DAFTAR ISI 5. Alur Proses e-Purchasing dengan Fitur

1

2

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

1. Pendahuluan 6

2. Alur Proses e-Purchasing Tanpa Fitur Negosiasi Harga (PP yang membuat Paket) 8

3. Alur Proses e-Purchasing dengan Fitur Negosiasi Harga (PP yang membuat Paket) 9

4. Alur Proses e-Purchasing Tanpa Fitur Negosiasi Harga (PPK yang membuat Paket) 10

5. Alur Proses e-Purchasing dengan Fitur Negosiasi Harga (PPK yang membuat Paket) 11

6. Memulai Aplikasi 12

6.1 Akses ke dalam e-Purchasing 12

7. Penjelasan Fungsi dan Fitur 14

7.1 Halaman Utama Syarat & Ketentuan 14

7.2 PPK Merespon Paket Yang Dibuat Oleh PP 15

7.2.1 PPK menyetujui Paket 15

7.2.2 Daftar Kontrak 16

7.2.3 Cetak Detail Paket 20

7.2.4 Riwayat Pengiriman 22

7.2.5 Riwayat Penerimaan 24

Updated 24 Juli 2021

3

7.2.6 Riwayat Pembayaran 30

7.2.7 Selesaikan Paket 37

7.2.8 Riwayat Paket 39

7.3 PPK Membuat Paket E-Purchasing 40

7.3.1 Memilih produk dalam keranjang belanja 40

7.3.2 Memilih RUP 43

7.3.3. Mengisi informasi K/L/PD 47

7.3.4 Mengisi Informasi PPK/Pembeli 49

7.3.5 Mengisi informasi daftar produk yang akan dibeli 50

7.4 PPK Memproses Paket ePurchasing 51

7.4.1 Memproses paket e-Purchasing dengan fitur Negosiasi 53

7.4.1.1 Proses Negosiasi ke Penyedia 55

7.4.1.2 Proses Paket Hasil Negosiasi Penyedia 56

7.4.1.3 Proses Persetujuan Paket 57

7.4.1.5 Cetak Detail Paket 59

7.4.1.6 Riwayat Pengiriman 60

7.4.1.7 Riwayat Penerimaan 60


4

7.4.1.8 Riwayat Pembayaran 60

7.4.1.9 Selesaikan Paket 60

7.4.1.10 Riwayat Paket 60

7.4.2 Memproses Paket e-Purchasing Tanpa Fitur Negosiasi 60


7.4.2.2 Daftar Kontrak 66

7.4.2.3 Cetak Detail Paket 67

7.4.2.4 Riwayat Pengiriman 67

7.4.2.5 Riwayat Penerimaan 67

7.4.2.6 Riwayat Pembayaran 67

7.4.2.7 Selesaikan Paket 67


7.5 Mengubah Paket 67

7.6 Membatalkan Paket 69

7.7 Profil PPK 71

7.8 Laporkan 72

7.9 Diskusi Produk 74


5

7.10 Halaman Hubungi Kami 75

8. Mengakhiri Aplikasi 80

9. Penutup 81


6

1. Pendahuluan

Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan

pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah

secara elektronik, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi

elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Presiden Nomor 12

Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sebagaimana diatur pada Pasal 50 Ayat (5) bahwa pelaksanaan e-Purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut

kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.

Pengaturan mengenai e-Purchasing dituangkan dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring Dan Katalog

Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik

diatur dalam Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Panduan

Penggunaan Katalog Elektronik Versi 5.0 dan Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 1

Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 7

Tahun 2020 Tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik Versi 5.0.

Proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi,

efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses pengadaan barang/jasa Pemerintah

secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan


7

yang sehat dan terwujudnya keadilan (non discriminative) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak dibidang pengadaan barang/jasa

Pemerintah.

e-Purchasing dibuat agar proses untuk pengadaan produk barang/jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik. Dalam

e-Purchasing produk barang/jasa Pemerintah, terdapat fitur untuk pembuatan paket, unduh (download) format surat pesanan/surat

perjanjian, unggah (upload) hasil scan kontrak yang sudah ditandatangani, sampai dengan cetak pesanan produk barang/jasa

Pemerintah. Dengan adanya e-Purchasing produk barang/jasa Pemerintah, diharapkan proses pengadaan produk barang/jasa

Pemerintah dapat lebih efisien dan lebih transparan.

Produk yang sudah tampil di Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah dapat dibeli dengan menggunakan

e-Purchasing. Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah menampilkan informasi penyedia produk, spesifikasi produk, harga,

serta gambar dari produk barang/jasa Pemerintah.


