Embed Size (px)
Citation preview
CASCADING DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG
DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2019
Jl. Gubernur Suryo No.5 Telp. (0334) 890388, Email. ([email protected])
Lumajang - 67315
CASCADING KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMJANAG TAHUN 2018-2023
VISI :
TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING,
MAKMUR DAN BERMARTABAT
MISI 2 :
Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Mewujudkan Masayarakat yang
Lebih Sejaterah dan Mandiri serta Usaha Pendukungnya
SASARAN 5 :
Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh
Ka. Daerah
SASARAN STRATEGIS :
Meningkatnya Kualitas SDM dan Pemerataan Perluasan Akses
Kebutuhan Dasar Masyarakat
INDIKATOR KINERJA UTAMA :
1. Persentase Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK
2. Persentase Ketersediaan Rumah
Ka. OPD
Program : 1. Program Pengembangan Perumahan Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Perumahan Indikator : Persentase Ketersediaan Hunian MBR
Eselon III
Kegiatan : 1. Fasilitasi Penyediaan Rumah Sasaran : Meningkatnya Penyediaan Rumah Indikator : Jml Rumah yang direhab/dibangun
Eselon IV
Kegiatan : 2. Perijinan Perumahan Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Perijinan Indikator : Jml ijin yang tertangani
Program : 2. Program Lingkungan Sehat Permukiman Sasaran : Meningkatnya Lingkungan Sehat Permukiman Indikator : Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan yang tertangani sesuai SK
Program : 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Eselon III
Kegiatan : 3. Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas Sasaran : Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas/Fasum Indikator : Jml Panjang Jalan yang dibangun
Kegiatan : 2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman Indikator : Persentase RLH
Eselon IV
Kegiatan : 3. Penanganan Kawasan Kumuh Sasaran : Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh Indikator : Jml Kawasan Kumuh tertangani
Kegiatan : 1. Pengembangan Permukiman Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Permukiman Indikator : Jml Luasan Kawasan Pedesaan tertangani
Eselon III
Kegiatan : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Eselon IV
Program : 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program : 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pencapaian Kinerja dan
Keuangan Daerah Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Sistem Pencapaian Kinerja dan Keuangan Daerah Indikator : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Eselon III
Kegiatan : 1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Aparatur Sasaran : Meningkatnya Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator : Jml Item Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
Eselon IV
Kegiatan : 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarna Aparatur Sasaran : Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator : Jml Item Sarana dan Prasarana yang di pelihara
Eselon III
Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja/LAKIP Sasaran : Meningkatnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Indikator : Jml Dokumen yang tersusun
Eselon IV
Kegiatan : 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Sasaran : Meningkatnya Laporan Keungan Semesteran dan Prognosis Indikator : Jml Dokumen yang tersusun
Kegiatan : 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sasaran : Meningkatnya Laporan Keungan Akhir Tahun Indikator : Jml Dokumen yang tersusun
Kegiatan : 4. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan Sasaran : Meningkatnya Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan Indikator : Jml Dokumen yang tersusun
Kegiatan : 5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Sasaran : Meningkatnya Penyusunan Laporan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Indikator : Jml Dokumen yang tersusun
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19
124Program Pengembangan
PerumahanJml rumah yang terbangun 2600 2250 2,420,372,000 2,700 7,844,162,800 2850 8,503,120,900 3000 9,182,026,900 3150 9,866,253,000 13950 37,815,935,600 Bidang Perumahan DPKP
Fasilitasi Penyediaan Rumah Jml Rumah MBR yang terbangun 1600 300 932,536,000 600 979,162,800 900 1,028,120,900 1200 1,079,526,900 1500 1,133,503,000 4,500 5,152,849,600 Seksi Penyediaan
Rumah
