKB 1 gedung 920,945,000 0 gedung - 1 gedung 920,945,000 0,0135 gedung 1.35% 1.35% 0,0135 gedung 1.35% 1.35%

Pengadaan Headlight tester 2 unit 139,090,000 1 unit 60,090,000 1 unit 79,000,000 0 0.00% 0.00% 1 unit 50.00% 50.00%

Pengadaan Brake Meter 4 unit 286,370,000 3 unit 204,000,000 1 unit 82,370,000 0 0.00% 0.00% 3 unit 75.00% 75.00%

Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang

(Solar)2 unit 177,465,000 1 unit 82,000,000 1 unit 95,465,000 0 0.00% 0.00% 1 unit 50.00% 50.00%

Sewa Gedung Unit PKB 1 tahun 41,000,000 0 tahun - 1 tahun 41,000,000 0 0.00% 0.00% 0 tahun 0.00% 0.00%

1,364,926,000 4.39% 4.39%

1 7 20 3Pelaksanaan uji petik kendaraan

bermotor

Uji Petik Kelaikan Kendaraan

Bermotor Persiapan Angkutan

Lebaran

30 lokasi 52,930,000 24 lokasi 46,720,000 6 lokasi 6,210,000 0 lokasi 0.00% 50.00% 24 lokasi 80.00% 90.00%

Posko Keselamatan Angkutan

lebaran48 hari 143,355,000 32 hari 89,000,000 16 hari 54,355,000 0 hari 0.00% 0.00% 32 hari 66.67% 66.67%

Penghapusan Kendaraan Bermotor 12 kegiatan 11,130,000 8 kegiatan 8,580,000 4 kegiatan 2,550,000 0 kegiatan 0.00% 0.00% 8 kegiatan 66.67% 66.67%

Uji Emisi Gas Buang (YANDU dan

Insidentil)24 bulan 342,030,000 16 bulan 179,560,000 8 bulan 162,470,000 5 bulan 62.50% 75.00% 21 bulan 87.50% 91.67%

225,585,000 15.63% 31.25%

1 7 20 4

Pengadaan alat pengujian

kendaraan bermotor (bantuan

gubernur)

Mobil unit pengujian kendaraan

bermotor (termasuk alat)2 unit 2,500,000,000 0 unit - 2 unit 2,000,000,000

2,000,000,000

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

Total Kegiatan

K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K K Rp K Rp

x Belanja Rutin

x xx Belanja Rutin

x xx 1

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan

Pelayanan Publik Bidang Perhubungan 80% 1,497,010,750 27.20% 27.09% 154,856,000 26.70% 24.53% 1,052,808,191 0 0 1,207,664,191

Capaian Target PAD Bidang Perhubungan 95% 1,094,490,800 154,856,000 1,052,808,191 0 0 1,207,664,191

x xx 1 2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik Biaya Repeater 60 bulan 99,000,000 48 bulan 79,200,000 12 bulan 19,800,000 25.00% 25.00% 3,300,000 25.00% 25.00% 4,950,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 8,250,000 50.00% 54 Bulan 87,450,000 75.00% 73.61% Dinas Perhubungan

Biaya Internet Wi-Fi 60 bulan 132,000,000 48 bulan 48,000,000 12 bulan 84,000,000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 30,822,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 30,822,000 50.00% 54 bulan 78,822,000 75.00% 36.49% Dinas Perhubungan

Biaya Pemasangan Baru Internet Wi-Fi 33 lokasi.bulan 15,510,000 0 lokasi.bulan 0 33 lokasi.bulan 15,510,000 28.00% 18.18% 0 28.00% 27.39% 0 28.00% 0.00% 0 16.00% 0.00% 0 0 45.57%

15,0381

lokasi,bulan 0 22.79% 0.00% Dinas Perhubungan

Belanja Listrik 8 unit Warning Light 96 unit.bulan 9,600,000 0 unit.bulan 0 96 unit.bulan 9,600,000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 278,292 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 278,292 50.00% 48 unit,bulan 278,292 25.00% 1.45% Dinas Perhubungan