8

2. Alur Proses e-Purchasing Tanpa Fitur Negosiasi Harga (PP yang membuat Paket)

Gambar 1. Alur Proses e-Purchasing tanpa fitur Negosiasi Harga (PP selaku pembuat paket)


9

3. Alur Proses e-Purchasing dengan Fitur Negosiasi Harga (PP yang membuat Paket)

Gambar 2. Alur Proses e-Purchasing dengan fitur Negosiasi Harga (PP selaku pembuat paket)


10

4. Alur Proses e-Purchasing Tanpa Fitur Negosiasi Harga (PPK yang membuat Paket)

Gambar 3. Alur Proses e-Purchasing tanpa fitur Negosiasi Harga (PPK selaku pembuat paket)


11

5. Alur Proses e-Purchasing dengan Fitur Negosiasi Harga (PPK yang membuat Paket)

Gambar 4. Alur Proses e-Purchasing tanpa fitur Negosiasi Harga (PPK selaku pembuat paket)


12

6. Memulai Aplikasi

6.1 Akses ke dalam e-Purchasing

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mengakses e-Purchasing melalui LPSE tempat akun PPK tersebut terdaftar.

Untuk masuk ke dalam aplikasi Katalog Elektronik dapat melakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Pilih Aplikasi e-Procurement Lainnya pada SPSE setelah berhasil login.

Gambar 5. Halaman beranda pada SPSE, pilih aplikasi e-Procurement Lainnya


13

2. Selanjutnya PPK akan diarahkan ke laman inaproc.id, pilih Masuk Production pada Aplikasi e-Purchasing v.5.

Gambar 6. Laman aplikasi e-Procurement lainnya pada inaproc.id


14

7. Penjelasan Fungsi dan Fitur

7.1 Halaman Utama Syarat & Ketentuan

Setelah Berhasil Login, akan muncul halaman informasi Syarat & Ketentuan penggunaan aplikasi. Semua pengguna sistem terikat

dengan persyaratan dan ketentuan penggunaan aplikasi, klik checkbox persetujuan Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi di

bagian bawah laman tersebut dan klik tombol Simpan.

Gambar 7. Halaman Syarat dan Ketentuan


15

7.2 PPK Merespon Paket Yang Dibuat Oleh PP

7.2.1 PPK menyetujui Paket

Pada paket yang telah dilaksanakan oleh PP sebagai pemesan, selanjutnya PPK sebagai Pembeli masuk pada halaman Daftar Paket.

Adapun langkah-langkah PP dalam menyetujui paket adalah sebagai berikut:

1. Klik pada nama paket dengan posisi paket pada PPK dan status Penyedia Setuju.

Gambar 8. Halaman daftar paket

2. Kemudian akan tampil halaman Detail Paket. Pilih tombol Buka Form Persetujuan, selanjutnya akan tampil pop up window

untuk konfirmasi persetujuan paket.


16

3. PPK sebagai pembeli dapat mengisi catatan, lalu pilih tombol Setuju.

4. Apabila PPK hendak menolak paket, maka pilih tombol Tolak dan wajib mengisi alasan penolakan pada Catatan. Paket yang

ditolak oleh PPK tidak dapat diproses lebih lanjut sehingga perlu Paket dibatalkan oleh pembuat paket.

Gambar 9. Pop up form persetujuan paket

5. Setelah menyetujui Paket, tahapan selanjutnya adalah membuat Surat Pesanan pada Daftar Kontrak.

7.2.2 Daftar Kontrak

Untuk membuat Surat Pesanan pada halaman Detail Paket, berikut ini langkah-langkah membuat surat:

1. Pilih tombol Daftar Kontrak.


17

Gambar 10. Halaman detail paket - tombol Daftar Kontrak

2. Selanjutnya akan tampil halaman Daftar Kontrak yang terdapat informasi nomor kontrak, tanggal kontrak, nilai kontrak dan

deskripsi kontrak tersebut. Untuk membuat Surat Pesanan, pilih tombol Tambah Kontrak.

Gambar 11. Halaman Daftar Kontrak


18

3. Pada halaman Tambah Kontrak, form yang dapat diisi oleh PPK adalah Nilai Kontrak, Nomor Kontrak, Tanggal Kontrak dan

Catatan apabila ada. Pada form Surat Pesanan juga dapat diisi.

4. Lalu pilih tombol Simpan untuk menyimpan Surat Pesanan tersebut.

Gambar 12. Halaman Tambah Kontrak

5. Setelah berhasil tersimpan, PPK dapat mengunduh Surat Pesanan yang sudah dibuat untuk ditandatangani kedua belah

pihak. Pilih tombol Aksi – Unduh Lampiran.


19

Gambar 13. Halaman aksi - unduh lampiran

6. Apabila Surat Pesanan telah ditandatangani kedua belah pihak dan sudah dipindai berupa file pdf, selanjutnya PPK dapat

mengunggah Surat Pesanan tersebut dengan pilih tombol Aksi – Unggah File.

Gambar 14. Halaman Aksi - Unggah File

7. Lalu tampil pop up window unggah file. Pilih tombol Choose File dan pilih tombol Simpan untuk menyimpan unggahan

dokumen Surat Pesanan yang sudah ditandatangani. Pilih tombol Batal untuk kembali ke halaman sebelumnya.


