Cod Proiect: Verta-Telsapvideo.vertatel.ro/MM/Proces de achizitii pentru... · Web viewCant. in nota livrare Introduceti cantitatea receptionata din materialul respectiv. Cantitatea

Cod ProiectVERTA1

Inregistrarea receptiei de materiale in baza comenzii de achizitie

Cod procedura: document.doc

Nr. Contract149/09.10.2012

Procedura de operare pentru „Inregistrarea receptiei de materiale in baza comenzii de achizitie”.

Receptia de materiale se face in baza unei comenzi de achizitie creata anterior.

Inregistrarea receptiei se va face in orice situatie, astfel:1. Pentru materiale care se cumpara din exteriorul companiei (de la furnizor) si se stocheaza: consumabile,

materiale pentru lucrari, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar, materii prime, etc.2. Pentru materiale si servicii care se cumpara din exteriorul companiei (de la furnizor) dar care nu se stocheaza:

materiale consumabile, servicii efectuate de subcontreactori sau alte servicii.Nota:Mai jos este detaliat un exemplu de inregistrare receptie (NIR) pentru materiale consumabile, stocabile pe gestiunea 1020 Birotica Buc. Pasii de inregistrare sunt identici pentru oricare tip de receptie (NIR).

1. Inregistrarea RECEPTIEI materialelor (NIR)

CALE DE ACCESTranzactie Meniu SAP MIGO Logistica →Gestiune materiale →Gestiune stocuri →Miscare bunuri → Miscare bunuri (MIGO)PROCEDURAPAS 1 Stabilirea referintei la comanda de aprovizionareZona de ecran Nume Tab/Camp/Buton Valori si Activitati pentru UtilizatorEcran initial

Tip tranzactie (prima casuta)Tip document referinta (a doua casuta)Nr.documentului referinta (a treia casuta)

Alegeti din lista:

A01 Intrare bunuri

R01 Comanda de aprovizionare

4500000004

Ecran initial

Camp: IntB intr.bunuri

Verificati tipul de miscare:

101Buton „Executie”

Apasati butonul Executie ,sau apasati tasta Enter pentru preluarea datelor din comanda de aprovizionare.Sistemul va propune, pentru receptie, materialele si cantitatile din comanda de aprovizionare .

PAS 2 Completarea datelor de antetZona de ecran Nume Tab/Camp/Buton Valori si Activitati pentru UtilizatorAntet Tab „Generalitati” Completati urmatoarele date:

Creat de: Fair Value Vers.: 1 Titlu doc. Procedura de operare

Nume fisier VERTA_5.1.3.1_MM05_Inregistrare receptie materiale_V2.DOC Pag. 1/13

Data documentData inregistrareAviz de exped.

30.01.2013 data receptiei30.01.2013 data inregistrarii documentului in contabilitate125 numarul avizului de expeditie a materialelor sau a facturii, ca documente insotitoare la livrare.

Tip bon Pentru tiparirea notei de intrare-receptie (NIR) pentru toate materialele receptionate, este selectata implicit in lista „Bon individula cu test control”:

PAS 3 Inregistrarea receptiei materialelorZona de ecran Nume Tab Valori si Activitati pentru UtilizatorDate Detalii Tab „Cant.” (Cantitate)

Linia 1

Cant. in unit.intr.

Cant. in nota livrare

Linia 2Cant. in unit.intr. Cant. in nota livrare

Introduceti cantitatea receptionata din materialul respectiv.Cantitatea implicita care apare in acest camp este cantitatea din comanda sau cea ramasa de livrat (daca a mai existat anterior o receptie partiala).

Nota! La receptie pot aparea diferente intre cantitatea comandata si cea receptionata (efectiv primita). Aici se completeaza cantitatea efectiv primita.

10 BUC (unitatea de masura poate fi diferita de cea in care se tine gestiunea materialului respectiv; E NECESAR ca in datele de baza ale materialului respectiv sa se fi intretinut conversia la unitatea de masura de gestiune sau in inregistrarea de informatii de aprovizionare pentru material, astfel incat in campul „Cant.in UGS” se afiseaza echivalentul cantitatii in unitatea de gestiune a stocului).

