Cerco Perimetrico y Losa Deportiva

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E

DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA -

HUANCAVELICA.”

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA

PROVINCIA : HUANCAVELICA

DISTRITO : PALCA

LOCALIDADES : COMUNIDAD CAMPESINA

NUÑANGAYOCC, CONAICASA,

HORNOBAMBA, HUAYANAY,

MANCHAYLLA, TITANCA,

CHILLHUAPAMPA Y PUTACCA

ALCALDE : SR. ALEJANDRO FERNANDEZ QUISPE

HUANCAVELICA, DICIEMBRE DEL 2011

CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS

Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E DEL

NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL

DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -

HUANCAVELICA




HUANCAVELICA.”

PRESENTACIÓN

La Municipalidad Distrital de Palca, viene priorizando proyectos enmarcados dentro del Plan

Estratégico de Desarrollo, en tal sentido, en esta oportunidad presenta el Proyecto de Inversión

Pública a nivel de Perfil Técnico: “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS

DEPORTIVAS EN LAS 9 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE

PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” del distrito de Palca, jurisdicción de la Provincia

y Departamento de Huancavelica, la misma que ha sido formulado sujeto a la metodología del

Sistema Nacional de Inversión Publica, así como los parámetros establecidos por la Dirección

General de Políticas de Inversión.

El contenido del presente documento, proporciona la información básica sobre los Aspectos

Generales del Proyecto, Identificación, Formulación y Evaluación del Proyecto.

El presente proyecto de inversión pública, se orienta a solucionar la problemática de servicio

En los 9 Instituciones Educativas hecho que contribuirá a mejorar la calidad de enseñanza que

se brinda a la población.




HUANCAVELICA.”

PERFIL TÉCNICO

INDICE

Presentación

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Nombre del Proyecto de Inversión Publica

1.2. Objetivo del Proyecto

1.3. Balance de Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP

1.4. Análisis técnico del PIP

1.5. Costo del PIP

1.6. Beneficios del PIP

1.7. Resultados de la evaluación Social

1.8. Sostenibilidad del PIP

1.9. Impacto ambiental

1.10. Organización y Gestión

1.11. Plan de Implementación

1.12. Marco Lógico

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

2.2. Localización

2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora

2.2.1. Unidad Formuladora

2.2.2. Unidad Ejecutora

2.4. Participación de las entidades involucradas y de los Beneficiarios

2.5. Marco de referencia




HUANCAVELICA.”

III.- IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnóstico de la situación actual

3.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

3.1.2 Zona y población afectada

3.2 Definición del problema y sus causas

3.3 Objetivo del proyecto

3.4 Alternativas de Solución

3.4.1 Planteamiento de acciones

3.4.2 Planteamiento de alternativas de solución

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION DEL PROYECTO

4.1. Ciclo del proyecto y determinación del horizonte

4.2. Análisis de la Demanda

4.3. Análisis de la Oferta

4.4. Balance Oferta-Demanda

4.5. Secuencia de etapas y actividades de las alternativas I y II

4.6. Costos a precios de mercado

4.6.1. Costos en la situación sin proyecto

4.6.2. Costos en la situación con proyecto

4.6.3. Costos Increméntales

4.7. Beneficios

4.7.1. Beneficios en la situación sin proyecto

4.7.2. Beneficios en la situación con proyecto

4.7.3. Beneficios Increméntales

4.8. Evaluación social

4.9. Análisis de sensibilidad

4.10. Sostenibilidad




HUANCAVELICA.”

4.11. Impacto Ambiental

4.12. Selección de Alternativas

4.13 Plan de implementación

4.14 Organización y Gestión

4.15. Matriz del Marco Lógico

V. CONCLUSION

VI. ANEXOS




HUANCAVELICA.”

MODULO I

RESUMEN EJECUTIVO




HUANCAVELICA.”

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Nombre del Proyecto de Inversión Pública

“Creación de cercos perimétricos y losas deportivas en 09 I.E. del nivel primario en el ámbito

del distrito de palca – Huancavelica - Huancavelica”

1.2. Objetivo del Proyecto

Mejorar la seguridad a los alumnos y docentes así mismo a los bienes patrimoniales y

enseres de las I.E. ya que colindan con viviendas particulares en todos sus lados así

brindar una calidad del servicio educativo a la población escolar en las instituciones

educativas Ñuñungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay,

Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca.

1.3. Balance de Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP

En el balance oferta-Demanda se puede observar una demanda no atendida de los

servicios de educación en las 09 I.E., lo que nos indica que debe intervenir el estado

para solucionar esta brecha ampliando y mejorando la oferta, la cual puede ser

solucionada con el mejoramiento integral de la infraestructura Educativa con la

construcción de cercos perimétricos y losas deportivas para el servicio educativos de la

niñez y la población.

TOTAL

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I.E. Nº 36104 ÑUÑUNGAYOCC. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I.E. Nº 36102 CCECHCCAS. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753

I.E. Nº 36030 CONAICASA INICIAL DIURNO 2400.00 M2 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816

I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA. INICIAL DIURNO 7000.00 M2 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366

I.E. Nº 361006 HUAYANAY. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438

I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739

I.E. Nº 36108 TITANCA. INICIAL DIURNO 7971.60 M2 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121

I.E. N° 36105DE

CHILLHUAPAMPA INICIAL DIURNO 6000.00 M2 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596

I.E. Nº 36103 PUTACCA INICIAL DIURNO 2720.00 M2 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051

-32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318TOTAL

PROYECCIONES AÑO 1 - AÑO 10AREA DE

TERRENOTURNO

NIVEL

EDUCATIV

O

LUGAR

1.4. Análisis técnico del PIP

Alternativa 01:




HUANCAVELICA.”

Construcción del muro perimétrico de material de ladrillo con columnas y vigas de

amarre de concreto armado fc=175kg/cm2 en las instituciones educativas

Ñuñungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla,

Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca.

Se harán trabajos de pintado látex en muros exteriores y esmalte en portón metálico

Construcción de losa de concreto. en las instituciones educativas Ccechccas,

Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, del

Distrito de Palca.

Arcos reglamentarios para losas deportivas

Alternativa 02:

Construcción del muro perimétrico de ornamental, con tubos metálico de tubo negro

pesado 2”x2” empotradas en sobre cimiento armado de fc=210kg/cm2 en las

instituciones educativas Ñuñungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba,

Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca.

Se harán trabajos de pintado en reja metálica con esmalte y anticorrosivos



Distrito de Palca.


1.5. Costo del PIP

MERCADO SOCIAL MERCADO SOCIAL

1,300,020.32 1,092,017.07 1,779,780.49 1,495,015.61

464,292.97 422,506.60 635,635.89 578,428.66

92,858.59 78,001.22 127,127.18 106,786.83

1,857,171.89 1,592,524.90 2,542,543.55 2,180,231.09

185,717.19 159,252.49 254,254.36 218,023.11

148,573.75 127,401.99 203,403.48 174,418.49

65,001.02 55,738.37 88,989.02 76,308.09

10,500.00 9,345.00 10,500.00 9,345.00

PRESUPUESTO TOTAL 2,266,963.85 1,944,262.75 3,099,690.41 2,658,325.78

DESCRIPCION

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (8%)

SUPERVISION (3.5%)

EXPEDIENTE TECNICO

MATERIALES (NACIONAL)

MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS

TOTAL COSTO DIRECTO

COSTOS ALTERNATIVA I COSTOS ALTERNATIVA II

(En nuevos soles a preciosde Mercado y Sociales)

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION




HUANCAVELICA.”

1.6. Beneficios del PIP

Cubrir la demanda de infraestructura, para atender a los alumnos y docentes de las 09

instituciones educativas del distrito de Palca de 214 estudiantes, 54 docentes, 09

directores, 09 personal de servicio, en el periodo del horizonte del proyecto que son 10

años según normatividad del SNIP). Asi garantizar la seguridad integral a los

estudiantes, docentes, administraticos, personal de servicio y patrimonios de la

instituciones educativas asi como fomentar el deporte en sus distintas actividades.

Contribuir a la elevar el servicio educativo en el Distrito e insentivar los buenos habitos

del deporte, fortalecer capacidades educativas en el distrito de palca.

1.7. Resultados de la evaluación Social

Ratio C/E = VACT/Nº atenciones generadas por el Proyecto

PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS

PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES

Horizonte de evaluación 10 años 10 años 10 años 10 años

Total de atenciones ( alumnos matriculados) 214 214 214 214

Valor actual de Costos (S/.) -2,009,077.51 1,895,640.97 -1,176,350.94 2,609,704.00

Ratio costo/efectividad -9388.21 8858.14 -5496.97 12194.88

ALTERNATIVA IIALTERNATIVA I

DESCRIPCION

RATIO COSTO - EFECTIVIDAD

PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I -2,009,077.51 1,895,640.97

ALTERNATIVA II -1,176,350.94 2,609,704.00

ALTERNATIVAVALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT)

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES

1.8. Sostenibilidad del PIP

El proyecto se considera sostenible a través del tiempo puesto que generara beneficios

a lo largo de la vida útil de proyecto, garantizándoles condiciones adecuadas para la

atención a los estudiantes. Por otro lado existe el compromiso de la Dirección Regional

de educación de Huancavelica en asumir con la construcción de los cercos

perimétricos y losas deportivas en la 09 I.E .del Distrito de Palca. También están

garantizados los Insumos de todos los establecimientos de su jurisdicción, con

Presupuestos del año 2012 y hacia adelante, con partidas específicas para asegurar y

sostener los gastos por servicios de mantenimiento preventivo y los costos de los

insumos y repuestos que demanden los equipos durante su ciclo de vida.




HUANCAVELICA.”

Entre datos de sostenibilidad del proyecto, se toman en cuenta además las fuentes de

financiamiento actuales como son los Recursos Ordinarios recaudados. Por lo tanto se

puede deducir que el proyecto es sostenible en el tiempo ya que está garantizado su

funcionamiento.

1.9. Impacto ambiental

Con relación al impacto ambiental que provocará, el desarrollo del proyecto en el

ecosistema de la zona de influencia, se considera que los trabajos de Obra Civil y

arquitectura, durante la ejecución de la obra, no generan impactos negativos de

contaminación.

Las 09 Instituciones educativas involucradas con el proyecto se propone implementar el

recojo y eliminación segura de los líquidos y residuos sólidos contaminantes,

producidos durante la prestación de los servicios, para esto se dispondrán de

recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego

se normará su destino hacia los hornos de incineración y/o relleno sanitario, previo

tratamiento.


Los agentes involucrados en el proyecto, participan activamente con compromisos y

elaboración de los trabajos competentes a fin de canalizar los recursos para cubrir las

necesidades de los Estudiantes.

Es por ello que los miembros del Distrito presentan su compromiso de cuidar de la

infraestructura una vez entregada la obra. De la misma forma la DREH garantizan la

operatividad y el presupuesto para que funcionamiento de dicho establecimiento de

suma importancia.

Por otra parte la Municipalidad Distrital de Palca en el cumplimiento de sus funciones

que es el de responder a las necesidades de la población, participan con la elaboración

del perfil técnico y también apoyaran en la gestión del financiamiento del proyecto.


Para hacer realidad y cumplir el cronograma de construcción los responsables en cada

fase serán los miembros de la Unidad formuladora y Ejecutora del proyecto, que tienen

los recursos necesarios para el logro de los propósitos del proyecto.

Es imprescindible terminar cada fase programada para iniciar la otra a fin de garantizar

el uso adecuado de los recursos y la correcta ejecución del proyecto.




HUANCAVELICA.”