20

Gambar 15. Pop up Window Unggah File - pilih file Surat Pesanan yang akan diunggah

8. Lalu akan tampil notifikasi “Lampiran berhasil diunggah”. Selanjutnya PPK menunggu informasi pengiriman dari

distributor/pelaksana pekerjaan.

Gambar 16. Notifikasi lampiran berhasil diunggah

7.2.3 Cetak Detail Paket

Pada halaman Detail Paket - Tab Informasi Utama, terdapat fitur mencetak informasi detail paket. Berikut ini langkah-langkah untuk

cetak paket.


21

1. Tombol Cetak Detail Paket akan muncul apabila PPK telah menyetujui Paket.

2. Untuk mencetak detail paket, pilih tombol Cetak Detail Paket lalu aplikasi akan mencetak informasi paket produk tersebut

menjadi file pdf.

Gambar 17. Halaman detail paket - cetak detail paket


22

Gambar 18. Cetak detail paket pdf

7.2.4 Riwayat Pengiriman

PPK dapat melihat informasi pengiriman paket apabila distributor/pelaksana pekerjaan telah mengisi informasi tersebut. Pada

halaman Detail Paket untuk melihat riwayat pengiriman dapat melalui langkah-langkah berikut ini:


23

1. PPK pilih tombol Riwayat Pengiriman untuk melihat pengiriman yang sudah dilaksanakan oleh distributor/pelaksana

pekerjaan.

Gambar 19. Detail paket - Riwayat pengiriman

2. Lalu akan tampil halaman daftar riwayat pengiriman, PPK dapat mengunduh dokumen pengiriman dari distributor/pelaksana

pekerjaan dengan cara pilih tombol Aksi – Unduh Lampiran.

3. Apabila Distributor/Pelaksana Pekerjaan telah mengisi informasi pengiriman, selanjutnya PPK perlu mengisi informasi

penerimaan pada Riwayat Penerimaan.


24

Gambar 20. Halaman riwayat pengiriman

7.2.5 Riwayat Penerimaan

Informasi penerimaan hanya dapat diisi oleh PPK apabila distributor/pelaksana pekerjaan telah mengisi informasi pengiriman. Untuk

mulai mengisi informasi penerimaan dapat dilakukan dengan tahapan berikut ini

1. Pada halaman detail paket, PPK pilih tombol Riwayat Penerimaan.


25

Gambar 21. Halaman detail paket - tombol riwayat penerimaan

2. Kemudian tampil halaman Riwayat Penerimaan yang berisi informasi total produk dan jumlah produk yang sudah lengkap

diterima untuk pengiriman produk secara parsial/bertahap, serta no. dokumen, tanggal dokumen, tanggal penerimaan, dan

catatan. Untuk mulai menambah informasi pengiriman, klik tombol Tambah Penerimaan.


26

Gambar 22. Halaman daftar riwayat penerimaan

3. Selanjutnya akan masuk pada laman Tambah Penerimaan - Informasi Penerimaan, PPK mengisi data

- Nomor dokumen : diisi dengan no dokumen BAST;

- Tanggal dokumen: diisi dengan tanggal BAST;

- Tanggal penerimaan: diisi dengan tanggal penerimaan barang;

- Lampiran: unggah BAST hasil pindai yang telah ditandatangani kedua belah pihak;

Catatan: diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan;

4. Lalu pilih tombol Selanjutnya.


27

Gambar 23. Halaman tambah penerimaan

5. Kemudian pada laman Tambah Penerimaan – Data Produk, PPK pilih tombol Cari Pengiriman untuk mencari informasi

pengiriman yang telah diterima oleh PPK.


28

Gambar 24. Halaman form tambah penerimaan - Data Produk

6. Pada pop up window Cari Data, PPK dapat pilih tombol Cari lalu otomatis akan tampil data produk yang telah dikirim dan

akan diterima. Pilih tombol + lalu pilih tombol Close.


29

Gambar 25. Pop up window cari data penerimaan

7. Selanjutnya akan kembali ke halaman Tambah Penerimaan – Data Produk. Pada halaman Data Produk terdapat informasi

produk, catatan penerimaan, unit pengukuran, jumlah pesanan sesuai dengan informasi pengiriman yang diisi oleh

distributor/pelaksana pekerjaan. Pada kolom Penerimaan, isikan jumlah kuantitas produk yang diterima.

8. PPK dapat mengisi Catatan Penerimaan apabila diperlukan, lalu pilih tombol Simpan.

9. Selanjutnya PPK mengisi informasi pembayaran terhadap produk yang telah diterima pada Riwayat Pembayaran.


30

Gambar 26. Halaman tambah penerimaan

7.2.6 Riwayat Pembayaran

Setelah melakukan penerimaan paket, selanjutnya PPK harus mengisi informasi pembayaran. Untuk mengisi informasi pembayaran

dapat dilakukan dengan cara:

1. Pada halaman Detail Paket pilih tombol Pembayaran.


31

Gambar 27. Halaman detail paket - tombol pembayaran

2. Kemudian akan tampil laman Pembayaran, untuk mengisi informasi pembayaran, pilih tombol Tambah Pembayaran.


32

Gambar 28. Halaman Riwayat Pembayaran

3. Akan tampil laman Tambah Pembayaran yang berisi informasi no dokumen, tanggal dokumen, tanggal penerimaan, total, dan

deskripsi. Untuk mengisi informasi pembayaran, pilih tombol Cari Penerimaan.


