Buku PanduanAplikasi dokuku.com

0

DAFTAR ISI

1 Pengenalan Menu Utama Aplikasi Dokuku 3

2 Pembelian (Purchase) 3

2.1 Pemasok 4

2.2 Pembelian 5

2.3 Konsinyasi 12

2.4 Laporan 15

2.5 Pengaturan 17

3 Penjualan (Sales) dan POS (Point Of Sales) 17

3.1 Penjualan (Sales) 17

3.1.1

Beranda 17

3.1.2

Penjualan 19

3.1.3

Pelanggan 21

3.1.4

Laporan 22

3.1.5

Pengaturan 22

3.2 POS (Point Of Sales) 24

3.2.1

Dashboard 24

3.2.2

Laporan 25

3.2.3

Laporan Paket 25

3.2.4

Pengaturan 26

4 Persediaan (Inventory) 26

4.1 Beranda 26

4.2 Persediaan 27

4.3 Produk 31

4.4 Laporan 35

5 Akuntansi (Accounting) 37

6 Kantor Pusat Cabang (khusus kantor pusat) dan Kantor Cabang (khusus kantor cabang)

37

6.1 Kantor Pusat Cabang (khusus kantor pusat) 38

6.1.1

Dashboard Konsolidasi 38

6.1.2

Struktur Organisasi 38

6.1. Laporan 39

1

3

6.2 Kantor Cabang (khusus kantor cabang) 40

7 Profil 41

8 Pengaturan 42

9 Tipe Diskon POS 44

10

Aktifitas 47

2

1. Pengenalan Menu Utama Aplikasi Dokuku

Aplikasi Dokuku merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk memudahkan pebisnis dalam melihat dan mengontrol transaksi penjualan dan pembelian yang ada. Aplikasi utama dokuku ini membutuhkan koneksi internet untuk mengakses semua menu dan data yang ada. Aplikasi utama dokuku ini bisa diakses setelah anda melakukan login ke sistem dokuku dengan menginputkan username dan password yang telah anda daftarkan sebelumnya. Adapun yang menjadi Menu Utama dari aplikasi dokuku ini, antara lain:1. Pembelian (Purchase)2. Penjualan (Sales) dan POS (Point Of Sales)3. Persediaan (Inventory)4. Akuntansi (Accounting)5. Kantor Pusat – Cabang (Khusus kantor pusat ) dan Kantor Cabang (khusus kantor cabang)6. Profil7. Pengaturan8. Tipe Diskon POS9. Aktifitas

Gambar.1

2. Pembelian (Purchase)

Menu utama pembelian (purchase) ini memiliki halaman utama tersendiri yang akan tersaji saat kita meng-klik menu tersebut. Didalam menu pembelian ini terdapat beberapa sub menu yang akan membantu anda dalam melakukan pencatatan transaksi pembelian. Adapun sub menu dari menu pembelian (purchase) ini, antara lain:

1. Beranda2. Pemasok3. Pembelian4. Konsinyasi

3

5. Laporan6. Pengaturan

Gambar. 2.1

2.1 Pemasok

Proses pencatatan transaksi pembelian ini dilakukan pada submenu pembelian. Tetapi sebelum anda melakukan pencatatan transaksi pembelian, pastikan dulu bahwa anda telah memiliki daftar pemasok yang akan anda gunakan pada pencatatan transaksi bersangkutan. Jika anda belum memiliki daftar pemasok, maka yang perlu anda lakukan adalah mendaftarkan semua pemasok yang berhubungan dengan bisnis anda. Hal yang perlu anda lakukan untuk menambah pemasok, antara lain:

o Klik submenu pemasok, klik button Tambah Pemasok, maka akan tampil form berikut yang meminta anda mengisi keterangan dari pemasok yang bersangkutan.

Gambar. 3.1.1

4

o Setelah anda mengisi form tersebut , klik Button Simpan untuk menyimpannya atau Batal untuk membatalkan penambahan pemasok.

o Setelah anda menekan button Simpan maka daftar pemasok akan tersaji langsung pada halaman pemasok ini.

o Untuk mempermudah anda dalam menemukan pemasok yang diinginkan, anda dapat menggunakan menu Search yang ada bagian kanan atas halaman ini

Gambar. 4.1.2

o Jika anda ingin melakukan pengeditan pada salah satu pemasok, yang perlu anda lakukan adalah meng-klik pemasok bersangkutan, kemudian akan muncul form yang berisi informasi dari pemasok tersebut. Kemudian anda dapat melakukan perubahan di form tersebut dan klik button Simpan untuk menyimpan perubahan dan Batal untuk membatalkan perubahan yang anda lakukan

2.2 Pembelian

Salah satu submenu utama dari menu Pembelian (Purchase) ini adalah pembelian. Pada submenu ini anda akan melakukan seluruh pencatatan transaksi pembelian anda. Menu yang akan membantu anda dalam membuat pencatatan transaksi pembelian ini, antara lain :

1. Pesanan PembelianMenu pesanan pembelian ini biasanya dilakukan saat anda akan melakukan pesanan atas pembelian barang yang inginkan. Menu Pesanan Pembelian ini dilakukan dengan cara berikut:o Klik menu Pesanan Pembelian, klik Button Tambah untuk membuat pencatatan transaksi

pembelian yang baru.o Kemudian akan muncul form seperti gambar dibawah yang meminta anda memilih nama

pemasok bersangkutan atau membuat pemasok baru jika belum ada dalam daftar pemasok dengan menggunakan pilihan Mendaftarkan Pemasok Baru.

5

Gambar. 5.2.1o Setelahnya akan muncul form yang akan anda gunakan untuk mencatat pesanan anda.

Seperti gambar dibawah ini

Gambar. 6.2.2

o Untuk memasukkan daftar produk yang ingin ada pesan, dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: Pertama, memasukan produk satu persatu dengan cara meng-klik Pilih Produk atau

memasukkan barcode dari barang bersangkutan dan mengedit jumlah barang sesuai dengan yang ada butuhkan. Pada saat ada meng-klik Pilih Produk, akan muncul form seperti gambar berikut untuk memilih barang dengan nama dan jumlah yang anda butuhkan.

6

Gambar. 7.2.3

Kedua, memasukkan banyak produk sekaligus. Hal ini dapat dilakukan dengan menu Pilih Banyak Produk yang terdapat disebelah kanan form pesanan pembelian ini. Saat anda memilih menu ini akan muncul gambar seperti ini yang akan meminta anda memilih produk berdasar group yang ada.

Gambar. 8.2.4

Anda cukup mencentang produk yang akan anda pilih kemudian klik Selanjutnya untuk mengubah jumlah produk yang diinginkan dan klik Simpan setelah selesai.

Gambar. 9.2.5

7

o Untuk menambah biaya total, diskon total atau mencetak transaksi pemesanan yang baru saja anda buat, bisa dilakukan dengan meng-klik menu yang ada dibagian kanan halaman ini.

