CARTAGO EN CIFRAS

AÑO 2009

Abril 16 de 2009

Inversión Plan de Desarrollo 2009

por Ejes Tematicos

Gobernanza

$2.831.245

Desarrollo

Social

$64.590.777

Desarrollo

Económico

$5.649.434

Desarrollo

Ambiental

$7.267.707

75,7%

12,9%7,1%4,3%

Total Inversión $80.339’163Valores en Miles (000)

Inversión Por Ejes TematicosValores en Miles (000)Gobernanza

• Desarrollo ComunitarioPresupuesto Participativo $105.000.000

Formación Comunitaria e Imagen Corporativa $215.000.000

Otros Programas $129.000.000

• GobiernoMeci, Calidad y Sisteda $280.000.000

Sistematización Gobierno en Línea $400.000.000

Auditoria de Ingresos $250.000.000

Actualización Sisben III $200.000.000

Mejoramiento Instalaciones $513.000.000

Capacitaciones $250.000.000

Otros Programas $302’000.000

• Defensa y SeguridadCAI Móvil y otros programas $186.000.000

Gobernanza

$449’000.000

$2.195’000.000

Desarrollo Social Incluyente

• Grupos Vulnerables

Ley de Infancia y Adolescencia $ 800.000.000

Población Vulnerable $ 500.000.000

Familias en Acción y Estrategia Juntos $3.500.000.000

• Educación $32.300.000.000• Salud $17.930’000.000• Deportes y Recreación $ 800’000.000• Arte y Cultura $ 420’000.000• Vivienda $ 8.320’000.000

$ 4.820’000.000

Desarrollo Social

Infraestructura Vivienda de Interés Social $1.700’000.000

Ensanche Subestación Santamaría $700.000.000

Subsidios Estratos 1,2 y 3 $200.000.000

• Desarrollo Agropecuario $60’000.000

• Energía (inversión conjunta con EEMM)

• Transporte, Vías y Tránsito

• Promoción del Desarrollo

Construcción, Mantenimiento y Reparación Vías $1.430’000.000

Señalización y Semaforización $60.000.000

Capitalización del Aeropuerto $1.100’000.000

Expobordados $120.000.000

Apoyo a Proyectos de Innovación y Emprendimiento $280.000.000

Desarrollo Económico Sostenible

$2.600’000.000

$1.490’000.000

$1.500’000.000

Reparación y Ampliación de Acueducto y Alcantarillado $2.000’000.000

Infraestructura Vivienda de Interés Social $2.156’000.000

Subsidios Estratos 1,2 y 3 Municipio $2.046’000.000

EEMM $954’000.000

• Medio Ambiente

• Agua Potable y Saneamiento Básico

• Prevención y Atención de Desastres

Prevención y atención de desastres $22’500.000Reubicación de 230 Familias en Alto Riesgo $960’800.000,

incluido en Sector Vivienda

Control de Animales Callejeros y Control de Epidemias $27.000.000

Aislamiento y Recuperación de Microcuencas $39.000.000

Rehabilitación y Reforestación $23.000.000

Desarrollo Ambiental Sustentable

$89’000.000

$7.156’000.000

Recaudo Recursos Propios

Predial

Unificado

Industria y

Comercio

Sobretasa a

la Gasol.

Otros

3.570.752.128

3.239.618.212

3.649.626.000

1.093.636.323

5.463.797.583

4.036.430.365

3.549.298.000

1.674.036.150

7.430.651.276

6.156.196.758

3.543.466.000

1.330.041.482

Año 2007 Año 2008 Año 2009

Totales $18.460’355.516$14.723’562.098$ 11.553’632.663

Variación Base año 2007 27,4% 59,8%

Comparativo Recursos Propios Vs.

Funcionamiento e Inversión

Año 2007 Año 2008 Año 2009

Recursos Propios 11.553.632.663 14.723.562.098 18.460.355.516

Funcionamiento 8.978.000.000 10.461.335.000 9.442.265.000

Inversión 2.575.632.663 4.262.227.098 9.018.090.516

-

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

18.000.000.000

20.000.000.000

Peso

s

RE

CU

RS

OS

PR

OP

IOS

$11

.55

3’6

32

.66

3

FU

NC

ION

AM

IEN

TO

FU

NC

ION

AM

IEN

TO

FU

NC

ION

AM

IEN

TO

INV

.

INV

.

INV

.

107%

69,22%

63,86%

RE

CU

RS

OS

PR

OP

IOS

$1

8.4

60

’35

5.5

16

RE

CU

RS

OS

PR

OP

IOS

$1

4.7

23

’56

2.0

98

Cumplimiento Plan de Desarrollo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EDUCACION SALUD AGUA POTABLE SANEAMIENTO

BASICO

OTROS SECTORES

98,4% 98,3%89,3% 88,2%

Calificación a la Gestión Municipal según

DNP (Departamento Nacional de Planeación)

Indicador Vigencia 2007 Vigencia 2008 Mejoramiento en la Gestión

Eficacia 39,02 71,01 31,99%

Capacidad Administrativa 24,89 95,11 70,22%

Gestión 42,62 78,99 36,37%

Desempeño Fiscal 43,17 62,88 19,71%

Posición Nacional 1051 484 567 Pto

Posición Departamental 42 20 22 Pto

Logros y Reconocimientos para el Municipio

en la actual administración

Pasar de quinta categoría a tercera

Piloto en manejo de recursos Sistema General de

Participaciones

Piloto en Programa Gobierno en Línea

Reconocimiento de la vicepresidencia en manejo de

programas de infancia y adolescencia

Mejor Alcalde Comunal del Departamento Del Valle del

Cauca

Proyección Nacional e Internacional “Marketing de Ciudad”

con Expobordados y participación en la feria de turismo Anato.