El proyecto plantea la siguiente programación de las actividades previstas para el logro

de las metas del proyecto:

Plan de Implementación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pre- inversión

Elaboración del Perfil

Inversión

Expediente Técnico

Cerco Perimetrico

Losa Deportiva

Sensibilización de la población

Operación y mantenimiento

0-01 AÑO

ACTIVIDADES

01 - 02 AÑOActividades años

Fuente de elaboración propia.

1.12. Marco Lógico

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

*Mejora de la calidad educativa en la niñez de las

09 I.E. del dsitrito de palca

El 80% de la población del distrito de palca se

encuentra satisfecho de la educación de sus hijos al

cabo de 03 años.

* Encuestas

* INEI

Se mantienen las

políticas sectoriales

del sector EducaciónPROPÓSITO

*Ficha estadística anual del

ministerio de educación

*INEI

*Sistema de Censos Escolares

COMPONENTE

* Infraestructura en buenas condicionesAl termino del proyecto se encuentra con nuevos

ambientes

* liquidación de obra,

fotografías

* Infraestructura complementaria suficiente y adecuadaEl 100% de los estudiantes tiene actividades de

recreación al termino del proyecto.

* Rol de actividades de

educación

* Adecuado equipamiento de computo y mobiliario escolarEl 70% de los estudiantes manejan la computadora al

año del proyecto

* Entrevistas, resultado de

exámenes, actas de docentes.

ACCIONES

Construcción de cerco perimétrico con muro de

ladrillo.

cerco perimétrico con ladrillo, vigas y columnas de

concreto

cosntruccion de losas deportivas losa deportiva de concreto con arcos reglamentarios

Población Educativa de la I.E. Ñuñungayocc,

Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay,

Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca son

adecuadamente atendida

Fuente: Equipo formulador

MATRIZ DEL MARCO LOGICO

Gestión eficiente de

las autoridades de

Anasquizque, de la

Municipalidad y de los

contratistas

No existen riesgos de

desastres naturales

el 90% de los educandos tiene mayor conocimiento

tecnológico al cabo de 02 años




HUANCAVELICA.”

MODULO II

ASPECTOS GENERALES




HUANCAVELICA.”

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 09 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO

EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”

2.2. LOCALIZACION

CUADRO Nª 01

REGION Huancavelica

PROVINCIA Huancavelica

DISTRITO Palca

ALTITUD 3650 msnm




HUANCAVELICA.”

A continuación mostramos datos técnicos de la Institución Educativa

UGEL : Huancavelica

Dependencia administrativa : Pública – Sector Educación.

Turno : Diurno

Sexo : Mixto.

LUGAR DIRECCION CODIGO

CÓDIGO

MODULA

R

RESOLUCION

MINISTERIAL DE

CREACION

AULASMATRICULA

AÑO 2011DIRECTOR

COMUNIDAD CAMPESINA DE

ÑUÑUNGAYOCC. S/N 90001 4306003 RM Nº 01001-71 6 24 1

ANEXO DE CCECHCCAS. S/N 90001 430587 RM Nº 01001-71 6 16 1


CONAICASA S/N 90001 430371 RM Nº 2080-66 6 30 1

COMUNIDAD CAMPASINA DE

HORNOBAMBA. S/N 90001 430389 RM Nº 01001-71 6 19 1


HUAYANAY. S/N 90001 430629 RM Nº 01001-71 6 24 1


MANCHAYLLA. S/N 90001 430645 RM Nº 01001-71 6 30 1


TITANCA. S/N 90001 430637 RM Nº 01001-71 6 11 1


CHILLHUAPAMPA S/N 90001 435681 RM Nº 01001-71 6 19 1


PUTACCA S/N 90001 430595 RM Nº 01001-71 6 41 1


Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE

PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.”

Mapa del Departamento de Huancavelica


Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E DEL NIVEL

PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.”

2.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

2.3.1 Unidad Formuladora

SECTOR GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

NOMBRE:

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO DE LA


PERSONA RESPONSABLE DE

FORMULAR EL PIP MENOR:

ARQ. NILTON F. LLACZA ZAVALA

PERSONA RESPONSABLE DE LA

UNIDAD FORMULADORA: ARQ. FREDDY VELASQUEZ OCHOA

CARGO

SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO DE LA


UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

Clasificación Funcional Programática:

FUNCION: EDUCACIÓN

PROGRAMA: EDUCACIÓN BÁSICA

SUBPROGRAMA: EDUCACIÓN PRIMARIA

RESPONSABILIDAD

FUNCIONAL: OPI EDUCACION




2.3.2. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

SECTOR GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

NOMBRE

SR. ALEJANDRO FERNANDEZ QUISPE

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD

EJECUTORA:

SR. ALEJANDRO FERNÁNDEZ QUISPE

La Municipalidad Distrital de Palca, se constituye como unidad ejecutora, quien tiene la capacidad

instalada para la ejecución de este tipo de proyectos, toda vez que hace varios años se viene

realizando diverso tipos de intervenciones en el ámbito de su jurisdicción, que tiene como funciones

según el MOF y ROF ejecutar directamente las obras de infraestructura urbana o rural que sean

indispensables para el desenvolvimiento de la vida de los habitantes de la población, la producción,

el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías,

puentes, parques, canales de irrigación, locales comunales, infraestructura educacional(cercos

perimétricos, aulas), y obras similares, en coordinación con otras entidades. Estos son los motivos

por los que se propone a el Municipio, puesto que está dentro de sus competencias según el ROF,

Así mismo, la Municipalidad tiene la disponibilidad de recursos físicos y humanos (Maquinarias y

Personal Profesional), para la ejecución de este tipo de proyectos y cuenta con amplia experiencia,

debido que hace varios años viene ejecutando diversas obras a nivel Distrital

El Municipalidad Distrital de Palca como órgano del Distrito de Palca, desde años atrás viene

ejecutando proyectos de diversa naturaleza y envergadura de infraestructura económica y social en

convenio con otros Programas e instituciones de nivel local y nacional, habiendo garantizado la

calidad técnica de los mismos, así como la correcta y oportuna rendición de los recursos transferidos

OPI RESPONSABLE

DE LA

EVALUACION:

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA




por encargo, ya que cuenta con capacidad operativa técnica, legal y administrativa, para el

cumplimiento de sus funciones, cuál es el desarrollo local.

El presente proyecto se enmarca algunos de los objetivos del sector Educación:

Mejorar el nivel de logro de los aprendizajes de alumnos atendidos por el sistema educativo,

cerrando la brecha de inequidad entre el área urbana y rural.

Elaborar los programas de inversión para el corto, mediano y largo plazo destinados a la

construcción de cercos perimétricos para mayor seguridad y losas deportivas para fomentar el

deporte en la juventud estudiantil de acuerdo a los requerimientos y necesidades del servicio

educativo.

Resumiendo estos objetivos podemos citar, “Aportar en el logro de una educación de calidad

garantizando seguridad y adecuados ambientes para los estudiantes”

El proyecto se enmarca en los alcances de la Ley de Regionalización que promueve los planes de

inversión en infraestructura educativa.

El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial,

contexto regional, por ser una responsabilidad del Estado dirigir y supervisar la educación como fin

primordial para el desarrollo nacional, teniendo presente las características de cada región buscando

otorgar a todos, la igualdad de oportunidades.

El estudio a nivel de perfil se ha elaborado en Marco de la Ley Nº 27293 Ley del Sistema

Nacional de Inversión Pública, su Reglamento el Decreto Supremo No. 102-2007-EF y la

Directiva aprobada mediante Resolución Directoral No.012-2002-EF/68.01.

El proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Política Sectorial del Ministerio de Educación,

para lo cual se denota las siguientes bases legales:

La Dirección de Educación Primaria depende de la Dirección Nacional de Educación Básica Regular.

Entre sus principales funciones tenemos:

Promover estrategias para la difusión y consulta nacional de las propuestas de innovación y

mejoramiento de la calidad en la Educación Primaria.

Promover y gestionar proyectos de cooperación internacional dirigidos al mejoramiento de la

calidad de la Educación Primaria.

Normar, implementar, monitorear y evaluar las acciones de evaluación, acreditación y

certificación de la calidad educativa en la Educación Primaria.

Extraído del Reglamento de Organización y funciones / MINEDU




Ley General de Educación Nº 28044 del 28.07.03 en su Cáp. III, Art.13º:

Establece las condiciones para que la Educación que se brinde en el país, El programa de

Educación Primaria que tiene como objetivos tanto en el sector público como en el sector privado,

sea de la mejor calidad, para que las personas puedan enfrentar retos del desarrollo humano, ejercer

su ciudadanía y continuar aprendiendo toda la vida.

El inciso F de este artículo exige: “La Infraestructura (cercos perimétrico, losas deportivas),

equipamiento, servicios y materiales educativos, sean adecuadas a las exigencias Técnico

Pedagógico de cada lugar y lo que plantea el mundo contemporáneo.

El proyecto cuenta con todas las exigencias brindadas por el artículo excepto cercos perimétricos

que delimite los C.E. y losas deportivas respectivas.

Gobierno Regional de Huancavelica, tiene como Política de lograr “Educación para el trabajo y

la vida, que promueve el aprendizaje constante y una cultura emprendedora”

Según Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867 en sus Artículos 4º, 5º, 6º, y 19º se

señala textualmente: Articulo 4º “tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional

sostenible”

Dentro de sus funciones en materia de educación tiene el Gobierno Regional de Huancavelica tiene

como misión “Mejorar las condiciones de vida y la calidad educativa de la población, facilitando su

acceso de infraestructura adecuada y a los servicios básicos”, estos servicios son ejecutados a

través de sus organismos responsables, en este caso a través de la Gerencia de Infraestructura.

Funciones especificas en educación de los Gobiernos Regionales:

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación.

Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional.

Promover, una cultura de derechos y de igualdad de oportunidades para todos.

Promover, regular, incentivar y supervisar la educación de nivel secundaria, Evaluar

periódica y sistemáticamente los logros alcanzados por la Región en materia educativa.

2.4. PARTICIPACION Y BENEFICIARIOS DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

2.4.1 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS

BENEFICIARIOS

Los centros educativos del distrito de Palca por no contar con cercos perimétricos en cada uno




de sus centros educativos y también careciendo de losas deportivas se ve limitada en cumplir

los lineamientos y las políticas del sector.

La necesidad de esta mejora, mediante la ejecución de este proyecto, ha sido puesta en

evidencia por los profesionales que trabajan en todo los centros educativos de cada comunidad

campesina y anexos, por los Profesionales del establecimiento, autoridades de la localidad y las

autoridades municipales, es por ello que en el logro de este proyecto, están todos totalmente

involucrados y comprometidos para su realización.

Asimismo, el sector educación en los últimos años ha planteado una diversidad de políticas y

estrategias orientadas al desarrollo de los modelos de atención educacional, con la

participación activa de la comunidad y de otros sectores.

El ministerio de Educación viene asumiendo y seguirá con la operación y mantenimiento de

los Centros educativos.

La Municipalidad Distrital de Palca asume los estudios técnicos, y se buscara los

financiamientos para la Construcción de los cercos perimétricos y losas deportivas de los 9 I.E.

El Gobierno Regional de Huancavelica asume la inversión para la ejecución del proyecto

2.4. MARCO DE REFENCIA




MODULO III

IDENTIFICACION




3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.1.1 Antecedentes de la Situación o Problema que Motiva el Proyecto.

a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto.

Actualmente l a s 9 I . E e n e l d i s t r i t o de p a l c a c uenta con un local

propio cuya infraestructura es insuficiente e insegura debido a la carencia

de cercos perimétricos el cual posibilita que se produzca robos e incluso que

los alumnos se puedan salir de clase así mermar el aprendizaje que van

adquiriendo, y también la falta de losa deportiva el cual imposibilita que los

alumnos no tenga un lugar de recreamiento el cual no les ayudaría a

desarrollar mejor su aprendizaje.