33

Gambar 29. Halaman Tambah Pembayaran – Cari Penerimaan

4. Selanjutnya akan tampil pop up window Cari Penerimaan, pilih tombol Cari untuk mencari dokumen penerimaan yang sudah

dilakukan pembayaran.

5. Lalu pilih tombol “ + ” pada dokumen penerimaan yang dipilih, kemudian pilih tombol Close untuk kembali ke halaman

sebelumnya.


34

Gambar 30. Pop Up Window Cari Penerimaan

6. Akan tampil informasi nomor dokumen, tanggal dokumen, tanggal penerimaan, total dan deskripsi terkait penerimaan

produk. Lalu pilih tombol Selanjutnya.


35

Gambar 31. Halaman Cari Penerimaan

7. Kemudian tampil halaman Detail Input Pembayaran, PPK dapat mengisi informasi Nomor Tagihan, Total Tagihan, Tanggal

Tagihan, Tanggal Pembayaran, Unggah Bukti Pembayaran dan Catatan.

8. Setelah data yang diisikan sudah benar, lalu pilih tombol Simpan untuk menyimpan informasi pembayaran tersebut.


36

Gambar 32. Halaman Tambah Pembayaran – Detail Input Pembayaran

9. Selanjutnya akan tampil notifikasi yang menjelaskan bahwa data berhasil disimpan.


37

Gambar 33. Notifikasi Verifikasi Pembayaran

7.2.7 Selesaikan Paket

Setelah mengisi informasi pembayaran, PPK harus menyelesaikan paket e-Purchasing. Untuk mulai menyelesaikan paket

e-Purchasing, maka dapat dilakukan dengan cara:

1. Pada halaman Detail Paket pilih tombol Selesaikan Paket. Tombol Selesaikan Paket hanya akan tampil apabila Daftar Kontrak,

Riwayat Penerimaan, dan Pembayaran sudah diisi oleh PPK.


38

Gambar 34. Halaman Detail Paket – Penyelesaian Paket

2. Kemudian akan tampil Form Penyelesaian, PPK dapat memberikan rating dan pesan tambahan terkait proses e-Purchasing

yang telah dilaksanakan. Setelah memberikan rating dan pesan tambahan, pilih tombol Selesai.


39

Gambar 35. Form Penyelesaian Paket

7.2.8 Riwayat Paket

Untuk mengetahui riwayat paket, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:


40

1. Klik tombol Riwayat Paket pada laman Detail Paket. Selanjutnya akan tampil laman Riwayat Paket yang menampilkan

informasi mulai dari paket dibuat sampai paket selesai.

Gambar 36. Halaman Riwayat Paket

7.3 PPK Membuat Paket E-Purchasing

Untuk paket dengan nilai di atas 200 juta rupiah, maka yang melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah PPK. Sedangkan untuk

paket dengan nilai di bawah 200 juta rupiah, maka yang melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah PP.

7.3.1 Memilih produk dalam keranjang belanja

Untuk mulai membuat paket e-Purchasing, berikut adalah tahapannya:


41

1. Pilih menu Komoditas barang/jasa yang akan dibeli.

Gambar 37. Menu katalog produk barang dan jasa

2. Apabila sudah memilih salah satu komoditas, maka akan tampil Katalog produk dari komoditas tersebut. Klik tombol Beli

pada produk yang akan dibeli, kemudian pada bagian atas akan tampil Keranjang Pembelian.

3. Setelah selesai memilih produk barang/jasa, klik Keranjang Pembelian, kemudian akan muncul halaman Keranjang Belanja.


42

Gambar 38. Halaman katalog produk - Pilih Komoditas

4. Pada halaman Keranjang Belanja, PPK dapat mengisi kuantitas produk pada form Kuantitas. Klik tombol pada produk

barang/jasa untuk menghapus produk barang/jasa atau pilih Hapus Semua untuk menghapus semua produk barang/jasa

dalam Keranjang Belanja.


43

5. Apabila hendak membuat paket dari produk barang/jasa yang sudah dipilih dalam Keranjang Belanja, klik Buat Paket maka

akan tampil halaman pilih RUP.

Gambar 39. Halaman keranjang belanja

7.3.2 Memilih RUP

Adapun langkah-langkah untuk memilih RUP adalah sebagai berikut:

1. Cari ID RUP yang tersedia berdasarkan ID RUP atau nama RUP, kemudian klik nomor ID RUP tersebut pada tabel ID RUP untuk

memilih RUP.

Note: Pastikan RUP di sirup.lkpp.go.id metode pemilihannya adalah e-Purchasing dan sudah diumumkan.