Balanja Listrik Posko Nagreg 1 tahun 3,000,000 0 tahun 0 1 tahun 3,000,000 25.00% 25.00% 0 25.00% 25.00% 56,449 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 56,449 50.00% 0,5 tahun 56,449 25.00% 0.94% Dinas Perhubungan

x xx 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pemerikaan Kinerja Reguler 9 hari 13,850,000 0 hari 0 9 hari 13,850,000 91.00% 0.00% 0 3.00% 0.00% 0 3.00% 0.00% 0 3.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 hari 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

Pengadaan Materai 3000 440 buah 1,320,000 350 buah 1,050,000 90 buah 270,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 33.33% 90,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 90,000 33.33% 380 buah 1,140,000 71.70% 71.70% Dinas Perhubungan

Pengadaan Materai 6000 444 buah 2,664,000 354 buah 2,124,000 90 buah 540,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 33.33% 180,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 180,000 33.33% 384 buah 2,304,000 71.91% 71.91% Dinas Perhubungan

Pengadaan Cek 10 Buku 900,000 5 Buku 450,000 5 Buku 450,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 60.00% 270,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 270,000 60.00% 8 Buku 720,000 53.33% 53.33% Dinas Perhubungan

Bimbingan Teknis SAP 3 kegiatan 15,300,000 0 kegiatan 0 3 kegiatan 15,300,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 100.00% 3 kegiatan 0 50.00% 0.00% Dinas Perhubungan

x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Petugas Kebersihan 252 OB 144,600,000 216 OB 114,000,000 36 OB 30,600,000 25.00% 25.00% 5,100,000 25.00% 25.00% 7,650,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 12,750,000 50.00% 234 OB 126,750,000 81.25% 72.35% Dinas Perhubungan

Pengadaan Peralatan Kebersihan 89 Jenis 52,235,500 89 Jenis 29,423,500 20 Jenis 22,812,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 89 Jenis 29,423,500 81.65% 30.07% Dinas Perhubungan

Outsourcing Office Boy 24 OB 60,000,000 0 OB 0 24 OB 60,000,000 25.00% 25.00% 10,000,000 25.00% 25.00% 15,000,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 25,000,000 50.00% 12 OB 25,000,000 25.00% 20.83% Dinas Perhubungan

x xx 1 9

Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja Pemeliharaan Peralatan Kantor 27 item.unit 93,950,000 22 item.unit 79,000,000 5 item.unit 14,950,000 16.00% 37.50% 0 32.00% 10.00% 6,950,000 31.00% 0.00% 0 21.00% 0.00% 0 6,950,000 380.00% 41 item,unit 85,950,000 128.13% 78.14% Dinas Perhubungan

Pemeliharaan Meja Kerja 21 buah 25,683,000 0 buah 0 21 buah 25,683,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 buah 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor 297 item 230,198,750 239 item 181,721,500 58 item 48,477,250 52.00% 50.00% 20,000,000 0.00% 0.00% 0 48.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 20,000,000 100.00% 297 item 201,721,500 83.66% 66.71% Dinas Perhubungan

x xx 1 11

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Pengadaan Cetakan Non Quasi 215 jenis 944,421,750 178 jenis 765,866,450 37 jenis 178,555,300 100.00% 40.00% 0 0.00% 60.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 100.00% 215 jenis 765,866,450 85.32% 68.20% Dinas Perhubungan

Pengadaan Cetakan Quasi 15 jenis 1,163,231,250 12 jenis 897,263,750 3 jenis 265,967,500 2.00% 70.00% 0 98.00% 30.00% 259,212,250 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 259,212,250 100.00% 15 jenis 1,156,476,000 83.33% 80.92% Dinas Perhubungan

Penggandaan Bahan Baku Pengujian 15 jenis 3,761,388,500 12 jenis 3,171,818,500 3 jenis 589,570,000 78.00% 6.90% 0 22.00% 60.00% 386,500,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 386,500,000 66.67% 14 jenis 3,558,318,500 77.78% 81.78% Dinas Perhubungan

