Buku III Resume Hasil Verifikasi PT Pacific Furniture

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. PACIFIC FURNITURE

(Pemegang IUI Lanjutan)

PROPINSI Jawa Tengah

Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

PUBLIC SUMMARY

Halaman 1 dari 11

IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur :

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur :

Edmundus Wihatyono, Abdul Qodar

General Manager Operasi :

Yunus Apriyanto

Kepala LV-LK dan PHPL :

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar

Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan

IUI

7. Tim Auditor : 1. Koesno Adi Dwi Laksmono (Lead auditor)

2. Dani Kurnianto (Auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

PUBLIC SUMMARY

Halaman 2 dari 11

Identitas Perusahaan PT. PACIFIC FURNITURE

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan

: PT. Pacific Furniture

2. Nomor & Tanggal SK : No. 1381/1/IU/PMA/2013 tgl 23 Desember 2013

3. Kategori Industri : Industri Furniture dari Kayu

4. Alamat Kantor : JL. Tugu Wijaya III No.12, Komplek Kawasan Industri

Wijayakusuma, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu,

Semarang, Jawa Tengah

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : No. Telp. 024 - 8663552

No. Fax. 024 - 8662894

E-mail: [email protected]

6. Pengurus : Susunan Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Ny. Alice Streegan Cruz

- Komisaris : Tn. AU Bintoro

Susunan Dewan Direksi :

- Direktur Utama : Tn. MA. Joaquin Hugh Charles

Morales Streegan

- Direktur Operasioanl : Tn. Archelis Famador Unambia

PUBLIC SUMMARY

Halaman 3 dari 11

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila

dibutuhkan)

- Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan

tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan

konsultasi public jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan 13 Agustus 2014

Ruang Trainning

PT. Pacific Furniture

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 16 orang,

yang terdiri dari Top Manajemen, Wakil

Manajemen, Para Kepala Bagian, Staf PT. Pacific

Furniture dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV

Rheinland Indonesia. Pada pertemuan

pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud

dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi,

dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan

data dan transparansi data. Lead auditor dan

auditee menandatangani Notulen Pertemuan

Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

13 s/d 14 Agustus 2014

- Kantor dan pabrik

PT. Pacific Furniture.

- Gudang Bahan

Baku.

- Proses Produksi.

- Gudang Barang Jadi.

Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan

dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria,

indikator dan verifier yang telah ditetapkan

dalam Pedirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014

Lampiran 2.5 tentang Standar VLK Pada

Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000

m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500

Juta.

Pertemuan Penutupan 14 Agustus 2014

Ruang Trainning

PT. Pacific Furniture

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 16 orang,

yang terdiri dari Top Manajemen, Wakil

Manajemen, Para Kepala Bagian, Staf PT. Pacific

Furniture dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV

Rheinland Indonesia. Pada pertemuan

penutupan Lead Auditor memaparkan hasil

verifikasi selama proses audit. Lead Auditor dan

auditee menandatangani Notulen Pertemuan

Penutupan.

Pengambilan Keputusan 4 September 2014

Ruang Meeting PT. TUV

Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Pedirjen

BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas

PUBLIC SUMMARY

Halaman 4 dari 11

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan

IUI.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 5 dari 11

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan

terpenuhi.

b. Memenuhi Izin Perdagangan masuk dalam

Izin Usaha Industri yang berlaku

sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Tidak diterapkan PT. Pacific Furniture berada

didalam wilayah Kawasan Industri

yang dibuktikan dengan Surat

Keterangan Domisili sehingga tidak

diwajibkan memiliki izin HO.

d. Memenuhi Terdapat Dokumen TDP sah dan

masih berlaku.

e. Memenuhi NPWP, SKT, SP-PKP unit usah

tersedia dan sesuai dengan

dokumen lainnya (9 digit awal).

f. Memenuhi Terdapat Dokumen Lingkungan

berupa Dokumen Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang

disahkan oleh Badan Lingkungan

Hidup Kota Semarang, dan Bukti

penyampiaan laporan pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan

lingkungan kepada instansi terkait.

g. Memenuhi Terdapat dokumen Izin Usaha

Industri yang diterbitkan oleh

instansi berwenang dengan jenis

usaha yang sesuai dengan

kegiatan usahanya.

h. Tidak diterapkan PT. Pacific Furniture merupakan

industry lanjutan yang

memproduksi furniture dari kayu.

Bahan baku yang dgunakan adalah

kayu gergajian, MDF, Veneer,

Particle Board dan plywood

PUBLIC SUMMARY

Halaman 6 dari 11


sehingga tidak diwajibkan meyusun

dokumen RPBBI.

1.1.2 Memenuhi Terdapat dokuemn ETPIK yang

diterbitkan oleh instansi berwenang

dan telah sesuai dengan produk

yang diekspor. Informasi dalam

dokumen ETPIK telah sesuai

dengan dokumen lainnya.

K.1.2 1.2.1 a. Memenuhi Terdapat dokumen API-P yang

diterbitkan oleh instansi yang

berwenang.

P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku

kayu PT. Pacific Furniture telah

dilengkapi dengan dokumen

dokumen jal beli yang sah.

b. Tidak diterapkan PT. Pacific Furniture merupakan

industry furniture dari kayu yang

menggunakan bahan baku berupa

Kayu Gergajian, Veneer, MDF,

Particlel Board dan Plywood.

