78

Bussiness Plan PLN-JMK

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi Bussiness Plan

Citation preview

Page 1: Bussiness Plan PLN-JMK
Page 2: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman i

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera,

Puji syukur bahwa atas Petunjuk dan Ridho Nya, kami dapat menyelesaikan pembuatan Dokumen Business

Plan PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015. Dokumen ini merupakan penyempurnaan

terhadap dokumen RJP PLN JMK 2010-2014. Sebagai Unit Jasa yang berperan dalam kegiatan Supervisi

Konstruksi Pembangunan Ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi dituntut adaptif

dalam merespon setiap tuntutan perubahan lingkungan bisnis dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan guna mewujudkan

pencapaian kinerja excellence.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam

penyusunan Dokumen Business Plan PLN JMK 2012-2015 ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kemajuan PT PLN (Persero)

Jasa Manajemen Konstruksi.

Jakarta, November 2011

GENERAL MANAGER

Ir. EDDY PAMOSTANG MANIK, M.Si

Page 3: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................................................................................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................................................................................................................................. v

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................................................................................................ vi

BAB 1. PENDAHULUAN ................................................................................................................................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang .................................................................................................................................................................................................... 1

1.2 Tujuan Business Plan PLN JMK ........................................................................................................................................................................... 2

1.3 Metodologi Penyusunan Business Plan ............................................................................................................................................................. 2

1.4 Sistematika Dokumen Business Plan PLN JMK .................................................................................................................................................. 5

BAB 2. KONDISI SAAT INI .............................................................................................................................................................................................. 7

2.1 Gambaran Umum PLN JMK ................................................................................................................................................................................ 7

2.1.1 Produk utama PLN JMK ............................................................................................................................................................................... 7

2.1.2 Peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi organisasi .......................................................................................................... 8

2.1.3 Struktur Organisasi PLN JMK....................................................................................................................................................................... 9

2.2 Realisasi usaha PLN JMK Tahun 2006-2010 ..................................................................................................................................................... 10

2.2.1 Hasil Produk dan Jasa ................................................................................................................................................................................ 16

BAB 3. REDEFINISI ARAH STRATEGI PLN JMK ............................................................................................................................................................ 28

3.1 Redefinisi Visi, Misi, dan Tata PLN JMK ........................................................................................................................................................... 28

3.1.1 Visi 2015 PLN JMK ..................................................................................................................................................................................... 28

3.1.2 Misi PLN JMK ............................................................................................................................................................................................. 28

3.2 Analisis SWOT PLN JMK .................................................................................................................................................................................... 29

Page 4: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman iii

3.2.1 Strength (Kekuatan) .................................................................................................................................................................................. 29

3.2.2 Weakness (Kelemahan) ............................................................................................................................................................................. 29

3.2.3 Opportunity (Peluang) ............................................................................................................................................................................... 29

3.2.4 Threat (Ancaman) ..................................................................................................................................................................................... 30

3.3 Penentuan Arah Strategi PLN JMK ................................................................................................................................................................... 30

3.3.1 Positioning SWOT ...................................................................................................................................................................................... 31

3.4 Analisis TOWS .................................................................................................................................................................................................. 33

3.5 Matriks IE ......................................................................................................................................................................................................... 35

3.6 Peta Strategi ..................................................................................................................................................................................................... 37

3.6.1 Goals ......................................................................................................................................................................................................... 38

3.6.2 Isu-Isu Strategis ......................................................................................................................................................................................... 40

3.6.3 Sasaran Strategis ....................................................................................................................................................................................... 40

3.6.4 Peta Strategi .............................................................................................................................................................................................. 42

3.6.5 KPI ............................................................................................................................................................................................................. 43

3.7 Voyage Plan ...................................................................................................................................................................................................... 45

BAB 4. PROGRAM KERJA DAN PROYEKSI PENCAPAIAN ............................................................................................................................................. 48

4.1 Program Kerja .................................................................................................................................................................................................. 48

4.2 Proyeksi Pencapaian ........................................................................................................................................................................................ 52

4.2.1 Proyeksi Jumlah Pelanggan ....................................................................................................................................................................... 52

4.2.2 Proyeksi Jumlah Proyek yang Disupervisi ................................................................................................................................................. 53

4.2.3 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Man-Month ................................................................................................................................................. 53

4.2.4 Proyeksi Biaya Pegawai dan Administrasi ................................................................................................................................................. 54

Page 5: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman iv

BAB 5. MANAJEMEN RISIKO ....................................................................................................................................................................................... 57

5.1 Pemetaan Risiko ............................................................................................................................................................................................... 57

5.2 Rencana Mitigasi Risiko ................................................................................................................................................................................... 64

BAB 6. PENUTUP ........................................................................................................................................................................................................ 67

Page 6: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman v

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Kelompok Produk Utama ............................................................................................................................................................................. 7

Tabel 2-2 Daftar Proyek tahun 2010 .......................................................................................................................................................................... 10

Tabel 2-3 Rincian Pelanggan PLN JMK Tahun 2005-2011 (Triwulan III) .................................................................................................................... 17

Tabel 2-4 Kategori nilai indeks kepuasan pelanggan ................................................................................................................................................. 22

Tabel 3-1 Strength PLN JMK ....................................................................................................................................................................................... 31

Tabel 3-2 Weakness PLN JMK .................................................................................................................................................................................... 31

Tabel 3-3 Opportunity PLN JMK ................................................................................................................................................................................. 32

Tabel 3-4 Threat PLN JMK .......................................................................................................................................................................................... 32

Tabel 3-5 Matriks TOWS PLN JMK ............................................................................................................................................................................. 34

Tabel 3-6 Analisis Faktor Internal PLN JMK ............................................................................................................................................................... 35

Tabel 3-7 Analisis Faktor Eksternal PLN JMK ............................................................................................................................................................. 36

Tabel 3-8 Penilaian Posisi Internal dan Eksternal Faktor PLN JMK ............................................................................................................................ 36

Tabel 3-9 Penurunan Sasaran Strategis PLN JMK menjadi KPI ................................................................................................................................. 44

Tabel 3-10 KPI PLN JMK ............................................................................................................................................................................................. 45

Tabel 4-1 Program Kerja PLN JMK ............................................................................................................................................................................. 49

Tabel 5-1 Pemetaan Risiko PLN JMK .......................................................................................................................................................................... 60

Tabel 5-2 Penilaian Risiko .......................................................................................................................................................................................... 62

Tabel 5-3 Rencana Mitigasi Risiko PLN JMK ............................................................................................................................................................... 64

Page 7: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Tahapan Penyusunan Business Plan PLN JMK ......................................................................................................................................... 4

Gambar 2-1 Struktur Organisasi PLN JMK ................................................................................................................................................................... 9

Gambar 2-2 Jumlah Pelanggan PLN JMK Tahun 2005-2011 (Triwulan III) ................................................................................................................ 16

Gambar 2-3 Jumlah Proyek yang di Supervisi ............................................................................................................................................................ 18

Gambar 2-4 Realisasi Produk Portofolio .................................................................................................................................................................... 19

Gambar 2-5 Realisasi Penggunaan Man Month ........................................................................................................................................................ 19

Gambar 2-6 Biaya Kepegawaian PLN JMK Tahun 2006 – 2011 Triwulan III .............................................................................................................. 20

Gambar 2-7 Biaya Administrasi PLN JMK Tahun 2006-2011 Triwulan III .................................................................................................................. 20

Gambar 2-8 Tingkat Kepuasan Pelanggan Pada Tahun 2010 .................................................................................................................................... 21

Gambar 2-9 Market Share PLN JMK Tahun 2008 ...................................................................................................................................................... 23

Gambar 2-10 Market Share PLN JMK Tahun 2009 .................................................................................................................................................... 23

Gambar 2-11 Market Share PLN JMK Tahun 2010 .................................................................................................................................................... 23

Gambar 2-12 Market Share PLN JMK Tahun 2011 Triwulan III ................................................................................................................................. 23

Gambar 2-13 Trend Pertumbuhan Pasar PLN JMK Per Segmen ................................................................................................................................ 24

Gambar 2-14 Komposisi Ketersediaan SDM tahun 2011 .......................................................................................................................................... 25

Gambar 2-15 Komposisi Ketersediaan SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011 ..................................................................................... 25

Gambar 2-16 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia ................................................................................................................................................. 26

Gambar 2-17 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan Struktural dan Fungsional ................................................................................... 26

Gambar 3-1 Positioning SWOT PLN JMK.................................................................................................................................................................... 33

Gambar 3-2 Posisi Matriks IE PLN JMK ...................................................................................................................................................................... 37

Gambar 3-3 Goals PLN JMK ....................................................................................................................................................................................... 39

Gambar 3-4 Peta Strategi PLN JMK ............................................................................................................................................................................ 42

Gambar 3-5 Voyage plan PLN JMK ............................................................................................................................................................................. 46

Gambar 4-1 Proyeksi Jumlah Pelanggan PLN JMK Tahun 2012 – 2015 ..................................................................................................................... 53

Gambar 4-2 Proyeksi Total Proyek yang Disupervisi PLN JMK Tahun 2012-2015 ..................................................................................................... 53

Gambar 4-3 Proyeksi Kebutuhan Man-Month PLN JMK 2012-2015 ......................................................................................................................... 54

Page 8: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman vii

Gambar 4-4 Proyeksi Biaya Kepegawaian PLN JMK Tahun 2012-2015 ..................................................................................................................... 54

Gambar 4-5 Proyeksi Biaya Administrasi PLN JMK Tahun 2012-2015 ....................................................................................................................... 55

Gambar 5-1 Pemetaan Risiko PLN JMK ...................................................................................................................................................................... 63

Page 9: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman viii

Page 10: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Page 11: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam tata kelola sistem yang modern, organisasi selayaknya

dirancang atas dasar misi dan tujuannya, karena organisasi

merupakan suatu tatanan untuk mencapai tujuan. Dalam kaitan

tersebut, setiap organisasi perlu menyusun prioritas

pengembangannnya agar segenap komponen organisasi dan para

mitra kerjanya bergerak searah dan sinergis menuju tujuan

keseluruhan organisasi. Business Plan merupakan salah satu

perangkat strategis organisasi yang memandu dan mengendalikan

arah gerak serangkaian prioritas pengembangan organisasi,

berbagai unit kerja, dan mitra kerjanya untuk bergerak searah dan

bersinergis menuju tujuan-tujuan keseluruhan organisasi. Dengan

memusatkan organisasi pada hal-hal yang sangat penting, Business

Plan bertindak sebagai kompas (pedoman) yang membantu

pengambil keputusan di berbagai tingkatan organisasi untuk

mengetahui kapan “bertahan di jalur” dan kapan perlu mengubah

strategi organisasi dalam menghadapi dinamika dan perubahan

lingkungan eksternal dan internalnya atau tuntutan pemangku

kepentingan utamanya (stakeholders inti).

PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi, selanjutnya disebut

(PLN JMK) merupakan satu-satunya unit di PT PLN (Persero) yang

diberi kewenangan sebagai pelaksana fungsi manajemen konstruksi

untuk proyek-proyek pembangunan sarana ketenagalistrikan di

lingkungan PT PLN (Persero). Sebagai Unit Jasa yang berperan

dalam kegiatan Supervisi Konstruksi Pembangunan

Ketenagalistrikan, PLN JMK dituntut adaptif dalam merespon setiap

tuntutan perubahan lingkungan bisnis dan meningkatkan Pelayanan

kepada pelanggan dengan tuntutan kinerja dan layanan ekselen.

Tuntutan kinerja dan layanan ekselen tersebut diyakini akan dapat

dicapai apabila ada langkah-langkah yang terencana, terukur, dan

terpadu dalam mengembangkan dan menguatkan mutu

kelembagaan PLN JMK. Strategic corporate plan atau Business Plan

PLN JMK merupakan jawaban terhadap kebutuhan PLN JMK untuk

Page 12: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 2

menata dan mengembangkan mutu kelembagaan PLN JMK, di masa

yang akan datang sehingga mampu membantu mewujudkan

tujuan-tujuan PLN.

1.2 Tujuan Business Plan PLN JMK

Business Plan PLN PLN JMK periode tahun 2012 – 2015 bertujuan

untuk:

(a) Menentukan arah strategis dan prioritas tindakan PLN JMK

di periode tahun 2012 – 2015 yang sejalan dengan tujuan

PT. PLN (Persero) antara lain RJP PLN JMK 2010-2014;

(b) Menjadi kompas (pedoman) strategis dalam pola penguatan

dan pengembangan mutu kelembagaan PLN JMK periode

tahun 2012 – 2015;

(c) Menjadi dasar rujukan untuk menilai keberhasilan

pemenuhan visi PLN JMK;

(d) Menjadi salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan

kerjasama dengan para stakeholders inti PLN JMK

1.3 Metodologi Penyusunan Business Plan

Proses penyusunan Business Plan PLN JMK periode tahun 2012 –

2015 menggunakan pendekatan FGD (Focus Group Discussion),

yakni sebuah metode pengambilan keputusan kelompok yang

menggabungkan pengambilan suara berbagai peserta dari

lingkungan internal PLN JMK dengan diskusi terbatas untuk

menciptakan konsensus dan mendapatkan keputusan tim. Peserta

yang hadir meliputi jajaran manajemen PLN JMK dan fungsional

ahli. Beberapa alasan yang melatarbelakangi pemilihan pendekatan

FGD dalam proses penyusunan Business Plan PLN JMK adalah

sebagai berikut:

Page 13: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 2

· FGD dihadiri oleh orang-orang yang sangat memahami

tentang sejarah dan seluk beluk perkembangan arah strategis

PLN JMK dari masa ke masa sehingga kualitas informasi yang

diperoleh akan sangat tinggi.