Gambar. 10.2.6

o Setelah semua daftar produk selesai anda inputkan, klik menu Setujui untuk meng-approve form pemesanan ini yang berada pada bagian kanan halaman ini.

o Jika ingin langsung membuatnya jadi faktur pemasok maka, anda cukup meng-klik menu Jadikan Faktur yang akan tersedia setelah anda meng-approve form pesanan pembelian ini.

2. Faktur PemasokUntuk membuat faktur pembelian ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan membuatnya form pesanan pembelian atau langsung mengakses dari submenu Faktur Pemasok. Untuk membuat langsung dari form pesanan, dapat dilakukan seperti cara yang dijelaskan sebelumnya di point pesanan pembelian, sedangkan jika ingin membuat faktur pemasok langsung di menu Faktur Pemasok dapat dilakukan dengan cara berikut :o Klik menu Faktur Pemasok. Saat anda meng-klik menu ini yang akan muncul adalah halaman

yang berisi daftar faktur yang telah dibuat. Untuk membuat pencatatan transaksi baru, klik Button Tambah Faktur.

Gambar. 11.2.7

o Kemudian akan muncul form seperti gambar dibawah yang meminta anda memilih nama pemasok bersangkutan atau membuat pemasok baru dengan cara memilih option Mendaftarkan Pemasok Baru

8

Gambar. 12.2.8

o Setelahnya akan muncul form yang akan anda gunakan untuk mencatat pesanan anda. Seperti gambar dibawah ini. Bentuk form ini tidak terlalu berbeda dengan form pesanan pembelian. Untuk memasukkan daftar barang yang anda butuhkan juga sama dengan proses yang anda lakukan saat membuat pesanan pembelian, yaitu dengan meng-klik menu Pilih Produk atau menggunakan barcode barang bersangkutan.

Gambar. 13.2.9

o Setelah selesai dengan daftar produk yang anda butuhkan, jika ingin menambah biaya total, diskon total, serta mencetak faktur tersebut dapat dilakukan dengan pilihan menu yang dibagian kanan halaman ini.

o Jika telah selesai menambahkan biaya total atau diskon total yang anda butuhkan, hal yang perlu adalah melakukan posting pada faktur tersebut sehingga transaksi tersebut bisa berpengaruh pada jumlah produk di persediaan dan masuk dalam laporan pembelian serta laporan hutang. Untuk mem-posting faktur ini dapat dilakukan dengan meng-klik menu Setujui dikanan halaman.

o Setelah faktur berstatus Approve, akan muncul menu Kirim Email dibagian kanan halaman ini yang dapat anda gunakan untuk mengirimkan langsung faktur tersebut kepada pemasok bersangkutan.

9

Gambar. 14.2.10

3. Retur PembelianDalam proses pembelian barang yang dilakukan, kemungkinan akan ada barang yang rusak yang ingin anda kembalikan kepada pihak pemasok. Untuk melakukan hal tersebut, dokuku menyediakan menu Retur Pembelian. Langkah-langkah untuk membuat transaksi retur pembelian ini tidak jauh berbeda dari pembuatan pesanan pembelian dan faktur pemasok. Adapun langkah-langkah tersebut, antara lain:o Klik menu Retur Pembelian. Klik menu Tambah untuk membuat retur pembelian baru.o Kemudian akan muncul form yang meminta anda memilih nama pemasok bersangkutano Setelahnya akan muncul form yang akan anda gunakan untuk mencatat pesanan anda.

Seperti gambar dibawah ini.

Gambar. 15.2.11

o Untuk memasukkan daftar produk yang akan diretur dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti di form Pesanan Pembelian dan Faktur Pemasok.

o Untuk mem-posting retur pembelian yang telah dibuat, bisa dilakukan dengan meng-klik menu Setujui yang berada dibagian kanan halaman ini. Retur pembelian ini hanya akan berpengaruh pada stock barang dan laporan jika sudah disetujui atau diapprove.

4. PembayaranUntuk mengurangi atau melunasi hutang yang timbul dari transaksi pembelian yang terjadi, perlu dilakukan proses pembayaran. Untuk mencatat transaksi pembayaran ini dapat dilakukan dengan cara berikut :o Klik menu Pembayaran. Klik menu Tambah untuk membuat form pembayaran baru.o Kemudian akan muncul form yang meminta anda memilih nama pemasok bersangkutan dan

jenis pembayaran yang digunakan.

10

Gambar. 16.2.12

o Setelahnya akan muncul form yang akan anda gunakan untuk mencatat faktur dan retur mana saja yang akan anda bayar, yang selanjutnya akan berpengaruh pada laporan hutang anda. Form tersebut seperti gambar dibawah ini.

Gambar. 17.2.13

o Untuk memilih faktur dan retur yang anda butuhkan dapat dilakukan dengan meng-klik menu Pilih Faktur dan Pilih Nota Kredit yang berada pada bagian kiri bawah. Saat anda meng-klik menu Pilih Faktur, akan muncul tampilan berikut sehingga anda dapat memilih faktur mana yang akan dibayar. Nilai jumlah faktur yang dibayar bisa diubah dengan mengubah nominal yang berada pada box dibagian kanan.

Gambar. 18.2.14

11

o Setelah selesai memilih faktur yang akan anda bayar, klik Simpan. Untuk menu Pilih Nota Kredit sama seperti menu Pilih Faktur.

o Kemudian klik button Setujui untuk mem-posting form pembayaran ini sehingga berpengaruh pada laporan hutang.

5. Saldo Awal HutangSubmenu saldo awal hutang ini digunakan untuk menginputkan saldo hutang yang ada sebelum menggunakan sistem ini. Jadi, hutang yang ada miliki sebelumnya dan hutang yang terjadi selama transaksi pembelian dengan sistem ini dapat digabungkan dalam satu laporan. Anda dapat mengetahui sisa jumlah hutang anda pada pemasok bersangkutan. Untuk melakukan import saldo hutang ini dapat dilakukan dengan cara berikut:

o Klik submenu Saldo Awal Hutang

o Klik button Import, kemudian akan muncul halaman yang berisi contoh file dengan format data yang harus anda sesuaikan agar file anda dapat diimport pada aplilkasi ini.

Gambar. 19.2.15

o Setelah anda membuat file sesuai dengan format yang ada, klik button Choose File untuk memilih data anda, kemudian Klik Import maka data saldo awal hutang anda akan langsung masuk pada aplikasi ini.

o Untuk melihat data yang telah diimport, anda dapat meng-klik submenu Saldo Awal Hutang lagi dan akan muncul daftar pemasok dan jumlah hutang yang anda miliki seperti gambar berikut

Gambar. 20.2.16

2.3 Konsinyasi

12

Konsinyasi merupakan keadaan dimana konsinyor menitipkan produk mereka pada usaha anda untuk diperjualbelikan. Menu ini dapat anda gunakan untuk mengontrol produk-produk yang dititipkan oleh para konsinyor didalam usaha anda. Beberapa menu yang akan membantu anda dalam hal konsinyasi, antara lain :

1. Konsinyasi Barang Masuk

Menu konsinyasi barang masuk ini untuk mencatat barang yang dititipkan pihak konsinyor pada usaha anda. Langkah-langkah untuk menggunakan menu ini, yaitu:

o Klik submenu Konsinyasi Barang Masuk yang berada pada menu Konsinyasi

o Klik button Tambah, kemudian akan muncul gambar berikut. Perlu diingat bahwa daftar konsinyor yang bisa dipilih berada dalam daftar pemasok yang telah anda centang fungsi konsinyornya.

