Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Broj 31Godina XXIV.
Zagreb26. rujna 2019.
AKTI ÝUPANIJSKE SKUPŠTINE ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 688.Izmjene idopuneProračunaZagrebačkeŢu
panijeza2019.godinuiprojekcijaza2020.i2021.godinu................................................. 3
689.ZaključakodavanjusuglasnostinaRebalansI.financijskogplanaÝupanijskeupravezacesteZagrebačke Ţupanije za2019. godinu i projekcije financijskog plana za 2020. i 2021.godinu........................................................... 231� RebalansI.financijskogplanaÝupanijskeuprave za ceste Zagrebačke Ţupanije za 2019.godinuiprojekcijefinancijskogplanaza2020.i2021.godinu............................................... 231
690.IzmjeneidopuneProgramajavnihpotrebauškolstvu Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu.............................................................. 237
691.Izmjene Programa javnih potreba u kulturiZagrebačkeŢupanijeza2019.godinu............ 243
692.Izmjene Programa javnih potreba u sportuZagrebačkeŢupanijeza2019.godinu............ 244
693.IzmjeneidopuneAkcijskogplanajavnihpotreba u zdravstvu Zagrebačke Ţupanije za2019.godinu................................................. 244
694.IzmjeneidopuneAkcijskogplanajavnihpotreba u socijalnoj skrbi Zagrebačke Ţupanijeza2019.godinu............................................ 246
695.Zaključak o davanju suglasnosti na OdlukuUpravnogvijećaNaftalana,specijalnebolnicezamedicinskurehabilitacijuiodobrenjusredstavaNaftalanu, specijalnoj bolnici zamedicinskurehabilitaciju....................................... 247
Stranica
GlasnikZagrebačkeŢupanijesluŢbenojeglasiloZagrebačkeŢupanijeiopćinakojeunjemuobjavljujusvojeopćeakte.Uredništvo:Zagreb,UlicagradaVukovara72/V.
Glavnaurednica:IvanaRadanović,struč.spec.admin.publ.,pročelnicaStručnesluŢbeSkupštine,tel.:01/6009452,faks:01/6154024
www.zagrebackazupanija.hrIzvršninakladnikidistributer:D.S.M.GRAFIKAd.o.o.,Zagreb,KnezaMislava16
Poštarinaplaćenaupošti10000Zagreb
Stranica Stranica
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica3
688 Natemeljuodredbičlanka39.Zakonaoproračunu(“Narodnenovine”,broj87/08,136/12i15/15),članka35.ičlanka69.stavka3.Zakonaolokalnojipodručnoj(regionalnoj)samoupravi(“Narodnenovine”,broj33/01,60/01–vjerodostojnotumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13–pročišćenitekst,137/15–ispravaki123/17),članka24.StatutaZagrebačkeŢupanije(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj17/09,31/09,4/13,6/13–pročišćenitekst,5/18,14/18i18/18–pročišćenitekst)ičlanka64.PoslovnikaÝupanijskeskupštineZagrebačkeŢupanije(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj26/09,5/13,6/13–pročišćenitekst,28/17,5/18,14/18i18/18–pročišćeni tekst),Ýupanijska skupštinaZagrebačkeŢupanijena svojoj14. sjednici,odrŢanoj25. rujna2019.godinedonijelaje
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU
I. OPĆI DIO
Članak1.UProračunuZagrebačkeŢupanijeza2019.godinu(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj40/18)učlanku1.
mijenjajuse:A.Računprihodairashodaza2019.godinu,B.RačunzaduŢivanja/financiranjaza2019.godinuiC.RaspoloŢivasredstvaizprethodnihgodina,kakoslijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
OPIS PLAN2019.
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVIPLAN
% PROMJENE
1 2 3 4 5 (3/2)
Prihodiposlovanja 743.494.833,39 –1.111.082,73 742.383.750,66 –0,1
Prihodiodprodajenefinancijskeimovine 706.324,00 175.585,00 881.909,00 24,9
Rashodiposlovanja 663.904.329,08 629.243,21 664.533.572,29 0,09
Rashodizanabavunefinancijskeimovine 120.511.567,92 –10.489.544,21 110.022.023,71 –8,70
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK –40.214.739,61 8.924.803,27 –31.289.936,34 –22,2
B. RAČUN ZADUÝIVANJA/FINANCIRANJA
OPIS PLAN2019.
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVIPLAN
% PROMJENE
1 2 3 4 5 (3/2)
PrimiciodfinancijskeimovineizaduŢivanja 20.810.000,00 7.548.934,39 28.358.934,39 36,3
Izdacizafinancijskuimovinuiotplatezajmova 27.737.208,00 500.000,00 28.237.208,00 1,8
NETO ZADUÝIVANJE/FINANCIRANJE –6.927.208,00 7.048.934,39 121.726,39 –101,8
C. RASPOLOÝIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
OPIS PLAN2019.
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVIPLAN
% PROMJENE
1 2 3 4 5 (3/2)
Višaksredstavaizprethodnihgodina 47.141.947,61 –15.973.737,66 31.168.209,95 –33,9
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUÝIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOÝIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 0,00
Članak2.Učlanku2.PrihodiirashoditeprimiciiizdacipoekonomskojklasifikacijiutvrđeniuRačunuprihodairashoda
iRačunuzaduŢivanja/financiranjaza2019.godinu,mijenjajuseu.A.Računuprihodairashodaza2019.godinuiB.RačunuzaduŢivanja/financiranjaza2019.godinu,kakoslijedi:
AKTI ÝUPANIJSKE SKUPŠTINE ZAGREBAČKE ÝUPANIJE
Stranica4 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
A. Račun prihoda i rashoda
BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA –40.214.739,61 8.924.803,27 –22,2% –31.289.936,346 Prihodi poslovanja 743.494.833,39 –1.111.082,73 –0.1% 742.383.750,6661 Prihodi od poreza 218.420.000,00 15.780.000,00 7.2% 234.200.000,00611 Poreziprireznadohodak 195.920.000,00 14.980.000,00 7.6% 210.900.000,00613 Porezinaimovinu 200.000,00 800.000,00 400.0% 1.000.000,00614 Porezinarobuiusluge 22.300.000,00 0,00 0.0% 22.300.000,0063 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 238.167.078,76 –25.475.798,80 –10.7% 212.691.279,96632 PomoćiodmeđunarodnihorganizacijateinstitucijaitijelaEU 30.000,00 62.850,00 209.5% 92.850,00633 Pomoćiproračunuizdrugihproračuna 40.855.256,34 –12.627.975,57 –30.9% 28.227.280,77634 Pomoćiodizvanproračunskihkorisnika 4.086.146,00 1.364.370,66 33.4% 5.450.516,66635 Pomoćiizravnanjazadecentraliziranefunkcije 54.482.291,00 –52.146,16 –0.1% 54.430.144,84636 PomoćiproračunskimkorisnicimaizproračunakojiimnijenadleŢan 19.049.157,42 7.413.844,35 38.9% 26.463.001,77638 PomoćitemeljemprijenosaEUsredstava 119.664.228,00 –21.636.742,08 –18.1% 98.027.485,9264 Prihodi od imovine 26.356.371,66 –3.964.952,41 –15.0% 22.391.419,25641 Prihodiodfinancijskeimovine 688.115,66 –106.276,73 –15.4% 581.838,93642 Prihodiodnefinancijskeimovine 25.668.256,00 –3.858.675,68 –15.0% 21.809.580,3265 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada 36.773.439,00 859.420,62 2.3% 37.632.859,62651 Upravneiadministrativnepristojbe 5.340.000,00 –700.000,00 –13.1% 4.640.000,00652 Prihodipoposebnimpropisima 31.433.439,00 1.559.420,62 5.0% 32.992.859,6266 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruŢenih usluga i prihodi od donacija 33.491.508,97 1.865.337,86 5.6% 35.356.846,83661 PrihodiodprodajeproizvodairobetepruŢenihusluga 29.944.870,97 1.099.962,74 3.7% 31.044.833,71663 Donacijeodpravnihifizičkihosobaizvanopćegproračuna 3.546.638,00 765.375,12 21.6% 4.312.013,1267 Prihodi iz nadleŢnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 189.904.551,00 2.804.910,00 1.5% 192.709.461,00673 PrihodiodHZZOanatemeljuugovornihobveza 189.904.551,00 2.804.910,00 1.5% 192.709.461,0068 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 381.884,00 7.020.000,00 1838.3% 7.401.884,00683 Ostaliprihodi 381.884,00 7.020.000,00 1838.3% 7.401.884,007 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 706.324,00 175.585,00 24.9% 881.909,0071 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 0,00 0.0% 400.000,00711 Prihodiodprodajematerijalneimovine–prirodnihbogatstava 400.000,00 0,00 0.0% 400.000,0072 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 306.324,00 175.585,00 57.3% 481.909,00721 Prihodiodprodajegrađevinskihobjekata 94.224,00 147.085,00 156.1% 241.309,00722 Prihodiodprodajepostrojenjaiopreme 2.100,00 8.500,00 404.8% 10.600,00723 Prihodiodprodajeprijevoznihsredstava 210.000,00 20.000,00 9.5% 230.000,003 Rashodi poslovanja 663.904.329,08 629.243,21 0.1% 664.533.572,2931 Rashodi za zaposlene 225.244.671,46 1.447.547,22 0.6% 226.692.218,68311 Plaće(Bruto) 187.014.706,84 2.507.963,85 1.3% 189.522.670,69312 Ostalirashodizazaposlene 7.242.722,00 –106.145,92 –1.5% 7.136.576,08313 Doprinosinaplaće 30.987.242,62 –954.270,71 –3.1% 30.032.971,9132 Materijalni rashodi 281.927.861,46 –698.025,85 –0.2% 281.229.835,61321 Naknadetroškovazaposlenima 19.619.589,00 1.494.958,10 7.6% 21.114.547,10322 Rashodizamaterijalienergiju 68.676.335,42 4.182.766,08 6.1% 72.859.101,50323 Rashodizausluge 124.008.737,03 –6.383.539,03 –5.1% 117.625.198,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 1.044.883,00 –48.569,33 –4.6% 996.313,67329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 68.578.317,01 56.358,33 0.1% 68.634.675,3434 Financijski rashodi 1.948.886,00 –172.877,16 –8.9% 1.776.008,84342 Kamatezaprimljenekrediteizajmove 818.729,00 –38.136,00 –4.7% 780.593,00343 Ostalifinancijskirashodi 1.130.157,00 –134.741,16 –11.9% 995.415,8435 Subvencije 15.841.250,00 700.000,00 4.4% 16.541.250,00351 Subvencijetrgovačkimdruštvimaujavnomsektoru 1.520.000,00 –80.000,00 –5.3% 1.440.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan
javnogsektora 14.321.250,00 780.000,00 5.4% 15.101.250,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 41.014.876,00 –923.476,00 2.2% 40.091.400,00361 Pomoćiinozemnimvladama 0,00 0,00 0,0% 0,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 32.685.100,00 304.900,00 0.9% 32.990.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 6.781.600,00 –280.200,00 –4.1% 6.501.400,00368 PomoćitemeljemprijenosaEUsredstava 1.548.176,00 –948.176,00 –61.2% 600.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 51.800.657,16 1.687.685,00 3.3% 53.488.342,16372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 51.800.657,16 1.687.685,00 3.3% 53.488.342,1638 Ostali rashodi 46.126.127,00 –911.610,00 –2.0% 45.214.517,00381 Tekućedonacije 30.856.127,00 186.840,00 0.6% 31.042.967,00382 Kapitalnedonacije 2.170.000,00 426.550,00 19.7% 2.596.550,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica5
BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
383 Kazne,penaliinaknadeštete 180.000,00 50.000,00 27.8% 230.000,00385 Izvanrednirashodi 1.300.000,00 0,00 0.0% 1.300.000,00386 Kapitalnepomoći 11.620.000,00 –1.575.000,00 –13.6% 10.045.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 120.511.567,92 –10.489.544,21 –8.7% 110.022.023,7141 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 320.000,00 2.000,00 0.6% 322.000,00412 Nematerijalnaimovina 320.000,00 2.000,00 0.6% 322.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.387.565,42 15.566.557,87 30.9% 65.954.123,29421 Građevinskiobjekti 21.989.829,42 17.644.268,38 80.2% 39.634.097,80422 Postrojenjaioprema 21.516.464,00 –2.509.257,29 –11.7% 19.007.206,71423 Prijevoznasredstva 4.691.872,00 575.128,00 12.3% 5.267.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 343.400,00 87.418,78 25.5% 430.818,78426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 1.846.000,00 –231.000,00 –12.5% 1.615.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 69.804.002,50 –26.058.102,08 –37.3% 43.745.900,42451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 67.304.002,50 –25.981.852,08 –38.6% 41.322.150,42452 Dodatnaulaganjanapostrojenjimaiopremi 2.400.000,00 –76.250,00 –3.2% 2.323.750,00453 Dodatnaulaganjanaprijevoznimsredstvima 100.000,00 0,00 0.0% 100.000,00
B. Račun zaduŢivanja/financiranja
BROJ KONTA VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
B. RAČUN ZADUÝIVANJA/FINANCIRANJA –6.927.208,00 7.048.934,39 –101,8% 121.726,398 Primici od financijske imovine i zaduŢivanja 20.810.000,00 7.548.934,39 36.3% 28.358.934,3981 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 15.800.000,00 –500.000,00 –3.2% 15.300.000,00815 Primici(povrati)glavnicezajmovadanihkreditnimiostalimfinancijskim
institucijamaizvanjavnogsektora 600.000,00 –400.000,00 –66.7% 200.000,00816 Primici(povrati)glavnicezajmovadanihtrgovačkimdruštvimaiobrtnicimaizvan
javnogsektora 200.000,00 –100.000,00 –50.0% 100.000,00818 Primiciodpovratadepozitaijamčevnihpologa 15.000.000,00 0,00 0.0% 15.000.000,0083 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 10.000,00 1.928.000,00 19280.0% 1.938.000,00832 Primiciodprodajedionicaiudjelauglavnicitrgovačkihdruštavaujavnomsektoru 10.000,00 1.928.000,00 19280.0% 1.938.000,0084 Primici od zaduŢivanja 5.000.000,00 6.120.934,39 122.4% 11.120.934,39844 Primljenikreditiizajmoviodkreditnihiostalihfinancijskihinstitucijaizvanjavnog
sektora 5.000.000,00 6.120.934,39 122.4% 11.120.934,395 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 27.737.208,00 500.000,00 1.8% 28.237.208,0051 Izdaci za dane zajmove i depozite 22.737.208,00 500.000,00 2.2% 23.237.208,00518 Izdacizadepoziteijamčevnepologe 22.737.208,00 500.000,00 2.2% 23.237.208,0053 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 3.000.000,00 0,00 0.0% 3.000.000,00534 Dioniceiudjeliuglavnicitrgovačkihdruštavaizvanjavnogsektora 3.000.000,00 0,00 0.0% 3.000.000,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00 0,00 0.0% 2.000.000,00544 Otplataglavniceprimljenihkreditaizajmovaodkreditnihiostalihfinancijskih
institucijaizvanjavnogsektora 2.000.000,00 0,00 0.0% 2.000.000,00
C. RaspoloŢiva sredstva iz prethodnih godina
BROJ KONTA NAZIV PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
C. RASPOLOÝIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 47.141.947,61 –15.973.737,66 –33.9% 31.168.209,959 Vlastiti izvori 47.141.947,61 –15.973.737,66 –33.9% 31.168.209,9592 Rezultat poslovanja 47.141.947,61 –15.973.737,66 –33.9% 31.168.209,95922 Višak/manjakprihoda 47.141.947,61 –15.973.737,66 –33.9% 31.168.209,95
UKUPNO IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE ZA 2019. GODINU
a) Ýupanijski dio
OPISPLAN2019.
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVIPLAN
% PROMJENE
1 2 3 4 5 (3/2)
1.UKUPNOPRIHODI/PRIMICI/VIŠAKPRIHODAIZPRETHODNIHGODINA 411.020.000,00 –27.166.689,00 383.853.311,00 –6,612.UKUPNORASHODI/IZDACI 411.020.000,00 –27.166.689,00 383.853.311,00 –6,61
Stranica6 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
b) Proračunski korisnici – Izvan Ţupanijski dio (beznovčanogtijekauProračunuZagrebačkeŢupanije)
OPISPLAN2019.
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVIPLAN
% PROMJENE
1 2 3 4 5 (3/2)
1.UKUPNOPRIHODI/PRIMICI/VIŠAKPRIHODAIZPRETHODNIHGODINA 401.133.105,00 17.806.388,00 418.939.493,00 4,442.UKUPNORASHODI/IZDACI 401.133.105,00 17.806.388,00 418.939.493,00 4,44
c) Ukupno (a + b)
OPISPLAN2019.
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVIPLAN
% PROMJENE
1 2 3 4 5 (3/2)
1.UKUPNOPRIHODI/PRIMICI/VIŠAKPRIHODAIZPRETHODNIHGODINA 812.153.105,00 –9.360.301,00 802.792.804,00 –1,152.UKUPNORASHODI/IZDACI 812.153.105,00 –9.360.301,00 802.792.804,00 –1,15
OPĆI DIO PO RAZDJELIMA
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 812.153.105,00 –9.360.301,00 –1,15 802.792.804,00Razdjel 001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 24.150.000,00 190.000,00 0,79 24.340.000,003 Rashodi poslovanja 22.268.000,00 0,00 0,00 22.268.000,0031 Rashodi za zaposlene 4.470.000,00 0,00 0,00 4.470.000,00311 Plaće(Bruto) 3.620.000,00 0,00 0,00 3.620.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00313 Doprinosinaplaće 670.000,00 0,00 0,00 670.000,0032 Materijalni rashodi 10.713.000,00 0,00 0,00 10.713.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.848.000,00 0,00 0,00 1.848.000,00323 Rashodizausluge 7.180.000,00 0,00 0,00 7.180.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 940.000,00 0,00 0,00 940.000,0038 Ostali rashodi 7.085.000,00 0,00 0,00 7.085.000,00381 Tekućedonacije 6.135.000,00 0,00 0,00 6.135.000,00382 Kapitalnedonacije 950.000,00 0,00 0,00 950.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.882.000,00 190.000,00 10,10 2.072.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00412 Nematerijalnaimovina 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.432.000,00 –50.000,00 –3,49 1.382.000,00422 Postrojenjaioprema 638.000,00 0,00 0,00 638.000,00423 Prijevoznasredstva 394.000,00 0,00 0,00 394.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 400.000,00 –50.000,00 –12,50 350.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 400.000,00 240.000,00 60,00 640.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 400.000,00 240.000,00 60,00 640.000,00Razdjel 002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 19.616.000,00 –1.140.000,00 –5,81 18.476.000,003 Rashodi poslovanja 19.347.000,00 –1.160.000,00 –6,00 18.187.000,0031 Rashodi za zaposlene 2.171.000,00 0,00 0,00 2.171.000,00311 Plaće(Bruto) 1.795.000,00 0,00 0,00 1.795.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00313 Doprinosinaplaće 280.000,00 0,00 0,00 280.000,0032 Materijalni rashodi 10.972.700,00 –1.160.000,00 –10,57 9.812.700,00321 Naknadetroškovazaposlenima 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00323 Rashodizausluge 1.304.750,00 20.000,00 1,53 1.324.750,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 9.490.950,00 –1.180.000,00 –12,43 8.310.950,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0038 Ostali rashodi 6.023.300,00 0,00 0,00 6.023.300,00381 Tekućedonacije 5.978.300,00 0,00 0,00 5.978.300,00382 Kapitalnedonacije 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica7
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 269.000,00 20.000,00 7,43 289.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 269.000,00 20.000,00 7,43 289.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 20.000,00 20.000,00 100,00 40.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 249.000,00 0,00 0,00 249.000,00Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 24.548.000,00 0,00 0,00 24.548.000,003 Rashodi poslovanja 21.548.000,00 0,00 0,00 21.548.000,0031 Rashodi za zaposlene 1.773.000,00 0,00 0,00 1.773.000,00311 Plaće(Bruto) 1.425.000,00 0,00 0,00 1.425.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 89.000,00 0,00 0,00 89.000,00313 Doprinosinaplaće 259.000,00 0,00 0,00 259.000,0032 Materijalni rashodi 3.900.000,00 –1.085.000,00 –27,82 2.815.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 58.000,00 5.000,00 8,62 63.000,00323 Rashodizausluge 3.250.000,00 –1.075.000,00 –33,08 2.175.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 560.000,00 –15.000,00 –2,68 545.000,0035 Subvencije 4.765.000,00 1.110.000,00 23,29 5.875.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicima
izvanjavnogsektora 4.765.000,00 1.110.000,00 23,29 5.875.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.280.000,00 –775.000,00 –12,34 5.505.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 6.210.000,00 –725.000,00 –11,67 5.485.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 70.000,00 –50.000,00 –71,43 20.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 900.000,00 0,00 0,00 900.000,0038 Ostali rashodi 3.930.000,00 750.000,00 19,08 4.680.000,00381 Tekućedonacije 1.740.000,00 –250.000,00 –14,37 1.490.000,00382 Kapitalnedonacije 480.000,00 300.000,00 62,50 780.000,00386 Kapitalnepomoći 1.710.000,00 700.000,00 40,94 2.410.000,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,0053 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00534 Dioniceiudjeliuglavnicitrgovačkihdruštavaizvanjavnogsektora 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,KULTURU,SPORT I TEHNIČKU KULTURU 258.779.547,00 14.214.604,87 5,49 272.994.151,873 Rashodi poslovanja 215.595.132,58 11.712.586,71 5,43 227.307.719,2931 Rashodi za zaposlene 13.065.956,62 1.071.059,77 8,20 14.137.016,39311 Plaće(Bruto) 10.832.542,98 1.023.128,49 9,44 11.855.671,47312 Ostalirashodizazaposlene 393.520,00 19.978,67 5,08 413.498,67313 Doprinosinaplaće 1.839.893,64 27.952,61 1,52 1.867.846,2532 Materijalni rashodi 140.356.449,80 8.738.629,94 6,23 149.095.079,74321 Naknadetroškovazaposlenima 8.290.985,00 1.247.054,82 15,04 9.538.039,82322 Rashodizamaterijalienergiju 28.845.184,42 3.744.071,77 12,98 32.589.256,19323 Rashodizausluge 51.338.314,37 2.918.530,48 5,68 54.256.844,85324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 317.383,00 –54.369,49 –17,13 263.013,51329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 51.564.583,01 883.342,36 1,71 52.447.925,3734 Financijski rashodi 499.019,00 6.945,00 1,39 505.964,00342 Kamatezaprimljenekrediteizajmove 180.000,00 –20.000,00 –11,11 160.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 319.019,00 26.945,00 8,45 345.964,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.810.400,00 –371.500,00 –5,45 6.438.900,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 598.800,00 –141.300,00 –23,60 457.500,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 6.211.600,00 –230.200,00 –3,71 5.981.400,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 44.366.307,16 2.189.835,00 4,94 46.556.142,16372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 44.366.307,16 2.189.835,00 4,94 46.556.142,1638 Ostali rashodi 10.497.000,00 77.617,00 0,74 10.574.617,00381 Tekućedonacije 9.722.000,00 1.067,00 0,01 9.723.067,00382 Kapitalnedonacije 695.000,00 126.550,00 18,21 821.550,00383 Kazne,penaliinaknadeštete 80.000,00 –50.000,00 –62,50 30.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41.184.414,42 2.502.018,16 6,08 43.686.432,5841 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00412 Nematerijalnaimovina 0,00 2.000,00 100,00 2.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.721.343,42 –2.930.870,24 –16,54 14.790.473,18421 Građevinskiobjekti 9.298.900,42 –4.395.275,42 –47,27 4.903.625,00422 Postrojenjaioprema 8.099.043,00 1.396.986,40 17,25 9.496.029,40424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 323.400,00 67.418,78 20,85 390.818,78426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 0,00 0,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 23.463.071,00 5.430.888,40 23,15 28.893.959,40451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 21.063.071,00 5.760.888,40 27,35 26.823.959,40452 Dodatnaulaganjanapostrojenjimaiopremi 2.400.000,00 –330.000,00 –13,75 2.070.000,00
Stranica8 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00544 Otplataglavniceprimljenihkreditaizajmovaodkreditnihiostalihfinancijskih
institucijaizvanjavnogsektora 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 326.301.348,00 15.369.607,00 4,71 341.670.955,003 Rashodi poslovanja 263.740.843,00 1.919.188,89 0,73 265.660.031,8931 Rashodi za zaposlene 167.124.900,00 1.072.011,54 0,64 168.196.911,54311 Plaće(Bruto) 139.470.453,00 2.069.639,45 1,48 141.540.092,45312 Ostalirashodizazaposlene 5.193.602,00 –121.232,29 –2,33 5.072.369,71313 Doprinosinaplaće 22.460.845,00 –876.395,62 –3,90 21.584.449,3832 Materijalni rashodi 85.323.726,00 1.019.401,85 1,19 86.343.127,85321 Naknadetroškovazaposlenima 8.789.492,00 214.790,00 2,44 9.004.282,00322 Rashodizamaterijalienergiju 37.477.251,00 421.143,07 1,12 37.898.394,07323 Rashodizausluge 35.438.299,00 –225.274,68 –0,64 35.213.024,32324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 172.300,00 40.300,16 23,39 212.600,16329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.446.384,00 568.443,30 16,49 4.014.827,3034 Financijski rashodi 1.024.867,00 4.325,50 0,42 1.029.192,50342 Kamatezaprimljenekrediteizajmove 638.729,00 –18.136,00 –2,84 620.593,00343 Ostalifinancijskirashodi 386.138,00 22.461,50 5,82 408.599,5036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 863.000,00 150.000,00 17,38 1.013.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 523.000,00 150.000,00 28,68 673.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 340.000,00 0,00 0,00 340.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.478.350,00 –702.150,00 –12,82 4.776.200,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 5.478.350,00 –702.150,00 –12,82 4.776.200,0038 Ostali rashodi 3.926.000,00 375.600,00 9,57 4.301.600,00381 Tekućedonacije 3.826.000,00 275.600,00 7,20 4.101.600,00383 Kazne,penaliinaknadeštete 100.000,00 100.000,00 100,00 200.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 39.823.297,00 12.950.418,11 32,52 52.773.715,1141 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00412 Nematerijalnaimovina 270.000,00 0,00 0,00 270.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 24.663.063,00 22.675.686,11 91,94 47.338.749,11421 Građevinskiobjekti 12.670.929,00 22.039.543,80 173,94 34.710.472,80422 Postrojenjaioprema 7.884.262,00 –33.985,69 –0,43 7.850.276,31423 Prijevoznasredstva 4.107.872,00 670.128,00 16,31 4.778.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 0,00 0,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 14.890.234,00 –9.725.268,00 –65,31 5.164.966,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 14.790.234,00 –9.725.268,00 –65,75 5.064.966,00453 Dodatnaulaganjanaprijevoznimsredstvima 100.000,00 0,00 0,00 100.000,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 22.737.208,00 500.000,00 2,20 23.237.208,0051 Izdaci za dane zajmove i depozite 22.737.208,00 500.000,00 2,20 23.237.208,00518 Izdacizadepoziteijamčevnepologe 22.737.208,00 500.000,00 2,20 23.237.208,00Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 33.406.989,00 2.074.999,10 6,21 35.481.988,103 Rashodi poslovanja 32.531.389,00 1.860.999,10 5,72 34.392.388,1031 Rashodi za zaposlene 5.406.329,84 1.057.000,00 19,55 6.463.329,84311 Plaće(Bruto) 4.324.392,37 875.000,00 20,23 5.199.392,37312 Ostalirashodizazaposlene 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00313 Doprinosinaplaće 875.937,47 182.000,00 20,78 1.057.937,4732 Materijalni rashodi 4.308.809,16 1.228.999,10 28,52 5.537.808,26321 Naknadetroškovazaposlenima 516.592,00 70.000,00 13,55 586.592,00322 Rashodizamaterijalienergiju 158.000,00 10.000,00 6,33 168.000,00323 Rashodizausluge 3.383.217,16 1.042.821,82 30,82 4.426.038,98324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 210.000,00 106.177,28 50,56 316.177,2834 Financijski rashodi 35.000,00 –15.000,00 –42,86 20.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 35.000,00 –15.000,00 –42,86 20.000,0035 Subvencije 6.856.250,00 190.000,00 2,77 7.046.250,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicima
izvanjavnogsektora 6.856.250,00 190.000,00 2,77 7.046.250,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.310.000,00 –250.000,00 –3,96 6.060.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 6.210.000,00 –250.000,00 –4,03 5.960.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0038 Ostali rashodi 9.615.000,00 –350.000,00 –3,64 9.265.000,00381 Tekućedonacije 2.425.000,00 190.000,00 7,84 2.615.000,00386 Kapitalnepomoći 7.190.000,00 –540.000,00 –7,51 6.650.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 875.600,00 214.000,00 24,44 1.089.600,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 875.600,00 214.000,00 24,44 1.089.600,00421 Građevinskiobjekti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica9
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
422 Postrojenjaioprema 105.600,00 214.000,00 202,65 319.600,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 21.152.000,00 –1.700.000,00 –8,04 19.452.000,003 Rashodi poslovanja 21.069.000,00 –1.700.000,00 –8,07 19.369.000,0031 Rashodi za zaposlene 1.709.000,00 0,00 0,00 1.709.000,00311 Plaće(Bruto) 1.369.000,00 0,00 0,00 1.369.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 80.100,00 0,00 0,00 80.100,00313 Doprinosinaplaće 259.900,00 0,00 0,00 259.900,0032 Materijalni rashodi 1.420.000,00 –405.000,00 –28,52 1.015.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00323 Rashodizausluge 1.190.000,00 –430.000,00 –36,13 760.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 125.000,00 25.000,00 20,00 150.000,0035 Subvencije 1.520.000,00 –80.000,00 –5,26 1.440.000,00351 Subvencijetrgovačkimdruštvimaujavnomsektoru 1.520.000,00 –80.000,00 –5,26 1.440.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 12.700.000,00 320.000,00 2,52 13.020.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 12.700.000,00 320.000,00 2,52 13.020.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.000.000,00 200.000,00 20,00 1.200.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 1.000.000,00 200.000,00 20,00 1.200.000,0038 Ostali rashodi 2.720.000,00 –1.735.000,00 –63,79 985.000,00386 Kapitalnepomoći 2.720.000,00 –1.735.000,00 –63,79 985.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 83.000,00 0,00 0,00 83.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00422 Postrojenjaioprema 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 43.282.193,00 –15.562.290,97 –35,96 27.719.902,033 Rashodi poslovanja 38.453.634,00 –11.424.032,97 –29,71 27.029.601,0331 Rashodi za zaposlene 21.384.570,00 –1.752.524,09 –8,20 19.632.045,91311 Plaće(Bruto) 17.654.400,00 –1.459.804,09 –8,27 16.194.595,91312 Ostalirashodizazaposlene 627.500,00 –4.892,30 –0,78 622.607,70313 Doprinosinaplaće 3.102.670,00 –287.827,70 –9,28 2.814.842,3032 Materijalni rashodi 13.603.561,00 –8.184.358,22 –60,16 5.419.202,78321 Naknadetroškovazaposlenima 873.300,00 –39.986,72 –4,58 833.313,28322 Rashodizamaterijalienergiju 347.900,00 7.551,24 2,17 355.451,24323 Rashodizausluge 11.755.461,00 –8.082.818,13 –68,76 3.672.642,87324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 115.500,00 –34.500,00 –29,87 81.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 511.400,00 –34.604,61 –6,77 476.795,3934 Financijski rashodi 31.500,00 –9.147,66 –29,04 22.352,34343 Ostalifinancijskirashodi 31.500,00 –9.147,66 –29,04 22.352,3436 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.548.176,00 –948.176,00 –37,21 1.600.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00368 PomoćitemeljemprijenosaEUsredstava 1.548.176,00 –948.176,00 –61,24 600.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 56.000,00 0,00 0,00 56.000,0038 Ostali rashodi 829.827,00 –529.827,00 –63,85 300.000,00381 Tekućedonacije 829.827,00 –529.827,00 –63,85 300.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.828.559,00 –4.138.258,00 –85,70 690.301,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.828.559,00 –4.138.258,00 –85,70 690.301,00422 Postrojenjaioprema 4.391.559,00 –4.017.258,00 –91,48 374.301,00423 Prijevoznasredstva 190.000,00 –95.000,00 –50,00 95.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 247.000,00 –26.000,00 –10,53 221.000,00Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,003 Rashodi poslovanja 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,0031 Rashodi za zaposlene 1.994.500,00 0,00 0,00 1.994.500,00311 Plaće(Bruto) 1.591.000,00 0,00 0,00 1.591.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 94.000,00 0,00 0,00 94.000,00313 Doprinosinaplaće 309.500,00 0,00 0,00 309.500,0032 Materijalni rashodi 2.649.000,00 160.000,00 6,04 2.809.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00323 Rashodizausluge 2.527.000,00 160.000,00 6,33 2.687.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 32.000,00 0,00 0,00 32.000,0034 Financijski rashodi 356.500,00 –160.000,00 –44,88 196.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 356.500,00 –160.000,00 –44,88 196.500,00Razdjel 010 URED ÝUPANA 10.748.000,00 100.000,00 0,93 10.848.000,003 Rashodi poslovanja 10.748.000,00 100.000,00 0,93 10.848.000,00
Stranica10 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
31 Rashodi za zaposlene 3.042.000,00 0,00 0,00 3.042.000,00311 Plaće(Bruto) 2.435.000,00 0,00 0,00 2.435.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00313 Doprinosinaplaće 487.000,00 0,00 0,00 487.000,0032 Materijalni rashodi 4.806.000,00 100.000,00 2,08 4.906.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00323 Rashodizausluge 3.100.000,00 400.000,00 12,90 3.500.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 53.000,00 0,00 0,00 53.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.610.000,00 –300.000,00 –18,63 1.310.000,0034 Financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00343 Ostalifinancijskirashodi 0,00 0,00 0,00 0,0035 Subvencije 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicima
izvanjavnogsektora 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00361 Pomoćiinozemnimvladama 0,00 0,00 0,00 0,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00381 Tekućedonacije 0,00 0,00 0,00 0,00382 Kapitalnedonacije 0,00 0,00 0,00 0,00383 Kazne,penaliinaknadeštete 0,00 0,00 0,00 0,00385 Izvanrednirashodi 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 0,00 0,00 0,00Razdjel 011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 44.012.028,00 –22.907.221,00 –52,05 21.104.807,003 Rashodi poslovanja 12.446.330,50 –679.498,52 –5,46 11.766.831,9831 Rashodi za zaposlene 2.054.415,00 0,00 0,00 2.054.415,00311 Plaće(Bruto) 1.662.918,49 0,00 0,00 1.662.918,49312 Ostalirashodizazaposlene 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00313 Doprinosinaplaće 283.496,51 0,00 0,00 283.496,5132 Materijalni rashodi 3.766.615,50 –1.110.698,52 –29,49 2.655.916,98321 Naknadetroškovazaposlenima 69.220,00 –1.900,00 –2,74 67.320,00323 Rashodizausluge 3.541.695,50 –1.111.798,52 –31,39 2.429.896,98324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 35.700,00 0,00 0,00 35.700,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 120.000,00 3.000,00 2,50 123.000,0034 Financijski rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0035 Subvencije 1.100.000,00 –520.000,00 –47,27 580.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicima
izvanjavnogsektora 1.100.000,00 –520.000,00 –47,27 580.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.323.300,00 951.200,00 17,87 6.274.500,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 5.323.300,00 951.200,00 17,87 6.274.500,0038 Ostali rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00381 Tekućedonacije 200.000,00 0,00 0,00 200.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 31.565.697,50 –22.227.722,48 –70,42 9.337.975,0242 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 515.000,00 –224.000,00 –43,50 291.000,00422 Postrojenjaioprema 315.000,00 –69.000,00 –21,90 246.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 200.000,00 –155.000,00 –77,50 45.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 31.050.697,50 –22.003.722,48 –70,86 9.046.975,02451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 31.050.697,50 –22.257.472,48 –71,68 8.793.225,02452 Dodatnaulaganjanapostrojenjimaiopremi 0,00 253.750,00 100,00 253.750,00Razdjel 012 SLUÝBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 1.157.000,00 0,00 0,00 1.157.000,003 Rashodi poslovanja 1.157.000,00 0,00 0,00 1.157.000,0031 Rashodi za zaposlene 1.049.000,00 0,00 0,00 1.049.000,00311 Plaće(Bruto) 835.000,00 0,00 0,00 835.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00313 Doprinosinaplaće 159.000,00 0,00 0,00 159.000,0032 Materijalni rashodi 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica11
II. POSEBNI DIO PO RAZDJELIMA
Članak3.RashodiposlovanjairashodizanabavunefinancijskeimovineuIzmjenamaidopunamaProračunauukupnoj
svotiod774.555.596,00kunaiizdacizafinanancijskuimovinuiotplatuzajmovaod28.237.208,00kunaraspoređujusepokorisnicimaiprogramimauPosebnomdijeluIzmjenaidopunaProračuna,kakoslijedi:
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 812.153.105,00 –9.360.301,00 –1,15 802.792.804,00Razdjel 001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 24.150.000,00 190.000,00 0,79 24.340.000,00Glava 001001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 16.417.000,00 190.000,00 1,16 16.607.000,00Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 4.810.000,00 0,00 0,00 4.810.000,00Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 4.810.000,00 0,00 0,00 4.810.000,00Korisnik UO001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 4.810.000,00 0,00 0,00 4.810.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.750.000,00 0,00 0,00 4.750.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.750.000,00 0,00 0,00 4.750.000,003 Rashodi poslovanja 4.750.000,00 0,00 0,00 4.750.000,0031 Rashodi za zaposlene 4.470.000,00 0,00 0,00 4.470.000,00311 Plaće(Bruto) 3.620.000,00 0,00 0,00 3.620.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00313 Doprinosinaplaće 670.000,00 0,00 0,00 670.000,0032 Materijalni rashodi 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 4.8. HZZ 60.000,00 0,00 0,00 60.000,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0032 Materijalni rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Program 1002 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI 11.197.000,00 –50.000,00 –0,45 11.147.000,00Aktivnost A100001 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI 10.167.000,00 0,00 0,00 10.167.000,00Korisnik UO001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 10.167.000,00 0,00 0,00 10.167.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.167.000,00 0,00 0,00 10.167.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.167.000,00 0,00 0,00 10.167.000,003 Rashodi poslovanja 10.117.000,00 0,00 0,00 10.117.000,0032 Materijalni rashodi 10.117.000,00 0,00 0,00 10.117.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.802.000,00 0,00 0,00 1.802.000,00323 Rashodizausluge 7.080.000,00 0,00 0,00 7.080.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 830.000,00 0,00 0,00 830.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00412 Nematerijalnaimovina 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Tekući projekt T100001 OPREMANJE ODJELA I SLUÝBI 1.030.000,00 –50.000,00 –4,85 980.000,00Korisnik UO001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 1.030.000,00 –50.000,00 –4,85 980.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 980.000,00 –50.000,00 –5,10 930.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 980.000,00 –50.000,00 –5,10 930.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 980.000,00 –50.000,00 –5,10 930.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 980.000,00 –50.000,00 –5,10 930.000,00422 Postrojenjaioprema 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00423 Prijevoznasredstva 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 400.000,00 –50.000,00 –12,50 350.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00423 Prijevoznasredstva 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Program 1005 UPRAVLJANJE IMOVINOM 410.000,00 240.000,00 58,54 650.000,00Tekući projekt T100001 UREĐENJE POSLOVNE ZGRADE IVANIĆ-GRAD 400.000,00 240.000,00 60,00 640.000,00Korisnik UO001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 400.000,00 240.000,00 60,00 640.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 50.000,00 12,50 450.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 50.000,00 12,50 450.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 50.000,00 12,50 450.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 400.000,00 50.000,00 12,50 450.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 400.000,00 50.000,00 12,50 450.000,00
Stranica12 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 5. POMOĆI 0,00 190.000,00 100,00 190.000,00Izvor 5.5. MINISTARSTVO BRANITELJA 0,00 190.000,00 100,00 190.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 190.000,00 100,00 190.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 190.000,00 100,00 190.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00 190.000,00 100,00 190.000,00Tekući projekt T100002 UREĐENJE POSLOVNE ZGRADE REMETINEČKA 3 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Korisnik UO001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Rashodizausluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Glava 001002 VATROGASNA ZAJEDNICA 3.870.000,00 0,00 0,00 3.870.000,00Program 1001 ZAŠTITA OD POÝARA 3.870.000,00 0,00 0,00 3.870.000,00Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE 1.960.000,00 0,00 0,00 1.960.000,00Korisnik UO001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 1.960.000,00 0,00 0,00 1.960.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.960.000,00 0,00 0,00 1.960.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.960.000,00 0,00 0,00 1.960.000,003 Rashodi poslovanja 1.960.000,00 0,00 0,00 1.960.000,0038 Ostali rashodi 1.960.000,00 0,00 0,00 1.960.000,00381 Tekućedonacije 1.960.000,00 0,00 0,00 1.960.000,00Tekući projekt T100001 NABAVA VATROGASNIH VOZILA I OPREME 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00Korisnik UO001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 950.000,00 0,00 0,00 950.000,003 Rashodi poslovanja 950.000,00 0,00 0,00 950.000,0038 Ostali rashodi 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00382 Kapitalnedonacije 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00Tekući projekt T100002 CENTAR 112 – VATROGASNI KOORDINATORI 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00Korisnik UO001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 740.000,00 0,00 0,00 740.000,003 Rashodi poslovanja 740.000,00 0,00 0,00 740.000,0038 Ostali rashodi 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00381 Tekućedonacije 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00Tekući projekt T100003 INTERVENCIJA PO NALOGU ÝUPANIJSKOG VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Korisnik UO001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0038 Ostali rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00381 Tekućedonacije 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Tekući projekt T100004 GODIŠNJA VJEÝBA OPERATIVNIH SNAGA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Korisnik UO001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0038 Ostali rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00381 Tekućedonacije 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Tekući projekt T100005 OSPOSOBLJAVANJE SPECIJALISTIČKIH TIMOVA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Korisnik UO001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0038 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00381 Tekućedonacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Glava 001003 CIVILNA ZAŠTITA 793.000,00 0,00 0,00 793.000,00Program 1001 CIVILNA ZAŠTITA 793.000,00 0,00 0,00 793.000,00Tekući projekt T100001 HRVATSKA GORSKA SLUÝBA SPAŠAVANJA 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00Korisnik UO001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 110.000,00 0,00 0,00 110.000,003 Rashodi poslovanja 110.000,00 0,00 0,00 110.000,0038 Ostali rashodi 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00381 Tekućedonacije 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica13
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Tekući projekt T100002 MJERE CIVILNE ZAŠTITE 578.000,00 0,00 0,00 578.000,00Korisnik UO001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 578.000,00 0,00 0,00 578.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 578.000,00 0,00 0,00 578.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 578.000,00 0,00 0,00 578.000,003 Rashodi poslovanja 176.000,00 0,00 0,00 176.000,0032 Materijalni rashodi 176.000,00 0,00 0,00 176.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00323 Rashodizausluge 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 402.000,00 0,00 0,00 402.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 402.000,00 0,00 0,00 402.000,00422 Postrojenjaioprema 258.000,00 0,00 0,00 258.000,00423 Prijevoznasredstva 144.000,00 0,00 0,00 144.000,00Tekući projekt T100003 HRVATSKI CRVENI KRIÝ 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Korisnik UO001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,003 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,0038 Ostali rashodi 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00381 Tekućedonacije 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Tekući projekt T100004 HRVATSKA UDRUGA ZA OBUKU POTRAÝNIH PASA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Korisnik UO001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0038 Ostali rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00381 Tekućedonacije 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Glava 001004 GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Program 1003 GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Aktivnost A100001 RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Korisnik UO001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Glava 001005 SLUÝBENIČKI SUD 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Program 1004 SLUÝBENIČKI SUD 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Aktivnost A100001 SLUÝBENIČKI SUD ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Korisnik UO001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Glava 001007 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Program 1001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Tekući projekt T100001 JAČANJE KAPACITETA CIVILNOG DRUŠTVA 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Korisnik UO001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,003 Rashodi poslovanja 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,0038 Ostali rashodi 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00381 Tekućedonacije 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Razdjel 002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 19.616.000,00 –1.140.000,00 –5,81 18.476.000,00Glava 002001 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 17.793.500,00 –1.140.000,00 –6,41 16.653.500,00Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 2.313.000,00 0,00 0,00 2.313.000,00Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 2.313.000,00 0,00 0,00 2.313.000,00Korisnik UO002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 2.313.000,00 0,00 0,00 2.313.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.298.000,00 0,00 0,00 2.298.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.298.000,00 0,00 0,00 2.298.000,003 Rashodi poslovanja 2.298.000,00 0,00 0,00 2.298.000,0031 Rashodi za zaposlene 2.171.000,00 0,00 0,00 2.171.000,00311 Plaće(Bruto) 1.795.000,00 0,00 0,00 1.795.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00313 Doprinosinaplaće 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
Stranica14 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 4.8. HZZ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Program 1002 RASHODI POSLOVANJA 15.135.500,00 –1.140.000,00 –7,53 13.995.500,00Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA 14.985.500,00 –1.140.000,00 –7,61 13.845.500,00Korisnik UO002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 14.985.500,00 –1.140.000,00 –7,61 13.845.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.485.500,00 –500.000,00 –4,77 9.985.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.485.500,00 –500.000,00 –4,77 9.985.500,003 Rashodi poslovanja 10.216.500,00 –520.000,00 –5,09 9.696.500,0032 Materijalni rashodi 6.046.500,00 –520.000,00 –8,60 5.526.500,00323 Rashodizausluge 1.098.250,00 20.000,00 1,82 1.118.250,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.913.250,00 –540.000,00 –10,99 4.373.250,0038 Ostali rashodi 4.170.000,00 0,00 0,00 4.170.000,00381 Tekućedonacije 4.170.000,00 0,00 0,00 4.170.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 269.000,00 20.000,00 7,43 289.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 269.000,00 20.000,00 7,43 289.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 20.000,00 20.000,00 100,00 40.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 249.000,00 0,00 0,00 249.000,00Izvor 5. POMOĆI 4.500.000,00 –640.000,00 –14,22 3.860.000,00Izvor 5.I. DIP 4.500.000,00 –640.000,00 –14,22 3.860.000,003 Rashodi poslovanja 4.500.000,00 –640.000,00 –14,22 3.860.000,0032 Materijalni rashodi 4.500.000,00 –640.000,00 –14,22 3.860.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.500.000,00 –640.000,00 –14,22 3.860.000,00Aktivnost A100008 KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Korisnik UO002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,003 Rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00 150.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0038 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00381 Tekućedonacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Program 1003 PROGRAMI I PROJEKTI SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA U CILJU PROMOCIJE ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 345.000,00 0,00 0,00 345.000,00Tekući projekt T100001 MEĐUNARODNO SKLADATELJSKO NATJECANJE “NEW NOTE” 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Korisnik UO002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Tekući projekt T100002 BISTRANKA – TRKAČKA UTRKA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Korisnik UO002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00323 Rashodizausluge 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Tekući projekt T100003 POTPORE MLADIM INOVATORIMA 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Korisnik UO002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 0,00 0,00 35.000,003 Rashodi poslovanja 35.000,00 0,00 0,00 35.000,0032 Materijalni rashodi 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00323 Rashodizausluge 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Tekući projekt T100004 NACIONALNA MANIFESTACIJA FESTIVALA DOMOLJUBNIH FILMOVA GORDAN LEDERER 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Korisnik UO002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica15
