19
PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 25/8/2015 COMPROBANTE DE PAGO ) s, Ejercicio: 2015 Entidad: 040-0013-0000 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL No. CUR: 2503 Tipo Registro: DEV PRAS Monto: 164,00 IVA: 0,00 Sub Total: 164,00 e Retenciones IVA: 0,00 Deducción Presupuestaria: 0,00 Total Líquido Pagar: 164,00 ACTIVIDAD 03-PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-097-CERTIF. PRESUP. 284-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS Estado: APROBADO Descripción: DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-A-ORELLANA 17 AL 19 JULIO Cuenta Monetaria No.: 12050073341 2015-VIAJE A COCTORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO -1716713118 Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE SI SI SI y Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado 01127557 701 ASISTENCIA TECN1CA Y DONACIONES 19108/2015 154.00 0,00 Sub - Total 164,00 0,00 Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 Total Deducciones: 0,00 0,00 Deducciones Sin Factura Código Nombre Monto Monto Líquido: 164,00 ./

COMPROBANTE DE PAGO ) IVA: 0,00 ACTIVIDAD 03-PAGO-EN …

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PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 25/8/2015

COMPROBANTE DE PAGO ) s,

Ejercicio: 2015 Entidad: 040-0013-0000 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL

No. CUR: 2503 Tipo Registro: DEV PRAS

Monto: 164,00

IVA: 0,00

Sub Total: 164,00

e Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 164,00

ACTIVIDAD 03-PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-097-CERTIF. PRESUP. 284-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS

Estado: APROBADO Descripción: DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-A-ORELLANA 17 AL 19 JULIO

Cuenta Monetaria No.: 12050073341 2015-VIAJE A COCTORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO -1716713118

Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE

SI SI SI y

Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado

01127557 701 ASISTENCIA TECN1CA Y DONACIONES 19108/2015 154.00 0,00

Sub - Total 164,00 0,00

Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES

0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código Nombre Monto

Monto Líquido: 164,00

./

Page 2: COMPROBANTE DE PAGO ) IVA: 0,00 ACTIVIDAD 03-PAGO-EN …

040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte I ntComprobanteGastos.rdlc

0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No. CUR No. Original

017 08 2015 2503 2479 0000

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLIC-VIAJ -PNY-97-2015

No. Expediente

1182

AFECTACION PRESUPUESTARIA

Clase de Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

DEVENGADO Clase Gasto:

de

Cuenta Monetaria:

Numero

OTROS GASTOS RPA ATO DEV

1

Operación GASTOS o

1716713118 I TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

57 00 001 003 730303 1701 701 1078 0001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 164.00

TOTAL PRESUPUESTARIO 164.00

IVA 0.00

SUD-TOTAL 164.00

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 164.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ACTIVIDAD 03-PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-097-CERTIF. PRESUP. 284-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-A-ORELLANA 17 AL 19 JULIO 2015-VIAJE A COCTORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO -1716713118

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

SOLICITAD

FECHA.

/

C.( (

Funcionario Responialble ~ o: Financiero

Page 3: COMPROBANTE DE PAGO ) IVA: 0,00 ACTIVIDAD 03-PAGO-EN …

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

institucion: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte I rp ComprobanteGastos.rdlc

U. Ejecutora: 0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No. CUR No. Original

017 08 2015 2503 2479 0000 Unid. Dese:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLIC-VIAJ-PNY-97-2015 1182

Clase de Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

Clase Gasto:

de

Cuenta Monetaria:

Numero

RPA RTO DEV

DEVENGADO OTROS GASTOS

Operación GASTOS O

1716713118 'TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

SOLICITADO

FECHA:

Funci.ario espo

O tor Financiero

Page 4: COMPROBANTE DE PAGO ) IVA: 0,00 ACTIVIDAD 03-PAGO-EN …

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

164.00 57 00 001 003 730303 1701 701 1078 0001 Viaticos y Subsistencias en el Interior

0.00

0.00

164.00

RETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

Numero Operación o

040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte 1 rp ComprobanteGastos.rdlc

0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No, CUR No. Original

017 08 2015 2479 2479 0000

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLICITUD -VIAJE

No, Expediente

1182

Clase de Regístro: COMPROMETIDO

Clase de Gasto: OTROS GASTOS

RPA RTO DEV

1 ti

GASTOS

1716713118 ¡TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

Cuenta Monetaria:

