DAFTAR ISI - jatimprovbappeda.jatimprov.go.id › bappeda › publikasi › rankir... · ii Daftar tabel DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja

Daftar isi i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................................. i

DAFTAR TABEL ......................................................................................................... ii

BAB 1 P E N D A H U L U A N .................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ..................................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................. 3

1.4 Sistematika Penulisan .............................................................................. 4

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ....... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah ...................................................... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................... 28

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah .................................................................................................... 30

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD........................................... 30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .................. 36

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAHRENJA

PERANGKAT ................................................................................................ 41

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.............................................. 41

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..................................... 43

3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................... 44

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

DAERAH........................................................................................................ 49

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi ... 49

4.2 Prioritas Perangkat Daerah .................................................................. 49

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ........................... 53

BAB 5 PENUTUP ..................................................................................................... 58

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan. ................................................................ 58

5.2 Rencana tindak lanjut. .......................................................................... 59

ii Daftar tabel

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019 ........... 6

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur ....... 29

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Jawa

Timur .................................................................................................................. 31

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2020 ...................................................................................................... 37

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun

2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 ................................................... 44

Tabel 4. 1 Prioritas Perangkat Daerah ........................................................................ 50

Tabel 4. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun

2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 ................................................... 54

Bab 1 Pendahuluan Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 1

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR :

TANGGAL :

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2020

BAB 1

P E N D A H U L U A N BAB 1 P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat

Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja

selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari

perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana

Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya

lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai

kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah

dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai

implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan

Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung

pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

2 Bab 1 Pendahuluan Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta

didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun

sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat

Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai

dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukun penyusunan Renja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Bab 1 Pendahuluan Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 3

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara

Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan

RKPD;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81).

11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana

kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Timur untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Renstra Perangkat Daerah.

4 Bab 1 Pendahuluan Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;

2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;

3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan

hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan;

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat :

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timut Tahun 2020

5

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan

kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui

program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target

ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar

evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/kegiatan;

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat

Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2019 didasarkan

pada Renstra Bappeda Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan

merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Timur Tahun 2014-2019.

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2019 dan pencapaian Renstra Bappeda

Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun tahun 2019 adalah sebagaimana

tabel berikut:

HASIL EVALUASI RENJA

TAHUN LALU

BAB 2

6 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan

Kegiatan Tahun Lalu (2018)

Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun berjalan

Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

Urusan Penunjang

06 Bidang Urusan

Perencanaan

06 0100 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Indeks kepuasan

masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan

adm perkantoran

dan kenyamanan

kantor

% 100 100 100 100 100 100 100 100

06 0100 01 019 Pelaksanaan

Administrasi

Perkantoran

Persentase pegawai

yang puas terhadap

pelayanan

perkantoran

% 100 100 100 100 100 100 100 100

06 0100 02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Prosentase sarana

dan prasarana

aparatur yang layak

fungsi

% 100 100 100 100 100 100 100 100

06 0100 02 012 Penyediaan Peralatan

dan Kelengkapan


Jumlah peralatan dan

perlengkapan sarana

yang tersedia

paket 24 100 12 12 100 12 24 100

06 0100 02 031 Pemeliharaan Peralatan

dan Kelengkapan


Jumlah peralatan dan

perlengkapan sarana

yang terpelihara

paket 24 100 12 12 100 12 24 100

07 Program Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah Daerah

Prosentase

kelembagaan yang

tepat fungsi

% 100 100 - - - - - -

07 001 Koordinasi dan

Konsultasi

Jumlah koordinasi

dan konsultasi;

kali 120 59 - - - - - -


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)


dan


Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)




Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

Kelembagaan

Pemerintah Daerah

Jumlah mengikuti

pameran;

kali 5 4 - - - - - -

jumlah rapat kali 15 1 - - - - - -

07 002 Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang

mengikuti pendidikan

atau pelatihan formal

pegawai 20 20 - - - - - -

Jumlah pegawai yang

mengikuti pembinaan

peningkatan kapasitas

SDM

pegawai 200 200 - - - - - -

07 003 Pelaksanaan Kegiatan

Dewan Riset Daerah

Provinsi Jawa Timur

(DRD)

Jumlah Seminar; kali 30 6 - - - - - -

Jumlah dokumen dokumen 40 25 - - - - - -

06 0100 07 Program Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perangkat Daerah

Prosentase

kelembagaan yang

tepat fungsi

% 100 100 100 100 100 100 100 100

06 0100 07 001 Konsultasi

Kelembagaan

Perangkat Daerah

Jumlah Konsultasi kali 30 15 15 15 100 15 30 100

06 0100 07 002 Pembinaan Sumber

Daya Aparatur

Perangkat Daerah

Jumlah pegawai yang

mengikuti pendidikan

atau pelatihan formal

pegawai 40 20 20 20 100 20 40 100

Jumlah pegawai yang

mengikuti pembinaan

pegawai 200 200 200 200 100 200 200 100


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)


dan


Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)




Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

peningkatan kapasitas

SDM

06 0100 07 003 Pelaksanaan Kegiatan

Dewan Riset Daerah

Provinsi Jawa Timur

(DRD)

Dokumen Analisis

Strategis Aktual Jawa

Timur

dokumen 16 7 7 100 8 16 100

06 0100 07 006 Pelaksanaan Kegiatan

Jabatan Fungsional

Perencana (JFP) dalam

Perencanaan Praktis

Jumlah dokumen dokumen 2 1 1 100 1 2 100

06 0100 08 Program Penyusunan,

Pengendalian dan

Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan

Pemerintahan

persentase dokumen

penyelenggaraan

pemerintahan yang

disusun tepat waktu

% 100 100 100 100 100 100 100 100

06 0100 08 001 Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Jumlah Dokumen dokumen 5 4 0 0 0 0 0 0