Perijinan Perumahan Jml Ijin yang tertangani 27 20 259,609,000 21 265,000,000 22 275,000,000 23 302,500,000 24 332,750,000 110 1,434,859,000 Seksi Perizinan
Perumahan
Penyelenggaraan Prasarana
Sarana dan Utilitas
Jml Panjang Jalan yang dibangun
di Kawasan Permukiman1200 m2 1000 1,228,227,000 1100 6,600,000,000 1200 7,200,000,000 1300 7,800,000,000 1400 8,400,000,000 6000 31,228,227,000
Seksi
Penyelenggaraan
Prasarna Sarana
dan Utilitas (PSU)
123Program Lingkungan Sehat
Permukiman
Jml Penanganan Kawasan yang
Tertangani0 22,50 1,532,587,500 16,87 1,950,000,000 11.24 2,145,000,000 5,61 2,341,625,000 0 2,575,787,500 0 10,545,000,000
Bidang Kawasan
PermukimanDPKP
Peningkatan Kualitas Lingkungan
Permukiman
Panjang Jalan yg terbangun di
kawasan kumuh0 2000 991,785,000 2000 1,200,000,000 2000 1,320,000,000 2000 1,452,000,000 1200 1,597,200,000 9200 6,560,985,000
Seksi Kualitas
Lingkungan
Permukiman
Penanganan Kawasan KumuhPanjang Drainase terbangun
diKawasan Kumuh 0 1000 339,012,500 750 425,000,000 750 467,500,000 750 514,250,000 350 565,675,000 3600 2,311,437,500
Seksi Pencegahan
Lingkungan
Kawasan Kumuh
Pengembangan PermukimanJml RTLH Terehab di Lingkungan
Kumuh2000 1000 201,700,000 1000 325,000,000 1000 357,500,000 1000 375,375,000 1000 412,912,500 5000 1,672,487,500
Seksi Perizinan
Permukiman
Indikator Kinerja Program
(outcome) & Kegiatan (output)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LUMAJANG
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2018 - 2023
Kode Program dan Kegiatan
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
(2018)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung
Jawab
Lokasi2019 2020 2021 2022 2023Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan
Administrasi Perkantoran100 994,633,000 100 900,000,000 100 990,000,000 100 1,089,000,000 100 1,197,900,000 100 1,197,900,000 Sekretariat DPKP
Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran
jml Waktu Pelayanan Administrasi
dan Operasional Perkantoran12 12 994,633,000 12 900,000,000 12 990,000,000 12 1,089,000,000 12 1,197,900,000 12 1,197,900,000
Subag. Umum dan
Kepegawaian
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan
Prasarana Aparatur memadai 100 100 353,000,000 100 750,000,000 100 825,000,000 100 907,500,000 100 998,250,000 100 998,250,000 Sekretariat DPKP
Pembangunan/Pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jml Sarana dan Prasarana
Aparatur yang tersedia26 15 177,000,000 15 500,000,000 15 550,000,000 15 605,000,000 15 665,500,000 15 665,500,000
Subag. Umum dan
Kepegawaian
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana Aparatur
Jml Sarana dan Prasarana
Aparatur yang terpelihara29 20 176,000,000 20 250,000,000 20 275,000,000 20 302,500,000 20 332,750,000 20 332,750,000
Subag. Umum dan
Kepegawaian
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase Laporan Capaian
yang tersusun100 100 24,500,000 100 40,000,000 100 40,000,000 100 40,000,000 100 40,000,000 100 184,500,000 Sekretariat DPKP
Penyusunan Laporan Capian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD/LAKIP
Jml Dokumen Lap. Capian
Kinerja/LAKIP yang tersusun16 16 5,000,000 16 10,000,000 16 10,000,000 16 10,000,000 16 10,000,000 80 45,000,000
Subag. Umum dan
Kepegawaian
Penysunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis
Realisasi Anggaran
Jml Dokumen Lap. Keuangan
Semesteran yang tersusun5 5 3,500,000 5 5,000,000 5 5,000,000 5 5,000,000 5 5,000,000 25 23,500,000 Subag. Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Jml Dokumen Lap. Akhir Tahun
yang tersusun5 5 3,500,000 5 5,000,000 5 5,000,000 5 5,000,000 5 5,000,000 25 23,500,000 Subag. Keuangan
Penyusunan Laporan Evaluasi
Hasil Pembangunan
Jml Dokumen Evaluasi Hasil
Pembangunan yang tersusun4 4 3,000,000 4 5,000,000 4 5,000,000 4 5,000,000 4 5,000,000 20 23,000,000 Subag. Keuangan
Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA-SKPD)
Jml Dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran yang tersusun4 4 9,500,000 4 15,000,000 4 15,000,000 4 15,000,000 4 15,000,000 20 69,500,000 Subag. Keuangan
100% 2,100,000,000 100% 2,310,000,000 100% 2,541,000,000 100% 2,795,100,000 #REF! #REF!
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% 180,000,000 100% 216,000,000 100% 259,200,000 100% 311,040,000 #REF!
Pembina Utama Muda
NIP. 196631116 199003 1 006
Jasa Pendukung lainya
Plt. KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG
Ir. NUGROHO DWIATMOKO