· FGD memungkinkan proses perumusan dan pemilihan terjadi

secara interaktif sehingga seorang peserta akan dapat

memperbaiki rumusan atau pilihannya setelah mendengarkan

argumentasi yang disampaikan oleh peserta lainnya.

· FGD dibagi dalam beberapa tahapan untuk memberikan

kesempatan kepada para peserta untuk melahirkan suatu

rumusan terbaik yang dipilih atau disepakati oleh seluruh

peserta FGD yang hadir dalam diskusi tersebut. Dengan kata

lain, pendekatan ini juga digunakan untuk mendorong semua

anggota tim FGD agar mempunyai tingkat partisipasi yang

sama dalam setiap tahapan diskusi, tanpa harus dibebani oleh

alasan senioritas, jabatan, atau hambatan kepribadian.

· FGD cocok diterapkan untuk permasalahan yang sensitif dan

strategis, seperti dalam penyusunan Business Plan. Metode

FGD ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan tim

penyusun Business Plan yang diperkirakan akan terdapat

benturan gagasan dan pembahasan berbelit-belit di antara

anggota tim FGD.

· Selain itu, dengan FGD dimungkinkan terbentuknya suatu

komitmen dari jajaran manajemen PLN JMK tentang hal-hal

yang telah disepakati dan kemudian digunakan sebagai dasar

untuk implementasi penguatan dan pemantapan mutu

kelembagaan PLN JMK.

Secara umum proses penyusunan Business Plan PLN JMK periode

tahun 2012 – 2015 dijelaskan pada Gambar 1-1. Tahap penyusunan

Business Plan PLN JMK adalah sebagai berikut:

a. Tahap kajian arah dan kebijakan korporat.

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mereview berbagai

dokumen yang terkait, antara lain : RJP PLN JMK

yang2011-2015, RJP PT. PLN (Persero) dan kebijakan PLN

yang terkait dengan masa depan PLN JMK.

b. Tahap penjaringan data dan informasi tentang aspirasi

manajemen PLN JMK.

Page 14: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 3

Tujuan tahap ini adalah untuk menentukan aspirasi dan

harapan jajaran manajemen PLN JMK untuk penguatan

dan pengembangan mutu kelembagaan PLN JMK di

tahun-tahun mendatang. Pada tahap ini juga dilakukan

perumusan kembali pernyataan visi dan misi PLN JMK.

c. Tahap kajian tantangan lingkungan eksternal dan internal

PLN JMK.

Tujuan tahap ini adalah untuk mengidentifikasi dan

menentukan tuntutan eksternal stakeholders inti PLN

JMK dan mengevaluasi kinerja dan permasalahan

internal mutu kelembagaan PLN JMK. Analisis SWOT,

Matriks TOWS, dan analisis diagram Kartesius penentu

arah strategis telah digunakan dalam tahapan ini.

d. Tahap penentuan arah strategis PLN JMK.

Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menentukan

arah strategis dan prioritas tindakan yang diperlukan

untuk pengembangan dan penguatan mutu

kelembagaan PLN JMK di tahun-tahun mendatang.

Untuk kepentingan ini, dilakukan berbagai analisis,

antara lain:

· Analisis dan penentuan peta strategi PLN JMK

· Analisis dan penentuan KPI (Key Performance

Indicator) dan target KPI tiap tahun dalam periode

2012 – 2015 serta kamus KPI

e. Tahap penentuan program kerja PLN JMK.

Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk

mengidentifikasi dan menentukan program kerja yang

diperlukan untuk menguatkan dan mengembangkan

mutu kelembagaan PLN JMK di tahun-tahun mendatang.

f. Tahap kajian manajemen risiko PLN JMK.

Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk

mengidentifikasi dan menentukan berbagai jenis risiko

yang diperkirakan akan melemahkan atau menghambat

berbagai pelaksanaan sasaran strategis penguatan dan

pengembangan mutu kelembagaan PLN JMK pada

periode tahun 2012 – 2015. Berdasarkan risiko yang

teridentifikasi tersebut ditentukan pula berbagai

rencana mitigasi risiko dan jenis kebijakan yang

diperlukan PLN JMK.

Page 15: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 4

Kajian tantangan

Lingkungan Eksternal

Internal PLN-JMK

Kajian arah dan kebijakan

korporat (PT PLN Persero)

Analisis Aspirasi

Manajemen PLN-JMK

SWOT

TOWS

Penentuan arah strategis

PLN-JMK

Penentuan program kerja

PLN-JMK

Kajian manajemen risiko

PLN-JMK

RJP

KK

1 23

4

5

PP

6

PP

7

KK

8

9

Gambar 1-1 Tahapan Penyusunan Business Plan PLN JMK

Page 16: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 5

1.4 Sistematika Dokumen Business Plan PLN JMK

Dokumen Business Plan PLN JMK 2012 – 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAGIAN I:

Tujuan dari bagian ini menjelaskan latar belakang Business Plan PLN

JMK 2012 – 2015 disusun, tujuan, dan metodologi penyusunan

dokumen tersebut.

BAGIAN II:

Tujuan dari bagian ini adalah untuk menjelaskan gambaran umum

kondisi PLN JMK saat ini. Pada bagian ini diuraikan gambaran umum

PLN JMK serta realisasi usaha yang telah dicapai hingga triwulan III

tahun 2011.

BAGIAN III:

Tujuan dari bagian ini adalah untuk menjelaskan redefinisi visi, misi,

asumsi pokok, analisis SWOT, analisis TOWS, peta strategi, KPI dan

target KPI tiap tahun PLN JMK.

BAGIAN IV:

Tujuan dari bagian ini adalah untuk menjelaskan berbagai program

kerja tiap tahun yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran

strategis dan target KPI PLN JMK. Selain itu pada bagian ini

disampaikan proyeksi pencapaian target PLN JMK.

BAGIAN V:

Tujuan dari bagian ini adalah untuk menjelaskan analisis risiko dan

penentuan rencana mitigasi risiko serta kebijakan yang diperlukan

untuk mengatasi risiko PLN JMK.

BAGIAN VI:

Tujuan dari bagian Penutup ini adalah untuk menyarikan pokok-

pokok pikiran tentang arah strategis dan prioritas tindakan yang

terkandung dalam Business Plan PLN JMK 2021 – 2015.

Page 17: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 6

Page 18: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 7

BAB 2. KONDISI SAAT INI

2.1 Gambaran Umum PLN JMK

PT PLN (Persero) Jasa manajemen Konstruksi atau PLN JMK

merupakan salah satu Unit Jasa Penunjang PT PLN (Persero) yang

diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan supervisi Konstruksi dari

pembangunan Sarana Ketenagalistrikan PLN yang dibentuk dengan

Keputusan Direksi PLN No. 324.K/010/DIR/2003 tanggal 22

Desember 2003 tentang Organisasi PT PLN (Persero) Jasa

Manajemen Konstruksi yang terakhir diperbaharui dengan SK DIR

No. 303.K/DIR/2007 tentang Organisasi PT PLN (Persero) Jasa

Manajemen Konstruksi.

Bidang usaha PLN terdiri atas:

1. Melakukan usaha jasa manajemen konstruksi pada sektor

ketenagalistrikan dan sektor lainnya.

2. Membantu unit bisnis PLN lainnya dalam melaksanakan

kegiatan jasa manajemen konstruksi.

2.1.1 Produk utama PLN JMK

Produk utama PLN JMK adalah jasa manajemen konstruksi yang

meliputi komponen seperti Tabel 2-1.

Tabel 2-1 Kelompok Produk Utama

Kelompok Tegangan Produk Delivery

Jasa Manajemen Supervisi konstruksi

pembangunan Sarana & Prasarana

ketenagalistrikan

Kantor Induk, Unit Pelaksana,

Tim Supervisi

Jasa Manajemen Supervisi konstruksi

pembangunan Pembangkit,

Kantor Induk, Unit Pelaksana,

Tim Supervisi

Jasa Manajemen Supervisi konstruksi

pembangunan Gardu Induk,

Kantor Induk, Unit Pelaksana,

Tim Supervisi

Jasa Manajemen Supervisi konstruksi

pembangunan Transmisi

Kantor Induk, Unit Pelaksana,

Tim Supervisi

Jasa Manajemen Supervisi konstruksi

pembangunan Distribusi

Kantor Induk, Unit Pelaksana,

Tim Supervisi

Page 19: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 8

2.1.2 Peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi

organisasi

Dasar dan ketentuan perundangan yang berkaitan dengan

operasional organisasi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970

tentang Keselamatan Kerja.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985

tentang Ketenagalistrikan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999

tentang Jasa Konstruksi.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003

tentang Tenaga Kerja.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003

tentang Badan Usaha Milik Negara.

6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun

1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum

(Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan

(Persero).

Standar Industri yang relevan meliputi:

1. Untuk melaksanakan kegiatan supervisi konstruksi secara

profesional, mengacu pada sistem manajemen mutu ISO

9001 : 2000.

2. Didalam melaksanakan kegiatan supervisi konstruksi,

berpedoman kepada standar-standar Nasional dan

Internasional, seperti SPLN, SNI, PUIL, Sertifikasi laik operasi,

IEEE, IEC, ASTM.

3. Peraturan tentang keuangan perusahaan yang diatur dalam

Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: 100/ MBU/2002

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik

Negara.

Page 20: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 9

2.1.3 Struktur Organisasi PLN JMK

Struktur organisasi PLN JMK dapat dilihat pada Gambar 2-1.

YUSMANSYAH (JJBB)

KEPLER NAIBAHO (JTJG)

RACHMAT LUBIS (JTBN)

TEDDY FINZAR (SBSL)

RADARTA KARO2 (SUAR)

MUH. ISHAK AMIN RUSDI PRASETYO ADI.MOH. ROSJID

DM KEUANGAN

M. SYAMSUL ARIFIN SONY ASMAUL FUADI R. WELLY PERMADI

UNIT SUPERVISI KONSTRUKSI

DM LOGISTIK

MANAJER BIDANG

PEMASARAN & NIAGAMANAJER BIDANG OPERASI

BAGAN TATA KELOLA

PT PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI

DM AKUNTANSIDM SDM DAN

ORGANISASIDM UMUM

GENERAL MANAGER

EDDY PAMOSTANG MANIK

KEPALA AUIDIT INTERNAL &

MANAJEMEN MUTU

DJOKO HARDJONO

TIM SUPERVISI

KONSTRUKSI

MANAJER BIDANG KEU, SDM

DAN ADMINISTRASIRM. RUDY SYAFARUDDIN SUHARTOYO

DM

PEMASARANDM NIAGA

DM OPERASI PROYEK

PEMBANGKIT

DM OPERASI PROYEK

JARINGAN

Gambar 2-1 Struktur Organisasi PLN JMK

Page 21: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 10

2.2 Realisasi usaha PLN JMK Tahun 2006-2010

Setelah berdiri di Tahun 2003, PLN JMK baru memulai

kiprah/fungsinya sebagai penyedia jasa Supervisi Konstruksi pada

tahun 2005 yaitu pada proyek milik PLN Pikitring JBN dan PLN

Wilayah Sulmapa. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya jumlah

proyek yang disupervisi terus mengalami peningkatan. Tabel 2-2

menampilkan data proyek-proyek yang disupervisi pada tahun

2010.

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai unit penyedia

Jasa Supervisi maka pendapatan utama PLN JMK berasal dari

penggunaan MM para Supervisornya. Seiring dengan meningkatnya

jumlah proyek yang disupervisi, MM (man-month) yang terjual juga

mengalami peningkatan. Peningkatan MM terjual sangat

tergantung kepada jumlah dan besarnya proyek yang disupervisi.