Gambar. 21.3.1

o Kemudian akan muncul form berikut yang meminta anda menginputkan produk-produk dari konsinyor bersangkutan. Produk-produk yang bisa dipilih adalah produk yang telah dicentang sebagai barang konsinyasi dan telah dipilih siapa konsinyornya.

Gambar. 22.3.2

o Setelah selesai menginputkan produk konsinyasi untuk konsinyor bersangkutan, anda dapat meng-klik Setujui sehingga bisa menambah jumlah stok produk tersebut.

2. Retur Konsinyasi

Fungsi retur konsinyasi ini dapat anda gunakan untuk mengembalikan produk kepada pihak konsinyor. Mungkin saja produk yang dititipkan itu rusak atau sisa dan ingin diganti dengan yang baru. Langkah-langkah untuk membuat transaksi retur konsinyasi ini, antara lain:

13

o Pilih submenu Retur Konsinyasi pada menu Konsinyasi

o Klik button Tambah untuk membuat transaksi baru

o Kemudian akan muncul kotak dialog yang meminta anda menginputkan nama konsinyor bersangkutan.

o Inputkan nama produk dan jumlah yang ingin diretur.

o Klik Setujui jika anda telah selesai. Transaksi ini akan mengurangi jumlah stok produk bersangkutan dari kartu stok anda.

3. Faktur Konsinyasi

Faktur konsinyasi merupakan menu yang disediakan untuk mencatat transaksi produk terjual dari produk-produk konsinyor. Oleh karena itu, faktur konsinyasi hanya bisa dibuat jika produk dari konsinyor bersangkutan sudah ada yang terjual. Langkah-langkah membuat faktur konsinyasi, antara lain:

o Klik submenu Faktur Konsinyasi pada menu Konsinyasi

o Klik button Tambah untuk membuat form transaksi faktur baru. Kemudian akan muncul gambar dibawah ini. anda akan diminta menginputkan nama konsinyor, no. referensi faktur dan ditagih s/d.

Gambar. 23.3.3

o Kemudian akan muncul form berikut untuk menginputkan produk-produk konsinyasinya.

Gambar. 24.3.4

14

o Untuk menginputkan produk, anda dapat meng-klik Pilih Produk. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti dibawah ini. Anda cukup mencentang produk yang ingin anda inputkan di form, kemudian klik button Pilih Produk untuk melanjutkan transaksi atau Batal untuk membatal pemilihan produk.

Gambar. 25.3.5

o Untuk menyelesaikan transaksi ini, anda cukup meng-klik menu Setujui yang berada dikanan halaman ini.

2.4 Laporan

Laporan merupakan hal penting bagi pebisnis untuk melihat rekapitulasi transaksi yang terjadi dan berlangsung dalam usahanya.

Gambar. 26.4.1

Laporan yang terdapat pada submenu ini terbagi menjadi 2 jenis laporan yaitu

1. Laporan Pembelian

o Laporan Pembelian Per Produk.o Analisa Pembelian Per Pelanggano Ringkasan Pembelian Hariano Ringkasan Pembelian Bulanano Ringkasan Pembelian Tahunano Peringkat Pembelian Berdasarkan Kuantitaso Peringkat Pembelian Berdasarkan Nilai Penjualano Analisa Pembelian Berdasarkan Retur Pembelian

15

Gambar. 27.4.2

Gambar. 28.4.3

2. Laporan Hutang

o Hutang Belum Dibayaro Umur Hutang Berdasarkan Tanggal Fakturo Umur Hutang Berdasarkan Tanggal Jatuh Tempoo Hutang Jatuh Tempoo Hutang Telah Dibayaro Buku Hutango Penerimaan Hutang

Gambar. 29.4.4

Gambar. 30.4.5

16

2.5 Pengaturan

Pada submenu pengaturan ini, anda dapat mengatur format nomor transaksi yang anda gunakan pada setiap form transaksi yang ada di menu Pembelian. Pengaturan penomoran otomatis ini bisa dilakukan pada form:

1. Pesanan Pembelian2. Faktur Pemasok3. Retur Pembelian4. Pembayaran

Gambar. 31.5.1

3. Penjualan (Sales) dan POS (Point Of Sales)

Pada menu utama penjualan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Penjualan (sales) dan POS (Point Of Sales). Penjualan (sales) disini lebih dimaksudkan pada penjualan yang berfokus faktur penjualan, sedangkan POS (Point Of Sales)merupakan penjualan berfokus pada penjualan kasir.

3.1 Penjualan (Sales)

Berikut ini akan dijelaskan secara detil tentang baris menu yang ada dalam modul penjualan (sales) yang terdiri dari : Beranda, Penjualan, Pelanggan, Laporan dan Pengaturan.

3.1.1 BerandaDalam menu ini terdapat terdapat baris menu lagi di antaranya Dashboard, FlowChart dan

Profil Perusahaan.

o Dashboard : Dalam sub menu ini akan menampilkan grafik penjualan dan piutang seperti pada gambar 3.1.1.1

17

Gambar. 3.1.1.1

o FlowChart : Dalam menu ini menampilkan alur dari modul penjualan dimana setiap icon gambar yang ada menghubungkan pada menu yang bersangkutan seperti pada gambar 3.1.1.2

Gambar. 3.1.1.2

o Profil Perusahaan : Dalam menu ini terdapat informasi alamat perusahaan, seperti pada gambar 3.1.1.3

18

Gambar. 3.1.1.3

3.1.2 PenjualanDalam menu ini terdapat terdapat baris menu lagi di antaranya Penawaran Harga, Faktur,

Penerimaan, Nota Keredit, Produk, Saldo Awal Piutang.

o Penawaran Harga : Menu ini adalah form untuk membuat penawaran harga kepada pelanggan. Untuk membuatnya klik “Tambah Penawaran” di sebelah kanan, pilih pelanggan dan nomor pernawaran, klik “Buat Penawaran” Maka akan muncul form penawaran, selanjutnya input barang yang akan di tawarkan. Apabila sudah yakin semua barang telah di input pilih “setujui”. Penawan harga ini juga dapat langsung di jadikan faktur hanya hanya dengan mengklik “Jadikan Faktur”. Seperti pada gambar 3.1.2.1

Gambar. 3.1.2.1

o Faktur : Menu ini adalah form untuk Faktur penjualan, untuk membuatnya tidak jauh berbeda dengan membuat penawaran harga. Untuk membuatnya klik “Faktur Baru” di sebelah kanan, pilih pelanggan dan Ref. No. PO Pelanggan, klik “Buat Penawaran” Maka akan muncul form penawaran, selanjutnya input barang yang akan di tawarkan. Apabila sudah yakin semua barang telah di input, pilih “setujui”. Seperti pada gambar 3.1.2.2