Es por ello que las 9 I.E del Distrito de Palca no resuelve integralmente los

problemas de la población estudiantil ya que la infraestructura c o n l a

que cuentan se ven limitados por no reunir condiciones de seguridad y

esparcimiento.

Todos estos factores constituyen seria limitaciones para brindar una adecuada

seguridad y brindar un buen lugar de recreamiento, contribuyendo a que se vea

afectada el aprendizaje ya que el esparcimiento y el deporte es un

complemento para el aprendizaje del alumno, factores que además de crear

una población insatisfecha.

b) Las características de la situación negativa que se intenta modificar.

El presente proyecto busca modificar la deficiente prestación de los

servicios de segur idad y esparc im ien to . El proyecto lograra que los

alumnos y personal cuenten con un mayor seguridad y que haya mas

recreación.


Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.

DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -

HUANCAVELICA.”

c) Las razones por la que es de interés para la comunidad

resolver dicha situación.

Principalmente disminuir la inseguridad que pueda producir los robos

y salida en hora de clases de los alumnos y tambien mejorar la

recreacion de los alumnos con la losa deportiva.

3.1.2. Población afectada y Sus Características.

Las instituciones Educativas estatales:

LUGAR DISTRITO

I.E. Nº 36104 ÑUÑUNGAYOCC.

PALCA

I.E. Nº 36102 CCECHCCAS.

I.E. Nº 36030 CONAICASA

I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA.

I.E. Nº 36106 HUAYANAY.

I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA.

I.E. Nº 36108 TITANCA.

I.E. Nº 36105 CHILLHUAPAMPA

I.E. Nº 36103 PUTACCA




HUANCAVELICA.”

Se caracteriza por ser creada a través de la Resolución Directoral.

La Instituciones Educativas:

LUGAR

INICIO DE

ACTIVIDADES

ACADEMICAS

DONACION DE TERRENOAREA DE

TERRENO M2

I.E. Nº 36104 ÑUÑUNGAYOCC. 24/01/1971 06/09/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 4500.00

I.E. Nº 36102 CCECHCCAS. 25/01/1971 21/10/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 3600.00

I.E. Nº 36030 CONAICASA 26/01/1971 24/11/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 2400.00

I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA. 26/01/1971 14/10/1997 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 7000.00

I.E. Nº 361006 HUAYANAY. 26/01/1971 06/12/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 4500.00

I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA. 26/01/1971 26/11/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 3600.00

I.E. Nº 36108 TITANCA. 26/01/1971 13/08/1997 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 7971.60

I.E. DE CHILLHUAPAMPA 26/01/1971 14/04/1997 COMUNIDAD CAMPESINA 6000.00

I.E. Nº 36103 PUTACCA 30/03/1971 14/09/1997 COMUNIDAD CAMPESINA 2720.00

CUADRO Nº 02

DIAGOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

El mismo que hasta la fecha no ha recibido apoyo por parte de las autoridades competentes, del

sector educativo en sus diversas instancias, consecuentemente con apoyo de la Municipalidad

Distrital de Palca, a través de la unidad Formuladora se está realizando el presente estudio de pre

inversión a nivel de Perfil Menor Denominado “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS

DEPORTIVAS EN 09 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA –

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”

, con la finalidad de garantizar las adecuadas condiciones de habitabilidad, seguridad y

confort.

Carga Educativa

La distribución de alumnos por aula, sección y Turno es como se presenta a continuación

La Instituciones Educativas del Distrito de Palca, en el Año 2011 tiene una población

estudiantil de 241 alumnos, distribuidos en 09 I.E. de Educación primaria en 9 centros

poblados, 72 Docentes totales.

La carga educativa de los centros educativos del Distrito de Palca, se presenta de la

siguiente manera:




HUANCAVELICA.”

I.E. Nº 36104 ÑUÑUNGAYOCC

CUADRO Nº 2-A

Nº NIVEL GRADO GRADO

Y SECCION

TURNO Nº DE

ALUMNOS AREA DEL AULA(m2)

INDICE (m2/Alum)

1 Primaria 1 ro Único Diurno 3 30 10

2 Primaria 2do Único Diurno 3 30 10


4 Primaria 4 to Único Diurno 7 30 4.28

5 Primaria 5 to Único Diurno 6 30 5



CUADRO Nº 2-B


Y SECCION

TURNO Nº DE


INDICE (m2/Alum)








CUADRO Nº 2-C


Y SECCION

TURNO Nº DE


INDICE (m2/Alum)

1 Primaria 1 ro Único Diurno 3 25 8.33

2 Primaria 2do Único Diurno 6 25 4.16






CUADRO Nº 2-D


Y SECCION

TURNO Nº DE


INDICE (m2/Alum)










HUANCAVELICA.”


CUADRO Nº 2-E


Y SECCION

TURNO Nº DE


INDICE (m2/Alum)








CUADRO Nº 2-F


Y SECCION

TURNO Nº DE


INDICE (m2/Alum)








CUADRO Nº 2-G


Y SECCION

TURNO Nº DE


INDICE (m2/Alum)







I.E CHILLHUAPAMPA

CUADRO Nº 2-H


Y SECCION

TURNO Nº DE


INDICE (m2/Alum)










HUANCAVELICA.”


CUADRO Nº 2-I


Y SECCION

TURNO Nº DE


INDICE (m2/Alum)







Las 9 Instituciones Educativas que se encuentran en el distrito de Palca son centros que

brinda a su alumnado el servicio de Educación Primaria en un turno (diurno). Contando

cada una con una infraestructura adecuada para la enseñanza pero sin infraestructura de

cercos ni losas deportivas.

Estado Situacional de los Ambientes y Recomendaciones:

Teniendo en consideración el trabajo realizado en situ, se determina el siguiente estado

situacional de los ambientes y su respectiva recomendación para los fines pertinentes:




HUANCAVELICA.”

I .E. Nº 36104 ÑUÑUNGAYOCC. Conteniendo 6 aulas en condicione regulares, sin embargo no

presenta cerco perimétrico ni losa deportiva.

No tiene cerco perimétrico poniendo en riego al

Alumnado y dándole facilidad para escapar a

Los alumnos en hora de clase

(Protección contra los robos)

Cerco perimétrico existente antiguo

en mal estado para

y poner en riego a los alumnos

No tiene losa deportiva




HUANCAVELICA.”

I .E. Nº 36102 CCECHCCAS. . Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no


Ausencia de cercos perimétrico en

los laterales y la parte posterior

No presenta una losa deportiva

Sin losa deportiva ni cerco perimétrico




HUANCAVELICA.”

I .E. Nº 36030 CONAICASA. Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no


Cerco perimétrico con

deficiencias e inseguridad para

los estudiantes

Cerco perimétrico antiguo

Elaborado por la comunidad

Con material de la mismo

Anexo sin presentar

Una losa deportiva




HUANCAVELICA.”

I .E, Nº 36031 HORNOBAMBA. Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no


Cerco perimétrico antiguo en mal estado

No presenta losa deportiva

No tiene cerco perimétrico




HUANCAVELICA.”

I .E. Nº 361006 HUAYANAY. . Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no


Presenta cerco perimetrico antiguo de

piedras con riesgo a desplomarse y

dañar a los alumnios


Aulas sin cerco perimétrico




HUANCAVELICA.”

I .E. Nº 36109 MANCHAYLLA. . Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no


Sin cerco perimétrico

Sin losa deportiva

Cerco perimétrico antiguo

De piedra En la estado




HUANCAVELICA.”

I .E. Nº 36108 TITANCA. . Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no


Parte posterior ni lateral sin cerco

Perimétrico

Presenta una parte con cerco

perimétrico antiguo y desplomándose

Sin losa deportiva




HUANCAVELICA.”

I .E. CHILLHUAPAMPA. Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no presenta

cerco perimétrico ni losa deportiva.


No presenta cerco perimétrico y las

Partes donde hay están en

mal estado por su antigüedad




HUANCAVELICA.”

I .E. Nº 36103 PUTACCA. Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no


No cuenta con cerco perimétrico

No presenta cerco perimétrico

No tiene una losa

deportiva para los alumnos

EN RESUMEN:




HUANCAVELICA.”

Como se puede observar en las imágenes, la infraestructura de los centros

educativos carecen de cercos perimétricos y losas deportivas

Es de prioridad, resolver esta situación negativa, ya que debido a la falta de cercos

y algunas con deficiencia por la antigüedad ponen en riego al alumnado por la

facilidad al ingreso de personas extrañas dando posibilidad de robos incluso dando

facilidad a los alumnos a salirse del colegio sin autorización en horas de clase. Es

por esta razón que los padres de familia, considerando que es fundamental la

educación de sus hijos, vienen gestionando la construcción de cercos y

losas deportivas para incentivar a los alumnos al deporte.

Población y Zona Afectada

La zona afectada determinada por el radio de influencia máximo que se encuentra

circunscrita dentro del distrito de palca, sería bueno hacer mención que los beneficiarios

directos se caracterizan por estar recibiendo sus clases en ambientes que no cuentan las

condiciones mínimas de seguridad habitabilidad y confort.

Las características geográficas, económicas, sociales principales son:

Aspectos demográficos:

Palca cuenta con una población de 3467 habitantes.




HUANCAVELICA.”

Cifras

Absolutas %

Cifras

Absolutas %

POBLACION

Población censada 142723 100 3467 100

Hombres 69600 48.8 1687 48.7

Mujeres 73123 51.2 1780 51.3

Población por grandes grupos de edad 142723 100 3467 100

00-14 55251 38.7 1060 30.6

15-64 79233 55.5 1947 56.2

65 y más 8239 5.8 460 13.3

Población por área de residencia 142723 100 3467 100

Urbana 59851 41.9 736 21.2

Rural 82872 58.1 2731 78.8

Población adulta mayor (60 y más años) 11432 8 612 17.7

Edad promedio 25.3 32.3

Razón de dependencia demográfica 1/ 80.1 78.1

Índice de envejecimiento 2/ 20.7 57.7

ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y más años) 99359 100 2678 100

Conviviente 15546 15.6 261 9.7

Separado 2685 2.7 74 2.8

Casado 35638 35.9 1189 44.4

Viudo 5798 5.8 244 9.1

Divorciado 380 0.4 11 0.4

Soltero 39312 39.6 899 33.6

FECUNDIDAD

Mujer en edad fértil (15 a 49 años) 35045 47.9 741 41.6

Total de madres (12 y más años) 32601 63.1 939 67.3

Madres solteras (12 y más años) 1647 5.1 1 0.1

Madres adolescentes (12 a 19 años) 898 6.6 14 4.5

Promedio de hijos por mujer 2.3 2.2

Urbana 1.8 2.1

Rural 2.7 2.3

MIGRACION

Población migrante 3/ (por lugar de nacimiento) 7941 5.6 63 1.8

Población migrante 3/ (por lugar de residencia 5 años antes) 4861 3.9 19 0.6

Hogares con algún miembro en otro país 1164 3.4 20 2

EDUCACION

Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) 48447 76.1 644 74.6

De 6 a 11 años 22368 96 214 96.8

De 12 a 16 años 17045 92.6 218 95

De 17 a 24 años 9034 41.2 212 40.9

Pobl.con educ. superior (15 y más años) 17018 19.5 268 11.1

Hombre 9098 21.9 176 15.5

Mujer 7920 17.3 92 7.2

Pobl.analfabeta (15 y más años) 15234 17.4 577 24

Hombre 3430 8.2 89 7.8

Mujer 11804 25.7 488 38.4

Urbana 3381 8.5 108 21.3

Rural 11853 24.9 469 24.7

SALUD

Población con seguro de salud 68158 47.8 1331 38.4

Hombre 33803 48.6 674 40

Mujer 34355 47 657 36.9

Urbana 28526 47.7 359 48.8

Rural 39632 47.8 972 35.6

Población con Seguro Integral de Salud 47571 33.3 1069 30.8

Urbana 10587 17.7 222 30.2

Rural 36984 44.6 847 31

Población con ESSALUD 17747 12.4 251 7.2

Urbana 15469 25.8 135 18.3

Rural 2278 2.7 116 4.2

DISCAPACIDAD (Hogares censados)

Hogares con algún miembro con discapacidad 2578 7.6 43 4.3

Urbana 1391 9.4 13 5.7

Rural 1187 6.2 30 3.9

ETNIA (Idioma o lengua aprendida en la niñez de la población de 5 y más años) 5/

Idioma castellano 55773 44.2 877 27.8

Idioma o lengua nativa 4/ 70214 55.7 2273 72.1

IDENTIDAD

Población sin partida de nacimiento 532 0.4 16 0.5

Hombre 171 0.2 5 0.3

Mujer 361 0.5 11 0.6

Urbano 194 0.3 2 0.3

Rural 338 0.4 14 0.5

Población sin DNI (18 y más años) 1438 1.8 42 1.9

Hombre 500 1.4 10 1

Mujer 938 2.3 32 2.8

Urbano 601 1.7 7 1.5

Rural 837 2 35 2

CUADRO Nº 03

VARIABLE / INDICADOR

Provincia HUANCAVELICA Distrito PALCA

POBLACION Y ZONA AFECTADA




HUANCAVELICA.”