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00323 Rashodizausluge 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Tekući projekt T100005 SUFINANCIRANJE SPOMENIKA KARDINALU F. KUHARIĆU 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Korisnik UO002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Tekući projekt T100006 OBILJEÝAVANJE 925. OBLJETNICE SPOMEN IMENA DUBRAVA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Korisnik UO002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Tekući projekt T100007 ŠAHOVSKO NATJECANJE “ČETVRTI MEMORIAL VELEMAJSTORA KRUNOSLAVA HULAKA” 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Korisnik UO002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00323 Rashodizausluge 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Tekući projekt T100008 SUFINANCIRANJE IZRADE I POSTAVLJANJE BISTE BL. ALOJZIJA KARDINALA STEPINCA 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00Korisnik UO002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 0,00 0,00 45.000,003 Rashodi poslovanja 45.000,00 0,00 0,00 45.000,0038 Ostali rashodi 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00382 Kapitalnedonacije 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00Glava 002002 NACIONALNE MANJINE 1.708.300,00 0,00 0,00 1.708.300,00Program 1001 NACIONALNE MANJINE 1.708.300,00 0,00 0,00 1.708.300,00Aktivnost A100001 NACIONALNE MANJINE 1.200.516,00 0,00 0,00 1.200.516,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 341.440,00 0,00 0,00 341.440,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 341.440,00 0,00 0,00 341.440,003 Rashodi poslovanja 341.440,00 0,00 0,00 341.440,0038 Ostali rashodi 341.440,00 0,00 0,00 341.440,00381 Tekućedonacije 341.440,00 0,00 0,00 341.440,00Korisnik K066 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE (44604) 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 235.000,00 0,00 0,00 235.000,003 Rashodi poslovanja 235.000,00 0,00 0,00 235.000,0038 Ostali rashodi 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00381 Tekućedonacije 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00Korisnik K067 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE (44612) 319.600,00 0,00 0,00 319.600,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 319.600,00 0,00 0,00 319.600,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 319.600,00 0,00 0,00 319.600,003 Rashodi poslovanja 319.600,00 0,00 0,00 319.600,0038 Ostali rashodi 319.600,00 0,00 0,00 319.600,00381 Tekućedonacije 319.600,00 0,00 0,00 319.600,00Korisnik K068 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE (44590) 304.476,00 0,00 0,00 304.476,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 304.476,00 0,00 0,00 304.476,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 304.476,00 0,00 0,00 304.476,003 Rashodi poslovanja 304.476,00 0,00 0,00 304.476,0038 Ostali rashodi 304.476,00 0,00 0,00 304.476,00381 Tekućedonacije 304.476,00 0,00 0,00 304.476,00Aktivnost A100002 PREDSTAVNIK CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE 83.236,00 0,00 0,00 83.236,00Korisnik UO002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 83.236,00 0,00 0,00 83.236,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 83.236,00 0,00 0,00 83.236,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 83.236,00 0,00 0,00 83.236,003 Rashodi poslovanja 83.236,00 0,00 0,00 83.236,0038 Ostali rashodi 83.236,00 0,00 0,00 83.236,00381 Tekućedonacije 83.236,00 0,00 0,00 83.236,00
Stranica16 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Aktivnost A100003 PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE 90.400,00 0,00 0,00 90.400,00Korisnik UO002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 90.400,00 0,00 0,00 90.400,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.400,00 0,00 0,00 90.400,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.400,00 0,00 0,00 90.400,003 Rashodi poslovanja 90.400,00 0,00 0,00 90.400,0038 Ostali rashodi 90.400,00 0,00 0,00 90.400,00381 Tekućedonacije 90.400,00 0,00 0,00 90.400,00Aktivnost A100004 PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE 92.400,00 0,00 0,00 92.400,00Korisnik UO002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 92.400,00 0,00 0,00 92.400,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 92.400,00 0,00 0,00 92.400,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 92.400,00 0,00 0,00 92.400,003 Rashodi poslovanja 92.400,00 0,00 0,00 92.400,0038 Ostali rashodi 92.400,00 0,00 0,00 92.400,00381 Tekućedonacije 92.400,00 0,00 0,00 92.400,00Aktivnost A100005 PREDSTAVNICA MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE 90.520,00 0,00 0,00 90.520,00Korisnik UO002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 90.520,00 0,00 0,00 90.520,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.520,00 0,00 0,00 90.520,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.520,00 0,00 0,00 90.520,003 Rashodi poslovanja 90.520,00 0,00 0,00 90.520,0038 Ostali rashodi 90.520,00 0,00 0,00 90.520,00381 Tekućedonacije 90.520,00 0,00 0,00 90.520,00Aktivnost A100006 PREDSTAVNICA ROMSKE NACIONALNE MANJINE 91.228,00 0,00 0,00 91.228,00Korisnik UO002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 91.228,00 0,00 0,00 91.228,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 91.228,00 0,00 0,00 91.228,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 91.228,00 0,00 0,00 91.228,003 Rashodi poslovanja 91.228,00 0,00 0,00 91.228,0038 Ostali rashodi 91.228,00 0,00 0,00 91.228,00381 Tekućedonacije 91.228,00 0,00 0,00 91.228,00Aktivnost A100007 PREDSTAVNIK NJEMAČKE NACIONALNE MANJINE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Korisnik UO002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0038 Ostali rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00381 Tekućedonacije 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Glava 002003 SAVJET MLADIH 114.200,00 0,00 0,00 114.200,00Program 1001 PROGRAMI ZA MLADE 114.200,00 0,00 0,00 114.200,00Tekući projekt T100001 MEĐUREGIONALNA SURADNJA 37.700,00 0,00 0,00 37.700,00Korisnik UO002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 37.700,00 0,00 0,00 37.700,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 37.700,00 0,00 0,00 37.700,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 37.700,00 0,00 0,00 37.700,003 Rashodi poslovanja 37.700,00 0,00 0,00 37.700,0032 Materijalni rashodi 37.700,00 0,00 0,00 37.700,00323 Rashodizausluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 27.700,00 0,00 0,00 27.700,00Tekući projekt T100002 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00Korisnik UO002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 76.500,00 0,00 0,00 76.500,003 Rashodi poslovanja 76.500,00 0,00 0,00 76.500,0032 Materijalni rashodi 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00323 Rashodizausluge 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 24.548.000,00 0,00 0,00 24.548.000,00Glava 003001 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 2.113.000,00 5.000,00 0,24 2.118.000,00Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.863.000,00 5.000,00 0,27 1.868.000,00Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.863.000,00 5.000,00 0,27 1.868.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 1.863.000,00 5.000,00 0,27 1.868.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.848.000,00 5.000,00 0,27 1.853.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.848.000,00 5.000,00 0,27 1.853.000,003 Rashodi poslovanja 1.848.000,00 5.000,00 0,27 1.853.000,0031 Rashodi za zaposlene 1.773.000,00 0,00 0,00 1.773.000,00311 Plaće(Bruto) 1.425.000,00 0,00 0,00 1.425.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 89.000,00 0,00 0,00 89.000,00313 Doprinosinaplaće 259.000,00 0,00 0,00 259.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica17
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 75.000,00 5.000,00 6,67 80.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 58.000,00 5.000,00 8,62 63.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 4.8. HZZ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Program 1001 RASHODI POSLOVANJA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 0,00 0,00 250.000,003 Rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 0,00 250.000,0032 Materijalni rashodi 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Glava 003002 POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA 9.865.000,00 1.750.000,00 17,74 11.615.000,00Program 1001 POTICANJE PROIZVODNJE 9.350.000,00 2.150.000,00 22,99 11.500.000,00Tekući projekt T100025 ULAGANJA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU 3.990.000,00 1.450.000,00 36,34 5.440.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 3.990.000,00 1.450.000,00 36,34 5.440.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.990.000,00 1.450.000,00 36,34 5.440.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.990.000,00 1.450.000,00 36,34 5.440.000,003 Rashodi poslovanja 3.990.000,00 1.450.000,00 36,34 5.440.000,0035 Subvencije 3.990.000,00 1.450.000,00 36,34 5.440.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan
javnogsektora 3.990.000,00 1.450.000,00 36,34 5.440.000,00Tekući projekt T100029 ULAGANJE U MODERNIZACIJU, POVEĆANJE KONKURETNOSTI I DIVERZIFIKACIJU DJELATNOSTI 1.710.000,00 700.000,00 40,94 2.410.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 1.710.000,00 700.000,00 40,94 2.410.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.710.000,00 700.000,00 40,94 2.410.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.710.000,00 700.000,00 40,94 2.410.000,003 Rashodi poslovanja 1.710.000,00 700.000,00 40,94 2.410.000,0038 Ostali rashodi 1.710.000,00 700.000,00 40,94 2.410.000,00386 Kapitalnepomoći 1.710.000,00 700.000,00 40,94 2.410.000,00Tekući projekt T100067 PRIMIJENJENA ISTRAÝIVANJA U PROIZVODNJI HRANE 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 650.000,00 0,00 0,00 650.000,003 Rashodi poslovanja 650.000,00 0,00 0,00 650.000,0032 Materijalni rashodi 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00323 Rashodizausluge 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Tekući projekt T100068 DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,0053 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00534 Dioniceiudjeliuglavnicitrgovačkihdruštavaizvanjavnogsektora 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Program 1002 KREDITIRANJE PROIZVODNJE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Aktivnost A100001 KREDITIRANJE PROIZVODNJE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0035 Subvencije 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan
javnogsektora 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Program 1003 OBRANA OD TUČE 500.000,00 –400.000,00 –80,00 100.000,00Tekući projekt T100001 OBRANA OD TUČE 500.000,00 –400.000,00 –80,00 100.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 500.000,00 –400.000,00 –80,00 100.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 –400.000,00 –80,00 100.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 –400.000,00 –80,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 500.000,00 –400.000,00 –80,00 100.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 500.000,00 –400.000,00 –80,00 100.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 500.000,00 –400.000,00 –80,00 100.000,00
Stranica18 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Glava 003003 RURALNI RAZVITAK 6.030.000,00 –640.000,00 –10,61 5.390.000,00Program 1001 RAZVITAK SELA I SEOSKOG PROSTORA 5.060.000,00 –110.000,00 –2,17 4.950.000,00Tekući projekt T100034 RAZVOJ PAMETNIH SELA 200.000,00 –65.000,00 –32,50 135.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 200.000,00 –65.000,00 –32,50 135.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 –65.000,00 –32,50 135.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 –65.000,00 –32,50 135.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 –65.000,00 –32,50 135.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 35.000,00 100,00 35.000,00323 Rashodizausluge 0,00 30.000,00 100,00 30.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 –100.000,00 –50,00 100.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 200.000,00 –100.000,00 –50,00 100.000,00Tekući projekt T100035 INFRASTRUKTURA NA RURALNOM PROSTORU 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,003 Rashodi poslovanja 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00Tekući projekt T100036 SMJERNICE RAZVOJA SELA I POLJOPRIVREDE DO 2030. 60.000,00 –45.000,00 –75,00 15.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 60.000,00 –45.000,00 –75,00 15.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 –45.000,00 –75,00 15.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 –45.000,00 –75,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 –45.000,00 –75,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 60.000,00 –45.000,00 –75,00 15.000,00323 Rashodizausluge 50.000,00 –40.000,00 –80,00 10.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 –5.000,00 –50,00 5.000,00Program 1002 STVARANJE PREPOZNATLJIVIH POSEBNO VRIJEDNIH PROIZVODA 0,00 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100001 OZNAKA KVALITETE “PROIZVOD ZAGREBAČKE ÝUPANIJE” 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00Program 1008 RAZVOJ EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00Tekući projekt T100001 UVOĐENJE LJEKOVITOG I ZAČINSKOG BILJA U PROIZVODNJU 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 170.000,00 0,00 0,00 170.000,003 Rashodi poslovanja 170.000,00 0,00 0,00 170.000,0032 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00323 Rashodizausluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0035 Subvencije 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan
javnogsektora 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00Tekući projekt T100002 UVOĐENJE NOVIH EKOLOŠKIH PROIZVODNJI I PROIZVODA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0032 Materijalni rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00323 Rashodizausluge 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0038 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00381 Tekućedonacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Program 1009 RAZVOJ LOKALNOG TRÝIŠTA 600.000,00 –530.000,00 –88,33 70.000,00Tekući projekt T100001 RAZVOJ PROIZVODA SA ÝUPANIJSKOM OZNAKOM 400.000,00 –330.000,00 –82,50 70.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 400.000,00 –330.000,00 –82,50 70.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 –330.000,00 –82,50 70.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 –330.000,00 –82,50 70.000,003 Rashodi poslovanja 400.000,00 –330.000,00 –82,50 70.000,0032 Materijalni rashodi 200.000,00 –130.000,00 –65,00 70.000,00323 Rashodizausluge 185.000,00 –115.000,00 –62,16 70.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.000,00 –15.000,00 –100,00 0,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
38 Ostali rashodi 200.000,00 –200.000,00 –100,00 0,00381 Tekućedonacije 200.000,00 –200.000,00 –100,00 0,00Tekući projekt T100002 IZGRADNJA LOKALNE TRÝIŠNE INFRASTRUKTURE 200.000,00 –200.000,00 –100,00 0,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 200.000,00 –200.000,00 –100,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 –200.000,00 –100,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 –200.000,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 –200.000,00 –100,00 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 –200.000,00 –100,00 0,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 200.000,00 –200.000,00 –100,00 0,00Glava 003004 SURADNJA S GRADOM ZAGREBOM, ÝUPANIJAMA, GRADOVIMA, OPĆINAMA 2.300.000,00 –345.000,00 –15,00 1.955.000,00Program 1001 POTICANJE RAZVITKA SURADNJE 2.300.000,00 –345.000,00 –15,00 1.955.000,00Tekući projekt T100010 PROMOCIJA I PROMIDÝBA PROIZVODA I PODRUČJA NA STRANIM I DOMAĆEM TRÝIŠTU 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 650.000,00 0,00 0,00 650.000,003 Rashodi poslovanja 650.000,00 0,00 0,00 650.000,0032 Materijalni rashodi 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00323 Rashodizausluge 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00Tekući projekt T100011 POTPORA ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI I PROJEKATA NA RURALNOM PODRUČJU 1.250.000,00 –345.000,00 –27,60 905.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 1.250.000,00 –345.000,00 –27,60 905.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.250.000,00 –345.000,00 –27,60 905.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.250.000,00 –345.000,00 –27,60 905.000,003 Rashodi poslovanja 1.250.000,00 –345.000,00 –27,60 905.000,0035 Subvencije 400.000,00 –360.000,00 –90,00 40.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan
javnogsektora 400.000,00 –360.000,00 –90,00 40.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 260.000,00 –75.000,00 –28,85 185.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 210.000,00 –25.000,00 –11,90 185.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,0038 Ostali rashodi 590.000,00 90.000,00 15,25 680.000,00381 Tekućedonacije 590.000,00 90.000,00 15,25 680.000,00Tekući projekt T100012 IZBOR NAJBOLJIH POLJOPRIVREDNIKA/POLJOPRIVREDNICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0032 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00323 Rashodizausluge 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Tekući projekt T100013 PROGRAM ZBRINJAVANJA PASA LUTALICA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,00 300.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Glava 003005 LOVSTVO, RIBARSTVO I ŠUMARSTVO 1.540.000,00 180.000,00 11,69 1.720.000,00Program 1001 POTICANJE RAZVITKA LOVSTVA 1.180.000,00 160.000,00 13,56 1.340.000,00Tekući projekt T100003 POTPORE ZA UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE U LOVIŠTIMA 480.000,00 300.000,00 62,50 780.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 480.000,00 300.000,00 62,50 780.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 480.000,00 300.000,00 62,50 780.000,00Izvor 4.6. LOVOZAKUP I PRAVO LOVA 480.000,00 300.000,00 62,50 780.000,003 Rashodi poslovanja 480.000,00 300.000,00 62,50 780.000,0038 Ostali rashodi 480.000,00 300.000,00 62,50 780.000,00382 Kapitalnedonacije 480.000,00 300.000,00 62,50 780.000,00Tekući projekt T100016 POTPORE ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE LOVSTVA 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00Izvor 4.6. LOVOZAKUP I PRAVO LOVA 460.000,00 0,00 0,00 460.000,003 Rashodi poslovanja 460.000,00 0,00 0,00 460.000,0035 Subvencije 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan
javnogsektora 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Stranica20 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0038 Ostali rashodi 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00381 Tekućedonacije 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00Tekući projekt T100017 POTICANJE RAZVITKA LOVSTVA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00323 Rashodizausluge 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0038 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00381 Tekućedonacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Tekući projekt T100018 ZAJEDNIČKA POLICA OSIGURANJA 140.000,00 –140.000,00 –100,00 0,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 140.000,00 –140.000,00 –100,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 140.000,00 –140.000,00 –100,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 140.000,00 –140.000,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 140.000,00 –140.000,00 –100,00 0,0038 Ostali rashodi 140.000,00 –140.000,00 –100,00 0,00381 Tekućedonacije 140.000,00 –140.000,00 –100,00 0,00Program 1002 POTICANJE RAZVITKA RIBARSTVA 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00Tekući projekt T100001 KRAJOBRAZNO UREĐENJE JEZERA I VODOTOKA 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 330.000,00 0,00 0,00 330.000,003 Rashodi poslovanja 330.000,00 0,00 0,00 330.000,0038 Ostali rashodi 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00381 Tekućedonacije 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00Program 1003 POTICANJE RAZVITKA ŠUMARSTVA 30.000,00 20.000,00 66,67 50.000,00Tekući projekt T100003 SUBVENCIJA U ŠUMARSTVU 30.000,00 20.000,00 66,67 50.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 30.000,00 20.000,00 66,67 50.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 20.000,00 66,67 50.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 20.000,00 66,67 50.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 20.000,00 66,67 50.000,0035 Subvencije 30.000,00 20.000,00 66,67 50.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan
javnogsektora 30.000,00 20.000,00 66,67 50.000,00Glava 003006 PROJEKTI I PROGRAMI EU 2.700.000,00 –950.000,00 –35,19 1.750.000,00Program 1001 POTICANJE KORIŠTENJA SREDSTAVA IZ FONDOVA EU 2.700.000,00 –950.000,00 –35,19 1.750.000,00Tekući projekt T100010 PRIJAVA PROJEKATA NA EU NATJEČAJE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0035 Subvencije 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan
javnogsektora 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Tekući projekt T100011 NOVA ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA TE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00Korisnik K001 OŠ POSAVSKI BREGI – POSAVSKI BREGI (23866) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K003 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K004 OŠ ĐURE DEÝELIĆA, IVANIĆ-GRAD (15690) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica21
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K005 OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRAD (15737) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K006 OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO (15729) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K008 OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K009 OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K010 OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA (14494) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K011 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K012 OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K013 OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K014 OŠ IVANE BRLIĆ-MAÝURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K015 OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00
Stranica22 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K016 OŠ STJEPAN RADIĆ, BOÝJAKOVINA (14234) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K017 OŠ PUŠĆA, DONJA PUŠĆA (14509) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K018 OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K019 OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K020 OŠ VLADIMIR NAZOR, PISAROVINA (15770) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K021 OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K022 OŠ GRADEC, GRADEC (15987) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K023 OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K024 OŠ JAKOVLJE, JAKOVLJE (15665) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K025 OŠ BRAĆE RADIĆA, KLOŠTAR IVANIĆ (15712) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K026 OŠ MILKE TRNINE, KRIÝ (15704) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica23
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K027 SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO, DUGO SELO (23704) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K028 SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ (23858) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K031 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD (16955) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K033 EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SAMOBOR (16512) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K035 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, SAMOBOR (16859) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K036 EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16529) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K038 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K040 SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, VRBOVEC (17005) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K041 SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAÝIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K042 UČENIČKI DOM IVANIĆ-GRAD, IVANIĆ-GRAD (19564) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K057 OŠ LUKA, LUKA (42129) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
Stranica24 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K058 OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K059 OŠ BEDENICA, BEDENICA (42081) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K060 OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K061 OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K075 OŠ VLADIMIR DEŠČAK, NOVAKI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00Izvor 5. POMOĆI 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 900.000,00 0,00 0,00 900.000,003 Rashodi poslovanja 900.000,00 0,00 0,00 900.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00Tekući projekt T100012 NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA I GOSPODARENJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 1.100.000,00 –500.000,00 –45,45 600.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 1.100.000,00 –500.000,00 –45,45 600.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 –100.000,00 –33,33 200.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 –100.000,00 –33,33 200.000,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 –100.000,00 –33,33 200.000,0032 Materijalni rashodi 300.000,00 –100.000,00 –33,33 200.000,00323 Rashodizausluge 250.000,00 –100.000,00 –40,00 150.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 5. POMOĆI 800.000,00 –400.000,00 –50,00 400.000,00Izvor 5.M. HRVATSKE VODE 800.000,00 –400.000,00 –50,00 400.000,003 Rashodi poslovanja 800.000,00 –400.000,00 –50,00 400.000,0032 Materijalni rashodi 800.000,00 –400.000,00 –50,00 400.000,00323 Rashodizausluge 800.000,00 –400.000,00 –50,00 400.000,00Tekući projekt T100013 RAZVOJ INOVATIVNIH POSLOVNIH MODELA U POLJOPRIVREDI PUTEM PREKOGRANIČNIH KLASTERA 500.000,00 –450.000,00 –90,00 50.000,00Korisnik UO003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 500.000,00 –450.000,00 –90,00 50.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 –50.000,00 –66,67 25.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 –50.000,00 –66,67 25.000,003 Rashodi poslovanja 75.000,00 –50.000,00 –66,67 25.000,0032 Materijalni rashodi 75.000,00 –50.000,00 –66,67 25.000,00323 Rashodizausluge 75.000,00 –50.000,00 –66,67 25.000,00Izvor 5. POMOĆI 425.000,00 –400.000,00 –94,12 25.000,00Izvor 5.9. EU POMOĆI 425.000,00 –400.000,00 –94,12 25.000,003 Rashodi poslovanja 425.000,00 –400.000,00 –94,12 25.000,0032 Materijalni rashodi 425.000,00 –400.000,00 –94,12 25.000,00323 Rashodizausluge 425.000,00 –400.000,00 –94,12 25.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica25
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 258.779.547,00 14.214.604,87 5,49 272.994.151,87Glava 004001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 3.061.970,00 0,00 0,00 3.061.970,00Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 2.981.970,00 0,00 0,00 2.981.970,00Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 2.981.970,00 0,00 0,00 2.981.970,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 2.981.970,00 0,00 0,00 2.981.970,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.958.970,00 0,00 0,00 2.958.970,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.958.970,00 0,00 0,00 2.958.970,003 Rashodi poslovanja 2.958.970,00 0,00 0,00 2.958.970,0031 Rashodi za zaposlene 2.823.970,00 0,00 0,00 2.823.970,00311 Plaće(Bruto) 2.354.100,00 0,00 0,00 2.354.100,00312 Ostalirashodizazaposlene 82.870,00 0,00 0,00 82.870,00313 Doprinosinaplaće 387.000,00 0,00 0,00 387.000,0032 Materijalni rashodi 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 118.000,00 0,00 0,00 118.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00Izvor 4.8. HZZ 23.000,00 0,00 0,00 23.000,003 Rashodi poslovanja 23.000,00 0,00 0,00 23.000,0032 Materijalni rashodi 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00Program 1001 RASHODI POSLOVANJA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,003 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,0032 Materijalni rashodi 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Glava 004002 OSNOVNO ŠKOLSTVO 59.474.110,00 2.030.943,20 3,41 61.505.053,20Program 1001 MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU – MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 38.411.663,00 2.827.190,20 7,36 41.238.853,20Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA 35.519.518,16 394.721,21 1,11 35.914.239,37Korisnik K001 OŠ POSAVSKI BREGI – POSAVSKI BREGI (23866) 143.451,00 7.849,00 5,47 151.300,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 143.451,00 7.849,00 5,47 151.300,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 143.451,00 7.849,00 5,47 151.300,003 Rashodi poslovanja 143.451,00 7.849,00 5,47 151.300,0032 Materijalni rashodi 140.251,00 5.949,00 4,24 146.200,00321 Naknadetroškovazaposlenima 14.113,00 2.650,00 18,78 16.763,00322 Rashodizamaterijalienergiju 82.638,00 –7.101,00 –8,59 75.537,00323 Rashodizausluge 37.500,00 7.250,00 19,33 44.750,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.000,00 3.150,00 52,50 9.150,0034 Financijski rashodi 3.200,00 1.900,00 59,38 5.100,00343 Ostalifinancijskirashodi 3.200,00 1.900,00 59,38 5.100,00Korisnik K003 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010) 385.529,00 94.971,00 24,63 480.500,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 385.529,00 94.971,00 24,63 480.500,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 385.529,00 94.971,00 24,63 480.500,003 Rashodi poslovanja 385.529,00 94.971,00 24,63 480.500,0032 Materijalni rashodi 381.529,00 92.971,00 24,37 474.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 35.035,00 1.000,00 2,85 36.035,00322 Rashodizamaterijalienergiju 215.244,00 58.455,56 27,16 273.699,56323 Rashodizausluge 107.000,00 33.500,00 31,31 140.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 24.250,00 15,44 0,06 24.265,4434 Financijski rashodi 4.000,00 2.000,00 50,00 6.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 4.000,00 2.000,00 50,00 6.000,00Korisnik K004 OŠ ĐURE DEÝELIĆA, IVANIĆ-GRAD (15690) 346.064,00 –45.764,00 –13,22 300.300,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 346.064,00 –45.764,00 –13,22 300.300,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 346.064,00 –45.764,00 –13,22 300.300,003 Rashodi poslovanja 346.064,00 –45.764,00 –13,22 300.300,0032 Materijalni rashodi 340.964,00 –45.764,00 –13,42 295.200,00321 Naknadetroškovazaposlenima 60.000,00 –3.000,00 –5,00 57.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 196.264,00 –59.510,00 –30,32 136.754,00323 Rashodizausluge 76.600,00 7.446,00 9,72 84.046,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 8.100,00 9.300,00 114,81 17.400,0034 Financijski rashodi 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00343 Ostalifinancijskirashodi 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00
Stranica26 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K005 OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRAD (15737) 504.241,00 –25.941,00 –5,14 478.300,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 504.241,00 –25.941,00 –5,14 478.300,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 504.241,00 –25.941,00 –5,14 478.300,003 Rashodi poslovanja 504.241,00 –25.941,00 –5,14 478.300,0032 Materijalni rashodi 499.411,00 –27.141,00 –5,43 472.270,00321 Naknadetroškovazaposlenima 25.300,00 8.000,00 31,62 33.300,00322 Rashodizamaterijalienergiju 377.611,00 –53.941,00 –14,28 323.670,00323 Rashodizausluge 92.300,00 16.000,00 17,33 108.300,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.200,00 2.800,00 66,67 7.000,0034 Financijski rashodi 4.830,00 1.200,00 24,84 6.030,00343 Ostalifinancijskirashodi 4.830,00 1.200,00 24,84 6.030,00Korisnik K006 OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO (15729) 184.338,00 –12.538,00 –6,80 171.800,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 184.338,00 –12.538,00 –6,80 171.800,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 184.338,00 –12.538,00 –6,80 171.800,003 Rashodi poslovanja 184.338,00 –12.538,00 –6,80 171.800,0032 Materijalni rashodi 180.338,00 –12.538,00 –6,95 167.800,00321 Naknadetroškovazaposlenima 20.000,00 8.500,00 42,50 28.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 100.614,00 –29.914,00 –29,73 70.700,00323 Rashodizausluge 56.550,00 5.650,00 9,99 62.200,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00 0,00 0,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.174,00 3.226,00 101,64 6.400,0034 Financijski rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 881.310,00 19.490,00 2,21 900.800,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 881.310,00 19.490,00 2,21 900.800,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 881.310,00 19.490,00 2,21 900.800,003 Rashodi poslovanja 881.310,00 19.490,00 2,21 900.800,0032 Materijalni rashodi 851.310,00 19.490,00 2,29 870.800,00321 Naknadetroškovazaposlenima 80.410,00 2.990,00 3,72 83.400,00322 Rashodizamaterijalienergiju 528.000,00 –42.000,00 –7,95 486.000,00323 Rashodizausluge 208.000,00 59.500,00 28,61 267.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 34.900,00 –1.000,00 –2,87 33.900,0034 Financijski rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Korisnik K008 OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355) 411.411,00 –11.761,00 –2,86 399.650,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 411.411,00 –11.761,00 –2,86 399.650,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 411.411,00 –11.761,00 –2,86 399.650,003 Rashodi poslovanja 411.411,00 –11.761,00 –2,86 399.650,0032 Materijalni rashodi 407.411,00 –11.761,00 –2,89 395.650,00321 Naknadetroškovazaposlenima 43.500,00 0,00 0,00 43.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 274.611,00 –7.000,00 –2,55 267.611,00323 Rashodizausluge 77.300,00 –3.500,00 –4,53 73.800,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 12.000,00 –1.261,00 –10,51 10.739,0034 Financijski rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Korisnik K009 OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363) 326.274,00 –21.724,00 –6,66 304.550,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 326.274,00 –21.724,00 –6,66 304.550,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 326.274,00 –21.724,00 –6,66 304.550,003 Rashodi poslovanja 326.274,00 –21.724,00 –6,66 304.550,0032 Materijalni rashodi 323.474,00 –21.724,00 –6,72 301.750,00321 Naknadetroškovazaposlenima 11.217,00 1.500,00 13,37 12.717,00322 Rashodizamaterijalienergiju 254.766,00 –25.900,00 –10,17 228.866,00323 Rashodizausluge 52.991,00 0,00 0,00 52.991,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.500,00 2.676,00 59,47 7.176,0034 Financijski rashodi 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00343 Ostalifinancijskirashodi 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00Korisnik K010 OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA (14494) 542.609,00 20.141,00 3,71 562.750,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 542.609,00 20.141,00 3,71 562.750,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 542.609,00 20.141,00 3,71 562.750,003 Rashodi poslovanja 542.609,00 20.141,00 3,71 562.750,0032 Materijalni rashodi 516.109,00 17.641,00 3,42 533.750,00321 Naknadetroškovazaposlenima 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica27
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
322 Rashodizamaterijalienergiju 350.609,00 –359,00 –0,10 350.250,00323 Rashodizausluge 125.000,00 11.000,00 8,80 136.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 13.500,00 7.000,00 51,85 20.500,0034 Financijski rashodi 6.500,00 2.500,00 38,46 9.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 6.500,00 2.500,00 38,46 9.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Korisnik K011 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060) 530.347,00 12.103,00 2,28 542.450,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 530.347,00 12.103,00 2,28 542.450,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 530.347,00 12.103,00 2,28 542.450,003 Rashodi poslovanja 530.347,00 12.103,00 2,28 542.450,0032 Materijalni rashodi 477.447,00 12.003,00 2,51 489.450,00321 Naknadetroškovazaposlenima 55.000,00 4.000,00 7,27 59.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 273.597,00 22.753,00 8,32 296.350,00323 Rashodizausluge 147.000,00 –15.050,00 –10,24 131.950,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.850,00 300,00 16,22 2.150,0034 Financijski rashodi 6.900,00 100,00 1,45 7.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 6.900,00 100,00 1,45 7.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00Korisnik K012 OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078) 490.675,00 –49.225,00 –10,03 441.450,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 490.675,00 –49.225,00 –10,03 441.450,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 490.675,00 –49.225,00 –10,03 441.450,003 Rashodi poslovanja 490.675,00 –49.225,00 –10,03 441.450,0032 Materijalni rashodi 485.675,00 –49.225,00 –10,14 436.450,00321 Naknadetroškovazaposlenima 50.000,00 1.000,00 2,00 51.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 333.175,00 –69.725,00 –20,93 263.450,00323 Rashodizausluge 100.000,00 1.500,00 1,50 101.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.500,00 18.000,00 720,00 20.500,0034 Financijski rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Korisnik K013 OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478) 253.678,00 9.922,00 3,91 263.600,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 253.678,00 9.922,00 3,91 263.600,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 253.678,00 9.922,00 3,91 263.600,003 Rashodi poslovanja 253.678,00 9.922,00 3,91 263.600,0032 Materijalni rashodi 250.078,00 8.922,00 3,57 259.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 49.600,00 0,00 0,00 49.600,00322 Rashodizamaterijalienergiju 120.455,98 8.334,50 6,92 128.790,48323 Rashodizausluge 66.628,36 587,50 0,88 67.215,86329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 13.393,66 0,00 0,00 13.393,6634 Financijski rashodi 3.600,00 1.000,00 27,78 4.600,00343 Ostalifinancijskirashodi 3.600,00 1.000,00 27,78 4.600,00Korisnik K014 OŠ IVANE BRLIĆ-MAÝURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486) 227.374,00 10.876,00 4,78 238.250,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 227.374,00 10.876,00 4,78 238.250,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 227.374,00 10.876,00 4,78 238.250,003 Rashodi poslovanja 227.374,00 10.876,00 4,78 238.250,0032 Materijalni rashodi 222.405,00 10.876,00 4,89 233.281,00321 Naknadetroškovazaposlenima 34.000,00 700,00 2,06 34.700,00322 Rashodizamaterijalienergiju 131.705,00 1.176,00 0,89 132.881,00323 Rashodizausluge 55.500,00 9.700,00 17,48 65.200,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.200,00 –700,00 –58,33 500,0034 Financijski rashodi 4.969,00 0,00 0,00 4.969,00343 Ostalifinancijskirashodi 4.969,00 0,00 0,00 4.969,00Korisnik K015 OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226) 409.377,00 45.773,00 11,18 455.150,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 409.377,00 45.773,00 11,18 455.150,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 409.377,00 45.773,00 11,18 455.150,003 Rashodi poslovanja 409.377,00 45.773,00 11,18 455.150,0032 Materijalni rashodi 404.787,00 44.863,00 11,08 449.650,00321 Naknadetroškovazaposlenima 42.177,00 4.943,00 11,72 47.120,00322 Rashodizamaterijalienergiju 275.400,00 19.300,00 7,01 294.700,00323 Rashodizausluge 80.070,00 19.620,00 24,50 99.690,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.140,00 1.000,00 14,01 8.140,0034 Financijski rashodi 4.590,00 910,00 19,83 5.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 4.590,00 910,00 19,83 5.500,00
Stranica28 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K016 OŠ STJEPAN RADIĆ, BOÝJAKOVINA (14234) 450.983,00 68.017,00 15,08 519.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 450.983,00 68.017,00 15,08 519.000,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 450.983,00 68.017,00 15,08 519.000,003 Rashodi poslovanja 450.983,00 68.017,00 15,08 519.000,0032 Materijalni rashodi 446.883,00 68.017,00 15,22 514.900,00321 Naknadetroškovazaposlenima 37.700,00 4.300,00 11,41 42.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 250.960,00 43.310,00 17,26 294.270,00323 Rashodizausluge 146.150,00 13.480,00 9,22 159.630,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 12.073,00 6.927,00 57,38 19.000,0034 Financijski rashodi 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00343 Ostalifinancijskirashodi 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00Korisnik K017 OŠ PUŠĆA, DONJA PUŠĆA (14509) 349.790,00 –3.190,00 –0,91 346.600,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 349.790,00 –3.190,00 –0,91 346.600,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 349.790,00 –3.190,00 –0,91 346.600,003 Rashodi poslovanja 349.790,00 –3.190,00 –0,91 346.600,0032 Materijalni rashodi 345.590,00 –3.990,00 –1,15 341.600,00321 Naknadetroškovazaposlenima 28.000,00 12.000,00 42,86 40.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 209.840,00 –22.440,00 –10,69 187.400,00323 Rashodizausluge 87.050,00 4.550,00 5,23 91.600,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.700,00 1.900,00 9,18 22.600,0034 Financijski rashodi 4.200,00 800,00 19,05 5.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 4.200,00 800,00 19,05 5.000,00Korisnik K018 OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306) 698.498,00 48.802,00 6,99 747.300,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 698.498,00 48.802,00 6,99 747.300,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 698.498,00 48.802,00 6,99 747.300,003 Rashodi poslovanja 698.498,00 48.802,00 6,99 747.300,0032 Materijalni rashodi 688.498,00 46.802,00 6,80 735.300,00321 Naknadetroškovazaposlenima 45.000,00 18.000,00 40,00 63.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 430.518,00 –20.488,00 –4,76 410.030,00323 Rashodizausluge 167.680,00 35.340,00 21,08 203.020,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 45.300,00 13.950,00 30,79 59.250,0034 Financijski rashodi 10.000,00 2.000,00 20,00 12.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 10.000,00 2.000,00 20,00 12.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K019 OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761) 425.118,00 70.182,00 16,51 495.300,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 425.118,00 70.182,00 16,51 495.300,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 425.118,00 70.182,00 16,51 495.300,003 Rashodi poslovanja 425.118,00 70.182,00 16,51 495.300,0032 Materijalni rashodi 419.118,00 69.182,00 16,51 488.300,00321 Naknadetroškovazaposlenima 19.000,00 1.000,00 5,26 20.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 283.336,00 38.664,00 13,65 322.000,00323 Rashodizausluge 109.432,00 29.625,00 27,07 139.057,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.350,00 –107,00 –1,46 7.243,0034 Financijski rashodi 6.000,00 1.000,00 16,67 7.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 6.000,00 1.000,00 16,67 7.000,00Korisnik K020 OŠ VLADIMIR NAZOR, PISAROVINA (15770) 473.123,00 29.677,00 6,27 502.800,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 473.123,00 29.677,00 6,27 502.800,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 473.123,00 29.677,00 6,27 502.800,003 Rashodi poslovanja 473.123,00 29.677,00 6,27 502.800,0032 Materijalni rashodi 469.123,00 27.677,00 5,90 496.800,00321 Naknadetroškovazaposlenima 24.000,00 6.000,00 25,00 30.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 348.985,00 980,00 0,28 349.965,00323 Rashodizausluge 92.200,00 10.800,00 11,71 103.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.938,00 9.897,00 251,32 13.835,0034 Financijski rashodi 4.000,00 2.000,00 50,00 6.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 4.000,00 2.000,00 50,00 6.000,00Korisnik K021 OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788) 321.520,00 –3.120,00 –0,97 318.400,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 321.520,00 –3.120,00 –0,97 318.400,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 321.520,00 –3.120,00 –0,97 318.400,003 Rashodi poslovanja 321.520,00 –3.120,00 –0,97 318.400,0032 Materijalni rashodi 317.020,00 –3.620,00 –1,14 313.400,00321 Naknadetroškovazaposlenima 21.100,00 900,00 4,27 22.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 197.200,00 –8.920,00 –4,52 188.280,00323 Rashodizausluge 92.820,00 3.400,00 3,66 96.220,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.900,00 1.000,00 16,95 6.900,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica29
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
34 Financijski rashodi 4.500,00 500,00 11,11 5.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 4.500,00 500,00 11,11 5.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K022 OŠ GRADEC, GRADEC (15987) 351.417,00 4.283,00 1,22 355.700,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 351.417,00 4.283,00 1,22 355.700,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 351.417,00 4.283,00 1,22 355.700,003 Rashodi poslovanja 351.417,00 4.283,00 1,22 355.700,0032 Materijalni rashodi 347.917,00 3.783,00 1,09 351.700,00321 Naknadetroškovazaposlenima 17.000,00 1.000,00 5,88 18.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 217.000,00 –18.550,00 –8,55 198.450,00323 Rashodizausluge 94.500,00 14.750,00 15,61 109.250,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 19.417,00 6.583,00 33,90 26.000,0034 Financijski rashodi 3.500,00 500,00 14,29 4.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 3.500,00 500,00 14,29 4.000,00Korisnik K023 OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495) 469.556,00 –12.056,00 –2,57 457.500,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 469.556,00 –12.056,00 –2,57 457.500,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 469.556,00 –12.056,00 –2,57 457.500,003 Rashodi poslovanja 469.556,00 –12.056,00 –2,57 457.500,0032 Materijalni rashodi 465.556,00 –12.056,00 –2,59 453.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 42.000,00 33.000,00 78,57 75.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 276.556,00 –76.000,00 –27,48 200.556,00323 Rashodizausluge 104.500,00 10.944,00 10,47 115.444,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 42.500,00 20.000,00 47,06 62.500,0034 Financijski rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Korisnik K024 OŠ JAKOVLJE, JAKOVLJE (15665) 310.918,00 –6.168,00 –1,98 304.750,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 310.918,00 –6.168,00 –1,98 304.750,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 310.918,00 –6.168,00 –1,98 304.750,003 Rashodi poslovanja 310.918,00 –6.168,00 –1,98 304.750,0032 Materijalni rashodi 306.838,00 –7.368,00 –2,40 299.470,00321 Naknadetroškovazaposlenima 32.746,00 10.222,00 31,22 42.968,00322 Rashodizamaterijalienergiju 169.657,20 –21.140,00 –12,46 148.517,20323 Rashodizausluge 99.436,80 3.000,00 3,02 102.436,80329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.998,00 550,00 11,00 5.548,0034 Financijski rashodi 4.080,00 1.200,00 29,41 5.280,00343 Ostalifinancijskirashodi 4.080,00 1.200,00 29,41 5.280,00Korisnik K025 OŠ BRAĆE RADIĆA, KLOŠTAR IVANIĆ (15712) 379.407,00 –46.107,00 –12,15 333.300,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 379.407,00 –46.107,00 –12,15 333.300,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 379.407,00 –46.107,00 –12,15 333.300,003 Rashodi poslovanja 379.407,00 –46.107,00 –12,15 333.300,0032 Materijalni rashodi 374.207,00 –46.107,00 –12,32 328.100,00321 Naknadetroškovazaposlenima 45.500,00 7.000,00 15,38 52.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 216.347,00 –46.147,00 –21,33 170.200,00323 Rashodizausluge 111.460,00 –9.460,00 –8,49 102.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 900,00 2.500,00 277,78 3.400,0034 Financijski rashodi 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00343 Ostalifinancijskirashodi 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00Korisnik K026 OŠ MILKE TRNINE, KRIÝ (15704) 463.060,00 –32.860,00 –7,10 430.200,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 463.060,00 –32.860,00 –7,10 430.200,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 463.060,00 –32.860,00 –7,10 430.200,003 Rashodi poslovanja 463.060,00 –32.860,00 –7,10 430.200,0032 Materijalni rashodi 448.860,00 –32.860,00 –7,32 416.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 38.609,00 3.000,00 7,77 41.609,00322 Rashodizamaterijalienergiju 313.625,00 –61.000,00 –19,45 252.625,00323 Rashodizausluge 95.226,00 21.000,00 22,05 116.226,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.400,00 4.140,00 295,71 5.540,0034 Financijski rashodi 14.200,00 0,00 0,00 14.200,00343 Ostalifinancijskirashodi 14.200,00 0,00 0,00 14.200,00Korisnik K057 OŠ LUKA, LUKA (42129) 127.761,00 14.266,21 11,17 142.027,21Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 127.761,00 14.266,21 11,17 142.027,21Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 127.761,00 14.266,21 11,17 142.027,213 Rashodi poslovanja 127.761,00 14.266,21 11,17 142.027,2132 Materijalni rashodi 125.161,00 13.716,21 10,96 138.877,21321 Naknadetroškovazaposlenima 8.277,00 4.039,00 48,80 12.316,00
Stranica30 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