19

Gambar. 3.1.2.2

o Penerimaan : Menu ini adalah form untuk Penerimaan atas faktur penjualan, untuk membuatnya tidak jauh berbeda dengan membuat penawaran harga. Untuk membuatnya klik “Tambah Penerimaan” di sebelah kanan, pilih pelanggan dan jenis pembayaran, klik “Buat Penerimaan” Maka akan muncul form penerimaan, selanjutnya pilih faktur yang akan di di lunasi dan pilih nota keredit apabila ada. Apabila sudah yakin faktur yang bersangkutan akn di lunasi maka pilih “setujui”. Seperti pada gambar 3.1.2.3

Gambar. 3.1.2.3

o Nota Keredit : Menu ini adalah form untuk Nota keredit atau retur penjualan, untuk membuatnya tidak jauh berbeda dengan membuat penawaran harga. Untuk membuatnya klik “Tambah Nota Keredit” di sebelah kanan, pilih pelanggan dan nomor referensi, klik “Buat Nota Keredit” Maka akan muncul form nota keredit, selanjutnya input barang yang akan di retur. Apabila sudah yakin semua barang telah di input pilih “setujui”. Seperti pada gambar 3.1.2.4

20

Gambar. 3.1.2.4

o Saldo Awal Piutang : Menu ini adalah menu untuk mendaftarkan saldo piutang para pelanggan. Untuk membuatnya klik “Import Saldo Awal” sebelumnya daftarkan terlebih dahulu semua pelanggan yang mempunyai saldo piutang dalam file CSV (Comma delimited) sesuai dengan format yang telah di tentukan seperti pada gambar 3.1.2.5

Gambar. 3.1.2.5

3.1.3 PelangganMenu ini adalah menu untuk mendaftarkan para pelanggan yang transaksinya bisa kredit

maupun tunai. Untuk membuatnya klik “Tambah Pelanggan” lengkapi data pelanggan yang bersangkutan, kemudian simpan seperti pada gambar 3.1.3.1

Gambar. 3.1.3.1

21

3.1.4 LaporanDalam menu ini terdapat beberapa laporan Penjualan dan Laporan Piutang. Untuk laporan Penjualan diantaranya sebagai berikut:o Laporan Penjualan Per Produko Analisa Laporan Per Pelanggano Ringkasan Penjualan Hariano Ringkasan Penjualan Bulanano Ringkasan Penjualan Tahunano Peringkat Penjualan Berdasarkan Kuantitaso Peringkat Penjualan Berdasarkan Nilai Penjualano Analisa Penjualan Per Pelanggan dengan Retur

Sedangkan Laporan Piutang diantaranya sebagai berikut:o Piutang Belum Dibayaro Umur Piutang Berdasarkan Tanggal Fakturo Umur Piutang Berdasarkan Tanggal Jatuh Tempoo Piutang Jatuh Tempoo Piutang telah dibayaro Buku Piutango Penerimaan Piutang

Untuk menampilkan laporan anda dapat mengklik laporan yang anda inginkan Seperti pada gambar 3.1.4.1

Gambar. 3.1.4.1

3.1.5 PengaturanDalam menu ini terdapat terdapat baris menu lagi di antaranya Profil Perusahaan,

Penomoran Otomatis, Produk, Keuangan, Format Dokumen.o Profil Perusahaan : Dalam menu ini terdapat informasi alamat perusahaan, sama seperti

pada gambar 3.1.1.3o Penomoran Otomatis : Dalam menu ini terdapat menu pengaturan untuk beberapa

transaksi diantaranya Penomoran Otomatis Penawaran, Penomoran Otomatis Faktur, Penomoran Otomatis Penerimaan, dan Penomoran Otomatis Nota Keredit. Anda dapat meneyesuaikan penomoran ini sesuai dengan penomoran yang anda inginkan atau mengikuti standar sistem dari dokuku seperti pada gambar 3.1.5.1

22

Gambar. 3.1.5.1

o Salesman : Dalam menu ini terdapat informasi tentang salesman yang berhubungan langsung dengan transaksi penjualan. Anda dapat melihat list salesman terdaftar. Selain itu, untuk menambahkan salesman baru dapat dilakukan dengan meng-klik button Tambah Salesman yang berada disebelah kanan halaman. Kemudian akan muncul form seperti gambar 3.1.5.2. Klik button Simpan jika ingin menyimpan data salesman yang baru dan Batal untuk membatalkannya.

Gambar. 3.1.5.2

o Keuangan : Dalam menu ini ada beberapa menu untuk pengaturan Mata Uang & Pajak, Termin Pembayaran, dan Jenis Pembayaran. Mata uang & Pajak : Menu ini adalah menu untuk mendaftarkan mata uang & pajak.

Untuk mendaftarkan mata uang anda dapat mengklik “Mata Uang Baru” seperti pada gambar 3.1.5.3 sedangkan Untuk mendaftarkan jenis pajak anda dapat mengklik “Tambah Pajak” seperti pada gambar 3.1.5.4

Gambar. 3.1.5.3

Gambar. 3.1.5.4

23

Termin Pembayaran : Menu ini adalah menu untuk mendaftarkan waktu jatuh tempo yang akan di berikan pada para pelanggan. Untuk mendaftarkan termin pembayaran anda dapat mengklik “Tambah Termin” seperti pada gambar 3.1.5.5

Gambar. 3.1.5.5

Jenis Pembayaran : Menu ini adalah menu untuk mendaftarkan jenis pembayaran yang digunakan para pelanggan untuk melunasi tagihan. Untuk mendaftarkan termin pembayaran anda dapat mengklik “Jenis Pembayaran” seperti pada gambar 3.1.5.6

Gambar. 3.1.5.6

o Format Dokumen : Dalam menu ini ada beberapa menu untuk pengaturan format email dan format print untuk penawaran, faktur, penerimaan, dan nota keredit. Anda dapat menyesuaikan dengan format yang anda inginkan atau cukup menggunakan format yang sudah disediakan dokuku.

3.2 POS (Point Of Sales)

Berikut ini akan dijelaskan secara detil tentang baris menu yang ada dalam modul POS (Point Of Sales) yang terdiri dari : Dashboard, Laporan dan Pengaturan.

3.2.1 DashboardDalam menu ini akan menampilkan grafik Tren penjualan, grafik top 10

penjualan berdasarkan kuantitas dan grafik top 10 penjualan berdasarkan seperti pada gambar 3.2.1.1

24

Gambar. 3.2.1.1

3.2.2 Laporan

Dalam menu ini terdapat terdapat baris menu lagi di antaranya Transaksi Kasir, Produk Per Kasir, Penjualan Per Kasir, Laporan Batal dan Laporan Void.

o Transaksi Kasir : Dalam menu ini berisi semua transaksi POS yang di kirim secara realtime dari komputer lokal POS.

o Produk Per Kasir : Dalam menu ini berisi laporan penjualan POS detail ringkasan produk per sesi kasir.

o Penjualan Per Kasir : Dalam menu ini berisi laporan penjualan POS per kasir.

o Laporan Batal : Dalam menu ini berisi laporan transaksi batal sesuai dengan tanggal yang di pilih.

o Laporan Void : Dalam menu ini berisi laporan transaksi Void sesuai dengan tanggal yang di pilih

o Laporan Penyesuaian : Dalam menu ini berisi laporan transaksi yang masuk setelah periode transaksi terjadi ditutup.