08 001 Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Jumlah dokumen

perencanaan

perangkat daerah

yang tersusun

dokumen 5 0 4 4 100 5 9

08 002 Penyusunan Laporan

Hasil Pelaksanaan

Rencana Program dan

Anggaran


06 0100 08 002 Penyusunan Laporan

Hasil Pelaksanaan

Rencana Program dan

Anggaran

Jumlah dokumen

Pelaporan yang

tersusun

dokumen 1 0 1 1 100 3 4


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)


dan


Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)




Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

08 003 Penyusunan,

Pengembangan,

Pemeliharaan dan

Pelaksanaan Sistem

Informasi Data

Jumlah Update

database SKPD

paket 2 2 0 0 0 0 0 0

06 0100 08 004 Penyusunan Laporan

Pengelolaan Keuangan

Jumlah dokumen

laporan pengelolaan

keuangan yang

tersusun

dokumen 1 0 1 1 100 1 2

06 0100 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase usulan

kegiatan yang

diakomodir dalam

dokumen

perencanaan

% 40 42 0 0 0 0 0 0

06 0100 21 029 Musrenbang Propinsi Jumlah Rapat, kali 10 2 0 0 0 0 0 0

Jumlah Dokumen

kesepakatan usulan

prioritas program dan

kegiatan Kab/Kota

dokumen 5 1 0 0 0 0 0 0

21 030 Musrenbang Regional Jumlah dokumen

kesepakatan program

dan agenda kegiatan

dokumen 2 0 0 0 0 0 0

06 0100 21 031 Musrenbang Nasional Jumlah dokumen dokumen 2 0 0 0 0 0 0

Jumlah pelaksanaan

Pameran

kali 1 0 0 0 0 0 0

21 047 Pelaksanaan

Musrenbang

Kabupaten/Kota

Jumlah pelaksanaan

rapat musrenbang

kab/kota

kali 38 0 0 0 0 0 0


21 132 Penyusunan RKPD Jumlah dokumen dokumen 10 2 0 0 0 0 0 0


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)


dan


Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)




Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

Integrasi, Sinkronisasi

dan Sinergitas

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Timur

Jumlah kegiatan rapat kali 20 2 0 0 0 0 0 0


Penyusunan KUA/PPAS

dan Sinkronisasi APBD

Provinsi Jawa Timur

Jumlah dokumen dokumen 10 2 0 0 0 0 0 0


Pembangunan Daerah

Persentase usulan

kegiatan yang

diakomodir dalam

dokumen

perencanaan

% 40 38 52 137 40 40 100

06 0100 21 134 Sinkronisasi dan

Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Timur

Jumlah Dokumen dokumen 6 3 3 100 3 6 100

06 0100 21 138 Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen dokumen 9 4 4 100 5 9 100

37 Program Dukungan

Manajemen

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Kegiatan yang

difasilitasi

kegiatan 6 - - - - - -

37 001 Percepatan

Pembangunan Sanitasi

Pemukiman (PPSP)

Jumlah Rakor kali 3 - - - - - -

Jumlah Dokumen

Laporan

dokumen 1 - - - - - -


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)


dan


Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)




Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

Jumlah Koordinasi kali 5 - - - - - -

Jumlah Konsultasi kali 4 - - - - - -

37 005 Pembinaan Perkuatan

Kelembagaan

Pengelolaan Sumber

Daya Air Jawa Timur

(On0Granting)

Jumlah rakor kali 2 - - - - - -

37 007 Pengembangan

Kawasan Agropolitan

dan Kawasan

Minapolitan Jawa Timur

Jumlah Rapat

Koordinasi,

kali 2 - - - - - -

Koordinasi dan

Konsultasi,

kali 1 - - - - - -

jumlah laporan dokumen 1 - - - - - -

37 008 Sinkronisasi Program

Anti Kemiskinan (Anti

Poverty Program)

Jumlah Rapat

Koordinasi,

kali 3 - - - - - -

Koordinasi dan

Konsultasi,

kali 5 - - - - - -


37 009 Snkronisasi Rencana

Aksi Daerah 0 Pangan

dan Gizi (RAD 0 PG)

Jumlah Rapat

Koordinasi,

kali 1 - - - - - -

rapat kali 3 - - - - - -

Koordinasi dan

Konsultasi

kali 2 - - - - - -


37 026 Percepatan

Pembangunan

Prasarana Wilayah Jawa

Timur

Jumlah Rapat, kali 7 - - - - - -


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)


dan


Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)




Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

Jumlah Konsultasi, kali 5 - - - - - -

Jumlah Koordinasi kali 7 - - - - - -

22 Program Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Persentase usulan

kegiatan lingkup

bidang ekonomi

yang diakomodir

dalam dokumen

perencanaan

% 54 61 - - - - - -

22 138 Inventarisasi

Permasalahan

Pembangunan Ekonomi

Jawa Timur

Jumlah FGD kali 1 - - - - - -

Koordinasi Kab/Kota kali 4 - - - - - -

Laporan dokumen 5 1 - - - - - -

139 Penyusunan Strategi

Program Pembangunan

Ekonomi Jawa Timur

Jumlah FGD, kali 1 - - - - - -

Konsultasi, kali 7 - - - - - -

Jumlah Dokumen dokumen 5 1 - - - - - -

141 Sinkronisasi

Pembangunan Ekonomi

Makro

Jumlah Rapat

Koordinasi,

kali 3 - - - - - -

Rapat kali 15 - - - - - -

Koordinasi kali 6 - - - - - -

Konsultasi kali 7 - - - - - -

Dokumen dokumen 10 3 - - - - - -

142 Sinkronisasi

Pembangunan

Pertanian, Perikanan

dan Kelautan,

Kehutanan

Jumlah Koordinasi, kali 4 - - - - - -


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)


dan


Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)




Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

konsultasi, kali 2 - - - - - -

Rapat Koordinasi, kali 1 - - - - - -

Jumlah laporan dokumen 5 1 - - - - - -

143 Sinkronisasi

Pembangunan Industri,

Perdagangan dan

Dunia Usaha

Jumlah rapat

Koordinasi,

kali 4 - - - - - -

Koordinasi, kali 2 - - - - - -



144 Sinkronisasi

Pembangunan Koperasi

dan UMKM

Jumlah rapat

Koordinasi,

kali 4 - - - - - -

Koordinasi kali 2 - - - - - -



145 Penyusunan Analisis

Perencanaan

Pembangunan Ekonomi



Pembangunan

Ekonomi

Persentase usulan

kegiatan lingkup

bidang ekonomi

yang diakomodir

dalam dokumen

perencanaan

% 54 0 52 74 142 54 54 100

06 0100 22 141 Sinkronisasi

Pembangunan Ekonomi

Makro







Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)


dan


Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)




Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

Perdagangan dan

Investasi



Pembangunan

Pertanian, Kehutanan,

Kelautan dan Perikanan




Pembangunan

Pariwisata, Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah


06 0100 22 151 Penyusunan Analisis

Perencanaan

Pembangunan


Perdagangan dan

Investasi



Perencanaan

Pembangunan

Pertanian, Kehutanan,

Kelautan dan Perikanan



Perencanaan

Pembangunan

Pariwisata, Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)


dan


Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)




Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12


Pengembangan

Kawasan Agropolitan

dan Kawasan

Minapolitan Jawa Timur


06 0100 22 155 Sinkronisasi Program

Anti Kemiskinan (Anti

Peverty Program)



Pembangunan Ekonomi

Kreatif



Pembangunan

Ketahanan Pangan


06 0100 22 158 Sinkronisasi Rencana

Aksi Daerah Pangan

dan Gizi


Program Statistik dan

Pelaporan

Perencanaan

Pembangunan

persentase data dan

informasi serta

pelaporan

perencanaan

pembangunan

% 76 92 - - - - - -

persentase program

dan kegiatan RKPD

dalam APBD

% 91 98 - - - - - -

persentase SKPD

Provinsi dan

kabupaten/kota

yang melaporkan

hasil pelaksanaan

program

% 65 64 - - - - - -


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)


dan


Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)




Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

pembangunan

secara tepat waktu

005 Penyusunan Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ) Gubernur Jawa

Timur

jumlah dokumen LKPJ dokumen 3 1 - - - - - -

Jumlah Dokumen

Reses

dokumen 9 3 - - - - - -

006 Konsultasi Rancangan

Akhir dan Klarifikasi

PERDA RPJPD/RPJMD

Kab/Kota

Jumlah dokumen

yang diklarifikasi dan

rekomendasi

dokumen 33 15 - - - - - -

008 Pengendalian dan

Evaluasi pelaksanaan

Rencana Pembangunan

Propinsi

Jumlah Dokumen

Laporan Evaluasi Hasil

Renja SKPD

dokumen 12 4 - - - - - -

009 Pengendalian dan

Evaluasi pelaksanaan

Rencana Pembangunan

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen

Evaluasi

dokumen 6 2 - - - - - -

010 Penyusunan Analisis

Perencanaan

Pembangunan Statistik

dan Pelaporan

Jumlah Dokumen

Kajian

dokumen 12 4 - - - - - -

011 Evaluasi Pelaksanaan

Program Pembangunan


06 0100 45 Program

Pengendalian,

Evaluasi dan

Persentase

kesesuaian program

APBD Provinsi

% 100 0 100 100 100 100 100 100


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)


dan


Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)




Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

Pelaporan Rencana

Pembangunan Daerah

dengan RKPD

Provinsi

Persentase

Kabupaten/ Kota

yang melapor

% 26 0 25 25 100 26 26 100

06 0100 45 001 Pengendalian dan

evaluasi hasil

pelaksanaan

pembangunan daerah

dan perangkat daerah

Jumlah dokumen

evaluasi hasil RKPD

dan hasil pelaksanaan

dana transfer dari

Pemerintah Pusat

dokumen 24 0 12 12 100 12 24 100

06 0100 45 002 Evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan

daerah dan perangkat

daerah

Jumlah dokumen

pengendalian

konsistensi dokumen

perencanaan daerah

dengan Perangkat

Daerah

dokumen 4 0 2 2 100 2 4 100

Jumlah Dokumen

evaluasi konsistensi

dokumen

perencanaan daerah

dengan Perangkat

daerah

dokumen 4 0 2 2 100 2 4 100

06 0100 45 003 Pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen

evaluasi hasil RKPD

Kab/Kota

dokumen 24 0 12 12 100 12 24 100

06 0100 45 004 Evaluasi Rancangan

Perda RPJPD/RPJMD

Kabupaten/Kota

Persentase dokumen

raperda

RPJPD/RPJMD

Kab/Kota yang

% 100 0 100 100 100 100 100 100


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)


dan


Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)




Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

ditindaklanjuti melalui

evaluasi

06 0100 45 005 Penyusunan laporan

hasil rencana

pembangunan daerah

Jumlah dokumen LKPJ dokumen 3 0 1 2 100 1 3 100

Jumlah dokumen

Reses

dokumen 6 0 3 3 100 3 6 100

06 0100 45 006 Sinergitas dan Analisis

Kebijakan

Pengendalaian dan

Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen

Sinergitas dan Analisis

Kebijakan

Pengendalaian dan

Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

dokumen 8 0 4 11 157 4 8 100


Pembangunan

Prasarana Wilayah

Persentase Usulan

Kegiatan Lingkup

Bidang Prasarana

Wilayah yang

Diakomodir dalam

Dokumen

Perencanaan

% 40 32 - - - - - -

38 001 Sinkronisasi dan


Pembangunan

Prasarana Wilayah

Jumlah Rakor kali 2 - - - - - -

Jumlah konsultasi kali 10 - - - - - -


Jumlah koordinasi kali 12 - - - - - -


Permasalahan

Pembangunan



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)


dan


Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)




Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

Infrastruktur Jawa

Timur

Jumlah Rapat/FGD kali 4 - - - - - -

38 003 Penyusunan Strategi

Program Pembangunan

Infrastruktur Jawa

Timur

Jumlah Rapat/FGD kali 4 - - - - - -


38 004 Penyusunan Analisis

Perencanaan

Pembangunan

Prasarana Wilayah



Pembangunan

Prasarana Wilayah

Persentase Usulan

Kegiatan Lingkup

Bidang Prasarana

Wilayah yang

Diakomodir dalam

Dokumen

Perencanaan

% 40 0 38 45 118 40 40 100



Pembangunan

Prasarana Perhubungan




Pembangunan

Permukiman dan Cipta

Karya




Pembangunan Sumber



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)


dan


Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)




Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

Daya Alam, Lingkungan

Hidup dan Sumber

Daya Air


Perencanaan

Pembangunan

Prasarana Perhubungan



Perencanaan

Pembangunan

Permukiman dan Cipta

Karya



Perencanaan

Pembangunan Sumber

Daya Alam, Lingkungan

Hidup dan Sumber

Daya Air


06 0100 38 011 Pelaksanaan Program

Percepatan

Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP)


06 0100 38 012 Manajemen

Pendayagunaan

Sumber Daya Air

Partisipatif dan

Berkelanjutan



Pembangunan

Pembiayaan

Pembangunan

Persentase Proyeksi

Kapasitas Keuangan

Daerah terhadap

Penetapan Kapasitas

% 100 98 - - - - - -


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)


dan


Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)




Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

Keuangan Daerah

dalam Dokumen

Perencanaan

39 001 Integrasi, Sinkronisasi

dan Sinergitas

Pembiayaan

Pembangunan

Jumlah Rapat ; kali 5 - - - - - -


Analisis Data Hasil

Pelaksanaan

Pembangunan

Jumlah Dokumen dokumen 1 - - - - - -

Penyusunan dan

pengumpulan

data/informasi

Pendukung

Perencanaan

Jumlah Rapat kali 2 - - - - - -

Visualisasi

Data/Informasi Hasil

Pelaksanaan

Pembangunan

Jumlah dokumen

Visualisasi dan

dokumen 4 - - - - - -

sosialisasi di media

TV Hasil

Pelaksanaan

Pembangunan Jawa

Timur

kali 2 - - - - - -

Pengembangan dan

Pengelolaan Pusat

Data Pendukung

Perencanaan

Pembangunan

Jumlah Rapat kali 2 - - - - - -


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)


dan


Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)




Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

Pelayanan

Administrasi UPT

Jumlah Dokumen dokumen 1 - - - - - -


Pembangunan

Pengembangan

Regional

Persentase Usulan

Kegiatan Lingkup

Bidang

Pengembangan

Regional yang

Diakomodir dalam

Dokumen

Perencanaan

% 36 8 - - - - - -

35 Inventarisasi

Permasalahan

Penyelenggaraaan

Penataan Ruang dan

Geospasial


35 Penyusunan Strategi

Pembangunan

Penyelenggaraaan

Penataan Ruang dan

Geospasial


35 Integrasi, Sinkronisasi

dan Sinergitas

Perencanaan Penataan

Ruang dan Geospasial

Jumlah dokumen dokumen 1 - - - - - -

35 Penyusunan Kebijakan

Perencanaan Penataan


Prosentase

Rekomendasi

Kebijakan

Perencanaan

Penataan Ruang dan

Geospasial Yang

% 100 - - - - - -


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)


dan


Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)




Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

diakomodir

dalam RKPD


Pembangunan

Pemerintahan

Kemasyarakatan

Persentase Usulan

Kegiatan Lingkup

Bidang

Pemerintahan

Kemasyarakatan

yang Diakomodir

dalam Dokumen

Perencanaan

% 37 - - - - - -


dan Sinergitas

Perencanaan

Pembangunan

Kesejahteraan Rakyat



Permasalahan dan

Penyusunan Strategi

Perencanaan

Pembangunan Sosial

Budaya

Jumlah rapat; rapat 2 - - - - - -

jumlah kegiatan dokumen 2 - - - - - -


dan Sinergitas

Perencanaan

Pembangunan

Pendidikan dan

Pemerintahan

Jumlah rapat; rapat 4 - - - - - -



dan Sinergitas



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)


dan


Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)




Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

Perencanaan

Pembangunan

Pemberdayaan

Masyarakat

43 006 Penyusunan Analisis

Perencanaan

Pembangunan Sosial

Budaya



Pembangunan Sosial

Budaya

Persentase Usulan

Kegiatan Lingkup

Bidang Sosial

Budaya yang

Diakomodir dalam

Dokumen

Perencanaan

% 32 0 29 29 100 32 32 100



Pembangunan

Pemberdayaan

Masyarakat




Pembangunan

Pendidikan,dan

Pemerintahan




Pembangunan




Perencanaan



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)


dan


Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)




Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

Pembangunan

Pemberdayaan

Masyarakat


Perencanaan

Pembangunan

Pendidikan,dan

Pemerintahan



Perencanaan

Pembangunan





Pembangunan Sosial

Budaya


06 0100 46 Program

Penyelenggaraan

Manajemen Penataan


Prosentase

dukungan

data/informasi tata

ruang dan

geospasial yang

terakomodir dalam

Dokumen

Perencanaan

% 0 0 30 30 100 40 40 100

06 0100 46 001 Pelayanan Administrasi

UPT

Persentase

Pelaksanaan

Administrasi

Perkantoran UPT

% 100 0 100 100 100 0 100 100

06 0100 46 006 Pelayanan Konsultasi

dan Evaluasi Tata

Ruang



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)


dan


Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)




Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

06 0100 46 007 Pelayanan dan

Pengolahan

Data/Informasi

Geospasial


06 0100 47 Program Penyusunan

Data Perencanaan dan

Pendanaan

Pembangunan

Indeks ketersediaan

data perencanaan

pembangunan

% 80 0 75 75 100 80 80 100

Persentase Realisasi

terhadap usulan

pendanaan kegiatan

yang tidak

bersumber dari

APBD/APBN

% 12 0 11 11 100 12 12 100

Persentase

Pelayanan

Administrasi UPT

Pelayanan Data

Perencanaan dan

Pendanaan

Pembangunan

% 80 0 75 75 100 - - -

06 0100 47 004 Penyusunan rencana

program pendanaan

dan pengembangan

sumber pendanaan

pembangunan (non

APBD dan APBN)


06 0100 47 005 Pelayanan Administrasi

UPT

Persentase

Pelaksanaan

Administrasi

Perkantoran UPT

% 100 0 100 100 100 0 100 100


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra PD

s.d Renja PD

Tahun Lalu

(2017)


dan


Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Tahun

2019)




Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Tingkat

Reallisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

06 0100 47 006 Penyusunan dan

Analisis Data

Perencanaan

Pembangunan


06 0100 47 007 Pelayanan Data

Perencanaan

Pembangunan

Jumlah Sistem

Informasi

aplikasi 4 0 4 4 100 4 4 100

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

28 Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja

dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019, disimpulkan

capaian kinerja target dan realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018, adalah

sebagai berikut:

1. Dari 12 (dua belas) program yang dilaksanakan pada tahun 2018, seluruhnya

tercapai dan bahkan sebagaian ada yang melampaui target yang ditetapkan;

2. Dari 52 (lima puluh dua) kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018,

seluruhnya tercapai dan bahkan sebagaian ada yang melampaui target yang

ditetapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur didasarkan pada

kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:


Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur

No Indikator SPM/Standar

Nasional IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Predikat Evaluasi Implementasi

SAKIP Perangkat Daerah

- - A A - - A - - -

2 Persentase Indikator Program

Pembangunan Daerah dengan

Tingkat Capaian Hasil

(Outcome) Minimal 75 %

- - 87% 88% - - 87% - - -

3 Prosentase data dan informasi

perencanaan yang dibutuhkan

- - 85% 90% - - 88,19% - - -

4 Persentase dokumen

perencanaan yang

dipublikasikan

- - 100% 100% - - 100% - - -

5 Persentase ketaatan terhadap

tata ruang

- - 75% 75% - - 76% - - -


2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah,

mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan

dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan

pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator

perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan

perudangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam

penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu,

dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi

yang berkembang, antara lain:

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif,

Tematik, Spasial belum optimal;

2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan

daerah (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP)

maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD)

Kabupaten/Kota;

3. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan

daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat

daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD;

4. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

(TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang

terintegrasi dengan sisten informasi Perencanaan Pembangunan

lainnya (e-data, e-budgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat

dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang

konsisten dan transparan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan

prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja

serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020,

adalah sebagaimana tabel berikut:


Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Jawa Timur

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebituhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Perencanaan Rp 112.839.797.588 Perencanaan Rp 96.166.150.000

1 Program Pelayanan Kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase indikator program yang tercapai

76% Rp 46.461.342.338 Program Pelayanan Kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase indikator program yang tercapai

76% Rp 43.158.403.500

Persentase realisasi anggaran

90% Persentase realisasi anggaran

90%

Indeks profesionalitas ASN 85,87% Indeks profesionalitas ASN 85,87%

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Bappeda

Surabaya jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah

10 dokumen

Rp 4.341.771.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Bappeda

Surabaya jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah

10 dokumen

Rp 3.704.800.000

Pengelolaan Administrasi Keuangan Bappeda

Surabaya jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan

17 laporan

Rp 6.998.143.760 Pengelolaan Administrasi Keuangan Bappeda

Surabaya jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan

17 laporan

Rp 6.929.886.704

Ketatausahaan dan Kepegawaian Bappeda

Surabaya Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian

6 dokumen

Rp 35.121.427.578 Ketatausahaan dan Kepegawaian Bappeda

Surabaya Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian

6 dokumen

Rp 26.316.983.296

Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)

Surabaya dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur

4 dokumen

Rp 3.485.273.500 Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)

Surabaya dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur

4 dokumen

Rp 6.206.733.500

2 Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah

76% Rp 22.957.573.500 Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah

76% Rp 13.684.335.500


No


Target Capaian



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah

80%


80%

Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan

85% Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan

85%

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan pembangunan

Surabaya Jumlah Dokumen 9 dokumen

Rp 5.596.384.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan pembangunan


Rp 3.900.000.000

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan


Rp 7.818.401.000 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan


Rp 6.510.000.000

Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah


Rp 3.542.788.500 Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah


Rp 3.274.335.500

Program Perencanaan Pembnagunan Daerah

Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai

76% Rp 6.000.000.000 Program Perencanaan Pembnagunan Daerah


76% Rp 8.973.218.000


No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebituhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Sinergitas Perencanaan Pembangunan sub bidang Perencanaan dan Pendanaan

Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan

6 dokumen

Rp 2.000.000.000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan sub bidang Perencanaan dan Pendanaan

Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan

6 dokumen

Rp 2.000.000.000

Sinergitas Perencanaan Pembangunan sub bidang Data dan Informas

Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Data dan Informasi

6 dokumen

Rp 1.500.000.000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan sub bidang Data dan Informasi

Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Data dan Informasi

6 dokumen

Rp 3.525.644.500

Sinergitas Perencanaan Pembangunan sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

6 dokumen

Rp 2.500.000.000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

6 dokumen

Rp 3.447.573.500

3 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

Persentase indikator program PD mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai

76% Rp 10.501.557.000 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

Persentase indikator program PD mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai

76% Rp 8.880.000.000

Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Pemerintahan

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan

8 dokumen

Rp 3.319.851.000 Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Pemerintahan