2. Selanjutnya klik tombol Selanjutnya maka akan menampilkan halaman informasi K/L/PD.


44

Gambar 40. Buat Paket tab 1 - Pilih RUP

3. Apabila RUP tidak tampil saat memilih RUP, dapat melakukan penarikan mandiri melalui fitur RUP.

4. Untuk menarik data RUP terpilih klik menu Data master, lalu pilih menu RUP.


45

Gambar 41.Halaman Data Master

5. Selanjutnya klik tombol Tarik Data RUP Terpilih untuk mencari dan menyimpan ID RUP.


46

Gambar 42. Halaman Tarik Data RUP Terpilih

6. Sebelum melakukan penarikan data RUP terpilih, pastikan RUP yang akan dicari sudah diumumkan di sirup.lkpp.go.id dan

menggunakan metode pemilihan e-Purchasing.

7. Selanjutnya masukkan ID RUP pada field ID RUP, kemudian klik tombol Cari dan Simpan. ID RUP yang dicari akan ditampilkan

beserta dengan detail ID RUP tersebut.


47

Gambar 43. Halaman Cari RUP

7.3.3. Mengisi informasi K/L/PD

Selanjutnya PPK mengisi form NPWP, sumber dana, kode anggaran, alamat satuan kerja, dan alamat pengiriman, sedangkan form

Nama Paket, Tahun Anggaran, Jenis Instansi, Instansi, dan Nama Satuan Kerja otomatis terisi dari informasi RUP.

Lalu klik tombol Selanjutnya.


48

Gambar 44. Buat Paket tab 2 - Informasi K/L/PD


49

Gambar 45. Buat Paket tab 2 - Informasi K/L/PD

7.3.4 Mengisi Informasi PPK/Pembeli

Selanjutnya PPK mengisi form data PPK/Pembeli. Informasi PPK akan otomatis terisi ketika PPK sudah mengisi informasi profil.

Lalu klik tombol Selanjutnya.


50

Gambar 46. Buat Paket tab 3 - Data PPK/Pembeli

7.3.5 Mengisi informasi daftar produk yang akan dibeli

Kemudian pada tab Daftar Produk, isikan jumlah produk yang akan dibeli pada kolom Kuantitas. Selanjutkan Klik Simpan untuk

menyimpan paket dan akan menampilkan halaman detail paket.


51

Gambar 47. Buat Paket tab 4 - Daftar Produk

7.4 PPK Memproses Paket ePurchasing

Setelah menyimpan paket yang sudah dibuat tersebut, selanjutnya PPK perlu memproses transaksi e-Purchasing. Transaksi

e-Purchasing ada yang memiliki fitur untuk negosiasi harga, tetapi ada juga yang tidak memiliki fitur negosiasi harga.

Untuk mencari paket yang akan diproses lebih lanjut maka:


52

- Klik Paket pada menu di bagian atas

- Kemudian akan tampil laman Daftar Paket. Pada laman Daftar Paket terdapat menu pencarian paket berdasarkan Nama

Paket, Komoditas, Status Paket, Posisi Paket, atau Status Negosiasi.

Gambar 48. Halaman Komoditas – Daftar Paket


53

7.4.1 Memproses paket e-Purchasing dengan fitur Negosiasi

Untuk melakukan e-Purchasing dengan fitur negosiasi harga maka dapat melakukan tahapan berikut ini:

1. PKK memilih paket dengan posisi paket di PPK dan status paket persiapan.


2. Kemudian akan tampil halaman Detail Paket. Pada halaman detail paket ini PPK dapat mengetahui informasi detail paket

seperti:

- Informasi Utama paket yang menampilkan informasi detail paket;

- Pemesan & PPK menampilkan detail identitas dari pemesan dan PPK terkait paket tersebut;


54

- Penyedia & Distributor menampilkan detail identitas dari penyedia dan distributor terkait paket yg dibuat;

- Sumber dana menampilkan detail data sumber dana yang digunakan untuk paket tersebut.

3. Apabila PPK hendak mengubah data paket, maka klik tombol Ubah Paket, selanjutnya akan menampilkan halaman ubah

paket dan PPK dapat mengisi kembali informasi RUP sampai dengan daftar produk seperti saat membuat paket.

4. Apabila PPK hendak melihat daftar produk pada paket tersebut, klik tombol Daftar Produk.

5. Apabila PPK hendak melakukan negosiasi harga dengan Penyedia Katalog Elektronik, klik tombol Negosiasi Paket.

6. Apabila PPK hendak membatalkan paket, maka klik tombol Batalkan paket.

Gambar 50 . Halaman Detail Paket dengan fitur negosiasi


55

7.4.1.1 Proses Negosiasi ke Penyedia

Adapun langkah-langkah untuk melakukan negosiasi harga dengan Penyedia Katalog Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Klik tombol Negosiasi Paket yang terdapat dalam laman Detail Paket. Pada halaman negosiasi, PPK dapat mengubah nilai

pada kolom Harga Satuan (perubahan harga tidak dapat melebihi harga tayang dalam Katalog Elektronik) dan Referensi

Ongkos Kirim, kemudian Total Harga secara otomatis akan dihitung oleh aplikasi.