3.2.3 Laporan Paket

Dalam menu ini terdapat terdapat baris menu lagi di antaranya Laporan Per Transaksi, Laporan Summary Paket dan Laporan Summary Paket Periode

o Laporan Per Transaksi : Dalam menu ini berisi laporan transaksi POS yang menjual produk dengan paket tertentu.

o Laporan Summary Paket: Dalam menu ini berisi laporan ringkasan penjualan setiap paket pada transaksi POS.

o Laporan Summary Paket Periode: Dalam menu ini berisi laporan ringkasan penjualan setiap paket dengan rentang waktu atau periode tertentu.

25

3.2.4 Pengaturan

Dalam menu ini terdapat terdapat baris menu lagi di antaranya Kartu, Service Charge, Pajak, Unduh Instalasi POS, dan Member.

o Kartu : Menu ini adalah menu untuk mendaftarkan Kartu Kredit yang digunakan. Untuk mendaftarkan Kartu Kredit anda dapat mengklik “Tambah Kartu Kredit”

o Service Charge : Menu ini berfungsi untuk menentukan persentase Charge yang akan di kenakan.

o Pajak : Menu ini berfungsi untuk menetukan pajak yang akan di kenakan.

o Unduh Instalasi POS : Program POS dokuku adalah aplikasi terpisah yang akan berjalan offline di komputer lokal. Untuk itu harus harus di unduh instalernya kemudian di instal di komputer lokal.

o Member : Menu ini berisi daftar customer yang menjadi member diusaha anda. Untuk melakukan penambahan member cukup dengan melakukan klik pada button Tambah Member dan mengisi field-field yang dibutuhkan untuk informasi member bersangkutan.

4. Persediaan (Inventory)

Menu utama Persediaan (Inventory) ini digunakan untuk melihat informasi detail dan pergerakan stock barang yang dimiliki dalam bisnis anda. Dalam menu persediaan ini terdapat beberapa submenu yang akan membantu anda dalam melihat dan memonitoring pergerakan stock barang yang anda miliki. Submenu yang ada di menu Persediaan (Inventory) ini, antara lain :

1. Beranda2. Persediaan3. Produk4. Laporan

Pada setiap halaman menu persediaan ini, user diberikan kemudahan dalam melihat pergerakan produk selain dari penjualan dan pembelian. Khusus pada halaman menu persediaan ini terdapat menu Notification yang berada dibagian kanan atas. Menu ini akan memberikan notifikasi kepada user bila ada transaksi stock transfer dan sharing produk.

4.1 Beranda

Pada submenu beranda ini user bisa mendapatkan informasi tentang produk yang diinginkan dengan cara menginputkan barcode atau nama dari produk tersebut. Gambar 4.1.1 dibawah ini menunjukkan halaman awal sebelum anda menginputkan produk yang dicari.

26

Gambar. 4.1.1

Sedangkan gambar 4.1.2 dibawah ini merupakan halaman yang berisi keterangan dari produk yang dicari. Pada setiap produk tersedia menu Riwayat Pembelian, Riwayat Penjualan dan Lihat kartu stock. Untuk menggunakan menu-menu ini, user cukup meng-klik pada fungsi yang dibutuhkan.

Gambar. 4.1.2

4.2 Persediaan

Pada submenu persediaan ini terdapat beberapa submenu lain yang akan membantu anda dalam mengelola stock barang yang anda miliki, antara lain:

1. Saldo AwalSubmenu saldo awal ini digunakan saat anda pertama kali memasukkan data barang yang anda miliki. Biasanya data barang ini dimasukkan kedalam sistem dengan menggunakan fungsi import produk yang terdapat pada Menu Penjualan. Berikut ini adalah gambar semua daftar barang yang di import melalui Menu Penjualan dan menjadi saldo awal akun ini.

Gambar. 4.2.1

Gambar diatas merupakan halaman utama saat anda meng-klik menu Saldo awal, sedangkan gambar dibawah ini adalah detail dari salah satu transaksi saldo awal.

27

Gambar. 4.2.22. Stock Opname

Submenu Stock Opname biasanya digunakan untuk menyesuaikan antara stock real dengan stock yang ada disistem. Langkah – langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan stock opname in, antara lain :o Klik menu Stock opnameo Klik button Tambah untuk membuat form stock opname baru. Kemudian akan muncul form

yang akan meminta anda menginputkan tanggal saat stock opname dilakukan dan keterangan tentang kegiatan stock opname tersebut.

Gambar. 4.2.3

o Kemudian akan muncul form yang akan meminta anda menginputkan nama barang yang akan proses stock opname-nya.

Gambar. 4.2.4

o Anda dapat meng-klik Pilih Produk untuk memasukkan produk yang anda inginkan. Akan muncul form berisi part group dari setiap produk. Centang satu persatu produk yang anda inginkan atau centang disamping tulisan PRODUK disebelah atas kanan untuk menginputkan seluruh produk dalam satu group secara bersamaan. Kemudian klik button Pilih untuk memasukkan produk yang sudah dipilih kedalam form stock opname.

28

Gambar. 4.2.5

o Setelah produk tersebut ada didalam form, lakukan konfirmasi untuk meng-confirm pencatatan transaksi stock opname yang telah dibuat. Klik menu Konfirmasi Opname yang beda pada bagian kanan dan akan muncul notifikasi untuk konfirmasi stock opname yang anda buat seperti gambar berikut. Perlu di ingat bahwa anda harus memastikan tanggal pembuatan transaksi ini sebelum konfirmasi dilakukan karena setelah konfirmasi dilakukan tanggal stock opname ini tidak dapat diedit.

Gambar. 4.2.6

o Klik button Konfirmasi untuk menyetujui transaksi tersebut dan klik Batal untuk membatalkannya

o Untuk melakukan penginputan data stock opname masing-masing produk, dapat dilakukan dengan cara meng-klik menu Input Hasil yang ada di bagian kanan halaman, kemudian akan muncul kotak dialog yang akan meminta anda menginputkan tanggal, Jam dan Quantity produk bersangkutan yang akan anda stock opname. Setelah selesai, klik Simpan untuk menyimpan data tersebut atau Batal untuk membatalkan inputan yang baru saja anda buat.

Gambar. 4.2.7

o Kemudian klik menu Posting yang berada pada kanan halaman untuk mem-posting transaksi stock opname yang telah anda buat supaya bisa masuk dalam history barang bersangkutan.