Tabel 2-2 Daftar Proyek tahun 2010

Uraian Proyek

Pemberi Tugas

Surat Penugasan

Nama Proyek Jumlah

Lokasi No Tanggal

PROYEK PEMBANGKIT

1 PEMBANGKIT 10.000 MW P. JAWA 10

1 PLTU Palabuhanratu (3 X 350 MW)

PEMBANGKITAN

INDRAMAYU

00320/121/DIRKIT/2007 28 Februari 2007

2 PLTU Adipala (1 X 660 MW)

02333/121/DIRKON/2008 14 Oktober 2008

3 PLTU Suralaya (1 X 625 MW)

01185/121/DIRKIT/2006 10 Oktober 2006

4 PLTU Indramayu (3 X 330 MW)

01588/121/DIRKIT/2007 11 April 2007

5 PLTU Tanjung Awar-awar (2 X 350)

01237/121/DIRKONS/2008 30 Mei 2008

6 PLTU Paiton Baru (1 X 660 MW)

00582/121/DIRKIT/2007 09 April 2007

Page 22: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 11

Tabel 2-2 Daftar Proyek tahun 2010 (Lanjutan)

Uraian Proyek

Pemberi Tugas

Surat Penugasan

Nama Proyek Jumlah

Lokasi No Tanggal

PROYEK PEMBANGKIT

7 PLTU Pacitan (3 X 315 MW) 01041/121/DIRKIT/2007 15 Juni 2007

8 PLTU Labuan (2 X 300 MW)

PEMBANGKITA

N LONTAR

0631/121/DITKIT/2007 17 April 2007

9 PLTU Rembang (2 X 315) 00255/121/DITKIT/2007 16 Februari 2007

10 PLTU Lontar Teluk Naga (3 X 315 MW) 00821/121/DIRKIT/2007 14 Mei 2007

2 PROYEK REHAB PEMBANGKIT P.JAWA 5

1

Muara Tawar Gas Power Plant Extention Project (234

MW)

UIP KIT

TERMAL

017.STg/432/PIKITRING JBN/2010 06 Mei 2010

2 Rehabilitasi PLTU Muara Karang Unit 4 & 5

018.STg/432/PIKITRING JBN/2010 06 Mei 2010

3 Repowering PLTU Muara Karang Unit 1, 2, 3

4

Tanjung Priok Fired Power Plant Extention Project (700

MW) 019.STg/432/PIKITRING JBN/2010 06 Mei 2010

5 Proyek PLTU Suralaya Rehabilitation Unit 1, 2, 3 dan 4

020.STg/432/PIKITRING JBN/2010 06 Mei 2010

3 PROYEK PEMBANGKIT SULMAPA 6

1 PLTU Barru (2 x 50 MW)

UIP KIT

SULMAPA 004.STg/432/KIT SULMAPA/2010 25 Maret 2010

2 PLTU Amurang (2 x 25 MW)

3 PLTU Nii Tanasa (2 x 10 MW)

4 PLTU Gorontalo (2 x 25 MW)

Page 23: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 12

Tabel 2-2 Daftar Proyek tahun 2010 (Lanjutan)

Uraian Proyek

Pemberi Tugas

Surat Penugasan

Nama Proyek Jumlah

Lokasi No Tanggal

PROYEK PEMBANGKIT

5 PLTU Tidore (2 x 7 MW)

6 PLTU Jayapura (2 x 10 MW)

4 PROYEK PEMBANGKIT KALIMANTAN 5

1 PLTU Parit Barru (2 x 50 MW)

Pembangkitan

Sumatra II

001.STg/432/KIT KALINUSA/2010 25 Februari 2010

2 PLTU Bengkayang (2 x 27,5 MW)

006.STg/432/KIT KALINUSA/2010 25 Juni 2010

3 PLTU Pulang Pisau (2 x 60 MW)

UIP

Pembangkit

dan Jaringan

Kalimantan

008.STg/432/KIT KALINUSA/2010 27 September

2010

4 PLTU Buntok (2 X 7 MW)

009.STg/432/PIKITRINGKAL/2010 04 November 2010

5 PLTU Kota Baru (2 X 7 MW)

010.STg/432/PIKITRINGKAL/2010 04 November 2010

5 PROYEK PEMBANGKIT SUMATERA 2

1 PLTG PAYO SELINCAH (2 X 50 MW)

PEMBANGKITAN

SBS 034.SP/122/KITSBS/2010 15 November 2010

2 PLTP 2 X 55 MW Ulu Belu

UIP JARINGAN

SUMATERA I 006.1.STg/432/PIKITRING SBS/2010 18 Oktober 2010

6 PROYEK PEMBANGKIT NUSA TENGGARA 2

1 PLTMH Ndungga, NTT (2 X 1 MW)

UIP KIT NUSRA 043.STg/432/PIKITRINGJBN/2010 10 Desember 2010

2 PLTMH Santong, NTB (1 X 1 MW)

044.STg/432/PIKITRINGJBN/2010 10 Desember 2010

Page 24: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 13

Tabel 2-2 Daftar Proyek tahun 2010 (Lanjutan)

Uraian Proyek

Pemberi Tugas

Surat Penugasan

Nama Proyek Jumlah

Lokasi No Tanggal

PROYEK PEMBANGKIT

PROYEK JARINGAN

1 PROYEK IBRD (P. JAWA)

1 IBRD IFB 1 2

UIP JJB 020.STg/13/PI KITRING

JBN/2008

01 September

2008

2 IBRD IFB 2A 9

3 IBRD IFB 2B 10

4 IBRD IFB 3A 4

5 IBRD IFB 3B 2

6 IBRD IFB 4 1

2 PROYEK P3B JAWA

1 WILAYAH JJBB 22

P3B JAWA BALI 01.AMD/001.SKU/432/P3B/2009 31 Desember 09

2 WILAYAH JTJG 4

3 WILAYAH JTBN 14

3 PROYEK P3B SUMATERA

3

PEMBERATAN LAHAT-BUKIT ASAM, BUKIT KEMUNING -

KOTA BUMI 2 P3B SUMATERA 008.STg/611/GM-P3BS/2010 23 Ferbruari 2010

Page 25: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 14

Tabel 2-2 Daftar Proyek tahun 2010 (Lanjutan)

Uraian Proyek

Pemberi Tugas

Surat Penugasan

Nama Proyek Jumlah

Lokasi No Tanggal

PROYEK PEMBANGKIT

4 PROYEK ADB

1 ADB C3 2 UIP KITRING

KALIMANTAN 01.PJ/432/PIKITRING KAL/2007

Tanggal 21 Maret

2007

2 ADB C4 2

3 ADB B2 3

UIPKITRING JJB

038.STg/432/PIKITRING JBN/2009 12 Oktober 2009

4 ADB B3 3

5 ADB B4 4

6 ADB B5 3

7 ADB B6 7

8 PACKAGE 1 7

035.Stg/432/PIKITRING JBN/2009 11 September

2009 9 PACKAGE 2 7

10 PACKAGE 3 12

5 PROYEK KREDIT EXPORT

1 KE 3 LOT 3 9

UIPKITRING JBN

009 s/d 012.STg/432/PIKITRING

JBN/2005

2 KE 3 LOT 6 3 25 Februari 2005

3 KE 3 LOT 11 3 025.STg/131/PIKITRING JBN/2008 14 Oktober 2008

4 KE 3 LOT 14 1 012.STg/432/PIKITRING JBN/2005 25 Februari 2005

Page 26: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 15

Tabel 2-2 Daftar Proyek tahun 2010 (Lanjutan)

Uraian Proyek

Pemberi Tugas

Surat Penugasan

Nama Proyek Jumlah

Lokasi No Tanggal

PROYEK PEMBANGKIT

6 PROYEK JARINGAN SUMATERA

1 SUTT MEULABOH SIGLI 4

UIP JAR

SUMATERA II

582A/131/PIKITRING SUAR/2009 16 September

2009

2 SUTT Bangko – Merangin 8

007.STg/432/PIKITRING

SBS/2009

02 November

2009

7 PROYEK JARINGAN P. JAWA

1 GITET UJUNG BERUNG 1

UIPKITRING JBN

008.STg/432/PIKITRING

JBN/2010 11 Maret 2010

2 SUTT TANJUNG JATI-SAYUNG 6

030.1.STg/432/PIKITRING

JBN/2010 30 Agustus 2010

3 ACCESS ROAD UPPER CISOKAN 1

045.Stg/432/PIKITRING

JBN/2009

25 November

2009

8 PROYEK JARINGAN NUSA TENGGARA

1 SUTT NTT & NTB 4

UIP KITRING

NUSRA 044/Stg/PIKITRING JBN/2009

25 November

2009

PLN JMK bertumbuh sangat signifikan, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator pengusahaan yang dimilikinya. Indikator-indikator yang

ditampilkan mengacu kepada ketentutan-ketentuan yang berlaku diantaranya adalah Standar Akuntansi Keuangan, Peraturan BAPEPAM,

Keputusan Menteri BUMN, dan peraturan-peraturan lainnya.

Page 27: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 16

2.2.1 Hasil Produk dan Jasa

Walaupun ada indikator pengusahaan yang belum menunjukan

kinerja positif, tetapi kenyataan bahwa perusahaan terus

mengalami pertumbuhan dapat dilihat dari beberapa indikator

diantaranya peningkatan jumlah pelanggan, jumlah proyek yang

disupervisi, jumlah produk porto folio, jumlah man-month terjual

dan semakin efisiensinya biaya layanan supervisi konstruksi.

2.2.1.1 Jumlah Pelanggan

Pelanggan adalah Unit Usaha yang memberikan penugasan kepada

PLN JMK untuk mensupervisi konstruksi proyek miliknya, yang

perikatannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang disepakati

pada Surat Penugasan (SLA) yang ditandatangani bersama.

Pertumbuhan jumlah pelanggan PLN JMK setiap tahunnya

mengalami kenaikan. Kenaikan pertumbuhan yang signifikan

dihasilkan dalam dua tahun terakhir. Trend pertumbuhan jumlah

pelanggan dapat dilihat pada Gambar 2-2.

Gambar 2-2 Jumlah Pelanggan PLN JMK Tahun 2005-2011 (Triwulan III)

Perincian daftar unit yang menjadi pelanggan PLN JMK dari tahun

2005 sampai tahun 2011 triwulan III dapat dilihat pada Tabel 2-3.

Page 28: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 17

Tabel 2-3 Rincian Pelanggan PLN JMK Tahun 2005-2011 (Triwulan III)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (s.d TW III)

Jumlah Pelanggan 2 3 7 6 8 11 17

JARINGAN

PIKITRING JBN PIKITRING JBN PIKITRING JBN PIKITRING JBN PIKITRING JBN PIKITRING JBN PIKITRING JBN

PIKITRING

SULMAPA

PIKITRING

SULMAPA

PIKITRING

SULMAPA

PIKITRING

KALIMANTAN

PIKITRING

KALIMANTAN

PIKITRING

KALIMANTAN UIP RING JAWA BALI

PIKITRING KALIMANTAN

PIKITRING

KALIMANTAN

PIKITRING

KALIMANTAN PIKITRING SUAR PIKITRING SUAR PIKITRING SUAR

PROYEK INDUK KITRING

SUMSEL, JAMBI,

LAMPUNG, BENGKULU,

BABEL DAN SUMBAR

PIKITRING SUAR

UIP JARINGAN

SUMATERA I

PEMBANGKITAN

PEMBANGKITAN

SBSL

PEMBANGKITAN

SBSL

KIT MUARA

TAWAR KIT LONTAR UIP KIT LONTAR

KIT CILEGON KIT INDRAMAYU UIP KIT INDRAMAYU

KIT LONTAR KIT CILEGON UIP KIT CILEGON

KIT INDRAMAYU KIT KALINUSA UIP KIT SULMAPA

KIT SULMAPA

UIP KIT & JARINGAN

NUSA TENGGARA

KIT MUARA

TAWAR UIP KIT SUMATERA I

UIP KIT SUMATERA II

KIT SBS

ANAK PERUSAHAAN

ICON + P3B P3B P3B P3B JAWA BALI

PHJB P3B SUMATERA

PHJB

PLN PUSAT

PT PLN

(PERSERO)

PT PLN

(PERSERO) - - PT PLN (PERSERO)

Page 29: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 18

2.2.1.2 Jumlah proyek yang disupervisi

Sejalan dengan bertambahnya jumlah pelanggan, jumlah proyek

yang disupervisipun mengalami kenaikan. Kenaikan yang signifikan

terutama disebabkan oleh adanya program percepatan

pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap 1 di tahun 2006 yang

dilanjutkan dengan program percepatan pembangunan pembangkit

10.000 MW tahap 2 di tahun 2010 serta tahap-tahap berikutnya

yang jadwal penyelesaian proyeknya bersifat multi years.

Program percepatan pembangunan pembangkit merupakan

perwujudan tanggung jawab pemerintah melalui PT PLN (Persero)

untuk segera membebaskan negeri dari kekurangan pasokan energi

listrik dan mengupayakan tersedianya energi listrik di seluruh

plosok Tanah Air, yang oleh PLN dikenal dengan nama program 75

– 100 yaitu program untuk melistriki seluruh (100%) rumah tangga

yang ada di NKRI pada saat usia NKRI mencapai 75 tahun di tahun

2020. Trend jumlah proyek yang disupervisi dapat dilihat pada

Gambar 2-3.

Gambar 2-3 Jumlah Proyek yang di Supervisi

2.2.1.3 Realisasi Produk Portofolio

Produk porto folio merupakan proyek/pekerjaan yang dinyatakan

selesai disupervisi/dikerjakan. Didalam pensupervisian setiap

proyek pembangunan sarana atau prasarana ketenagalistrikan, PLN

JMK mengupayakan agar konstruksi dapat diselesaikan sesuai

target waktu dengan biaya dan mutu yang dipersyaratkan pada

Page 30: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 19

Surat Penugasan. Jumlah realisasi produk porto folio dapat dilihat

pada Gambar 2-4.