AFECTACION PRESUPUESTARIA

TOTAL PRESUPUESTARIO 164.00

IVA 0.00

SUB - TOTAL 164.00

DESCRIPCION: ACTIVIDAD 03-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-097-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO -1716713118

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

REGISTRADO

FECHA: , _4_ y C151.( ilefftlf:o

Funcionario Re3p011511bie Director Fina

r

Page 5: COMPROBANTE DE PAGO ) IVA: 0,00 ACTIVIDAD 03-PAGO-EN …

Institucion: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte I rp ComprobanteGastos.rdlc

U. Ejecutora: 0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No. CUR No. Original

017 08 2015 2479 2479 Unid. Dese: 0000

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS COMPROBANTES LIQUIDACION DE GASTOS SOLICITUD-VIAJE

No. Expediente

1182

Clase de Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

Clase Gasto:

de

Cuenta Monetaria:

Numero

RPA ATO DEV

COMPROMETIDO OTROS GASTOS

Operación GASTOS o

1716713118 TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO: APROBADO:

REGISTRADO

FECHA:

RC,,r0111,1hiC

Dire~Fmanciem

COMPROBANTE DNICO DE REGISTRO

DEDUCCIONES

Page 6: COMPROBANTE DE PAGO ) IVA: 0,00 ACTIVIDAD 03-PAGO-EN …

Valor 1),74 rc i I 4„00 Valor Parcial

VALOR TOTAL A RECIBIR USD 164,00

Total 164,00 /

RUBROS: ENTREGA DEL 100% PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN, POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN

VALOR

AUTORIZADO

Valor entregado al funcionario según Artículo. 10.- Autorización para el cumplimiento de

servicios institucionales: numeral 3 " De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos...; y, se procederá

con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un ( 1)

día de anticipación a la fecha de salida programada.

164,00

Valor total de Viáticos, subsistencias, alimentación; Según artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad finacniera o quien hiciere sus veces sobre la base de los informes y

pases a bordo, pasajes, boletos o tikets señalados en el art. 10, realizará el control y la

respectiva liquidación de los valores previamiente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su docmicilio y/o lugar habitual de trabajo;..., contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

VALOR APAGAR O VALOR A REINTEGRAR O DEVOLUCION DEL SERVIDOR O SERVIDORA: 164,00

Reembolsos de gastos según artículo 5: De la Movilización:Cuarto párrafo: " Los gastos

incurridos por desplazamiento... y que no tengan relación con los gastos por transporte

descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la

presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta

y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del

desplazamiento, el lugar de la partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor

del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00..."

VALOR A PAGAR:

VIAJE A COCA-ORELLANA DEL 17 AL 19,dE AGOSTO DE 2015; REUNION DE TRABAJO CON LOS TECNICOS DEL EQUIPO DE YASUNI SOBRE LA D INICION DEL FORO DE INVESTIGACION DEL YASUNI; SOLICITUD N° PNY-097' CT. 03 UNIDAD TECNICA YASUNI/FTE-701/QUITO

OBSERVACIONES:

CONTROL PREVIO REALIZADO Este documento certifica que se verificó que los documentos habilitantes que esta anexado

al informe cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso. SI

Firma:

Motivo de reintegro o devolución de los valores asignados al servidor o servidora: NO Nombre:

Cargo, Firma:

Revisado po

Conta or General

MIL ON DURAN

Elaborado por:

Analista g na nciero

ANABEL ARGUELLO PAEZ

"Wii.

111111\ "Nrif, ministeric Ambier:Oly Social

1 cid

Programa de !

Reparacitin

PRAS UEG PRAS

INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA

Para uso exclusivo del Componente Financiero

14;08/2015 NOMBRE: TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO

1716713118 ZONA VALOR DE LA ZONA 80,00 USD

CÁLCULO DE VALORES PARA PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS

ALIMENTACIÓN 5% SUBSISTENCIAS 50% VIÁTICOS 100%

ZONA # Días Valor Diario # Días Valor Diario /1 Días Valor Diario

1 4,00 USD/ 40,00 USD 2 / 80,00 USD

FORMA DE CÁLCULO ESTABLECIDA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2014 0165 DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 QUE RIGE DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014,