Gambar. 4.2.8

29

o Setelah transaksi tersebut di posting, anda dapat melihat atau mencetak langsung laporan selisih dari transaksi yang anda buat. Klik menu Laporan Selisih untuk melihat laporan tersebut seperti gambar dibawah ini

Gambar. 4.2.9

3. Stock TransferMenu Stock Transfer ini digunakan sebagai pencatatan transaksi transfer yang dilakukan kantor pusat kepada kantor cabang, kantor cabang kekantor pusat dan antar kantor cabang. Menu ini terbagi menjadi 2 yaitu, transfer keluar dan transfer masuk. Untuk menggunakan menu ini, yang harus anda lakukan sebagai berikut

o Klik submenu Stock Transfer pada menu Persediaan

o Klik button Transfer untuk membuat transaksi transfer baru. Sebelumnya anda akan diminta memasukkan nama kantor yang tujuan. Kemudian klik button Selanjutnya untuk melanjutkan proses pembuatan form transfer.

Gambar. 4.2.10

o Setelahnya akan muncul form transaksi transfer yang meminta anda memasukkan nama dan quantity produk yang akan anda transfer.

30

Gambar. 4.2.11

o Untuk memasukkan nama produk dapat anda lakukan dengan meng-klik menu Pilih Produk atau memasukkan barcode produk bersangkutan. Jika anda menggunakan menu Pilih Produk maka akan tampil dialog box seperti gambar berikut:

Gambar. 4.2.12

o Kemudian setelah selesai menginputkan semua produk yang inginkan, klik button Kirim yang berada pada bagian kanan atas halaman tersebut. Kemudian akan keluar dialog box yang meyakinkan anda untuk melakukan transaksi transfer tersebut. Klik button Ya jika ingin mengirim dan Batal jika tidak ingin meneruskan transaksi tersebut.

Gambar. 4.2.13

o Setelah melakukan pengiriman tersebut, akun kantor cabang yang dituju harus mengkonfirmasinya sehingga transaksi tersebut bisa mempengaruhi jumlah stock yang ada di menu Kartu Stok masing-masing akun.

o Seluruh transaksi transfer yang anda lakukan baik itu yang keluar maupun masuk dapat anda liat dengan melakukan drop down pada menu Keluar dan Masuk yang berada pada bagian kiri halaman tersebut.

4. Tutup Periode Inventoryo Menu ini digunakan untuk menutup periode yang masih terbuka. Maksimal jumlah periode

yang bisa aktif adalah 2 periode termasuk periode bulan yang sedang berjalan. Jika ada lebih dari 2 periode yang terbuka maka sistem akan meminta anda untuk melakukan tutup periode terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi apapun pada sistem ini.

31

o Untuk melakukan tutup periode inventory ini dapat dilakukan dengan cara yaitu, Klik submenu Tutup Periode Inventory, jika masih ada periode yang aktif selain bulan berjalan anda dapat menutupnya dengan meng-klik button Tutup Periode Inventory.

Gambar. 4.2.14

4.3 Produk

Dalam submenu ini, user dapat mengatur semua informasi tentang produk. Penambahan setiap produk baru dilakukan melalui submenu ini. Submenu ini terbagi lagi menjadi 3 menu penting, yaitu Produk, Group dan Unit.

1. UnitMenu unit ini digunakan untuk mengatur jenis unit yang digunakan oleh produk yang didaftarkan dalam sistem anda. Untuk mengakses menu ini dapat dilakukan dengan cara berikut:o Klik submenu unit pada menu Produk, maka akan keluaran tampilan seperti gambar dibawah

ini:

Gambar. 4.3.1

o Klik button Tambah jika ingin mendaftarkan unit baru. Untuk button berwarna orange untuk mengedit unit yang telah ada dan warna merah untuk menghapusnya. Untuk melakukan pencarian unit dapat dilakukan dengan menuliskan unit yang dimaksud dikolom bagian kanan atas.

2. GroupMenu ini digunakan untuk menambah dan menyajikan group produk yang berkaitan langsung dengan produk yang didaftarkan disistem anda. Menu ini dapat diakses dengan langkah-langkah berikut:o Klik submenu Group pada menu Produk.

32

o Klik button Tambah jika ingin mendaftarkan unit baru. Untuk button berwarna orange untuk mengedit unit yang telah ada dan warna merah untuk menghapusnya. Untuk melakukan pencarian group produk dapat dilakukan dengan menuliskan group yang dimaksud pada field yang terletak dikanan atas halaman.

3. ProdukMenu ini menyajikan informasi berkaitan dengan produk yang anda inputkan di sistem ini. secara umum menu produk memilik tampilan awal seperti gambar dibawah ini.

Gambar. 4.3.2

Ada beberapa button yang tersedia dihalaman ini yang dapat membantu kerja user dalam mengatur produk yang akan digunakan oleh sistem:o Button Tambah. Ini digunakan untuk menambahkan produk ke sistem secara manual, satu

persatu. Jika anda meng-klik button ini akan muncul halaman seperti gambar dibawah ini. Anda cukup mengisi field-field yang disediakan dan menyimpannya. Perlu diingat bahwa barang yang anda bisa gunakan untuk konsinyasi harus diatur dihalaman ini. Jika produk tersebut merupakan produk konsinyasi maka anda diharuskan mencentang fungsi Produk Konsinyasi dan mengisi nama konsinyor dari produk tersebut.

Gambar. 4.3.3

o Button File. Button ini terbagi menjadi 2 fungsi yaitu export dan import. Export adalah fungsi yang anda gunakan untuk mengambil data/ mengeksport data produk dari sistem sedangkan

33

import adalah fungsi yang anda gunakan untuk memasukkan data produk secara massal ke sistem. - Saat anda meng-klik fungsi Export akan mencul gambar 4.3.4 - Jika menginginkan informasi barang tertentu saja yang ingin anda export, hal ini dapat

dilakukan dengan memilih group produk tersebut kemudian mencentang produk-produk yang diinginkan dan meng-klik option Unduh Semua Produk Terpilih. Jika ingin mengeksport semua data produk, maka dapat dilakukan dengan meng-klik option Unduh Semua Produk dari Semua Group. File yang diunduh berada dari format CSV.

Gambar. 4.3.4

- Saat anda meng-klik menu Import, akan muncul gambar 4.3.5- Anda cukup memilih file data produk yang sudah anda buat dengan format table seperti

digambar dan memasukkannya ke sistem. Perlu diingat bahwa file harus dalam format *.csv.

Gambar. 4.3.5

o Button Bagikan ke cabang: button ini digunakan sebagai fungsi untuk mengatur produk kantor pusat dan kantor cabang. Terdapat 3 fungsi yang bisa diakses, yaitu:- Salin : Digunakan untuk salin/berbagi produk ke cabang perusahaan. Untuk menjalankan

fungsi ini anda memulainya dengan memilih produk yang akan di salin ke kantor cabang (gambar 4.3.6) kemudian pilih kantor cabang dan klik button Simpan untuk menyetujuinya (gambar 4.3.7). Setelah itu akan muncul notifikasi di akun kantor cabang tersebut seperti pada gambar 4.3.8.

34

Gambar. 4.3.6

Gambar. 4.3.7

Gambar. 4.3.8

- Perbaharui Harga : digunakan untuk memperbaharui/membagi informasi harga produk ke cabang perusahaan. Langkah-langkah untuk menjalankan fungsi ini sama seperti langkah-langkah pada fungsi Salin.