322 Rashodizamaterijalienergiju 68.200,00 292,21 0,43 68.492,21323 Rashodizausluge 42.844,00 7.412,00 17,30 50.256,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.840,00 1.973,00 33,78 7.813,0034 Financijski rashodi 2.600,00 550,00 21,15 3.150,00343 Ostalifinancijskirashodi 2.600,00 550,00 21,15 3.150,00Korisnik K058 OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137) 165.081,00 6.519,00 3,95 171.600,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 165.081,00 6.519,00 3,95 171.600,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 165.081,00 6.519,00 3,95 171.600,003 Rashodi poslovanja 165.081,00 6.519,00 3,95 171.600,0032 Materijalni rashodi 161.581,00 6.519,00 4,03 168.100,00321 Naknadetroškovazaposlenima 14.237,00 1.000,00 7,02 15.237,00322 Rashodizamaterijalienergiju 97.500,00 –2.431,00 –2,49 95.069,00323 Rashodizausluge 31.500,00 7.650,00 24,29 39.150,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 18.344,00 300,00 1,64 18.644,0034 Financijski rashodi 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00Korisnik K059 OŠ BEDENICA, BEDENICA (42081) 197.386,00 –11.386,00 –5,77 186.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 197.386,00 –11.386,00 –5,77 186.000,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 197.386,00 –11.386,00 –5,77 186.000,003 Rashodi poslovanja 197.386,00 –11.386,00 –5,77 186.000,0032 Materijalni rashodi 193.886,00 –12.386,00 –6,39 181.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 11.720,00 3.150,00 26,88 14.870,00322 Rashodizamaterijalienergiju 137.916,00 –29.996,00 –21,75 107.920,00323 Rashodizausluge 36.900,00 12.760,00 34,58 49.660,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.350,00 1.700,00 23,13 9.050,0034 Financijski rashodi 3.500,00 1.000,00 28,57 4.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 3.500,00 1.000,00 28,57 4.500,00Korisnik K060 OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160) 353.143,00 24.007,00 6,80 377.150,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 353.143,00 24.007,00 6,80 377.150,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 353.143,00 24.007,00 6,80 377.150,003 Rashodi poslovanja 353.143,00 24.007,00 6,80 377.150,0032 Materijalni rashodi 348.143,00 23.507,00 6,75 371.650,00321 Naknadetroškovazaposlenima 22.425,00 –6.325,00 –28,21 16.100,00322 Rashodizamaterijalienergiju 203.000,00 –5.494,00 –2,71 197.506,00323 Rashodizausluge 96.686,00 36.326,00 37,57 133.012,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 26.032,00 –1.000,00 –3,84 25.032,0034 Financijski rashodi 5.000,00 500,00 10,00 5.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 5.000,00 500,00 10,00 5.500,00Korisnik K061 OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 523.574,00 60.826,00 11,62 584.400,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 523.574,00 60.826,00 11,62 584.400,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 523.574,00 60.826,00 11,62 584.400,003 Rashodi poslovanja 523.574,00 60.826,00 11,62 584.400,0032 Materijalni rashodi 518.574,00 57.826,00 11,15 576.400,00321 Naknadetroškovazaposlenima 28.000,00 3.200,00 11,43 31.200,00322 Rashodizamaterijalienergiju 375.000,00 32.545,20 8,68 407.545,20323 Rashodizausluge 104.019,00 19.580,40 18,82 123.599,40329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 11.555,00 2.500,40 21,64 14.055,4034 Financijski rashodi 5.000,00 3.000,00 60,00 8.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 5.000,00 3.000,00 60,00 8.000,00Korisnik K075 OŠ VLADIMIR DEŠČAK, NOVAKI 448.343,00 128.857,00 28,74 577.200,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 448.343,00 128.857,00 28,74 577.200,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 448.343,00 128.857,00 28,74 577.200,003 Rashodi poslovanja 448.343,00 128.857,00 28,74 577.200,0032 Materijalni rashodi 439.343,00 128.857,00 29,33 568.200,00321 Naknadetroškovazaposlenima 37.000,00 4.000,00 10,81 41.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 314.543,00 98.551,03 31,33 413.094,03323 Rashodizausluge 65.200,00 24.503,36 37,58 89.703,36329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 22.600,00 1.802,61 7,98 24.402,6134 Financijski rashodi 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 23.374.162,16 0,00 0,00 23.374.162,16Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 23.374.162,16 0,00 0,00 23.374.162,16Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 23.374.162,16 0,00 0,00 23.374.162,163 Rashodi poslovanja 23.374.162,16 0,00 0,00 23.374.162,16
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica31
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 23.374.162,16 0,00 0,00 23.374.162,16372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 23.374.162,16 0,00 0,00 23.374.162,16Aktivnost A100002 TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRÝAVANJE – minimalni standard 2.892.144,84 –567.531,01 –19,62 2.324.613,83Korisnik K001 OŠ POSAVSKI BREGI – POSAVSKI BREGI (23866) 30.870,00 –5.154,07 –16,70 25.715,93Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 30.870,00 –5.154,07 –16,70 25.715,93Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 30.870,00 –5.154,07 –16,70 25.715,933 Rashodi poslovanja 30.870,00 –5.154,07 –16,70 25.715,9332 Materijalni rashodi 30.870,00 –5.154,07 –16,70 25.715,93322 Rashodizamaterijalienergiju 14.800,00 –1.584,07 –10,70 13.215,93323 Rashodizausluge 16.070,00 –3.570,00 –22,22 12.500,00Korisnik K003 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010) 116.129,00 –11.718,44 –10,09 104.410,56Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 116.129,00 –11.718,44 –10,09 104.410,56Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 116.129,00 –11.718,44 –10,09 104.410,563 Rashodi poslovanja 116.129,00 –11.718,44 –10,09 104.410,5632 Materijalni rashodi 116.129,00 –11.718,44 –10,09 104.410,56322 Rashodizamaterijalienergiju 42.827,00 –8.000,00 –18,68 34.827,00323 Rashodizausluge 73.302,00 –3.718,44 –5,07 69.583,56Korisnik K004 OŠ ĐURE DEÝELIĆA, IVANIĆ-GRAD (15690) 65.571,00 –6.246,00 –9,53 59.325,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 65.571,00 –6.246,00 –9,53 59.325,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 65.571,00 –6.246,00 –9,53 59.325,003 Rashodi poslovanja 65.571,00 –6.246,00 –9,53 59.325,0032 Materijalni rashodi 65.571,00 –6.246,00 –9,53 59.325,00322 Rashodizamaterijalienergiju 25.571,00 –5.746,00 –22,47 19.825,00323 Rashodizausluge 40.000,00 –500,00 –1,25 39.500,00Korisnik K005 OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRAD (15737) 73.191,00 –10.007,30 –13,67 63.183,70Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 73.191,00 –10.007,30 –13,67 63.183,70Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 73.191,00 –10.007,30 –13,67 63.183,703 Rashodi poslovanja 73.191,00 –10.007,30 –13,67 63.183,7032 Materijalni rashodi 73.191,00 –10.007,30 –13,67 63.183,70322 Rashodizamaterijalienergiju 33.191,00 –4.007,30 –12,07 29.183,70323 Rashodizausluge 40.000,00 –6.000,00 –15,00 34.000,00Korisnik K006 OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO (15729) 39.890,00 –5.512,70 –13,82 34.377,30Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 39.890,00 –5.512,70 –13,82 34.377,30Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 39.890,00 –5.512,70 –13,82 34.377,303 Rashodi poslovanja 39.890,00 –5.512,70 –13,82 34.377,3032 Materijalni rashodi 39.890,00 –5.512,70 –13,82 34.377,30322 Rashodizamaterijalienergiju 19.945,00 –2.756,35 –13,82 17.188,65323 Rashodizausluge 19.945,00 –2.756,35 –13,82 17.188,65Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 250.672,00 –53.813,55 –21,47 196.858,45Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 250.672,00 –53.813,55 –21,47 196.858,45Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 250.672,00 –53.813,55 –21,47 196.858,453 Rashodi poslovanja 250.672,00 –53.813,55 –21,47 196.858,4532 Materijalni rashodi 250.672,00 –53.813,55 –21,47 196.858,45322 Rashodizamaterijalienergiju 70.000,00 –10.000,00 –14,29 60.000,00323 Rashodizausluge 180.672,00 –43.813,55 –24,25 136.858,45Korisnik K008 OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355) 91.295,00 –27.505,46 –30,13 63.789,54Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 91.295,00 –27.505,46 –30,13 63.789,54Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 91.295,00 –27.505,46 –30,13 63.789,543 Rashodi poslovanja 91.295,00 –27.505,46 –30,13 63.789,5432 Materijalni rashodi 91.295,00 –27.505,46 –30,13 63.789,54322 Rashodizamaterijalienergiju 45.700,00 –12.500,00 –27,35 33.200,00323 Rashodizausluge 45.595,00 –15.005,46 –32,91 30.589,54Korisnik K009 OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363) 57.016,00 –18.042,66 –31,64 38.973,34Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 57.016,00 –18.042,66 –31,64 38.973,34Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 57.016,00 –18.042,66 –31,64 38.973,343 Rashodi poslovanja 57.016,00 –18.042,66 –31,64 38.973,3432 Materijalni rashodi 57.016,00 –18.042,66 –31,64 38.973,34322 Rashodizamaterijalienergiju 29.476,00 –9.042,66 –30,68 20.433,34323 Rashodizausluge 27.540,00 –9.000,00 –32,68 18.540,00Korisnik K010 OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA (14494) 116.114,00 –20.176,95 –17,38 95.937,05Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 116.114,00 –20.176,95 –17,38 95.937,05Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 116.114,00 –20.176,95 –17,38 95.937,053 Rashodi poslovanja 116.114,00 –20.176,95 –17,38 95.937,0532 Materijalni rashodi 116.114,00 –20.176,95 –17,38 95.937,05322 Rashodizamaterijalienergiju 48.000,00 –17.062,95 –35,55 30.937,05323 Rashodizausluge 68.114,00 –3.114,00 –4,57 65.000,00
Stranica32 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K011 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060) 128.279,00 –21.900,65 –17,07 106.378,35Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 128.279,00 –21.900,65 –17,07 106.378,35Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 128.279,00 –21.900,65 –17,07 106.378,353 Rashodi poslovanja 128.279,00 –21.900,65 –17,07 106.378,3532 Materijalni rashodi 128.279,00 –21.900,65 –17,07 106.378,35322 Rashodizamaterijalienergiju 35.000,00 –5.000,00 –14,29 30.000,00323 Rashodizausluge 93.279,00 –16.900,65 –18,12 76.378,35Korisnik K012 OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078) 128.836,00 –27.856,02 –21,62 100.979,98Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 128.836,00 –27.856,02 –21,62 100.979,98Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 128.836,00 –27.856,02 –21,62 100.979,983 Rashodi poslovanja 128.836,00 –27.856,02 –21,62 100.979,9832 Materijalni rashodi 128.836,00 –27.856,02 –21,62 100.979,98322 Rashodizamaterijalienergiju 50.000,00 –5.000,00 –10,00 45.000,00323 Rashodizausluge 78.836,00 –22.856,02 –28,99 55.979,98Korisnik K013 OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478) 74.930,00 –17.137,50 –22,87 57.792,50Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 74.930,00 –17.137,50 –22,87 57.792,50Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 74.930,00 –17.137,50 –22,87 57.792,503 Rashodi poslovanja 74.930,00 –17.137,50 –22,87 57.792,5032 Materijalni rashodi 74.930,00 –17.137,50 –22,87 57.792,50322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 –4.500,00 –45,00 5.500,00323 Rashodizausluge 64.930,00 –12.637,50 –19,46 52.292,50Korisnik K014 OŠ IVANE BRLIĆ-MAÝURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486) 69.767,00 –16.539,88 –23,71 53.227,12Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 69.767,00 –16.539,88 –23,71 53.227,12Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 69.767,00 –16.539,88 –23,71 53.227,123 Rashodi poslovanja 69.767,00 –16.539,88 –23,71 53.227,1232 Materijalni rashodi 69.767,00 –16.539,88 –23,71 53.227,12322 Rashodizamaterijalienergiju 8.000,00 –3.000,00 –37,50 5.000,00323 Rashodizausluge 61.767,00 –13.539,88 –21,92 48.227,12Korisnik K015 OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226) 96.793,00 –12.519,31 –12,93 84.273,69Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 96.793,00 –12.519,31 –12,93 84.273,69Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 96.793,00 –12.519,31 –12,93 84.273,693 Rashodi poslovanja 96.793,00 –12.519,31 –12,93 84.273,6932 Materijalni rashodi 96.793,00 –12.519,31 –12,93 84.273,69322 Rashodizamaterijalienergiju 25.429,00 –3.002,61 –11,81 22.426,39323 Rashodizausluge 71.364,00 –9.516,70 –13,34 61.847,30Korisnik K016 OŠ STJEPAN RADIĆ, BOÝJAKOVINA (14234) 128.575,00 –31.707,33 –24,66 96.867,67Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 128.575,00 –31.707,33 –24,66 96.867,67Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 128.575,00 –31.707,33 –24,66 96.867,673 Rashodi poslovanja 128.575,00 –31.707,33 –24,66 96.867,6732 Materijalni rashodi 128.575,00 –31.707,33 –24,66 96.867,67322 Rashodizamaterijalienergiju 52.000,00 –20.132,33 –38,72 31.867,67323 Rashodizausluge 76.575,00 –11.575,00 –15,12 65.000,00Korisnik K017 OŠ PUŠĆA, DONJA PUŠĆA (14509) 92.160,00 –18.749,79 –20,34 73.410,21Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 92.160,00 –18.749,79 –20,34 73.410,21Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 92.160,00 –18.749,79 –20,34 73.410,213 Rashodi poslovanja 92.160,00 –18.749,79 –20,34 73.410,2132 Materijalni rashodi 92.160,00 –18.749,79 –20,34 73.410,21322 Rashodizamaterijalienergiju 24.460,00 5.640,21 23,06 30.100,21323 Rashodizausluge 67.700,00 –24.390,00 –36,03 43.310,00Korisnik K018 OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306) 166.961,00 –23.958,24 –14,35 143.002,76Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 166.961,00 –23.958,24 –14,35 143.002,76Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 166.961,00 –23.958,24 –14,35 143.002,763 Rashodi poslovanja 166.961,00 –23.958,24 –14,35 143.002,7632 Materijalni rashodi 166.961,00 –23.958,24 –14,35 143.002,76322 Rashodizamaterijalienergiju 43.687,00 –13.687,00 –31,33 30.000,00323 Rashodizausluge 123.274,00 –10.271,24 –8,33 113.002,76Korisnik K019 OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761) 93.316,00 –17.457,24 –18,71 75.858,76Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 93.316,00 –17.457,24 –18,71 75.858,76Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 93.316,00 –17.457,24 –18,71 75.858,763 Rashodi poslovanja 93.316,00 –17.457,24 –18,71 75.858,7632 Materijalni rashodi 93.316,00 –17.457,24 –18,71 75.858,76322 Rashodizamaterijalienergiju 14.000,00 3.000,00 21,43 17.000,00323 Rashodizausluge 79.316,00 –20.457,24 –25,79 58.858,76Korisnik K020 OŠ VLADIMIR NAZOR, PISAROVINA (15770) 89.133,00 –22.961,65 –25,76 66.171,35Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 89.133,00 –22.961,65 –25,76 66.171,35
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica33
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 89.133,00 –22.961,65 –25,76 66.171,353 Rashodi poslovanja 89.133,00 –22.961,65 –25,76 66.171,3532 Materijalni rashodi 89.133,00 –22.961,65 –25,76 66.171,35322 Rashodizamaterijalienergiju 37.533,00 –5.361,65 –14,29 32.171,35323 Rashodizausluge 51.600,00 –17.600,00 –34,11 34.000,00Korisnik K021 OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788) 93.310,00 –27.435,51 –29,40 65.874,49Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 93.310,00 –27.435,51 –29,40 65.874,49Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 93.310,00 –27.435,51 –29,40 65.874,493 Rashodi poslovanja 93.310,00 –27.435,51 –29,40 65.874,4932 Materijalni rashodi 93.310,00 –27.435,51 –29,40 65.874,49322 Rashodizamaterijalienergiju 15.000,00 –2.000,00 –13,33 13.000,00323 Rashodizausluge 78.310,00 –25.435,51 –32,48 52.874,49Korisnik K022 OŠ GRADEC, GRADEC (15987) 113.198,00 –35.713,54 –31,55 77.484,46Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 113.198,00 –35.713,54 –31,55 77.484,46Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 113.198,00 –35.713,54 –31,55 77.484,463 Rashodi poslovanja 113.198,00 –35.713,54 –31,55 77.484,4632 Materijalni rashodi 113.198,00 –35.713,54 –31,55 77.484,46322 Rashodizamaterijalienergiju 25.000,00 –16.000,00 –64,00 9.000,00323 Rashodizausluge 88.198,00 –19.713,54 –22,35 68.484,46Korisnik K023 OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495) 120.615,00 –26.120,98 –21,66 94.494,02Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 120.615,00 –26.120,98 –21,66 94.494,02Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 120.615,00 –26.120,98 –21,66 94.494,023 Rashodi poslovanja 120.615,00 –26.120,98 –21,66 94.494,0232 Materijalni rashodi 120.615,00 –26.120,98 –21,66 94.494,02322 Rashodizamaterijalienergiju 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,00323 Rashodizausluge 70.615,00 –16.120,98 –22,83 54.494,02Korisnik K024 OŠ JAKOVLJE, JAKOVLJE (15665) 90.436,00 –21.829,45 –24,14 68.606,55Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 90.436,00 –21.829,45 –24,14 68.606,55Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 90.436,00 –21.829,45 –24,14 68.606,553 Rashodi poslovanja 90.436,00 –21.829,45 –24,14 68.606,5532 Materijalni rashodi 90.436,00 –21.829,45 –24,14 68.606,55322 Rashodizamaterijalienergiju 8.894,40 1.000,00 11,24 9.894,40323 Rashodizausluge 81.541,60 –22.829,45 –28,00 58.712,15Korisnik K025 OŠ BRAĆE RADIĆA, KLOŠTAR IVANIĆ (15712) 78.109,00 –11.351,10 –14,53 66.757,90Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 78.109,00 –11.351,10 –14,53 66.757,90Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 78.109,00 –11.351,10 –14,53 66.757,903 Rashodi poslovanja 78.109,00 –11.351,10 –14,53 66.757,9032 Materijalni rashodi 78.109,00 –11.351,10 –14,53 66.757,90322 Rashodizamaterijalienergiju 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00323 Rashodizausluge 63.109,00 –11.351,10 –17,99 51.757,90Korisnik K026 OŠ MILKE TRNINE, KRIÝ (15704) 93.199,00 –16.997,16 –18,24 76.201,84Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 93.199,00 –16.997,16 –18,24 76.201,84Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 93.199,00 –16.997,16 –18,24 76.201,843 Rashodi poslovanja 93.199,00 –16.997,16 –18,24 76.201,8432 Materijalni rashodi 93.199,00 –16.997,16 –18,24 76.201,84322 Rashodizamaterijalienergiju 58.871,00 –8.498,58 –14,44 50.372,42323 Rashodizausluge 34.328,00 –8.498,58 –24,76 25.829,42Korisnik K057 OŠ LUKA, LUKA (42129) 40.383,84 –10.980,75 –27,19 29.403,09Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 40.383,84 –10.980,75 –27,19 29.403,09Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 40.383,84 –10.980,75 –27,19 29.403,093 Rashodi poslovanja 40.383,84 –10.980,75 –27,19 29.403,0932 Materijalni rashodi 40.383,84 –10.980,75 –27,19 29.403,09322 Rashodizamaterijalienergiju 15.383,84 –5.980,75 –38,88 9.403,09323 Rashodizausluge 25.000,00 –5.000,00 –20,00 20.000,00Korisnik K058 OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137) 54.759,00 –16.076,34 –29,36 38.682,66Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 54.759,00 –16.076,34 –29,36 38.682,66Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 54.759,00 –16.076,34 –29,36 38.682,663 Rashodi poslovanja 54.759,00 –16.076,34 –29,36 38.682,6632 Materijalni rashodi 54.759,00 –16.076,34 –29,36 38.682,66322 Rashodizamaterijalienergiju 20.759,00 –1.001,00 –4,82 19.758,00323 Rashodizausluge 34.000,00 –15.075,34 –44,34 18.924,66Korisnik K059 OŠ BEDENICA, BEDENICA (42081) 29.327,00 –2.903,40 –9,90 26.423,60Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 29.327,00 –2.903,40 –9,90 26.423,60Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 29.327,00 –2.903,40 –9,90 26.423,603 Rashodi poslovanja 29.327,00 –2.903,40 –9,90 26.423,60
Stranica34 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 29.327,00 –2.903,40 –9,90 26.423,60322 Rashodizamaterijalienergiju 5.575,00 –2.201,40 –39,49 3.373,60323 Rashodizausluge 23.752,00 –702,00 –2,96 23.050,00Korisnik K060 OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160) 82.202,00 –8.972,48 –10,92 73.229,52Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 82.202,00 –8.972,48 –10,92 73.229,52Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 82.202,00 –8.972,48 –10,92 73.229,523 Rashodi poslovanja 82.202,00 –8.972,48 –10,92 73.229,5232 Materijalni rashodi 82.202,00 –8.972,48 –10,92 73.229,52322 Rashodizamaterijalienergiju 30.000,00 –8.972,48 –29,91 21.027,52323 Rashodizausluge 52.202,00 0,00 0,00 52.202,00Korisnik K061 OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 102.776,00 –10.936,92 –10,64 91.839,08Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 102.776,00 –10.936,92 –10,64 91.839,08Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 102.776,00 –10.936,92 –10,64 91.839,083 Rashodi poslovanja 102.776,00 –10.936,92 –10,64 91.839,0832 Materijalni rashodi 102.776,00 –10.936,92 –10,64 91.839,08322 Rashodizamaterijalienergiju 40.000,00 –5.000,00 –12,50 35.000,00323 Rashodizausluge 62.776,00 –5.936,92 –9,46 56.839,08Korisnik K075 OŠ VLADIMIR DEŠČAK, NOVAKI 84.332,00 –9.248,64 –10,97 75.083,36Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 84.332,00 –9.248,64 –10,97 75.083,36Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 84.332,00 –9.248,64 –10,97 75.083,363 Rashodi poslovanja 84.332,00 –9.248,64 –10,97 75.083,3632 Materijalni rashodi 84.332,00 –9.248,64 –10,97 75.083,36322 Rashodizamaterijalienergiju 21.654,00 –6.570,64 –30,34 15.083,36323 Rashodizausluge 62.678,00 –2.678,00 –4,27 60.000,00Aktivnost A100003 Energenti 0,00 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00Korisnik K001 OŠ POSAVSKI BREGI – POSAVSKI BREGI (23866) 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 60.000,00 100,00 60.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 60.000,00 100,00 60.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00Korisnik K003 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010) 0,00 65.000,00 100,00 65.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 65.000,00 100,00 65.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 65.000,00 100,00 65.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 65.000,00 100,00 65.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 65.000,00 100,00 65.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 65.000,00 100,00 65.000,00Korisnik K004 OŠ ĐURE DEÝELIĆA, IVANIĆ-GRAD (15690) 0,00 57.000,00 100,00 57.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 57.000,00 100,00 57.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 57.000,00 100,00 57.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 57.000,00 100,00 57.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 57.000,00 100,00 57.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 57.000,00 100,00 57.000,00Korisnik K005 OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRAD (15737) 0,00 22.000,00 100,00 22.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 22.000,00 100,00 22.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 22.000,00 100,00 22.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 22.000,00 100,00 22.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 22.000,00 100,00 22.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 22.000,00 100,00 22.000,00Korisnik K006 OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO (15729) 0,00 40.000,00 100,00 40.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 40.000,00 100,00 40.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 40.000,00 100,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 40.000,00 100,00 40.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 40.000,00 100,00 40.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 40.000,00 100,00 40.000,00Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 0,00 175.000,00 100,00 175.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 175.000,00 100,00 175.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 175.000,00 100,00 175.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 175.000,00 100,00 175.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 175.000,00 100,00 175.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 175.000,00 100,00 175.000,00Korisnik K008 OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355) 0,00 180.000,00 100,00 180.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 180.000,00 100,00 180.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 180.000,00 100,00 180.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 180.000,00 100,00 180.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica35
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 0,00 180.000,00 100,00 180.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 180.000,00 100,00 180.000,00Korisnik K009 OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363) 0,00 65.000,00 100,00 65.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 65.000,00 100,00 65.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 65.000,00 100,00 65.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 65.000,00 100,00 65.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 65.000,00 100,00 65.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 65.000,00 100,00 65.000,00Korisnik K010 OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA (14494) 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 200.000,00 100,00 200.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 200.000,00 100,00 200.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00Korisnik K011 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060) 0,00 95.000,00 100,00 95.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 95.000,00 100,00 95.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 95.000,00 100,00 95.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 95.000,00 100,00 95.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 95.000,00 100,00 95.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 95.000,00 100,00 95.000,00Korisnik K012 OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078) 0,00 105.000,00 100,00 105.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 105.000,00 100,00 105.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 105.000,00 100,00 105.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 105.000,00 100,00 105.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 105.000,00 100,00 105.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 105.000,00 100,00 105.000,00Korisnik K013 OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478) 0,00 66.000,00 100,00 66.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 66.000,00 100,00 66.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 66.000,00 100,00 66.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 66.000,00 100,00 66.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 66.000,00 100,00 66.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 66.000,00 100,00 66.000,00Korisnik K014 OŠ IVANE BRLIĆ-MAÝURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486) 0,00 66.000,00 100,00 66.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 66.000,00 100,00 66.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 66.000,00 100,00 66.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 66.000,00 100,00 66.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 66.000,00 100,00 66.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 66.000,00 100,00 66.000,00Korisnik K015 OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226) 0,00 90.000,00 100,00 90.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 90.000,00 100,00 90.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 90.000,00 100,00 90.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 90.000,00 100,00 90.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 90.000,00 100,00 90.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 90.000,00 100,00 90.000,00Korisnik K016 OŠ STJEPAN RADIĆ, BOÝJAKOVINA (14234) 0,00 123.000,00 100,00 123.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 123.000,00 100,00 123.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 123.000,00 100,00 123.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 123.000,00 100,00 123.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 123.000,00 100,00 123.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 123.000,00 100,00 123.000,00Korisnik K017 OŠ PUŠĆA, DONJA PUŠĆA (14509) 0,00 140.000,00 100,00 140.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 140.000,00 100,00 140.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 140.000,00 100,00 140.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 140.000,00 100,00 140.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 140.000,00 100,00 140.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 140.000,00 100,00 140.000,00Korisnik K018 OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306) 0,00 160.000,00 100,00 160.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 160.000,00 100,00 160.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 160.000,00 100,00 160.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 160.000,00 100,00 160.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 160.000,00 100,00 160.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 160.000,00 100,00 160.000,00Korisnik K019 OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761) 0,00 88.000,00 100,00 88.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 88.000,00 100,00 88.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 88.000,00 100,00 88.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 88.000,00 100,00 88.000,00
Stranica36 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 0,00 88.000,00 100,00 88.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 88.000,00 100,00 88.000,00Korisnik K020 OŠ VLADIMIR NAZOR, PISAROVINA (15770) 0,00 166.000,00 100,00 166.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 166.000,00 100,00 166.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 166.000,00 100,00 166.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 166.000,00 100,00 166.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 166.000,00 100,00 166.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 166.000,00 100,00 166.000,00Korisnik K021 OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788) 0,00 78.000,00 100,00 78.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 78.000,00 100,00 78.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 78.000,00 100,00 78.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 78.000,00 100,00 78.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 78.000,00 100,00 78.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 78.000,00 100,00 78.000,00Korisnik K022 OŠ GRADEC, GRADEC (15987) 0,00 110.000,00 100,00 110.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 110.000,00 100,00 110.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 110.000,00 100,00 110.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 110.000,00 100,00 110.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 110.000,00 100,00 110.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 110.000,00 100,00 110.000,00Korisnik K023 OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495) 0,00 95.000,00 100,00 95.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 95.000,00 100,00 95.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 95.000,00 100,00 95.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 95.000,00 100,00 95.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 95.000,00 100,00 95.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 95.000,00 100,00 95.000,00Korisnik K024 OŠ JAKOVLJE, JAKOVLJE (15665) 0,00 77.000,00 100,00 77.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 77.000,00 100,00 77.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 77.000,00 100,00 77.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 77.000,00 100,00 77.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 77.000,00 100,00 77.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 77.000,00 100,00 77.000,00Korisnik K025 OŠ BRAĆE RADIĆA, KLOŠTAR IVANIĆ (15712) 0,00 75.000,00 100,00 75.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 75.000,00 100,00 75.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 75.000,00 100,00 75.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 75.000,00 100,00 75.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 75.000,00 100,00 75.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 75.000,00 100,00 75.000,00Korisnik K026 OŠ MILKE TRNINE, KRIÝ (15704) 0,00 176.000,00 100,00 176.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 176.000,00 100,00 176.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 176.000,00 100,00 176.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 176.000,00 100,00 176.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 176.000,00 100,00 176.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 176.000,00 100,00 176.000,00Korisnik K057 OŠ LUKA, LUKA (42129) 0,00 40.000,00 100,00 40.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 40.000,00 100,00 40.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 40.000,00 100,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 40.000,00 100,00 40.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 40.000,00 100,00 40.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 40.000,00 100,00 40.000,00Korisnik K058 OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137) 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 60.000,00 100,00 60.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 60.000,00 100,00 60.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00Korisnik K059 OŠ BEDENICA, BEDENICA (42081) 0,00 40.000,00 100,00 40.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 40.000,00 100,00 40.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 40.000,00 100,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 40.000,00 100,00 40.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 40.000,00 100,00 40.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 40.000,00 100,00 40.000,00Korisnik K060 OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160) 0,00 90.000,00 100,00 90.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 90.000,00 100,00 90.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 90.000,00 100,00 90.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 90.000,00 100,00 90.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica37
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 0,00 90.000,00 100,00 90.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 90.000,00 100,00 90.000,00Korisnik K061 OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 0,00 75.000,00 100,00 75.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 75.000,00 100,00 75.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 75.000,00 100,00 75.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 75.000,00 100,00 75.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 75.000,00 100,00 75.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 75.000,00 100,00 75.000,00Korisnik K075 OŠ VLADIMIR DEŠČAK, NOVAKI 0,00 121.000,00 100,00 121.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 121.000,00 100,00 121.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 121.000,00 100,00 121.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 121.000,00 100,00 121.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 121.000,00 100,00 121.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 121.000,00 100,00 121.000,00Program 1001 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO 21.062.447,00 –796.247,00 –3,78 20.266.200,00Kapitalni projekt K100052 OŠ POSAVSKI BREGI – izgradnja dvorane 2.597.500,00 –147.500,00 –5,68 2.450.000,00Korisnik K001 OŠ POSAVSKI BREGI – POSAVSKI BREGI (23866) 0,00 110.186,54 100,00 110.186,54Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 110.186,54 100,00 110.186,54Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 110.186,54 100,00 110.186,544 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 110.186,54 100,00 110.186,5442 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 110.186,54 100,00 110.186,54421 Građevinskiobjekti 0,00 110.186,54 100,00 110.186,54Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 2.597.500,00 –257.686,54 –9,92 2.339.813,46Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 997.500,00 –257.686,54 –25,83 739.813,46Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 997.500,00 –257.686,54 –25,83 739.813,464 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 997.500,00 –257.686,54 –25,83 739.813,4642 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 997.500,00 –257.686,54 –25,83 739.813,46421 Građevinskiobjekti 997.500,00 –257.686,54 –25,83 739.813,46Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00421 Građevinskiobjekti 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00Kapitalni projekt K100076 OŠ KLINČA SELA – izgradnja dvorane 990.500,00 –790.500,00 –79,81 200.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 990.500,00 –790.500,00 –79,81 200.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 200.000,00 100,00 200.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 200.000,00 100,00 200.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00421 Građevinskiobjekti 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 990.500,00 –990.500,00 –100,00 0,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 990.500,00 –990.500,00 –100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 990.500,00 –990.500,00 –100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 990.500,00 –990.500,00 –100,00 0,00421 Građevinskiobjekti 990.500,00 –990.500,00 –100,00 0,00Kapitalni projekt K100082 OŠ KUPLJENOVO – dogradnja škole i dvorane 916.200,00 0,00 0,00 916.200,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 916.200,00 0,00 0,00 916.200,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 916.200,00 0,00 0,00 916.200,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 916.200,00 0,00 0,00 916.200,003 Rashodi poslovanja 916.200,00 0,00 0,00 916.200,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 916.200,00 0,00 0,00 916.200,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 916.200,00 0,00 0,00 916.200,00Kapitalni projekt K100090 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO – radovi na rekonstrukciji kotlovnice 1.900.000,00 –150.000,00 –7,89 1.750.000,00Korisnik K003 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010) 1.900.000,00 –150.000,00 –7,89 1.750.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.900.000,00 –150.000,00 –7,89 1.750.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.900.000,00 –150.000,00 –7,89 1.750.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.900.000,00 –150.000,00 –7,89 1.750.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.900.000,00 –150.000,00 –7,89 1.750.000,00452 Dodatnaulaganjanapostrojenjimaiopremi 1.900.000,00 –150.000,00 –7,89 1.750.000,00Kapitalni projekt K100091 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO – zamjena dotrajalih elektroinstalacija i ormara 500.000,00 –180.000,00 –36,00 320.000,00Korisnik K003 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010) 500.000,00 –180.000,00 –36,00 320.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 –180.000,00 –36,00 320.000,00
Stranica38 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 –180.000,00 –36,00 320.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 –180.000,00 –36,00 320.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00 –180.000,00 –36,00 320.000,00452 Dodatnaulaganjanapostrojenjimaiopremi 500.000,00 –180.000,00 –36,00 320.000,00Kapitalni projekt K100094 OŠ SVETA NEDELJA – energetska obnova škole 4.550.000,00 250.000,00 5,49 4.800.000,00Korisnik K018 OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306) 4.550.000,00 250.000,00 5,49 4.800.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 730.000,00 –649.792,00 –89,01 80.208,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 730.000,00 –649.792,00 –89,01 80.208,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 730.000,00 –649.792,00 –89,01 80.208,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 730.000,00 –649.792,00 –89,01 80.208,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 730.000,00 –649.792,00 –89,01 80.208,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Izvor 5. POMOĆI 1.820.000,00 899.792,00 49,44 2.719.792,00Izvor 5.6. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 1.820.000,00 899.792,00 49,44 2.719.792,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.820.000,00 899.792,00 49,44 2.719.792,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.820.000,00 899.792,00 49,44 2.719.792,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.820.000,00 899.792,00 49,44 2.719.792,00Kapitalni projekt K100095 PŠ KERESTINEC, OŠ SVETA NEDELJA – energetska obnova 1.800.000,00 –300.000,00 –16,67 1.500.000,00Korisnik K018 OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306) 1.800.000,00 –300.000,00 –16,67 1.500.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 396.000,00 –210.687,56 –53,20 185.312,44Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 396.000,00 –210.687,56 –53,20 185.312,444 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 396.000,00 –210.687,56 –53,20 185.312,4445 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 396.000,00 –210.687,56 –53,20 185.312,44451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 396.000,00 –210.687,56 –53,20 185.312,44Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 900.000,00 –400.000,00 –44,44 500.000,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 900.000,00 –400.000,00 –44,44 500.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 900.000,00 –400.000,00 –44,44 500.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 900.000,00 –400.000,00 –44,44 500.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 900.000,00 –400.000,00 –44,44 500.000,00Izvor 5. POMOĆI 504.000,00 310.687,56 61,64 814.687,56Izvor 5.6. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 504.000,00 310.687,56 61,64 814.687,564 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 504.000,00 310.687,56 61,64 814.687,5645 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 504.000,00 310.687,56 61,64 814.687,56451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 504.000,00 310.687,56 61,64 814.687,56Kapitalni projekt K100096 OŠ STJEPAN BASARIČEK, IVANIĆ-GRAD – sanacija sportskog poda u dvorani 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K005 OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRAD (15737) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K100097 OŠ DUBRAVA – rekonstrukcija kuhinje i uređenje unutarnjeg prostora 1.800.000,00 400.000,00 22,22 2.200.000,00Korisnik K023 OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495) 1.800.000,00 400.000,00 22,22 2.200.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.205.848,00 634.687,56 52,63 1.840.535,56Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.205.848,00 634.687,56 52,63 1.840.535,564 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.205.848,00 634.687,56 52,63 1.840.535,5645 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.205.848,00 634.687,56 52,63 1.840.535,56451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.205.848,00 634.687,56 52,63 1.840.535,56Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 594.152,00 –234.687,56 –39,50 359.464,44Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 594.152,00 –234.687,56 –39,50 359.464,444 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 594.152,00 –234.687,56 –39,50 359.464,4445 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 594.152,00 –234.687,56 –39,50 359.464,44451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 594.152,00 –234.687,56 –39,50 359.464,44Kapitalni projekt K100098 OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO – rekonstrukcija kuhinje i izgradnja nove kotlovnice 1.800.000,00 800.000,00 44,44 2.600.000,00Korisnik K006 OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO (15729) 1.800.000,00 800.000,00 44,44 2.600.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.800.000,00 –479.544,56 –26,64 1.320.455,44Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.800.000,00 –479.544,56 –26,64 1.320.455,444 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.800.000,00 –479.544,56 –26,64 1.320.455,44
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica39
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.800.000,00 –479.544,56 –26,64 1.320.455,44451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.800.000,00 –479.544,56 –26,64 1.320.455,44Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 1.279.544,56 100,00 1.279.544,56Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 0,00 1.279.544,56 100,00 1.279.544,564 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.279.544,56 100,00 1.279.544,5645 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 1.279.544,56 100,00 1.279.544,56451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00 1.279.544,56 100,00 1.279.544,56Kapitalni projekt K100099 OŠ MILKE TRNINE, KRIÝ – izrada fasade 2.200.000,00 20.000,00 0,91 2.220.000,00Korisnik K026 OŠ MILKE TRNINE, KRIÝ (15704) 2.200.000,00 20.000,00 0,91 2.220.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 700.000,00 –400.000,00 –57,14 300.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 700.000,00 –400.000,00 –57,14 300.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 700.000,00 –400.000,00 –57,14 300.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 700.000,00 –400.000,00 –57,14 300.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 700.000,00 –400.000,00 –57,14 300.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.500.000,00 420.000,00 28,00 1.920.000,00Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 1.500.000,00 420.000,00 28,00 1.920.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500.000,00 420.000,00 28,00 1.920.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.500.000,00 420.000,00 28,00 1.920.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.500.000,00 420.000,00 28,00 1.920.000,00Kapitalni projekt K100100 OŠ LUKA – sanacija krovišta i fasadne stolarije 628.247,00 –628.247,00 –100,00 0,00Korisnik K057 OŠ LUKA, LUKA (42129) 628.247,00 –628.247,00 –100,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 628.247,00 –628.247,00 –100,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 628.247,00 –628.247,00 –100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 628.247,00 –628.247,00 –100,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 628.247,00 –628.247,00 –100,00 0,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 628.247,00 –628.247,00 –100,00 0,00Kapitalni projekt K100101 STRMEC – izrada projektne dokumentacije za novu školu i dvoranu 380.000,00 –110.000,00 –28,95 270.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 380.000,00 –110.000,00 –28,95 270.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 380.000,00 –110.000,00 –28,95 270.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 380.000,00 –110.000,00 –28,95 270.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 380.000,00 –110.000,00 –28,95 270.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 380.000,00 –110.000,00 –28,95 270.000,00421 Građevinskiobjekti 380.000,00 –110.000,00 –28,95 270.000,00Kapitalni projekt K100102 STRMEC – izgradnja škole 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00421 Građevinskiobjekti 0,00 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K100103 OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRAD – rekonstrukcija sanitarnih čvorova 750.000,00 –110.000,00 –14,67 640.000,00Korisnik K005 OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRAD (15737) 750.000,00 –110.000,00 –14,67 640.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 750.000,00 –110.000,00 –14,67 640.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 750.000,00 –110.000,00 –14,67 640.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 750.000,00 –110.000,00 –14,67 640.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 750.000,00 –110.000,00 –14,67 640.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 750.000,00 –110.000,00 –14,67 640.000,00Kapitalni projekt K100104 OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIĆKO – izgradnja dvorane 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 0,00 0,00 250.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 0,00 0,00 250.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00421 Građevinskiobjekti 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Kapitalni projekt K100105 OŠ VLADIMIR NAZOR (PISAROVINA) – dogradnja škole 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 150.000,00 100,00 150.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 150.000,00 100,00 150.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00421 Građevinskiobjekti 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00
Stranica40 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Glava 004003 SREDNJE ŠKOLSTVO 16.170.900,00 588.299,80 3,64 16.759.199,80Program 1001 MINIMALNI STANDARD – SMJEŠTAJ UČENIKA U UČENIČKOM DOMU 649.000,00 –56.800,00 –8,75 592.200,00Tekući projekt T100001 SMJEŠTAJ U UČENIČKIM DOMOVIMA 649.000,00 –56.800,00 –8,75 592.200,00Korisnik K042 UČENIČKI DOM IVANIĆ-GRAD, IVANIĆ-GRAD (19564) 649.000,00 –56.800,00 –8,75 592.200,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 649.000,00 –56.800,00 –8,75 592.200,00Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 649.000,00 –56.800,00 –8,75 592.200,003 Rashodi poslovanja 649.000,00 –56.800,00 –8,75 592.200,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 649.000,00 –56.800,00 –8,75 592.200,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 649.000,00 –56.800,00 –8,75 592.200,00Program 1003 MINIMALNI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU I UČENIČKOM DOMU – MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 12.439.900,00 502.099,80 4,04 12.941.999,80Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA 11.243.825,00 155.038,84 1,38 11.398.863,84Korisnik K027 SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO, DUGO SELO (23704) 1.015.800,00 35.803,11 3,52 1.051.603,11Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.015.800,00 35.803,11 3,52 1.051.603,11Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 1.015.800,00 35.803,11 3,52 1.051.603,113 Rashodi poslovanja 1.015.800,00 35.803,11 3,52 1.051.603,1132 Materijalni rashodi 1.009.800,00 35.803,11 3,55 1.045.603,11321 Naknadetroškovazaposlenima 451.000,00 55.569,51 12,32 506.569,51322 Rashodizamaterijalienergiju 389.000,00 –26.866,40 –6,91 362.133,60323 Rashodizausluge 149.000,00 3.700,00 2,48 152.700,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.800,00 3.400,00 16,35 24.200,0034 Financijski rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Korisnik K028 SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ (23858) 907.300,00 5.465,55 0,60 912.765,55Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 907.300,00 5.465,55 0,60 912.765,55Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 907.300,00 5.465,55 0,60 912.765,553 Rashodi poslovanja 907.300,00 5.465,55 0,60 912.765,5532 Materijalni rashodi 897.300,00 5.465,55 0,61 902.765,55321 Naknadetroškovazaposlenima 364.020,00 0,00 0,00 364.020,00322 Rashodizamaterijalienergiju 331.880,00 0,00 0,00 331.880,00323 Rashodizausluge 200.400,00 5.465,55 2,73 205.865,55329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0034 Financijski rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Korisnik K029 GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ, SAMOBOR (14242) 340.500,00 103.182,00 30,30 443.682,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 340.500,00 103.182,00 30,30 443.682,00Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 340.500,00 103.182,00 30,30 443.682,003 Rashodi poslovanja 340.500,00 103.182,00 30,30 443.682,0032 Materijalni rashodi 340.500,00 103.182,00 30,30 443.682,00321 Naknadetroškovazaposlenima 180.000,00 20.000,00 11,11 200.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 80.000,00 13.472,00 16,84 93.472,00323 Rashodizausluge 73.200,00 4.400,00 6,01 77.600,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.300,00 65.310,00 894,66 72.610,00Korisnik K030 UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA, VELIKA GORICA (14380) 379.625,00 19.925,00 5,25 399.550,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 379.625,00 19.925,00 5,25 399.550,00Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 379.625,00 19.925,00 5,25 399.550,003 Rashodi poslovanja 379.625,00 19.925,00 5,25 399.550,0032 Materijalni rashodi 379.625,00 19.925,00 5,25 399.550,00321 Naknadetroškovazaposlenima 293.125,00 9.875,00 3,37 303.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 79.000,00 10.050,00 12,72 89.050,00323 Rashodizausluge 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K031 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD (16955) 1.361.900,00 –11.629,61 –0,85 1.350.270,39Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.361.900,00 –11.629,61 –0,85 1.350.270,39Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 1.361.900,00 –92.636,45 –6,80 1.269.263,553 Rashodi poslovanja 1.361.900,00 –92.636,45 –6,80 1.269.263,5532 Materijalni rashodi 1.348.400,00 –88.636,45 –6,57 1.259.763,55321 Naknadetroškovazaposlenima 654.500,00 –3.200,00 –0,49 651.300,00322 Rashodizamaterijalienergiju 482.250,00 –84.036,45 –17,43 398.213,55323 Rashodizausluge 183.300,00 2.200,00 1,20 185.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 28.350,00 –3.600,00 –12,70 24.750,0034 Financijski rashodi 13.500,00 –4.000,00 –29,63 9.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 13.500,00 –4.000,00 –29,63 9.500,00Izvor 4.B. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – VIŠAK PRIHODA – SŠ 0,00 81.006,84 100,00 81.006,843 Rashodi poslovanja 0,00 81.006,84 100,00 81.006,84