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

Altitud : 3650 m.s.n.m

.

El distrito de Palca, se encuentra ubicado en la región alto andina de la región

Huancavelica, en una quebrada apreciable con abundante vegetación natural y bosques

de eucaliptos reforestados en las laderas de los cerros, en un valle formado por el río del

mismo nombre a 3 Km de la carretera que une Huancayo y Huancavelica.

Clima

El clima en el distrito de palca es templado, frío y seco, con diferente temperatura entre el

día y la noche, y variable en los diferentes meses del año.

Medios de Comunicación

En el Distrito de Palca se encuentran los siguientes medios de comunicación: escrito,

radial, televisivo, telefonía fija y celular, Internet; lo que la población demanda es una

emisora local.

Agricultura

En su mayoría la población se dedica a la siembra y cosecha del maíz, habas, cebada,

entre otras variedades agrícolas.

Servicios Públicos:

El distrito de Palca, se caracteriza por contar con el sistema de agua potable, alcantarillado y

alumbrado eléctrico.

Intereses de los Grupos Involucrados

El Grupo de involucrados lo constituyen los beneficiarios (I.E. que se mencionan), La

Dirección y Plana docente, APAFA, La UGEL Huancavelica y La Municipalidad Distrital de

Palca.




HUANCAVELICA.”

LUGAR DISTRITO








I.E. N° 36105 CHILLHUAPAMPA


PALCA

Para dar solución al problema, es necesario que los involucrados presten interés y el

apoyo correspondiente, a fin de que el proyecto sea una realidad para el beneficio de la

población estudiantil, correspondiendo a la Municipalidad Distrital de Palca para liderar

este proceso, a fin de que se priorice y financie el proyecto. El resto de involucrados

deben participar activamente para facilitar la ejecución y el equipamiento del proyecto.

En la Matriz de grupos involucrados, se presenta los problemas percibidos, intereses,

estrategias y medios percibidos por el grupo de involucrados.




HUANCAVELICA.”

INSTITUCIONES

INVOLUCRADASINTERESES

ESTRATEGIAS PARA

RESOLVER

CONFLICTOS

ACUERDOS Y

COMPROMISOS

COMUNIDAD EDUCATIVA

DE LAS I.E. Ñuñungayocc,

Ccechccas, Conaiccasa,

Hornobamba, Huayanay,

Manchaylla, Titanca,

Chillhuapampa, Putacca

Lograr mayores

conocimientos teóricos

prácticos en los alumnos,

del ámbito del distrito de

Palca y fuera de ella.

Remisión de oficios a las

entidades pertinentes y

reuniones de

coordinación para lograr

cooperación y

financiamiento.

Cooperación con

información y

gestiones para la

elaboración del

perfil

Municipalidad Distrital de

Palca

Mejorar el nivel educativo

y mejorar las condiciones

para que los alumnos

accedan a estudios

superiores

Priorizaciòn de un

porcentaje del monto de

inversión en el

presupuesto del distrito

Financiamiento de

un porcentaje del

proyecto

Unidad de Gestión Educativa

de Huancavelica

Cumplimiento del plan de

desarrollo nacional y de

la directiva que fomenta

la educación básica

regular

Cumplimiento del nuevo

plan nacional escolar

Pago de

remuneraciones

de los docentes y

auxiliares para la

educación básica

regular de la

Institución

Educativa.

APAFA

Apoyar a la educación de

los alumnos a través de

su participación directa

en la mejora de la

infraestructura y otros

dentro de la I.E.

Dejar instaurado el

financiamiento para el

mantenimiento del

mobiliario e

infraestructura de la I.E.

Contribuir con el

mantenimiento de

los ambientes y

mobiliario de la

I.E.

MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS

CUADRO Nº 04

FUENTE: Elaboración Propia.

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Luego de haber descrito el diagnóstico de la situación actual, se puede resumir el problema

central, el cual permite establecer las causas directas que generan a este problema, que

será mostrado en el árbol de causas y efectos

Por lo tanto se resume el problema central en:

Alumnos de la Institución Educativa de Ñuñungayocc, Ccechccas, Conaiccasa,

Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca, no cuentan con

una infraestructura educativa, para poder realizar sus técnicas de aprendizaje.

Se ha definido al problema central como Deficiente prestación del servicio educativo a

la población escolar en la Institución Educativa Ñuñungayocc, Ccechccas,




HUANCAVELICA.”

Conaiccasa, Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca

Del Distrito De Palca.

Sin embargo la causa directa que origina el Problema Central es:

Infraestructura Educativa se encuentra en condición inadecuada para el desarrollo de

aprendizaje del nivel secundario.

Asimismo las causas indirectas que originan la causa directa, mencionada líneas arriba

son:

- Infraestructura Pedagógica no cumple con las condiciones mínimas de seguridad,

habitalidad y confort.

- Inadecuadas obras exteriores e interiores.

- Losa Deportiva para la práctica de deportes es insuficiente.

Los efectos directos que con llevara el Problema Central producto de las causas directas

e indirectas son:

- Incomodidad de los alumnos

- Desmotivación de la población estudiantil

- Reducido logro de aprendizaje.

Estos efectos directos a su vez generan un efecto indirecto que es:

- Inseguridad en la población estudiantil

Este efecto indirecto genera un efecto Final último:

- Población Estudiantil de la I.E. Ñuñungayocc, Ccechccas, Conaiccasa,

Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca, no

cuenta con un Sistema de Calidad Educativa de nivel Secundaria.




HUANCAVELICA.”

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Indirecto

Gastos en tratamiento en Accidentes

Efecto Directo

Daños físicos y sicológicos a la población estudiantil de los 9 I.E.

PROBLEMA CENTRAL

POBLACION EDUCATIVA SIN AREA DE

ESPARCIAMIENTO Y PELIGRO PERMANENTE E INSEGURIDAD EN LAS 9 I.E. DEL DISTRITO DE

PALCA

Causa Directa

Área sin lugares de esparcimiento

de deportes

Efecto Directo

Disminución de los logros en el aprendizaje

EFECTO FINAL

Disminución del nivel de inseguridad y mejora de esparcimiento educativo de la población estudiantil en las 9

I.E. del nivel primario en el Distrito de Palca.

Causa Indirecta

Carencia de Infraestructura

deportivas en las 9 Instituciones educativas

Causa Indirecta

Carencia de cercos perimétricos el cual

causa Inseguridad de los bienes y

patrimonio de las 9 I.E.

Causa Directa

Desconocimiento sobre temas de protección, mitigación E

Inseguridad

Efecto Indirecto

Interrupción de los servicios educativos en las 9 I.E. del Nivel

Primario en el Distrito de Palca

Efecto Indirecto

Deficiente formación integral del educando




HUANCAVELICA.”

3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PIP MENOR:

En concordancia con la metodología establecida por el Sistema Nacional de Inversión

pública, el análisis del Objetivo General y Específico del proyecto, se han realizado a

partir de la definición del árbol de Medios y Fines y de la identificación de los cambios que

se espera lograr alcanzar con el proyecto.

Objetivo Principal

El principal objetivo del proyecto es Dotar a la población educativa de un lugar de

esparcimiento y brindar seguridad para las 9 I.E del distrito de Palca.

El medio directo para alcanzar este objetivo central es:

Infraestructura (cercos perimétricos) Educativa se encuentra en condición

adecuada para el desarrollo de aprendizaje del nivel secundario.

Así mismo los Medios Indirectos necesarios para alcanzar los Medios

Directos son:

Infraestructura Pedagógica cumple las condiciones mínimas de seguridad,

habitalidad y confort

Losa Deportiva para la práctica de deportes.

El cumplimiento del objetivo Central planteado en el proyecto permitirá

alcanzar los siguientes fines directos:

Comodidad de los alumnos

Motivación de la población estudiantil

Mejora de logro de aprendizaje.

El cumplimiento de los fines directos permitirá alcanzar el siguiente Fin

Indirecto:

Seguridad en la población estudiantil

PROBLEMA CENTRAL

Población Educativa sin Área de esparcimiento y peligro permanente e

inseguridad en las 9 I. E. del distrito de Palca

OBJETIVOS CENTRAL

Dotar a la población educativa de un lugar de esparcimiento y brindar

seguridad para las 9 I.E del distrito de Palca.




HUANCAVELICA.”

El logro de los fines Indirectos permitirá alcanzar finalmente el Fin:

AUMENTAR EL NIVEL DE ESPARCIMIENTO Y DE SEGURIDAD DE LAS 9

I.E. DEL DISTRITO DE PALCA.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN FINAL

Aumentar el nivel de esparcimiento y de seguridad de las 9 I.E. del Distrito de Palca

FIN INDIRECTO

Continuidad de los servicios esparcimiento en

las 9 I.E. del Distrito de Palca

FIN INDIRECTO

Conservación de equipos y enseres en los 9 I.E.

del Distrito de Palca

FIN DIRECTO

Esparcimiento para los estudiantes de las 9 I.E.

del Distrito de Palca

FIN DIRECTO

Seguridad a la Infraestructura de los 9 I.E. del

distrito de Palca

OBJETIVO CENTRAL

DOTAR A LA POBLACION EDUCATIVA DE UN LUGAR DE ESPARCIMIENTO Y BRINDAR SEGURIDAD PARA

LAS 9 I.E DEL DISTRITO DE PALCA

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Adecuados lugares de esparcimiento de las 9 I.E. del Distrito de Palca

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Seguridad y Protección de las 9 I.E. del Distrito de Palca

MEDIOS FUNDAMENTALES

Construcción de las losas deportivas para brindar esparcimiento a la población educativa

del distrito de palca.

MEDIOS FUNDAMENTALES

Construcción de los cercos perimétricos para brindar seguridad a los 9 I.E del distrito de

Palca.




HUANCAVELICA.”

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

1. Alternativas de Solución

Para la realización de los Medios Fundamentales:

Componente 1: La construcción de cercos perimétricos con muro de ladrillo caravista,

viga y columna cumple las condiciones mínimas de seguridad

Infraestructura Pedagógica - Administrativa cumple con las

condiciones mínimas de seguridad, esparcimiento, habitalidad y

confort.