- Perbaharui Produk : digunakan untuk meperbaharui/membagi informasi produk ke cabang perusahaan. Langkah-langkah untuk menjalankan fungsi ini sama seperti langkah-langkah pada fungsi Salin.

4.4 Laporan

Menu ini menyajikan berbagai laporan yang anda butuhkan untuk melihat dan mengelola stok produk-produk anda. Ada beberapa menu yang bisa anda akses untuk memonitoring stok produk-produk anda, antara lain:

1. Kartu Stok

Menu laporan kartu stok ini berisi informasi tentang stok dari masing-masing produk yang dikelompokkan berdasarkan groupnya (Gambar 4.4.1). Namun demikian, anda juga bisa melihat pergerakan detail stok dari masing-masing produk dengan meng-klik langsung pada produk bersangkutan (Gambar 4.4.2).

35

Gambar. 4.4.1

Gambar. 4.4.2

2. Kartu Stok Konsinyasi

Menu ini menyajikan semua barang konsinyasi yang terdaftar pada usaha anda. Disini akan disajikan laporan stok barang konsinyasi berdasarkan konsinyor (Gambar 4.4.3). Seperti pada laporan kartu stok, disini pergerakan detail masing-masing produk juga bisa terlihat (Gambar 4.4.4).

36

Gambar. 4.4.3

Gambar. 4.4.4

3. Unduh Laporan

o Menu ini disediakan agar bisa memudahkan user untuk mengunduh laporan stok produk-produk mereka. Pada menu ini terdapat 2 jenis laporan yang bisa diunduh:

1. Ringkasan Kartu Stok Per Group2. Ringkasan Kartu Stok Dengan Harga

Gambar. 4.4.5

o Ada 2 option bagi user untuk mengunduh file ini yaitu dengan Unduh CSV dan Request. Kedua button ini sama-sama fungsinya untuk mengunduh laporan, yang membedakannya adalah ukuran file yang diunduh. Untuk data dengan ukuran besar sebaiknya menggunakan request sehingga dapat menghindari terjadinya error time out pada saat unduh laporan tersebut.

4. Laba Rugi

Laporan ini berisi tentang pergerakan stok dan harga pokok dari produk bersangkutan. Dari laporan ini anda mengetahui laba/rugi dari setiap produk yang ada. Untuk dapat melihat laporan ini, anda dapat melakukan langkah-langkah berikut:

o Klik submenu Laba Rugi pada menu Laporan. Kemudian akan muncul tampilan Gambar 4.4.6.

37

Gambar. 4.4.6

o Input nama produk yang anda cari dan masukkan rentang periodenya. Kemudian klik button Cari untuk menampilkan laporannya.

Gambar. 4.4.7

5. Akuntansi (Accounting)

Menu ini masih dalam pengerjaan

6. Kantor Pusat Cabang (khusus kantor pusat) dan Kantor Cabang (khusus kantor cabang)

Dalam usaha perluasan perkembangan bisnis, anda akan membutuhkan suatu menu yang mengontrol dan mengetahui semua aktifitas yang terjadi dikantor pusat anda dan kantor cabang yang anda miliki. Aplikasi ini menyedia modul dimana anda tetap bisa melihat dan mengetahui aktifitas kantor cabang melalui kantor pusat. Menu utama yang ada untuk kantor pusat dan kantor pusat akan berbeda.

6.1 Kantor Pusat Cabang (khusus kantor pusat)

Menu Kantor Pusat Cabang ini muncul sebagai default jika anda membuat akun baru diaplikasi ini. Namun, akun tersebut anda ingin ubah menjadi kantor cabang maka menu ini tidak akan muncul lagi karena menu ini hanya akan ada pada akun yang menjadi kantor pusat. Ada beberapa submenu yang terdapat pada menu ini, antara lain :

1. Beranda2. Laporan

38

Gambar. 6.1

6.1.1 Dashboard Konsolidasi

Menu ini merupakan tampilan utama yang akan anda temui jika membuka menu Kantor Pusat Cabang. Menu ini berisi grafik penjualan penjualan setiap cabang dan nilai akumulasi penjualan semua cabang dan pusat yang ada. Melalui grafik data ini, anda dapat mengatahui nilai penjualan dari kantor cabang tanpa harus membuka akun cabang anda satu persatu.

6.1.2 Struktur Organisasi

o Menu ini merupakan submenu yang akan memberikan informasi tentang kantor cabang yang telah anda miliki.

Gambar. 6.1.2.1

o Jika anda ingin menambah area untuk kantor cabang, klik tanda tambah yang berada disamping nama kantor pusat anda saat ini.

Gambar. 6.1.2.2

39

o Untuk mengetahui mengenai kantor cabang mana saja yang telah terdaftar pada akun kantor pusat ini, anda dapat melihatnya dengan melakukan drop down nama area yang berada dibagian kiri halaman ini.

Gambar. 6.1.2.3

o Untuk melakukan penambahan akun kantor cabang pada area tertentu, anda cukup meng-klik gambar amplop yang berada tepat disamping nama area yang anda maksudkan kemudian masukan nama username akun yang akan jadikan kantor cabang dan klik button Undang untuk menyetujuinya dan Batal untuk membatalkannya.

Gambar. 6.1.2.4

Gambar. 6.1.2.5

o Kemudian buka akun kantor cabang anda, saat telah berhasil login anda akan langsung diminta untuk menyetujui undangan yang telah dilakukan oleh akun kantor pusat.

6.1.3 Laporan

o Submenu laporan pada Menu Kantor Pusat Cabang ini berfungsi untuk menampilkan seluruh laporan penjualan yang merupakan akumulasi penjualan kantor pusat dan kantor cabang yang ada. Ini dapat dilakukan dengan meng-klik nama kantor pusat yang berada pada sisi kiri halaman

40

Gambar. 6.1.4.1

o Jika ingin menampilkan laporan penjualan hanya dari salah satu area saja maka cukup meng-klik area yang dimaksud, maka laporan yang tampil adalah laporan penjualan kantor cabang yang berada pada area tersebut saja.

o Anda juga dapat melihat laporan berdasarkan bulanan dan tahunan, yang perlu anda lakukan tinggal memilih menu dibagian kanan atas sesuai dengan kebutuhan anda.

Gambar. 6.1.4.2

6.2 Kantor Cabang (khusus kantor cabang)

Menu Kantor Cabang ini hanya akan muncul setelah anda mengundang salah satu akun menjadi akun kantor cabang disalah salah satu akun kantor pusat. Menu kantor cabang ini tidak dapat melihat penjualan kantor cabang lain. Berikut adalah tampilan utam saat anda meng-klik menu Kantor Cabang.

Gambar. 6.2.1

41

Menu Kantor Cabang ini juga memiliki fungsi transfer seperti menu Kantor Pusat Cabang, cara dan prosedur untuk membuat transaksinya sama.

7. Profil

Berikut ini akan dijelaskan secara detil tentang baris menu yang ada dalam modul profil yang terdiri dari : Menu utama, Profil Perusahaan, Daftar Pengguna dan Pengaturan Akun.