Pengadaan Cetakan SK Ijin Trayek 200 buku 13,676,250 170 buku 11,786,250 30 buku 1,890,000 0.00% 100.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 100.00% 200 buku 11,786,250 86.96% 75.72% Dinas Perhubungan

Belanja Penggandaan 275104 Lembar 41,265,500 125050 Lembar 18,757,500 150054 Lembar 22,508,000 25.00% 26.00% 0 25.00% 24.00% 11,253,900 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 11,253,900 50.00% 200077 Lembar 30,011,400 47.06% 47.06% Dinas Perhubungan

Pengelolaan Barang 30 OB 36,000,000 0 OB 0 20 OB 36,000,000 30.00% 30.00% 7,200,000 30.00% 30.00% 10,800,000 30.00% 0.00% 0 10.00% 0.00% 0 18,000,000 90.00% 18 OB 18,000,000 36.00% 22.73% Dinas Perhubungan

x xx 1 12

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor Pengadaan Alat Listrik dan Eleksronik 87 item 76,492,600 66 item 62,760,100 21 item 13,732,500 0.00% 40.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 40.00% 74,4 item 62,760,100 68.89% 60.37% Dinas Perhubungan

x xx 1 13

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor Pengadaan Sound System 2 paket 40,800,000 1 paket 5,800,000 1 paket 35,000,000 0.00% 100.00% 10,000,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 10,000,000 100.00% 2 paket 15,800,000 66.67% 14.26% Dinas Perhubungan

Brangkas Lemari 1 buah 15,000,000 0 buah 0 1 buah 15,000,000 100.00% 100.00% 15,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 15,000,000 100.00% 1 buah 15,000,000 50.00% 50.00% Dinas Perhubungan

AC Pendingin Ruangan 8 buah 44,500,000 1 buah 9,500,000 7 buah 35,000,000 29.00% 28.57% 0 0.00% 0.00% 0 71.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 28.57% 3 buah 9,500,000 20.00% 9.09% Dinas Perhubungan

PC 12 unit 184,219,000 10 unit 170,219,000 2 unit 14,000,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 14,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 14,000,000 100.00% 12 unit 184,219,000 85.71% 92.94% Dinas Perhubungan

PC Tablet 5 buah 41,000,000 4 buah 33,500,000 1 buah 7,500,000 100.00% 0.00% 0 0.00% 100.00% 7,500,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 7,500,000 100.00% 5 buah 41,000,000 83.33% 84.54% Dinas Perhubungan

Printer 15 buah 74,000,000 12 buah 61,000,000 3 buah 13,000,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 13,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 13,000,000 100.00% 15 buah 74,000,000 83.33% 85.06% Dinas Perhubungan

Pemasangan Server Proxi 8 sub kegiatan 33,500,000 0 sub kegiatan 0 8 sub kegiatan 33,500,000 0.00% 75.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 75.00% 6 sub kegiatan 0 37.50% 0.00% Dinas Perhubungan

Papan SOTK Dishub 1 buah 5,000,000 0 buah 0 1 buah 5,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 buah 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

Pengadaan Kelengkapan dan Alat Bengkel Posko

Keselamatan 1 set 9,600,000 0 set 0 1 set 9,600,000 100.00% 100.00% 9,600,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 9,600,000 100.00% 1 set 9,600,000 50.00% 50.00% Dinas Perhubungan

Pengadaan Display Alat Tambahan pada

Kendaraan 1 set 8,450,000 0 set 0 1 set 8,450,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 set 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

x xx 1 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan perundang - undangan Pengadaan Surat Kabar Harian Regional 1200 hari 81,450,000 960 hari 61,794,000 240 hari 19,656,000 25.00% 25.40% 3,276,000 25.00% 25.00% 5,126,400 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 8,402,400 50.42% 1081 hari 70,196,400 75.07% 69.43% Dinas Perhubungan

Pengadaan Surat Kabar Nasional 1200 hari 24,365,000 960 hari 18,485,000 240 hari 5,880,000 25.00% 25.40% 980,000 25.00% 25.00% 1,470,400 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 2,450,400 50.42% 1081 hari 20,935,400 75.07% 69.22% Dinas Perhubungan

Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang-

undangan 2 paket 20,520,000 1 paket 520,000 1 paket 20,000,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 1 paket 520,000 33.33% 1.28% Dinas Perhubungan

Agenda Dishub 900 buah 11,900,000 850 buah 8,150,000 50 buah 3,750,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 850 buah 8,150,000 89.47% 42.01% Dinas Perhubungan

x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan Minum TKK 11688 HOK 233,760,000 9528 HOK 190,560,000 2160 HOK 43,200,000 25.00% 25.00% 7,200,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 7,200,000 25.00% 10068 HOK 197,760,000 72.70% 71.40% Dinas Perhubungan

Makan Minum Rapat 12350 HOK 257,654,000 11000 HOK 223,904,000 1350 HOK 33,750,000 25.00% 29.63% 0 25.00% 20.37% 16,825,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 16,825,000 50.07% 11676 HOK 240,729,000 85.23% 82.61% Dinas Perhubungan

Makan Minum Tamu 5250 HOK 129,062,500 4500 HOK 110,312,500 750 HOK 18,750,000 25.00% 20.00% 0 25.00% 30.00% 9,286,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 9,286,000 70.00% 5025 HOK 119,598,500 83.75% 80.92% Dinas Perhubungan

x xx 1 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1490 HOK 1,033,301,813 1165 HOK 867,801,813 325 HOK 165,500,000 30.00% 18.46% 0 20.00% 20.00% 55,087,500 20.00% 0.00% 0 30.00% 0.00% 0 55,087,500 38.46% 1290 HOK 922,889,313 71.07% 78.06% Dinas Perhubungan

x xx 1 19

Penyediaan Tenaga Pendukung

Administrasi Teknis dan Perkantoran Honorarium TKK 984 OB 897,550,000 804 OB 710,350,000 180 OB 187,200,000 25.00% 25.00% 0 25.00% 13.46% 72,000,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 72,000,000 38.89% 874,01 OB 782,350,000 75.09% 72.12% Dinas Perhubungan

Honorarium Supir 36 OB 40,800,000 12 OB 12,000,000 24 OB 28,800,000 25.00% 25.00% 4,800,000 25.00% 16.67% 7,200,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 12,000,000 41.67% 22 OB 24,000,000 36.67% 34.48% Dinas Perhubungan

Tenaga Administrasi 76 OB 83,400,000 26 OB 23,400,000 50 OB 60,000,000 25.00% 30.00% 12,000,000 25.00% 18.00% 16,800,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 28,800,000 56.00% 54 OB 52,200,000 42.86% 36.40% Dinas Perhubungan

Honorarium Tenaga Security 192 OB 576,000,000 96 OB 297,600,000 96 OB 278,400,000 25.00% 25.00% 46,400,000 25.00% 16.67% 69,600,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 116,000,000 41.67% 136 OB 413,600,000 47.22% 48.41% Dinas Perhubungan

x xx 1 20

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3237 HOK 789,475,000 2837 HOK 711,975,000 400 HOK 77,500,000 20.00% 25.00% 0 20.00% 25.00% 30,900,000 30.00% 0.00% 0 30.00% 0.00% 0 30,900,000 50.00% 3037 HOK 742,875,000 83.50% 85.69% Dinas Perhubungan

61.20%

x xx 2

Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan

Pelayanan Publik Bidang Perhubungan 0 80% 2,042,160,000 24.31% 30.29% 115,777,000 40.04% 22.56% 661,784,600 0 0 777,561,600 52.58%

x xx 2 7

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor Gorden 117 buah 21,645,000 0 buah 0 117 buah 21,645,000 100.00% 100.00% 21,645,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 21,645,000 100.00% 117 buah 21,645,000 50.00% 50.00% Dinas Perhubungan

Kursi Tamu 2 set 15,000,000 1 set 7,500,000 1 set 7,500,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 1 set 7,500,000 33.33% 33.33% Dinas Perhubungan

Kursi Kerja Esellon III 5 buah 12,500,000 0 buah 0 5 buah 12,500,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 buah 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