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica41
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 0,00 81.006,84 100,00 81.006,84322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 81.006,84 100,00 81.006,84Korisnik K032 SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, JASTREBARSKO (16963) 601.800,00 –52.578,06 –8,74 549.221,94Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 601.800,00 –52.578,06 –8,74 549.221,94Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 601.800,00 –52.578,06 –8,74 549.221,943 Rashodi poslovanja 601.800,00 –52.578,06 –8,74 549.221,9432 Materijalni rashodi 596.800,00 –52.078,06 –8,73 544.721,94321 Naknadetroškovazaposlenima 230.600,00 –9.600,00 –4,16 221.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 246.300,00 –21.978,06 –8,92 224.321,94323 Rashodizausluge 119.000,00 –20.500,00 –17,23 98.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 900,00 0,00 0,00 900,0034 Financijski rashodi 5.000,00 –500,00 –10,00 4.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 5.000,00 –500,00 –10,00 4.500,00Korisnik K033 EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SAMOBOR (16512) 457.400,00 21.607,93 4,72 479.007,93Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 457.400,00 21.607,93 4,72 479.007,93Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 457.400,00 21.607,93 4,72 479.007,933 Rashodi poslovanja 457.400,00 21.607,93 4,72 479.007,9332 Materijalni rashodi 453.400,00 22.607,93 4,99 476.007,93321 Naknadetroškovazaposlenima 212.600,00 24.000,00 11,29 236.600,00322 Rashodizamaterijalienergiju 142.700,00 –1.892,07 –1,33 140.807,93323 Rashodizausluge 88.400,00 3.500,00 3,96 91.900,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 9.700,00 –3.000,00 –30,93 6.700,0034 Financijski rashodi 4.000,00 –1.000,00 –25,00 3.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 4.000,00 –1.000,00 –25,00 3.000,00Korisnik K034 GIMNAZIJA ANTUN GUSTAV MATOŠ, SAMOBOR (16720) 379.000,00 –28.633,65 –7,56 350.366,35Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 379.000,00 –28.633,65 –7,56 350.366,35Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 379.000,00 –28.633,65 –7,56 350.366,353 Rashodi poslovanja 379.000,00 –28.633,65 –7,56 350.366,3532 Materijalni rashodi 375.390,00 –28.633,65 –7,63 346.756,35321 Naknadetroškovazaposlenima 222.040,00 –10.580,00 –4,76 211.460,00322 Rashodizamaterijalienergiju 73.500,00 –14.853,65 –20,21 58.646,35323 Rashodizausluge 73.200,00 –1.700,00 –2,32 71.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.650,00 –1.500,00 –22,56 5.150,0034 Financijski rashodi 3.610,00 0,00 0,00 3.610,00343 Ostalifinancijskirashodi 3.610,00 0,00 0,00 3.610,00Korisnik K035 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, SAMOBOR (16859) 1.004.200,00 –7.255,20 –0,72 996.944,80Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.004.200,00 –7.255,20 –0,72 996.944,80Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 1.004.200,00 –7.255,20 –0,72 996.944,803 Rashodi poslovanja 1.004.200,00 –7.255,20 –0,72 996.944,8032 Materijalni rashodi 997.200,00 –9.255,20 –0,93 987.944,80321 Naknadetroškovazaposlenima 254.200,00 –5.200,00 –2,05 249.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 618.200,00 –8.515,20 –1,38 609.684,80323 Rashodizausluge 98.300,00 4.460,00 4,54 102.760,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 26.500,00 0,00 0,00 26.500,0034 Financijski rashodi 7.000,00 2.000,00 28,57 9.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 7.000,00 2.000,00 28,57 9.000,00Korisnik K036 EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16529) 329.000,00 37.170,00 11,30 366.170,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 329.000,00 37.170,00 11,30 366.170,00Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 329.000,00 37.170,00 11,30 366.170,003 Rashodi poslovanja 329.000,00 37.170,00 11,30 366.170,0032 Materijalni rashodi 324.000,00 39.170,00 12,09 363.170,00321 Naknadetroškovazaposlenima 179.550,00 37.150,00 20,69 216.700,00322 Rashodizamaterijalienergiju 65.100,00 0,00 0,00 65.100,00323 Rashodizausluge 60.900,00 4.020,00 6,60 64.920,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 18.450,00 –2.000,00 –10,84 16.450,0034 Financijski rashodi 5.000,00 –2.000,00 –40,00 3.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 5.000,00 –2.000,00 –40,00 3.000,00Korisnik K037 GIMNAZIJA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16746) 348.800,00 10.130,00 2,90 358.930,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 348.800,00 10.130,00 2,90 358.930,00Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 348.800,00 10.130,00 2,90 358.930,003 Rashodi poslovanja 348.800,00 10.130,00 2,90 358.930,0032 Materijalni rashodi 342.800,00 9.330,00 2,72 352.130,00321 Naknadetroškovazaposlenima 168.472,00 28.698,00 17,03 197.170,00322 Rashodizamaterijalienergiju 87.828,00 –7.500,00 –8,54 80.328,00323 Rashodizausluge 76.900,00 –12.218,00 –15,89 64.682,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 9.600,00 350,00 3,65 9.950,00
Stranica42 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
34 Financijski rashodi 6.000,00 800,00 13,33 6.800,00343 Ostalifinancijskirashodi 6.000,00 800,00 13,33 6.800,00Korisnik K038 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867) 1.619.800,00 –176.312,44 –10,88 1.443.487,56Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.619.800,00 –176.312,44 –10,88 1.443.487,56Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 1.619.800,00 –176.312,44 –10,88 1.443.487,563 Rashodi poslovanja 1.619.800,00 –176.312,44 –10,88 1.443.487,5632 Materijalni rashodi 1.607.370,00 –176.312,44 –10,97 1.431.057,56321 Naknadetroškovazaposlenima 326.600,00 25.400,00 7,78 352.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.118.770,00 –203.592,44 –18,20 915.177,56323 Rashodizausluge 155.500,00 700,00 0,45 156.200,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.500,00 1.180,00 18,15 7.680,0034 Financijski rashodi 12.430,00 0,00 0,00 12.430,00343 Ostalifinancijskirashodi 12.430,00 0,00 0,00 12.430,00Korisnik K039 ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA, VELIKA GORICA (16481) 760.600,00 58.924,00 7,75 819.524,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 760.600,00 58.924,00 7,75 819.524,00Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 760.600,00 58.924,00 7,75 819.524,003 Rashodi poslovanja 760.600,00 58.924,00 7,75 819.524,0032 Materijalni rashodi 758.100,00 58.644,00 7,74 816.744,00321 Naknadetroškovazaposlenima 197.500,00 38.000,00 19,24 235.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 380.850,00 11.244,00 2,95 392.094,00323 Rashodizausluge 178.500,00 7.900,00 4,43 186.400,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.250,00 1.500,00 120,00 2.750,0034 Financijski rashodi 2.500,00 280,00 11,20 2.780,00343 Ostalifinancijskirashodi 2.500,00 280,00 11,20 2.780,00Korisnik K040 SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, VRBOVEC (17005) 903.500,00 –45.014,27 –4,98 858.485,73Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 903.500,00 –45.014,27 –4,98 858.485,73Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 903.500,00 –45.014,27 –4,98 858.485,733 Rashodi poslovanja 903.500,00 –45.014,27 –4,98 858.485,7332 Materijalni rashodi 899.300,00 –45.414,27 –5,05 853.885,73321 Naknadetroškovazaposlenima 425.500,00 39.500,00 9,28 465.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 343.800,00 –87.764,27 –25,53 256.035,73323 Rashodizausluge 112.600,00 –3.100,00 –2,75 109.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 17.400,00 5.950,00 34,20 23.350,0034 Financijski rashodi 4.200,00 400,00 9,52 4.600,00343 Ostalifinancijskirashodi 4.200,00 400,00 9,52 4.600,00Korisnik K041 SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAÝIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048) 621.200,00 44.202,50 7,12 665.402,50Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 621.200,00 44.202,50 7,12 665.402,50Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 621.200,00 44.202,50 7,12 665.402,503 Rashodi poslovanja 621.200,00 44.202,50 7,12 665.402,5032 Materijalni rashodi 615.000,00 46.202,50 7,51 661.202,50321 Naknadetroškovazaposlenima 322.500,00 75.000,00 23,26 397.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 210.200,00 –38.947,50 –18,53 171.252,50323 Rashodizausluge 72.800,00 2.500,00 3,43 75.300,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 9.500,00 7.650,00 80,53 17.150,0034 Financijski rashodi 6.200,00 –2.000,00 –32,26 4.200,00343 Ostalifinancijskirashodi 6.200,00 –2.000,00 –32,26 4.200,00Korisnik K042 UČENIČKI DOM IVANIĆ-GRAD, IVANIĆ-GRAD (19564) 213.400,00 140.051,98 65,63 353.451,98Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 213.400,00 140.051,98 65,63 353.451,98Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 213.400,00 140.051,98 65,63 353.451,983 Rashodi poslovanja 213.400,00 140.051,98 65,63 353.451,9832 Materijalni rashodi 213.400,00 140.051,98 65,63 353.451,98321 Naknadetroškovazaposlenima 37.800,00 2.200,00 5,82 40.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 170.000,00 137.951,98 81,15 307.951,98323 Rashodizausluge 5.600,00 –100,00 –1,79 5.500,00Aktivnost A100002 TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRÝAVANJE – minimalni standard 1.196.075,00 –51.932,20 –4,34 1.144.142,80Korisnik K027 SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO, DUGO SELO (23704) 104.500,00 –3.800,00 –3,64 100.700,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 104.500,00 –3.800,00 –3,64 100.700,00Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 104.500,00 –3.800,00 –3,64 100.700,003 Rashodi poslovanja 104.500,00 –3.800,00 –3,64 100.700,0032 Materijalni rashodi 104.500,00 –3.800,00 –3,64 100.700,00322 Rashodizamaterijalienergiju 54.000,00 –3.800,00 –7,04 50.200,00323 Rashodizausluge 50.500,00 0,00 0,00 50.500,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica43
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K028 SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ (23858) 99.400,00 –1.000,00 –1,01 98.400,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 99.400,00 –1.000,00 –1,01 98.400,00Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 99.400,00 –1.000,00 –1,01 98.400,003 Rashodi poslovanja 99.400,00 –1.000,00 –1,01 98.400,0032 Materijalni rashodi 99.400,00 –1.000,00 –1,01 98.400,00322 Rashodizamaterijalienergiju 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00323 Rashodizausluge 59.400,00 –1.000,00 –1,68 58.400,00Korisnik K029 GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ, SAMOBOR (14242) 64.500,00 –1.592,20 –2,47 62.907,80Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 64.500,00 –1.592,20 –2,47 62.907,80Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 64.500,00 –1.592,20 –2,47 62.907,803 Rashodi poslovanja 64.500,00 –1.592,20 –2,47 62.907,8032 Materijalni rashodi 64.500,00 –1.592,20 –2,47 62.907,80322 Rashodizamaterijalienergiju 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00323 Rashodizausluge 44.700,00 –1.592,20 –3,56 43.107,80Korisnik K030 UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA, VELIKA GORICA (14380) 46.175,00 –11.175,00 –24,20 35.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 46.175,00 –11.175,00 –24,20 35.000,00Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 46.175,00 –11.175,00 –24,20 35.000,003 Rashodi poslovanja 46.175,00 –11.175,00 –24,20 35.000,0032 Materijalni rashodi 46.175,00 –11.175,00 –24,20 35.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 –8.200,00 –82,00 1.800,00323 Rashodizausluge 36.175,00 –2.975,00 –8,22 33.200,00Korisnik K031 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD (16955) 122.200,00 –1.000,00 –0,82 121.200,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 122.200,00 –1.000,00 –0,82 121.200,00Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 122.200,00 –1.000,00 –0,82 121.200,003 Rashodi poslovanja 122.200,00 –1.000,00 –0,82 121.200,0032 Materijalni rashodi 122.200,00 –1.000,00 –0,82 121.200,00322 Rashodizamaterijalienergiju 18.200,00 –3.000,00 –16,48 15.200,00323 Rashodizausluge 104.000,00 2.000,00 1,92 106.000,00Korisnik K032 SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, JASTREBARSKO (16963) 71.100,00 –3.100,00 –4,36 68.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 71.100,00 –3.100,00 –4,36 68.000,00Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 71.100,00 –3.100,00 –4,36 68.000,003 Rashodi poslovanja 71.100,00 –3.100,00 –4,36 68.000,0032 Materijalni rashodi 71.100,00 –3.100,00 –4,36 68.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 8.100,00 –100,00 –1,23 8.000,00323 Rashodizausluge 63.000,00 –3.000,00 –4,76 60.000,00Korisnik K033 EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SAMOBOR (16512) 70.000,00 –800,00 –1,14 69.200,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 70.000,00 –800,00 –1,14 69.200,00Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 70.000,00 –800,00 –1,14 69.200,003 Rashodi poslovanja 70.000,00 –800,00 –1,14 69.200,0032 Materijalni rashodi 70.000,00 –800,00 –1,14 69.200,00322 Rashodizamaterijalienergiju 40.000,00 –10.800,00 –27,00 29.200,00323 Rashodizausluge 30.000,00 10.000,00 33,33 40.000,00Korisnik K034 GIMNAZIJA ANTUN GUSTAV MATOŠ, SAMOBOR (16720) 57.000,00 –2.600,00 –4,56 54.400,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 57.000,00 –2.600,00 –4,56 54.400,00Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 57.000,00 –2.600,00 –4,56 54.400,003 Rashodi poslovanja 57.000,00 –2.600,00 –4,56 54.400,0032 Materijalni rashodi 57.000,00 –2.600,00 –4,56 54.400,00322 Rashodizamaterijalienergiju 24.000,00 –1.000,00 –4,17 23.000,00323 Rashodizausluge 33.000,00 –1.600,00 –4,85 31.400,00Korisnik K035 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, SAMOBOR (16859) 75.600,00 300,00 0,40 75.900,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 75.600,00 300,00 0,40 75.900,00Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 75.600,00 300,00 0,40 75.900,003 Rashodi poslovanja 75.600,00 300,00 0,40 75.900,0032 Materijalni rashodi 75.600,00 300,00 0,40 75.900,00322 Rashodizamaterijalienergiju 40.600,00 300,00 0,74 40.900,00323 Rashodizausluge 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Korisnik K036 EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16529) 64.300,00 –1.600,00 –2,49 62.700,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 64.300,00 –1.600,00 –2,49 62.700,00Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 64.300,00 –1.600,00 –2,49 62.700,003 Rashodi poslovanja 64.300,00 –1.600,00 –2,49 62.700,0032 Materijalni rashodi 64.300,00 –1.600,00 –2,49 62.700,00322 Rashodizamaterijalienergiju 14.300,00 –1.600,00 –11,19 12.700,00323 Rashodizausluge 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Korisnik K037 GIMNAZIJA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16746) 72.600,00 –500,00 –0,69 72.100,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 72.600,00 –500,00 –0,69 72.100,00
Stranica44 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 72.600,00 –500,00 –0,69 72.100,003 Rashodi poslovanja 72.600,00 –500,00 –0,69 72.100,0032 Materijalni rashodi 72.600,00 –500,00 –0,69 72.100,00322 Rashodizamaterijalienergiju 32.600,00 0,00 0,00 32.600,00323 Rashodizausluge 40.000,00 –500,00 –1,25 39.500,00Korisnik K038 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867) 80.200,00 –2.800,00 –3,49 77.400,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 80.200,00 –2.800,00 –3,49 77.400,00Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 80.200,00 –2.800,00 –3,49 77.400,003 Rashodi poslovanja 80.200,00 –2.800,00 –3,49 77.400,0032 Materijalni rashodi 80.200,00 –2.800,00 –3,49 77.400,00322 Rashodizamaterijalienergiju 40.200,00 –2.800,00 –6,97 37.400,00323 Rashodizausluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Korisnik K039 ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA, VELIKA GORICA (16481) 69.700,00 –1.700,00 –2,44 68.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 69.700,00 –1.700,00 –2,44 68.000,00Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 69.700,00 –1.700,00 –2,44 68.000,003 Rashodi poslovanja 69.700,00 –1.700,00 –2,44 68.000,0032 Materijalni rashodi 69.700,00 –1.700,00 –2,44 68.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 32.000,00 3.000,00 9,38 35.000,00323 Rashodizausluge 37.700,00 –4.700,00 –12,47 33.000,00Korisnik K040 SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, VRBOVEC (17005) 85.600,00 –3.900,00 –4,56 81.700,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 85.600,00 –3.900,00 –4,56 81.700,00Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 85.600,00 –3.900,00 –4,56 81.700,003 Rashodi poslovanja 85.600,00 –3.900,00 –4,56 81.700,0032 Materijalni rashodi 85.600,00 –3.900,00 –4,56 81.700,00322 Rashodizamaterijalienergiju 37.000,00 –2.300,00 –6,22 34.700,00323 Rashodizausluge 48.600,00 –1.600,00 –3,29 47.000,00Korisnik K041 SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAÝIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048) 64.200,00 –12.800,00 –19,94 51.400,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 64.200,00 –12.800,00 –19,94 51.400,00Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 64.200,00 –12.800,00 –19,94 51.400,003 Rashodi poslovanja 64.200,00 –12.800,00 –19,94 51.400,0032 Materijalni rashodi 64.200,00 –12.800,00 –19,94 51.400,00322 Rashodizamaterijalienergiju 34.200,00 –4.800,00 –14,04 29.400,00323 Rashodizausluge 30.000,00 –8.000,00 –26,67 22.000,00Korisnik K042 UČENIČKI DOM IVANIĆ-GRAD, IVANIĆ-GRAD (19564) 49.000,00 –3.865,00 –7,89 45.135,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 49.000,00 –3.865,00 –7,89 45.135,00Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 49.000,00 –3.865,00 –7,89 45.135,003 Rashodi poslovanja 49.000,00 –3.865,00 –7,89 45.135,0032 Materijalni rashodi 49.000,00 –3.865,00 –7,89 45.135,00322 Rashodizamaterijalienergiju 12.000,00 –2.000,00 –16,67 10.000,00323 Rashodizausluge 37.000,00 –1.865,00 –5,04 35.135,00Aktivnost A100003 Energenti 0,00 398.993,16 100,00 398.993,16Korisnik K027 SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO, DUGO SELO (23704) 0,00 59.046,89 100,00 59.046,89Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 59.046,89 100,00 59.046,89Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 59.046,89 100,00 59.046,893 Rashodi poslovanja 0,00 59.046,89 100,00 59.046,8932 Materijalni rashodi 0,00 59.046,89 100,00 59.046,89322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 59.046,89 100,00 59.046,89Korisnik K028 SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ (23858) 0,00 92.144,45 100,00 92.144,45Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 92.144,45 100,00 92.144,45Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 92.144,45 100,00 92.144,453 Rashodi poslovanja 0,00 92.144,45 100,00 92.144,4532 Materijalni rashodi 0,00 92.144,45 100,00 92.144,45322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 92.144,45 100,00 92.144,45Korisnik K029 GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ, SAMOBOR (14242) 0,00 6.028,00 100,00 6.028,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 6.028,00 100,00 6.028,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 6.028,00 100,00 6.028,003 Rashodi poslovanja 0,00 6.028,00 100,00 6.028,0032 Materijalni rashodi 0,00 6.028,00 100,00 6.028,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 6.028,00 100,00 6.028,00Korisnik K031 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD (16955) 0,00 27.039,61 100,00 27.039,61Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 27.039,61 100,00 27.039,61Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 27.039,61 100,00 27.039,613 Rashodi poslovanja 0,00 27.039,61 100,00 27.039,6132 Materijalni rashodi 0,00 27.039,61 100,00 27.039,61322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 27.039,61 100,00 27.039,61
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica45
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K032 SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, JASTREBARSKO (16963) 0,00 67.328,06 100,00 67.328,06Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 67.328,06 100,00 67.328,06Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 67.328,06 100,00 67.328,063 Rashodi poslovanja 0,00 67.328,06 100,00 67.328,0632 Materijalni rashodi 0,00 67.328,06 100,00 67.328,06322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 67.328,06 100,00 67.328,06Korisnik K040 SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, VRBOVEC (17005) 0,00 98.838,65 100,00 98.838,65Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 98.838,65 100,00 98.838,65Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 98.838,65 100,00 98.838,653 Rashodi poslovanja 0,00 98.838,65 100,00 98.838,6532 Materijalni rashodi 0,00 98.838,65 100,00 98.838,65322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 98.838,65 100,00 98.838,65Korisnik K041 SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAÝIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048) 0,00 48.567,50 100,00 48.567,50Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 48.567,50 100,00 48.567,50Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 48.567,50 100,00 48.567,503 Rashodi poslovanja 0,00 48.567,50 100,00 48.567,5032 Materijalni rashodi 0,00 48.567,50 100,00 48.567,50322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 48.567,50 100,00 48.567,50Program 1002 KAPITALNO ULAGANJE U SREDNJE ŠKOLSTVO 3.082.000,00 143.000,00 4,64 3.225.000,00Kapitalni projekt K100009 SŠ IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD – zamjena stolarije na dvorani 800.000,00 70.000,00 8,75 870.000,00Korisnik K031 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD (16955) 800.000,00 70.000,00 8,75 870.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 800.000,00 70.000,00 8,75 870.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 800.000,00 70.000,00 8,75 870.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 800.000,00 70.000,00 8,75 870.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 800.000,00 70.000,00 8,75 870.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 800.000,00 70.000,00 8,75 870.000,00Kapitalni projekt K100010 SŠ IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD – sanacija sportskog poda u dvorani 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K031 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD (16955) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K100011 ZTŠ RUDOLF PERIŠIN – izrada projektne dokumentacije za zgradu škole i hangara 800.000,00 –790.000,00 –98,75 10.000,00Korisnik K039 ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA, VELIKA GORICA (16481) 800.000,00 –790.000,00 –98,75 10.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 800.000,00 –790.000,00 –98,75 10.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 800.000,00 –790.000,00 –98,75 10.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 800.000,00 –790.000,00 –98,75 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 –790.000,00 –98,75 10.000,00421 Građevinskiobjekti 800.000,00 –790.000,00 –98,75 10.000,00Kapitalni projekt K100012 ZTŠ RUDOLF PERIŠIN – izgradnja zgrade škole i hangara 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K039 ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA, VELIKA GORICA (16481) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00421 Građevinskiobjekti 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00421 Građevinskiobjekti 0,00 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K100013 SŠ IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD – uređenje svlačionica 1.482.000,00 3.000,00 0,20 1.485.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 1.482.000,00 3.000,00 0,20 1.485.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.037.000,00 3.000,00 0,29 1.040.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.037.000,00 3.000,00 0,29 1.040.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.037.000,00 3.000,00 0,29 1.040.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.037.000,00 3.000,00 0,29 1.040.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.037.000,00 3.000,00 0,29 1.040.000,00Izvor 5. POMOĆI 445.000,00 0,00 0,00 445.000,00Izvor 5.Ć. POMOĆI – GRAD 445.000,00 0,00 0,00 445.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 445.000,00 0,00 0,00 445.000,00
Stranica46 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 445.000,00 0,00 0,00 445.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 445.000,00 0,00 0,00 445.000,00Kapitalni projekt K100014 GŠ Ferdo Livadić – kupnja nekretnine za potrebe škole 0,00 860.000,00 100,00 860.000,00Korisnik K029 GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ, SAMOBOR (14242) 0,00 860.000,00 100,00 860.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 860.000,00 100,00 860.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 860.000,00 100,00 860.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 860.000,00 100,00 860.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 860.000,00 100,00 860.000,00421 Građevinskiobjekti 0,00 860.000,00 100,00 860.000,00Glava 004004 ŠKOLSTVO – OSTALE IZVAN DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 44.039.208,00 1.763.750,00 4,00 45.802.958,00Program 1001 POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU 33.682.500,00 –73.497,00 –0,22 33.609.003,00Aktivnost A100001 INTELEKTUALNE USLUGE 255.000,00 –75.737,00 –29,70 179.263,00Korisnik K001 OŠ POSAVSKI BREGI – POSAVSKI BREGI (23866) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K009 OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363) 0,00 10.625,00 100,00 10.625,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 10.625,00 100,00 10.625,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 10.625,00 100,00 10.625,003 Rashodi poslovanja 0,00 10.625,00 100,00 10.625,0032 Materijalni rashodi 0,00 10.625,00 100,00 10.625,00323 Rashodizausluge 0,00 10.625,00 100,00 10.625,00Korisnik K012 OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078) 0,00 17.000,00 100,00 17.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 17.000,00 100,00 17.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 17.000,00 100,00 17.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 17.000,00 100,00 17.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 17.000,00 100,00 17.000,00323 Rashodizausluge 0,00 17.000,00 100,00 17.000,00Korisnik K018 OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306) 0,00 6.286,56 100,00 6.286,56Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 6.286,56 100,00 6.286,56Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 6.286,56 100,00 6.286,563 Rashodi poslovanja 0,00 6.286,56 100,00 6.286,5632 Materijalni rashodi 0,00 6.286,56 100,00 6.286,56323 Rashodizausluge 0,00 6.286,56 100,00 6.286,56Korisnik K038 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 255.000,00 –109.648,56 –43,00 145.351,44Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 255.000,00 –109.648,56 –43,00 145.351,44Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 255.000,00 –109.648,56 –43,00 145.351,443 Rashodi poslovanja 255.000,00 –109.648,56 –43,00 145.351,4432 Materijalni rashodi 165.000,00 –59.648,56 –36,15 105.351,44323 Rashodizausluge 165.000,00 –59.648,56 –36,15 105.351,4434 Financijski rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0038 Ostali rashodi 80.000,00 –50.000,00 –62,50 30.000,00383 Kazne,penaliinaknadeštete 80.000,00 –50.000,00 –62,50 30.000,00Tekući projekt T100001 STIPENDIJE UČENIKA I STUDENATA 2.065.000,00 0,00 0,00 2.065.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 2.065.000,00 0,00 0,00 2.065.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.065.000,00 0,00 0,00 2.065.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.065.000,00 0,00 0,00 2.065.000,003 Rashodi poslovanja 2.065.000,00 0,00 0,00 2.065.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00Tekući projekt T100002 ÝUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00Korisnik K003 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010) 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.500,00 100,00 2.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica47
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Korisnik K004 OŠ ĐURE DEÝELIĆA, IVANIĆ-GRAD (15690) 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.500,00 100,00 2.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 2.500,00 100,00 2.500,0032 Materijalni rashodi 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 0,00 7.500,00 100,00 7.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 7.500,00 100,00 7.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 7.500,00 100,00 7.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 7.500,00 100,00 7.500,0032 Materijalni rashodi 0,00 7.500,00 100,00 7.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 7.500,00 100,00 7.500,00Korisnik K009 OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363) 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.500,00 100,00 2.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 2.500,00 100,00 2.500,0032 Materijalni rashodi 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Korisnik K010 OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA (14494) 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Korisnik K011 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060) 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Korisnik K013 OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478) 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.500,00 100,00 2.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 2.500,00 100,00 2.500,0032 Materijalni rashodi 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Korisnik K014 OŠ IVANE BRLIĆ-MAÝURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486) 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.500,00 100,00 2.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 2.500,00 100,00 2.500,0032 Materijalni rashodi 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Korisnik K016 OŠ STJEPAN RADIĆ, BOÝJAKOVINA (14234) 0,00 7.500,00 100,00 7.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 7.500,00 100,00 7.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 7.500,00 100,00 7.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 7.500,00 100,00 7.500,0032 Materijalni rashodi 0,00 7.500,00 100,00 7.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 7.500,00 100,00 7.500,00Korisnik K017 OŠ PUŠĆA, DONJA PUŠĆA (14509) 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.500,00 100,00 2.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 2.500,00 100,00 2.500,0032 Materijalni rashodi 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Korisnik K018 OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306) 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.500,00 100,00 2.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 2.500,00 100,00 2.500,0032 Materijalni rashodi 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00
Stranica48 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K019 OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761) 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Korisnik K023 OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495) 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Korisnik K026 OŠ MILKE TRNINE, KRIÝ (15704) 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.500,00 100,00 2.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 2.500,00 100,00 2.500,0032 Materijalni rashodi 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Korisnik K028 SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ (23858) 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Korisnik K029 GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ, SAMOBOR (14242) 0,00 7.500,00 100,00 7.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 7.500,00 100,00 7.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 7.500,00 100,00 7.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 7.500,00 100,00 7.500,0032 Materijalni rashodi 0,00 7.500,00 100,00 7.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 7.500,00 100,00 7.500,00Korisnik K031 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD (16955) 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Korisnik K036 EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16529) 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Korisnik K037 GIMNAZIJA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16746) 0,00 12.500,00 100,00 12.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 12.500,00 100,00 12.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 12.500,00 100,00 12.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 12.500,00 100,00 12.500,0032 Materijalni rashodi 0,00 12.500,00 100,00 12.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 12.500,00 100,00 12.500,00Korisnik K038 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867) 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.500,00 100,00 2.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 2.500,00 100,00 2.500,0032 Materijalni rashodi 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Korisnik K040 SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, VRBOVEC (17005) 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Korisnik K060 OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160) 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica49
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K061 OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 170.000,00 –107.500,00 –63,24 62.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 170.000,00 –107.500,00 –63,24 62.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 170.000,00 –107.500,00 –63,24 62.500,003 Rashodi poslovanja 170.000,00 –107.500,00 –63,24 62.500,0032 Materijalni rashodi 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 70.000,00 –7.500,00 –10,71 62.500,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 70.000,00 –7.500,00 –10,71 62.500,00Tekući projekt T100003 NATJECANJA 750.000,00 –70.000,00 –9,33 680.000,00Korisnik K003 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010) 0,00 40.679,13 100,00 40.679,13Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 40.679,13 100,00 40.679,13Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 40.679,13 100,00 40.679,133 Rashodi poslovanja 0,00 40.679,13 100,00 40.679,1332 Materijalni rashodi 0,00 40.679,13 100,00 40.679,13329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 40.679,13 100,00 40.679,13Korisnik K004 OŠ ĐURE DEÝELIĆA, IVANIĆ-GRAD (15690) 0,00 25.160,06 100,00 25.160,06Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 25.160,06 100,00 25.160,06Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 25.160,06 100,00 25.160,063 Rashodi poslovanja 0,00 25.160,06 100,00 25.160,0632 Materijalni rashodi 0,00 25.160,06 100,00 25.160,06329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 25.160,06 100,00 25.160,06Korisnik K005 OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRAD (15737) 0,00 28.158,60 100,00 28.158,60Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 28.158,60 100,00 28.158,60Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 28.158,60 100,00 28.158,603 Rashodi poslovanja 0,00 28.158,60 100,00 28.158,6032 Materijalni rashodi 0,00 28.158,60 100,00 28.158,60329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 28.158,60 100,00 28.158,60Korisnik K006 OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO (15729) 0,00 19.361,57 100,00 19.361,57Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 19.361,57 100,00 19.361,57Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 19.361,57 100,00 19.361,573 Rashodi poslovanja 0,00 19.361,57 100,00 19.361,5732 Materijalni rashodi 0,00 19.361,57 100,00 19.361,57329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 19.361,57 100,00 19.361,57Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 0,00 25.638,79 100,00 25.638,79Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 25.638,79 100,00 25.638,79Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 25.638,79 100,00 25.638,793 Rashodi poslovanja 0,00 25.638,79 100,00 25.638,7932 Materijalni rashodi 0,00 25.638,79 100,00 25.638,79329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 25.638,79 100,00 25.638,79Korisnik K008 OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355) 0,00 23.704,57 100,00 23.704,57Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 23.704,57 100,00 23.704,57Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 23.704,57 100,00 23.704,573 Rashodi poslovanja 0,00 23.704,57 100,00 23.704,5732 Materijalni rashodi 0,00 23.704,57 100,00 23.704,57329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 23.704,57 100,00 23.704,57Korisnik K011 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060) 0,00 24.605,38 100,00 24.605,38Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 24.605,38 100,00 24.605,38Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 24.605,38 100,00 24.605,383 Rashodi poslovanja 0,00 24.605,38 100,00 24.605,3832 Materijalni rashodi 0,00 24.605,38 100,00 24.605,38329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 24.605,38 100,00 24.605,38Korisnik K012 OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
Stranica50 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K013 OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478) 0,00 12.104,14 100,00 12.104,14Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 12.104,14 100,00 12.104,14Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 12.104,14 100,00 12.104,143 Rashodi poslovanja 0,00 12.104,14 100,00 12.104,1432 Materijalni rashodi 0,00 12.104,14 100,00 12.104,14329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 12.104,14 100,00 12.104,14Korisnik K014 OŠ IVANE BRLIĆ-MAÝURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486) 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 20.000,00 100,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 20.000,00 100,00 20.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00Korisnik K015 OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226) 0,00 4.650,00 100,00 4.650,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 4.650,00 100,00 4.650,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 4.650,00 100,00 4.650,003 Rashodi poslovanja 0,00 4.650,00 100,00 4.650,0032 Materijalni rashodi 0,00 4.650,00 100,00 4.650,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 4.650,00 100,00 4.650,00Korisnik K016 OŠ STJEPAN RADIĆ, BOÝJAKOVINA (14234) 0,00 26.188,56 100,00 26.188,56Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 26.188,56 100,00 26.188,56Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 26.188,56 100,00 26.188,563 Rashodi poslovanja 0,00 26.188,56 100,00 26.188,5632 Materijalni rashodi 0,00 26.188,56 100,00 26.188,56329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 26.188,56 100,00 26.188,56Korisnik K017 OŠ PUŠĆA, DONJA PUŠĆA (14509) 0,00 4.650,00 100,00 4.650,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 4.650,00 100,00 4.650,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 4.650,00 100,00 4.650,003 Rashodi poslovanja 0,00 4.650,00 100,00 4.650,0032 Materijalni rashodi 0,00 4.650,00 100,00 4.650,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 4.650,00 100,00 4.650,00Korisnik K019 OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761) 0,00 20.695,08 100,00 20.695,08Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 20.695,08 100,00 20.695,08Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 20.695,08 100,00 20.695,083 Rashodi poslovanja 0,00 20.695,08 100,00 20.695,0832 Materijalni rashodi 0,00 20.695,08 100,00 20.695,08329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 20.695,08 100,00 20.695,08Korisnik K021 OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788) 0,00 13.423,29 100,00 13.423,29Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 13.423,29 100,00 13.423,29Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 13.423,29 100,00 13.423,293 Rashodi poslovanja 0,00 13.423,29 100,00 13.423,2932 Materijalni rashodi 0,00 13.423,29 100,00 13.423,29329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 13.423,29 100,00 13.423,29Korisnik K024 OŠ JAKOVLJE, JAKOVLJE (15665) 0,00 16.349,12 100,00 16.349,12Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 16.349,12 100,00 16.349,12Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 16.349,12 100,00 16.349,123 Rashodi poslovanja 0,00 16.349,12 100,00 16.349,1232 Materijalni rashodi 0,00 16.349,12 100,00 16.349,12329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 16.349,12 100,00 16.349,12Korisnik K025 OŠ BRAĆE RADIĆA, KLOŠTAR IVANIĆ (15712) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K026 OŠ MILKE TRNINE, KRIÝ (15704) 0,00 25.385,66 100,00 25.385,66Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 25.385,66 100,00 25.385,66Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 25.385,66 100,00 25.385,663 Rashodi poslovanja 0,00 25.385,66 100,00 25.385,6632 Materijalni rashodi 0,00 25.385,66 100,00 25.385,66329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 25.385,66 100,00 25.385,66Korisnik K027 SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO, DUGO SELO (23704) 0,00 47.507,50 100,00 47.507,50Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 47.507,50 100,00 47.507,50Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 47.507,50 100,00 47.507,503 Rashodi poslovanja 0,00 47.507,50 100,00 47.507,5032 Materijalni rashodi 0,00 47.507,50 100,00 47.507,50329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 47.507,50 100,00 47.507,50
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica51
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K031 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD (16955) 0,00 6.525,92 100,00 6.525,92Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 6.525,92 100,00 6.525,92Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 6.525,92 100,00 6.525,923 Rashodi poslovanja 0,00 6.525,92 100,00 6.525,9232 Materijalni rashodi 0,00 6.525,92 100,00 6.525,92329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 6.525,92 100,00 6.525,92Korisnik K034 GIMNAZIJA ANTUN GUSTAV MATOŠ, SAMOBOR (16720) 0,00 7.051,21 100,00 7.051,21Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 7.051,21 100,00 7.051,21Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 7.051,21 100,00 7.051,213 Rashodi poslovanja 0,00 7.051,21 100,00 7.051,2132 Materijalni rashodi 0,00 7.051,21 100,00 7.051,21329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 7.051,21 100,00 7.051,21Korisnik K035 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, SAMOBOR (16859) 0,00 19.357,77 100,00 19.357,77Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 19.357,77 100,00 19.357,77Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 19.357,77 100,00 19.357,773 Rashodi poslovanja 0,00 19.357,77 100,00 19.357,7732 Materijalni rashodi 0,00 19.357,77 100,00 19.357,77329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 19.357,77 100,00 19.357,77Korisnik K036 EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16529) 0,00 705,31 100,00 705,31Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 705,31 100,00 705,31Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 705,31 100,00 705,313 Rashodi poslovanja 0,00 705,31 100,00 705,3132 Materijalni rashodi 0,00 705,31 100,00 705,31329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 705,31 100,00 705,31Korisnik K037 GIMNAZIJA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16746) 0,00 25.979,08 100,00 25.979,08Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 25.979,08 100,00 25.979,08Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 25.979,08 100,00 25.979,083 Rashodi poslovanja 0,00 25.979,08 100,00 25.979,0832 Materijalni rashodi 0,00 25.979,08 100,00 25.979,08329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 25.979,08 100,00 25.979,08Korisnik K039 ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA, VELIKA GORICA (16481) 0,00 15.485,67 100,00 15.485,67Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 15.485,67 100,00 15.485,67Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 15.485,67 100,00 15.485,673 Rashodi poslovanja 0,00 15.485,67 100,00 15.485,6732 Materijalni rashodi 0,00 15.485,67 100,00 15.485,67329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 15.485,67 100,00 15.485,67Korisnik K041 SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAÝIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048) 0,00 2.680,00 100,00 2.680,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.680,00 100,00 2.680,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.680,00 100,00 2.680,003 Rashodi poslovanja 0,00 2.680,00 100,00 2.680,0032 Materijalni rashodi 0,00 2.680,00 100,00 2.680,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 2.680,00 100,00 2.680,00Korisnik K058 OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137) 0,00 4.650,00 100,00 4.650,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 4.650,00 100,00 4.650,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 4.650,00 100,00 4.650,003 Rashodi poslovanja 0,00 4.650,00 100,00 4.650,0032 Materijalni rashodi 0,00 4.650,00 100,00 4.650,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 4.650,00 100,00 4.650,00Korisnik K059 OŠ BEDENICA, BEDENICA (42081) 0,00 4.650,00 100,00 4.650,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 4.650,00 100,00 4.650,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 4.650,00 100,00 4.650,003 Rashodi poslovanja 0,00 4.650,00 100,00 4.650,0032 Materijalni rashodi 0,00 4.650,00 100,00 4.650,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 4.650,00 100,00 4.650,00Korisnik K060 OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160) 0,00 33.611,66 100,00 33.611,66Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 33.611,66 100,00 33.611,66Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 33.611,66 100,00 33.611,663 Rashodi poslovanja 0,00 33.611,66 100,00 33.611,6632 Materijalni rashodi 0,00 33.611,66 100,00 33.611,66329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 33.611,66 100,00 33.611,66Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 750.000,00 –568.958,07 –75,86 181.041,93Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 750.000,00 –568.958,07 –75,86 181.041,93Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 750.000,00 –568.958,07 –75,86 181.041,933 Rashodi poslovanja 750.000,00 –568.958,07 –75,86 181.041,93