PUBLICADO EN SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No 326 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Y EL ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014 0194 DEL MINISTERIO DE REALACIONES LABORALES DEL 07 DE OCTUBRE

DE 2014, PUBLICADO EN EL TERCER SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 356 QUE RIGE DESDE EL 17 DE

OCTUBRE DE 2014 (REFORMA)

Page 7: COMPROBANTE DE PAGO ) IVA: 0,00 ACTIVIDAD 03-PAGO-EN …

41=11e~"11° 2-9,r- o e , y Plibli

Nip Ministerio ' del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. PNY-097-2015 FECHA DE SOLICITUD 13-ago-15

VIÁTICOS 12 I MOVILIZACIONES I SUBSISTENCIAS I ALIMENTACIÓN 1 1 1 DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL

SERVIDOR TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO PUESTO QUE OCUPA: ESPECIALISTA - SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO

INSTITUCIONAL

FRANCISCO DE ORELLANA -

ORELLANA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA

QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR

ACTIVIDAD 3 UNIDAD TÉCNICA

-

YASUNÍ - FUENTE 701- GEOGRÁFICO

1701 (Quito)

/

FECHA SALIDA: 17/08/2015 HORA SALIDA:13 H 00 FECHA LLEGADA: 19/08/2015 12 H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS

SERVICIOS INSTITUCIONALES: CECILIA TOBAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A

EJECUTARSE

Reunión de trabajo con los técnicos del Equipo Técnico Yasuní en Territorio sobre la definición de detalles

del Foro de Investigación del Yasuní a realizarse en octubre.

[- TRANSPORTE

TIPO DE

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,

marítimo, otros)

SALIDA LLEGADA 1 NOMBRE DE

TRANSPORTE RUTA FECHA

dd-mm-aa

HORA

hh:mm

FECHA

dd-mm-aa

., I,

HORA " 1

hhinnli

TERRESTRE -

AÉREO -

TERRESTRE

PUBLICO - TAME -

TRANSPORTE

PÚBLICO

PRAS - TABABELA - COCA

TRANSPORTE

17/08/2015 13 H 00 17/08/2015 1

..

1711 00

/

TERRESTRE -

AÉREO -

TERRESTRE

TRANSPORTE

PUBLICO - TAME -

TRANSPORTE

PÚBLICO

COCA - TABABELA - PRAS 19/08/2015 07 H 00 19/08/2015 12 H 00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 12050073341

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOUCITANTE FIRMA DE LA O EL. RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

( NOMBRE:

\

JAVIER RODRIGO TORRES JIMENEZ NOMBRE: JUAN ESCORZA CARGO: COORDINADOR ETY CARGO„:.------- GERENTE GENERAL

,

FIRMA DE ORID OMINADORA O SUPELEGA

.., __--- -- NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo

menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales;

salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora

autorice.

• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la

autorización quedarán insubsistentes. • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término

de 4 días de cumplido el servicio institucional J

JUAN ESCORZA

CARGO: GENERANTE GENERAL

1

/40- fi p-

•e . 17)---(1° — 01-9 1--?fide--'jt-'—. ifity

71--c4

304' 7 f.o

o

Page 8: COMPROBANTE DE PAGO ) IVA: 0,00 ACTIVIDAD 03-PAGO-EN …

Page 9: COMPROBANTE DE PAGO ) IVA: 0,00 ACTIVIDAD 03-PAGO-EN …

Elaborado por:

Analista Fi anciero

ANABEL ARGUELLO PAEZ

'dr ! Mlnisteri Am

Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS

UEG PRAS

INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA

Para uso exclusivo del Componente Financiero 25/08/2015

NOMBRE: TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO

1716713118

ZONA

VALOR DE LA ZONA

80,00 USD CÁLCULO DE VALORES PARA PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS

ALIMENTACIÓN 5% SUBSISTENCIAS 50% VIÁTICOS 100%

ZONA Valor Diario # Días Valor Diario A Días Valor Diario

1 4,00 USD 40,00 USD 2 80,00 USD

Valor Parcial 4.;)17

Valor Parcial

VALOR TOTAL A RECIBIR USD 164,00

RUBROS: ENTREGA DEL 100% PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN, POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN

VALOR AUTORIZADO

Valor entregado al funcionario según Artículo. 10.- Autorización para el cumplimiento de

servicios institucionales: numeral 3 " De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos...; y, se procederá

con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un ( 1)

día de anticipación a la fecha de salida programada.