1. Menu Utama : Menu ini untuk kembali pada menu Utama

2. Profil Perusahaan : Dalam menu ini terdapat informasi alamat perusahaan, sama seperti pada gambar 3.1.1.3

3. Daftar Pengguna : Menu ini berfungsi untuk menambahkan pengguna aplikasi dokuku dalam satu member. Untuk menambahkan pengguna baru anda dapat dilakukan dengan 2 cara:

o Meng-klik “Tambah Pengguna” masukkan email yang akan di daftarkan kemudian submit seperti pada gambar 7.1. Email yang di daftarkan akan menerima notifikasi dari dokuku. Klik link yang di kirim dokuku maka akan muncul konfirmasi pengguna, masukkan kata sandi yang diinginkan seperti pada gambar 7.2

Gambar. 7.1

Gambar. 7.2

o meng-klik “Tambah Pengguna POS”. Fungsi ini berkaitan langsung dengan user yang bisa login ke POS. Untuk daftar pengguna POS baru, anda bisa meng-klik button Tambah Pengguna POS kemudian mengisi field Username, Password dan Konfirmasi Password kemudian klik Simpan. Lihat gambar 7.3.

42

Gambar. 7.3

o Untuk mengatur otorisasi masing-masing user dapat dilakukan dengan menggeser kursor kebagian kiri username bersangkutan kemudian klik lambang bintang hingga keluar tulisan Edit seperti gambar dibawah ini.

Gambar. 7.4

o Selanjutnya klik fungsi Edit sehingga muncul halaman seperti gambar dibawah ini. kemudian anda dapat memcentang otorisasi fungsi yang akan diberikan pada user tersebut.

Gambar. 7.5o Klik Simpan untuk mengubah role dari username tersebut atau klik Batal untuk

membatalkan perubahan yang telah dilakukan.

4. Pengaturan Akun : Menu ini berisi informasi singkat tentang akun yang sedang aktif. Selain itu, menu ini juga berfungsi untuk mengganti password akun yang digunakan untuk login dokuku.

8. Pengaturan

Berikut ini akan dijelaskan secara detil tentang baris menu yang ada dalam modul Pengaturan yang terdiri dari : Produk, Group, Unit, Kurs, Mata Uang, Pajak, Termin Pembayaran dan jenis Pembayaran.

1. Kurs

Menu ini adalah menu untuk mendaftarkan nilai kurs yang berlaku. Untuk mendaftarkan nilai kurs anda dapat meng-klik “Tambah Kurs” seperti pada gambar 8.1.

43

Gambar. 8.1

2. Mata Uang

Menu ini adalah menu untuk mendaftarkan mata uang. Untuk mendaftarkan mata uang anda dapat mengklik “Tambah” seperti pada gambar 8.2.

Gambar. 8.2

3. Pajak

Menu ini adalah menu untuk mendaftarkan pajak yang di gunakandalam transaksi. untuk mendaftarkan jenis pajak anda dapat mengklik “Tambah” seperti pada gambar 8.3.

Gambar. 8.3

4. Termin Pembayaran

Menu ini adalah menu untuk mendaftarkan waktu jatuh tempo yang akan di berikan pada para pelanggan. Untuk mendaftarkan termin pembayaran anda dapat mengklik “Tambah Termin Pembayaran” seperti pada gambar 8.4.

44

Gambar. 8.4

5. Jenis Pembayaran

Menu ini adalah menu untuk mendaftarkan jenis pembayaran yang digunakan para pelanggan untuk melunasi tagihan. Untuk mendaftarkan termin pembayaran anda dapat mengklik “Tambah Jenis Pembayaran” seperti pada gambar 8.5

Gambar. 8.5

9. Tipe Diskon POS

Berikut ini akan dijelaskan secara detil tentang baris menu yang ada dalam modul Tipe Diskon POS yang terdiri dari Pengaturan Diskon dan Pengaturan Harga.

1. Pengaturan Diskon

Dalam menu ini terdapat terdapat 2 menu berbeda yaitu Menu Diskon Hemat dan Diskon Barang.

o Diskon Hemat : Menu ini untuk mengatur diskon harga pada POS yang berlaku pada periode dan waktu tertentu saja sesuai dengan pengaturan yang didaftarkan. Untuk membuatnya pengaturan diskon hemat ini anda dapat mengkllik “Tambah” seperti pada Gambar 9.1. Kemudian ada cukup menginputkan nama barang dan jumlah diskon pada form diskon hemat ini (lihat Gambar 9.2). Kemudian klik setujui jika setelah selesai.

Gambar. 9.1

45

Gambar. 9.2

o Diskon Barang : Menu ini digunakan untuk mengatur diskon berupa barang pada POS yang berlaku pada waktu tertentu saja sesuai dengan waktu yang di atur. Untuk membuatnya pengaturan diskon hemat ini anda dapat mengkllik “Tambah” seperti pada Gambar 9.3. Kemudian anda cukup memasukan nama produk yang akan dijual dan bonus produk jika customer membeli produk tersebut, seperti pada Gambar 9.4.

Gambar. 9.3

Gambar. 9.4

2. Pengaturan Harga

Dalam menu ini terdapat terdapat 2 menu berbeda yang dapat diakses yaitu menu Harga Grosir dan Menu Paket.

o Harga Grosir : Menu ini digunakan untuk mengatur harga barang secara grosir, harga tersebut berlaku apabila customer membeli jumlah barang sesuai kriteria yang telah di tentukan. Untuk membuat pengaturan harga ini anda harus memilih nama barang terlebih dahulu, seperti pada Gambar 9.5. Kemudian kllik button Tambah Harga Grosir hingga muncul gambar 9.6, kemudian anda bisa menginputkan jumlah batasan produk yang dibeli customer sehingga mereka bisa mendapatkan harga grosir untuk barang bersangkutan.

46

Gambar. 9.5

Gambar. 9.6

o Menu Paket : Menu ini berfungsi untuk membuat penjualan dalam bentuk paket. Untuk membuat daftar paket yang baru, anda bisa meng-klik button Tambah, kemudian isi field Kode Paket dan Nama Paket yang ingin dibuat, seperti pada Gambar 9.7.

Gambar. 9.7

o Kemudian akan muncul form yang meminta anda menginputkan nama-nama produk yang akan anda daftarkan dalam menu paket tersebut. Untuk menginputkan produk, anda bisa menginputkan dengan meng-klik Pilih Produk. Untuk mengubah harga per produk di paket tersebut, anda bisa meng-klik gambar pena berwarna orange dan untuk menghapus produk tersebut anda bisa meng-klik gambar tong sampah disamping kolom Jumlah, seperti pada Gambar 9.8.

Gambar. 9.8

47

10.Aktifitas

Modul ini berisi aktifitas member Dokuku semua transasaksi yang di lakukan di dokuku akan akan masuk ke modul ini untuk mengettahui total tarnsaksi dan tagihan dari pengguna dokuku seperti pada gambar 10.1

Gambar. 10.1

48