Gambar 2-4 Realisasi Produk Portofolio

2.2.1.4 Realisasi Penggunaan Man-Month

Dalam melaksanakan kegiatan supervisi konstruksi, PLN JMK

memanfaatkan jasa supervisor yang selanjutnya oleh pemberi kerja

akan diakui sebagai penggunaan Man-month (MM). MM adalah

ukuran jumlah pengunaan jasa (tenaga) supervisor dalam periode

waktu 1 (satu) bulan, sedangkan supervisor adalah tenaga ahli yang

terlibat langsung mensupervisi konstruksi suatu proyek

pembangunan. Trend penggunaan Man-Month menunjukkan

peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2-5.

Gambar 2-5 Realisasi Penggunaan Man Month

2.2.1.5 Biaya Kepegawaian

Realisasi biaya kepegawaian meliputi semua unsur biaya

kepegawaian, tidak termasuk realisasi biaya kepegawaian yang

tidak dianggarkan seperti IKS untuk pegawai, BPFP dan perubahan

penghasilan pegawai yang terjadi pada pertengahan tahun

berjalan.

Page 31: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 20

Gambar 2-6 Biaya Kepegawaian PLN JMK Tahun 2006 – 2011 Triwulan III

2.2.1.6 Biaya Administrasi

Besaran biaya administrasi tahunan mulai tahun 2006 hingga tahun

2011 triwulan III dapat dilihat pada Gambar 2-7.

Gambar 2-7 Biaya Administrasi PLN JMK Tahun 2006-2011 Triwulan III

2.2.1.7 Tingkat Kepuasan Pelanggan

Keberhasilan memberikan pelayanan yang memuaskan si pemberi

kerja (pelanggan) pada setiap proses interaksi, mulai dari proses

penawaran sebagai penyedia jasa supervisi sampai dengan proses

eksekusi suatu Surat Penugasan (SLA) diselesaikan, akan memberi

peluang kepada PLN JMK untuk kembali menjadi penyedia jasa

supervisi konstruksi bagi proyek-proyek berikutnya milik si

Page 32: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 21

Pelanggan. Hasil pengukuran hasil fokus terhadap pelanggan yang

dilaksanakan oleh pihak internal/PLN JMK melalui survei pada

tahun 2010 adalah sebagaimana ditunjukan Gambar 2-8.

Gambar 2-8 Tingkat Kepuasan Pelanggan Pada Tahun 2010

Page 33: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 22

Pengukuran hasil fokus kepada pelanggan yang dilakukan

dikelompokkan atas 4 (empat) kriteria layanan utama yaitu 1)

Pelayanan Operator, 2) Proses Administrasi, 3) Enjiner dan 4)Mutu

Jasa. Sementara untuk Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan ditentukan

berdasarkan Tabel 2-4.

Tabel 2-4 Kategori nilai indeks kepuasan pelanggan

Nilai Keterangan

0 – 2,5 Tidak Puas

2,5 – 5,0 Kurang Puas

5,01 – 7,5 Cukup Puas

7,5 – 10,0 Sangat Puas

2.2.1.8 Market share

Walaupun PLN JMK ditugaskan sebagai satu-satunya unit di PLN

untuk memberikan pelayanan dalam bidang Jasa Manajemen

Konstruksi bagi proyek pembangunan milik PLN, namun pada

kenyataannya beberapa unit PLN lain masih melakukan fungsi

tersebut. Disamping itu beberapa perusahaan swasta, Anak

Perusahaan PLN serta perusahaan afiliasi dari Anak Perusahan PLN

juga menyediakan jasa supervisi bagi proyek milik PLN.

Pertumbuhan market share PLN JMK dalam 4 (empat) tahun

terakhir (2008 s.d 2011 triwulan III) dengan acuan yang diambil

adalah RUPTL 2006 – 2015 ditunjukkan pada Gambar 2-9 hingga

Gambar 2-12.

Page 34: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 23

Gambar 2-9 Market Share PLN JMK Tahun 2008

Gambar 2-10 Market Share PLN JMK Tahun 2009

Gambar 2-11 Market Share PLN JMK Tahun 2010

Gambar 2-12 Market Share PLN JMK Tahun 2011 Triwulan III

Page 35: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 24

2.2.1.9 Pertumbuhan Pasar

Berdasarkan segmen proyek, pertumbuhan pasar menunjukkan

trend peningkatan yang kontinyu terutama dalam 4 (empat) tahun

terakhir seperti dapat dilihat pada Gambar 2-13.

Gambar 2-13 Trend Pertumbuhan Pasar PLN JMK Per Segmen

Kesimpulan dari pertumbuhan market share menunjukkan bahwa

terbuka peluang bagi PLN JMK untuk menguasai pangsa pasar

internal PLN, dan ke depan diharapkan juga untuk pasar eksternal

seperti IPP. Disamping itu masih terbuka peluang untuk

memberikan jasa lainnya seperti jasa konsultasi.

2.2.1.10 Ketersediaan Tenaga Kerja

Faktor utama yang menjadi penggerak suatu perusahaan adalah

Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. PLN JMK sebagai

perusahaan jasa yang pendapatan utamanya ditentukan oleh

penggunaan Man-Month para supervisor-nya didalam mewujudkan

Visi/Misinya haruslah secara terus menerus meningkatkan

keprofesionalan dan kompetensi para SDM-nya.

SDM atau tenaga kerja yang terlibat didalam proses bisnis PLN JMK

terdiri dari SDM organik (pegawai), outsourcing dan TKWT (tenaga

kerja waktu tertentu). TKWT adalah tenaga kerja yang direkrut dari

pensiunan pegawai PLN yang keprofesionalan dan kompetensinya

masih dibutuhkan oleh perusahaan. Komposisi masing-masing

tenaga kerja ditampilkan pada Gambar 2-14.

Page 36: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 25

Gambar 2-14 Komposisi Ketersediaan SDM tahun 2011

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, komposisi pegawai

mengalami perubahan dimana jumlah pegawai dengan jenjang

pendidikan SLTA mengalami penurunan, tetapi pegawai dengan

jenjang pendidikan D3 dan S1 mengalami kenaikan, begitu pula

dengan pegawai dengan jenjang S2 dan S3. Hal ini menunjukkan

perbaikan dan sangat mendukung dalam rangka peningkatan

produktivitas perusahaan mengingat sifat pekerjaan yang ditangani

merupakan skill-oriented.

Gambar 2-15 Komposisi Ketersediaan SDM Berdasarkan Tingkat

Pendidikan Tahun 2011

Dari sisi usia, komposisi pegawai PLN JMK menunjukkan perbaikan

terutama sejak tahun 2008. Hal ini dapat dilakukan karena adanya

rekrutmen pegawai baru yang dilakukan oleh PLN secara nasional.

Dengan masuknya pegawai baru secara tidak langsung regenerasi di

tubuh PLN JMK dapat berjalan sehat. Komposisi data pegawai PLN

JMK berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 2-16.

Page 37: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 26

Gambar 2-16 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Dari sisi jenjang jabatan (karier) baik secara jabatan struktural

maupun fungsional, komposisi pegawai PLN JMK dapat dilihat pada

Gambar 2-17.

Gambar 2-17 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan

Struktural dan Fungsional

Page 38: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 27

Page 39: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 28

BAB 3. REDEFINISI ARAH STRATEGI PLN JMK

3.1 Redefinisi Visi, Misi, dan Tata PLN JMK

Visi organisasi menyatakan harapan (cita-cita) manajemen puncak

yang hendak diwujudkan di masa mendatang. Visi organisasi

melekat pada akuntabilitas para pimpinannya. Sebuah pernyataan

visi organisasi selayaknya dilakukan peninjauan ulang apabila telah

terjadi perubahan peran organisasi sebagai akibat dari dinamika

perkembangan lingkungan eksternal dan internalnya.

Misi organisasi menyatakan “kendaraan” yang dipilih oleh suatu

organisasi untuk mewujudkan visi organisasi. Pernyataan misi

organisasi yang baik seharusnya memampukan segenap insan suatu

organisasi untuk fokus pada tugas-tugas kedinasannya yang

mengantarkan pada perwujudan pencapaian visi organisasi.

3.1.1 Visi 2015 PLN JMK

“Menjadi unit (usaha) jasa bidang manajemen konstruksi yang

bertumpu pada potensi insani yang profesional dengan layanan

yang ekselen”

3.1.2 Misi PLN JMK

1. Menjalankan kegiatan usaha yang berorientasi kepada etika

bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik.

2. Melaksanakan bisnis jasa manajemen konstruksi yang

mengacu kepada kepuasan stake holder.

3. Memberdayakan jasa manajemen konstruksi sebagai media

untuk meningkatkan kualitas industri ketenagalistrikan.

4. Menjadikan jasa manajemen konstruksi sebagai pendorong

kegiatan bidang jasa konstruksi.

Page 40: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 29

3.2 Analisis SWOT PLN JMK

3.2.1 Strength (Kekuatan)

1. Pengalaman supervisi >7 tahun untuk Proyek Transmisi dan GI,

serta pengalaman supervisi>4 tahun untuk Proyek Pembangkit

2. Memiliki 5 unit supervisi konstruksi yang tersebar di Jawa dan

Sumatera

3. Sekitar 80% supervisor PLN JMK telah memiliki sertifikasi

kompetensi internal PLN

4. Tersedianya pensiunan PLN sebagai supervisor lapangan dan

sebagai konsultan manajemen konstruksi yang kompeten

5. Tarif jasa supervisi yang kompetitif

6. Sudah memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam ruang lingkup

3P

3.2.2 Weakness (Kelemahan)

1. Tidak tercukupinya SDM yang sesuai dengan kompetensi yang

dibutuhkan

2. Belum tersedia infrastruktur dan sistem teknologi informasi

yang memadai

3. Status PLN JMK sebagai unit jasa PLN Pusat sehingga tidak

dapat ikut tender

4. Core business PLN JMK kurang dikenal secara umum

5. Sistem manajemen administrasi dan keuangan belum baik

6. Tata kelola organisasi secara umum belum maksimal (Nilai

MBCfPE = 235)

3.2.3 Opportunity (Peluang)

1. Adanya penugasan proyek supervisi konstruksi dari BOD

2. Proyek investasi pembangunan pembangkit dan jaringan (PLN

dan swasta) semakin berkembang yang tersebar di seluruh

Indonesia

3. Adanya UU yang mewajibkan pemisahan antara Engineering,

Procurement dan Construction

4. Dukungan finansial dari PLN Pusat

5. Pesaing yang masih terbatas dalam supervisi konstruksi

Page 41: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 30

3.2.4 Threat (Ancaman)

1. Tidak adanya jaminan pemilik kerja akan memberikan

pekerjaan supervisi konstruksi kepada PLN JMK

2. Kebijakan PLN Pusat yang dapat berubah

3. Regulasi yang mensyaratkan sertifikasi supervisi konstruksi

4. Daya tarik pesaing PLN JMK

5. Karyawan dan outsourcing sewaktu-waktu dapat keluar dari

PLN JMK

3.3 Penentuan Arah Strategi PLN JMK

Setelah diketahui Strength, Weakness, Oportunity dan Threat PLN

JMK, perlu dipetakan positioning SWOT PLN JMK. Hal ini bertujuan

untuk memetakan prioritas tindakan PLN JMK dalam memenuhi

pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemetaan ini dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap

masing-masing poin Strength, Weakness, Opportunity dan Threat

yang telah didefinisikan sebelumnya. Masing-masing poin

pembentuk tersebut diberi bobot dan rating untuk menentukan

kontribusi terhadap masing-masing kategori (Strength, Weakness,

Opportunity dan Threat).