2. Selain itu PPK juga dapat mengisi permintaan tanggal pengiriman dan catatan tambahan. Setelah mengisi informasi tersebut,

Klik tombol Kirim Negosiasi.

3. Selanjutnya PPK menunggu konfirmasi negosiasi dari Penyedia Katalog Elektronik.

Gambar 51. Halaman negosiasi


56

7.4.1.2 Proses Paket Hasil Negosiasi Penyedia

Proses paket hasil negosiasi dapat dilakukan dengan tahapan berikut:

1. Pada halaman Daftar Paket, klik nama Paket yang sebelumnya sudah dibuat dan sudah mendapat konfirmasi dari penyedia

dengan melihat Posisi Paket di PPK.

Gambar 52. Halaman daftar paket status negosiasi

2. Apabila status Negosiasi pada paket masih Negosiasi, berarti penyedia masih melakukan negosiasi harga pada paket

tersebut. Untuk melakukan pengecekan harga negosiasi, masuk kembali ke laman Negosiasi.


57

3. Apabila PPK masih akan melakukan negosiasi harga, maka PPK dapat mengubah nilai pada kolom Harga Satuan, Ongkos

Kirim, Tanggal Pengiriman, atau Catatan Tambahan, kemudian klik tombol Kirim Negosiasi. Akan tetapi apabila PPK sudah

sepakat/menerima hasil negosiasi Penyedia, maka PPK tombol Kirim Negosiasi (tidak mengubah nilai pada kolom Harga

Satuan, Ongkos Kirim, Tanggal Pengiriman, atau Catatan Tambahan).

Gambar 53 . Halaman Negosiasi Paket

7.4.1.3 Proses Persetujuan Paket

Apabila kedua belah pihak sudah setuju dengan harga negosiasi, maka untuk proses persetujuan paket dapat melakukan hal-hal

berikut ini:


58

1. Pada Detail Paket akan tampil tombol Buka Form Persetujuan. Selanjutnya tekan tombol Buka Form Persetujuan untuk

menyetujui paket dan memproses lebih lanjut.

Gambar 54. Halaman detail paket

2. Kemudian akan tampil pop up window untuk konfirmasi persetujuan pembelian. PPK dapat mengisi keterangan/catatan

tambahan, setelah itu tekan tombol Setuju.

3. Apabila PPK hendak menolak paket, maka pilih tombol Tolak dan PPK wajib mengisi alasan penolakan pada Catatan. Paket

yang ditolak oleh PPK tidak dapat diproses lebih lanjut sehingga perlu Paket perlu dibatalkan.


59

Gambar 55. Pop up - Konfirmasi ke penyedia

4. Setelah PPK menyetujui Paket, tahapan selanjutnya adalah menunggu konfirmasi dari Penyedia Katalog Elektronik. Apabila

Penyedia Katalog Elektronik menyetujui pemesanan paket tersebut, maka tahapan selanjutnya adalah PPK membuat Surat

Pesanan pada Daftar Kontrak.

7.4.1.4 Daftar Kontrak

Tata cara pembuatan Surat Pesanan pada Daftar Kontrak dapat dilihat kembali pada subbab 7.2.2 Daftar Kontrak.

7.4.1.5 Cetak Detail Paket

Tata cara mencetak Detail Paket pada Detail Paket dapat dilihat kembali pada subbab 7.2.3.


60

7.4.1.6 Riwayat Pengiriman

Tata cara melihat informasi Riwayat Pengiriman pada laman Riwayat Pengiriman dapat dilihat kembali pada subbab 7.2.4.

7.4.1.7 Riwayat Penerimaan

Tata cara mengisi informasi Riwayat Penerimaan pada laman Riwayat Penerimaan dapat dilihat kembali pada subbab 7.2.5.

7.4.1.8 Riwayat Pembayaran

Tata cara mengisi informasi Riwayat Pembayaran pada laman Riwayat Pembayaran dapat dilihat kembali pada subbab 7.2.6.

7.4.1.9 Selesaikan Paket

Tata cara menyelesaikan paket pada laman Detail Paket dapat dilihat kembali pada subbab 7.2.7.

7.4.1.10 Riwayat Paket

Tata cara melihat informasi Riwayat Paket pada laman Riwayat Paket dapat dilihat kembali pada subbbab 7.4.2.1.

7.4.2 Memproses Paket e-Purchasing Tanpa Fitur Negosiasi

Untuk melakukan e-Purchasing tanpa fitur negosiasi harga dapat melakukan tahapan berikut ini:

1. PKK memilih paket dengan posisi paket di PPK dan status paket persiapan.


61


2. Kemudian akan tampil halaman Detail Paket. Pada halaman detail paket ini PPK dapat mengetahui informasi detail paket

seperti:

- Informasi Utama paket yang menampilkan informasi detail paket;

- Pemesan & PPK menampilkan detail identitas dari pemesan dan PPK terkait paket tersebut;

- Penyedia & Distributor menampilkan detail identitas dari penyedia dan distributor terkait paket yg dibuat;

- Sumber dana menampilkan detail data sumber dana yang digunakan untuk paket tersebut.


62

3. Apabila PPK hendak mengubah data paket, maka klik tombol Ubah Paket, selanjutnya akan menampilkan halaman ubah

paket dan PPK dapat mengisi kembali informasi RUP sampai dengan daftar produk seperti saat membuat paket.

4. Apabila PPK hendak melihat daftar produk pada paket tersebut, klik tombol Daftar Produk.

5. Apabila PPK hendak membatalkan paket, maka klik tombol Batalkan Paket.


63

Gambar 57. Halaman detail paket tanpa fitur negosiasi


64


Untuk mengetahui riwayat paket dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Klik tombol Riwayat Paket. Selanjutnya akan tampil laman Riwayat Paket yang menampilkan informasi mulai dari paket

dibuat sampai paket selesai.

Gambar 58. Halaman Riwayat Paket


65

7.4.2.1 Proses Tanpa Negosiasi ke Penyedia

Adapun proses tanpa negosiasi ke penyedia dapat dilihat pada langkah-langkah di bawah ini:

1. Pada laman Detail Paket dari paket yang sebelumnya telah dibuat PPK, pada Detail Paket akan tampil tombol Buka Form

Persetujuan.

2. Selanjutnya tekan tombol Buka Form Persetujuan untuk menyetujui paket dan memproses lebih lanjut.

Gambar 59. Halaman Detail Paket


66

3. Kemudian akan tampil pop up window untuk konfirmasi persetujuan pembelian. PPK dapat mengisi keterangan/catatan

tambahan, setelah itu tekan tombol Setuju.

4. Apabila PPK hendak menolak paket, maka pilih tombol Tolak dan PPK wajib mengisi alasan pada Catatan. Paket yang ditolak

oleh PPK tidak dapat diproses lebih lanjut sehingga perlu Paket perlu dibatalkan.

Gambar 60. Pop up - Konfirmasi persetujuan paket

5. Setelah PPK menyetujui Paket, tahapan selanjutnya adalah menunggu konfirmasi dari Penyedia Katalog Elektronik. Apabila

Penyedia Katalog Elektronik menyetujui pemesanan paket tersebut, maka tahapan selanjutnya adalah PPK membuat Surat

Pesanan pada Daftar Kontrak.

7.4.2.2 Daftar Kontrak

Tata cara pembuatan Surat Pesanan pada Daftar Kontrak dapat dilihat kembali pada subbab 7.2.2 Daftar Kontrak.


67

7.4.2.3 Cetak Detail Paket

Tata cara mencetak Detail Paket pada Detail Paket dapat dilihat kembali pada subbab 7.2.3.

7.4.2.4 Riwayat Pengiriman

Tata cara melihat informasi Riwayat Pengiriman pada laman Riwayat Pengiriman dapat dilihat kembali pada subbab 7.2.4.

7.4.2.5 Riwayat Penerimaan

Tata cara mengisi informasi Riwayat Penerimaan pada laman Riwayat Penerimaan dapat dilihat kembali pada subbab 7.2.5.

7.4.2.6 Riwayat Pembayaran

Tata cara mengisi informasi Riwayat Pembayaran pada laman Riwayat Pembayaran dapat dilihat kembali pada subbab 7.2.6.

7.4.2.7 Selesaikan Paket

Tata cara menyelesaikan paket pada laman Detail Paket dapat dilihat kembali pada subbab 7.2.7.


Tata cara melihat informasi Riwayat Paket pada laman Riwayat Paket dapat dilihat kembali pada subbab 7.2.8.

7.5 Mengubah Paket

Apabila hendak mengubah informasi paket maka:

1. PPK dapat klik tombol Ubah Paket pada Detail Paket yang hendak diubah.


68

2. Selanjutnya akan tampil kembali laman untuk memilih RUP sampai dengan mengisi informasi produk seperti pada halaman

49. (Note: PPK tidak dapat mengubah paket yang dibuat oleh PP).

Gambar 61. Halaman Detail Paket - Tombol Ubah Paket

3. Selain itu, PPK dapat menghapus produk yang terdapat pada paket dengan cara klik Daftar Produk pada laman Detail Paket,

selanjutnya akan tampil laman Daftar Produk. Pada laman Daftar Produk akan menampilkan informasi daftar produk yang

terdapat pada paket tersebut.


69

4. PPK dapat menghapus produk dengan mengklik dan melihat riwayat negosiasi produk dengan klik tombol Riwayat

Negosiasi.(Note: PPK tidak dapat menghapus produk pada paket yang dibuat oleh PP).

Gambar 62. Daftar Produk

7.6 Membatalkan Paket

Pada halaman Detail Paket terdapat fitur yang dapat digunakan jika PPK hendak membatalkan paket.


