Budget ville de Thetford 2015

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1. Sance d'informationBudget 2015 2. ORDRE DE PRSENTATIONFaits saillants PagesFaits saillants 3Statistiques des villes comparables 7Budget de fonctionnementRpartition des revenus 9Rpartition des dpenses par fonction 10Compte de taxes pour une maison unifamiliale desservie 11Compte de taxes pour une maison unifamiliale non desservie 12Taxes immeubles rsidentiels 13Taxes immeubles non rsidentiels 14Taxes pour le service de dette sur infrastructures deau potable 15Immobilisations et projets spciauxRpartition des dpenses en immobilisations et projets spciaux 17Rpartition du financement des immobilisations et projets spciaux 18Rle triennal 2015-2016 et 2017 19www.ville.thetfordmines.qc.ca2 3. FAITS SAILLANTSPacte fiscal transitoire pour 2015 adopt par le gouvernement du Qubec:Diminution des revenus de taxes sur les immeubles gouvernementaux de 366 000 $Diminution du taux de rcupration de la TVQ passant de 62.8 % 50 %, quivalent un montant estim 125 000 $ pour le budget dopration et estim 50 000 $ pour le budget dimmobilisationsAdoption de loi 3 sur les dficits des fonds de pension:Diminution de la charge qui doit tre assume par la VilleImpact reli la modification du traitement comptable de la TVQ partir de 2014 financ par le fonds de roulement pour un montant de 600 750 $ (801 000 $ en 2014). Il sagit dune mthode prconise par la MAMOT:www.ville.thetfordmines.qc.ca3 4. FAITS SAILLANTSLe budget 2015 compar au budget 2014:Une rvision gnrale des dpenses de fonctionnement de lensemble des services entranant une diminution de 0.84 % au niveau des dpenses doprationsUne diminution de la taxe deau potable pour les secteurs desservis par lusine suite au remboursement complet du rglement demprunt 1841 attribuable la recherche dune source dapprovisionnement en eau potableMaintien des taux de tarification relative la gestion des matires rsiduelles, de leau potable et traitement des eaux uses et aux rseaux dgoutswww.ville.thetfordmines.qc.ca4 5. FAITS SAILLANTSVotre compte de taxes pour 2015:Lobjectif budgtaire est davoir une variation du compte de taxes en de de lindice des prix la consommation (2.4 % en octobre 2014)Dans les secteurs desservis par lusine de filtration de leau potable, il y aura trs peu de variation du compte de taxes. La variation sera de -0.19 % 0.29% pour la rsidence unifamiliale moyenne (-4 $ 6 $).Pour les autres secteurs, il y aura une augmentation de 1.58% 1.69 % pour la rsidence unifamiliale moyenne, soit un montant denviron 30 $. www.ville.thetfordmines.qc.ca5 6. FAITS SAILLANTSAu niveau du budget dimmobilisations:Diminution de lenveloppe des dpenses finances par emprunt long terme par rapport la politique demprunt tablieAugmentation de 200 000 $ dimmobilisations et de projets spciaux pays comptantTravaux au niveau des diverses infrastructures pour un montant de 3.6 millions et des travaux de pavage et de voirie divers pour 1.2 millionwww.ville.thetfordmines.qc.ca6 7. Statistiques des villes comparables Donnes consolides*www.ville.thetfordmines.qc.caVillePopulationvaluation moyenne uniformise (Rsidence)Charge fiscale moyenne (Rsidence)Taxes / unit dvaluation imposableEndettement total net / unit dvaluation20142014201420132013Thetford Mines25 832123 870 $2 265 $3e2 510 $1e4 409 $4eVictoriaville44 844155 166 $2 503 $6e3 636 $7e4 394 $3eSaint-Georges32 187154 995 $2 100 $1e2 682 $3e3 773 $2eMagog26 805248 071 $2 392 $5e2 771 $4e4 996 $5eRivire-du-Loup19 974183 866 $2 581 $8e3 556 $6e6 223 $7eSaint-Augustin-de- Desmaures18 612333 691 $3 439 $9e4 602 $9e15 502 $9eSept-les26 122249 124 $2 346 $4e4 478 $8e6 328 $8eRimouski48 155196 976 $2 217 $2e2 643 $2e2 883 $1eLvis142 210265 808 $2 576 $7e3 532 $5e6 184 $6e 7*Source: Profil financier tir du site Internet officiel du Ministre des affaires municipales et occupation du territoire 8. Statistiques des villes comparables Donnes consolides*www.ville.thetfordmines.qc.caCharge fiscale moyenne(Rsidence)Taxes / unit dvaluation imposableEndettement total net / unit dvaluation201420132013Thetford Mines2 265 $2 510 $4 409 $Moyenne - MRC1 819 $1 873 $2 863 $Moyenne - Classe de population2 691 $3 681 $6 364 $Moyenne - Tout le Qubec2 599 $3 543 $5 734 $ 8*Source: Profil financier selon le site Internet officiel du Ministre des affaires municipales et occupation du territoire 9. RPARTITION DES REVENUS (en dollars)Budget 2015Budget 2014VariationTaxes directes30 931 389 $30 615 562 $1.03 %Compensations tenant lieu de taxes2 551 145 $2 886 142 $-11.61 %Services rendus dautres municipalits299 620 $303 837 $-1.39 %Autres revenus1 826 700 $1 810 374 $0.90 %Autres services rendus889 241 $896 517 $-0.81 %Subventions gouvernementales4 111 663 $3 433 589 $19.75 %Affectation du surplus accumul600 750 $1 113 000 $-46.02 %Affectation des soldes disponibles131 400 $58 400 $125.00 %Total41 341 908 $41 117 421 $0.55 % www.ville.thetfordmines.qc.ca9 10. RPARTITION DES DPENSES PAR FONCTIONBudget 2015Budget 2014VariationAdministration gnrale5 470 056 $5 506 933 $-0.67 %Scurit publique6 179 890 $6 363 475 $-2.88 %Transport routier et hygine du milieu14 699 239 $14 856 223 $-1.05 %Sant et bien-tre206 000 $200 000 $3.00 %Amnagement, urbanisme et dveloppement1 601 744 $1 470 770 $8.91 %Loisirs et culture4 088 595 $4 121 430 $-0.80 %Total des dpenses de fonctionnement32 245 524 $32 518 831 $-0.84 %Service de la dette7 701 784 $7 579 990 $1.61 %Paiement comptant dimmobilisations, remboursement du fonds de roulement et autres affectations1 394 600 $1 018 600 $36.91 %Total41 341 908 $41 117 421 $0.55 % www.ville.thetfordmines.qc.ca10 11. 2 103 $2 112 $2 111 $2 172 $1 965 $2 109 $2 108 $2 108 $2 174 $1 996 $Thetford-SudThetford MinesPontbriandRobertsonvilleBlack Lake20142015www.ville.thetfordmines.qc.ca11 12. 1 719 $1 839 $1 748 $1 870 $Tous les secteurs sauf Black LakeBlack Lake20142015www.ville.thetfordmines.qc.ca12 13. TAUX DE TAXATION IMMEUBLES RSIDENTIELSBase de taxation201520142013Taux de base(/ 100 $ dvaluation)1.2517 $1.2273 $1.1858 $gouts($/ unit)82 $82 $81 $Enlvement des ordures:Rsidences 1 logement($/ unit)165 $165 $165 $Chalets($/ unit)83 $83 $83 $Vidange fosses septiques($/ unit)65 $65 $65 $AqueducThetford Mines(Tous les secteurs sauf Black Lake)($/ unit)155 $155 $155 $Secteur Black Lake($/ unit)109 $109 $109 $ www.ville.thetfordmines.qc.ca13 14. TAUX DE TAXATION IMMEUBLES NON RSIDENTIELS (du 100 $ dvaluation)201520142013Taux de base1.8810 $1.8443 $1.8028 $Aqueduc0.32 $0.32 $0.32 $gouts0.24 $0.24 $0.23 $Enlvement des ordures0.35 $0.35 $0.35 $Terrains vagues desservis1.8660 $1.8296 $1.7881 $ www.ville.thetfordmines.qc.ca14 15. TAUX DE TAXATION DETTE SUR INFRASTRUCTURES DEAU POTABLE POUR LES SECTEURS DESSERVIS PAR LUSINE (du 100 $ dvaluation)201520142013Secteur Thetford Mines0.1553 $0.1817 $0.1635 $Secteur Thetford-Sud0.1553 $0.1731 $0.1534 $Secteur Robertsonville0.1553 $0.1765 $0.1569 $Secteur Pontbriand0.1553 $0.1812 $0.1624 $ www.ville.thetfordmines.qc.ca15 16. Immobilisations et projets spciaux 2015www.ville.thetfordmines.qc.ca16 17. Infrastructures (aqueduc, gouts et autres) 3 570 000 $ 55%Pavages et divers travaux de voirie 1 240 000 $ 19%Btiments et parcs 550 561 $ 8%Divers vhicules 485 000 $ 7%Machinerie, quipements et autres 650 050 $ 10%Projets spciaux 61 000 $ 1%Budget total 6 556 611 $ www.ville.thetfordmines.qc.ca17INVESTISSEMENTS 2015 18. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2015Emprunt la charge des contribuables 2 799 300 $ 43%Subventions 2 899 000 $ 44%Fonds de roulement 388 000 $ 6%Paiement comptant 400 000 $ 6%Excdents affects 70 311 $ 1%Budget total 6 556 611 $ www.ville.thetfordmines.qc.ca18 19. Programme triennal d'immobilisations 2015-2016-2017201520162017Infrastructures, btiments, machinerie et quipements financs par rglements d'empruntCot totalSubventionsExcdents affects5 768 611 $(2 899 000 $)(70 311 $)2 799 300 $3 000 000 $3 000 000 $Mise aux normes eau potable Black LakeCot totalSubvention:1 200 000 $(900 000 $)300 000 $Matriel roulant et quipements financs par le fonds de roulement388 000 $400 000 $400 000 $Immobilisations payes comptant339 000 $200 000 $200 000 $Investissements la charge de la Ville3 826 300 $3 600 000 $3 600 000 $ www.ville.thetfordmines.qc.ca19