Kursi Rapat 45 buah 85,500,000 20 buah 38,000,000 25 buah 47,500,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 20 buah 38,000,000 28.57% 21.05% Dinas Perhubungan

Lemari Arsip 10 buah 3,000,000 0 buah 0 10 buah 30,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 buah 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

Pengadaan Interior Ruangan 7 Jenis 273,110,000 1 Jenis 131,100,000 6 Jenis 142,010,000 0.00% 66.67% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 66.67% 5 Jenis 131,100,000 38.46% 23.53% Dinas Perhubungan

x xx 2 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional BBM Mobil Patwal (1 unit) 60 bulan 102,018,000 48 bulan 72,018,000 12 bulan 30,000,000 25.00% 25.00% 5,000,000 25.00% 25.00% 7,500,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 12,500,000 50.00% 54 bulan 84,518,000 75.00% 64.02% Dinas Perhubungan

BBM Mobil PKB Keliling (1 Unit) 60 bulan.kend 750,180,000 48 bulan.kend 720,180,000 12 bulan.kend 30,000,000 25.00% 25.00% 5,000,000 25.00% 25.00% 7,500,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 12,500,000 50.00% 54 bulan 732,680,000 75.00% 93.91% Dinas Perhubungan

BBM Kendaraan Roda 2 Patwal (10 kend) 444 bulan.kend 604,470,000 324 bulan.kend 437,430,000 120 bulan.kend 167,040,000 25.00% 25.00% 27,840,000 25.00% 25.00% 41,760,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 69,600,000 50.00% 384 bulan 507,030,000 68.09% 65.72% Dinas Perhubungan

BBM Kendaraan Pool Roda 4 (6 Kend) 132 bulan.kend 201,636,000 60 bulan.kend 144,036,000 72 bulan.kend 57,600,000 25.00% 25.00% 9,600,000 25.00% 25.00% 14,400,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 24,000,000 50.00% 96 bulan 168,036,000 47.06% 64.82% Dinas Perhubungan

BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (8 Kend) 264 bulan.kend 279,855,000 168 bulan.kend 249,135,000 96 bulan.kend 30,720,000 25.00% 25.00% 5,120,000 25.00% 25.00% 7,680,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 12,800,000 50.00% 216 bulan 261,935,000 60.00% 84.34% Dinas Perhubungan

BBM Genset (2 Unit) 120 bulan.unit 123,468,000 96 bulan.unit 114,036,000 24 bulan.unit 9,432,000 25.00% 25.00% 1,572,000 25.00% 25.00% 2,358,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 3,930,000 50.00% 108 bulan 117,966,000 75.00% 88.76% Dinas Perhubungan

Sevice Kendaraan Roda 4 41 kend 363,540,000 26 kend 236,540,000 15 kend 127,000,000 0.00% 16.00% 0 50.00% 50.67% 54,906,631 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 54,906,631 66.67% 36 kend 291,446,631 64.29% 59.41% Dinas Perhubungan

Service Kendaraan Roda 2 Patwal 30 Kend 518,688,000 20 Kend 477,688,000 10 Kend 41,000,000 0.00% 10.00% 0 50.00% 50.00% 14,973,969 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 14,973,969 60.00% 26 Kend 492,661,969 65.00% 88.02% Dinas Perhubungan

Service Kendaraan Roda 2 Operasional 13 Kend 272,088,000 4 Kend 261,688,000 9 Kend 10,400,000 0.00% 9.00% 0 50.00% 58.00% 5,226,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 5,226,000 66.67% 10 Kend 266,914,000 45.45% 94.49% Dinas Perhubungan

Belanja STNK 55 Kend 38,117,800 28 Kend 20,617,800 27 Kend 17,500,000 0.00% 0.00% 0 50.00% 51.85% 8,675,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 8,675,000 51.85% 42 Kend 29,292,800 51.22% 52.67% Dinas Perhubungan