La construcción de la losa deportiva cumple con la función de

esparcimiento.

Se realizara:




HUANCAVELICA.”

ALTERNATIVAS DESCRIPCIÓN ACC. NECESARIAS

PARA LA

MATERIALIZACIÓN

BENEFICIARIOS


construccion cerco perimetrico


construcion de losa multifuncional



















I.E. DE CHILLHUAPAMPA




























CUADRO Nº 05

COMPONENTES DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS

ALTERNATIVA 02

Elaboración de

expediente técnico, inicio

de la ejecución de obra:

construcción de losas

deportivas en las 09 I.E.

mencionados,

Construcción de cercos

perimétricos

Elaboración de

expediente técnico, inicio

de la ejecución de obra:

construcción de losas

deportivas en las 09 I.E.

mencionados,

Construcción de cercos

perimétricos

214

214

ALTERNATIVA 01




HUANCAVELICA.”

MODULO IV

FORMULACION Y EVALUACION




HUANCAVELICA.”

IV.- FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1. DEFENICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años (SNIP-09), para ello se ha

considerado los componentes más importantes en materia de inversión, costos que van ha

permitir poner en funcionamiento el proyecto, los costos de operación y mantenimiento de

la infraestructura para garantizar su funcionamiento durante su vida útil.

Fases y etapas de las alternativas

La fase de pre inversión corresponderá a la elaboración del presente perfil del proyecto

“Construcción de Cercos Perimétricos y Losas Deportivas en 09 I.E. del Nivel

Primario en el Ámbito del Distrito de Palca Huancavelica – Huancavelica” la que tiene

una duración de 45 días, no siendo necesario llevar a cabo los estudios de factibilidad y pre

factibilidad ya que los montos de inversión no superan los límites determinados por el

Sistema Nacional de Inversión pública.

Las siguientes etapas de Inversión y Post Inversión se detallan en el siguiente cuadro:

Alternativa I Alternativa II

ESTUDIO DEFINITIVO 1 1

• Evaluaciones de campo 0.2 0.2

• Formulación de expediente técnico. 0.7 0.7

• Otros (Personal de apoyo,material de oficina, 0.3 0.3

copias de planos, viáticos, combustibles,etc.)

CONSTRUCC. Y REFACCION 3 3

• Cerco perimetrico 1.5 1.5

• Construccion de Losa Deportiva 1.5 1.5

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 10 AÑOS 10 AÑOS

• Operación

• Mantenimiento de la Infraestructura


CUADRO Nº6FASES Y ETAPAS

DURACION

(MES)

FASE DE POST INVERSION (AÑOS)

FASE DE INVERSION

ACTIVIDADES A EJECUTARSE




HUANCAVELICA.”

4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1 Determinación del servicio que el proyecto ofrecerá

El servicio que ofrecerá será a los alumnos con mejores servicios educativos y con una

seguridad permanente y así lograr resultados de una mejora de calidad educativa en los

estudiantes de las 9 I.E. del distrito de Palca Huancavelica.

4.2.2 Población de Referencia:

Esta determinado por el total de la población que viene ha ser la población del área de

influencia para el año 2009.

PROYECCION POBLACION 2009

(Habitantes)AREA DE INFLUENCIA 3467

POBLACION DE REFERENCIA

Fuente: INEI- Proyeccion-2009

UBICACIÓN GEOGRAFICA

Población de referencia

CUADRO Nº 7

A manera de referencia citaremos todos las Instituciones Eduactivos Involucrados con el

proyecto perteneciente al distrito de Palca, la población estudiantil corresponde a los

padrones de la UGEL Huancavelica correspondiente al año 2011, como se muestra:




HUANCAVELICA.”

Nº DE CENTRO Nº CENTRO CODIGO ALUMNOS

ORDEN POBLADO EDUCATIVO MODULAR 2009

1 ÑUÑUNGAYOCC. Primario 36104 24

2 CCECHCCAS. Primario 36102 16

3 CONAICASA Primario 36030 30

4 HORNOBAMBA. Primario 36031 19

5 HUAYANAY. Primario 36106 24

6 MANCHAYLLA. Primario 36109 30

7 PUTACCA Primario 36103 11

8 TITANCA. Primario 36108 19

9 CHILLHUAPAMPA Primario 36105 41

214

214TOTAL

Fuente: UGEL - HUANCAVELICA

MODALIDAD

NIVEL EDUCATIVO - INICIAL

SUB- TOTAL

Fuente: Nominas de Matricula al año 2011

Población adecuadamente atendida

En las I.E Ñuñungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayanay, Manchaylla,

Titanca, Chillhuapampa, Putacca., no se cuenta con una población atendida

adecuadamente, por que cada institución educativa no cuenta con cercos perimétricos

que brinden seguridad y tampoco losas deportivas para las prácticas deportivas de los

alumnos.




HUANCAVELICA.”

I.E. Nº DE CERCOS LOSAS POBLACION

DESCRIPCION ALUMNOS MULTI ADECUADAMENTE

PERIMETRICOS FUNCIONALES ATENDIDA

ÑUÑUNGAYOCC. Primario 36104 24 X

CCECHCCAS. Primario 36102 16 X X

CONAICASA Primario 36030 30 X X

HORNOBAMBA. Primario 36031 19 X X

HUAYANAY. Primario 36106 24 X X

MANCHAYLLA. Primario 36109 30 X X

PUTACCA Primario 36103 11 X

TITANCA. Primario 36108 19 X X

CHILLHUAPAMPA Primario 36105 41 X X

214 0


TOTAL

0

CUADRO Nº 11Población adecuadamente atendida

POBLACION ATENDIDA ADECUADAMENTE

NIVELCOD.

MODULAR

Proyección de la demanda

La I.E. Nº Ñuñungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayanay, Manchaylla,

Titanca, Chillhuapampa, Putacca, brinda servicios solo a la población estudiantil del

mismo lugar; para conocer la proyección de la demanda, primero tendremos que conocer

la variación de alumnos matriculados en los últimos cinco años (2006 al 2011).

Por tanto por consideraciones técnicas, para el cálculo de la proyección de la demanda

de alumnos consideraremos la tasa de crecimiento del distrito de Palca que es de

1.39%.

Para calcular la demanda de mobiliarios y equipos se empleará la población estudiantil en

los 09 I. E. actual (214 alumnos).




HUANCAVELICA.”

0.0139 Tasa crecimiento Palca

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I.E. Nº 36104 ÑUÑUNGAYOCC. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28

I.E. Nº 36102 CCECHCCAS. 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18

I.E. Nº 36030 CONAICASA 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34

I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA. 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22

I.E. Nº 36106 HUAYANAY. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28

I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA. 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34

I.E. Nº 36108 TITANCA. 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13

I.E. N° 36105 CHILLHUAPAMPA 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22

I.E. Nº 36103 PUTACCA 41 42 42 43 43 44 45 45 46 46 47

TOTAL 214 217 220 223 226 229 232 236 239 242 246

GRADO

CUADRO Nº 12Proyección de la demanda 2009-2019

2011AÑO

Fuente: Padròn de Centros y Programas Educativos de D.R.E.-Huancavelica

Revisar Los Datos Actuales Y Reales (Especificar La Proyección De Datos Por I.E)

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA

Para el análisis de la oferta, se considera solamente a la I.E. Ñuñungayocc, Ccechccas,

Conaiccasa, Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca , por

ser alumnos matriculadas en dichos centros educativos como POBLACION OBJETIVO

del Proyecto, siendo su modalidad de enseñanza con un docente por colegio y secciones

únicas.

Personal docente y de servicio

El I.E. cuenta con el siguiente personal

Personal docente : 17 docentes en total por los 9 I.E.

Director : 01 por cada I.E.

Oferta Actual – Distribución de alumnos por I. E.

La distribución de los educandos dentro de las 09 I.E. se plasma en el siguiente cuadro.




HUANCAVELICA.”

Oferta real

Relación de centros Educativos afectados

Nº DE CENTRO CODIGO ALUMNOS

ORDEN POBLADO MODULAR 2009

1 ÑUÑUNGAYOCC. 36104 24

construcir un cerso perimetrico

2 CCECHCCAS. 36102 16

construcir un cerco perimetrico y losa

deportiva multifunional

3 CONAICASA 36030 30



4 HORNOBAMBA. 36031 19



5 HUAYANAY. 36106 24



6 MANCHAYLLA. 36109 30



7 PUTACCA 36103 11

construcir un cerso perimetrico

8 TITANCA. 36108 19



9 CHILLHUAPAMPA 36105 41



214

214

Fuente: UGEL - HUANCAVELICA

CUADRO Nº 13

DESCRIPCION

NIVEL EDUCATIVO - INICIAL

SUB- TOTAL

TOTAL

Los 09 I.E. de cada centro poblado al no contar con cercos perimétricos y losas

deportivas se le pone como tema principal a solucionar.

Oferta en la situación “Sin proyecto”- Situación optimizada

Se considerará como oferta optimizada, utilizar la capacidad total de la infraestructura en

las condiciones actuales, considerando construcción.




HUANCAVELICA.”

Nº DE AREA INDICE

ALUMNOS (m2) (m

2/Alum.)

1 INICIAL DIURNO ÑUÑUNGAYOCC. 1º y 3º 3462 4500.00 1.30

2 INICIAL DIURNO CCECHCCAS. 1º y 3º 2769 3600.00 1.30

3 INICIAL DIURNO CONAICASA 1º y 3º 1846 2400.00 1.30

4 INICIAL DIURNO HORNOBAMBA. 1º y 3º 5385 7000.00 1.30

5 INICIAL DIURNO HUAYANAY. 1º y 3º 3462 4500.00 1.30

6 INICIAL DIURNO MANCHAYLLA. 1º y 3º 2769 3600.00 1.30

7 INICIAL DIURNO PUTACCA 1º y 3º 6132 7971.60 1.30

8 INICIAL DIURNO TITANCA. 1º y 3º 4615 6000.00 1.30

9 INICIAL DIURNO CHILLHUAPAMPA 1º y 3º 2092 2720.00 1.30

TOTAL 32532

Oferta optimizada

TURNO


I.E GRADON° NIVEL

4.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA

Balance Oferta – Demanda (en la situación “Sin Proyecto”)

Se realiza, sobre la base del análisis efectuado en el Cuadro Nº 12 y se presenta el

resultado en el Cuadro Nº 13, del cual se concluye que a pesar que en los términos

totales de población estudiantil matriculada para el año 2011 no existe déficit porque se

cuenta con una capacidad instalada superior para atender adecuadamente a la población

proyectada de 214 alumnos, se puede apreciar que la oferta optimizada superará

ampliamente la demanda proyectada.


Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE

PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.”