Page 42: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 31

3.3.1 Positioning SWOT

Tabel 3-1 Strength PLN JMK

STRENGTH Bobot Rating Bobot x Rating

1.Pengalaman supervisi >7 tahun untuk Proyek Transmisi dan GI, serta pengalaman supervisi>4 tahun untuk Proyek

Pembangkit 20% 3.83 0.77

2.Memiliki 5 unit supervisi konstruksi yang tersebar di Jawa dan Sumatera 15% 3.94 0.59

3.Sekitar 80% supervisor PLN JMK telah memiliki sertifikasi kompetensi internal PLN 17% 3.72 0.63

4.Tersedianya pensiunan PLN sebagai supervisor lapangan dan sebagai konsultan manajemen konstruksi yang

kompeten 17% 3.72 0.63

5.Tarif jasa supervisi yang kompetitif 14% 3.22 0.45

6.Sudah memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam ruang lingkup 3P 17% 3.5 0.60

Jumlah 100%

3.67

Tabel 3-2 Weakness PLN JMK

WEAKNESS Bobot Rating Bobot x Rating

1.Tidak tercukupinya SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 25% -4.35 -1.09

2.Belum tersedia infrastruktur dan sistem teknologi informasi yang memadai 16% -4.13 -0.66

3.Status PLN JMK sebagai unit jasa PLN Pusat sehingga tidak leluasa untuk mengambil pasar di luar 5% -5 -0.25

4.Core business PLN JMK kurang dikenal secara umum 13% -2.28 -0.30

5.Sistem manajemen administrasi dan keuangan belum baik 19% -3.28 -0.62

6.Tata kelola organisasi secara umum belum maksimal (Nilai MBCfPE = 235) 22% -3.33 -0.73

Jumlah 100%

-3.65

Page 43: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 32

Tabel 3-3 Opportunity PLN JMK

OPPORTUNITY Bobot Rating Bobot x Rating

1.Adanya penugasan proyek supervisi konstruksi dari BOD 24% 4.44 1.07

2.Proyek investasi pembangunan pembangkit dan jaringan (PLN dan swasta) semakin berkembang yang tersebar di

seluruh Indonesia 22% 4.06 0.89

3.Adanya UU yang mewajibkan pemisahan antara Engineering, Procurement dan Construction 17% 3.39 0.58

4.Dukungan finansial dari PLN Pusat 22% 4.22 0.93

5.Pesaing yang masih terbatas dalam supervisi konstruksi 15% 2.89 0.43

Jumlah 100% 3.90

Tabel 3-4 Threat PLN JMK

THREAT Bobot (%) Rating Bobot x Rating

1.Tidak adanya jaminan pemilik kerja akan memberikan pekerjaan supervisi konstruksi kepada PLN JMK 22% -3 -0.66

2.Kebijakan PLN Pusat yang dapat berubah 22% -2.83 -0.62

3.Regulasi yang mensyaratkan sertifikasi supervisi konstruksi 20% -2.44 -0.49

4.Daya tarik pesaing PLN JMK 18% -2.56 -0.46

5.Karyawan dan outsourcing sewaktu-waktu dapat keluar dari PLN JMK 18% -2.67 -0.48

Jumlah 100%

-2.71

Page 44: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 33

Nilai Strength + Weakness = 3.68 – 3.65 = 0.02

Nilai Opportunity + Threat = 3.90 – 2.71 = 1.19

Gambar 3-1 Positioning SWOT PLN JMK

Kesimpulan dari positioning SWOT PLN JMK adalah:

1. Keunggulan bersaing PLN JMK masih belum signifikan,

dibandingkan peluang bisnis yang tersedia. Perbaikan

internal masih dibutuhkan.

2. Strategi yang cocok adalah : stable growth strategy

3.4 Analisis TOWS

Tujuan analisis TOWS adalah untuk mengidentifikasi strategi

yang diperlukan untuk menjawab kelemahan dan ancaman

PLN JMK dengan melihat faktor kekuatan dan peluang.

Kerangka analisis yang digunakan adalah :

a) Strategi S-O : memanfaatkan STRENGTH untuk

menggapai OPPORTUNITY

b) Strategi S-T : memanfaatkan STRENGTH untuk

menghadapi THREAT

c) Strategi W-O : memanfaatkan OPPORTUNITY untuk

mengatasi WEAKNESS

d) Strategi W-T : mengatasi WEAKNESS sekaligus

menghadapi THREAT.

Page 45: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 34

� Strategi S-O

Memanfaatkan dan mengembangkan unit supervisi yang

tersebar di Indonesia untuk meraih proyek pembangunan

pembangkit dan jaringan (PLN dan swasta) di seluruh Indonesia

� Strategi S-T

Memperkuat SDM, unit supervisi dan sistem manajemen

sehingga kepercayaan PLN pusat dan pemilik proyek tetap

dimiliki

� Strategi W-O

Mengoptimalkan pasar internal PLN sekaligus mencari solusi

agar mampu meraih pasar swasta

� Strategi W-T

Memperbaiki sistem manajemen, infrastruktur dan teknologi

informasi untuk meningkatkan kepuasan kerja (sehingga

karyawan dan outsource tetap betah).

Analisis TOWS dalam bentuk matriks dapat dilihat pada Tabel 3-

5.

Tabel 3-5 Matriks TOWS PLN JMK

Opportunity Threat

Strength

Memanfaatkan dan

mengembangkan unit supervisi

yang tersebar di Indonesia untuk

meraih proyek pembangunan

pembangkit dan jaringan (PLN dan

swasta) di seluruh Indonesia

Memperkuat SDM, unit

supervisi dan sistem

manajemen sehingga

kepercayaan PLN pusat dan

pemilik proyek tetap dimiliki

Weakness

Mengoptimalkan pasar internal

PLN sekaligus mencari solusi agar

mampu meraih pasar swasta

Memperbaiki sistem

manajemen, infrastruktur dan

teknologi informasi untuk

meningkatkan kepuasan kerja

(sehingga karyawan dan

outsource tetap betah)

Page 46: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 35

3.5 Matriks IE

Analisis kondisi internal dan eksternal PLN JMK juga dapat dipetakan dengan menggunakan matriks IE dengan melihat aspek daya saing

internal dan daya tarik pasar untuk setiap produk layanan PLN JMK. Hasil pemetaan dapat dilihat pada Tabel 3-6 dan Tabel 3-7. Terdapat

tujuh layanan produk yang dievaluasi dengan positiong seperti terlihat pada Gambar 3-2.

Tabel 3-6 Analisis Faktor Internal PLN JMK

Faktor Internal Bobot

(%)

Supervisi

Konstruksi

Pembangkit

Supervisi

Konstruksi

Transmisi &

GI

Supervisi

Konstruksi

Sarana &

Prasarana

Review

Desain

QA/QC during

Manufacture

QA/QC during

Construction

Monitoring

Lingkungan

Kualitas dan kuantitas SDM 20 2 3 4 2 1 2 2

Kondisi Manajemen 10 2 3 2 2 2 2 2

Fasilitas dan Sarana Kerja 15 3 3 3 2 1 3 1

Kualitas Produk/Layanan 15 3 3 3 3 1 3 3

Kinerja Keuangan 10 3 3 3 3 3 3 3

Networking dengan

perusahaan lain 15 3 3 3 3 3 3 3

Pemasaran 5 3 3 3 3 3 3 3

Tarif jasa 10 3 3 3 3 3 3 3

NIlai Rata-rata terbobot 2.70 3.00 3.10 2.55 1.90 2.70 2.40

Page 47: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 36

Tabel 3-7 Analisis Faktor Eksternal PLN JMK

Faktor Eksternal Bobot (%)

Supervisi

Konstruksi

Pembangkit

Supervisi

Konstruksi

Transmisi & GI

Supervisi

Konstruksi

Sarana &

Prasarana

Review Desain QA/QC during

Manufacture

QA/QC during

Construction

Monitoring

Lingkungan

Kesetiaan pelanggan 15 4 4 4 4 4 4 4

Pertumbuhan pasar 20 4 4 2 4 4 4 4

Pasokan SDM 20 2 4 4 3 2 3 4

Perkembangan

teknologi 10 2 2 2 2 3 2 2

Persaingan 10 4 4 2 2 1 2 1

Kebijakan PLN Pusat 15 4 4 3 3 3 3 4

Kondisi ekonomi

dalam negeri 5 4 4 4 4 4 4 4

Regulasi/UU 5 4 4 4 4 3 3 4

NIlai Rata-rata terbobot 3.40 3.80 3.05 3.25 3.00 3.20 3.50

Tabel 3-8 Penilaian Posisi Internal dan Eksternal Faktor PLN JMK

IF EF

A Supervisi Konstruksi Pembangkit 2.70 3.40

B Supervisi Konstruksi Transmisi & GI 3.00 3.80

C Supervisi Konstruksi Sarana & Prasarana 3.10 3.05

D Review Desain 2.55 3.25

E QA/QC during Manufacture 1.90 3.00

F QA/QC during Construction 2.70 3.20

G Monitoring Lingkungan 2.40 3.50

Page 48: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 37

Gambar 3-2 Posisi Matriks IE PLN JMK

Keterangan :

A Supervisi Konstruksi Pembangkit;

B Supervisi Konstruksi Transmisi & GI

C Supervisi Konstruksi Sarana & Prasarana

D Review Desain

E QA/QC during Manufacture

F QA/QC during Construction

G Monitoring Lingkungan

Hasil pemetaan matriks IE menunjukkan bahwa layanan supervisi

konstruksi masih merupakan keunggulan utama PLN JMK. Namun

pasar yang lebih besar untuk review desain dan QA/QC during

construction dapat dicapai jika terdapat usaha penguatan kekuatan

internal.

3.6 Peta Strategi

Arah strategi PLN JMK ditetapkan berdasarkan sasaran strategis

yang hendak diwujudkan oleh PLN JMK dalam memenuhi

pernyataan MISI dan VISI nya pada periode tahun 2012 – 2015.

Sasaran strategis menggambarkan apa saja upaya strategis PLN JMK

untuk diwujudkan dalam rangka merealisasikan pernyataan MISI

dan VISI nya pada periode tahun 2012 – 2015. Berdasarkan pilihan

Page 49: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 38

sasaran strategis ini, informasi utama dalam rencana startegis akan

didasarkan antara lain pada: KPI (key performance indicator) dan

target pencapaian KPI tiap tahun hingga tahun 2015, dan program

kerja strategis serta resiko yang melekat dengan setiap sasaran

strategi.

3.6.1 Goals

PLN JMK telah mendefinisikan target usaha masing-masing segmen

pelanggan sebagai berikut:

� 2012: Supervisi Konstruksi (98.8% PLN+ 1% Non-PLN) +

Engineering Design Review PLN 0.2%

� 2013: Supervisi Konstruksi (97.5% PLN+ 2% Non-PLN) +

Engineering Design Review PLN 0.5%

� 2014: Supervisi Konstruksi (96% PLN+ 3% Non-PLN) +

Engineering Design Review PLN 1%

� 2015: Supervisi Konstruksi (93% PLN+ 5% Non-PLN) +

Engineering Design Review PLN 2%.

Agar Visi 2015 dapat dicapai, PLN JMK telah menetapkan tahapan

pencapaian visi dua tahun pertama (2012-2013) dan dua tahun

kedua (2014-2015) seperti terlihat pada Gambar 3-3.

Page 50: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 39

Layanan

Ekselen

VISI 2015

Construction

Supervision

Excellence

SDI

Professional

- Jaminan kepuasan pelanggan

- Peningkatan citra JMK

- Terbangunnya Knowledge

Management

-Terwujudnya PMO Excellence

-Sertifikasi internasional

- Pendidikan berkelanjutan

-Terbangunnya budaya perusahaan

-Terbangunnya standar pelayanan

- Terbangunnnya mekanisme

feedback dari pelanggan

-Dukungan ICT dan sistem

administrasi keuangan yang baik

- ISO dalam manajemen

-Penyempurnaan Instruksi Kerja,

SOP dan standarisasi kontrak

-Tersertifikasinya semua SDM

-Kecukupan SDM , terutama untuk

QA/QC

2 Tahun Kedua2 Tahun Pertama

Memantapkan Mutu

kelembagaan PLN-JMK

Melembagakan operational

excellence

Performance

Process

People

Gambar 3-3 Goals PLN JMK

Page 51: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 40

3.6.2 Isu-Isu Strategis

Sejalan dengan RJP PT. PLN (Persero) 2010-2015, PLN JMK telah

mendefiniskan beberapa isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kepemimpinan

1. Peningkatan penerapan GCG

2. Kaderisasi kepemimpinan yang visioner (termasuk dalam

kepemimpinan dalam proyek

2. SDM

1. Kesiapan organisasi untuk perubahan, termasuk budaya

2. Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai

kebutuhan organisasi

3. Perbaikan sistem pengelolaan SDM

4. Peningkatan Capacity Building Organisasi dan SDM

5. Penguatan mekanisme kerja organisasi secara vertikal

dan horizontal

6. Penerapan Knowledge Management (KM) di dalam

proses bisnis

7. Membangun budaya dan kesadaran berbagi

pengetahuan

3. Layanan

1. Perbaikan kualitas layanan

4. Proses bisnis internal

1. Antisipasi implementasi UU No. 30 Tahun 2009

2. Construction supervision excellence sesuai kontrak

3. Dukungan teknologi informasi yang kuat

5. Pelanggan

1. Peningkatan kepuasan pelanggan

3.6.3 Sasaran Strategis

Dalam mencapai visi 2015, beberapa sasaran strategis telah

didefinisikan berdasarkan metodologi Balanced score-card (BSC)

dengan menggabungkan 4 (empat) perspektif BSC yakni perspektif

Learning dan Growth (perspektif pengembangan SDM dan

organisasi), perspektif Internal Business Process (Perspektif Proses

Bisnis Internal), perspektif financial (Perspektif finansial); dan

Page 52: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 41

Perspektif Customer (Perspektif orientasi pada kepentingan

konsumen).