BBM Mobil Derek (1 Unit) 12 bulan 30,000,000 0 bulan 0 12 bulan 30,000,000 25.00% 25.00% 5,000,000 25.00% 25.00% 7,500,000 25.00% 0.00% 0 25.00% 0.00% 0 12,500,000 50.00% 6 bulan 12,500,000 25.00% 20.83% Dinas Perhubungan

x xx 2 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

Rehabilitai dan Penambahan Gedung

Keselamatan lantai II 240 m2 725,455,000 0 m2 0 240 m2 725,455,000 5.00% 3.09% 0 92.00% 3.09% 28,000,000 3.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 28,000,000 0.03% 0,0618 m2 28,000,000 0.01% 1.89% Dinas Perhubungan

Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Kantor Lalu

Lintas 81 m2 202,500,000 0 m2 0 81 m2 202,500,000 6.00% 5.63% 0 94.00% 94.37% 201,059,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 201,059,000 100.00% 81 m2 201,059,000 50.00% 49.78% Dinas Perhubungan

Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas Bagian

Belakang 50 m2 69,600,000 0 m2 0 50 m2 69,600,000 99.00% 51.72% 0 0.00% 48.28% 68,250,000 1.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 68,250,000 100.00% 50 m2 68,250,000 50.00% 48.65% Dinas Perhubungan

Pembangunan Garasi Bagian Depan 50 m2 188,588,000 0 m2 0 50 m2 188,588,000 99.50% 89.90% 0 0.00% 10.10% 186,996,000 0.00% 0.00% 0 0.50% 0.00% 0 186,996,000 100.00% 50 m2 186,996,000 50.00% 49.72% Dinas Perhubungan

Pembuatan Sumur Resapan 5 titik 3,750,000 0 titik 0 5 titik 3,750,000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 titik 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

Pembuatan dan Panambahan Taman Kantor 80 m2 35,420,000 0 m2 0 80 m2 35,420,000 99.00% 100.00% 35,000,000 0.00% 0.00% 0 1.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 35,000,000 100.00% 80 m2 35,000,000 50.00% 49.12% Dinas Perhubungan

Pembuatan Sumur Bor 1 paket 5,000,000 0 paket 0 1 paket 5,000,000 0.00% 100.00% 0 100.00% 0.00% 5,000,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 5,000,000 100.00% 1 paket 5,000,000 50.00% 50.00% Dinas Perhubungan

52.58%

Tabel II-3: Formulir Evaluasi Hasil Renja (E-Monev)

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

s.d. Triwulan II Tahun 2015 (Bulan Juni)

Kode Sasaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD pada Periode

Renstra SKPD

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu

(2014)

Target Kinerja dan Anggaran Renja

SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi

(2015)

1 2 3 4

5 6

Ket.

2015

I II III IV (%)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang Dievaluasi (2015)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja SKPD Tahun