164,00

164,00 Valor total de Viáticos, subsistencias, alimentación; Según artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad finacniera o quien hiciere sus veces , sobre la base de los informes y

pases a bordo, pasajes, boletos o tikets señalados en el art. 10, realizará el control y la

respectiva liquidación de los valores previamiente asignados por concepto de viáticos de los

días en que debió pernoctar fuera de su docmicilio y/o lugar habitual de trabajo;..., contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de

salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

VALOR A PAGAR O VALOR A REINTEGRAR O DEVOLUCION DEL SERVIDOR O SERVIDORA:

Reembolsos de gastos según artículo 5: De la Movilización:Cuarto párrafo: " Los gastos

incurridos por desplazamiento... y que no tengan relación con los gastos por transporte

descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta

y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del

desplazamiento, el lugar de la partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor

del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00..."

VALOR A PAGAR: Total

OBSERVACIONES:

VIAJE A COCA-ORELLANA DEL 17 AL 1 E AGOSTO DE 2015; REUNION DE TRABAJO CON LOS TECNICOS DEL EQUIPO DE YASUNI SOBRE LA D INICION DEL FORO DE INVESTIGACION DEL YASUNI; SOLICITUD N° PNY-097 ACT. 03 UNIDAD TECNICA YASUNI/FTE-701/QUITO

SI

CONTROL PREVIO REALIZADO Este documento certifica que se verificó que los documentos habilitantes que esta anexado

al informe cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso.

Firma:

NO Nombre: Cargo: Firma:

Motivo de reintegro o devolución de los valores asignados al servidor o servidora:

FORMA DE CÁLCULO ESTABLECIDA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2014 0165 DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 QUE RIGE DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PUBLICADO EN SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No 326 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Y EL ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014 0194 DEL MINISTERIO DE REALACIONES LABORALES DEL 07 DE OCTUBRE DE 2014, PUBLICADO EN EL TERCER SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 356 QUE RIGE DESDE EL 17 DE

OCTUBRE DE 2014 (REFORMA)

Revisado p

Cont or General

MILT N DURAN

, tic.4

Ze2,

Page 10: COMPROBANTE DE PAGO ) IVA: 0,00 ACTIVIDAD 03-PAGO-EN …

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COM» de Relaciones 2,9 / J-0 9 2

' MinISter[o

Laborales del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

PNY-097-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm•aaaa)

21/08/15

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO

PUESTO QUE OCUPA:

ESPECIALISTA - SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD — PROVINCIA DEL SERVICIO

INSTITUCIONAL

ORELLANA - FRANCISCO DE ORELLANA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR

ACTIVIDAD 3 - UNIDAD TÉCNICA YASUNÍ - FUENTE

701 - GEOGRÁFICO 1701 (Quito)

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CECILIA TOBAR, MADELEINE CRUZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS Se adjunto informe físico.

SALIDA LLEGADA NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el

cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de

residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio

institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

FECHA 17/08/15 19/08/15

HORA (hh:mm) 13 H 00 12 H 00

TRANSPORTE

TIPO DE

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,

marítimo, otros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA

dd-mm-aa

HORA

hh:mm

FECHA

dd-mm-aa

HORA

hh:mm ..._ , .

TERRESTRE -

AÉREO -

TERRESTRE

TRANSPORTE

PUBLICO - TAME -

PÚBLICO

PRAS - TABABELA - COCA TRANSPORTE

17/08/15 13 H 00 17/08/15 I

..,,,, eY:

.171-14:50 -

U u

TERRESTRE -

AÉREO - TERRESTRE

TRANSPORTE

PUBLICO - TAME -

TRANSPORTE

PÚBLICO

COCA - TABABELA - PRAS 19/08/15 07 H 00 19/08/15

r\n-AS

Y:,; S

:tu

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. ,

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOTA 1 -

I rx El presente informe deberá presentarse dentro del lérrnintftte 4

días del cumplimiento de servicios institucionales, caso

contrario la liquidación se demorará e incluso de nd pi. eseiitatIo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando él