Stranica52 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 550.000,00 –498.958,07 –90,72 51.041,93323 Rashodizausluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 530.000,00 –498.958,07 –94,14 31.041,9336 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 150.000,00 –60.000,00 –40,00 90.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 150.000,00 –60.000,00 –40,00 90.000,0038 Ostali rashodi 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,00381 Tekućedonacije 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,00Tekući projekt T100004 OBLJETNICE ŠKOLA 60.000,00 –33.000,00 –55,00 27.000,00Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 0,00 3.000,00 100,00 3.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 3.000,00 100,00 3.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 3.000,00 100,00 3.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 3.000,00 100,00 3.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 3.000,00 100,00 3.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 3.000,00 100,00 3.000,00Korisnik K008 OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355) 0,00 3.000,00 100,00 3.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 3.000,00 100,00 3.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 3.000,00 100,00 3.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 3.000,00 100,00 3.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 3.000,00 100,00 3.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 3.000,00 100,00 3.000,00Korisnik K060 OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160) 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 100,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 60.000,00 –44.000,00 –73,33 16.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 –44.000,00 –73,33 16.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 –44.000,00 –73,33 16.000,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 –44.000,00 –73,33 16.000,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 –4.000,00 –20,00 16.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 20.000,00 –4.000,00 –20,00 16.000,00Tekući projekt T100005 SVJETSKI DAN UČITELJA 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 160.000,00 0,00 0,00 160.000,003 Rashodi poslovanja 160.000,00 0,00 0,00 160.000,0032 Materijalni rashodi 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00323 Rashodizausluge 37.000,00 –32.000,00 –86,49 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 123.000,00 32.000,00 26,02 155.000,00Tekući projekt T100006 OSTALE IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI 117.000,00 –39.500,00 –33,76 77.500,00Korisnik K058 OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137) 0,00 30.000,00 100,00 30.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 30.000,00 100,00 30.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 30.000,00 100,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 30.000,00 100,00 30.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 30.000,00 100,00 30.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 30.000,00 100,00 30.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 117.000,00 –69.500,00 –59,40 47.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 117.000,00 –69.500,00 –59,40 47.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 117.000,00 –69.500,00 –59,40 47.500,003 Rashodi poslovanja 117.000,00 –69.500,00 –59,40 47.500,0032 Materijalni rashodi 90.000,00 –50.000,00 –55,56 40.000,00323 Rashodizausluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 85.000,00 –50.000,00 –58,82 35.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 27.000,00 –19.500,00 –72,22 7.500,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 27.000,00 –19.500,00 –72,22 7.500,00Tekući projekt T100007 PRIJEM UČENIKA OŠ I SŠ KOD ÝUPANA 344.000,00 –66.500,00 –19,33 277.500,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 344.000,00 –66.500,00 –19,33 277.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 344.000,00 –66.500,00 –19,33 277.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 344.000,00 –66.500,00 –19,33 277.500,003 Rashodi poslovanja 344.000,00 –66.500,00 –19,33 277.500,0032 Materijalni rashodi 344.000,00 –66.500,00 –19,33 277.500,00323 Rashodizausluge 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica53
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 328.500,00 –66.500,00 –20,24 262.000,00Tekući projekt T100010 ÝUPANIJA – PARTNER U PROJEKTIMA EU 140.000,00 –140.000,00 –100,00 0,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 140.000,00 –140.000,00 –100,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 140.000,00 –140.000,00 –100,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 140.000,00 –140.000,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 140.000,00 –140.000,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 120.000,00 –120.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 70.000,00 –70.000,00 –100,00 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00Tekući projekt T100014 PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA 12.400.000,00 50.000,00 0,40 12.450.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 12.400.000,00 50.000,00 0,40 12.450.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 50.000,00 12,50 450.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 50.000,00 12,50 450.000,003 Rashodi poslovanja 400.000,00 50.000,00 12,50 450.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 400.000,00 50.000,00 12,50 450.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 400.000,00 50.000,00 12,50 450.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00Izvor 4.7. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – PRIJEVOZ UČENIKA 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,003 Rashodi poslovanja 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00Tekući projekt T100015 UČENIČKE ZADRUGE 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00Korisnik K026 OŠ MILKE TRNINE, KRIÝ (15704) 0,00 137.000,00 100,00 137.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 137.000,00 100,00 137.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 137.000,00 100,00 137.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 137.000,00 100,00 137.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 137.000,00 100,00 137.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 137.000,00 100,00 137.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 140.000,00 –137.000,00 –97,86 3.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 140.000,00 –137.000,00 –97,86 3.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 140.000,00 –137.000,00 –97,86 3.000,003 Rashodi poslovanja 140.000,00 –137.000,00 –97,86 3.000,0032 Materijalni rashodi 140.000,00 –137.000,00 –97,86 3.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 140.000,00 –137.000,00 –97,86 3.000,00Tekući projekt T100027 MEĐUNARODNA SURADNJA 290.000,00 23.500,00 8,10 313.500,00Korisnik K006 OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO (15729) 0,00 15.000,00 100,00 15.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 15.000,00 100,00 15.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 15.000,00 100,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 15.000,00 100,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 15.000,00 100,00 15.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 15.000,00 100,00 15.000,00Korisnik K009 OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363) 0,00 15.000,00 100,00 15.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 15.000,00 100,00 15.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 15.000,00 100,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 15.000,00 100,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 15.000,00 100,00 15.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 15.000,00 100,00 15.000,00Korisnik K013 OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478) 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 10.000,00 100,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 100,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00Korisnik K016 OŠ STJEPAN RADIĆ, BOÝJAKOVINA (14234) 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 100.000,00 100,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 100.000,00 100,00 100.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00Korisnik K017 OŠ PUŠĆA, DONJA PUŠĆA (14509) 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 50.000,00 100,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00
Stranica54 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00Korisnik K026 OŠ MILKE TRNINE, KRIÝ (15704) 0,00 22.500,00 100,00 22.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 22.500,00 100,00 22.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 22.500,00 100,00 22.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 22.500,00 100,00 22.500,0032 Materijalni rashodi 0,00 22.500,00 100,00 22.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 22.500,00 100,00 22.500,00Korisnik K031 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD (16955) 0,00 15.000,00 100,00 15.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 15.000,00 100,00 15.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 15.000,00 100,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 15.000,00 100,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 15.000,00 100,00 15.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 15.000,00 100,00 15.000,00Korisnik K058 OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137) 0,00 15.000,00 100,00 15.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 15.000,00 100,00 15.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 15.000,00 100,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 15.000,00 100,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 15.000,00 100,00 15.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 15.000,00 100,00 15.000,00Korisnik K061 OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 0,00 56.000,00 100,00 56.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 56.000,00 100,00 56.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 56.000,00 100,00 56.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 56.000,00 100,00 56.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 56.000,00 100,00 56.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 56.000,00 100,00 56.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 290.000,00 –275.000,00 –94,83 15.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 290.000,00 –275.000,00 –94,83 15.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 290.000,00 –275.000,00 –94,83 15.000,003 Rashodi poslovanja 290.000,00 –275.000,00 –94,83 15.000,0032 Materijalni rashodi 290.000,00 –275.000,00 –94,83 15.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 290.000,00 –275.000,00 –94,83 15.000,00Tekući projekt T100031 PRSTEN POTPORE – III 5.773.000,00 85.000,00 1,47 5.858.000,00Korisnik K001 OŠ POSAVSKI BREGI – POSAVSKI BREGI (23866) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K003 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica55
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
31 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K004 OŠ ĐURE DEÝELIĆA, IVANIĆ-GRAD (15690) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K005 OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRAD (15737) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K006 OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO (15729) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00
Stranica56 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K010 OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA (14494) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K011 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K012 OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica57
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K013 OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K014 OŠ IVANE BRLIĆ-MAÝURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K015 OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,00
Stranica58 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K016 OŠ STJEPAN RADIĆ, BOÝJAKOVINA (14234) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K018 OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K019 OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K020 OŠ VLADIMIR NAZOR, PISAROVINA (15770) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica59
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K021 OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K023 OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K024 OŠ JAKOVLJE, JAKOVLJE (15665) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
Stranica60 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
31 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K025 OŠ BRAĆE RADIĆA, KLOŠTAR IVANIĆ (15712) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K026 OŠ MILKE TRNINE, KRIÝ (15704) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K027 SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO, DUGO SELO (23704) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica61
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K028 SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ (23858) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K031 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD (16955) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K032 SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, JASTREBARSKO (16963) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K033 EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SAMOBOR (16512) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,00
Stranica62 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K034 GIMNAZIJA ANTUN GUSTAV MATOŠ, SAMOBOR (16720) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K035 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, SAMOBOR (16859) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K036 EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16529) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica63
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K040 SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, VRBOVEC (17005) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K041 SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAÝIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K057 OŠ LUKA, LUKA (42129) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K058 OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00
Stranica64 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K059 OŠ BEDENICA, BEDENICA (42081) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K060 OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K061 OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica65
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K075 OŠ VLADIMIR DEŠČAK, NOVAKI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 5.773.000,00 85.000,00 1,47 5.858.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.671.000,00 140.500,00 5,26 2.811.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.671.000,00 140.500,00 5,26 2.811.500,003 Rashodi poslovanja 2.671.000,00 140.500,00 5,26 2.811.500,0031 Rashodi za zaposlene 2.385.000,00 190.000,00 7,97 2.575.000,00311 Plaće(Bruto) 1.974.000,00 192.500,00 9,75 2.166.500,00312 Ostalirashodizazaposlene 64.000,00 1.800,00 2,81 65.800,00313 Doprinosinaplaće 347.000,00 –4.300,00 –1,24 342.700,0032 Materijalni rashodi 284.000,00 –49.500,00 –17,43 234.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 190.000,00 –1.600,00 –0,84 188.400,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.000,00 –1.200,00 –30,00 2.800,00323 Rashodizausluge 88.000,00 –46.700,00 –53,07 41.300,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0034 Financijski rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 5. POMOĆI 3.102.000,00 –55.500,00 –1,79 3.046.500,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 3.102.000,00 –55.500,00 –1,79 3.046.500,003 Rashodi poslovanja 3.102.000,00 –55.500,00 –1,79 3.046.500,0031 Rashodi za zaposlene 2.784.000,00 –1.850,00 –0,07 2.782.150,00311 Plaće(Bruto) 2.321.000,00 400,00 0,02 2.321.400,00312 Ostalirashodizazaposlene 72.000,00 2.200,00 3,06 74.200,00313 Doprinosinaplaće 391.000,00 –4.450,00 –1,14 386.550,0032 Materijalni rashodi 318.000,00 –53.650,00 –16,87 264.350,00321 Naknadetroškovazaposlenima 214.000,00 –1.450,00 –0,68 212.550,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.000,00 –800,00 –20,00 3.200,00323 Rashodizausluge 98.000,00 –51.400,00 –52,45 46.600,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Tekući projekt T100034 OTPLATA KAMATA 180.000,00 –20.000,00 –11,11 160.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 180.000,00 –20.000,00 –11,11 160.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 180.000,00 –20.000,00 –11,11 160.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 180.000,00 –20.000,00 –11,11 160.000,003 Rashodi poslovanja 180.000,00 –20.000,00 –11,11 160.000,0034 Financijski rashodi 180.000,00 –20.000,00 –11,11 160.000,00342 Kamatezaprimljenekrediteizajmove 180.000,00 –20.000,00 –11,11 160.000,00Tekući projekt T100035 SAVEZ DRUŠTVA “NAŠA DJECA” HRVATSKE 12.500,00 87.500,00 700,00 100.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 12.500,00 87.500,00 700,00 100.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.500,00 87.500,00 700,00 100.000,00
Stranica66 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.500,00 87.500,00 700,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 12.500,00 87.500,00 700,00 100.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00323 Rashodizausluge 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 40.000,00 100,00 40.000,0038 Ostali rashodi 12.500,00 –12.500,00 –100,00 0,00381 Tekućedonacije 12.500,00 –12.500,00 –100,00 0,00Tekući projekt T100036 PREVENTIVNI PROGRAM ZAJEDNO MOÝEMO VIŠE 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 180.000,00 0,00 0,00 180.000,003 Rashodi poslovanja 180.000,00 0,00 0,00 180.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00Tekući projekt T100037 MALA ŠKOLA HRVATSKOG JEZIKA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Tekući projekt T100038 “PROGRAMI DJEČJEG STVARALAŠTVA” 150.000,00 –60.000,00 –40,00 90.000,00Korisnik K061 OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 0,00 30.000,00 100,00 30.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 30.000,00 100,00 30.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 30.000,00 100,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 30.000,00 100,00 30.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 30.000,00 100,00 30.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 30.000,00 100,00 30.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 150.000,00 –90.000,00 –60,00 60.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 –90.000,00 –60,00 60.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 –90.000,00 –60,00 60.000,003 Rashodi poslovanja 150.000,00 –90.000,00 –60,00 60.000,0032 Materijalni rashodi 70.000,00 –40.000,00 –57,14 30.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 70.000,00 –40.000,00 –57,14 30.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 40.000,00 –10.000,00 –25,00 30.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 40.000,00 –10.000,00 –25,00 30.000,0038 Ostali rashodi 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,00381 Tekućedonacije 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,00Tekući projekt T100039 KREDIT 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00544 Otplataglavniceprimljenihkreditaizajmovaodkreditnihiostalihfinancijskihinstitucija
izvanjavnogsektora 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Tekući projekt T100040 STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA U ŠKOLSTVU 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 210.000,00 0,00 0,00 210.000,003 Rashodi poslovanja 210.000,00 0,00 0,00 210.000,0032 Materijalni rashodi 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00323 Rashodizausluge 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0038 Ostali rashodi 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00381 Tekućedonacije 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00Tekući projekt T100041 E-TEHNIČAR 99.000,00 –29.760,00 –30,06 69.240,00Korisnik K013 OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478) 0,00 23.640,00 100,00 23.640,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 23.640,00 100,00 23.640,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 23.640,00 100,00 23.640,003 Rashodi poslovanja 0,00 23.640,00 100,00 23.640,0032 Materijalni rashodi 0,00 23.640,00 100,00 23.640,00323 Rashodizausluge 0,00 23.640,00 100,00 23.640,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica67
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K031 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD (16955) 0,00 22.800,00 100,00 22.800,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 22.800,00 100,00 22.800,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 22.800,00 100,00 22.800,003 Rashodi poslovanja 0,00 22.800,00 100,00 22.800,0032 Materijalni rashodi 0,00 22.800,00 100,00 22.800,00323 Rashodizausluge 0,00 22.800,00 100,00 22.800,00Korisnik K037 GIMNAZIJA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16746) 0,00 22.800,00 100,00 22.800,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 22.800,00 100,00 22.800,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 22.800,00 100,00 22.800,003 Rashodi poslovanja 0,00 22.800,00 100,00 22.800,0032 Materijalni rashodi 0,00 22.800,00 100,00 22.800,00323 Rashodizausluge 0,00 22.800,00 100,00 22.800,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 99.000,00 –99.000,00 –100,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 99.000,00 –99.000,00 –100,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 99.000,00 –99.000,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 99.000,00 –99.000,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 99.000,00 –99.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 99.000,00 –99.000,00 –100,00 0,00Tekući projekt T100042 PROMOCIJA OBRTNIČKIH ZANIMANJA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0032 Materijalni rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00323 Rashodizausluge 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Tekući projekt T100043 PROGRAM PROMETNE KULTURE ZA NAJMLAĐE 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 62.000,00 0,00 0,00 62.000,003 Rashodi poslovanja 62.000,00 0,00 0,00 62.000,0032 Materijalni rashodi 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00323 Rashodizausluge 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00Tekući projekt T100044 FINANCIRANJE NABAVE UDÝBENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA 7.585.000,00 –85.000,00 –1,12 7.500.000,00Korisnik K001 OŠ POSAVSKI BREGI – POSAVSKI BREGI (23866) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K003 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K004 OŠ ĐURE DEÝELIĆA, IVANIĆ-GRAD (15690) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K005 OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRAD (15737) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K006 OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO (15729) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00
Stranica68 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K008 OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K009 OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K010 OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA (14494) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K011 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K012 OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K013 OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K014 OŠ IVANE BRLIĆ-MAÝURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K015 OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K016 OŠ STJEPAN RADIĆ, BOÝJAKOVINA (14234) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K017 OŠ PUŠĆA, DONJA PUŠĆA (14509) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica69
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K018 OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K019 OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K020 OŠ VLADIMIR NAZOR, PISAROVINA (15770) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K021 OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K022 OŠ GRADEC, GRADEC (15987) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K023 OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K024 OŠ JAKOVLJE, JAKOVLJE (15665) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K025 OŠ BRAĆE RADIĆA, KLOŠTAR IVANIĆ (15712) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K026 OŠ MILKE TRNINE, KRIÝ (15704) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K057 OŠ LUKA, LUKA (42129) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K058 OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00
Stranica70 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K059 OŠ BEDENICA, BEDENICA (42081) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K060 OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K061 OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K075 OŠ VLADIMIR DEŠČAK, NOVAKI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 7.585.000,00 –85.000,00 –1,12 7.500.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.585.000,00 –85.000,00 –1,12 7.500.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.585.000,00 –85.000,00 –1,12 7.500.000,003 Rashodi poslovanja 7.585.000,00 –85.000,00 –1,12 7.500.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.641.000,00 –85.000,00 –2,33 3.556.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 3.641.000,00 –85.000,00 –2,33 3.556.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.944.000,00 0,00 0,00 3.944.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 3.944.000,00 0,00 0,00 3.944.000,00Tekući projekt T100045 CENTRI KOMPETENTNOSTI 450.000,00 180.000,00 40,00 630.000,00Korisnik K038 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867) 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 150.000,00 100,00 150.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 150.000,00 100,00 150.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00323 Rashodizausluge 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 450.000,00 30.000,00 6,67 480.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 450.000,00 30.000,00 6,67 480.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 450.000,00 30.000,00 6,67 480.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 450.000,00 30.000,00 6,67 480.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 30.000,00 6,67 480.000,00421 Građevinskiobjekti 450.000,00 30.000,00 6,67 480.000,00Tekući projekt T100046 NAGRAĐIVANJE NASTAVNIKA 0,00 120.000,00 100,00 120.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 0,00 120.000,00 100,00 120.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 120.000,00 100,00 120.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 120.000,00 100,00 120.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 120.000,00 100,00 120.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 120.000,00 100,00 120.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 120.000,00 100,00 120.000,00Program 1002 KAPITALNO ULAGANJE 6.856.708,00 –162.753,00 –2,37 6.693.955,00Tekući projekt T100001 OPREMA ŠKOLA 3.082.708,00 –598.753,00 –19,42 2.483.955,00Korisnik K008 OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K013 OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica71
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K015 OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K024 OŠ JAKOVLJE, JAKOVLJE (15665) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K028 SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ (23858) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K034 GIMNAZIJA ANTUN GUSTAV MATOŠ, SAMOBOR (16720) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K036 EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16529) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K037 GIMNAZIJA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16746) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K041 SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAÝIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K058 OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 3.082.708,00 –598.753,00 –19,42 2.483.955,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.082.708,00 –598.753,00 –19,42 2.483.955,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.082.708,00 –598.753,00 –19,42 2.483.955,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.082.708,00 –598.753,00 –19,42 2.483.955,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.082.708,00 –598.753,00 –19,42 2.483.955,00422 Postrojenjaioprema 3.082.708,00 –598.753,00 –19,42 2.483.955,00Tekući projekt T100002 DODATNA ULAGANJA 1.254.000,00 746.000,00 59,49 2.000.000,00Korisnik K006 OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO (15729) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K015 OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
Stranica72 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K023 OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K057 OŠ LUKA, LUKA (42129) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 1.254.000,00 746.000,00 59,49 2.000.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.254.000,00 746.000,00 59,49 2.000.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.254.000,00 746.000,00 59,49 2.000.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.254.000,00 746.000,00 59,49 2.000.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.254.000,00 746.000,00 59,49 2.000.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.254.000,00 746.000,00 59,49 2.000.000,00Tekući projekt T100005 IZRADA STUDIJA PREDIZVODLJIVOSTI/IZVODLJIVOSTI ZA NOVE KAPITALNE PROJEKTE 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,00Tekući projekt T100006 IZRADA ELABORATA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,00323 Rashodizausluge 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,00Tekući projekt T100014 NABAVA “PAMETNIH PLOČA” 2.400.000,00 –200.000,00 –8,33 2.200.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 2.400.000,00 –200.000,00 –8,33 2.200.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.400.000,00 –200.000,00 –8,33 2.200.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.400.000,00 –200.000,00 –8,33 2.200.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0032 Materijalni rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00323 Rashodizausluge 200.000,00 0,00 0,00 200.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.200.000,00 –200.000,00 –9,09 2.000.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.200.000,00 –200.000,00 –9,09 2.000.000,00422 Postrojenjaioprema 2.200.000,00 –200.000,00 –9,09 2.000.000,00Program 1003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRÝAVNJE U ŠKOLSTVU 3.500.000,00 2.000.000,00 57,14 5.500.000,00Aktivnost A100001 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRÝAVANJE U ŠKOLSTVU 3.500.000,00 2.000.000,00 57,14 5.500.000,00Korisnik K003 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K014 OŠ IVANE BRLIĆ-MAÝURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica73
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K024 OŠ JAKOVLJE, JAKOVLJE (15665) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K025 OŠ BRAĆE RADIĆA, KLOŠTAR IVANIĆ (15712) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K036 EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16529) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K038 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K040 SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, VRBOVEC (17005) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K057 OŠ LUKA, LUKA (42129) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K058 OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 3.500.000,00 2.000.000,00 57,14 5.500.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.500.000,00 2.000.000,00 57,14 5.500.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.500.000,00 2.000.000,00 57,14 5.500.000,003 Rashodi poslovanja 3.500.000,00 2.000.000,00 57,14 5.500.000,0032 Materijalni rashodi 3.500.000,00 2.000.000,00 57,14 5.500.000,00323 Rashodizausluge 3.500.000,00 2.000.000,00 57,14 5.500.000,00Glava 004005 KULTURA 4.258.200,00 –50.000,00 –1,17 4.208.200,00Program 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 4.258.200,00 –50.000,00 –1,17 4.208.200,00Tekući projekt T100001 IZDAVAČKA DJELATNOST 326.000,00 0,00 0,00 326.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 326.000,00 0,00 0,00 326.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 326.000,00 0,00 0,00 326.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 326.000,00 0,00 0,00 326.000,003 Rashodi poslovanja 326.000,00 0,00 0,00 326.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 110.000,00 10.000,00 9,09 120.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 110.000,00 10.000,00 9,09 120.000,0038 Ostali rashodi 216.000,00 –10.000,00 –4,63 206.000,00381 Tekućedonacije 216.000,00 –10.000,00 –4,63 206.000,00Tekući projekt T100002 KNJIÝNIČNA DJELATNOST 289.500,00 0,00 0,00 289.500,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 289.500,00 0,00 0,00 289.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 289.500,00 0,00 0,00 289.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 289.500,00 0,00 0,00 289.500,003 Rashodi poslovanja 289.500,00 0,00 0,00 289.500,00
Stranica74 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 289.500,00 0,00 0,00 289.500,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 33.800,00 –1.300,00 –3,85 32.500,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 255.700,00 1.300,00 0,51 257.000,00Tekući projekt T100003 KULTURNE MANIFESTACIJE 873.500,00 0,00 0,00 873.500,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 873.500,00 0,00 0,00 873.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 873.500,00 0,00 0,00 873.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 873.500,00 0,00 0,00 873.500,003 Rashodi poslovanja 873.500,00 0,00 0,00 873.500,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 608.500,00 –66.500,00 –10,93 542.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 20.000,00 –15.000,00 –75,00 5.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 588.500,00 –51.500,00 –8,75 537.000,0038 Ostali rashodi 265.000,00 66.500,00 25,09 331.500,00381 Tekućedonacije 265.000,00 66.500,00 25,09 331.500,00Tekući projekt T100004 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST 434.200,00 0,00 0,00 434.200,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 434.200,00 0,00 0,00 434.200,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 434.200,00 0,00 0,00 434.200,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 434.200,00 0,00 0,00 434.200,003 Rashodi poslovanja 434.200,00 0,00 0,00 434.200,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 343.200,00 16.000,00 4,66 359.200,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 343.200,00 16.000,00 4,66 359.200,0038 Ostali rashodi 91.000,00 –16.000,00 –17,58 75.000,00381 Tekućedonacije 91.000,00 –16.000,00 –17,58 75.000,00Tekući projekt T100005 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 275.000,00 0,00 0,00 275.000,003 Rashodi poslovanja 275.000,00 0,00 0,00 275.000,0038 Ostali rashodi 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00381 Tekućedonacije 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00Tekući projekt T100006 OSTALI NEPREDVIĐENI PROGRAMI U KULTURI 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,0032 Materijalni rashodi 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,00323 Rashodizausluge 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,00Tekući projekt T100007 ZAŠTITA SPOMENIKA 1.060.000,00 0,00 0,00 1.060.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 1.060.000,00 0,00 0,00 1.060.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.060.000,00 0,00 0,00 1.060.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.060.000,00 0,00 0,00 1.060.000,003 Rashodi poslovanja 1.060.000,00 0,00 0,00 1.060.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 365.000,00 –125.000,00 –34,25 240.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 365.000,00 –125.000,00 –34,25 240.000,0038 Ostali rashodi 695.000,00 125.000,00 17,99 820.000,00382 Kapitalnedonacije 695.000,00 125.000,00 17,99 820.000,00Tekući projekt T100008 ZAJEDNICA KULTURNO-UMJETNIČKIH UDRUGA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 900.000,00 0,00 0,00 900.000,003 Rashodi poslovanja 900.000,00 0,00 0,00 900.000,0038 Ostali rashodi 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00381 Tekućedonacije 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00Glava 004006 SPORT 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00Program 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00Tekući projekt T100001 ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 5.625.000,00 0,00 0,00 5.625.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 5.625.000,00 0,00 0,00 5.625.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.625.000,00 0,00 0,00 5.625.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.625.000,00 0,00 0,00 5.625.000,003 Rashodi poslovanja 5.625.000,00 0,00 0,00 5.625.000,0038 Ostali rashodi 5.625.000,00 0,00 0,00 5.625.000,00381 Tekućedonacije 5.625.000,00 0,00 0,00 5.625.000,00Tekući projekt T100002 ÝUPANIJSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ 875.000,00 25.000,00 2,86 900.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 875.000,00 25.000,00 2,86 900.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 875.000,00 25.000,00 2,86 900.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica75
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 875.000,00 25.000,00 2,86 900.000,003 Rashodi poslovanja 875.000,00 25.000,00 2,86 900.000,0038 Ostali rashodi 875.000,00 25.000,00 2,86 900.000,00381 Tekućedonacije 875.000,00 25.000,00 2,86 900.000,00Tekući projekt T100003 SPORTSKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 0,00 0,00 350.000,003 Rashodi poslovanja 350.000,00 0,00 0,00 350.000,0038 Ostali rashodi 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00381 Tekućedonacije 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00Tekući projekt T100004 HRVATSKI SKIJAŠKI SAVEZ – VIP SNOW QUEEN TROPHY 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0038 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00381 Tekućedonacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Tekući projekt T100007 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA 50.000,00 –25.000,00 –50,00 25.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 50.000,00 –25.000,00 –50,00 25.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 –25.000,00 –50,00 25.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 –25.000,00 –50,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 –25.000,00 –50,00 25.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 –25.000,00 –50,00 25.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 50.000,00 –25.000,00 –50,00 25.000,00Glava 004007 TEHNIČKA KULTURA 823.000,00 0,00 0,00 823.000,00Program 1001 TEHNIČKA KULTURA 823.000,00 0,00 0,00 823.000,00Tekući projekt T100001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI 823.000,00 0,00 0,00 823.000,00Korisnik UO004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 823.000,00 0,00 0,00 823.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 823.000,00 0,00 0,00 823.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 823.000,00 0,00 0,00 823.000,003 Rashodi poslovanja 823.000,00 0,00 0,00 823.000,0038 Ostali rashodi 823.000,00 0,00 0,00 823.000,00381 Tekućedonacije 823.000,00 0,00 0,00 823.000,00Glava 004008 OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE IZVAN ÝUPANIJSKOG PRORAČUNA 123.952.159,00 9.881.611,87 7,97 133.833.770,87Program 1001 PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA IZVAN ÝUPANIJSKOG PRORAČUNA 35.954.393,00 7.850.139,08 21,83 43.804.532,08Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA 6.562.940,96 1.023.590,12 15,60 7.586.531,08Korisnik K001 OŠ POSAVSKI BREGI – POSAVSKI BREGI (23866) 9.100,00 –2.000,00 –21,98 7.100,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 9.100,00 –2.000,00 –21,98 7.100,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 9.100,00 –2.000,00 –21,98 7.100,003 Rashodi poslovanja 9.100,00 –2.000,00 –21,98 7.100,0032 Materijalni rashodi 9.000,00 –2.000,00 –22,22 7.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.000,00 –1.000,00 –50,00 1.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.000,00 –1.000,00 –14,29 6.000,0034 Financijski rashodi 100,00 0,00 0,00 100,00343 Ostalifinancijskirashodi 100,00 0,00 0,00 100,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K003 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010) 396.600,00 98.300,00 24,79 494.900,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 20.500,00 –4.500,00 –21,95 16.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 20.500,00 –4.500,00 –21,95 16.000,003 Rashodi poslovanja 20.500,00 –4.500,00 –21,95 16.000,0032 Materijalni rashodi 20.500,00 –4.500,00 –21,95 16.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 500,00 0,00 0,00 500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 14.500,00 –2.250,00 –15,52 12.250,00323 Rashodizausluge 2.000,00 –1.250,00 –62,50 750,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.500,00 –1.000,00 –28,57 2.500,00
Stranica76 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 164.000,00 0,00 0,00 164.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 164.000,00 0,00 0,00 164.000,003 Rashodi poslovanja 164.000,00 0,00 0,00 164.000,0032 Materijalni rashodi 164.000,00 0,00 0,00 164.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 17.000,00 –1.000,00 –5,88 16.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 6.000,00 1.000,00 16,67 7.000,00323 Rashodizausluge 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00Izvor 5. POMOĆI 199.100,00 102.800,00 51,63 301.900,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 199.100,00 102.800,00 51,63 301.900,003 Rashodi poslovanja 199.100,00 102.800,00 51,63 301.900,0032 Materijalni rashodi 199.100,00 102.800,00 51,63 301.900,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.100,00 62.800,00 621,78 72.900,00323 Rashodizausluge 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 160.000,00 40.000,00 25,00 200.000,00Izvor 6. DONACIJE 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 13.000,00 0,00 0,00 13.000,003 Rashodi poslovanja 13.000,00 0,00 0,00 13.000,0032 Materijalni rashodi 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00323 Rashodizausluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Korisnik K004 OŠ ĐURE DEÝELIĆA, IVANIĆ-GRAD (15690) 375.526,00 –80.960,00 –21,56 294.566,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 10.010,00 6.000,00 59,94 16.010,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 10.010,00 6.000,00 59,94 16.010,003 Rashodi poslovanja 10.010,00 –2.000,00 –19,98 8.010,0032 Materijalni rashodi 10.010,00 –2.000,00 –19,98 8.010,00323 Rashodizausluge 5.010,00 –5.010,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 3.010,00 60,20 8.010,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 8.000,00 100,00 8.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 8.000,00 100,00 8.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 8.000,00 100,00 8.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 73.000,00 –28.000,00 –38,36 45.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 73.000,00 –28.000,00 –38,36 45.000,003 Rashodi poslovanja 73.000,00 –28.000,00 –38,36 45.000,0032 Materijalni rashodi 73.000,00 –28.000,00 –38,36 45.000,00323 Rashodizausluge 73.000,00 –28.000,00 –38,36 45.000,00Izvor 5. POMOĆI 292.516,00 –58.960,00 –20,16 233.556,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 292.516,00 –58.960,00 –20,16 233.556,003 Rashodi poslovanja 292.516,00 –58.960,00 –20,16 233.556,0032 Materijalni rashodi 292.516,00 –58.960,00 –20,16 233.556,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 109.000,00 –1.470,00 –1,35 107.530,00323 Rashodizausluge 183.516,00 –57.490,00 –31,33 126.026,0034 Financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00343 Ostalifinancijskirashodi 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K005 OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRAD (15737) 376.000,00 0,00 0,00 376.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 7.000,00 0,00 0,00 7.000,003 Rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,0032 Materijalni rashodi 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 354.000,00 0,00 0,00 354.000,00Izvor 4.F. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VIŠAK PRIHODA – OŠ 250.000,00 0,00 0,00 250.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 240.000,00 0,00 0,00 240.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00421 Građevinskiobjekti 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00422 Postrojenjaioprema 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica77
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 104.000,00 0,00 0,00 104.000,003 Rashodi poslovanja 104.000,00 0,00 0,00 104.000,0032 Materijalni rashodi 104.000,00 0,00 0,00 104.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00323 Rashodizausluge 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 5. POMOĆI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00323 Rashodizausluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Korisnik K006 OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO (15729) 214.500,00 55.991,98 26,10 270.491,98Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 0,00 40.991,98 100,00 40.991,98Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 0,00 40.991,98 100,00 40.991,983 Rashodi poslovanja 0,00 40.991,98 100,00 40.991,9832 Materijalni rashodi 0,00 40.991,98 100,00 40.991,98329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 40.991,98 100,00 40.991,98Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 54.500,00 0,00 0,00 54.500,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 54.500,00 0,00 0,00 54.500,003 Rashodi poslovanja 54.500,00 0,00 0,00 54.500,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 54.500,00 0,00 0,00 54.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 5. POMOĆI 160.000,00 15.000,00 9,38 175.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 160.000,00 15.000,00 9,38 175.000,003 Rashodi poslovanja 160.000,00 15.000,00 9,38 175.000,0032 Materijalni rashodi 60.000,00 15.000,00 25,00 75.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 30.000,00 100,00 30.000,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 60.000,00 –15.000,00 –25,00 45.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 173.399,35 68.865,65 39,72 242.265,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 92.399,35 26.865,65 29,08 119.265,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 92.399,35 26.865,65 29,08 119.265,003 Rashodi poslovanja 92.399,35 26.865,65 29,08 119.265,0032 Materijalni rashodi 92.399,35 26.865,65 29,08 119.265,00321 Naknadetroškovazaposlenima 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00322 Rashodizamaterijalienergiju 35.000,00 23.865,00 68,19 58.865,00323 Rashodizausluge 30.000,00 –10.000,00 –33,33 20.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 23.999,35 13.000,65 54,17 37.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 40.000,00 –6.000,00 –15,00 34.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 40.000,00 –6.000,00 –15,00 34.000,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 –6.000,00 –15,00 34.000,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 –6.000,00 –15,00 34.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 25.000,00 –10.000,00 –40,00 15.000,00323 Rashodizausluge 5.000,00 4.000,00 80,00 9.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 5. POMOĆI 39.000,00 –17.000,00 –43,59 22.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 39.000,00 –17.000,00 –43,59 22.000,003 Rashodi poslovanja 39.000,00 –17.000,00 –43,59 22.000,0032 Materijalni rashodi 39.000,00 –17.000,00 –43,59 22.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 510,00 100,00 510,00323 Rashodizausluge 24.000,00 –17.510,00 –72,96 6.490,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 6. DONACIJE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,003 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0032 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Stranica78 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 0,00 65.000,00 100,00 65.000,00Izvor 7.3. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – OŠ 0,00 65.000,00 100,00 65.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 65.000,00 100,00 65.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 65.000,00 100,00 65.000,00323 Rashodizausluge 0,00 65.000,00 100,00 65.000,00Korisnik K008 OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355) 69.000,00 –29.300,00 –42,46 39.700,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 20.000,00 700,00 3,50 20.700,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 20.000,00 700,00 3,50 20.700,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 700,00 3,50 20.700,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 700,00 3,50 20.700,00321 Naknadetroškovazaposlenima 5.000,00 –2.000,00 –40,00 3.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 8.000,00 –1.500,00 –18,75 6.500,00323 Rashodizausluge 7.000,00 1.900,00 27,14 8.900,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 2.300,00 100,00 2.300,00Izvor 5. POMOĆI 47.000,00 –30.000,00 –63,83 17.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 47.000,00 –30.000,00 –63,83 17.000,003 Rashodi poslovanja 47.000,00 –30.000,00 –63,83 17.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 2.000,00 40,00 7.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 2.000,00 40,00 7.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 42.000,00 –32.000,00 –76,19 10.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 42.000,00 –32.000,00 –76,19 10.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 7.3. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – OŠ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,003 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0032 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Korisnik K009 OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363) 45.800,00 17.000,00 37,12 62.800,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 37.000,00 0,00 0,00 37.000,003 Rashodi poslovanja 37.000,00 0,00 0,00 37.000,0032 Materijalni rashodi 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00323 Rashodizausluge 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 8.800,00 17.000,00 193,18 25.800,00Izvor 7.3. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – OŠ 8.800,00 17.000,00 193,18 25.800,003 Rashodi poslovanja 8.800,00 17.000,00 193,18 25.800,0032 Materijalni rashodi 8.800,00 17.000,00 193,18 25.800,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 4.000,00 100,00 4.000,00323 Rashodizausluge 8.800,00 3.000,00 34,09 11.800,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00Korisnik K010 OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA (14494) 89.240,00 37.705,00 42,25 126.945,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 36.500,00 37.705,00 103,30 74.205,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 36.500,00 37.705,00 103,30 74.205,003 Rashodi poslovanja 36.500,00 37.705,00 103,30 74.205,0032 Materijalni rashodi 36.500,00 37.605,00 103,03 74.105,00321 Naknadetroškovazaposlenima 6.000,00 –100,00 –1,67 5.900,00322 Rashodizamaterijalienergiju 26.000,00 8.500,00 32,69 34.500,00323 Rashodizausluge 0,00 29.205,00 100,00 29.205,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.500,00 0,00 0,00 4.500,0034 Financijski rashodi 0,00 100,00 100,00 100,00343 Ostalifinancijskirashodi 0,00 100,00 100,00 100,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 52.740,00 0,00 0,00 52.740,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 52.740,00 0,00 0,00 52.740,003 Rashodi poslovanja 52.740,00 0,00 0,00 52.740,0032 Materijalni rashodi 52.740,00 0,00 0,00 52.740,00321 Naknadetroškovazaposlenima 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 16.740,00 0,00 0,00 16.740,00Korisnik K011 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060) 246.020,00 –41.392,69 –16,82 204.627,31Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 18.300,00 4.482,00 24,49 22.782,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 17.182,00 5.600,00 32,59 22.782,003 Rashodi poslovanja 17.182,00 5.600,00 32,59 22.782,0032 Materijalni rashodi 17.082,00 5.200,00 30,44 22.282,00321 Naknadetroškovazaposlenima 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00322 Rashodizamaterijalienergiju 9.132,00 4.200,00 45,99 13.332,00323 Rashodizausluge 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.250,00 1.000,00 80,00 2.250,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica79