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan

8 dokumen

Rp 2.320.000.000

Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Manusia

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia

8 dokumen

Rp 4.025.359.000 Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Manusia

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia

8 dokumen

Rp 4.260.000.000


No


Target Capaian



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat

8 dokumen

Rp 3.156.347.000 Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat

8 dokumen

Rp 2.300.000.000

4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam

Persentase indikator program PD mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai

76% Rp 11.294.550.000 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam

Persentase indikator program PD mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai

76% Rp 7.250.000.000

Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

8 dokumen

Rp 3.500.000.000 Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

8 dokumen

Rp 2.400.000.000

Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

8 dokumen

Rp 3.450.000.000 Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

8 dokumen

Rp 2.450.000.000

Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM

8 dokumen

Rp 4.344.550.000 Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM

8 dokumen

Rp 2.400.000.000


No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebituhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

5 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan

Persentase indikator program PD mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai

76% Rp 16.882.138.000 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan

Persentase indikator program PD mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai

76% Rp 14.220.193.000

Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup

8 dokumen

Rp 2.993.059.000 Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup

8 dokumen

Rp 2.192.053.000

Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

8 dokumen

Rp 3.590.896.000 Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

8 dokumen

Rp 2.591.506.000

Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan

7 dokumen

Rp 4.916.045.000 Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan

7 dokumen

Rp 3.913.130.000

Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan

Surabaya Jumlah laporan 4 laporan Rp 5.132.138.000 Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan

Surabaya Jumlah laporan 4 laporan Rp 5.273.504.000

Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)

Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD

1 dokumen

Rp 250.000.000 Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)

Surabaya Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD

1 dokumen

Rp 250.000.000

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – Hasil analisis


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana

ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan

suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari

pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas

(bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik

dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun

dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan

dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung

ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan

kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai

dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada

Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari

pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jawa Timur yang disampaikan oleh Ketua

DPRD Provinsi Jawa Timur untuk bahan penyusunan Rancangan Awal RKPD

Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD

dituangkan dalam usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut diatas,

hasil penelaahan terhadap kesesuaian program/kegiatan sebagaimana table

tabel 2.4. sebagai berikut.


Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

No. POKIR Program/ Kegiatan Indikator kinerja Volume Lokasi Perangkat Daerah

1 2 3 4 5 6 7

PERENCANAAN Perencanaan

1 Pembangunan berbasis kewilayahan

(spasial development).

Program Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur dan

Kewilayahan

Persentase indikator program

perangkat daerah mitra Bidang

Infrastruktur dan Kewilayahan

yang tercapai

76% Jawa Timur Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah


Pembangunan Infrastruktur

Keciptakaryaan dan Kewilayahan

Jumlah rumusan dokumen

perencanaan pembangunan

lingkup sub bidang

Infrastruktur Keciptakaryaan

dan Kewilayahan

8 dokumen Jawa Timur Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

2 Membuka akses informasi dalam setiap

penyusunan kebijakan, anggaran maupun

program pembangunan dalam tata laksana

organisasi, SDM Aparatur, dan akuntabilitas

pemerintahan, sehingga tercipta OPD yang

menurut Ibu Gubernur: CETAR (Cepat,

Efektif, Tanggap, dan Responsive).

Keterangan :

Pokir dimakud mengerucut ke semua PD yang berkewajiban menciptakan Perangkat Daerah CETAR (Cepat, Efektif,

Tanggap, dan Responsive).

3 Open government partnership perlu

ditindaklanjuti dengan mekanisme

partisipasi rakyat dalam setiap tahapan

pembangunan daerah: pembentukan

perda, penyusunan APBD, dan pelayanan

publik

Program Pengendalian, Evaluasi

Dan Pelaporan Pembangunan

Daerah

Persentase keselarasan

dokumen perencanaan

pembangunan daerah dengan

perencanaan perangkat daerah


Pembangunan

Daerah

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Pendanaan

Pembangunan

jumlah dokumen perencanaan

pembangunan yang

ditetapkan dalam peraturan

perundangan


Pembangunan

Daerah

4 Tahun 2019 perlu disusun RPJMD 2019-

2024 dengan mereferensi Visi dan Misi

kepemimpinan Kepala Daerah terpilih

dengan capaian target Indeks Kinerja

Utama yang visioner



Daerah


dokumen perencanaan




Pembangunan

Daerah



Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Pendanaan

Pembangunan

jumlah dokumen perencanaan

pembangunan yang

ditetapkan dalam peraturan

perundangan


Pembangunan

Daerah

7 Memaksimalkan peran Gubenur sebagai

Wakil Pemerintah Pusat dalam hal

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

sinergi, perencanaan serta pelaksanaan

pembangunan antara pemerintah Pusat,

Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Desa serta

melakukan pengawasan dan evaluasi

terhadap pelaksakaan pembangunan di

Jawa Timur, agar dapat mencapai hasil

maksimal dalam menurunkan angka

kemiskinan



Daerah


dokumen perencanaan




Pembangunan

Daerah

Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

jumlah dokumen hasil

pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah

12 Dokumen Jawa Timur Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

8 Perlu ada evaluasi mendalam terhadap 21

Program unggulan Provinsi Jawa Timur di

masa kepemimpinan Gubernur sebelumnya

seperti BOSDAMADIN, BKSM, Jalin Matra,

APP, Kopwan, Kopontren, RTLH, Rusunawa

dan lainnya

Program Perencanaan

Pembangunan Pemerintahan

Dan Pembangunan Manusia



Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia yang

tercapai


Pembangunan

Daerah

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi Dan

Sumberdaya Alam



Ekonomi dan Sumberdaya

Alam yang tercapai


Pembangunan

Daerah

Program Perencanaan


Kewilayahan




yang tercapai


Pembangunan

Daerah



Program Perencanaan

Pembangunan Daerah



Perencanaan, Pengendalian,

Evaluasi Dan Pelaporan

Pembangunan Daerah yang

tercapai


Pembangunan

Daerah

9 Melakukan inovasi terobosan terkait

penanggulangan kemiskinan dengan

mengevaluasi kecenderungan belanja

berlebihan untuk program administratif

dan belanja bagi pendukung

Program Perencanaan

Pembangunan Pemerintahan

Dan Pembangunan Manusia



Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia yang

tercapai


Pembangunan

Daerah

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi Dan

Sumberdaya Alam



Ekonomi dan Sumberdaya

Alam yang tercapai


Pembangunan

Daerah

Program Perencanaan


Kewilayahan




yang tercapai


Pembangunan

Daerah

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah



Perencanaan, Pengendalian,

Evaluasi Dan Pelaporan

Pembangunan Daerah yang

tercapai


Pembangunan

Daerah

Bab 3 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

41

BAB 3TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain

didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, adalah:

1. Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia dan Pengentasan

Kemiskinan

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan kualitas vokasional dan keahlian khusus

b. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah dan PK-PLK,

kompetensi guru dan sarana prasarana

c. Meningkatkan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, Stunting

d. Pemberantasan penyakit menular dan tidak menular

e. Mempercepat penanggulangan kemiskinan

f. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas

kelembagaan pengarusutamaan gender

g. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dan mengurangi

kawasan kumuh serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih

2. Prioritas Nasional 2 : Infrastuktur dan Pemerataan Wilayah

Arah Kebijakan :

a. Memperkuat konektivitas dengan meningkatkan infrastruktur darat,

laut, dan udara dalam mendukung keadilan akses bagi masyarakat

daerah marjinal

TUJUAN DAN SASARAN

BAB 3

42 Bab 3 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

b. Mengoptimalkan pemanfaatan telekomunikasi dan informatika

c. Meningkatkan manajemen penanganan kebencanaan

3. Prioritas Nasional 3 : Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan

Kesempatan Kerja

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan nilai tambah ekonomi kerakyatan pada kategori

pangan dan Pertanian, Kemaritiman dan Perikanan, Energi dan

Mineral serta K-UKM

b. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi pada sumber

daya air dan sumber daya energi

c. Akselerasi kepariwisataan melalui optimalisasi Aksesibilitas,

Amenitas, dan Atraksi

d. Meningkatkan Produktivitas SDM Pertanian, Industri dan Pariwisata

melalui Penguatan Vokasi dan Kompetensi

e. Mengembangkan Industrialisasi berbasis Digital utamanya pada

ekonomi kreatif

4. Prioritas Nasional 4 : Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan

Hidup

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan managemen pengelolaan Sumber Daya Air secara

berkelanjutan

b. Melestarikan Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Peran Serta

Masyarakat secara Partisipatif

c. Meningkatkan ketahanan energi melalui pengembangan energi

alternatif

5. Prioritas Nasional 5 : Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban terhadap isue potensi

konflik

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang politik, serta

kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi

c. Mencegah penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan Narkoba

Berdasarkan arah kebijakan Nasional tahun 2020, serta dalam

kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, maka dukungan Badan

Bab 3 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

43

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan

Nasional tahun 2020 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas dan

harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang

dituangkan dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang

merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional)

yang memuat rencangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan

pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah

daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis

Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah.

Indikator tujuan/target

Persentase keselarasan dokumen perencanaan / 100%

SASARAN

Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan

Indikator sasaran/target

Persentase capaian target program / 76%

44 Bab 3 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda

Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber

Dana Target Capaian


Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 (8) 9 10

Fungsi Penunjang Urusan

3.06 Perencanaan Rp 96.166.150.000 Rp 97.159.507.000

3.06.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai

76 % Rp 43.158.403.500 - 77 % Rp 41.501.373.175

Persentase realisasi anggaran

90 %

- %

Indeks profesionalitas ASN 86 %

- %

3.06.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran

Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah

Surabaya 10 Dokumen Rp 3.704.800.000 APBD - 10 Dokumen Rp 3.890.040.000

3.06.01.004 Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)

dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur

Surabaya 4 dokumen Rp 6.206.733.500 APBD - 4 dokumen Rp 6.517.070.175

3.06.01.002 Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan

17 Laporan Rp 6.929.886.704 APBD - 17 Laporan Rp 7.276.381.039

3.06.01.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian

6 Dokumen Rp 26.316.983.296 APBD - 6 Dokumen Rp 23.817.881.961

3.06.15 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai

76 % Rp 8.880.000.000 - 77 % Rp 9.324.000.000





Kegiatan (output)






Dana Target Capaian


Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 (8) 9 10

3.06.15.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan


3.06.15.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Manusia

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia


3.06.15.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat


3.06.16 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam

Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai

76 % Rp 7.250.000.000 - 77 % Rp 7.612.500.000

3.06.16.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral


3.06.16.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan


3.06.16.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM






Kegiatan (output)






Dana Target Capaian


Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 (8) 9 10

3.06.17 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan

Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai

76 % Rp 14.220.193.000 - 77 % Rp 14.931.202.650

3.06.17.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, dan Lingkungan Hidup

Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup


3.06.17.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan


3.06.17.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan


3.06.17.004 Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan

Surabaya 4 Laporan Rp 5.273.504.000 APBN - 4 Laporan Rp 5.537.179.200

3.06.17.005 Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)


Surabaya 1 dokumen Rp 250.000.000 APBD - 1 dokumen Rp 262.500.000

3.06.18 Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah


80 % Rp 13.684.335.500 - 82 % Rp 14.368.552.275


85 % - 86 %





Kegiatan (output)






Dana Target Capaian


Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 8 (8) 9 10

3.06.18.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan

jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan


3.06.18.002 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah


3.06.18.003 Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah

jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti


3.06.19 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


76 % Rp 8.973.218.000 - 77 % Rp 9.421.878.900

3.06.19.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan


3.06.19.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Data dan Informasi

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Data dan Informasi


3.06.19.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan


Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

49

BAB 4RENCANA KERJA DAN PENDANAANDAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2020 berisi program dan kegiatan

serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian

Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk mendukung prioritas

pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk

pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan

pemerintah daerah.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2020 dan Prioritas