Hasil pemetaan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

� Perspektif SDM

◦ Terpenuhinya SDM secara kualitas dan kuantitas

� Perspektif Kepemimpinan

◦ Terwujudnya implementasi ERM

◦ Terwujudnya impelementasi GCG

� Perspektif Proses Bisnis Internal

◦ Terwujudnya organisasi dan manajemen yang efektif

◦ Terpenuhinya dukungan ICT

◦ Terbangunnya Knowledge Management

◦ Terwujudnya PM Excellence

◦ Terpenuhinya aspek Lingkungan dan K3

◦ Terwujudnya layanan berkualitas

� Perspektif Pelanggan

◦ Terwujudnya kepuasan pelanggan

� Perspektif Finansial

◦ Ketepatan waktu pembayaran

◦ Efisiensi biaya operasi

Page 53: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 42

3.6.4 Peta Strategi

Sasaran strategis yang telah didefinikan dituangkan dalam suatu peta strategi seperti terlihat pada Gambar 3-4.

Customer

Internal Business Process

Learning & Growth

Financial

VISI dan MISI PLN-JMK 2015

C1 : Terwujudnya

Kepuasan Pelanggan

PB6: Terwujudnya

Layanan Berkualitas

PP

PB4: Terwujudnya

PM Excellence

PB5: Terwujudnya

aspek lingkungan

dan K3

PB5PB5

PB1 : Terwujudnya

organisasi dan

manajemen yang

efektif

PB3: Terbangunnya

Knowledge

Management

B3:3:B3PB2: Terpenuhinya

dukungan ICT

K1 : Terwujudnya

Implementasi ERMK2 : Terwujudnya

implementasi GCG

SDM1 :

Terpenuhinya SDM

secara kualitas dan

kuantitas

SDM Kepemimpinan

KK

F1 : Ketepatan Waktu

Pembayaran

F2 : Efisiensi Biaya

Operasional

Gambar 3-4 Peta Strategi PLN JMK

menunjukan cascading dari sasaran strategis PT PLN (PERSERO)

Page 54: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 43

3.6.5 KPI

Bagian berikut (Tabel 3-9 dan Tabel 3-10) menampilkan matriks BSC, yang akan berisi informasi tentang KPI (Key Performance Indicator), target

KPI, penanggung jawab pencapaian target KPI, dan bobot KPI bagi setiap sasaran strategis yang dipilih dalam peta strategi. KPI (Key

Performance Indicator) menyatakan ukuran keberhasilan perwujudan sasaran strategis PLN JMK yang telah dipilih pada bagian terdahulu.

Secara teoritis, ada 4 (empat) jenis KPI yang dapat didefinisikan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu sasaran strategis. Berikut ini

dijelaskan jenis-jenis KPI yang dapat dipilih bagi PLN JMK untuk menilai tingkat keberhasilan suatu sasaran strategisnya, yakni :

· KPI berjenis Outcome : KPI ini bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu sasaran strategis untuk diterima oleh stakeholders inti

organisasi melalui keluaran utamanya. KPI ini bertujuan untuk menilai tingkat kebermanfaatan keluaran utama organisasi bagi

stakeholders intinya.

· KPI berjenis Output: KPI ini bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu sasaran strategis dalam menunjang suatu keluaran utamanya.

· KPI berjenis Process: KPI ini bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu sasaran strategis dari segi prosesnya dalam mewujudkan suatu

keluaran utama dari suatu sasaran strategis

· KPI berjenis Input: KPI ini bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu sasaran strategis dari segi masukan sumber daya yang digunakan

untuk memproses dan menghasilkan suatu keluaran utama dari sasaran strategis tertentu.

Page 55: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 44

Tabel 3-9 Penurunan Sasaran Strategis PLN JMK menjadi KPI

Perspektif Sasaran strategis KPI

Pelanggan Terwujudnya Kepuasan Pelanggan Hasil survei kepuasan pelanggan

Proses Bisnis Internal

Terwujudnya layanan berkualitas Rata-rata waktu laporan supervisi sesuai SLA

% proyek yang mendapatkan complaint

Terwujudnya PM Excellence Rata-rata waktu penyelesaian masalah teknis proyek

% Σwaktu untuk menyelesaikan penugasan/Σtarget waktu

Terperhatikannya aspek K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) Kejadian kecelakaan kerja

Terwujudnya Organisasi dan Manajemen yang efektif Skor asesmen MB

Terpenuhinya dukungan ICT Level maturitas ICT

Terbangunnya KM % pelaksanaan program-program KM

Kepemimpinan Terwujudnya implementasi GCG %temuan auditor yang ditindaklanjuti (internal dan eksternal)

Terwujudnya implementasi ERM Skor implementasi ERM

SDM Terpenuhinya SDM secara kualitas dan kuantitas %pegawai bisnis inti yang disertifikasi

Finansial

Ketepatan waktu pembayaran rata-rata waktu penyelesaian proses penagihan sampai billiyet giro

Efisiensi biaya operasi %biaya administrasi operasi/biaya supervisi

biaya supervisi/pengakuan man-month

Page 56: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 45

Tabel 3-10 KPI PLN JMK

KPI PIC Bobot Satuan Target

2011 2012 2013 2014 2015

Hasil survei kepuasan pelanggan MSAR 6 % 70 72 75 80 85

Rata-rata waktu laporan supervisi sesuai SLA MOPS 10 hr

8 6 5 5

% proyek yang mendapatkan complaint GM 6 % project

15 10 5 5

Rata-rata waktu penyelesaian masalah teknis proyek MOPS 10 hr

3 hr 2 hr 1 hr 3 jam

% Σwaktu untuk menyelesaikan penugasan/Σtarget waktu MOPS 10 % 100 100 100 100 100

Kejadian kecelakaan kerja MOPS 5 kejadian 0 0 0 0 0

Skor asesmen MB MKSA 10 skor 376 400 425 450 476

Level maturitas ICT MSAR 8 level

1 2 2 3

% pelaksanaan program-program KM MKSA 5 % 100 100 100 100 100

%temuan auditor yang ditindaklanjuti (internal dan eksternal) GM 4 % 80 85 90 95 95

Skor implementasi ERM MSAR 4 % 90 90 95 95 100

%pegawai bisnis inti yang disertifikasi MKSA 6 % 100 100 100 100 100

rata-rata waktu penyelesaian proses penagihan sampai billiyet giro MKSA 6 hr 25 20 20 15 15

%biaya administrasi operasi/biaya supervisi MKSA 6 % 12 11.7 11.5 11.3 11

biaya supervisi/pengakuan man-month MOPS 4 Rp 27 jt 26 jt 25 jt 24 jt 23 jt

3.7 Voyage Plan

Ringkasan redefinisi arah strategis PLN JMK 2012 – 2015 dapat dilihat pada Gambar 3-5.

Page 57: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 46

ISU STRATEGIS

Kepemimpinan

1. Peningkatan penerapan GCG

2. Kaderisasi kepemimpinan yang visioner (termasuk dalam kepemimpinan dalam proyek

SDM

1. Kesiapan organisasi untuk perubahan, termasuk budaya

2. Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi

3. Perbaikan sistem pengelolaan SDM

4. Peningkatan Capacity Building Organisasi dan SDM

5. Penguatan mekanisme kerja organisasi secara vertikal dan horizontal

6. Penerapan Knowledge Management (KM) di dalam proses bisnis

7. Membangun budaya dan kesadaran berbagi pengetahuan

Layanan

Perbaikan kualitas layanan

Proses bisnis internal

1. Antisipasi implementasi UU No. 30 Tahun 2009

2.Construction supervision excellence sesuai kontrak

3. Dukungan teknologi informasi yang kuat

Pelanggan

1. Peningkatan kepuasan pelanggan

WEAKNESS1. Tidak tercukupinya SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

2. Belum tersedia infrastruktur dan sistem teknologi informasi yang memadai

3. Status PLN JMK sebagai unit jasa PLN Pusat sehingga tidak dapat ikut tender

4. Core business PLN JMK kurang dikenal secara umum

5. Sistem manajemen administrasi dan keuangan belum baik

6. Tata kelola organisasi secara umum belum maksimal (Nilai MBCfPE = 235

THREAT1. Tidak adanya jaminan pemilik kerja akan memberikan pekerjaan supervisi konstruksi

kepada PLN JMK

2. Kebijakan PLN Pusat yang dapat berubah

3. Regulasi yang mensyaratkan sertifikasi supervisi konstruksi

4. Daya tarik pesaing PLN JMK

5. Karyawan dan outsourcing sewaktu-waktu dapat keluar dari PLN JMK

MISI1. Menjalankan kegiatan usaha yang berorientasi kepada etika bisnis dan tata kelola

perusahaan yang baik.

2. Melaksanakan bisnis jasa manajemen konstruksi yang mengacu kepada kepuasan stake

holder.

3. Memberdayakan jasa manajemen konstruksi sebagai media untuk meningkatkan

kualitas industri ketenagalistrikan.

4. Menjadikan jasa manajemen konstruksi sebagai pendorong kegiatan bidang jasa

konstruksi

KONDISI SEKARANG KONDISI MASA DEPAN

PROSES BISNIS

· Rata-rata waktu laporan supervisi

sesuai SLA (5 Hari)

· % proyek yang mendapat complaint

tidak lebih dari 5%

· Rata-rata penyelesaian masalah teknis

proyek paling lama 3 jam

· % waktu penyelesaian penugasan/

target waktu adalah 100%

· Angka kejadian kevelakaan kerja nol

· Skor assessmen MB adalah 476

· Level maturitas ICT berada di level 3

· % pelaksanaan program KM sebesar

100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015

VISI 2015

“Menjadi unit (usaha) jasa bidang manajemen konstruksi yang bertumpu

pada potensi insani yang profesional dengan layanan yang ekselen”

PELANGGAN

· Hasil survey kepuasan pelanggan

sebesar 86

KEUANGAN

· Rata-rata waktu penyelesaian proses

penagihan sampai billiyet giro paling

lambat 15 hari

· % biaya administrasi operasi/biaya

supervisi sebesar 11 %

· Biaya supervisi/pengakuan man-

month sebesar 23 juta

KEPEMIMPINAN

· % temuan auditor yang ditindaklanjuti

(internal dan eksternal) sebesar 95%

· Skor implementasi ERM 100%

SDM

· % pegawai bisnis inti yang disertifikasi

100 %

Gambar 3-5 Voyage plan PLN JMK

Page 58: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 47

Page 59: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 48

BAB 4. PROGRAM KERJA DAN PROYEKSI PENCAPAIAN

4.1 Program Kerja

Untuk mewujudkan target KPI yang telah ditentukan, ada serangkaian program kerja strategis yang perlu dilakukan oleh PLN JMK. Penentuan

program kerja strategis PLN JMK untuk mewujudkan sasaran strategis dan target KPI nya diarahkan pada tiga tipe berikut ini :

a) Program kerja strategis yang bersifat pemantapan :

Tujuan dari diusulkannya program kerja strategis ini adalah untuk membantu memastikan bahwa pelaksanaan sistem manajemen

dan manajemen moderen tertentu yang dilakukan selama ini dinilai sudah berjalan efektif untuk terus dilanjutkan di masa-masa

mendatang dalam membantu mewujudkan suatu sasaran strategis PLN JMK.

b) Program kerja strategis yang bersifat perbaikan :

Tujuan dari direkomendasikannya program kerja strategis ini adalah untuk membantu menyempurnakan atau menata ulang

pelaksanaan sistem manajemen dan manajemen modern tertentu yang dilakukan selama ini dinilai belum berjalan cukup efektif

dalam membantu mewujudkan suatu sasaran strategis PLN JMK.

c) Program kerja strategis yang bersifat pengembangan :

Tujuan dari direkomendasikannya program kerja strategis ini adalah untuk mengembangkan inisiatif baru pelaksanaan sebuah

sistem manajemen dan manajemen modern tertentu dalam membantu mewujudkan suatu sasaran strategis PLN JMK.