10 BUC (specificati cantitatea mentionata in avizul de expeditie pentru aceasta pozitie de material).

5 BUC5 BUC

Tab „Unde”

Tip miscareTip stocUnLg (Unitate logistica)Loc depozitareDestinatar bunuri

Verificati

101 IntB intr.bunuriUtilizare nerestrictionata1000 BUCURESTI ILFOV1010 Gest.Birotica&IT (gestiunea in care se va face receptia)Ex. Dorina. (se completeaza cu numele celui care primeste materialele)



Pozitie OK Bifati Pozitie OK:

Sageti de pozitie Pozitionati-va pe urmatoarea linie de material, utilizand sagetile galbene:

Observati!Pozita curenta este aratata de campul Linie (Pozitia 1)In lista de materiale, pozitia curenta este semnalizata prin culoarea albastra a textului:

Pentru inregistrarea receptiei in cazul in care exista mai multe materiale pe comanda, repetati PAS 3.

Verificati corectitudinea datelor introduse.Apasati butonul „Verificare” de pe bara de unelte:

Sistem va crea automat loturile aferente fiecarei pozitii in parte ( pentru materialele gestionate pe loturi) , si va emite mesajul :



- daca datele sunt corect introduse semaforul de la capatul liniei de material este verde;- daca sunt mesaje de avertizare, semaforul este galben; verificati mesajele apasand pe semafor;- daca semaforul este rosu, documentul nu poate fi inregistrat; verificati si tratati problema.

Mesaj:

PAS 4 Salvarea documentului

Se salveaza documentul apasand sau butonul .

Zona de ecran RezultatZona de mesaje Mesaj:

Pastrati acest numar pentru referinta ulterioara.

2. AFISAREA Notei de intrare-receptie si a Notei contabile

CALE DE ACCESTranzactie Meniu SAP



MIGO Logistica →Gestiune materiale →Gestiune stocuri →Miscare bunuri → Miscare bunuri (MIGO)MB03 Logistica →Gestiune materiale →Gestiune stocuri →Document material → AfisarePROCEDURAVarianta MIGO:PAS 1 Afisarea notei de intrare-receptie (NIR) Zona de ecran Nume Tab Valori si Activitati pentru UtilizatorEcran initial

Tip tranzactie (prima casuta)Tip document (a doua casuta)Nr. documentului (a treia casuta)

Alegeti din lista:

A04 AfisareR02 Document material

5000000012

Ecran initial Buton „Executie” Apasati butonul Executie, pentru afisarea datelor din NIR.

PAS 2 Afisarea notei contabile pentru NIRZona de ecran Nume Tab Valori si Activitati pentru UtilizatorAntet Tab „Info doc.” Apasati buton „Documente FI”:

Se va afisa documentul contabil nr. 5000000002, corespunzatoare NIR nr. 5000000012.

Nota : Pentru consumabilele care se achizitioneaza de la furnizor, dar care nu se stocheaza, nota contabila va fi :





PROCEDURAVarianta MB03:PAS 1 Afisarea documentului de material notei de intrare-receptie (NIR) Zona de ecran Nume Tab Valori si Activitati pentru UtilizatorEcran initial

Doc. MaterialAnul

Introduceti numarul documentului pentru miscare de stoc (NIR/BC/NT):

50000000122013

Apasati Enter.Sistemul afiseaza imaginea generala a pozitiilor din document.

In cazul documentelor cu un numar de pozitii mai mare decat cel posibil de afisat pe ecran, utilizati optiunea Salt la→Detalii de la poz... pentru a consulta o pozitie de material neafisata pe ecran:

Introduceti numarul pozitiei vizate, apoi apasati Enter.


Nume fisier VERTA_5.1.3.1_MM05_Inregistrare receptie materiale_V1.doc Pag. 7/13

Detalii suplimentare pentru o anumita pozitie de material se pot obtine accesand butonul .

3. Stornare (anulare) receptie

CALE DE ACCESTranzactie Meniu SAP MIGO Logistica →Gestiune materiale →Gestiune stocuri →Miscare bunuri → Miscare bunuri (MIGO)MBST Logistica→Gestiune materiale→Gestiune stocuri→Miscare bunuri→Document material→ Anulare/StornarePROCEDURA1.Varianta MIGO:Zona de ecran Nume Tab Valori si Activitati pentru UtilizatorEcran initial

Tip tranzactie (prima casuta)Tip document (a doua casuta)Nr. documentului (a treia casuta)

Alegeti din lista:

A03 AnulareR02 Document material

5000000012



Ecran initial Buton „Executie”Apasati butonul Executie , pentru preluare date anulare receptie – sistemul va propune materialele si cantitatile aferente documentului de receptie care se doreste a fi stornat .