TOTAL

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


I.E. Nº 36102 CCECHCCAS. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

I.E. Nº 36030 CONAICASA INICIAL DIURNO 2400.00 M2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA. INICIAL DIURNO 7000.00 M2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

I.E. Nº 361006 HUAYANAY. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

I.E. Nº 36108 TITANCA. INICIAL DIURNO 7971.60 M2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

I.E. DE CHILLHUAPAMPA INICIAL DIURNO 6000.00 M2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

I.E. Nº 36103 PUTACCA INICIAL DIURNO 2720.00 M2 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214


TERRENOTURNONIVEL

EDUCATIVOLUGAR

TOTAL

CUADRO Nº 14Proyección de Demanda - sin proyecto

TOTAL

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


I.E. Nº 36102 CCECHCCAS. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769

I.E. Nº 36030 CONAICASA INICIAL DIURNO 2400.00 M2 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846

I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA. INICIAL DIURNO 7000.00 M2 5385 5385 5385 5385 5385 5385 5385 5385 5385 5385 5385

I.E. Nº 361006 HUAYANAY. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462

I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769

I.E. Nº 36108 TITANCA. INICIAL DIURNO 7971.60 M2 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132

I.E. DE CHILLHUAPAMPA INICIAL DIURNO 6000.00 M2 4615 4615 4615 4615 4615 4615 4615 4615 4615 4615 4615

I.E. Nº 36103 PUTACCA INICIAL DIURNO 2720.00 M2 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092

32532 32532 32532 32532 32532 32532 32532 32532 32532 32532 32532

NIVEL

EDUCATIVOLUGAR

CUADRO Nº 15

Proyección de la oferta optimizada - sin proyecto

TOTAL

AREA DE

TERRENOTURNO PROYECCIONES AÑO 1 - AÑO 10




TOTAL

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


I.E. Nº 36102 CCECHCCAS. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753

I.E. Nº 36030 CONAICASA INICIAL DIURNO 2400.00 M2 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816

I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA. INICIAL DIURNO 7000.00 M2 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366

I.E. Nº 361006 HUAYANAY. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438

I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739

I.E. Nº 36108 TITANCA. INICIAL DIURNO 7971.60 M2 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121

I.E. DE CHILLHUAPAMPA INICIAL DIURNO 6000.00 M2 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596

I.E. Nº 36103 PUTACCA INICIAL DIURNO 2720.00 M2 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051

-32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318

Balance Oferta - Demanda - sin proyecto

CUADRO Nº 16

TOTAL


TERRENOTURNONIVEL

EDUCATIVO

LUGAR


Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9

I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -

HUANCAVELICA.”

Oferta en la “Situación Con Proyecto”

El análisis de la oferta se efectúa en función a la población objetivo, teniendo en cuenta las

recomendaciones pedagógicas, como el Nº mínimo de alumnos por aula (según D.S. Nº

007-2001). En nuestro caso la oferta “con proyecto” no es igual a la oferta “sin proyecto”,

esta solicita cercos perimétricos y losas deportivas por carecer de estos.




AREA

(m2)

- -

CERCO PERIMETRICO INICIAL 177.90 1.30 136.85

LOSA MULTIFUNCIONAL INICIAL 200.00 1.30 153.85










-






TOTAL 9 6 2309







INDICE

m2/Alum.

CAPACIDAD

TOTAL

(Alumnos)

INSTITUCION EDUCATIVA AULA GRADO

CUADRO Nº 17Oferta en la situación - con proyecto








AREA TOTAL

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

LOSA MULTIFUNCIONAL 200.00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

CERCO PERIMETRICO 177.90 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

AREA TOTALm2




AREA TOTALm2




ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA - INFRAESTRUCTURA

CUADRO Nº 18

PROYECCIONES AÑO 1 - AÑO 10

Nº AULAPROYECCIONES AÑO 1 - AÑO 10

PROYECCIONES AÑO 1 - AÑO 10AMBIENTES

Nº AULA

CUADRO Nº 19

ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA - INFRAESTRUCTURA (OPTIMIZADA)

BALANCE OFERTA - DEMANDA

CUADRO Nº 20

*La oferta optimizada de aulas cubre la demanda, no se requiere la construcción de aulas y ss.hh.

*De acuerdo al balance se construirán Biblioteca, aula de innovación tecnológica, patio de formación y cerco perimétrico.




HUANCAVELICA.”

4.5. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

ALTERNATIVA I

CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -

HUANCAVELICA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene la denominación de “Construcción de cercos perimétricos y losas

deportivas en 9 I.E. del nivel primario en el ámbito del Distrito de Palca

Huancavelica – Huancavelica”

Metas Físicas:

Alternativa 01:

Construcción del muro perimétrico de material de ladrillo con columnas y vigas de

amarre de concreto armado fc=175kg/cm2 en las instituciones educativas

Ñuñungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla,

Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca.

Se harán trabajos de pintado látex en muros exteriores y esmalte en portón metálico



Distrito de Palca.

Arcos reglamentarios para losas deportivas.




HUANCAVELICA.”

ALTERNATIVA I I

CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -

HUANCAVELICA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene la denominación de “Construcción de cercos perimétricos y losas

deportivas en 9 I.E. del nivel primario en el ámbito del Distrito de Palca

Huancavelica – Huancavelica”

Alternativa 02:

Construcción del muro perimétrico de ornamental, con tubos metálico de tubo negro

pesado 2”x2” empotradas en sobre cimiento armado de fc=210kg/cm2 en las

instituciones educativas Ñuñungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba,

Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca.

Se harán trabajos de pintado en reja metálica con esmalte y anticorrosivos



Distrito de Palca.


4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.6.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

Se ha considerado como costos en la situación sin proyecto, aquellos que genera

actualmente el funcionamiento de la 09 I. E.




HUANCAVELICA.”

N° PRECIO

I.E UNITARIO

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 897,952.77

-Remuneraciones de personal directivo MES 12 9 1,200.00 129,600.00

-Remuneraciones del personal docente

06 Profesores MES 72 9 1,050.00 680,400.00

-Remuneraciones de personal de servicio

01 Personal de servicio MES 12 9 724.86 78,284.88

-Materiales de escritorio y limpieza(Unidad de Costeo) GBL 1 9 1,074.21 9,667.89

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 10,609.11

Trabajos de conservacion del local escolar GBL* 1 9 1,178.79 10,609.11

TOTAL 908,561.88

NOTA: EL MONTO ASIGNADO DE S/. 17.20 ALUMNO/AÑO ES UTILIZADO PARA PAGAR LOS SERVICIOS BASICOS, MATERIALES

DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA

DESCRIPCION UNIDAD METRADO PARCIAL

CUADRO Nº 21

(En nuevos soles a precios de mercado)

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

N° PRECIO

I.E UNITARIO

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 89,820.10

-Remuneraciones de personal directivo MES 12 9 1,081.08 12,972.97


04 Profesores II nivel MES 72 9 945.95 68,108.11


01 Personal de servicio MES 12 9 653.03 7,836.32

-Materiales de escritorio y limpieza(Unidad de Costeo)GBL 1 9 902.70 902.70

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 990.58

Trabajos de conservacion del local escolar GBL 1 9 990.58 990.58

TOTAL 90,810.68

PRIVADOS(ANEXO SNIP 09)

CUADRO Nº 22

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

(En nuevos soles a precios Sociales)

DESCRIPCION UNIDAD

PARAS OBTENER LOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES SE HA INCLUIDO TODOD LOS IMPUESTOS DE LEY A LOS PRECIOS

METRADO PARCIAL




HUANCAVELICA.”

4.6.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

CUADRO Nº 23

COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

(En nuevos soles a Precios de mercado)

DESCRIPCION ALTERNATIVA

I ALTERNATIVA

II

CERCO Y LOSA ÑUÑUNGAYOCC 93,054.86 138,630.27

OBRAS PROVISIONALES 1,000.00 1,000.00

CERCO PERIMETRICO 80,880.02 126,455.43

TRABAJOS PRELIMINARES 207.47 207.47

MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,575.15 2,575.15

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5,873.18 3,029.37

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 24,605.54 31,636.06

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

38,862.84 74,797.15

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

3,699.55 3,699.55

CARPINTERIA METALICA 1,585.96 1,585.96

PINTURA 3,470.33 8,924.72

OTROS 11,174.84 11,174.84

CERCO Y LOSA CCECHCCAS 182,890.46 240,481.32


LOSA MULTIFUNCIONAL 51,816.32 51,816.32

TRABAJOS PRELIMINARES 2,003.37 2,003.37




6,914.01 6,914.01

EQUIPAMIENTO 3,003.76 3,003.76

VARIOS 120.00 120.00







50,194.58 96,177.78


6,260.48 6,260.48

PINTURA 3,881.27 10,905.36

OTROS 10,593.10 10,593.10

CERCO Y LOSA CONAICASA 160,304.46 205,154.23









HUANCAVELICA.”


6,914.01 6,914.01


VARIOS 120.00 120.00







41,387.50 79,302.55


5,150.50 5,150.50


PINTURA 6,372.55 9,407.86

OTROS 11,353.85 11,353.85

CERCO Y LOSA HORNOBAMBA 243,774.38 329,204.34







6,914.01 6,914.01


VARIOS 120.00 120.00







76,551.79 146,680.81


9,609.13 9,609.13


PINTURA 6,372.55 17,085.00

OTROS 11,881.45 11,873.90

CERCO Y LOSA HUAYANAY 226,220.75 306,349.59







6,914.01 6,914.01


VARIOS 120.00 120.00







HUANCAVELICA.”




68,579.44 131,405.00


8,824.38 8,824.38


PINTURA 5,961.88 15,558.70

OTROS 11,814.46 11,814.46

CERCO Y LOSA MANCHAYLLA 244,345.58 330,689.06







6,914.01 6,914.01


VARIOS 120.00 120.00







76,451.21 146,488.08


9,698.05 9,698.05


PINTURA 6,469.08 17,167.45

OTROS 11,903.72 11,903.72

CERCO Y LOSA PUTACCA 124,297.96 180,625.65








48,453.28 92,841.28


6,261.09 6,261.09

PINTURA 4,000.34 10,780.76

OTROS 11,502.54 11,502.54

CERCO Y LOSA TITANCA 288,233.91 401,437.13









HUANCAVELICA.”


6,914.01 6,914.01


VARIOS 120.00 120.00







97,485.25 186,791.38


12,279.97 12,279.97


PINTURA 8,051.64 21,693.46

OTROS 12,200.92 12,200.92

CERCO Y LOSA CHILLHUAPAMPA

294,049.53 409,971.96







6,914.01 6,914.01


VARIOS 120.00 120.00







99,662.85 190,963.88


12,581.35 12,581.35


PINTURA 8,254.81 22,201.35

OTROS 12,245.45 12,245.45

TOTAL COSTO DIRECTO 1,857,171.89 2,542,543.55

GASTOS GENERALES (10%) 185,717.19 254,254.36

UTILIDAD (08%) 185,717.19 203,403.48

SUPERVISION (3.5%) 65,001.02 88,989.02

EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 10,500.00

SUBTOTAL 2,304,107.28 3,099,690.41

IGV (18%) 414,739.31 557,944.27

PRESUPUESTO TOTAL 2,718,846.60 3,657,634.69

FUENTE: Equipo formulador




HUANCAVELICA.”


Están referidas a los costos de la intervención, considerando costos de inversión y costos

operativos durante el horizonte de evaluación a precios de mercado y sociales.

Para obtener los costos sociales se aplico los siguientes criterios:

1.- Expediente técnico: inclucye impuesto a la renta, toda vez que la elaboración del

expediente técnico será elaborado por un profesional tercero.

2.- Infraestructura: Se deflacta el 18% por IGV a Materiales y a Herramientas y 10% a la

Mano de Obra.

Los Costos a Precios Sociales se presentan en los flujos de los Costos Incrementales.

MERCADO SOCIAL MERCADO SOCIAL

1,300,020.32 1,092,017.07 1,779,780.49 1,495,015.61

464,292.97 422,506.60 635,635.89 578,428.66

92,858.59 78,001.22 127,127.18 106,786.83

1,857,171.89 1,592,524.90 2,542,543.55 2,180,231.09

185,717.19 159,252.49 254,254.36 218,023.11

148,573.75 127,401.99 203,403.48 174,418.49

65,001.02 55,738.37 88,989.02 76,308.09

10,500.00 9,345.00 10,500.00 9,345.00

PRESUPUESTO TOTAL 2,266,963.85 1,944,262.75 3,099,690.41 2,658,325.78

COSTOS ALTERNATIVA I COSTOS ALTERNATIVA II

(En nuevos soles a preciosde Mercado y Sociales)

CUADRO Nº 24 - A


DESCRIPCION

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (8%)

SUPERVISION (3.5%)

EXPEDIENTE TECNICO

MATERIALES (NACIONAL)

MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS

TOTAL COSTO DIRECTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PRECIOS DE MERCADO




HUANCAVELICA.”