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
34 Financijski rashodi 100,00 400,00 400,00 500,00343 Ostalifinancijskirashodi 100,00 400,00 400,00 500,00Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 1.118,00 –1.118,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 1.118,00 –1.118,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 1.118,00 –1.118,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.118,00 –1.118,00 –100,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 166.000,00 –109.194,00 –65,78 56.806,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 166.000,00 –109.194,00 –65,78 56.806,003 Rashodi poslovanja 166.000,00 –109.194,00 –65,78 56.806,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 20,00 100,00 20,00311 Plaće(Bruto) 0,00 20,00 100,00 20,0032 Materijalni rashodi 166.000,00 –109.214,00 –65,79 56.786,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 426,00 100,00 426,00323 Rashodizausluge 125.000,00 –93.640,00 –74,91 31.360,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 41.000,00 –16.000,00 –39,02 25.000,00Izvor 5. POMOĆI 38.000,00 67.864,31 178,59 105.864,31Izvor 5.D. POMOĆI – VIŠAK PRIHODA – OŠ 0,00 39.461,00 100,00 39.461,003 Rashodi poslovanja 0,00 39.461,00 100,00 39.461,0032 Materijalni rashodi 0,00 39.461,00 100,00 39.461,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 27.037,00 100,00 27.037,00323 Rashodizausluge 0,00 11.000,00 100,00 11.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 1.424,00 100,00 1.424,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 38.000,00 28.403,31 74,75 66.403,313 Rashodi poslovanja 38.000,00 28.403,31 74,75 66.403,3132 Materijalni rashodi 38.000,00 28.403,31 74,75 66.403,31321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 3.403,00 100,00 3.403,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 38.000,00 25.000,31 65,79 63.000,31Izvor 6. DONACIJE 23.720,00 –4.545,00 –19,16 19.175,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 23.720,00 –7.720,00 –32,55 16.000,003 Rashodi poslovanja 23.720,00 –7.720,00 –32,55 16.000,0032 Materijalni rashodi 23.720,00 –7.720,00 –32,55 16.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 18.020,00 –6.020,00 –33,41 12.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.700,00 –2.200,00 –38,60 3.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 500,00 100,00 500,00Izvor 6.7. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 0,00 3.175,00 100,00 3.175,003 Rashodi poslovanja 0,00 3.175,00 100,00 3.175,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 175,00 100,00 175,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 175,00 100,00 175,0032 Materijalni rashodi 0,00 3.000,00 100,00 3.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 0,00 0,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 3.000,00 100,00 3.000,00Korisnik K012 OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078) 192.500,00 0,00 0,00 192.500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 40.000,00 0,00 0,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00323 Rashodizausluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 150.000,00 0,00 0,00 150.000,003 Rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00 150.000,0032 Materijalni rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 5. POMOĆI 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 2.500,00 0,00 0,00 2.500,003 Rashodi poslovanja 2.500,00 0,00 0,00 2.500,0032 Materijalni rashodi 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00Korisnik K013 OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478) 424.083,00 5.000,00 1,18 429.083,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 72.283,00 5.000,00 6,92 77.283,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 72.283,00 5.000,00 6,92 77.283,003 Rashodi poslovanja 72.283,00 5.000,00 6,92 77.283,00
Stranica80 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 72.283,00 5.000,00 6,92 77.283,00321 Naknadetroškovazaposlenima 9.200,00 –8.000,00 –86,96 1.200,00322 Rashodizamaterijalienergiju 34.100,00 –19.000,00 –55,72 15.100,00323 Rashodizausluge 26.983,00 32.000,00 118,59 58.983,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 2.800,00 0,00 0,00 2.800,003 Rashodi poslovanja 2.800,00 0,00 0,00 2.800,0032 Materijalni rashodi 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00Izvor 5. POMOĆI 349.000,00 0,00 0,00 349.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 349.000,00 0,00 0,00 349.000,003 Rashodi poslovanja 349.000,00 0,00 0,00 349.000,0032 Materijalni rashodi 349.000,00 0,00 0,00 349.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00323 Rashodizausluge 324.000,00 0,00 0,00 324.000,00Korisnik K014 OŠ IVANE BRLIĆ-MAÝURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486) 52.266,00 196.500,00 375,96 248.766,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 32.266,00 0,00 0,00 32.266,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 27.266,00 0,00 0,00 27.266,003 Rashodi poslovanja 27.266,00 0,00 0,00 27.266,0032 Materijalni rashodi 27.166,00 –400,00 –1,47 26.766,00321 Naknadetroškovazaposlenima 3.700,00 –2.500,00 –67,57 1.200,00322 Rashodizamaterijalienergiju 13.600,00 –7.500,00 –55,15 6.100,00323 Rashodizausluge 3.785,00 9.600,00 253,63 13.385,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 200,00 0,00 0,00 200,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.881,00 0,00 0,00 5.881,0034 Financijski rashodi 100,00 400,00 400,00 500,00343 Ostalifinancijskirashodi 100,00 400,00 400,00 500,00Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 5. POMOĆI 20.000,00 196.500,00 982,50 216.500,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 20.000,00 196.500,00 982,50 216.500,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 196.500,00 982,50 216.500,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 196.500,00 982,50 216.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 51.500,00 1.030,00 56.500,00323 Rashodizausluge 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.000,00 –5.000,00 –33,33 10.000,00Korisnik K015 OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226) 915.796,00 302.650,00 33,05 1.218.446,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 203.918,00 6.450,00 3,16 210.368,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 203.918,00 6.450,00 3,16 210.368,003 Rashodi poslovanja 203.918,00 6.450,00 3,16 210.368,0032 Materijalni rashodi 203.918,00 6.450,00 3,16 210.368,00321 Naknadetroškovazaposlenima 38.311,00 2.500,00 6,53 40.811,00322 Rashodizamaterijalienergiju 67.075,00 –3.135,00 –4,67 63.940,00323 Rashodizausluge 75.113,00 4.085,00 5,44 79.198,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 23.419,00 3.000,00 12,81 26.419,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 195.636,00 0,00 0,00 195.636,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 195.636,00 0,00 0,00 195.636,003 Rashodi poslovanja 195.636,00 0,00 0,00 195.636,0032 Materijalni rashodi 195.636,00 0,00 0,00 195.636,00323 Rashodizausluge 25.908,00 0,00 0,00 25.908,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 169.728,00 0,00 0,00 169.728,00Izvor 5. POMOĆI 497.760,00 296.200,00 59,51 793.960,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 497.760,00 296.200,00 59,51 793.960,003 Rashodi poslovanja 497.760,00 296.200,00 59,51 793.960,0032 Materijalni rashodi 497.760,00 296.200,00 59,51 793.960,00322 Rashodizamaterijalienergiju 159.120,00 231.200,00 145,30 390.320,00323 Rashodizausluge 26.928,00 0,00 0,00 26.928,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 311.712,00 65.000,00 20,85 376.712,00Izvor 6. DONACIJE 18.482,00 0,00 0,00 18.482,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 18.482,00 0,00 0,00 18.482,003 Rashodi poslovanja 18.482,00 0,00 0,00 18.482,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica81
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 18.482,00 0,00 0,00 18.482,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.182,00 0,00 0,00 3.182,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.300,00 0,00 0,00 15.300,00Korisnik K016 OŠ STJEPAN RADIĆ, BOÝJAKOVINA (14234) 729.100,00 65.500,00 8,98 794.600,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 38.000,00 –7.500,00 –19,74 30.500,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 38.000,00 –7.500,00 –19,74 30.500,003 Rashodi poslovanja 38.000,00 –7.500,00 –19,74 30.500,0032 Materijalni rashodi 38.000,00 –7.500,00 –19,74 30.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00323 Rashodizausluge 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 9.000,00 –4.500,00 –50,00 4.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 9.000,00 –3.000,00 –33,33 6.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 143.000,00 0,00 0,00 143.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 143.000,00 0,00 0,00 143.000,003 Rashodi poslovanja 143.000,00 0,00 0,00 143.000,0032 Materijalni rashodi 143.000,00 0,00 0,00 143.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00323 Rashodizausluge 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 97.000,00 0,00 0,00 97.000,00Izvor 5. POMOĆI 522.100,00 79.000,00 15,13 601.100,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 522.100,00 79.000,00 15,13 601.100,003 Rashodi poslovanja 522.100,00 79.000,00 15,13 601.100,0032 Materijalni rashodi 519.100,00 79.000,00 15,22 598.100,00321 Naknadetroškovazaposlenima 21.000,00 5.000,00 23,81 26.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 218.000,00 37.000,00 16,97 255.000,00323 Rashodizausluge 59.700,00 3.000,00 5,03 62.700,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 220.400,00 34.000,00 15,43 254.400,0034 Financijski rashodi 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Izvor 6. DONACIJE 26.000,00 –6.000,00 –23,08 20.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 26.000,00 –6.000,00 –23,08 20.000,003 Rashodi poslovanja 26.000,00 –6.000,00 –23,08 20.000,0032 Materijalni rashodi 26.000,00 –6.000,00 –23,08 20.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 –2.000,00 –40,00 3.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 19.000,00 –4.000,00 –21,05 15.000,00Korisnik K017 OŠ PUŠĆA, DONJA PUŠĆA (14509) 144.302,00 8.998,00 6,24 153.300,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 45.452,00 10.648,00 23,43 56.100,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 45.452,00 10.648,00 23,43 56.100,003 Rashodi poslovanja 45.452,00 10.648,00 23,43 56.100,0032 Materijalni rashodi 45.452,00 10.648,00 23,43 56.100,00321 Naknadetroškovazaposlenima 20.000,00 5.000,00 25,00 25.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 19.452,00 –4.552,00 –23,40 14.900,00323 Rashodizausluge 0,00 9.000,00 100,00 9.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.000,00 1.200,00 20,00 7.200,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 47.500,00 0,00 0,00 47.500,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 47.500,00 0,00 0,00 47.500,003 Rashodi poslovanja 47.500,00 0,00 0,00 47.500,0032 Materijalni rashodi 47.500,00 0,00 0,00 47.500,00323 Rashodizausluge 38.000,00 100,00 0,26 38.100,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 9.500,00 –100,00 –1,05 9.400,00Izvor 5. POMOĆI 47.350,00 350,00 0,74 47.700,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 47.350,00 350,00 0,74 47.700,003 Rashodi poslovanja 47.350,00 350,00 0,74 47.700,0032 Materijalni rashodi 47.350,00 350,00 0,74 47.700,00323 Rashodizausluge 47.350,00 350,00 0,74 47.700,00Izvor 6. DONACIJE 4.000,00 –2.000,00 –50,00 2.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 4.000,00 –2.000,00 –50,00 2.000,003 Rashodi poslovanja 4.000,00 –2.000,00 –50,00 2.000,0032 Materijalni rashodi 4.000,00 –2.000,00 –50,00 2.000,00323 Rashodizausluge 4.000,00 –2.000,00 –50,00 2.000,00Korisnik K018 OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306) 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 8.000,00 0,00 0,00 8.000,003 Rashodi poslovanja 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00
Stranica82 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00323 Rashodizausluge 1.000,00 0,00 0,00 1.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.400,00 0,00 0,00 5.400,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00422 Postrojenjaioprema 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 250.000,00 0,00 0,00 250.000,003 Rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 0,00 250.000,0032 Materijalni rashodi 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Izvor 6. DONACIJE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Korisnik K019 OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761) 37.170,00 –3.492,00 –9,39 33.678,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 20.170,00 5.508,00 27,31 25.678,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 20.170,00 5.508,00 27,31 25.678,003 Rashodi poslovanja 20.170,00 5.508,00 27,31 25.678,0032 Materijalni rashodi 20.170,00 5.508,00 27,31 25.678,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.170,00 1.508,00 36,16 5.678,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 16.000,00 4.000,00 25,00 20.000,00Izvor 5. POMOĆI 17.000,00 –9.000,00 –52,94 8.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 17.000,00 –9.000,00 –52,94 8.000,003 Rashodi poslovanja 17.000,00 –9.000,00 –52,94 8.000,0032 Materijalni rashodi 17.000,00 –9.000,00 –52,94 8.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 17.000,00 –9.000,00 –52,94 8.000,00Korisnik K020 OŠ VLADIMIR NAZOR, PISAROVINA (15770) 187.060,00 35.500,00 18,98 222.560,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 60.000,00 0,00 0,00 60.000,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0032 Materijalni rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 5. POMOĆI 122.060,00 25.500,00 20,89 147.560,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 122.060,00 25.500,00 20,89 147.560,003 Rashodi poslovanja 122.060,00 25.500,00 20,89 147.560,0032 Materijalni rashodi 49.000,00 25.500,00 52,04 74.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Rashodizausluge 35.000,00 25.500,00 72,86 60.500,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 73.060,00 0,00 0,00 73.060,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 73.060,00 0,00 0,00 73.060,00Izvor 6. DONACIJE 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 0,00 10.000,00 100,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 100,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Korisnik K021 OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788) 24.600,00 3.000,00 12,20 27.600,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 20.000,00 2.000,00 10,00 22.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 20.000,00 2.000,00 10,00 22.000,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 2.000,00 10,00 22.000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 2.000,00 10,00 22.000,00323 Rashodizausluge 20.000,00 2.000,00 10,00 22.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 0,00 1.000,00 100,00 1.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 1.000,00 100,00 1.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica83
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 5. POMOĆI 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 4.500,00 0,00 0,00 4.500,003 Rashodi poslovanja 4.500,00 0,00 0,00 4.500,0032 Materijalni rashodi 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 500,00 0,00 0,00 500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 100,00 0,00 0,00 100,00Izvor 7.3. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – OŠ 100,00 0,00 0,00 100,003 Rashodi poslovanja 100,00 0,00 0,00 100,0034 Financijski rashodi 100,00 0,00 0,00 100,00343 Ostalifinancijskirashodi 100,00 0,00 0,00 100,00Korisnik K022 OŠ GRADEC, GRADEC (15987) 62.556,00 2.858,00 4,57 65.414,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 2.556,00 –556,00 –21,75 2.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 2.556,00 –556,00 –21,75 2.000,003 Rashodi poslovanja 2.556,00 –556,00 –21,75 2.000,0032 Materijalni rashodi 2.556,00 –556,00 –21,75 2.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.556,00 –2.556,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 54.000,00 4.414,00 8,17 58.414,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 54.000,00 4.414,00 8,17 58.414,003 Rashodi poslovanja 54.000,00 –11.000,00 –20,37 43.000,0032 Materijalni rashodi 54.000,00 –11.000,00 –20,37 43.000,00323 Rashodizausluge 47.000,00 –11.000,00 –23,40 36.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 15.414,00 100,00 15.414,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 15.414,00 100,00 15.414,00422 Postrojenjaioprema 0,00 13.414,00 100,00 13.414,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00Izvor 6. DONACIJE 6.000,00 –1.000,00 –16,67 5.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 6.000,00 –1.000,00 –16,67 5.000,003 Rashodi poslovanja 1.000,00 4.000,00 400,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 1.000,00 4.000,00 400,00 5.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.000,00 2.000,00 200,00 3.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 2.000,00 100,00 2.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00422 Postrojenjaioprema 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00Korisnik K023 OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495) 56.133,61 –24.460,26 –43,58 31.673,35Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 45.133,61 –28.460,26 –63,06 16.673,35Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Rashodizausluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 35.133,61 –28.460,26 –81,01 6.673,353 Rashodi poslovanja 35.133,61 –28.460,26 –81,01 6.673,3532 Materijalni rashodi 35.133,61 –28.460,26 –81,01 6.673,35323 Rashodizausluge 10.133,61 –6.460,26 –63,75 3.673,35329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 25.000,00 –22.000,00 –88,00 3.000,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 4.000,00 100,00 4.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 0,00 4.000,00 100,00 4.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 4.000,00 100,00 4.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 4.000,00 100,00 4.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 4.000,00 100,00 4.000,00Izvor 6. DONACIJE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Izvor 7.3. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – OŠ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Stranica84 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K024 OŠ JAKOVLJE, JAKOVLJE (15665) 103.430,00 15.000,00 14,50 118.430,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 500,00 0,00 0,00 500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.500,00 2.500,00 166,67 4.000,00323 Rashodizausluge 1.730,00 4.500,00 260,12 6.230,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.270,00 8.000,00 629,92 9.270,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 72.110,00 0,00 0,00 72.110,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 72.110,00 0,00 0,00 72.110,003 Rashodi poslovanja 72.110,00 0,00 0,00 72.110,0032 Materijalni rashodi 72.110,00 0,00 0,00 72.110,00323 Rashodizausluge 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 51.610,00 0,00 0,00 51.610,00Izvor 5. POMOĆI 26.320,00 0,00 0,00 26.320,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 26.320,00 0,00 0,00 26.320,003 Rashodi poslovanja 26.320,00 0,00 0,00 26.320,0032 Materijalni rashodi 26.320,00 0,00 0,00 26.320,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 26.320,00 0,00 0,00 26.320,00Korisnik K025 OŠ BRAĆE RADIĆA, KLOŠTAR IVANIĆ (15712) 117.000,00 26.248,00 22,43 143.248,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 4.000,00 2.000,00 50,00 6.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 4.000,00 2.000,00 50,00 6.000,003 Rashodi poslovanja 4.000,00 2.000,00 50,00 6.000,0032 Materijalni rashodi 4.000,00 2.000,00 50,00 6.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.000,00 1.800,00 180,00 2.800,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.000,00 200,00 6,67 3.200,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 106.000,00 –31.000,00 –29,25 75.000,00Izvor 4.F. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VIŠAK PRIHODA – OŠ 56.000,00 –31.000,00 –55,36 25.000,003 Rashodi poslovanja 56.000,00 –31.000,00 –55,36 25.000,0032 Materijalni rashodi 56.000,00 –31.000,00 –55,36 25.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 56.000,00 –31.000,00 –55,36 25.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00323 Rashodizausluge 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 5. POMOĆI 7.000,00 55.248,00 789,26 62.248,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 7.000,00 55.248,00 789,26 62.248,003 Rashodi poslovanja 7.000,00 55.248,00 789,26 62.248,0032 Materijalni rashodi 7.000,00 55.248,00 789,26 62.248,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 50.100,00 100,00 50.100,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.000,00 5.148,00 73,54 12.148,00Korisnik K026 OŠ MILKE TRNINE, KRIÝ (15704) 195.341,00 0,00 0,00 195.341,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 64.550,00 0,00 0,00 64.550,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 64.550,00 0,00 0,00 64.550,003 Rashodi poslovanja 64.550,00 0,00 0,00 64.550,0032 Materijalni rashodi 64.550,00 0,00 0,00 64.550,00321 Naknadetroškovazaposlenima 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 25.550,00 0,00 0,00 25.550,00323 Rashodizausluge 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 70.791,00 0,00 0,00 70.791,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 70.791,00 0,00 0,00 70.791,003 Rashodi poslovanja 70.791,00 0,00 0,00 70.791,0032 Materijalni rashodi 70.791,00 0,00 0,00 70.791,00323 Rashodizausluge 70.791,00 0,00 0,00 70.791,00Izvor 5. POMOĆI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 60.000,00 0,00 0,00 60.000,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0032 Materijalni rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 38.583,00 0,00 0,00 38.583,00323 Rashodizausluge 16.917,00 0,00 0,00 16.917,00Korisnik K057 OŠ LUKA, LUKA (42129) 59.500,00 2.210,00 3,71 61.710,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica85
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 887,00 –247,00 –27,85 640,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.000,00 –375,00 –12,50 2.625,00323 Rashodizausluge 1.438,00 –438,00 –30,46 1.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.675,00 1.060,00 22,67 5.735,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 11.000,00 2.210,00 20,09 13.210,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 11.000,00 2.210,00 20,09 13.210,003 Rashodi poslovanja 11.000,00 2.210,00 20,09 13.210,0032 Materijalni rashodi 11.000,00 2.210,00 20,09 13.210,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 2.210,00 100,00 2.210,00323 Rashodizausluge 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00Izvor 5. POMOĆI 38.500,00 0,00 0,00 38.500,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 38.500,00 0,00 0,00 38.500,003 Rashodi poslovanja 38.500,00 0,00 0,00 38.500,0032 Materijalni rashodi 38.500,00 0,00 0,00 38.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.625,00 5.075,00 47,76 15.700,00323 Rashodizausluge 6.875,00 –5.075,00 –73,82 1.800,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00Korisnik K058 OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137) 76.000,00 45.900,00 60,39 121.900,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 13.000,00 18.000,00 138,46 31.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 13.000,00 18.000,00 138,46 31.000,003 Rashodi poslovanja 13.000,00 18.000,00 138,46 31.000,0032 Materijalni rashodi 13.000,00 18.000,00 138,46 31.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 6.000,00 100,00 6.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 11.000,00 220,00 16.000,00323 Rashodizausluge 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 3.000,00 –2.000,00 –66,67 1.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 1.000,00 20,00 6.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 0,00 5.000,00 100,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 5. POMOĆI 63.000,00 22.900,00 36,35 85.900,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 63.000,00 22.900,00 36,35 85.900,003 Rashodi poslovanja 63.000,00 22.900,00 36,35 85.900,0032 Materijalni rashodi 63.000,00 22.900,00 36,35 85.900,00321 Naknadetroškovazaposlenima 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 13.900,00 100,00 13.900,00323 Rashodizausluge 36.000,00 9.000,00 25,00 45.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Korisnik K059 OŠ BEDENICA, BEDENICA (42081) 120.418,00 119.512,44 99,25 239.930,44Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 98.384,00 –188,56 –0,19 98.195,44Izvor 4.F. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VIŠAK PRIHODA – OŠ 2.000,00 1.057,44 52,87 3.057,443 Rashodi poslovanja 2.000,00 1.057,44 52,87 3.057,4432 Materijalni rashodi 2.000,00 1.057,44 52,87 3.057,44322 Rashodizamaterijalienergiju 2.000,00 1.057,44 52,87 3.057,44Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 96.384,00 –1.246,00 –1,29 95.138,003 Rashodi poslovanja 96.384,00 –1.246,00 –1,29 95.138,0032 Materijalni rashodi 96.384,00 –1.246,00 –1,29 95.138,00321 Naknadetroškovazaposlenima 7.884,00 284,00 3,60 8.168,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.000,00 760,00 38,00 2.760,00323 Rashodizausluge 3.000,00 –1.840,00 –61,33 1.160,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 83.500,00 –450,00 –0,54 83.050,00Izvor 5. POMOĆI 22.034,00 115.301,00 523,29 137.335,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 22.034,00 115.301,00 523,29 137.335,003 Rashodi poslovanja 22.034,00 115.301,00 523,29 137.335,0032 Materijalni rashodi 20.034,00 40.671,00 203,01 60.705,00321 Naknadetroškovazaposlenima 9.500,00 –3.100,00 –32,63 6.400,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 13.000,00 260,00 18.000,00323 Rashodizausluge 0,00 30.300,00 100,00 30.300,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.534,00 471,00 8,51 6.005,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.000,00 74.630,00 3.731,50 76.630,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 2.000,00 74.630,00 3.731,50 76.630,00
Stranica86 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 6. DONACIJE 0,00 4.400,00 100,00 4.400,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 0,00 4.400,00 100,00 4.400,003 Rashodi poslovanja 0,00 4.000,00 100,00 4.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 3.600,00 100,00 3.600,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 1.360,00 100,00 1.360,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 1.140,00 100,00 1.140,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 1.100,00 100,00 1.100,0034 Financijski rashodi 0,00 400,00 100,00 400,00343 Ostalifinancijskirashodi 0,00 400,00 100,00 400,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 400,00 100,00 400,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 400,00 100,00 400,00422 Postrojenjaioprema 0,00 400,00 100,00 400,00Korisnik K060 OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160) 252.000,00 0,00 0,00 252.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 222.000,00 0,00 0,00 222.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 222.000,00 0,00 0,00 222.000,003 Rashodi poslovanja 222.000,00 0,00 0,00 222.000,0032 Materijalni rashodi 221.500,00 0,00 0,00 221.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 75.500,00 0,00 0,00 75.500,00323 Rashodizausluge 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 23.000,00 0,00 0,00 23.000,0034 Financijski rashodi 500,00 0,00 0,00 500,00343 Ostalifinancijskirashodi 500,00 0,00 0,00 500,00Izvor 5. POMOĆI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Korisnik K061 OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 390.500,00 63.235,00 16,19 453.735,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 210.500,00 58.235,00 27,67 268.735,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 210.500,00 58.235,00 27,67 268.735,003 Rashodi poslovanja 210.500,00 58.235,00 27,67 268.735,0031 Rashodi za zaposlene 36.000,00 1.000,00 2,78 37.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 36.000,00 1.000,00 2,78 37.000,0032 Materijalni rashodi 174.500,00 52.235,00 29,93 226.735,00321 Naknadetroškovazaposlenima 53.000,00 12.000,00 22,64 65.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 77.500,00 5.000,00 6,45 82.500,00323 Rashodizausluge 35.000,00 31.535,00 90,10 66.535,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 1.000,00 –500,00 –50,00 500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 8.000,00 4.200,00 52,50 12.200,0034 Financijski rashodi 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 180.000,00 5.000,00 2,78 185.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 180.000,00 5.000,00 2,78 185.000,003 Rashodi poslovanja 180.000,00 5.000,00 2,78 185.000,0032 Materijalni rashodi 180.000,00 5.000,00 2,78 185.000,00323 Rashodizausluge 20.000,00 5.000,00 25,00 25.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00Korisnik K075 OŠ VLADIMIR DEŠČAK, NOVAKI 140.000,00 35.221,00 25,16 175.221,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0032 Materijalni rashodi 49.800,00 0,00 0,00 49.800,00321 Naknadetroškovazaposlenima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Rashodizausluge 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 11.800,00 0,00 0,00 11.800,0034 Financijski rashodi 200,00 0,00 0,00 200,00343 Ostalifinancijskirashodi 200,00 0,00 0,00 200,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica87
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 5. POMOĆI 10.000,00 12.221,00 122,21 22.221,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 10.000,00 12.221,00 122,21 22.221,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 12.221,00 122,21 22.221,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 12.221,00 122,21 22.221,00323 Rashodizausluge 0,00 12.221,00 100,00 12.221,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 6. DONACIJE 70.000,00 23.000,00 32,86 93.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 70.000,00 23.000,00 32,86 93.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 23.000,00 230,00 33.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 23.000,00 230,00 33.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 10.000,00 20.000,00 200,00 30.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 1.000,00 100,00 1.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00421 Građevinskiobjekti 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Aktivnost A100002 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 23.363,62 460.987,58 1.973,10 484.351,20Korisnik K003 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010) 0,00 98.000,00 100,00 98.000,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 98.000,00 100,00 98.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 0,00 98.000,00 100,00 98.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 98.000,00 100,00 98.000,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 84.000,00 100,00 84.000,00311 Plaće(Bruto) 0,00 84.000,00 100,00 84.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 14.000,00 100,00 14.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 14.000,00 100,00 14.000,00Korisnik K006 OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO (15729) 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00Izvor 4.8. HZZ 0,00 50.000,00 100,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 50.000,00 100,00 50.000,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 44.000,00 100,00 44.000,00311 Plaće(Bruto) 0,00 44.000,00 100,00 44.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 6.000,00 100,00 6.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 6.000,00 100,00 6.000,00Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 8.807,62 592,38 6,73 9.400,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 8.807,62 592,38 6,73 9.400,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 8.807,62 592,38 6,73 9.400,003 Rashodi poslovanja 8.807,62 592,38 6,73 9.400,0031 Rashodi za zaposlene 8.807,62 592,38 6,73 9.400,00311 Plaće(Bruto) 7.514,98 485,02 6,45 8.000,00313 Doprinosinaplaće 1.292,64 107,36 8,31 1.400,00Korisnik K015 OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226) 14.556,00 2.500,00 17,18 17.056,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 14.556,00 2.500,00 17,18 17.056,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 14.556,00 2.500,00 17,18 17.056,003 Rashodi poslovanja 14.556,00 2.500,00 17,18 17.056,0031 Rashodi za zaposlene 12.434,00 0,00 0,00 12.434,00311 Plaće(Bruto) 10.608,00 0,00 0,00 10.608,00313 Doprinosinaplaće 1.826,00 0,00 0,00 1.826,0032 Materijalni rashodi 2.122,00 2.500,00 117,81 4.622,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.122,00 2.500,00 117,81 4.622,00Korisnik K016 OŠ STJEPAN RADIĆ, BOÝJAKOVINA (14234) 0,00 99.500,00 100,00 99.500,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 99.500,00 100,00 99.500,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 0,00 99.500,00 100,00 99.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 99.500,00 100,00 99.500,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 92.000,00 100,00 92.000,00311 Plaće(Bruto) 0,00 92.000,00 100,00 92.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 7.500,00 100,00 7.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 7.500,00 100,00 7.500,00Korisnik K019 OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761) 0,00 117.910,00 100,00 117.910,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 1.500,00 100,00 1.500,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 0,00 1.500,00 100,00 1.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 1.500,00 100,00 1.500,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 1.500,00 100,00 1.500,00313 Doprinosinaplaće 0,00 1.500,00 100,00 1.500,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 116.410,00 100,00 116.410,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 0,00 116.410,00 100,00 116.410,003 Rashodi poslovanja 0,00 116.410,00 100,00 116.410,00
Stranica88 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
31 Rashodi za zaposlene 0,00 107.350,00 100,00 107.350,00311 Plaće(Bruto) 0,00 90.000,00 100,00 90.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00313 Doprinosinaplaće 0,00 14.850,00 100,00 14.850,0032 Materijalni rashodi 0,00 9.060,00 100,00 9.060,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 9.060,00 100,00 9.060,00Korisnik K061 OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 0,00 92.485,20 100,00 92.485,20Izvor 5. POMOĆI 0,00 92.485,20 100,00 92.485,20Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 0,00 92.485,20 100,00 92.485,203 Rashodi poslovanja 0,00 92.485,20 100,00 92.485,2031 Rashodi za zaposlene 0,00 87.059,15 100,00 87.059,15311 Plaće(Bruto) 0,00 87.059,15 100,00 87.059,1532 Materijalni rashodi 0,00 5.426,05 100,00 5.426,05321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 5.426,05 100,00 5.426,05Tekući projekt T100001 ÝUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA 31.000,00 30.000,00 96,77 61.000,00Korisnik K003 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010) 2.000,00 6.000,00 300,00 8.000,00Izvor 5. POMOĆI 2.000,00 6.000,00 300,00 8.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 2.000,00 6.000,00 300,00 8.000,003 Rashodi poslovanja 2.000,00 6.000,00 300,00 8.000,0032 Materijalni rashodi 2.000,00 6.000,00 300,00 8.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 6.000,00 300,00 8.000,00Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 4.000,00 14.000,00 350,00 18.000,00Izvor 5. POMOĆI 4.000,00 14.000,00 350,00 18.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 4.000,00 14.000,00 350,00 18.000,003 Rashodi poslovanja 4.000,00 14.000,00 350,00 18.000,0032 Materijalni rashodi 4.000,00 14.000,00 350,00 18.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00323 Rashodizausluge 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 14.000,00 1.400,00 15.000,00Korisnik K010 OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA (14494) 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Izvor 5. POMOĆI 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 4.000,00 0,00 0,00 4.000,003 Rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,0032 Materijalni rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Korisnik K011 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060) 6.000,00 –2.000,00 –33,33 4.000,00Izvor 5. POMOĆI 6.000,00 –2.000,00 –33,33 4.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 6.000,00 –2.000,00 –33,33 4.000,003 Rashodi poslovanja 6.000,00 –2.000,00 –33,33 4.000,0032 Materijalni rashodi 6.000,00 –2.000,00 –33,33 4.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.700,00 –700,00 –41,18 1.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.000,00 –2.000,00 –66,67 1.000,00323 Rashodizausluge 1.300,00 –300,00 –23,08 1.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00Korisnik K013 OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Izvor 5. POMOĆI 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,003 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0032 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Korisnik K014 OŠ IVANE BRLIĆ-MAÝURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Izvor 5. POMOĆI 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,003 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0032 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Korisnik K016 OŠ STJEPAN RADIĆ, BOÝJAKOVINA (14234) 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Izvor 5. POMOĆI 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 6.000,00 0,00 0,00 6.000,003 Rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,0032 Materijalni rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Korisnik K019 OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761) 3.000,00 12.000,00 400,00 15.000,00Izvor 5. POMOĆI 3.000,00 12.000,00 400,00 15.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 3.000,00 12.000,00 400,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 3.000,00 12.000,00 400,00 15.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica89
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 3.000,00 12.000,00 400,00 15.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.000,00 12.000,00 400,00 15.000,00Korisnik K061 OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Izvor 5. POMOĆI 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 4.000,00 0,00 0,00 4.000,003 Rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,0032 Materijalni rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00323 Rashodizausluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Tekući projekt T100002 NATJECANJA 144.080,00 –11.988,31 –8,32 132.091,69Korisnik K001 OŠ POSAVSKI BREGI – POSAVSKI BREGI (23866) 3.500,00 1.900,00 54,29 5.400,00Izvor 5. POMOĆI 3.500,00 1.900,00 54,29 5.400,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 3.500,00 1.900,00 54,29 5.400,003 Rashodi poslovanja 3.500,00 1.900,00 54,29 5.400,0032 Materijalni rashodi 3.500,00 1.900,00 54,29 5.400,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.500,00 1.900,00 54,29 5.400,00Korisnik K003 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010) 1.000,00 500,00 50,00 1.500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 1.000,00 500,00 50,00 1.500,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 1.000,00 500,00 50,00 1.500,003 Rashodi poslovanja 1.000,00 500,00 50,00 1.500,0032 Materijalni rashodi 1.000,00 500,00 50,00 1.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 500,00 50,00 1.500,00Korisnik K005 OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRAD (15737) 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00Izvor 5. POMOĆI 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 8.000,00 0,00 0,00 8.000,003 Rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 0,00 8.000,0032 Materijalni rashodi 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00323 Rashodizausluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Izvor 6. DONACIJE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00323 Rashodizausluge 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 1.500,00 5.000,00 333,33 6.500,00Izvor 5. POMOĆI 1.500,00 5.000,00 333,33 6.500,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 1.500,00 5.000,00 333,33 6.500,003 Rashodi poslovanja 1.500,00 5.000,00 333,33 6.500,0032 Materijalni rashodi 1.500,00 5.000,00 333,33 6.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00323 Rashodizausluge 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Korisnik K010 OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA (14494) 14.900,00 0,00 0,00 14.900,00Izvor 5. POMOĆI 14.900,00 0,00 0,00 14.900,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 14.900,00 0,00 0,00 14.900,003 Rashodi poslovanja 14.900,00 0,00 0,00 14.900,0032 Materijalni rashodi 14.900,00 0,00 0,00 14.900,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00Korisnik K011 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060) 1.000,00 6.611,69 661,17 7.611,69Izvor 5. POMOĆI 1.000,00 6.611,69 661,17 7.611,69Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 1.000,00 6.611,69 661,17 7.611,693 Rashodi poslovanja 1.000,00 6.611,69 661,17 7.611,6932 Materijalni rashodi 1.000,00 6.611,69 661,17 7.611,69321 Naknadetroškovazaposlenima 1.000,00 –388,00 –38,80 612,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 6.999,69 100,00 6.999,69Korisnik K018 OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306) 26.000,00 –26.000,00 –100,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 26.000,00 –26.000,00 –100,00 0,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 26.000,00 –26.000,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 26.000,00 –26.000,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 26.000,00 –26.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,00
Stranica90 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
323 Rashodizausluge 15.000,00 –15.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00Korisnik K019 OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 5. POMOĆI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Korisnik K025 OŠ BRAĆE RADIĆA, KLOŠTAR IVANIĆ (15712) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 5. POMOĆI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Korisnik K026 OŠ MILKE TRNINE, KRIÝ (15704) 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 24.000,00 0,00 0,00 24.000,003 Rashodi poslovanja 24.000,00 0,00 0,00 24.000,0032 Materijalni rashodi 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00Korisnik K060 OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160) 34.180,00 0,00 0,00 34.180,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 8.000,00 0,00 0,00 8.000,003 Rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 0,00 8.000,0032 Materijalni rashodi 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 26.180,00 0,00 0,00 26.180,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 26.180,00 0,00 0,00 26.180,003 Rashodi poslovanja 26.180,00 0,00 0,00 26.180,0032 Materijalni rashodi 26.180,00 0,00 0,00 26.180,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 26.180,00 0,00 0,00 26.180,00Tekući projekt T100003 ŠKOLSKA KUHINJA 11.745.511,00 395.314,52 3,37 12.140.825,52Korisnik K001 OŠ POSAVSKI BREGI – POSAVSKI BREGI (23866) 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 5. POMOĆI 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 65.000,00 0,00 0,00 65.000,003 Rashodi poslovanja 65.000,00 0,00 0,00 65.000,0032 Materijalni rashodi 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00Korisnik K003 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010) 581.100,00 4.000,00 0,69 585.100,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 464.100,00 4.000,00 0,86 468.100,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 464.100,00 4.000,00 0,86 468.100,003 Rashodi poslovanja 464.100,00 4.000,00 0,86 468.100,0032 Materijalni rashodi 462.100,00 4.000,00 0,87 466.100,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00322 Rashodizamaterijalienergiju 436.500,00 2.000,00 0,46 438.500,00323 Rashodizausluge 19.400,00 0,00 0,00 19.400,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.000,00 2.000,00 50,00 6.000,0034 Financijski rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 5. POMOĆI 117.000,00 0,00 0,00 117.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 117.000,00 0,00 0,00 117.000,003 Rashodi poslovanja 117.000,00 0,00 0,00 117.000,0032 Materijalni rashodi 117.000,00 0,00 0,00 117.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 112.500,00 0,00 0,00 112.500,00323 Rashodizausluge 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00Korisnik K004 OŠ ĐURE DEÝELIĆA, IVANIĆ-GRAD (15690) 280.794,00 175.631,00 62,55 456.425,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 137.000,00 70.540,00 51,49 207.540,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 137.000,00 70.540,00 51,49 207.540,003 Rashodi poslovanja 137.000,00 70.540,00 51,49 207.540,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica91
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 137.000,00 70.540,00 51,49 207.540,00322 Rashodizamaterijalienergiju 137.000,00 70.540,00 51,49 207.540,00Izvor 5. POMOĆI 143.794,00 105.091,00 73,08 248.885,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 143.794,00 105.091,00 73,08 248.885,003 Rashodi poslovanja 143.794,00 105.091,00 73,08 248.885,0032 Materijalni rashodi 143.794,00 105.091,00 73,08 248.885,00322 Rashodizamaterijalienergiju 143.794,00 105.091,00 73,08 248.885,00Korisnik K005 OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRAD (15737) 350.100,00 0,00 0,00 350.100,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 221.000,00 0,00 0,00 221.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 221.000,00 0,00 0,00 221.000,003 Rashodi poslovanja 221.000,00 0,00 0,00 221.000,0032 Materijalni rashodi 221.000,00 0,00 0,00 221.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 208.000,00 0,00 0,00 208.000,00323 Rashodizausluge 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00Izvor 5. POMOĆI 129.100,00 0,00 0,00 129.100,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 129.100,00 0,00 0,00 129.100,003 Rashodi poslovanja 129.100,00 0,00 0,00 129.100,0032 Materijalni rashodi 129.100,00 0,00 0,00 129.100,00322 Rashodizamaterijalienergiju 129.100,00 0,00 0,00 129.100,00Korisnik K006 OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO (15729) 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 110.000,00 0,00 0,00 110.000,003 Rashodi poslovanja 110.000,00 0,00 0,00 110.000,0032 Materijalni rashodi 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00Izvor 5. POMOĆI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0032 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 833.200,00 15.800,00 1,90 849.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 713.200,00 5.800,00 0,81 719.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 713.200,00 5.800,00 0,81 719.000,003 Rashodi poslovanja 713.200,00 5.800,00 0,81 719.000,0032 Materijalni rashodi 713.200,00 5.800,00 0,81 719.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 693.200,00 5.800,00 0,84 699.000,00323 Rashodizausluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 5. POMOĆI 120.000,00 10.000,00 8,33 130.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 120.000,00 10.000,00 8,33 130.000,003 Rashodi poslovanja 120.000,00 10.000,00 8,33 130.000,0032 Materijalni rashodi 120.000,00 10.000,00 8,33 130.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 120.000,00 10.000,00 8,33 130.000,00Korisnik K008 OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355) 198.700,00 35.000,00 17,61 233.700,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 61.700,00 5.000,00 8,10 66.700,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 61.700,00 5.000,00 8,10 66.700,003 Rashodi poslovanja 55.700,00 –9.000,00 –16,16 46.700,0032 Materijalni rashodi 55.700,00 –9.000,00 –16,16 46.700,00322 Rashodizamaterijalienergiju 55.700,00 –9.000,00 –16,16 46.700,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.000,00 14.000,00 233,33 20.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.000,00 14.000,00 233,33 20.000,00422 Postrojenjaioprema 6.000,00 14.000,00 233,33 20.000,00Izvor 5. POMOĆI 137.000,00 30.000,00 21,90 167.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 137.000,00 30.000,00 21,90 167.000,003 Rashodi poslovanja 127.000,00 28.200,00 22,20 155.200,0032 Materijalni rashodi 127.000,00 28.200,00 22,20 155.200,00322 Rashodizamaterijalienergiju 127.000,00 28.200,00 22,20 155.200,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 1.800,00 18,00 11.800,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.800,00 100,00 1.800,00412 Nematerijalnaimovina 0,00 1.800,00 100,00 1.800,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Korisnik K009 OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363) 190.000,00 34.500,00 18,16 224.500,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 128.000,00 10.000,00 7,81 138.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 128.000,00 10.000,00 7,81 138.000,003 Rashodi poslovanja 128.000,00 10.000,00 7,81 138.000,00