Pembangunan Provinsi Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam RKPD

Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Daerah, Bappeda Provinsi Jawa Timur tidak secara langsung mendukung

Prioritas Provinsi namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Provinsi

dimaksud, Bappeda berperan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi

perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen

Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari

RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka

ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara

langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Bappeda

Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, adalah sebagaimana tabel berikut:

RENCANA KERJA DAN

PENDANAAN

BAB 4

50 Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Tabel 4. 1 Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas Perangkat

Daerah Target Lokasi

Kode Prog/Keg

Program/Kegiatan Nomenklatur Pagu Dana Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

2 dokumen

Surabaya 3.0.06.18 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH

13.684.335.500

2 dokumen yang terdiri dari : 1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah :

RKPD dan RKPD-P 2. Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Provinsi

dan Kab/Kota: a) Dokumen pengendalian dan Evaluasi Hasil

Pelaksanaan RKPD Provinsi (4 dokumen @68 PD)

b) Dokumen hasil fasilitasi RKPD Kab/Kota (1 dokumen; 38 Kab/Kota)

c) Dokumen hasil fasilitasi Perubahan RKPD Kab/Kota (1 dokumen; 38 Kab/Kota)

d) Dokumen Evaluasi Raperda RPJMD Kab/Kota (8 dokumen)

e) Dokumen pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota (4 dokumen @38 Kab/Kota)

f) Penghargaan Pembangunan Daerah Kab/Kota (1 dokumen)

3.0.06.18.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan

3.900.000.000

3.0.06.18.002 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

6.510.000.000

3.0.06.18.003 Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah

3.274.335.500

3.0.06.19 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

8.973.218.000

3.0.06.19.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

2.000.000.000

3.0.06.19.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Data dan Informasi

3.525.644.500

3.0.06.19.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

3.447.573.500

3.0.06.15 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

8.880.000.000

3.0.06.15.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

2.320.000.000


Prioritas Perangkat


Kode Prog/Keg


1 2 3 4 5 6 7

3.0.06.15.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Manusia

4.260.000.000

3.0.06.15.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

2.300.000.000

3.0.06.16 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBERDAYA ALAM

7.250.000.000

3.0.06.16.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

2.400.000.000

3.0.06.16.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

2.450.000.000

3.0.06.16.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM

2.400.000.000

3.0.06.17 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INSTFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

14.220.193.000

3.0.06.17.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, dan Lingkungan Hidup

2.192.053.000

3.0.06.17.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

2.591.506.000


Prioritas Perangkat


Kode Prog/Keg


1 2 3 4 5 6 7

3.0.06.17.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan

3.913.130.000

3.0.06.17.004 Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan

5.273.504.000

3.0.06.17.005 Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)

250.000.000

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

53

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam kaitan untuk mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana

tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020,

Rencana kerja dan pendanaan Bappeda Tahun 2020 diarahkan untuk

pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;

2. Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Daerah yang efektif, efisien dan terintegrasi

3. Penyelenggaraan dukungan program/kegiatan Kesekretariatan;

4. Pelaksanaan dukungan kegiatan-kegiatan tematik perencanaan

pembangunan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun

2020 adalah sebagaimana tabel berikut:


Tabel 4. 2 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2020



Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2020


Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7

Fungsi Penunjang Urusan

3.06 Perencanaan Rp 96.166.150.000

3.06.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai 76 % Rp 43.158.403.500

Persentase realisasi anggaran 90 %

Indeks profesionalitas ASN 86 %

3.06.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran

Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah

Surabaya 10 Dokumen Rp 3.704.800.000 APBD

3.06.01.004 Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)

dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur

Surabaya 4 dokumen Rp 6.206.733.500 APBD

3.06.01.002 Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan

17 Laporan Rp 6.929.886.704 APBD

3.06.01.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian

6 Dokumen Rp 26.316.983.296 APBD

3.06.15 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai

76 % Rp 8.880.000.000

3.06.15.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan


3.06.15.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Manusia

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia






Rencana Tahun 2020



Indikatif Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7

3.06.15.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat


3.06.16 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam

Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai

76 % Rp 7.250.000.000

3.06.16.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral


3.06.16.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan


3.06.16.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM


3.06.17 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan

Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai

76 % Rp 14.220.193.000

3.06.17.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, dan Lingkungan Hidup

Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup






Rencana Tahun 2020



Indikatif Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7

3.06.17.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan


3.06.17.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan


3.06.17.004 Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Surabaya 4 Laporan Rp 5.273.504.000 APBN

3.06.17.005 Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)


Surabaya 1 dokumen Rp 250.000.000 APBD

3.06.18 Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah


80 % Rp 16.657.573.500


85 %

3.06.18.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan

jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan


3.06.18.002 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah


3.06.18.003 Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah

jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti






Rencana Tahun 2020



Indikatif Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7

3.06.19 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


76 % Rp 6.000.000.000

3.06.19.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan


3.06.19.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Data dan Informasi

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Data dan Informasi


3.06.19.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan


58 Bab 5 Penutup Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

BAB 5PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah,

program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif

Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2020 menunjukkan

adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD

Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian

dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020,

merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan

mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada

Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),

sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD)

daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk

mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan

dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai

berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Provinsi Jawa Timur

secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

a. melaksanakan Renja Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas

dan kewenangannya;

P E N U T U P BAB 5

Bab 5 Penutup Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

59

b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan

evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2020.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2020, maka akan dipergunakan

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan

berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Surabaya, Juli 2019

KEPALA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19661031 199011 1 00

Documents

DAFTAR ISI - jatimprovbappeda.jatimprov.go.id › bappeda › publikasi › rankir... · ii Daftar tabel DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja