ANEXA 6

CHESTIONAR DE AUDIT pentru auditul intern nr. ......1........... / ........2004...........

PROCESUL AUDITAT : ................DEZVOLTARE...........................................................................................................................................................................................................

DOCUMENT DE REFERINTÃ : ................................................. .........SR EN ISO 9001 :2001..............................................................................................

Nr. crt.

PARAGRAF ISO 9001 : 2000

PREVEDEREA Ac Nac N/A NI COMENTARII

7.3

7.3.2

;7.3.3;

7.3.5;

7.3.6

Cine efectuează planificarea dezvoltării produsuului?Dacă sunt stabilite responsabilitatea şi autoritatea pentru dezvoltare?Cum sunt actualizate elementele de ieşire ale dezvoltării?

Sunt menţinute ĩnregistrări privind faptul că elementele de intrare ale dezvoltării sunt determinate?

Care sunt ieşirile dezvoltării?Permit ele verificarea In raport cu elementele de intrare? Cum ?

Care sunt inregistrările rezultatelor verificării dezvoltării?Sunt menţinute inregistrări privind rezultatele validării dezvoltării?

F 822 CA/rev. 0 Pag …../……

; 7..3.7

Modificările In dezvoltare sunt identificate?Sunt ele analizate,verificate şi validate inante de implementarea lor?Sunt menţinute inregistrări asupra rezultatelor analizei modificărilor şi ale acţiunilor necesare?

Ac = Acceptat; Nac = Neacceptat; N/A = Neaplicabil; NI = Necesitã îmbunãtãtiri

F 822 CA/rev. 0 Pag …../……