Stranica92 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 128.000,00 10.000,00 7,81 138.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 128.000,00 10.000,00 7,81 138.000,00Izvor 5. POMOĆI 62.000,00 24.500,00 39,52 86.500,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 62.000,00 24.500,00 39,52 86.500,003 Rashodi poslovanja 62.000,00 24.500,00 39,52 86.500,0032 Materijalni rashodi 62.000,00 24.500,00 39,52 86.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.000,00 3.000,00 150,00 5.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00323 Rashodizausluge 0,00 6.000,00 100,00 6.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 15.500,00 100,00 15.500,00Korisnik K010 OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA (14494) 468.000,00 0,00 0,00 468.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 462.000,00 0,00 0,00 462.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 462.000,00 0,00 0,00 462.000,003 Rashodi poslovanja 462.000,00 0,00 0,00 462.000,0032 Materijalni rashodi 462.000,00 0,00 0,00 462.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 462.000,00 0,00 0,00 462.000,00Izvor 5. POMOĆI 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 6.000,00 0,00 0,00 6.000,003 Rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,0032 Materijalni rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Korisnik K011 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060) 511.575,00 –693,48 –0,14 510.881,52Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 500,00 –500,00 –100,00 0,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 500,00 –500,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 500,00 –500,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 500,00 –500,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 500,00 –500,00 –100,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 511.075,00 –193,48 –0,04 510.881,52Izvor 4.F. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VIŠAK PRIHODA – OŠ 6.455,00 –193,48 –3,00 6.261,524 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.455,00 –193,48 –3,00 6.261,5242 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.455,00 –193,48 –3,00 6.261,52422 Postrojenjaioprema 6.455,00 –193,48 –3,00 6.261,52Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 504.620,00 0,00 0,00 504.620,003 Rashodi poslovanja 504.620,00 0,00 0,00 504.620,0032 Materijalni rashodi 504.620,00 0,00 0,00 504.620,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 1.500,00 100,00 1.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 474.620,00 –1.300,00 –0,27 473.320,00323 Rashodizausluge 29.000,00 –200,00 –0,69 28.800,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Korisnik K012 OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078) 506.000,00 0,00 0,00 506.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 506.000,00 0,00 0,00 506.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 506.000,00 0,00 0,00 506.000,003 Rashodi poslovanja 506.000,00 0,00 0,00 506.000,0032 Materijalni rashodi 506.000,00 0,00 0,00 506.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 501.000,00 0,00 0,00 501.000,00323 Rashodizausluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Korisnik K013 OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478) 254.880,00 0,00 0,00 254.880,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 139.880,00 0,00 0,00 139.880,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 139.880,00 0,00 0,00 139.880,003 Rashodi poslovanja 139.880,00 0,00 0,00 139.880,0032 Materijalni rashodi 139.880,00 0,00 0,00 139.880,00322 Rashodizamaterijalienergiju 139.880,00 0,00 0,00 139.880,00Izvor 5. POMOĆI 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 115.000,00 0,00 0,00 115.000,003 Rashodi poslovanja 115.000,00 0,00 0,00 115.000,0032 Materijalni rashodi 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00Korisnik K014 OŠ IVANE BRLIĆ-MAÝURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486) 286.000,00 0,00 0,00 286.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00Izvor 4.F. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VIŠAK PRIHODA – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 185.000,00 0,00 0,00 185.000,003 Rashodi poslovanja 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica93
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00Izvor 5. POMOĆI 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 96.000,00 0,00 0,00 96.000,003 Rashodi poslovanja 96.000,00 0,00 0,00 96.000,0032 Materijalni rashodi 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00Korisnik K015 OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226) 497.819,00 0,00 0,00 497.819,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 410.099,00 0,00 0,00 410.099,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 410.099,00 0,00 0,00 410.099,003 Rashodi poslovanja 410.099,00 0,00 0,00 410.099,0032 Materijalni rashodi 410.099,00 0,00 0,00 410.099,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 371.217,00 0,00 0,00 371.217,00323 Rashodizausluge 28.682,00 –1.000,00 –3,49 27.682,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00Izvor 5. POMOĆI 87.720,00 0,00 0,00 87.720,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 87.720,00 0,00 0,00 87.720,003 Rashodi poslovanja 87.720,00 0,00 0,00 87.720,0032 Materijalni rashodi 87.720,00 0,00 0,00 87.720,00322 Rashodizamaterijalienergiju 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00323 Rashodizausluge 11.220,00 0,00 0,00 11.220,00Korisnik K016 OŠ STJEPAN RADIĆ, BOÝJAKOVINA (14234) 607.100,00 0,00 0,00 607.100,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 575.700,00 0,00 0,00 575.700,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 575.700,00 0,00 0,00 575.700,003 Rashodi poslovanja 575.700,00 0,00 0,00 575.700,0032 Materijalni rashodi 574.200,00 0,00 0,00 574.200,00321 Naknadetroškovazaposlenima 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 484.600,00 –20.000,00 –4,13 464.600,00323 Rashodizausluge 57.800,00 20.000,00 34,60 77.800,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 13.800,00 0,00 0,00 13.800,0034 Financijski rashodi 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00Izvor 5. POMOĆI 31.400,00 0,00 0,00 31.400,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 31.400,00 0,00 0,00 31.400,003 Rashodi poslovanja 31.400,00 0,00 0,00 31.400,0032 Materijalni rashodi 31.400,00 0,00 0,00 31.400,00322 Rashodizamaterijalienergiju 31.400,00 0,00 0,00 31.400,00Korisnik K017 OŠ PUŠĆA, DONJA PUŠĆA (14509) 390.750,00 –59.350,00 –15,19 331.400,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 300.000,00 29.400,00 9,80 329.400,00Izvor 4.F. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VIŠAK PRIHODA – OŠ 0,00 25.000,00 100,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 25.000,00 100,00 25.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 300.000,00 4.400,00 1,47 304.400,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 4.400,00 1,47 304.400,0032 Materijalni rashodi 300.000,00 4.400,00 1,47 304.400,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 1.550,00 100,00 1.550,00322 Rashodizamaterijalienergiju 300.000,00 –2.850,00 –0,95 297.150,00323 Rashodizausluge 0,00 5.700,00 100,00 5.700,00Izvor 5. POMOĆI 90.750,00 –88.750,00 –97,80 2.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 90.750,00 –88.750,00 –97,80 2.000,003 Rashodi poslovanja 90.750,00 –88.750,00 –97,80 2.000,0032 Materijalni rashodi 90.750,00 –88.750,00 –97,80 2.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 90.000,00 –90.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 750,00 –750,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00Korisnik K018 OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306) 877.000,00 150.000,00 17,10 1.027.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 792.000,00 150.000,00 18,94 942.000,00Izvor 4.F. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VIŠAK PRIHODA – OŠ 50.000,00 150.000,00 300,00 200.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 150.000,00 300,00 200.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 150.000,00 300,00 200.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 50.000,00 –30.000,00 –60,00 20.000,00323 Rashodizausluge 0,00 120.000,00 100,00 120.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00
Stranica94 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 742.000,00 0,00 0,00 742.000,003 Rashodi poslovanja 602.000,00 0,00 0,00 602.000,0032 Materijalni rashodi 602.000,00 0,00 0,00 602.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00323 Rashodizausluge 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 140.000,00 0,00 0,00 140.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00422 Postrojenjaioprema 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00Izvor 5. POMOĆI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 80.000,00 0,00 0,00 80.000,003 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,0032 Materijalni rashodi 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00323 Rashodizausluge 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00Izvor 6. DONACIJE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 Rashodizausluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Korisnik K019 OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761) 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 370.000,00 0,00 0,00 370.000,003 Rashodi poslovanja 370.000,00 0,00 0,00 370.000,0032 Materijalni rashodi 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00323 Rashodizausluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 5. POMOĆI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Korisnik K020 OŠ VLADIMIR NAZOR, PISAROVINA (15770) 468.000,00 –20.000,00 –4,27 448.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 328.000,00 0,00 0,00 328.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 328.000,00 0,00 0,00 328.000,003 Rashodi poslovanja 328.000,00 0,00 0,00 328.000,0032 Materijalni rashodi 328.000,00 0,00 0,00 328.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 328.000,00 0,00 0,00 328.000,00Izvor 5. POMOĆI 140.000,00 –20.000,00 –14,29 120.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 140.000,00 –20.000,00 –14,29 120.000,003 Rashodi poslovanja 140.000,00 –20.000,00 –14,29 120.000,0032 Materijalni rashodi 140.000,00 –20.000,00 –14,29 120.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 140.000,00 –20.000,00 –14,29 120.000,00Korisnik K021 OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788) 207.000,00 15.000,00 7,25 222.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 0,00 15.000,00 100,00 15.000,00Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 0,00 15.000,00 100,00 15.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 15.000,00 100,00 15.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 15.000,00 100,00 15.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 15.000,00 100,00 15.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 158.000,00 0,00 0,00 158.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 158.000,00 0,00 0,00 158.000,003 Rashodi poslovanja 158.000,00 0,00 0,00 158.000,0032 Materijalni rashodi 158.000,00 0,00 0,00 158.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00323 Rashodizausluge 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00Izvor 5. POMOĆI 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 49.000,00 0,00 0,00 49.000,003 Rashodi poslovanja 49.000,00 0,00 0,00 49.000,0032 Materijalni rashodi 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica95
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K022 OŠ GRADEC, GRADEC (15987) 266.000,00 –14.414,00 –5,42 251.586,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 266.000,00 –14.414,00 –5,42 251.586,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 266.000,00 –14.414,00 –5,42 251.586,003 Rashodi poslovanja 266.000,00 –14.414,00 –5,42 251.586,0032 Materijalni rashodi 266.000,00 –14.414,00 –5,42 251.586,00322 Rashodizamaterijalienergiju 264.000,00 –14.414,00 –5,46 249.586,00323 Rashodizausluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Korisnik K023 OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495) 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 250.000,00 0,00 0,00 250.000,003 Rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 0,00 250.000,0032 Materijalni rashodi 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Korisnik K024 OŠ JAKOVLJE, JAKOVLJE (15665) 307.340,00 0,00 0,00 307.340,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 303.140,00 0,00 0,00 303.140,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 303.140,00 0,00 0,00 303.140,003 Rashodi poslovanja 303.140,00 0,00 0,00 303.140,0032 Materijalni rashodi 303.140,00 0,00 0,00 303.140,00322 Rashodizamaterijalienergiju 301.990,00 0,00 0,00 301.990,00323 Rashodizausluge 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00Izvor 5. POMOĆI 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 4.200,00 0,00 0,00 4.200,003 Rashodi poslovanja 4.200,00 0,00 0,00 4.200,0032 Materijalni rashodi 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00Korisnik K025 OŠ BRAĆE RADIĆA, KLOŠTAR IVANIĆ (15712) 264.000,00 0,00 0,00 264.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 174.000,00 0,00 0,00 174.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 174.000,00 0,00 0,00 174.000,003 Rashodi poslovanja 174.000,00 0,00 0,00 174.000,0032 Materijalni rashodi 174.000,00 0,00 0,00 174.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 174.000,00 0,00 0,00 174.000,00Izvor 5. POMOĆI 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 90.000,00 0,00 0,00 90.000,003 Rashodi poslovanja 90.000,00 0,00 0,00 90.000,0032 Materijalni rashodi 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00Korisnik K026 OŠ MILKE TRNINE, KRIÝ (15704) 213.054,00 0,00 0,00 213.054,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 148.626,00 0,00 0,00 148.626,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 148.626,00 0,00 0,00 148.626,003 Rashodi poslovanja 148.626,00 0,00 0,00 148.626,0032 Materijalni rashodi 148.626,00 0,00 0,00 148.626,00322 Rashodizamaterijalienergiju 148.626,00 0,00 0,00 148.626,00Izvor 5. POMOĆI 64.428,00 0,00 0,00 64.428,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 64.428,00 0,00 0,00 64.428,003 Rashodi poslovanja 64.428,00 0,00 0,00 64.428,0032 Materijalni rashodi 64.428,00 0,00 0,00 64.428,00322 Rashodizamaterijalienergiju 64.428,00 0,00 0,00 64.428,00Korisnik K057 OŠ LUKA, LUKA (42129) 95.000,00 –5.060,00 –5,33 89.940,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 49.000,00 –5.060,00 –10,33 43.940,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 49.000,00 –5.060,00 –10,33 43.940,003 Rashodi poslovanja 49.000,00 –5.060,00 –10,33 43.940,0032 Materijalni rashodi 49.000,00 –5.060,00 –10,33 43.940,00322 Rashodizamaterijalienergiju 49.000,00 –5.060,00 –10,33 43.940,00Izvor 5. POMOĆI 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 46.000,00 0,00 0,00 46.000,003 Rashodi poslovanja 46.000,00 0,00 0,00 46.000,0032 Materijalni rashodi 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00Korisnik K058 OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137) 180.000,00 –30.000,00 –16,67 150.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 150.000,00 –30.000,00 –20,00 120.000,00Izvor 4.F. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VIŠAK PRIHODA – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Stranica96 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 140.000,00 –30.000,00 –21,43 110.000,003 Rashodi poslovanja 140.000,00 –30.000,00 –21,43 110.000,0032 Materijalni rashodi 140.000,00 –30.000,00 –21,43 110.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 140.000,00 –30.000,00 –21,43 110.000,00Izvor 5. POMOĆI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Korisnik K059 OŠ BEDENICA, BEDENICA (42081) 188.099,00 15.401,00 8,19 203.500,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 173.629,00 14.871,00 8,56 188.500,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 173.629,00 14.871,00 8,56 188.500,003 Rashodi poslovanja 173.629,00 14.871,00 8,56 188.500,0032 Materijalni rashodi 173.629,00 14.871,00 8,56 188.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 173.629,00 14.871,00 8,56 188.500,00Izvor 5. POMOĆI 14.470,00 530,00 3,66 15.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 14.470,00 530,00 3,66 15.000,003 Rashodi poslovanja 14.470,00 530,00 3,66 15.000,0032 Materijalni rashodi 14.470,00 530,00 3,66 15.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 14.470,00 530,00 3,66 15.000,00Korisnik K060 OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160) 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 290.000,00 0,00 0,00 290.000,003 Rashodi poslovanja 290.000,00 0,00 0,00 290.000,0032 Materijalni rashodi 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00Izvor 5. POMOĆI 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00Izvor 5.Ć. POMOĆI – GRAD 210.000,00 0,00 0,00 210.000,003 Rashodi poslovanja 210.000,00 0,00 0,00 210.000,0032 Materijalni rashodi 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00Korisnik K061 OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 629.000,00 –20.500,00 –3,26 608.500,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 575.000,00 –6.500,00 –1,13 568.500,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 575.000,00 –6.500,00 –1,13 568.500,003 Rashodi poslovanja 575.000,00 –6.500,00 –1,13 568.500,0031 Rashodi za zaposlene 15.000,00 5.000,00 33,33 20.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 15.000,00 5.000,00 33,33 20.000,0032 Materijalni rashodi 560.000,00 –11.500,00 –2,05 548.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 546.000,00 –9.500,00 –1,74 536.500,00323 Rashodizausluge 14.000,00 –2.000,00 –14,29 12.000,00Izvor 5. POMOĆI 54.000,00 –14.000,00 –25,93 40.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 54.000,00 –14.000,00 –25,93 40.000,003 Rashodi poslovanja 54.000,00 –14.000,00 –25,93 40.000,0032 Materijalni rashodi 54.000,00 –14.000,00 –25,93 40.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 54.000,00 –14.000,00 –25,93 40.000,00Korisnik K075 OŠ VLADIMIR DEŠČAK, NOVAKI 600.000,00 100.000,00 16,67 700.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 500.000,00 100.000,00 20,00 600.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 500.000,00 100.000,00 20,00 600.000,003 Rashodi poslovanja 500.000,00 –30.000,00 –6,00 470.000,0032 Materijalni rashodi 500.000,00 –30.000,00 –6,00 470.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 431.000,00 0,00 0,00 431.000,00323 Rashodizausluge 35.000,00 –20.000,00 –57,14 15.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 27.000,00 –10.000,00 –37,04 17.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 130.000,00 100,00 130.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 130.000,00 100,00 130.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 130.000,00 100,00 130.000,00Izvor 5. POMOĆI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0032 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Tekući projekt T100004 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB 221.916,00 6.472,07 2,92 228.388,07Korisnik K003 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010) 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00Izvor 6. DONACIJE 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica97
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 29.000,00 0,00 0,00 29.000,003 Rashodi poslovanja 29.000,00 0,00 0,00 29.000,0032 Materijalni rashodi 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Rashodizausluge 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 48.000,00 –7.000,00 –14,58 41.000,00Izvor 5. POMOĆI 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 8.000,00 0,00 0,00 8.000,003 Rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 0,00 8.000,0032 Materijalni rashodi 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 2.000,00 –500,00 –25,00 1.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 1.500,00 30,00 6.500,00Izvor 6. DONACIJE 40.000,00 –7.000,00 –17,50 33.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 40.000,00 –7.000,00 –17,50 33.000,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 –7.000,00 –17,50 33.000,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 –7.000,00 –17,50 33.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 6.000,00 2.000,00 33,33 8.000,00323 Rashodizausluge 9.000,00 –4.000,00 –44,44 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 25.000,00 –5.000,00 –20,00 20.000,00Korisnik K011 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060) 41.700,00 13.472,07 32,31 55.172,07Izvor 5. POMOĆI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 6. DONACIJE 36.700,00 13.472,07 36,71 50.172,07Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 21.700,00 14.300,00 65,90 36.000,003 Rashodi poslovanja 21.700,00 14.300,00 65,90 36.000,0031 Rashodi za zaposlene 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00311 Plaće(Bruto) 1.535,00 0,00 0,00 1.535,00313 Doprinosinaplaće 265,00 0,00 0,00 265,0032 Materijalni rashodi 19.900,00 14.300,00 71,86 34.200,00321 Naknadetroškovazaposlenima 6.500,00 300,00 4,62 6.800,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.700,00 3.300,00 89,19 7.000,00323 Rashodizausluge 7.700,00 700,00 9,09 8.400,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 10.000,00 500,00 12.000,00Izvor 6.7. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 15.000,00 –827,93 –5,52 14.172,073 Rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 0,00 12.000,0032 Materijalni rashodi 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 12.000,00 –2.000,00 –16,67 10.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 2.000,00 100,00 2.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000,00 –827,93 –27,60 2.172,0742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 –827,93 –27,60 2.172,07422 Postrojenjaioprema 3.000,00 –827,93 –27,60 2.172,07Korisnik K015 OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226) 21.216,00 0,00 0,00 21.216,00Izvor 6. DONACIJE 21.216,00 0,00 0,00 21.216,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 21.216,00 0,00 0,00 21.216,003 Rashodi poslovanja 21.216,00 0,00 0,00 21.216,0032 Materijalni rashodi 21.216,00 0,00 0,00 21.216,00323 Rashodizausluge 21.216,00 –21.216,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 21.216,00 100,00 21.216,00Korisnik K018 OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306) 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 6. DONACIJE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 23.000,00 0,00 0,00 23.000,0032 Materijalni rashodi 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00323 Rashodizausluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.000,00 0,00 0,00 7.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00422 Postrojenjaioprema 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Stranica98 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K021 OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,003 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0032 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Korisnik K075 OŠ VLADIMIR DEŠČAK, NOVAKI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 5. POMOĆI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 6. DONACIJE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 40.000,00 0,00 0,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 Rashodizausluge 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00Tekući projekt T100005 OBLJETNICE ŠKOLA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 5. POMOĆI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Tekući projekt T100006 PRODUÝENI BORAVAK 5.355.604,00 260.068,92 4,86 5.615.672,92Korisnik K005 OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRAD (15737) 245.400,00 0,00 0,00 245.400,00Izvor 5. POMOĆI 245.400,00 0,00 0,00 245.400,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 245.400,00 0,00 0,00 245.400,003 Rashodi poslovanja 245.400,00 0,00 0,00 245.400,0031 Rashodi za zaposlene 243.400,00 0,00 0,00 243.400,00311 Plaće(Bruto) 203.000,00 0,00 0,00 203.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00313 Doprinosinaplaće 35.000,00 0,00 0,00 35.000,0032 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 638.300,00 33.700,00 5,28 672.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 255.000,00 –5.000,00 –1,96 250.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 255.000,00 –5.000,00 –1,96 250.000,003 Rashodi poslovanja 255.000,00 –5.000,00 –1,96 250.000,0032 Materijalni rashodi 255.000,00 –5.000,00 –1,96 250.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 250.000,00 –5.000,00 –2,00 245.000,00323 Rashodizausluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 5. POMOĆI 383.300,00 38.700,00 10,10 422.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 383.300,00 38.700,00 10,10 422.000,003 Rashodi poslovanja 383.300,00 38.700,00 10,10 422.000,0031 Rashodi za zaposlene 371.300,00 38.700,00 10,42 410.000,00311 Plaće(Bruto) 300.000,00 35.000,00 11,67 335.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 20.000,00 –5.000,00 –25,00 15.000,00313 Doprinosinaplaće 51.300,00 8.700,00 16,96 60.000,0032 Materijalni rashodi 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00Korisnik K010 OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA (14494) 126.836,00 3.645,03 2,87 130.481,03Izvor 5. POMOĆI 126.836,00 3.645,03 2,87 130.481,03Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 126.836,00 3.645,03 2,87 130.481,033 Rashodi poslovanja 126.836,00 3.645,03 2,87 130.481,0331 Rashodi za zaposlene 123.711,00 3.645,03 2,95 127.356,03311 Plaće(Bruto) 103.423,00 0,00 0,00 103.423,00312 Ostalirashodizazaposlene 2.500,00 3.553,67 142,15 6.053,67313 Doprinosinaplaće 17.788,00 91,36 0,51 17.879,3632 Materijalni rashodi 3.125,00 0,00 0,00 3.125,00321 Naknadetroškovazaposlenima 3.125,00 0,00 0,00 3.125,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica99
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K011 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060) 404.700,00 –2.000,00 –0,49 402.700,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 117.000,00 0,00 0,00 117.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 117.000,00 0,00 0,00 117.000,003 Rashodi poslovanja 117.000,00 0,00 0,00 117.000,0032 Materijalni rashodi 117.000,00 0,00 0,00 117.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 117.000,00 0,00 0,00 117.000,00Izvor 5. POMOĆI 287.700,00 –2.000,00 –0,70 285.700,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 287.700,00 –2.000,00 –0,70 285.700,003 Rashodi poslovanja 287.700,00 –2.000,00 –0,70 285.700,0031 Rashodi za zaposlene 276.000,00 0,00 0,00 276.000,00311 Plaće(Bruto) 229.000,00 0,00 0,00 229.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00313 Doprinosinaplaće 39.500,00 0,00 0,00 39.500,0032 Materijalni rashodi 11.700,00 –2.000,00 –17,09 9.700,00321 Naknadetroškovazaposlenima 6.700,00 0,00 0,00 6.700,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 –2.000,00 –40,00 3.000,00Korisnik K012 OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078) 123.100,00 47.650,00 38,71 170.750,00Izvor 5. POMOĆI 123.100,00 47.650,00 38,71 170.750,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 123.100,00 47.650,00 38,71 170.750,003 Rashodi poslovanja 123.100,00 47.650,00 38,71 170.750,0031 Rashodi za zaposlene 120.100,00 44.650,00 37,18 164.750,00311 Plaće(Bruto) 98.000,00 40.000,00 40,82 138.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 3.500,00 250,00 7,14 3.750,00313 Doprinosinaplaće 18.600,00 4.400,00 23,66 23.000,0032 Materijalni rashodi 3.000,00 3.000,00 100,00 6.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 3.000,00 3.000,00 100,00 6.000,00Korisnik K013 OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478) 208.659,00 0,00 0,00 208.659,00Izvor 5. POMOĆI 208.659,00 0,00 0,00 208.659,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 208.659,00 0,00 0,00 208.659,003 Rashodi poslovanja 208.659,00 0,00 0,00 208.659,0031 Rashodi za zaposlene 201.831,00 0,00 0,00 201.831,00311 Plaće(Bruto) 169.840,00 0,00 0,00 169.840,00312 Ostalirashodizazaposlene 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00313 Doprinosinaplaće 28.491,00 0,00 0,00 28.491,0032 Materijalni rashodi 6.828,00 0,00 0,00 6.828,00321 Naknadetroškovazaposlenima 6.828,00 0,00 0,00 6.828,00Korisnik K014 OŠ IVANE BRLIĆ-MAÝURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486) 253.700,00 0,00 0,00 253.700,00Izvor 5. POMOĆI 253.700,00 0,00 0,00 253.700,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 253.700,00 0,00 0,00 253.700,003 Rashodi poslovanja 253.700,00 0,00 0,00 253.700,0031 Rashodi za zaposlene 239.700,00 0,00 0,00 239.700,00311 Plaće(Bruto) 202.000,00 0,00 0,00 202.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00313 Doprinosinaplaće 31.200,00 0,00 0,00 31.200,0032 Materijalni rashodi 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00Korisnik K015 OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226) 122.399,00 0,00 0,00 122.399,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 30.599,00 0,00 0,00 30.599,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 30.599,00 0,00 0,00 30.599,003 Rashodi poslovanja 30.599,00 0,00 0,00 30.599,0031 Rashodi za zaposlene 29.626,00 0,00 0,00 29.626,00311 Plaće(Bruto) 24.735,00 0,00 0,00 24.735,00312 Ostalirashodizazaposlene 636,00 0,00 0,00 636,00313 Doprinosinaplaće 4.255,00 0,00 0,00 4.255,0032 Materijalni rashodi 973,00 0,00 0,00 973,00321 Naknadetroškovazaposlenima 973,00 0,00 0,00 973,00Izvor 5. POMOĆI 91.800,00 0,00 0,00 91.800,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 91.800,00 0,00 0,00 91.800,003 Rashodi poslovanja 91.800,00 0,00 0,00 91.800,0031 Rashodi za zaposlene 88.881,00 0,00 0,00 88.881,00311 Plaće(Bruto) 74.205,00 0,00 0,00 74.205,00312 Ostalirashodizazaposlene 1.914,00 0,00 0,00 1.914,00313 Doprinosinaplaće 12.762,00 0,00 0,00 12.762,0032 Materijalni rashodi 2.919,00 0,00 0,00 2.919,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.919,00 0,00 0,00 2.919,00
Stranica100 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K017 OŠ PUŠĆA, DONJA PUŠĆA (14509) 269.000,00 2.800,00 1,04 271.800,00Izvor 5. POMOĆI 269.000,00 2.800,00 1,04 271.800,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 269.000,00 2.800,00 1,04 271.800,003 Rashodi poslovanja 269.000,00 2.800,00 1,04 271.800,0031 Rashodi za zaposlene 259.000,00 5.800,00 2,24 264.800,00311 Plaće(Bruto) 215.000,00 500,00 0,23 215.500,00312 Ostalirashodizazaposlene 5.500,00 9.500,00 172,73 15.000,00313 Doprinosinaplaće 38.500,00 –4.200,00 –10,91 34.300,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 –3.000,00 –30,00 7.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 10.000,00 –3.000,00 –30,00 7.000,00Korisnik K018 OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306) 863.000,00 192.000,00 22,25 1.055.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 425.000,00 90.000,00 21,18 515.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 425.000,00 90.000,00 21,18 515.000,003 Rashodi poslovanja 425.000,00 90.000,00 21,18 515.000,0032 Materijalni rashodi 425.000,00 90.000,00 21,18 515.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00323 Rashodizausluge 15.000,00 78.000,00 520,00 93.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 18.000,00 12.000,00 66,67 30.000,00Izvor 5. POMOĆI 438.000,00 102.000,00 23,29 540.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 438.000,00 102.000,00 23,29 540.000,003 Rashodi poslovanja 438.000,00 102.000,00 23,29 540.000,0031 Rashodi za zaposlene 413.000,00 102.000,00 24,70 515.000,00311 Plaće(Bruto) 335.000,00 100.000,00 29,85 435.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 17.000,00 3.000,00 17,65 20.000,00313 Doprinosinaplaće 61.000,00 –1.000,00 –1,64 60.000,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Korisnik K019 OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761) 362.000,00 –11.020,00 –3,04 350.980,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 120.000,00 –13.200,00 –11,00 106.800,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 120.000,00 –13.200,00 –11,00 106.800,003 Rashodi poslovanja 120.000,00 –13.200,00 –11,00 106.800,0032 Materijalni rashodi 120.000,00 –13.200,00 –11,00 106.800,00322 Rashodizamaterijalienergiju 120.000,00 –13.200,00 –11,00 106.800,00Izvor 5. POMOĆI 242.000,00 2.180,00 0,90 244.180,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 242.000,00 2.180,00 0,90 244.180,003 Rashodi poslovanja 242.000,00 2.180,00 0,90 244.180,0031 Rashodi za zaposlene 237.000,00 2.500,00 1,05 239.500,00311 Plaće(Bruto) 200.000,00 1.000,00 0,50 201.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 2.500,00 2.500,00 100,00 5.000,00313 Doprinosinaplaće 34.500,00 –1.000,00 –2,90 33.500,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 –320,00 –6,40 4.680,00321 Naknadetroškovazaposlenima 5.000,00 –320,00 –6,40 4.680,00Korisnik K020 OŠ VLADIMIR NAZOR, PISAROVINA (15770) 124.198,00 0,00 0,00 124.198,00Izvor 5. POMOĆI 124.198,00 0,00 0,00 124.198,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 124.198,00 0,00 0,00 124.198,003 Rashodi poslovanja 124.198,00 0,00 0,00 124.198,0031 Rashodi za zaposlene 105.562,00 0,00 0,00 105.562,00311 Plaće(Bruto) 87.500,00 0,00 0,00 87.500,00312 Ostalirashodizazaposlene 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00313 Doprinosinaplaće 15.562,00 0,00 0,00 15.562,0032 Materijalni rashodi 18.636,00 0,00 0,00 18.636,00321 Naknadetroškovazaposlenima 18.636,00 0,00 0,00 18.636,00Korisnik K025 OŠ BRAĆE RADIĆA, KLOŠTAR IVANIĆ (15712) 121.412,00 0,00 0,00 121.412,00Izvor 5. POMOĆI 121.412,00 0,00 0,00 121.412,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 121.412,00 0,00 0,00 121.412,003 Rashodi poslovanja 121.412,00 0,00 0,00 121.412,0031 Rashodi za zaposlene 116.662,00 0,00 0,00 116.662,00311 Plaće(Bruto) 97.408,00 0,00 0,00 97.408,00312 Ostalirashodizazaposlene 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00313 Doprinosinaplaće 16.754,00 0,00 0,00 16.754,0032 Materijalni rashodi 4.750,00 0,00 0,00 4.750,00321 Naknadetroškovazaposlenima 4.750,00 0,00 0,00 4.750,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica101
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K058 OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137) 146.000,00 0,00 0,00 146.000,00Izvor 5. POMOĆI 146.000,00 0,00 0,00 146.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 146.000,00 0,00 0,00 146.000,003 Rashodi poslovanja 146.000,00 0,00 0,00 146.000,0031 Rashodi za zaposlene 136.000,00 0,00 0,00 136.000,00311 Plaće(Bruto) 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00313 Doprinosinaplaće 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Korisnik K060 OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160) 294.500,00 0,00 0,00 294.500,00Izvor 5. POMOĆI 294.500,00 0,00 0,00 294.500,00Izvor 5.Ć. POMOĆI – GRAD 294.500,00 0,00 0,00 294.500,003 Rashodi poslovanja 294.500,00 0,00 0,00 294.500,0031 Rashodi za zaposlene 293.000,00 0,00 0,00 293.000,00311 Plaće(Bruto) 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00313 Doprinosinaplaće 35.000,00 0,00 0,00 35.000,0032 Materijalni rashodi 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00Korisnik K061 OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 252.400,00 –6.706,11 –2,66 245.693,89Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 124.000,00 –3.100,00 –2,50 120.900,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 124.000,00 –3.100,00 –2,50 120.900,003 Rashodi poslovanja 124.000,00 –3.100,00 –2,50 120.900,0031 Rashodi za zaposlene 114.500,00 0,00 0,00 114.500,00311 Plaće(Bruto) 114.500,00 0,00 0,00 114.500,0032 Materijalni rashodi 9.500,00 –3.100,00 –32,63 6.400,00322 Rashodizamaterijalienergiju 9.500,00 –3.100,00 –32,63 6.400,00Izvor 5. POMOĆI 128.400,00 –3.606,11 –2,81 124.793,89Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 128.400,00 –3.606,11 –2,81 124.793,893 Rashodi poslovanja 128.400,00 –3.606,11 –2,81 124.793,8931 Rashodi za zaposlene 124.400,00 –3.606,11 –2,90 120.793,89311 Plaće(Bruto) 79.500,00 500,00 0,63 80.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 9.000,00 –6.500,00 –72,22 2.500,00313 Doprinosinaplaće 35.900,00 2.393,89 6,67 38.293,8932 Materijalni rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Korisnik K075 OŠ VLADIMIR DEŠČAK, NOVAKI 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,003 Rashodi poslovanja 400.000,00 0,00 0,00 400.000,0031 Rashodi za zaposlene 179.000,00 0,00 0,00 179.000,00311 Plaće(Bruto) 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00313 Doprinosinaplaće 81.000,00 0,00 0,00 81.000,0032 Materijalni rashodi 221.000,00 0,00 0,00 221.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 28.000,00 1.500,00 5,36 29.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 193.000,00 –1.500,00 –0,78 191.500,00Izvor 5. POMOĆI 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,003 Rashodi poslovanja 400.000,00 0,00 0,00 400.000,0031 Rashodi za zaposlene 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00311 Plaće(Bruto) 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00Tekući projekt T100008 UČENIČKE ZADRUGE 60.500,00 –4.366,00 –7,22 56.134,00Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 1.500,00 0,00 0,00 1.500,003 Rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 0,00 1.500,0032 Materijalni rashodi 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00Izvor 5. POMOĆI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 –2.000,00 –40,00 3.000,00
Stranica102 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K013 OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478) 10.000,00 –5.000,00 –50,00 5.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 10.000,00 –5.000,00 –50,00 5.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 10.000,00 –5.000,00 –50,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 –5.000,00 –50,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 –5.000,00 –50,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 –5.000,00 –50,00 5.000,00Korisnik K014 OŠ IVANE BRLIĆ-MAÝURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Korisnik K015 OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226) 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 20.400,00 0,00 0,00 20.400,003 Rashodi poslovanja 20.400,00 0,00 0,00 20.400,0032 Materijalni rashodi 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00Korisnik K016 OŠ STJEPAN RADIĆ, BOÝJAKOVINA (14234) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Korisnik K021 OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788) 2.000,00 1.000,00 50,00 3.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,003 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0032 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 0,00 1.000,00 100,00 1.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 1.000,00 100,00 1.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00323 Rashodizausluge 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00Korisnik K022 OŠ GRADEC, GRADEC (15987) 5.400,00 2.334,00 43,22 7.734,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 3.900,00 3.834,00 98,31 7.734,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 3.900,00 3.834,00 98,31 7.734,003 Rashodi poslovanja 3.900,00 3.834,00 98,31 7.734,0032 Materijalni rashodi 3.900,00 3.834,00 98,31 7.734,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.900,00 3.834,00 98,31 7.734,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 1.500,00 –1.500,00 –100,00 0,00Izvor 7.3. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – OŠ 1.500,00 –1.500,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 1.500,00 –1.500,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 1.500,00 –1.500,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.500,00 –1.500,00 –100,00 0,00Korisnik K061 OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 6.200,00 –2.700,00 –43,55 3.500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 6.200,00 –2.700,00 –43,55 3.500,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 6.200,00 –2.700,00 –43,55 3.500,003 Rashodi poslovanja 6.200,00 –2.700,00 –43,55 3.500,0032 Materijalni rashodi 6.200,00 –2.700,00 –43,55 3.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.000,00 –1.300,00 –32,50 2.700,00323 Rashodizausluge 500,00 –300,00 –60,00 200,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.700,00 –1.100,00 –64,71 600,00Tekući projekt T100009 OSTALE IZVANUČIONIČKE AKTIVNOSTI 92.145,00 25.000,00 27,13 117.145,00Korisnik K018 OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 5. POMOĆI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Korisnik K020 OŠ VLADIMIR NAZOR, PISAROVINA (15770) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 5. POMOĆI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica103
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Korisnik K021 OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788) 32.145,00 0,00 0,00 32.145,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 32.145,00 0,00 0,00 32.145,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 32.145,00 0,00 0,00 32.145,003 Rashodi poslovanja 32.145,00 0,00 0,00 32.145,0032 Materijalni rashodi 32.145,00 0,00 0,00 32.145,00323 Rashodizausluge 32.145,00 0,00 0,00 32.145,00Korisnik K058 OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137) 30.000,00 25.000,00 83,33 55.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 30.000,00 25.000,00 83,33 55.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 30.000,00 25.000,00 83,33 55.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 25.000,00 83,33 55.000,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 25.000,00 83,33 55.000,00323 Rashodizausluge 30.000,00 25.000,00 83,33 55.000,00Tekući projekt T100010 OSTALE IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI 408.138,00 246.685,00 60,44 654.823,00Korisnik K001 OŠ POSAVSKI BREGI – POSAVSKI BREGI (23866) 31.000,00 2.000,00 6,45 33.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00323 Rashodizausluge 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 5. POMOĆI 6.000,00 2.000,00 33,33 8.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 6.000,00 2.000,00 33,33 8.000,003 Rashodi poslovanja 6.000,00 2.000,00 33,33 8.000,0032 Materijalni rashodi 6.000,00 2.000,00 33,33 8.000,00323 Rashodizausluge 6.000,00 2.000,00 33,33 8.000,00Korisnik K008 OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355) 12.000,00 –5.000,00 –41,67 7.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 12.000,00 –5.000,00 –41,67 7.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 12.000,00 –5.000,00 –41,67 7.000,003 Rashodi poslovanja 12.000,00 –5.000,00 –41,67 7.000,0032 Materijalni rashodi 12.000,00 –5.000,00 –41,67 7.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00Korisnik K009 OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363) 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 4.000,00 0,00 0,00 4.000,003 Rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,0032 Materijalni rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Korisnik K010 OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA (14494) 41.125,00 18.775,00 45,65 59.900,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 33.000,00 0,00 0,00 33.000,003 Rashodi poslovanja 33.000,00 0,00 0,00 33.000,0032 Materijalni rashodi 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00323 Rashodizausluge 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00Izvor 5. POMOĆI 8.125,00 18.775,00 231,08 26.900,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 8.125,00 18.775,00 231,08 26.900,003 Rashodi poslovanja 8.125,00 18.775,00 231,08 26.900,0032 Materijalni rashodi 8.125,00 18.775,00 231,08 26.900,00323 Rashodizausluge 8.125,00 –6.125,00 –75,38 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 24.900,00 100,00 24.900,00Korisnik K012 OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078) 10.000,00 220.000,00 2.200,00 230.000,00Izvor 5. POMOĆI 10.000,00 220.000,00 2.200,00 230.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 10.000,00 220.000,00 2.200,00 230.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 220.000,00 2.200,00 230.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 20.000,00 200,00 30.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00Korisnik K013 OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478) 182.663,00 0,00 0,00 182.663,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 155.663,00 0,00 0,00 155.663,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 155.663,00 0,00 0,00 155.663,003 Rashodi poslovanja 155.663,00 0,00 0,00 155.663,0032 Materijalni rashodi 155.663,00 0,00 0,00 155.663,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 155.663,00 0,00 0,00 155.663,00
Stranica104 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 5. POMOĆI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 6. DONACIJE 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 17.000,00 0,00 0,00 17.000,003 Rashodi poslovanja 17.000,00 0,00 0,00 17.000,0032 Materijalni rashodi 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00Korisnik K014 OŠ IVANE BRLIĆ-MAÝURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486) 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 35.000,00 0,00 0,00 35.000,003 Rashodi poslovanja 35.000,00 0,00 0,00 35.000,0032 Materijalni rashodi 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Korisnik K020 OŠ VLADIMIR NAZOR, PISAROVINA (15770) 50.000,00 –25.000,00 –50,00 25.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 50.000,00 –25.000,00 –50,00 25.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 50.000,00 –25.000,00 –50,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 –25.000,00 –50,00 25.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 –25.000,00 –50,00 25.000,00323 Rashodizausluge 50.000,00 –25.000,00 –50,00 25.000,00Izvor 6. DONACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K021 OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788) 9.000,00 15.910,00 176,78 24.910,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 9.000,00 12.000,00 133,33 21.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 9.000,00 12.000,00 133,33 21.000,003 Rashodi poslovanja 9.000,00 12.000,00 133,33 21.000,0032 Materijalni rashodi 9.000,00 12.000,00 133,33 21.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 9.000,00 12.000,00 133,33 21.000,00Izvor 6. DONACIJE 0,00 3.910,00 100,00 3.910,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 0,00 3.910,00 100,00 3.910,003 Rashodi poslovanja 0,00 3.910,00 100,00 3.910,0032 Materijalni rashodi 0,00 3.910,00 100,00 3.910,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 3.910,00 100,00 3.910,00Korisnik K025 OŠ BRAĆE RADIĆA, KLOŠTAR IVANIĆ (15712) 13.350,00 0,00 0,00 13.350,00Izvor 5. POMOĆI 13.350,00 0,00 0,00 13.350,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 13.350,00 0,00 0,00 13.350,003 Rashodi poslovanja 13.350,00 0,00 0,00 13.350,0032 Materijalni rashodi 13.350,00 0,00 0,00 13.350,00323 Rashodizausluge 13.350,00 0,00 0,00 13.350,00Korisnik K060 OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Korisnik K061 OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 0,00 20.000,00 100,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 20.000,00 100,00 20.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00Tekući projekt T100011 OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 178.101,00 –58.619,49 –32,91 119.481,51Korisnik K003 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010) 30.000,00 –19.000,00 –63,33 11.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 4.000,00 –3.000,00 –75,00 1.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 4.000,00 –3.000,00 –75,00 1.000,003 Rashodi poslovanja 4.000,00 –3.000,00 –75,00 1.000,0032 Materijalni rashodi 4.000,00 –3.000,00 –75,00 1.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 4.000,00 –3.000,00 –75,00 1.000,00Izvor 5. POMOĆI 26.000,00 –16.000,00 –61,54 10.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 26.000,00 –16.000,00 –61,54 10.000,003 Rashodi poslovanja 26.000,00 –16.000,00 –61,54 10.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica105