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja

Tingkat Capaian Kinerja dan

SKPD Penanggung jawab

13 = 12/7 x

14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

16 17

100%7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11

6 Bulan 41.67%

K Rp

0.5 tahun 1.88%

0 hari 0.00%

30 buah 33.33%

6 bulan 36.69%

15.0381 lokasi.bulan 0.00%

48 unit.bulan 2.90%

18 OB 41.67%

0 Jenis 0.00%

12 OB 41.67%

30 buah 33.33%

3 Buku 60.00%

3 kegiatan 0.00%

37 jenis 0.00%

3 jenis 97.46%

2 jenis 65.56%

19 item.unit 43.30%

0 buah 0.00%

58 item 27.70%

8.4 item 0.00%

1 paket 14.29%

1 buah 100.00%

30 buku 0.00%

75027 Lembar 50.00%

18 OB 41.67%

3 buah 100.00%

6 sub kegiatan 0.00%

0 buah 0.00%

2 buah 0.00%

2 unit 100.00%

1 buah 100.00%

121 hari 41.67%

0 paket 0.00%

0 buah 0.00%

1 set 100.00%

0 set 0.00%

121 hari 42.75%

125 HOK 36.98%

70.01 OB 38.46%

10 OB 41.67%

540 HOK 16.67%

676 HOK 49.86%

525 HOK 49.54%

Rata-rata capaian kinerja (%) 46.60%

28 OB 48.00%

40 OB 41.67%

200 HOK 39.87%

117 buah 100.00%

0 set 0.00%

0 buah 0.00%

6 bulan 41.67%

6 bulan 41.67%

60 bulan 41.67%

0 buah 0.00%

0 buah 0.00%

4 Jenis 0.00%

10 kend 43.23%

6 Kend 36.52%

6 Kend 50.25%

36 bulan 41.67%

48 bulan 41.67%

12 bulan 41.67%

81 m2 99.83%

50 m2 96.53%

50 m2 99.74%

14 Kend 49.57%

6 bulan 41.67%

0.0618 m2 3.69%

Rata-rata capaian kinerja (%) 44.53%

0 titik 0.00%

80 m2 97.66%

1 paket 100.00%

K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K K Rp K Rp

Kode Sasaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD pada Periode

Renstra SKPD

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu

(2014)

Target Kinerja dan Anggaran Renja

SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi

(2015)

1 2 3 4

5 6

Ket.

2015

I II III IV (%)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang Dievaluasi (2015)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja SKPD Tahun

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja

Tingkat Capaian Kinerja dan

SKPD Penanggung jawab

13 = 12/7 x

14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

16 17

100%7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11

K Rp

x xx 3 Program peningkatan disiplin aparatur

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan

Pelayanan Publik Bidang Perhubungan 80% 170,175,000 20.00% 7.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0

x xx 3 2

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya PDH Struktural 21 stel 13,125,000 0 stel 0 21 stel 13,125,000 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0 stel 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

PDH JFU 705 stel 305,925,000 530 stel 230,000,000 175 stel 75,925,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 530 stel 230,000,000 60.23% 50.24% Dinas Perhubungan

PDL 415 stel 207,500,000 330 stel 165,000,000 85 stel 42,500,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 330 stel 165,000,000 66.00% 56.41% Dinas Perhubungan

Kaos Dishub 415 buah 31,125,000 200 buah 15,000,000 215 buah 16,125,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 200 buah 15,000,000 31.75% 23.67% Dinas Perhubungan

Training dan sepatu 100 stel 45,000,000 50 stel 22,500,000 50 stel 22,500,000 0.00% 35.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 70.00% 85 stel 22,500,000 56.67% 25.00% Dinas Perhubungan

14.00%

x xx 6

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 58.30% 60.17% 0 7.40% 11.00% 66,499,000 0 0 66,499,000

x xx 6 1

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar re Forum SKPD 2015 3 hari 23,394,000 2 hari 11,444,000 1 hari 11,950,000 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 11,830,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 11,830,000 100.00% 3 hari 23,274,000 75.00% 65.85% Dinas Perhubungan

Laporan Triwulan 2015 20 dokumen 75,600,000 16 dokumen 56,700,000 4 dokumen 18,900,000 34.00% 40.00% 0 30.00% 30.00% 10,400,000 19.00% 0.00% 0 17.00% 0.00% 0 10,400,000 50.00% 18 dokumen 67,100,000 75.00% 71.01% Dinas Perhubungan

Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan 2015 15 dokumen 53,964,000 12 dokumen 45,600,000 3 dokumen 8,364,000 0.00% 0.00% 0 4.00% 33.33% 300,000 96.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 300,000 33.33% 13 dokumen 45,900,000 72.22% 65.21% Dinas Perhubungan

Renstra 2016-2020 2 dokumen 81,118,000 1 dokumen 40,550,000 1 dokumen 40,568,000 13.00% 20.00% 0 10.00% 5.00% 6,068,000 71.00% 0.00% 0 6.00% 0.00% 0 6,068,000 25.00% 1,25 dokumen 46,618,000 41.67% 31.52% Dinas Perhubungan

Renja, RKA, DPA 2016 15 dokumen 99,320,000 12 dokumen 79,456,000 3 dokumen 19,864,000 0.00% 16.67% 0 20.00% 16.66% 6,600,000 3.00% 0.00% 0 77.00% 0.00% 0 6,600,000 33.33% 13 dokumen 86,056,000 72.22% 82.33% Dinas Perhubungan