70

1. Apabila PPK menolak paket yang telah dipesan oleh PP, maka paket tersebut harus dibatalkan oleh pembuat paket (PP)

karena tidak dapat diproses lebih lanjut. Klik tombol Batalkan Paket.

Gambar 63. Laman Detail paket - tombol Batalkan Paket

2. Selanjutnya akan muncul pop up window konfirmasi alasan pembatalan paket yang wajib diisi. Kemudian klik Simpan untuk

membatalkan paket.


71

Gambar 64. Pop up window konfirmasi Batalkan Paket

7.7 Profil PPK

PPK dapat mengisi profil yang akan digunakan dalam pembuatan paket dengan cara:

1. Klik pengaturan pada menu profil, kemudian isi form profil.

2. Kemudian klik tombol Simpan.


72

Gambar 65. Form profil PPK

7.8 Laporkan

Menu laporkan digunakan untuk menyampaikan pengaduan atau laporan ke LKPP terhadap produk yang tayang di Katalog

Elektronik. Menu laporkan berada dalam detail produk. Untuk masuk ke menu Laporkan maka:

1. Masuk ke dalam Detail Produk, lalu pilih tab menu Laporkan.


73

Gambar 66. Fitur Laporkan pada Detail Produk

2. Selanjutnya akan tampil form laporkan yang akan diisikan oleh pelapor. Isi data sesuai form yang telah disediakan serta

unggah lampiran/data dukung terkait aduan/laporan tersebut.

3. Lalu klik check box untuk konfirmasi apakah data yang dimasukkan sudah benar.

4. Terakhir ketikkan kode yang ditampilkan pada form yang tersedia dan klik tombol Kirim.


74

Gambar 67. Form Laporkan

7.9 Diskusi Produk

Menu diskusi produk digunakan untuk membantu pengguna bertanya atau berdiskusi kepada pihak penyedia barang/jasa terkait

dengan produk yang tayang di Katalog Elektronik. Diskusi dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan oleh pengguna lain dan

Penyedia barang/jasa Katalog Elektronik tersebut ditampilkan pada halaman detail produk. Pengguna lain juga dapat melihat dan


75

ikut serta melakukan diskusi terkait produk barang/jasa yang tayang pada Katalog Elektronik tersebut. Untuk melakukan diskusi

produk, pengguna harus mempunyai akses untuk login dalam Katalog Elektronik yaitu dengan cara:

1. Pilih tab menu Diskusi Produk, kemudian masukkan pertanyaan melalui form yang sudah disediakan dan klik tombol Kirim.

Gambar 68. Diskusi Produk

7.10 Halaman Hubungi Kami

Menu ini berisi informasi tentang Communication Center LKPP, apabila terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi, dapat

menghubungi Communication Center LKPP melalui telepon atau LPSE Support.


76

Gambar 69 Halaman hubungi kami

1. Cari ID RUP yang tersedia berdasarkan ID RUP atau nama RUP, kemudian klik nomor ID RUP tersebut pada tabel ID RUP untuk

memilih RUP. Pastikan RUP di sirup.lkpp.go.id metode pemilihannya adalah e-Purchasing dan sudah diumumkan.

2. Selanjutnya klik tombol Selanjutnya maka akan menampilkan halaman informasi K/L/PD.


77

Gambar 40. Buat Paket tab 1 - Pilih RUP

3. Apabila RUP tidak tampil saat memilih RUP, dapat melakukan penarikan mandiri melalui fitur RUP.

4. Untuk menarik data RUP terpilih klik menu Data master, lalu pilih menu RUP.


78

Gambar 41.Halaman Data Master

5. Selanjutnya klik tombol Tarik Data RUP Terpilih untuk mencari dan menyimpan ID RUP.


79

Gambar 42. Halaman Tarik Data RUP Terpilih

6. Sebelum melakukan penarikan data RUP terpilih, pastikan RUP yang akan dicari sudah diumumkan di sirup.lkpp.go.id dan

menggunakan metode pemilihan e-Purchasing.

7. Selanjutnya masukkan ID RUP pada field ID RUP, kemudian klik tombol Cari dan Simpan. ID RUP yang dicari akan ditampilkan

beserta dengan detail ID RUP tersebut.


80

Gambar 43. Halaman Cari RUP

8. Mengakhiri Aplikasi

Pada pojok kanan atas pilih pada nama pengguna, lalu pilih menu Logout untuk mengakhiri aplikasi.


81

Gambar 70. Proses mengakhiri aplikasi

9. Penutup

Petunjuk pengoperasian ini dibuat sesuai dengan versi Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah tertentu. Untuk

meningkatkan pelayanan, Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah diperbarui pada waktu tertentu sehingga petunjuk

pengoperasian ini pada beberapa bagian, tidak lagi sesuai dengan versi Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah yang


82

sedang digunakan. Jika Anda mendapatkan kesulitan dalam pengoperasian Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah,

silakan menghubungi Communication Center LKPP di nomor 144 atau melalui LPSE Support.


Documents

DAFTAR ISI 5. Alur Proses e-Purchasing dengan Fitur