Pozitie OK Bifati Pozitie OK, pentru fiecare material din receptie care se doreste a fi stornat (cu cantitatea totala din receptie).

Verificati corectitudinea datelor introduse.Apasati butonul „Verificare” de pe bara de unelte:

- daca datele sunt corect introduse semaforul de la capatul liniei de material este verde;- daca sunt mesaje de avertizare, semaforul este galben; verificati mesajele apasand pe semafor;- daca semaforul este rosu, documentul nu poate fi inregistrat; verificati si tratati problema.



Mesaj:

Se salveaza documentul apasand sau butonul .

Zona de ecran RezultatZona de mesaje Mesaj:

Pastrati acest numar pentru referinta ulterioara.

2.Varianta MBST – poate fi folosita aceasta varianta in conditiile in care se storneaza toate materialele din documentul de receptie.Ecran initial Data.inreg.

Doc.material

An doc. mat

30.01.2013 - se selecteaza data la care se doreste stornarea documentului5000000015 – se completeaza cu numarul documentului care se doreste a fi stornat2013

Se bifeaza optiunea “Bon colectiv” .

Se apasa tasta Enter sau butonul

Sistemul ne va propune materialele si cantitatile receptionate, din documentul care se doreste a fi stornat.


Nume fisier VERTA_5.1.3.1_MM05_Inregistrare receptie materiale_V1.doc

Pag. 10/13

Se verifica corectitudinea datelor care se doresc a fi stornate si se apasa butonul de inregistrare document .

Mesaj: „Document material 50000000XX inregistrat”

4. Rapoarte

Nr.crt. Descriere Raport Tranzactie Meniu SAPRapoarte privind intrarilePROCEDURA de Afisare pe ecran

1 Lista documente material MB51 Logistica →Gestiune materiale →Gestiune stocuri →Mediu →Afisare Lista →Documente material

Este afisata lista tuturor miscarilor de material. Fiecare tip de miscare este evidentiata printr-un cod specific, astfel:1. Receptia (NIR) miscare 101, iar stornarea receptiei miscare 102.2. Consum din stoc pe un centru de cost, miscarea 201 cu reversul acesteia (storno) miscarea 202.



Pag. 11/13

Pentru afisare detaliata a listei se apasa butonul

Se obtin informatii suplimentare despre miscarile de materiale.2 Lista note contabile pentru material MR51 Logistica →Gestiune materiale →Gestiune stocuri →Mediu

→Afisare Lista →Documente contabilitate pt. material3 Lista documente material anulate MBSM Logistica →Gestiune materiale →Gestiune stocuri →Mediu

→Afisare Lista →Documente material anulate4 Lista documente material cu motiv

pentru miscareMBGR Logistica →Gestiune materiale →Gestiune stocuri →Mediu

→Afisare Lista →Motiv pentru miscareSituatii privind stocurile

5 Imagine generala stoc MMBE Logistica →Gestiune materiale →Gestiune stocuri →Mediu →Stoc → Imagine generala stoc

6 Stocuri de material pe depozite MB52 Logistica →Gestiune materiale →Gestiune stocuri →Mediu →Stoc → Stoc depozit

7 Situatie privind disponibilitatea stocurilor de materiale pe unitatea logistica

MB53 Logistica →Gestiune materiale →Gestiune stocuri →Mediu →Stoc → Disponibilitate stoc unit.log.



Pag. 12/13

Situatii privind soldurile

8Situatie solduri(cantitate intrata/cantitate facturata – valoare intrata/valoare facturata)

MB5S Logistica →Gestiune materiale →Gestiune stocuri →Mediu →Afisare solduri → Lista solduri IntB/PF

9Situatie valori stoc(valoare materiale – valoare cont stoc – varianta)

MB5L Logistica →Gestiune materiale →Gestiune stocuri →Prelucrare periodica→Lista valori stoc



Pag. 13/13

Documents

Cod Proiect: Verta-Telsapvideo.vertatel.ro/MM/Proces de achizitii pentru... · Web viewCant. in nota livrare Introduceti cantitatea receptionata din materialul respectiv. Cantitatea