Musrenbang Tingkat Kecamatan 480 HOK 94,500,000 384 HOK 75,600,000 96 HOK 18,900,000 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 9,075,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 9,075,000 100.00% 480 HOK 84,675,000 83.33% 74.67% Dinas Perhubungan

Aktivasi Portal/Website Dishub 12 bulan 31,454,000 0 bulan 0 12 bulan 31,454,000 36.00% 25.00% 0 10.00% 25.00% 14,226,000 30.00% 0.00% 0 24.00% 0.00% 0 14,226,000 50.00% 6 bulan 14,226,000 25.00% 21.92% Dinas Perhubungan

x xx 6 4

Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun Laporan Kinerja 2014 5 dokumen 14,500,000 4 dokumen 11,600,000 1 dokumen 2,900,000 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 2,900,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 2,900,000 100.00% 5 dokumen 14,500,000 83.33% 83.33% Dinas Perhubungan

Laporan Tahunan 2014 5 dokumen 21,480,000 4 dokumen 17,280,000 1 dokumen 4,200,000 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 4,200,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 4,200,000 100.00% 5 dokumen 21,480,000 83.33% 83.64% Dinas Perhubungan

Bahan LPPD dan LKPJ Bupati 2014 5 dokumen 1,200,000 4 dokumen 300,000 1 dokumen 900,000 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 900,000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 900,000 100.00% 5 dokumen 1,200,000 83.33% 57.14% Dinas Perhubungan

69.17%

1 Urusan Wajib

1 7 Perhubungan

1 7 15

Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan LoS

3 kuantitaif LoS

(D) 607,583,805 12.60% 4.86% 9,960,000 23.63% 24.17% 138,123,000 0 0 148,083,000

Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang di

Wilayah yang telah dilayani angkutan umum

dalam trayek 66.67 % 442,047,000 9,960,000 138,123,000 0 0 148,083,000

rasio jumlah pelayanan angkutan 6.67 % 0 9,960,000 138,123,000 0 0 148,083,000

tersedianya angkutan umum yang melayani

wilayah Kabupaten Bandung 38.52 % 0 9,960,000 138,123,000 0 0 148,083,000

capaian target PAD bidang perhubungan 95% 0 9,960,000 138,123,000 0 0 148,083,000

1 7 15 1

Perencanaan pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan Study Optimalisasi Terminal Cicalengka 1 Dokumen 92,472,000 0 Dokumen 0 1 Dokumen 92,472,000 0.30% 0.00% 0 4.00% 0.00% 0 93.25% 0.00% 0 2.45% 0.00% 0 0 0.00% 0 Dokumen 0 0.00% 0.00% Dinas Perhubungan

1 7 15 2

Penyusunan kebijakan, norma, standar

dan prosedur bidang perhubungan Penyusunan Masterplan Transportasi 1 Dokumen 453,003,805 0 Dokumen 0 1 Dokumen 453,003,805 0.50% 0.50% 0 30.00% 1.00% 2,463,000 69.00% 0.00% 0 0.50% 0.00% 0 2,463,000 1.50% 0,015 Dokumen 2,463,000 0.75% 0.20% Dinas Perhubungan

1 7 15 3

Koordinasi dalam pembangunan

prasarana dan fasilitas perhubungan

Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana

Tata Nugraha)

5 Rangkaian

Kegiatan 279,734,000

4 Rangkaian

Kegiatan 216,298,000

1 Rangkaian

Kegiatan 63,436,000 25.00% 13.00% 8,240,000 10.00% 22.00% 13,920,000 35.00% 0.00% 0 30.00% 0.00% 0 22,160,000 100.00%

5 Rangkaian

Kegiatan 238,458,000 83.33% 69.42% Dinas Perhubungan

Rakornis Tingkat Provinsi

4 Rangkaian

Kegiatan 140,830,000

3 Rangkaian

Kegiatan 108,838,000

1 Rangkaian

Kegiatan 31,992,000 0.00% 5.38% 1,720,000 25.00% 5.39% 1,290,000 45.00% 0.00% 0 30.00% 0.00% 0 3,010,000 10.80%

3,108 Rangkaian

Kegiatan 111,8