Page 60: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 49

Tabel 4-1 Program Kerja PLN JMK

Perspektif Sasaran

strategis KPI

Program

2012 2013 2014 2015

Pelanggan

Terwujudnya

Kepuasan

Pelanggan

Hasil survei kepuasan

pelanggan

1. Meningkatkan kerja

sama dengan pihak ke-3

dalam hal supply tenaga

supervisor;

1. Meningkatkan

kerja sama dengan

pihak ke-3 dalam hal

supply tenaga

supervisor;

1. Meningkatkan

kerja sama dengan

pihak ke-3 dalam hal

supply tenaga

supervisor;

1. Meningkatkan

kerja sama dengan

pihak ke-3 dalam hal

supply tenaga

supervisor;

2. Program sertifikasi

kompetensi (Korporat,

Nasional, Internasional);

2. Program sertifikasi

kompetensi

(Korporat, Nasional,

Internasional);

2. Program sertifikasi

kompetensi

(Korporat, Nasional,

Internasional);

2. Program sertifikasi

kompetensi

(Korporat, Nasional,

Internasional);

3. Meningkatkan

program knowledge

sharing

3. Meningkatkan

program knowledge

sharing

3. Meningkatkan

program knowledge

sharing

3. Meningkatkan

program knowledge

sharing

Proses Bisnis

Internal

Terwujudnya

layanan

berkualitas

Rata-rata waktu laporan

supervisi sesuai SLA Implementasi standar

pelaporan supervisi

Implementasi standar

pelaporan supervise Implementasi standar

pelaporan supervisi Implementasi standar

pelaporan supervisi % proyek yang

mendapatkan complaint

Terwujudnya

PM Excellence

Rata-rata waktu

penyelesaian masalah

teknis proyek

1. Membangun sistem

komunikasi dengan

memanfaatkan

teknologi ICT

1. Membangun

sistem komunikasi

dengan

memanfaatkan

teknologi ICT

1. Membangun

sistem komunikasi

dengan

memanfaatkan

teknologi ICT

1. Membangun

sistem komunikasi

dengan

memanfaatkan

teknologi ICT

2. Menyusun SOP

pertemuan harian tim

supervisi di lapangan

2. Menyusun SOP

pertemuan harian

tim supervisi di

lapangan

2. Menyusun SOP

pertemuan harian

tim supervisi di

lapangan

2. Menyusun SOP

pertemuan harian

tim supervisi di

lapangan

Page 61: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 50

Tabel 4-1 Program Kerja PLN JMK (Lanjutan)

Perspektif Sasaran

strategis KPI

Program

2012 2013 2014 2015

Proses Bisnis

internal

Terwujudnya

PM Excellence

% Σwaktu untuk

menyelesaikan

penugasan/Σtarget

waktu

Implementasi standar

sistem supervisi

Implementasi standar

sistem supervisi Implementasi standar

sistem supervisi Implementasi standar

sistem supervisi

Terperhatikanny

a aspek K2

(Keselamatan

Ketenagalistrika

n)

Kejadian kecelakaan

kerja

1. Sosialisasi pemakaian

alat-alat K3

1. Sosialisasi

pemakaian alat-alat

K3

1. Sosialisasi

pemakaian alat-alat

K3

1. Sosialisasi

pemakaian alat-alat

K3

2. Melengkapi peralatan

K3

2. Melengkapi

peralatan K3

2. Melengkapi

peralatan K3

2. Melengkapi

peralatan K3

3. Penyusunan SOP K3

untuk supervisor di

Lapangan

3. Penyusunan SOP

K3 untuk supervisor

di Lapangan

3. Penyusunan SOP

K3 untuk supervisor

di Lapangan

3. Penyusunan SOP

K3 untuk supervisor

di Lapangan

Terwujudnya

Organisasi dan

Manajemen

yang efektif

Skor asesmen MB Penyusunan SOP tindak

lanjut dari OFI

Implementasi SOP

tindak lanjut OFI

Implementasi SOP

tindak lanjut OFI Implementasi SOP

tindak lanjut OFI

Terpenuhinya

dukungan ICT Level maturitas ICT

1. Sosialisasi dan on-site

training aplikasi SIPEG

dan FTP

1. Identifikasi dan

penyusunan program

kebutuhan ICT

extension

1. Implementasi

program kebutuhan

ICT extension

Evaluasi sistem dan

organisasi ICT

2. Implementasi aplikasi

SIPEG dan FTP

2. Menyusun SOP

sistem dan aplikasi

yang sudah

dijalankan;

2. Penyusunan

dokumentasi semua

sistem dan aplikasi

ICT

3. Membuat aplikasi

sistem monitoring

mapping SDM

(supervisor di lapangan)

- Dashboard.

3. Sosialiasi SOP

Page 62: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 51

Tabel 4-1 Program Kerja PLN JMK (Lanjutan)

Perspektif Sasaran

strategis KPI

Program

2012 2013 2014 2015

Proses Bisnis Internal Terbangunnya

KM

% pelaksanaan program-

program KM

1. Pelaksanaan KM

dengan fokus pada

pembenahan pusat

data yang terintegrasi

1. Pelaksanaan KM

dengan fokus pada

pembenahan pusat

data yang terintegrasi

1. Pelaksanaan KM

dengan fokus pada

pembenahan pusat

data yang terintegrasi

1. Pelaksanaan KM

dengan fokus pada

pembenahan pusat

data yang terintegrasi

2. Inventarisasi

champion PLN JMK

2. Inventarisasi

champion PLN JMK

2. Inventarisasi

champion PLN JMK

2. Inventarisasi

champion PLN JMK

3. Perapihan hasil-

hasil KM di JMK ke

Portal JMK.

3. Perapihan hasil-

hasil KM di JMK ke

Portal JMK.

3. Perapihan hasil-

hasil KM di JMK ke

Portal JMK.

3. Perapihan hasil-

hasil KM di JMK ke

Portal JMK.

Kepemimpinan

Terwujudnya

implementasi

GCG

%temuan auditor yang

ditindaklanjuti

Pelatihan keuangan

untuk tim supervisi,

Pembuatan SOP

Tindak Lanjut Audit,

Sosialisasi aturan GCG

Pelatihan keuangan

untuk tim supervisi,

Sosialisasi aturan GCG

Pelatihan keuangan

untuk tim supervisi,

Sosialisasi aturan GCG

Pelatihan keuangan

untuk tim supervisi,

Sosialisasi aturan GCG

Terwujudnya

implementasi

ERM

Skor implementasi ERM

Sosialisasi ERM ke TSK

dan USK, Pembuatan

Profil Resiko,

Monitoring Mitigasi

Resiko

Sosialisasi ERM ke TSK

dan USK, Review

Profil Resiko,

Monitoring Mitigasi

Resiko

Sosialisasi ERM ke TSK

dan USK, Review

Profil Resiko,

Monitoring Mitigasi

Resiko, Pembuatan

Dashboard

Monitoring ERM

Sosialisasi ERM ke TSK

dan USK, Review

Profil Resiko,

Monitoring Mitigasi

Resiko

SDM

Terpenuhinya

SDM secara

kualitas dan

kuantitas

%pegawai bisnis inti

yang disertifikasi

Penyelenggaraan

Diklat SDM,

Peningkatan program

CMC untuk TSK

Penyelenggaraan

Diklat SDM,

Peningkatan program

CMC untuk TSK dan

USK

Mendorong

terbentuknya

sertifikasi nasional

Sertifikasi Nasional

Page 63: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 52

Tabel 4-1 Program Kerja PLN JMK (Lanjutan)

Perspektif Sasaran

strategis KPI

Program

2012 2013 2014 2015

Finansial

Ketepatan

waktu

pembayaran

rata-rata waktu

penyelesaian proses

penagihan sampai BG

Pembuatan SOP

Penagihan, Program

Penyederhanaan

Kontrak, Melengkapi

kebutuhan SDM

Keuangan di USK

Pengadaan aplikasi

penagihan,

Melengkapi

kebutuhan SDM

Keuangan di USK

Melengkapi

kebutuhan SDM

Keuangan di USK

Melengkapi

kebutuhan SDM

Keuangan di USK

Efisiensi biaya

operasi

%biaya administrasi

operasi/biaya supervisi Penerapan Paperless

Optimalisasi biaya

SPPD

Optimalisasi biaya

SPPD

Optimalisasi biaya

SPPD

biaya supervisi/pengakuan

man-month

Peningkatan

Pemasaran, Program

Pemenuhan

supervisor

Peningkatan

Pemasaran, Program

Pemenuhan

supervisor

Peningkatan

Pemasaran, Program

Pemenuhan

supervisor

Peningkatan

Pemasaran, Program

Pemenuhan

supervisor

4.2 Proyeksi Pencapaian

Berdasarkan data jumlah pelanggan, total proyek yang disupervisi,

kebutuhan man-month, serta biaya pegawai dan administrai

selama periode 2006-2011 triwulan III, didapatkan proyeksi

terhadap masing-masing data untuk periode 2012-2015.

4.2.1 Proyeksi Jumlah Pelanggan

Dengan adanya peningkatan kepercayaan atas mutu pelayanan

yang diberikan, serta pengintensifan pemasaran bukan hanya

kepada pelanggan lama maka jumlah pelanggan diharapkan setiap

tahunnya akan bertambah jumlahnya. Berdasarkan rata-rata

realisasi pertambahan pelanggan pada tahun-tahun sebelumnya

yaitu 2 (dua) pelanggan per tahun maka proyeksi jumlah pelanggan

periode tahun 2012 – 2015 dapat dilihat pada Gambar 4-1.

Page 64: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 53

Gambar 4-1 Proyeksi Jumlah Pelanggan PLN JMK Tahun 2012 – 2015

4.2.2 Proyeksi Jumlah Proyek yang Disupervisi

Sejalan dengan proyeksi pertambahan pelanggan PLN JMK dan

berdasarkan daftar rencana proyek sesuai RUPTL 2009 – 2018 yang

salah satunya dinyatakan melalui Fast Track Project Tahap II (FTP

Tahap II), maka proyeksi jumlah proyek yang disupervisi dapat

dilihat pada Gambar 4-2. Asumsi yang diambil adalah adanya

pertumbuhan rasio sebesar 1,6 kali proyek per tahun (berdasarkan

data rata-rata realisasi jumlah proyek yang disupervisi tahun 2005 –

2011). Dengan asumsi :

a. Perencanaan jumlah produk porto folio (proyek selesai)

diketahui

b. Proyek yang disupervisi per tahun tidak menutup kemungkinan

masih termasuk proyek pada tahun sebelumnya yang belum masuk

dalam jadwal proyek selesai.

Gambar 4-2 Proyeksi Total Proyek yang Disupervisi PLN JMK Tahun

2012-2015

4.2.3 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Man-Month

Mengacu kepada besarnya peluang ketersediaan proyek,

ketersediaan dan daya dukung sumber daya yang dimiliki PLN JMK

Page 65: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 54

serta berdasakan realisasi penjualan Man Month pada 2 (dua)

tahun terakhir yang mencapai pertumbuhan sebesar 35 % maka

PLN JMK memproyeksikan pertumbuhan Man Month terjual untuk

5 (lima) tahun kedepan dengan asumsi pertumbuhan Man Month

terjual sebesar 10 % per tahun adalah sebagaimana dapat dilihat

pada Gambar 4-3.

Gambar 4-3 Proyeksi Kebutuhan Man-Month PLN JMK 2012-2015

4.2.4 Proyeksi Biaya Pegawai dan Administrasi

Walaupun didalam upaya untuk memenuhi ketersediaan SDM

supervisor dapat dilakukan melalui pola outsourcing dan TKWT

tetapi untuk menjaga agar keahlian dalam bidang supervisi

konstruksi proyek ketenagalistrikan yang menjadi core bisnis dan

kekuatan PLN JMK tetap berkelanjutan maka pengadaan pegawai

baru adalah mutlak. Seiring dengan adanya penambahan dan

pengurangan pegawai serta adanya upaya untuk terus

meningkatkan kesejahteraan pegawai, maka proyeksi Biaya

Kepegawaian ditunjukkan pada Gambar 4-4.

Gambar 4-4 Proyeksi Biaya Kepegawaian PLN JMK Tahun 2012-2015

Dengan mempertahankan pertumbuhan biaya administrasi tetap

sebesar 0,03 % per tahun (berdasarkan data rata-rata realisasi

Page 66: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 55

biaya administrasi tahun 2005 - 2009) serta dengan pertumbuhan

MM seperti disebutkan sebelumnya, maka didapatkan proyeksi

realisasi biaya administrasi per Man Month terlihat pada

Gambar 4-5.

Gambar 4-5 Proyeksi Biaya Administrasi PLN JMK Tahun 2012-2015

Page 67: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 56

Page 68: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 57

BAB 5. MANAJEMEN RISIKO

5.1 Pemetaan Risiko

Setiap sasaran strategis PLN JMK sebagaimana dijelaskan pada

bagian terdahulu diperkirakan akan mengalami kemungkinan dapat

tidak terwujud atau sebagian saja yang bisa diwujudkan karena

potensi risiko yang dapat dialami organisasi, baik risiko finansial

maupun non finansial. Untuk mengantisipasi potensi resiko yang

akan dan tengah dihadapi oleh PLN JMK, maka diperlukan sebuah

pemetaan resiko.

Adanya risiko yang diidentifikasi dan dipetakan ini akan dapat

difungsikan oleh PLN JMK dan pihak-pihak lain yang terkait untuk

menyusun sebuah rencana mitigasi sebagai upaya untuk

menghindari atau meniadakan atau mengurangi potensi tingkat

dampak negatif yang dapat terjadi bagi pelaksanaan suatu sasaran

strategis PLN JMK dan untuk merekomendasikan suatu kebijakan

perusahaan kepada PLN agar pola penanganan suatu jenis risiko

dinilai efektif apabila ada dukungan kepastian suatu payung hukum,

yang berisi suatu kewenangan untuk diterapkan pada pengendalian

risiko terkait. Tanpa antisipasi jenis risiko untuk mengendalikannya

diperkirakan akan sulit di masa mendatang bagi jajaran manajemen

PLN JMK untuk dapat mewujudkan berbagai sasaran strategisnya

pada periode tahun 2012-2015. Dampak lanjutannya dapat diduga

bahwa target KPI PLN JMK pada suatu tahun dapat tidak dicapai.