cumplimiento de servicios institucionales sea superior al

número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización

por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

. 0!.: AM,

NOMBRE: TORRE JIMENE JAVIER RODRIGO

CARGO: COORDINADOR ETY

FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

COMISIONADO FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: JUAN ESCORIA NOMBRE: JUAN ESCORIA

--

GENERANTE GENERAL CARGO: GENERANTE GENERAL

Page 11: COMPROBANTE DE PAGO ) IVA: 0,00 ACTIVIDAD 03-PAGO-EN …

, 4

************************** **** CORPORACION QUIPORT S.A. RUC: 1791844416001 MATRIZ: AV, AMAZONAS Y AV. LA PREN SA Telefono:2944g0C1 *************************** * ** Establecimiento: 003 QUIPORT SUCUR: VIA TABABELA Y VIA YARUQUI Quito - Ecuador Telefono Sucursal:23954200 **********************************

TICKET: 003-022-000017719 Fecha: 19/08/2015 09:30:11 ********************************** <<DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

********************************** TRANS: O CAJA: TPA 003 CAJE' jlmontenegro

Clien e: Javier Torres RUC: 1716713118

Cantidad 1

Cobro Ticket: 0000000785470 Entrada: 08/17/2015 14:56 Salida: 08/19/2015 09:27 Duracion:1.18:31:40 Neto: 12,5 $

SubTotal Descuento IVA 12% IVA 0% Total

12,50 $ 0,00 $ 1,50 $ 0,00 $ 14,00 $

CONT : YENTE ESPECIAL RESr IN #0586/08/NOV/2004 **** * ************************* ********************************** En el transcurso de este dia, descargue su factura de la siguiente pagina web: http://corporacionquiport.webpossa , com opcíon factura electronica C.I./RUC: 1716713118 No. Confirmacion: 724353666

Corporacion Quiport S, A. Telefono: (02) - 3954200 **************************** ***

Page 12: COMPROBANTE DE PAGO ) IVA: 0,00 ACTIVIDAD 03-PAGO-EN …

VIAJERO FRECUENTE

FECHA 17AUG

A COCA

HORA DE SALIDA 15:50

SERVICIO ESPECIAL

1

11

Tarjeta de embarque Copia para el pasajero

NOMBRE TORRES/JAVIER

VUELO EQ 0215

DE QUITO

HORA DE EMBARQUE 15:20

NÚMERO DE BOLETO ELE

CODIGO DE RESERVA

NÚMERO DE SECUENCIA 2692132945441

NSONE

9

Eili U I PAJE

ú Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

di Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Gecumentos de viaje En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

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1

Tarjeta de embarque Copia para el aeropuerto

NOMBRE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL TORRES/JAVIER

VUELO

FECHA

CLASE EQ 0215

17AUG

R

DE

A

PUERTA QUITO

COCA

HORA DE EMBARQUE HORA DE SALIDA ASIENTO 15:20 15:50 6B

NÚMERO DE BOLETO ELE

CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA 2692132945441

NSONE 9

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arjeta de embarque opia para el pasajero

10MBRE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL 'ORRES/JAVIER

SUELO

FECHA

CLASE IQ 0208

19AUG

R

1E

A

PUERTA :OCA

QUITO

LORA DE EMBARQUE

HORA DE SALIDA

ASIENTO 18:20

08:50

24A

IÚMERO DE BOLETO ELE

CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA :692132945441

NSONE 8

EQUIPAJE

Equipaje facturado

u franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 G para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si ispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el eropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas ntes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web heck-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un pes( máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

) mentos de viaje n v acionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En velos in ernacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional eberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de rner en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

WISO IMPORTANTE ara vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deber resentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de aje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

;radas por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

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arjeta de embarque opia para el aeropuerto

NOMBRE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL TORRES/JAVIER

VUELO

FECHA

CLASE EQ 0208

19AUG

R

DE

A

PUERTA COCA

QUITO

HORA DE EMBARQUE

HORA DE SALIDA

ASIENTO 38:20

08:50

24A

NÚMERO DE BOLETO ELE

CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA 2692132945441

NSONE

8

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e

Ministerio del Ambiente

Ministerio del Am

MINISTERIO DEL AMBIENTE

PROGRAMA DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS

UNIDAD TÉCNICA YASUNÍ

Tema: Planificación del Foro de Investigación en el Yasuní a realizarse en el mes de octubre — 2015 mediante un taller de trabajo con el Equipo Técnico Yasuní - Coca y el

personal de la Jefatura del Parque Nacional Yasuní

17-19 de agosto de 2015

Doc. N°: Comisión PNY-099-2015.