N° PRECIO

I.E. UNITARIO

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 897952.77

-Remuneraciones de personal directivo MES 12 9 1200.00 129600.00


06 Profesores nivel* MES 72 9 1050.00 680400.00


01 Personal de servicio MES 12 9 724.86 78284.88

-Materiales de escritorio y limpieza(Unidad de Costeo) GBL 1 9 1074.21 9667.89


Materiales GBL 1 9 3380.40 30423.60

Mano de Obra GBL* 1 9 1352.16 12169.44

TOTAL 940545.81

MATERIALES DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA

*SE REDUCE UN PROFESOR POR RACIONALIZACION DE AULAS

PARCIAL

CUADRO Nº 25

DESCRIPCION UNIDAD METRADO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO

ALTERNATIVA I Y II

(En nuevos soles a Precios Privados)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES

PRECIO

UNITARIO

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 55766.05

-Remuneraciones de personal directivo MES 12 1081.08 12972.97


03 Profesores II nivel* MES 36 945.95 34054.05


01 Personal de servicio MES 12 653.03 7836.32

-Materiales de escritorio y limpieza(Unidad de Costeo) GBL 1 902.70 902.70


Materiales GBL 1 2840.67 2840.67

Mano de Obra GBL* 1 1218.16 1218.16

TOTAL 59824.88

PARAS OBTENER LOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES SE HA INCLUIDO TODOD LOS IMPUESTOS DE LEY A LOS

A LOS PRECIOS PRIVADOS(ANEXO SNIP 09)

*SE REDUCE UN PROFESOR POR RACIONALIZACION DE AULAS

(En nuevos soles a Precios Sociales

DESCRIPCION UNIDAD METRADO PARCIAL

CUADRO Nº 26

COSTOS DE OPERACION-CON PROYECTO

ALTERNATIVA I Y II




HUANCAVELICA.”

4.6.3 COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales a precios privados y sociales se muestran en los Formatos

siguientes:




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A.- COSTOS DE INVERSION: 2266963.85

1. Inversión en activos Fijos 1857171.89

* Materiales 1300020.32

* Mano de obra 464292.97

* Herramientas 92858.59

2. Gastos Generales (10%) 185717.19

3. Utilidad (08%) 148573.75

4. Supervisión (3.5%) 65001.02

5. Intangibles (Expediente Técnico) 10500.00

6. I.G.V. (18%) 0.00

B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81

C. TOTAL COSTO CON PROYECTO(A+B) 2266963.85 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81

D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MMTTO.-SIN PROYECTO 0.00 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88

E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2266963.85 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93

F.FACTOR DE ACTUALIZACION 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

VACT (ExF) 2,454,709.52 2266963.85 28785.54 25906.98 23348.27 21109.39 18870.52 16951.48 15352.29 13753.09 12473.73 11194.38

COSTOS INCREMENTALES (Precios de Mercado)

ALTERNATIVA I

CUADRO Nº 27-A

VACTDESCRIPCIONAÑOS




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







3. Utilidad (08%) 127401.99

4. Supervisión (3.5%) 55738.37


6. I.G.V. (18%) 0.00




E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1944262.75 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80

F.FCTOR DE ACTUALIZACION 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

VACT (ExF) 1,762,376.11 1944262.75 -27887.22 -25098.50 -22619.63 -20450.63 -18281.62 -16422.47 -14873.18 -13323.89 -12084.46 -10845.03

DESCRIPCION VACTAÑOS

CUADRO Nº 27-B

COSTOS INCREMENTALES (Precios Sociales)

ALTERNATIVA I




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







3. Utilidad (8%) 203403.48

4. Supervisión (3.5%) 88989.02


6. I.G.V. (18%) 0.00




E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3099690.41 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93


VACT (ExF) 3,287,436.08 3099690.41 28785.54 25906.98 23348.27 21109.39 18870.52 16951.48 15352.29 13753.09 12473.73 11194.38


CUADRO Nº 28-A

COSTOS INCREMENTALES (Precios de Mercado)

ALTERNATIVA II




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







3. Utilidad (08%) 174418.49

4. Supervisión (3.5%) 76308.09


6. I.G.V. (18%) 0.00




E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2658325.78 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80


VACT (ExF) 2,476,439.14 2658325.78 -27887.22 -25098.50 -22619.63 -20450.63 -18281.62 -16422.47 -14873.18 -13323.89 -12084.46 -10845.03


CUADRO Nº 28-B

COSTOS INCREMENTALES (Precios Sociales)

ALTERNATIVA II




HUANCAVELICA.”

4.7. BENEFICIOS

4.7.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

En la situación sin proyecto no existen beneficios dado que no existe infraestructura

complementaria, las aulas requieren refacción, no existe equipo de cómputo y requieren

mobiliario escolar.

TOTAL

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


I.E. Nº 36102 CCECHCCAS. 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18

I.E. Nº 36030 CONAICASA 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34

I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA. 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22

I.E. Nº 36106 HUAYANAY. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28

I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA. 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34

I.E. Nº 36108 TITANCA. 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13


I.E. Nº 36103 PUTACCA 41 42 42 43 43 44 45 45 46 46 47

214 217 220 223 226 229 232 236 239 242 246

TOTAL POBLACION BENEFICIADA

SIN PROYECTO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INSTITUCION EDUCATIVAPROYECCIONES 2011-2021

CUADRO Nº 29

POBLACION BENEFICIARIA SIN PROYECTO

4.7.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Los beneficiarios en la situación Con Proyecto, esta dado por todas las secciones que vienen

recibiendo clases en ambientes con riego a robos que necesita construcción de cercos

perimétricos y losas deportivas.




HUANCAVELICA.”

TOTAL

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


I.E. Nº 36102 CCECHCCAS. 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18

I.E. Nº 36030 CONAICASA 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34

I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA. 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22

I.E. Nº 36106 HUAYANAY. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28

I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA. 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34

I.E. Nº 36108 TITANCA. 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13


I.E. Nº 36103 PUTACCA 41 42 42 43 43 44 45 45 46 46 47

214 217 220 223 226 229 232 236 239 242 246

TOTAL POBLACION

BENEFICIARIA CON

PROYECTO

214 217 220 223 226 229 232 236 239 242 246

INSTITUCION EDUCATIVAPROYECCIONES 2009-2019

CUADRO Nº 30

POBLACION BENEFICIARIA CON PROYECTO

4.7.3 BENEFICIOS INCREMENTALES

Los beneficios incrementales viene hacer los beneficios que se logra con el proyecto en la

situación con proyecto menos en la condición de sin proyecto.

Desde el punto de vista cualitativo los beneficios se dan en la medida en que los cercos

perimétricos y losas deportivas eliminen los riesgos de los alumnos que están expuestos a

robos y a los profesores al control del alumno para evitar que se salgan de las clase en

horas de clase. Por lo tanto los alumnos de los 9 I.E. de 9 poblados tendrán atención por

durante los 10 años.

4.8 EVALUACION SOCIAL

Por la naturaleza del Proyecto, no es posible calcular los beneficios monetarios que

puedan reportar la operación del proyecto, dado que en el sector educación los resultados

son cualitativos y visibles a largo plazo, razón por la cual se ha optado evaluar por la

metodología Costo - Efectividad, el mismo que determina el costo unitario por alumno

atendido, de manera que todo ello está orientado a mejorar los servicios educativos que

presta la Institución Educativa ha ser intervenida con el proyecto.

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT)

Teniendo como base los Costos Incrementales, se procedió a actualizar el flujo de costos,

para ello, se ha utilizado como factor de actualización del 11% para precios del mercado y

para precios sociales, teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Economía y

Finanzas. El cálculo del VACT se muestra en los cuadros 37A y 37B.




HUANCAVELICA.”

PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I -2,009,077.51 1,895,640.97

ALTERNATIVA II -1,176,350.94 2,609,704.00

ALTERNATIVAVALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT)

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES

ESTIMACION DEL RATIO COSTO – EFECTIVIDAD

Para estimar el ratio de Costo – Efectividad se ha considerado el Valor de los Costos

totales (VACT) y las metas de atención a lograr con el proyecto durante el horizonte de

evaluación del proyecto (10 años) como se muestra en el cuadro Nº 31.

Paras obtener el Ratio Costo/Efectividad, primero hemos calculado el Valor Actual de los

Costos Totales (VACT) para cada alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de 10 años.

Metodología Costo Efectividad (C/E)

C/E = Costo efectividad = VACT/N° Beneficiarios

• VACT = es el valor Actual de Costos Totales al 11% de Costo de Oportunidad del

Capital. Los costos generados en los diferentes años, se actualizan con el Factor de

Actualización.

• El N° de Beneficiarios = 214 alumnos, durante el horizonte de evaluación del proyecto

de 10 años.

Aplicando la relación del indicador Costo Efectividad, se ha llegado a estimar los siguientes

resultados.




HUANCAVELICA.”

PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS

PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES

Horizonte de evaluación 10 años 10 años 10 años 10 años

Total de atenciones ( alumnos matriculados) 214 214 214 214

Valor actual de Costos (S/.) 2,454,709.52 1,762,376.11 3,287,436.08 2,476,439.14

Ratio costo/efectividad 11470.61 8235.40 15361.85 11572.15

Ratio costo/efectividad=VACT/Población Beneficiaria= S/. X Alumno.

ALTERNATIVA IIALTERNATIVA I

DESCRIPCION

CUADRO Nº 31

RATIO COSTO - EFECTIVIDAD

CONCLUSION:

De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluación, los mismos que se

observan en el cuadro comparativo anterior, se concluye que, la alternativa I

constituye la seleccionada, por presentar menores costos por cada unidad de

servicio atendido.

4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Los Proyectos de Educación, en materia de inversión, carecen de Línea de Corte, por

tanto, se hace inviable, comparar el Ratio Costo/Efectividad hallado, sin embargo, el

análisis de sensibilidad se ha efectuado a manera referencial, considerando variaciones en

la Inversión por posibles eventos que puedan ocurrir en la etapa constructiva o de

Inversión.

La situación actual de nuestra economía es relativamente estable; sin embargo, se ha

previsto que, durante la ejecución del proyecto podría presentarse algunas variaciones no

tan significativas, las mismas que estarían presentándose principalmente en los costos

directos, de manera que en proyecto se ha identificado como principales componentes de

mayor variabilidad respecto a los precios actuales del mercado, los siguientes rubros:

• Las estructuras de cimentación, debido a los aspectos físicos del suelo que se puede

presentar, como son: malformaciones geológicas y/o anormalidades del suelo.




HUANCAVELICA.”

• Costo del flete y/o transporte de carga de materiales o insumos, los cuales pueden

variar su costo, dado que el volumen, distancias y/o disponibilidad de éstos pueden ser

afectados por sistema de mercadeo, tiempo, etc.

• Modalidad de ejecución, rubro que puede variar debido a las oportunidades de

convocatoria por contrata, administración ó encargo, generalmente la ejecución de la

obra se prevé por contrata, para el cual se tiene que estimar la previsión de supervisión

especializada y otros (Aprox.5%). Finalmente prever una suba de precios moderado.