Tujuan dari pemetaan risiko ini adalah untuk mengidentifikasi dan

menentukan aneka risiko yang dapat terjadi yang berpotensi dapat

mengancam atau menggagalkan perwujudan suatu sasaran

strategis PLN JMK.

Setiap sasaran strategis yang digambarkan dalam bagian setelah ini

menunjukkan bahwa sebuah sasaran strategis PLN JMK dapat

mengandung lebih dari satu jenis risiko. Jenis risiko yang dipetakan

terutama yang dinilai bersumber dari lingkungan eksternal PLN

JMK, yang diperkirakan akan mengancam perwujudan suatu

sasaran strategis PLN JMK. Dalam pemetaan risiko PLN JMK

diasumsikan bahwa berbagai risiko yang dinilai bersumber dari

Page 69: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 58

lingkungan internal organisasinya dapat diantisipasi untuk diatasi

sendiri dengan menjalankan aneka program kerja strategis

sebagaimana diungkapkan pada bagian sebelumnya.

Setelah pemetaan resiko dilakukan, tahap selanjutnya adalah

menganalisis atau menentukan tingkat risiko yang diidentifikasi.

Upaya yang dilakukan untuk mendefinisikan tingkat (level) risiko

adalah sebagai berikut:

(i) Menentukan kemungkinan risiko terjadi dengan patokan

sebagai berikut :

· kemungkinan sangat besar : dipastikan akan sangat

mungkin terjadi untuk memengaruhi suatu sasaran

strategis dengan nilai kemungkinan risiko terjadi

berkisar di atas 80%

· kemungkinan besar : kemungkinan besar terjadi

untuk memengaruhi suatu sasaran strategis dengan

nilai kemungkinan risiko terjadi berkisar antara 60%

sampai dengan 80%.

· kemungkinan sedang : kemungkinan sedang

terjadinya risiko untuk memengaruhi suatu sasaran

strategis dengan nilai kemungkinan risiko terjadi

berkisar antara 40% sampai dengan 60%.

· kemungkinan kecil : kemungkinan kecil risiko dapat

terjadi untuk memengaruhi suatu sasaran strategis

dengan nilai kemungkinan risiko terjadi berkisar

antara 20% sampai dengan 40%.

· kemungkinan sangat kecil : kemungkinan sangat

kecil risiko dapat terjadi untuk memengaruhi suatu

sasaran strategis dengan nilai kemungkinan risiko

terjadi kurang dari 20%.

(ii) Menentukan dampak risiko dengan patokan sebagai

berikut:

· Dampak tidak signifikan : risiko mempunyai

pengaruh sangat kecil pada suatu sasaran strategis,

namun sasaran strategis masih bisa dicapai.

· Dampak minor : risiko mempunyai pengaruh kecil

pada suatu sasaran strategis dan memerlukan sedikit

upaya penanganan.

Page 70: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 59

· Dampak medium : risiko mempunyai pengaruh

sedang pada suatu sasaran strategis dan

membutuhkan upaya cukup serius penanganannya

· Dampak besar : risiko mempunyai pengaruh besar

pada suatu sasaran strategis dan membutuhkan

serius penanganannya

· Dampak malapetaka : risiko mempunyai pengaruh

tidak terpenuhinya suatu sasaran strategis dan

membutuhkan upaya sangat serius penanganannya

Tabel 5-1 menjelaskan informasi berbagai resiko yang diperkirakan akan terjadi dan dinilai dapat mengancam perwujudan sasaran strategis

PLN JMK.

Page 71: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 60

Tabel 5-1 Pemetaan Risiko PLN JMK

Perspektif Sasaran strategis Identifikasi Resiko Kemungkinan (1-5) Dampak (1-5)

Pelanggan Terwujudnya Kepuasan Pelanggan

Kompetensi supervisor tidak sesuai dengan

kebutuhan 3 4

Kesulitan komunikasi dengan kontraktor 4 2

Proses Bisnis

Internal

Terwujudnya layanan berkualitas

Kompetensi supervisor tidak sesuai dengan

kebutuhan 3 4

QA/QC tidak berjalan 3 4

Terwujudnya PM Excellence HOSE (Tim Think-Tank) tidak optimal 4 4

Laporan bulanan terlambat 1 4

Terperhatikannya aspek K2 (Keselamatan

Ketenagalistrikan) Terjadi kecelakaan kerja (fatality) 3 5

Terwujudnya Organisasi dan Manajemen

yang efektif

AFI MB tidak ditindaklanjuti 1 4

LKS ISO tidak ditindaklanuti 1 4

Terpenuhinya dukungan ICT Gangguan jaringan 1 3

Aplikasi tidak terupdate 3 3

Terbangunnya KM

Partisipasi rendah 4 4

Keterbatasan champion (jumlah dan

kesempatan) 2 3

Portal KM tidak terback-up 4 2

Keterangan :

Kemungkinan Dampak

1 Sangat Kecil 1 Tidak Signifikan

2 Kecil 2 Minor

3 Sedang 3 Medium

4 Besar 4 Besar

5 Sangat Besar 5 Malapetaka

Page 72: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 61

Tabel 5-1 Pemetaan Risiko PLN JMK (Lanjutan)

Perspektif Sasaran strategis Identifikasi Resiko Kemungkinan (1-5) Dampak (1-5)

Kepemimpinan

Terwujudnya implementasi GCG Adanya temuan material 2 4

Temuan tidak ditindaklanjuti 2 4

Terwujudnya implementasi ERM Resiko tidak terindentifikasi 2 4

Mitigasi resiko tidak berjalan 2 4

SDM Terpenuhinya SDM secara kualitas dan

kuantitas

Pengadaan supervisor tidak berjalan 2 5

Pelatihan tidak optimal 1 5

Finansial Ketepatan waktu pembayaran

Dokumen tidak benar 4 5

Dokumen tidak lengkap 4 5

Cash budget tidak cukup 2 4

Efisiensi biaya operasi Biaya SPPD dan ATK membengkak 5 2

Keterangan :

Kemungkinan Dampak

1 Sangat Kecil 1 Tidak Signifikan

2 Kecil 2 Minor

3 Sedang 3 Medium

4 Besar 4 Besar

5 Sangat Besar 5 Malapetaka

Page 73: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 62

Berdasarkan pertemuan antara kemungkinan risiko terjadi dan jenis dampak risiko pada suatu sasaran strategis dapat dinilai suatu level

risiko dengan kualifikasi sebagai berikut dengan tabulasi pada Tabel 5-2:

(a) Risiko Rendah (kode R)

(b) Risiko Moderat (kode M)

(c) Risiko Tinggi (kode T, warna kuning)

(d) Risiko Ekstrim (kode E, warna merah)

Tabel 5-2 Penilaian Risiko

LEVEL

KEMUNGKINGAN

LEVEL DAMPAK

1 TIDAK

SIGNIFIKAN 2 MINOR 3 MEDIUM 4 BESAR

5

MALAPETAKA

5 SANGAT BESAR T T E E E

4 BESAR M T T E E

3 SEDANG R M T E E

2 KECIL R R M T E

1 SANGAT KECIL R R M T T

KETERANGAN : R : RISIKO RENDAH; M : RISIKO MODERAT; T : RISIKO TINGGI; E :

RISIKO EKSTRIM

Hasil pemetaan masing-masing resiko dapat dilihat pada Gambar 5-1.

Page 74: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 63

Gambar 5-1 Pemetaan Risiko PLN JMK

Page 75: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 64

5.2 Rencana Mitigasi Risiko

Setelah dilakukan pemetaan dan penilaian risiko untuk setiap sasaran strategis PLN JMK, selanjutnya dilakukan penyusunan rencana mitigasi

risiko. Rencana mitigasi yang telah disusun ditunjukkan oleh Tabel 5-3.

Tabel 5-3 Rencana Mitigasi Risiko PLN JMK

Perspektif Sasaran strategis Identifikasi Resiko Mitigasi (Program)

Pelanggan

Terwujudnya Kepuasan

Pelanggan

Kompetensi supervisor tidak sesuai dengan

kebutuhan

Sertifikasi supervisor, Dukungan HOSE (Tim Think-Tank),

Pembuatan Buku Pedoman Supervisor Konstruksi

Excellent

Kesulitan komunikasi dengan kontraktor Program Pelatihan Komunikasi Efektif untuk KTSK

Proses Bisnis

Internal

Terwujudnya layanan

berkualitas

Kompetensi supervisor tidak sesuai dengan

kebutuhan

Sertifikasi supervisor, Dukungan HOSE (Tim Think-Tank),

Pembuatan Buku Pedoman Supervisor Konstruksi

Excellent

Proses Bisnis

Internal

Terwujudnya Layanan

Berkualitas QA/QC tidak berjalan Pembentukan dan pembekalan Tim QA/QC

Terwujudnya PM

Excellence

HOSE (Tim Think-Tank) tidak optimal Peningkatan Peran HOSE

Laporan bulanan terlambat Penyusunan Standar Laporan Supervisi

Terperhatikannya aspek K2

(Keselamatan

Ketenagalistrikan)

Terjadi kecelakaan kerja (fatality) Penyusunan SOP K3 untuk supervisor di lapangan

Terwujudnya Organisasi

dan Manajemen yang

efektif

AFI MB tidak ditindaklanjuti Pembentukan Tim Pemantau AFI

LKS ISO tidak ditindaklanuti Peningkatan Peran Tim ISO

Terpenuhinya dukungan

ICT

Gangguan jaringan Menguatkan koordinasi dengan ICON+

Aplikasi tidak terupdate Pengadaan aplikasi baru

Page 76: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 65

Tabel 5-3 Rencana Mitigasi Risiko PLN JMK (lanjutan)

Perspektif Sasaran strategis Identifikasi Resiko Mitigasi (Program)

Proses Bisnis

Internal

Terbangunnya KM

Partisipasi rendah Membuat event rutin KM

Keterbatasan champion (jumlah dan

kesempatan) Identifikasi dan inventarisasi champion

Portal KM tidak terback-up Kerjasama Tim KM dan Tim IT

Kepemimpinan

Terwujudnya implementasi

GCG

Adanya temuan material Sosialsasi GCG, Komitmen Manajemen

Temuan tidak ditindaklanjuti Sosialisasi GCG, Pembuatan SOP Tindak Lanjut

Terwujudnya implementasi

ERM

Resiko tidak terindentifikasi Pembuatan profil resiko bisnis JMK

Mitigasi resiko tidak berjalan Pembuatan dashboard monitoring mitigasi

SDM

Terpenuhinya SDM secara

kualitas dan kuantitas

Pengadaan supervisor tidak berjalan Pembuatan MoU dengan Pihak ke-3

Pelatihan tidak optimal Kerjasama dengan PLN Pusdiklat

Finansial

Ketepatan waktu

pembayaran

Dokumen tidak benar Sosialisasi standarisasi dokumen penagihan

Dokumen tidak lengkap Sosialisasi standarisasi dokumen penagihan

Cash budget tidak cukup Pembayaran tepat waktu

Efisiensi biaya operasi Biaya SPPD dan ATK membengkak Penajaman perencanaan anggaran

Page 77: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 66

Page 78: Bussiness Plan PLN-JMK

Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015

Halaman 67

BAB 6. PENUTUP

1) Dokumen Business Plan dimaksudkan sebagai gambaran

dasar perjalanan perusahaan selama beberapa tahun ke

depan, yang meliputi proses penetapan sasaran dan

penilaian jangka panjang yang berorientasi kepada masa

depan, serta pengambilan keputusan yang memetakan

kondisi perusahaan saat ini dan keadaan yang diharapkan

pada masa mendatang.

2) Berdasarkan hasil kajian/analisa SWOT menunjukkan bahwa

PLN JMK masih membutuhkan penguatan internal untuk

mampu meraih peluang pasar yang ada. Strategi yang

diusulkan adalah stable growth.

3) Kondisi pengusahaan PLN JMK terus menunjukkan

pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi jumlah proyek

yang disupervisi, pengunaan Man-Month (MM), pendapatan

dan laba usaha. Hal ini menggambarkan kepercayaan PLN

Unit lain terhadap PLN JMK di dalam mensupervisi

konstruksi pembangunan instalasi ketenagalistrikan semakin

membaik.

4) Visi PLN JMK 2015 adalah “Menjadi unit (usaha) jasa bidang

manajemen konstruksi yang bertumpu pada potensi insani

yang profesional dengan layanan yang ekselen”. Visi

tersebut didukung oleh tiga fondasi yakni Layanan Ekselen,

Supervisi ekselen dan SDI professional. Sasaran dua tahun

pertama dan dua tahun kedua telah ditetapkan dalam

pencapaian terhadap tiga hal tersebut seperti terlihat pada

Gambar 3-3.

5) Business Plan PLN JMK 2012-2015 telah memetakan 12

sasaran strategis dan 15 indikator kinerja berikut dengan

target tahunan yang harus dicapai beserta program kerjanya

agar visi 2015 dapat diwujudkan.