Dalam kegiatan proses produksi

PT. Pacific Furniture tidak pernah


kayu bulat dari hutan Negara.

c. Tidak diterapkan PT. Pacific Furniture merupakan




Particle Board dan Plywood. Dalam

kegiatan proses produksi



kayu bulat dari hutan Negara.

d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku

kayu didukung dengan dokuemn

hasil hutan yang sah. Hasil Uji

Petik stock bahan baku kayu

PT. Pacific Furniture telah sesuai

PUBLIC SUMMARY

Halaman 7 dari 11


dengan dokumen pendukung

lainnya.

e. Tidak diterapkan PT. Pacific Furniture merupakan








kayu bekas/ hasil bongkaran.

f. Tidak diterapkan PT. Pacific Furniture merupakan








kayu limbah industry.

g. Tidak diterapkan Kewajiban kepemilikan Dokumen

S-LK dan DKP bagi pemasok

bahan baku kayu PT. Pacific

Furniture selambat-lambatnya pada

31 Desember 2014.

h. Memenuhi Terdapat dokumen LMHHOK dan

telah sesuai dengan dokumen

pendukung lainnya.

i. Tidak diterapkan PT. Pacific Furniture merupakan

industry lanjutan yang

memproduksi furniture dari kayu.

Bahan baku yang dgunakan adalah

kayu gergajian, MDF, Veneer,

Particle Board dan plywood

sehingga tidak diwajibkan meyusun

dokumen RPBBI.

2.1.2 a. Tidak diterapkan PT. Pacific Furniture tidak pernah

melakukan impor produk kayu.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 8 dari 11


b. Tidak diterapkan PT. Pacific Furniture tidak pernah


c. Tidak diterapkan PT. Pacific Furniture tidak pernah


d. Tidak diterapkan PT. Pacific Furniture tidak pernah


e. Tidak diterapkan PT. Pacific Furniture tidak pernah


f. Tidak diterapkan PT. Pacific Furniture tidak pernah


g. Tidak diterapkan PT. Pacific Furniture tidak pernah


2.1.3 a. Memenuhi Tally sheet/ rekaman/ laporan awal

produksi dapat me,berikan

informasi ketelusuran asal usul

bahan baku.

b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai

dan terapat hubungan yang logis

antara input-output dengan

perhitungan rendemen.

c. Memenuhi Realisasi hasil produksi PT. Pacific

Furniture tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

d. Tidak diterapkan PT. Pacific Furniture merupakan







menggunakan bahan baku kayu

hasil lelang.

e. Memenuhi Terdapat dokumen LMHHOK

dan telah sesuai dengan dokumen

pendukung lainnya.

2.1.4 a. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi dan seluruh produk

PUBLIC SUMMARY

Halaman 9 dari 11


furniture diproduksi oleh PT. Pacific

Furniture.

b. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa



Furniture. Maka tidak diperlukan

Dokumen S-LK atau DKP penerima

jasa.

c. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa



Furniture. Maka tidak diperlukan

berita acara serah terima kayu dari

penerima jasa..

d. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa



Furniture.

e. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa



Furniture. Seluruh hasil produksi

tidak dilakukan oeh industry jasa.

P.3 K.3.1 3.1.1 Tidak diterapkan Hasil produksi PT. Pacific Furniture

berupa Furniture dari Kayu

seluruhnya diperdagangkan di luar

negeri/ ekspor.

K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi Produk furniture dari kayu yang

diekspor oleh PT. Pacific Furniture

seluruhnya merupakan hasil

olahan/ produksi PT. Pacific

Furniture.

b. Memenuhi Dokumen Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) untuk ekspor telah

memenuhi kesesuaian dengan

dokumen ekspor lainnya.

c. Memenuhi Dokumen Packing list (P/L) untuk

ekspor telah memenuhi kesesuaian

PUBLIC SUMMARY

Halaman 10 dari 11


dengan dokumen ekspor lainnya.

d. Memenuhi Dokumen Invoice untuk ekspor

telah memenuhi kesesuaian


e. Memenuhi Dokumen Bill of lading (B/L) untuk

ekspor telah memenuhi kesesuaian


f. Tidak diterapkan Produk barang jadi PT. Pacific

Furniture berupa Furniture dari

kayu wajib dilengkapi dengan

dokumen lisensi ekspor (V-Legal)

pada 1 Januari 2015.

g. Memenuhi Produk furniture PT. Pacific

Furniture yang wajib dilakukan

verifikasi tenis telah dilengkapi

dengan Hasil Verifikasi Teknis

(Laporan Surveyor).

h. Tidak diterapkan Produk jadi berupa Furniture dari

kayu tidak termasuk produk yang

harus dikenai bea keluar.

i. Tidak diterapkan Organisasi tidak melakukan

penjulan produk kayu yang

termasuk dalam jenis kayu yang

dibatasi perdagangannya.

P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi Tersedia Prosedur K3 yang sesuai

dengan kegiatan operasional

perusahaan.

b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai

ketentuan dan kebuthan serta

dapat berfungdi dengan baik.

c. Memenuhi Terdapat catatan setiap terjadi

kecelakaan kerja secara lengkap

dan terdapat upaya menekan

tingkat kecelakaan kerja dalam

bentuk program K3.

K.4.2 4.2.1 Memenuhi Terdapat organisasi karyawan dan

terdapat bukti pencatatan

PUBLIC SUMMARY

Halaman 11 dari 11


kerjasama bipartit kepada instansi

yang berwenang.

4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan

Perusahaan yang telah disepakati

oleh pihak perusahaan dan

perwakilan karyawan serta telah

disahkan oleh instansi yang

berwenang.

4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat karyawan dibawah

umur.

Documents

Buku III Resume Hasil Verifikasi PT Pacific Furniture