Elaborado por:

Javier Torres

Quito, 21 de agosto de 2015.

1

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Ministerio del Ambiente

1. RESUMEN EJECUTIVO

Del 17 al 19 de agosto de 2015, se realizó la comisión a la ciudad de Francisco de Orellana, como

objetivo principal es realizar una reunión con los técnicos en territorio que trabajan en la Jefatura

del Parque Nacional Yasuní.

Los temas a tratar fueron acerca de los contenidos que se van a tratar en las mesas de discusión

del foro "Investigación enfocada al manejo del Parque Nacional Yasuní" donde se definieron varios

temas y se realizó el listado final de los investigadores que participaran en dicho evento.

2. ANTECEDENTES:

Para el fortalecimiento del Parque Nacional Yasuní se necesita contar con la presencia de varios

científicos y técnicos con el conocimiento necesario en áreas protegida. Por este motivo se ha

planificado un foro de Fortalecimiento técnico que permitirá dar a conocer la gestión del Equipo

Técnico Yasuní en la conservación del PNY y intercambiar ideas con los científicos tanto

nacionales y extranjeros para establecer acuerdos entre varías instituciones.

3. OBJETIVOS:

Objetivo General:

• Efectuar una reunión con los técnicos del Equipo Técnico Yasuní en territorio para

determinar los temas a tratar en el foro "Investigación enfocada al manejo del Parque

Nacional Yasuní".

Objetivos Específicos:

• Coordinar con cada uno de los técnicos los temas que van a tratar en el foro.

• Definir cada uno de los temas y actividades que realizarán los técnicos del ETY durante el

foro.

4. METODOLOGÍA:

Las actividades realizadas se describen a continuación:

17 de agosto de 2015:

HORA ACTIVIDAD

13H00 Traslado desde las oficinas del PRAS hasta el aeropuerto en Tababela.

2

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Ministerio del Ambiente

15HSO Salida del Vuelo

16HSO Llegada a la Jefatura del Parque Nacional Yasuní — Reunión con José Eduardo Narváez Jefe del Parque Nacional Yasuní para definir la agenda de trabajo del día siguiente.

19 H 30 Traslado de la Jefatura del Parque Nacional Yasuní al Hotel Coca Imperial

20H00 Cena y fin de la Jornada

18 de agosto de 2015:

HORA ACTIVIDAD

08H00 Inicio de la Jornada de trabajo

08H30

Inicio de la Reunión. Se realizó una exposición a los técnicos sobre los alcances que se desea conseguir mediante la realización de este foro. Luego con la guía de Cecilia Tobar se logró la realización de una agenda de trabajo para que por cada uno de los Programas del PNY, cada uno de sus técnicos encargados expongan los temas que les parecerían más importantes para ser tratados en cada uno de las mesas de trabajo durante el Foro de Investigaciones del Yasuní.

12H30 — 13H30

Almuerzo

17H00 Finalización del taller de trabajo.

17H30 - 19H30

Reunión con José Narváez - Jefe del Parque Nacional Yasuní

20H00 Fin de Jornada

19 de agosto de 2015

HORA ACTIVIDAD

07H00 Traslado al aeropuerto en Coca

12H00 Llegada a las oficinas del ETY - PRAS

3

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Elaborado • or:

Javier Torres Coordinador ETY

Revisado por:

uan Escorza Gerente General PRAS

o Ministerio del Ambiente

5. RESULTADOS:

• Se logró un listado de temas en los que se podrá trabajar durante el foro.

• Se revisó el listado de investigadores para ser invitados al foro

• Se dejaron los documentos necesarios para gestionar el permiso de investigación para

el monitoreo de los bloques 31 y 43.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Conclusiones:

El Foro de Investigaciones del Yasuní a desarrollarse en el mes de octubre 2015 ya tiene una estructura más enfocada a las necesidades reales del PNY.

Recomendación:

Es importante que se mantengan este tipo de actividades con los técnicos que se encuentran en El

Coca ya que resultan muy productivas, y de ese modo se mantiene actualizados los planes de

acción y el seguimiento a la ejecución de actividades.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO

Fotografía 1. Presentación de la programación del foro Fotografía 2. Selección de temas para el foro

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