Como resultado de la aplicación de los supuestos anteriores tenemos los siguientes

resultados los mismos que se observan en el cuadro siguiente, como consecuencia de la

variación del Costo de inversión a precios sociales: 1,944,262.75

INVERSION VACT C/E

PRECIO SOCIAL 1,944,262.75

+ 5% 2,041,475.89 302,672.92 1,414.36

+ 10% 2,138,689.02 319,144.86 1,491.33

+ 20% 2,333,115.30 352,088.74 1,645.27

- 20% 1,555,410.20 220,313.24 1,029.50

- 10% 1,749,836.47 253,257.11 1,183.44

- 5% 1,847,049.61 269,729.05 1,260.42

Nª de alumnos Atendidos 214

NOTA:

Para calculo de valores del VACT se ha reemplazado los valores de P5, P6, P7,

P8, P9 y P10 en el cuadro de costo de inversión (C4).

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

% DE VARIACION DE

COSTOS DE INVERSION

Alternativa I

CUADRO Nº 32

4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Existe el compromiso formal de las Autoridades Locales y población en general de la

comunidad educativa para brindar apoyo con la mano de obra, expresan su compromiso de

asumir las acciones de mantenimiento y conservación de la obra.

Cabe mencionar que la responsabilidad del Ministerio de Educación implica la de mantener la

infraestructura educativa en condiciones operativas, sin embargo éstas serán asumidos por la

APAFA, tanto en la mano de obra y la adquisición de materiales para cumplir las actividades

programadas en el año lectivo.




HUANCAVELICA.”

La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizada, lo que garantiza una

adecuada capacidad de gestión a fin de cumplir los compromisos.

Respecto a la disponibilidad de recursos el presente proyecto se encuentra dentro del plan de

Inversiones 2011, por tanto se garantiza la disponibilidad de recursos económicos para su

ejecución.

RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO MONTO % DE PARTICIPACION

POST-INVERSION

Asumido por el Comité de Sostenibilidad

TOTAL S/. 2723579.16 100.00

CUADRO Nº 33

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Asumido por la Municipalidad de Palca

4732.56 0.17

2718846.60 99.83

4.11 IMPACTO AMBIENTAL

El Proyecto por su naturaleza y características no altera para nada el medio ambiente, muy

por el contrario al tener infraestructura educativa adecuada se brindará una educación en

las mejores condiciones, donde el impacto se manifestará en la protección y conservación

del medio ambiente que practiquen los educandos, como resultado de la formación

recibida por la Institución Educativa; por tanto, durante la ejecución del proyecto no se

producirán efectos negativos que alteren de manera significante el medio ambiente por las

razones siguientes:

Las obras de construcción a ejecutarse se harán en el área de propiedad de la I.E,

situación que no afectará a terrenos destinados para otros usos.

Se planificarán técnicamente el terreno donde se construirán de modo que se adecuen a

las condiciones de seguridad física del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el

entorno local.

El transporte y almacenamiento de materiales de construcción no afectara las actividades

educativas, ni de la población, pues estos serán depositados en áreas adecuadas dentro

de la propiedad del centro educativo.




HUANCAVELICA.”

No se ejecutaran actividades de tala de árboles o bosques ni el aprovechamiento de

materiales de préstamo durante la ejecución del proyecto garantizando el equilibrio

ecológico.

A manera de referencia se presentaran los siguientes cuadros en donde se comprobará

que no se presentan impactos que alteren negativamente el medio ambiente.

Cuadro Nº 44

FUENTES DE IMPACTO

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 3 1 3 2 1 0

-1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -2 3 2 2 3 2 0

-3 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -2 -3 -3 2 1 3 2 1 1

-1 1 -1 -1 -1 -2 -1 -3 -3 -3 -3 -3 3 3 3 3 2 0

-1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 0 1 0

-2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 2 3 1 0

-2 -2 0 -2 -1 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 1 1 0

-1 -1 -2 -1 -1 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 3 2 2 1 2 0

-3 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 0 0

-1 -1 -1 1 0 -1 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -3 3 2 1 3 2

-2 -2 -1 -1 -1 -2 0 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 1 0 1 0

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 2 1 1

-1 -1 0 0 0 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 2 0 0

-1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0

-1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 0 0 -1 -1 -1 3 2 2 0 2 1

Componentes del Medio

LEYENDA :

A) SUELO E) FAUNA MAGNITUD CALIFICATIVO

1. Erosion 1. Fauna silvestre (0) NULO POSITIVO (+)

2. Contaminacion 2. Aves (1) LEVE NEGATIVO (-)

(2) MODERADO

B) SUELO F) FAUNA (3) SIGNIFICATIVO

1. Contaminacion 1. Grupos perjudicados y beneficiados

2. Arrastre 2. Usuarios del agua

3. Colmatacion de Acuiferos 3. Mano de Obra

4. Viabilidad de Transporte

C) AIRE

1. Emision de Gases y particulares

2. Emision de ruidos

D) FLORA

1. Herbarea

2. Arbustiva

3. Ecosistema terrestre

PREVIAS A LA CONSTRUCCION

Instalacion de campamento de obras

Camino de acceso

ubicación de cantera

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Preparacion de materual de cantera

transporte de material

Movimiento de Tierra

Trasl. De material de deshecho-botaderos

limpieza y destroce

cartel de obra

traslado de maquinaria

PREVIAS A LA CONSTRUCCION

Desmovilizacion de equipo

Desmantelar campamento

Adecuacion de botadero -campamento

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Disposicion de material suelto

Mantenimiento de Obra

AL FINAL DE LA OBRA

E

IMPACTO AMBIENTALES PROBABLES

FISICOS

SUELO AGUA AIRE FLORA FAUNA

SOCIO-ECON - CULTURAL

A B C

BIOLOGICOS

D

Cuadro Nº 45

JERARQUIZACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES




HUANCAVELICA.”

CRITERIO DESCRIPCION VALOR

Dirección( D ) Negativo(*) -1

Temporalidad( T

)

Temporal (*) 1

Permanente -

Extensiòn( E ) Local (*) 1

Extensivo -

SIGNIFICADO SIMBOLOGIA

Fuerte Magnitud de Impacto (-4)

Moderado Magnitud de Impacto (-2)

Leve Magnitud de Impacto (-1)

L

Leve: Magnitud del impacto

de -1

4.12 SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

Para seleccionar la mejor alternativa, se debe tener en cuenta los resultados de la

evaluación social, análisis de sensibilidad, sostenibilidad y de impacto ambiental y

comparación simple de valores Costo – Efectividad. La Alternativa 1 constituye la

seleccionada por presentar menores costos por cada unidad de servicio atendido.




HUANCAVELICA.”

VACT C/E VACT C/E

S/. S/,XALUM. S/. S/,XALUM.

(Supuesto A+B)

Inversión +20%

(Supuesto C)

VACT C/E VACT C/E

S/. S/,XALUM. S/. S/,XALUM.

Inversión +5%

(Supuesto A)

Inversión +10%

(Supuesto B)

Inversión +15%

(Supuesto A+B)

Inversión +20%

(Supuesto C)

64.44

Escenarios

ALTERNATIVA SELECCIONADA

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

Escenarios

ALTERNATIVA SELECCIONADA

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

29456514.19 5312.27 2114851.33 381.40

463898.63 83.66 408356.17 73.64

444569.52 80.17 391341.33 70.58

425240.41 76.69 374326.49 67.51

405911.30 73.20 357311.65


Para hacer realidad y cumplir el cronograma de construcción los responsables en cada

fase serán los miembros de la Unidad formuladora y Ejecutora del proyecto, que tienen

los recursos necesarios para el logro de los propósitos del proyecto.

Es imprescindible terminar cada fase programada para iniciar la otra a fin de garantizar

el uso adecuado de los recursos y la correcta ejecución del proyecto.

El proyecto plantea la siguiente programación de las actividades previstas para el logro

de las metas del proyecto:

Plan de Implementación




HUANCAVELICA.”

ORGANIZACIÓN DE LAS FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

II. FASES DE INVERSION

AÑOS

HORIZONTE DEL PROYECTO

FASE POST-INVERSIONRUBRO POR FASES Y ETAPAS

FASES

PRE-INVERSION

MESES

FASES

INVERSION

MESES

4. Capacitacion en Prevencion y mitigacion

de desastres naturales ( distrito de palca)

III. FASES DE POST-INVERSION

5. Operación y Mantenimiento de Infraestructura

CICLO DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 01

II.a ETAPA DE ESTUDIOS Y CONSTRUCCION

2. Expediente Tecnico

3. Infraestructura ( Cerco y losas)

II.b ETAPA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION

I. FASES DE PRE-INVERSION

1. Perfil del Proyecto

Fuente de elaboración propia.


Los agentes involucrados en el proyecto, participan activamente con compromisos y

elaboración de los trabajos competentes a fin de canalizar los recursos para cubrir las

necesidades de los Estudiantes.

Es por ello que los miembros del Distrito presentan su compromiso de cuidar de la

infraestructura una vez entregada la obra. De la misma forma la DREH garantizan la

operatividad y el presupuesto para que funcionamiento de dicho establecimiento de

suma importancia.

Por otra parte la Municipalidad Distrital de Palca en el cumplimiento de sus funciones

que es el de responder a las necesidades de la población, participan con la elaboración

del perfil técnico y también apoyaran en la gestión del financiamiento del proyecto.




HUANCAVELICA.”

4.15 MATRIZ DE MARCO LOGICO

Se presenta en el siguiente cuadro:




MATRIZ DEL MARCO LOGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

*Mejora de la calidad educativa en la niñez de

las 09 Instituciones Educativas involucradas

en el proyecto

El 80% de la población de del distrito de palca encuentra

satisfecho de la educación de sus hijos al cabo de 03 años.

* Encuestas

* INEI

Se mantienen las políticas

sectoriales del sector

Educación

PROPÓSITO

Población Educativa de las 09 Instituciones

Educativas involucradas en el proyecto

el 90% de los educandos tiene mayor conocimiento

tecnológico al cabo de 02 años

*Ficha estadística anual del

ministerio de educación No existen riesgos de

desastres naturales *INEI

*Sistema de Censos

Escolares

COMPONENTE

* Infraestructura en buenas condiciones Al termino del proyecto se encuentra con nuevos ambientes * liquidación de obra,

fotografías

Gestión eficiente de las

autoridades de palca, de

la Municipalidad y de los

contratistas

* Infraestructura complementaria suficiente y

adecuada

El 100% de los estudiantes tiene actividades de recreación

al término del proyecto.

* Rol de actividades de

educación

ACCIONES

Construcción de cerco perimétrico con

muro de ladrillo.

de cerco perimétrico con ladrillo, vigas y columnas de

concreto infraestructura

Construcción de losas deportiva con arcos

reglamentarios de losa deportiva de concreto





HUANCAVELICA.”

MODULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES




HUANCAVELICA.”

V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.- La evaluación Social realizada se puede apreciar el menor costo efectividad en la

alternativa I, con las condiciones acorde a las Normas Técnicas de Diseño y Construcción

de Centros Educativos.

2.- Se muestra que se trata de un proyecto que demanda una inversión de S/. 1, 753,559.16,

cuya ejecución permitirá una mejora en las condiciones para la enseñanza.

3.- Considerando que esta dentro de las funciones de la Municipalidad Distrital de Palca

brindar las mejores condiciones de infraestructura de los Centros Educativos, tomando en

cuenta que el problema identificado no ha sido resuelto integralmente y siendo imperiosa

su solución dado la cercanía del inicio del año lectivo 2010, se recomienda su aprobación

previa evaluación.

4.- Respecto al impacto ambiental se trata de una magnitud leve, resultando ser un proyecto

que no representa perjuicio para el medio ambiente.

5.- Finalmente se recomienda su evaluación y su posterior viabilidad.




HUANCAVELICA.”

ANEXOS

Documents

Cerco Perimetrico y Losa Deportiva