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 26.000,00 –16.000,00 –61,54 10.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 26.000,00 –16.000,00 –61,54 10.000,00Korisnik K005 OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRAD (15737) 23.320,00 0,00 0,00 23.320,00Izvor 5. POMOĆI 23.320,00 0,00 0,00 23.320,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 23.320,00 0,00 0,00 23.320,003 Rashodi poslovanja 23.320,00 0,00 0,00 23.320,0032 Materijalni rashodi 23.320,00 0,00 0,00 23.320,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 23.320,00 0,00 0,00 23.320,00Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 32.000,00 –32.000,00 –100,00 0,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 28.000,00 –28.000,00 –100,00 0,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 28.000,00 –28.000,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 28.000,00 –28.000,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 28.000,00 –28.000,00 –100,00 0,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 28.000,00 –28.000,00 –100,00 0,00Korisnik K011 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060) 13.118,00 635,61 4,85 13.753,61Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 1.118,00 –900,00 –80,50 218,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 1.118,00 –900,00 –80,50 218,003 Rashodi poslovanja 1.118,00 –900,00 –80,50 218,0031 Rashodi za zaposlene 118,00 0,00 0,00 118,00311 Plaće(Bruto) 100,00 0,00 0,00 100,00313 Doprinosinaplaće 18,00 0,00 0,00 18,0032 Materijalni rashodi 1.000,00 –900,00 –90,00 100,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 1.000,00 –900,00 –90,00 100,00Izvor 5. POMOĆI 12.000,00 1.535,61 12,80 13.535,61Izvor 5.D. POMOĆI – VIŠAK PRIHODA – OŠ 0,00 1.535,61 100,00 1.535,613 Rashodi poslovanja 0,00 1.535,61 100,00 1.535,6132 Materijalni rashodi 0,00 1.535,61 100,00 1.535,61324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00 1.535,61 100,00 1.535,61Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 12.000,00 0,00 0,00 12.000,003 Rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 0,00 12.000,0032 Materijalni rashodi 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00Korisnik K014 OŠ IVANE BRLIĆ-MAÝURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486) 6.751,00 0,00 0,00 6.751,00Izvor 5. POMOĆI 6.751,00 0,00 0,00 6.751,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 6.751,00 0,00 0,00 6.751,003 Rashodi poslovanja 6.751,00 0,00 0,00 6.751,0032 Materijalni rashodi 6.751,00 0,00 0,00 6.751,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 6.751,00 0,00 0,00 6.751,00Korisnik K015 OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226) 15.912,00 0,00 0,00 15.912,00Izvor 5. POMOĆI 15.912,00 0,00 0,00 15.912,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 15.912,00 0,00 0,00 15.912,003 Rashodi poslovanja 15.912,00 0,00 0,00 15.912,0032 Materijalni rashodi 15.912,00 0,00 0,00 15.912,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 15.912,00 0,00 0,00 15.912,00Korisnik K016 OŠ STJEPAN RADIĆ, BOÝJAKOVINA (14234) 19.000,00 –9.000,00 –47,37 10.000,00Izvor 5. POMOĆI 19.000,00 –9.000,00 –47,37 10.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 19.000,00 –9.000,00 –47,37 10.000,003 Rashodi poslovanja 19.000,00 –9.000,00 –47,37 10.000,0032 Materijalni rashodi 19.000,00 –9.000,00 –47,37 10.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 19.000,00 –9.000,00 –47,37 10.000,00Korisnik K023 OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495) 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00Izvor 5. POMOĆI 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 8.000,00 0,00 0,00 8.000,003 Rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 0,00 8.000,0032 Materijalni rashodi 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00Korisnik K057 OŠ LUKA, LUKA (42129) 0,00 12.850,00 100,00 12.850,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 12.850,00 100,00 12.850,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 0,00 12.850,00 100,00 12.850,003 Rashodi poslovanja 0,00 12.850,00 100,00 12.850,00
Stranica106 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
31 Rashodi za zaposlene 0,00 12.850,00 100,00 12.850,00311 Plaće(Bruto) 0,00 12.850,00 100,00 12.850,00Korisnik K061 OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 18.000,00 –12.105,10 –67,25 5.894,90Izvor 5. POMOĆI 18.000,00 –12.105,10 –67,25 5.894,90Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 18.000,00 –12.105,10 –67,25 5.894,903 Rashodi poslovanja 18.000,00 –12.105,10 –67,25 5.894,9032 Materijalni rashodi 18.000,00 –12.105,10 –67,25 5.894,90324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 18.000,00 –12.105,10 –67,25 5.894,90Korisnik K075 OŠ VLADIMIR DEŠČAK, NOVAKI 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00Izvor 5. POMOĆI 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 12.000,00 0,00 0,00 12.000,003 Rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 0,00 12.000,0032 Materijalni rashodi 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00Tekući projekt T100012 OPREMA ŠKOLA 2.519.421,00 506.246,11 20,09 3.025.667,11Korisnik K001 OŠ POSAVSKI BREGI – POSAVSKI BREGI (23866) 31.800,00 –2.800,00 –8,81 29.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 25.000,00 0,00 0,00 25.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00421 Građevinskiobjekti 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 800,00 –300,00 –37,50 500,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 800,00 –300,00 –37,50 500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 800,00 –300,00 –37,50 500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800,00 –300,00 –37,50 500,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 800,00 –300,00 –37,50 500,00Izvor 5. POMOĆI 6.000,00 –2.500,00 –41,67 3.500,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 6.000,00 –2.500,00 –41,67 3.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.000,00 –2.500,00 –41,67 3.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.000,00 –2.500,00 –41,67 3.500,00422 Postrojenjaioprema 5.000,00 –2.500,00 –50,00 2.500,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Korisnik K003 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010) 61.500,00 31.000,00 50,41 92.500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 30.000,00 4.500,00 15,00 34.500,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 30.000,00 4.500,00 15,00 34.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 4.500,00 15,00 34.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 4.500,00 15,00 34.500,00422 Postrojenjaioprema 28.500,00 4.500,00 15,79 33.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 9.500,00 500,00 5,26 10.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 9.500,00 500,00 5,26 10.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.500,00 500,00 5,26 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.500,00 500,00 5,26 10.000,00422 Postrojenjaioprema 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.500,00 500,00 33,33 2.000,00Izvor 5. POMOĆI 9.000,00 26.000,00 288,89 35.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 9.000,00 26.000,00 288,89 35.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.000,00 26.000,00 288,89 35.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000,00 26.000,00 288,89 35.000,00422 Postrojenjaioprema 3.000,00 25.000,00 833,33 28.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 6.000,00 1.000,00 16,67 7.000,00Izvor 6. DONACIJE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Izvor 7.6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – OŠ 3.000,00 0,00 0,00 3.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000,00 0,00 0,00 3.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00422 Postrojenjaioprema 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica107
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K005 OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRAD (15737) 106.000,00 0,00 0,00 106.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 7.000,00 0,00 0,00 7.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.000,00 0,00 0,00 7.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00422 Postrojenjaioprema 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 93.000,00 0,00 0,00 93.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 93.000,00 0,00 0,00 93.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00422 Postrojenjaioprema 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Izvor 7.3. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – OŠ 6.000,00 0,00 0,00 6.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.000,00 0,00 0,00 6.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00422 Postrojenjaioprema 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Korisnik K006 OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO (15729) 6.000,00 3.823,75 63,73 9.823,75Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 0,00 3.823,75 100,00 3.823,75Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 0,00 3.823,75 100,00 3.823,754 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 3.823,75 100,00 3.823,7542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 3.823,75 100,00 3.823,75422 Postrojenjaioprema 0,00 3.823,75 100,00 3.823,75Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Izvor 7.3. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – OŠ 6.000,00 0,00 0,00 6.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.000,00 0,00 0,00 6.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00422 Postrojenjaioprema 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 89.000,00 67.000,00 75,28 156.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 77.000,00 –7.000,00 –9,09 70.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 77.000,00 –7.000,00 –9,09 70.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 77.000,00 –7.000,00 –9,09 70.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 77.000,00 –7.000,00 –9,09 70.000,00422 Postrojenjaioprema 75.000,00 –7.000,00 –9,33 68.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 5. POMOĆI 2.000,00 7.000,00 350,00 9.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 2.000,00 7.000,00 350,00 9.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000,00 7.000,00 350,00 9.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 7.000,00 350,00 9.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 2.000,00 7.000,00 350,00 9.000,00Izvor 6. DONACIJE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 0,00 67.000,00 100,00 67.000,00Izvor 7.3. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – OŠ 0,00 67.000,00 100,00 67.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 67.000,00 100,00 67.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 67.000,00 100,00 67.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 67.000,00 100,00 67.000,00Korisnik K008 OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355) 10.000,00 –700,00 –7,00 9.300,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 10.000,00 –700,00 –7,00 9.300,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 10.000,00 –700,00 –7,00 9.300,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 –700,00 –7,00 9.300,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 200,00 100,00 200,00412 Nematerijalnaimovina 0,00 200,00 100,00 200,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 –900,00 –9,00 9.100,00422 Postrojenjaioprema 8.000,00 –900,00 –11,25 7.100,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Korisnik K009 OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363) 15.000,00 200,00 1,33 15.200,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 15.000,00 200,00 1,33 15.200,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 15.000,00 200,00 1,33 15.200,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 200,00 1,33 15.200,00
Stranica108 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 200,00 1,33 15.200,00422 Postrojenjaioprema 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 200,00 100,00 200,00Korisnik K010 OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA (14494) 88.600,00 52.595,00 59,36 141.195,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 73.600,00 –17.705,00 –24,06 55.895,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 53.600,00 –46.705,00 –87,14 6.895,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 53.600,00 –46.705,00 –87,14 6.895,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 53.600,00 –46.705,00 –87,14 6.895,00421 Građevinskiobjekti 0,00 3.295,00 100,00 3.295,00422 Postrojenjaioprema 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 20.000,00 29.000,00 145,00 49.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 29.000,00 145,00 49.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 29.000,00 145,00 49.000,00421 Građevinskiobjekti 0,00 330,00 100,00 330,00422 Postrojenjaioprema 20.000,00 28.670,00 143,35 48.670,00Izvor 5. POMOĆI 15.000,00 70.300,00 468,67 85.300,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 15.000,00 70.300,00 468,67 85.300,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 70.300,00 468,67 85.300,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 70.300,00 468,67 85.300,00422 Postrojenjaioprema 15.000,00 60.300,00 402,00 75.300,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00Korisnik K011 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060) 36.582,00 286.022,36 781,87 322.604,36Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 14.082,00 20.808,78 147,77 34.890,78Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 12.082,00 20.808,78 172,23 32.890,784 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.082,00 20.808,78 172,23 32.890,7842 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.082,00 20.808,78 172,23 32.890,78422 Postrojenjaioprema 12.082,00 20.808,78 172,23 32.890,78Izvor 5. POMOĆI 6.000,00 266.940,25 4.449,00 272.940,25Izvor 5.D. POMOĆI – VIŠAK PRIHODA – OŠ 0,00 264.440,25 100,00 264.440,254 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 264.440,25 100,00 264.440,2542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 264.440,25 100,00 264.440,25422 Postrojenjaioprema 0,00 259.206,13 100,00 259.206,13424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 5.234,12 100,00 5.234,12Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 6.000,00 2.500,00 41,67 8.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.000,00 2.500,00 41,67 8.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.000,00 2.500,00 41,67 8.500,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 6.000,00 2.500,00 41,67 8.500,00Izvor 6. DONACIJE 16.500,00 –1.726,67 –10,46 14.773,33Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 0,00 1.000,00 100,00 1.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.000,00 100,00 1.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00Izvor 6.7. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 16.500,00 –2.726,67 –16,53 13.773,334 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.500,00 –2.726,67 –16,53 13.773,3342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.500,00 –2.726,67 –16,53 13.773,33422 Postrojenjaioprema 15.000,00 –5.000,00 –33,33 10.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.500,00 2.273,33 151,56 3.773,33Korisnik K012 OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078) 145.500,00 46.877,00 32,22 192.377,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 70.000,00 8.977,00 12,82 78.977,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 40.000,00 0,00 0,00 40.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00422 Postrojenjaioprema 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 30.000,00 8.977,00 29,92 38.977,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 8.977,00 29,92 38.977,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 8.977,00 29,92 38.977,00422 Postrojenjaioprema 30.000,00 8.977,00 29,92 38.977,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 3.500,00 0,00 0,00 3.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica109
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00422 Postrojenjaioprema 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00Izvor 5. POMOĆI 62.000,00 37.900,00 61,13 99.900,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 62.000,00 37.900,00 61,13 99.900,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 62.000,00 37.900,00 61,13 99.900,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 62.000,00 37.900,00 61,13 99.900,00422 Postrojenjaioprema 62.000,00 37.900,00 61,13 99.900,00Izvor 6. DONACIJE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Korisnik K014 OŠ IVANE BRLIĆ-MAÝURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486) 14.500,00 1.000,00 6,90 15.500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Izvor 5. POMOĆI 12.000,00 1.000,00 8,33 13.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 12.000,00 1.000,00 8,33 13.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.000,00 1.000,00 8,33 13.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.000,00 1.000,00 8,33 13.000,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 2.000,00 1.000,00 50,00 3.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00Izvor 7.3. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – OŠ 1.500,00 0,00 0,00 1.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500,00 0,00 0,00 1.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00Korisnik K015 OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226) 199.716,00 62.876,00 31,48 262.592,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 96.900,00 –29.324,00 –30,26 67.576,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 96.900,00 –29.324,00 –30,26 67.576,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 96.900,00 –29.324,00 –30,26 67.576,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 96.900,00 –29.324,00 –30,26 67.576,00422 Postrojenjaioprema 91.800,00 –29.324,00 –31,94 62.476,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 21.216,00 0,00 0,00 21.216,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 21.216,00 0,00 0,00 21.216,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 21.216,00 0,00 0,00 21.216,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 21.216,00 0,00 0,00 21.216,00422 Postrojenjaioprema 21.216,00 0,00 0,00 21.216,00Izvor 5. POMOĆI 61.200,00 92.200,00 150,65 153.400,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 61.200,00 92.200,00 150,65 153.400,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 61.200,00 92.200,00 150,65 153.400,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 61.200,00 92.200,00 150,65 153.400,00422 Postrojenjaioprema 51.000,00 92.200,00 180,78 143.200,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00Izvor 6. DONACIJE 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 20.400,00 0,00 0,00 20.400,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.400,00 0,00 0,00 20.400,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00422 Postrojenjaioprema 15.300,00 0,00 0,00 15.300,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00Korisnik K016 OŠ STJEPAN RADIĆ, BOÝJAKOVINA (14234) 290.600,00 75.400,00 25,95 366.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 14.600,00 15.400,00 105,48 30.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 14.600,00 15.400,00 105,48 30.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.600,00 15.400,00 105,48 30.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.600,00 15.400,00 105,48 30.000,00422 Postrojenjaioprema 12.600,00 15.400,00 122,22 28.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 38.000,00 47.000,00 123,68 85.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 38.000,00 47.000,00 123,68 85.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 38.000,00 47.000,00 123,68 85.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 38.000,00 47.000,00 123,68 85.000,00422 Postrojenjaioprema 38.000,00 47.000,00 123,68 85.000,00
Stranica110 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 5. POMOĆI 226.000,00 13.000,00 5,75 239.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 226.000,00 13.000,00 5,75 239.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 226.000,00 13.000,00 5,75 239.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 226.000,00 13.000,00 5,75 239.000,00422 Postrojenjaioprema 210.000,00 13.000,00 6,19 223.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00Izvor 6. DONACIJE 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 12.000,00 0,00 0,00 12.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.000,00 0,00 0,00 12.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00422 Postrojenjaioprema 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Korisnik K017 OŠ PUŠĆA, DONJA PUŠĆA (14509) 21.048,00 –7.048,00 –33,49 14.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 18.048,00 –7.148,00 –39,61 10.900,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 18.048,00 –7.148,00 –39,61 10.900,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.048,00 –7.148,00 –39,61 10.900,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 18.048,00 –7.148,00 –39,61 10.900,00422 Postrojenjaioprema 15.048,00 –7.048,00 –46,84 8.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 3.000,00 –100,00 –3,33 2.900,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 3.000,00 100,00 3,33 3.100,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 3.000,00 100,00 3,33 3.100,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000,00 100,00 3,33 3.100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 100,00 3,33 3.100,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 3.000,00 100,00 3,33 3.100,00Korisnik K018 OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306) 780.000,00 –115.000,00 –14,74 665.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 350.000,00 –220.000,00 –62,86 130.000,00Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 350.000,00 –220.000,00 –62,86 130.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 350.000,00 –220.000,00 –62,86 130.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 –70.000,00 –70,00 30.000,00422 Postrojenjaioprema 100.000,00 –70.000,00 –70,00 30.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 250.000,00 –150.000,00 –60,00 100.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 250.000,00 –150.000,00 –60,00 100.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 60.000,00 0,00 0,00 60.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 5. POMOĆI 370.000,00 105.000,00 28,38 475.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 370.000,00 105.000,00 28,38 475.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 105.000,00 100,00 105.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 105.000,00 100,00 105.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 105.000,00 100,00 105.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 370.000,00 0,00 0,00 370.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00422 Postrojenjaioprema 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Korisnik K020 OŠ VLADIMIR NAZOR, PISAROVINA (15770) 38.200,00 2.500,00 6,54 40.700,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 8.200,00 0,00 0,00 8.200,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 8.200,00 0,00 0,00 8.200,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.200,00 0,00 0,00 8.200,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.200,00 0,00 0,00 8.200,00422 Postrojenjaioprema 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 5. POMOĆI 15.000,00 –2.500,00 –16,67 12.500,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 15.000,00 –2.500,00 –16,67 12.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 –2.500,00 –16,67 12.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 –2.500,00 –16,67 12.500,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 500,00 5,00 10.500,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 5.000,00 –3.000,00 –60,00 2.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica111
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 6. DONACIJE 15.000,00 5.000,00 33,33 20.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 15.000,00 5.000,00 33,33 20.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 5.000,00 33,33 20.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 5.000,00 33,33 20.000,00422 Postrojenjaioprema 15.000,00 5.000,00 33,33 20.000,00Korisnik K021 OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788) 20.200,00 1.500,00 7,43 21.700,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 17.200,00 0,00 0,00 17.200,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 17.200,00 0,00 0,00 17.200,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.200,00 0,00 0,00 17.200,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.200,00 0,00 0,00 17.200,00422 Postrojenjaioprema 17.200,00 0,00 0,00 17.200,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 0,00 1.000,00 100,00 1.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.000,00 100,00 1.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00Izvor 5. POMOĆI 2.000,00 500,00 25,00 2.500,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 2.000,00 500,00 25,00 2.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000,00 500,00 25,00 2.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 500,00 25,00 2.500,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 2.000,00 500,00 25,00 2.500,00Izvor 6. DONACIJE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00422 Postrojenjaioprema 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Korisnik K023 OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495) 71.000,00 13.000,00 18,31 84.000,00Izvor 5. POMOĆI 57.000,00 23.000,00 40,35 80.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 57.000,00 23.000,00 40,35 80.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 57.000,00 23.000,00 40,35 80.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 57.000,00 23.000,00 40,35 80.000,00422 Postrojenjaioprema 57.000,00 23.000,00 40,35 80.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 14.000,00 –10.000,00 –71,43 4.000,00Izvor 7.3. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – OŠ 14.000,00 –10.000,00 –71,43 4.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.000,00 –10.000,00 –71,43 4.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.000,00 –10.000,00 –71,43 4.000,00422 Postrojenjaioprema 14.000,00 –10.000,00 –71,43 4.000,00Korisnik K024 OŠ JAKOVLJE, JAKOVLJE (15665) 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 5.500,00 0,00 0,00 5.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.500,00 0,00 0,00 5.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00422 Postrojenjaioprema 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Korisnik K026 OŠ MILKE TRNINE, KRIÝ (15704) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Korisnik K057 OŠ LUKA, LUKA (42129) 6.150,00 3.350,00 54,47 9.500,00Izvor 5. POMOĆI 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 5.500,00 0,00 0,00 5.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.500,00 0,00 0,00 5.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00422 Postrojenjaioprema 5.000,00 –500,00 –10,00 4.500,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 500,00 500,00 100,00 1.000,00Izvor 6. DONACIJE 650,00 3.350,00 515,38 4.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 650,00 3.350,00 515,38 4.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 650,00 3.350,00 515,38 4.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 650,00 3.350,00 515,38 4.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 650,00 1.350,00 207,69 2.000,00
Stranica112 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K058 OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137) 211.000,00 –8.000,00 –3,79 203.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 30.000,00 –8.000,00 –26,67 22.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 20.000,00 –8.000,00 –40,00 12.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 –8.000,00 –40,00 12.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 –8.000,00 –40,00 12.000,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 –2.000,00 –20,00 8.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 10.000,00 –6.000,00 –60,00 4.000,00Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 5. POMOĆI 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 170.000,00 0,00 0,00 170.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 170.000,00 0,00 0,00 170.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00422 Postrojenjaioprema 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 6. DONACIJE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Izvor 7.3. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – OŠ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Korisnik K059 OŠ BEDENICA, BEDENICA (42081) 13.500,00 –8.850,00 –65,56 4.650,00Izvor 5. POMOĆI 13.500,00 –8.850,00 –65,56 4.650,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 13.500,00 –8.850,00 –65,56 4.650,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.500,00 –8.850,00 –65,56 4.650,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.500,00 –8.850,00 –65,56 4.650,00422 Postrojenjaioprema 11.500,00 –9.500,00 –82,61 2.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 2.000,00 650,00 32,50 2.650,00Korisnik K060 OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160) 35.025,00 0,00 0,00 35.025,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 25.025,00 0,00 0,00 25.025,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 25.025,00 0,00 0,00 25.025,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.025,00 0,00 0,00 25.025,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.025,00 0,00 0,00 25.025,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 25.025,00 0,00 0,00 25.025,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Korisnik K061 OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 141.000,00 –53.500,00 –37,94 87.500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 64.000,00 5.500,00 8,59 69.500,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 64.000,00 5.500,00 8,59 69.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 64.000,00 5.500,00 8,59 69.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 64.000,00 5.500,00 8,59 69.500,00422 Postrojenjaioprema 50.000,00 9.500,00 19,00 59.500,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 14.000,00 –4.000,00 –28,57 10.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 27.000,00 –9.000,00 –33,33 18.000,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 27.000,00 –9.000,00 –33,33 18.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.000,00 –9.000,00 –33,33 18.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.000,00 –9.000,00 –33,33 18.000,00422 Postrojenjaioprema 27.000,00 –9.000,00 –33,33 18.000,00Izvor 6. DONACIJE 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00422 Postrojenjaioprema 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00Korisnik K075 OŠ VLADIMIR DEŠČAK, NOVAKI 80.000,00 55.000,00 68,75 135.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica113
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00422 Postrojenjaioprema 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 5. POMOĆI 50.000,00 55.000,00 110,00 105.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 50.000,00 55.000,00 110,00 105.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 55.000,00 110,00 105.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 55.000,00 110,00 105.000,00422 Postrojenjaioprema 50.000,00 50.000,00 100,00 100.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Tekući projekt T100013 DODATNA ULAGANJA 1.948.824,00 –123.724,00 –6,35 1.825.100,00Korisnik K012 OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Izvor 5. POMOĆI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Korisnik K015 OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226) 31.824,00 –26.824,00 –84,29 5.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 31.824,00 –26.824,00 –84,29 5.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 31.824,00 –26.824,00 –84,29 5.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 31.824,00 –26.824,00 –84,29 5.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 31.824,00 –26.824,00 –84,29 5.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 31.824,00 –26.824,00 –84,29 5.000,00Korisnik K016 OŠ STJEPAN RADIĆ, BOÝJAKOVINA (14234) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Izvor 5. POMOĆI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Korisnik K058 OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137) 1.517.000,00 –96.900,00 –6,39 1.420.100,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 17.000,00 –14.000,00 –82,35 3.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 17.000,00 –14.000,00 –82,35 3.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.000,00 –14.000,00 –82,35 3.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 17.000,00 –14.000,00 –82,35 3.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 17.000,00 –14.000,00 –82,35 3.000,00Izvor 5. POMOĆI 1.500.000,00 –82.900,00 –5,53 1.417.100,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 1.500.000,00 –82.900,00 –5,53 1.417.100,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500.000,00 –82.900,00 –5,53 1.417.100,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.500.000,00 –82.900,00 –5,53 1.417.100,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.500.000,00 –82.900,00 –5,53 1.417.100,00Tekući projekt T100014 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRÝAVANJE 3.824.900,42 2.658.756,56 69,51 6.483.656,98Korisnik K011 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060) 0,00 51.797,58 100,00 51.797,58Izvor 5. POMOĆI 0,00 35.000,00 100,00 35.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 0,00 35.000,00 100,00 35.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 35.000,00 100,00 35.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 35.000,00 100,00 35.000,00323 Rashodizausluge 0,00 35.000,00 100,00 35.000,00Izvor 6. DONACIJE 0,00 16.797,58 100,00 16.797,58Izvor 6.7. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 0,00 16.797,58 100,00 16.797,583 Rashodi poslovanja 0,00 16.797,58 100,00 16.797,5832 Materijalni rashodi 0,00 16.797,58 100,00 16.797,58323 Rashodizausluge 0,00 16.797,58 100,00 16.797,58Korisnik K015 OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226) 204.000,00 –30.000,00 –14,71 174.000,00Izvor 5. POMOĆI 204.000,00 –30.000,00 –14,71 174.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 204.000,00 –30.000,00 –14,71 174.000,003 Rashodi poslovanja 204.000,00 –30.000,00 –14,71 174.000,0032 Materijalni rashodi 204.000,00 –30.000,00 –14,71 174.000,00323 Rashodizausluge 204.000,00 –30.000,00 –14,71 174.000,00Korisnik K018 OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306) 3.620.900,42 2.632.958,98 72,72 6.253.859,40Izvor 5. POMOĆI 3.600.900,42 2.632.958,98 73,12 6.233.859,40Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 3.600.900,42 2.632.958,98 73,12 6.233.859,404 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.600.900,42 2.632.958,98 73,12 6.233.859,4042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.600.900,42 –3.600.900,42 –100,00 0,00421 Građevinskiobjekti 3.600.900,42 –3.600.900,42 –100,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 6.233.859,40 100,00 6.233.859,40451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00 6.233.859,40 100,00 6.233.859,40
Stranica114 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 7.6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – OŠ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00323 Rashodizausluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Korisnik K058 OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137) 0,00 4.000,00 100,00 4.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 0,00 4.000,00 100,00 4.000,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 0,00 4.000,00 100,00 4.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 4.000,00 100,00 4.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 4.000,00 100,00 4.000,00323 Rashodizausluge 0,00 4.000,00 100,00 4.000,00Tekući projekt T100015 GLAZBENA ŠKOLA 42.300,00 0,00 0,00 42.300,00Korisnik K060 OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160) 42.300,00 0,00 0,00 42.300,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 42.300,00 0,00 0,00 42.300,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 42.300,00 0,00 0,00 42.300,003 Rashodi poslovanja 42.300,00 0,00 0,00 42.300,0032 Materijalni rashodi 42.300,00 0,00 0,00 42.300,00321 Naknadetroškovazaposlenima 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Rashodizausluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.300,00 0,00 0,00 10.300,00Tekući projekt T100017 MEĐUNARODNA SURADNJA 250.000,00 186.500,00 74,60 436.500,00Korisnik K017 OŠ PUŠĆA, DONJA PUŠĆA (14509) 250.000,00 186.500,00 74,60 436.500,00Izvor 5. POMOĆI 250.000,00 186.500,00 74,60 436.500,00Izvor 5.D. POMOĆI – VIŠAK PRIHODA – OŠ 250.000,00 186.500,00 74,60 436.500,003 Rashodi poslovanja 250.000,00 186.500,00 74,60 436.500,0032 Materijalni rashodi 250.000,00 184.950,00 73,98 434.950,00321 Naknadetroškovazaposlenima 200.000,00 200.000,00 100,00 400.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 2.950,00 100,00 2.950,00323 Rashodizausluge 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 50.000,00 –20.000,00 –40,00 30.000,0038 Ostali rashodi 0,00 1.550,00 100,00 1.550,00382 Kapitalnedonacije 0,00 1.550,00 100,00 1.550,00Tekući projekt T100019 PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA 101.300,00 –300,00 –0,30 101.000,00Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 31.800,00 –300,00 –0,94 31.500,00Izvor 5. POMOĆI 31.800,00 –300,00 –0,94 31.500,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 31.800,00 –300,00 –0,94 31.500,003 Rashodi poslovanja 31.800,00 –300,00 –0,94 31.500,0032 Materijalni rashodi 4.800,00 –300,00 –6,25 4.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.800,00 –300,00 –10,71 2.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00Korisnik K011 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 5. POMOĆI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Korisnik K021 OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788) 41.500,00 0,00 0,00 41.500,00Izvor 5. POMOĆI 41.500,00 0,00 0,00 41.500,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 41.500,00 0,00 0,00 41.500,003 Rashodi poslovanja 41.500,00 0,00 0,00 41.500,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 41.500,00 0,00 0,00 41.500,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 41.500,00 0,00 0,00 41.500,00Korisnik K025 OŠ BRAĆE RADIĆA, KLOŠTAR IVANIĆ (15712) 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00Izvor 5. POMOĆI 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 8.000,00 0,00 0,00 8.000,003 Rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 0,00 8.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00Tekući projekt T100020 NABAVA UDÝBENIKA ZA UČENIKE 1.624.585,00 1.944.465,00 119,69 3.569.050,00Korisnik K001 OŠ POSAVSKI BREGI – POSAVSKI BREGI (23866) 80.000,00 –67.000,00 –83,75 13.000,00Izvor 5. POMOĆI 80.000,00 –67.000,00 –83,75 13.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica115
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 80.000,00 –67.000,00 –83,75 13.000,003 Rashodi poslovanja 80.000,00 –67.000,00 –83,75 13.000,0032 Materijalni rashodi 80.000,00 –67.000,00 –83,75 13.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 80.000,00 –67.000,00 –83,75 13.000,00Korisnik K003 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010) 75.000,00 285.000,00 380,00 360.000,00Izvor 5. POMOĆI 75.000,00 285.000,00 380,00 360.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 75.000,00 285.000,00 380,00 360.000,003 Rashodi poslovanja 75.000,00 285.000,00 380,00 360.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 75.000,00 285.000,00 380,00 360.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 75.000,00 285.000,00 380,00 360.000,00Korisnik K005 OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRAD (15737) 0,00 30.000,00 100,00 30.000,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 30.000,00 100,00 30.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 0,00 30.000,00 100,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 30.000,00 100,00 30.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 30.000,00 100,00 30.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 30.000,00 100,00 30.000,00Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 214.585,00 318.615,00 148,48 533.200,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 0,00 3.200,00 100,00 3.200,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 0,00 3.200,00 100,00 3.200,003 Rashodi poslovanja 0,00 3.200,00 100,00 3.200,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 3.200,00 100,00 3.200,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 3.200,00 100,00 3.200,00Izvor 5. POMOĆI 214.585,00 315.415,00 146,99 530.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 214.585,00 315.415,00 146,99 530.000,003 Rashodi poslovanja 214.585,00 315.415,00 146,99 530.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 214.585,00 315.415,00 146,99 530.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 214.585,00 315.415,00 146,99 530.000,00Korisnik K011 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060) 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,00Izvor 5. POMOĆI 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,00Korisnik K014 OŠ IVANE BRLIĆ-MAÝURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486) 0,00 81.000,00 100,00 81.000,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 81.000,00 100,00 81.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 0,00 81.000,00 100,00 81.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 81.000,00 100,00 81.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 81.000,00 100,00 81.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 81.000,00 100,00 81.000,00Korisnik K016 OŠ STJEPAN RADIĆ, BOÝJAKOVINA (14234) 400.000,00 250.000,00 62,50 650.000,00Izvor 5. POMOĆI 400.000,00 250.000,00 62,50 650.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 400.000,00 250.000,00 62,50 650.000,003 Rashodi poslovanja 400.000,00 250.000,00 62,50 650.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 400.000,00 250.000,00 62,50 650.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 400.000,00 250.000,00 62,50 650.000,00Korisnik K018 OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306) 515.000,00 350.000,00 67,96 865.000,00Izvor 5. POMOĆI 515.000,00 350.000,00 67,96 865.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 515.000,00 350.000,00 67,96 865.000,003 Rashodi poslovanja 515.000,00 350.000,00 67,96 865.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00323 Rashodizausluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 500.000,00 350.000,00 70,00 850.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 500.000,00 350.000,00 70,00 850.000,00Korisnik K019 OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761) 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 0,00 100.000,00 100,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 100.000,00 100,00 100.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00Korisnik K021 OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788) 0,00 29.850,00 100,00 29.850,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 29.850,00 100,00 29.850,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 0,00 29.850,00 100,00 29.850,003 Rashodi poslovanja 0,00 29.850,00 100,00 29.850,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 29.850,00 100,00 29.850,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 29.850,00 100,00 29.850,00
Stranica116 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K023 OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Izvor 5. POMOĆI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0032 Materijalni rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Korisnik K026 OŠ MILKE TRNINE, KRIÝ (15704) 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 0,00 60.000,00 100,00 60.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 60.000,00 100,00 60.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00Korisnik K058 OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137) 10.000,00 60.000,00 600,00 70.000,00Izvor 5. POMOĆI 10.000,00 60.000,00 600,00 70.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 10.000,00 60.000,00 600,00 70.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 60.000,00 600,00 70.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 60.000,00 600,00 70.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 10.000,00 60.000,00 600,00 70.000,00Korisnik K061 OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 30.000,00 240.000,00 800,00 270.000,00Izvor 5. POMOĆI 30.000,00 240.000,00 800,00 270.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 30.000,00 240.000,00 800,00 270.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 240.000,00 800,00 270.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 30.000,00 240.000,00 800,00 270.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 30.000,00 240.000,00 800,00 270.000,00Korisnik K075 OŠ VLADIMIR DEŠČAK, NOVAKI 0,00 257.000,00 100,00 257.000,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 257.000,00 100,00 257.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 0,00 257.000,00 100,00 257.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 257.000,00 100,00 257.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 257.000,00 100,00 257.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 257.000,00 100,00 257.000,00Tekući projekt T100021 NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Korisnik K018 OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 6. DONACIJE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0032 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Tekući projekt T100022 UNAPRJEĐENJE PISMENOSTI – TEMELJ CJELOÝIVOTNOG UČENJA 704.763,00 –2.399,00 –0,34 702.364,00Korisnik K019 OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761) 704.763,00 –2.399,00 –0,34 702.364,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.000,00 –1.500,00 –75,00 500,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 2.000,00 –1.500,00 –75,00 500,003 Rashodi poslovanja 2.000,00 –1.500,00 –75,00 500,0034 Financijski rashodi 2.000,00 –1.500,00 –75,00 500,00343 Ostalifinancijskirashodi 2.000,00 –1.500,00 –75,00 500,00Izvor 5. POMOĆI 702.763,00 –899,00 –0,13 701.864,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 702.763,00 –899,00 –0,13 701.864,003 Rashodi poslovanja 575.708,00 –899,00 –0,16 574.809,0031 Rashodi za zaposlene 373.134,00 0,00 0,00 373.134,00311 Plaće(Bruto) 318.374,00 0,00 0,00 318.374,00313 Doprinosinaplaće 54.760,00 0,00 0,00 54.760,0032 Materijalni rashodi 202.574,00 –899,00 –0,44 201.675,00321 Naknadetroškovazaposlenima 95.697,00 0,00 0,00 95.697,00322 Rashodizamaterijalienergiju 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00323 Rashodizausluge 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 80.377,00 –899,00 –1,12 79.478,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 127.055,00 0,00 0,00 127.055,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 127.055,00 0,00 0,00 127.055,00422 Postrojenjaioprema 101.430,00 0,00 0,00 101.430,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 25.625,00 0,00 0,00 25.625,00Tekući projekt T100023 PROVEDBA KURIKULARNE REFORME 0,00 307.450,00 100,00 307.450,00Korisnik K007 OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753) 0,00 105.700,00 100,00 105.700,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 105.700,00 100,00 105.700,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 0,00 105.700,00 100,00 105.700,003 Rashodi poslovanja 0,00 105.700,00 100,00 105.700,0032 Materijalni rashodi 0,00 105.700,00 100,00 105.700,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 60.104,00 100,00 60.104,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 45.596,00 100,00 45.596,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica117
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K019 OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761) 0,00 49.200,00 100,00 49.200,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 49.200,00 100,00 49.200,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 0,00 49.200,00 100,00 49.200,003 Rashodi poslovanja 0,00 49.200,00 100,00 49.200,0032 Materijalni rashodi 0,00 49.200,00 100,00 49.200,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 49.200,00 100,00 49.200,00Korisnik K021 OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788) 0,00 19.850,00 100,00 19.850,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 19.850,00 100,00 19.850,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 0,00 19.850,00 100,00 19.850,003 Rashodi poslovanja 0,00 19.850,00 100,00 19.850,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 19.850,00 100,00 19.850,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 19.850,00 100,00 19.850,00Korisnik K061 OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 0,00 75.600,00 100,00 75.600,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 75.600,00 100,00 75.600,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 0,00 75.600,00 100,00 75.600,003 Rashodi poslovanja 0,00 50.000,00 100,00 50.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 50.000,00 100,00 50.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 25.600,00 100,00 25.600,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 25.600,00 100,00 25.600,00422 Postrojenjaioprema 0,00 25.600,00 100,00 25.600,00Korisnik K075 OŠ VLADIMIR DEŠČAK, NOVAKI 0,00 57.100,00 100,00 57.100,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 57.100,00 100,00 57.100,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 0,00 57.100,00 100,00 57.100,003 Rashodi poslovanja 0,00 57.100,00 100,00 57.100,0032 Materijalni rashodi 0,00 57.100,00 100,00 57.100,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 57.100,00 100,00 57.100,00Program 1001 PROGRAMI SREDNJIH ŠKOLA IZVAN ÝUPANIJSKOG PRORAČUNA 87.997.766,00 2.031.472,79 2,31 90.029.238,79Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA 3.267.582,00 625.582,48 19,15 3.893.164,48Korisnik K027 SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO, DUGO SELO (23704) 377.800,00 13.000,00 3,44 390.800,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 341.800,00 0,00 0,00 341.800,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 341.800,00 0,00 0,00 341.800,003 Rashodi poslovanja 341.800,00 0,00 0,00 341.800,0032 Materijalni rashodi 335.800,00 0,00 0,00 335.800,00321 Naknadetroškovazaposlenima 40.000,00 –10.000,00 –25,00 30.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00323 Rashodizausluge 210.800,00 0,00 0,00 210.800,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00 0,00 0,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 28.000,00 10.000,00 35,71 38.000,0034 Financijski rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 26.000,00 0,00 0,00 26.000,003 Rashodi poslovanja 26.000,00 0,00 0,00 26.000,0032 Materijalni rashodi 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 6. DONACIJE 10.000,00 13.000,00 130,00 23.000,00Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 10.000,00 13.000,00 130,00 23.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 13.000,00 130,00 23.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 13.000,00 130,00 23.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00 0,00 0,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 23.000,00 100,00 23.000,00Korisnik K028 SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ (23858) 532.938,00 0,00 0,00 532.938,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 437.288,00 0,00 0,00 437.288,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 437.288,00 0,00 0,00 437.288,003 Rashodi poslovanja 437.288,00 0,00 0,00 437.288,0032 Materijalni rashodi 432.288,00 0,00 0,00 432.288,00321 Naknadetroškovazaposlenima 121.000,00 0,00 0,00 121.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 122.746,00 0,00 0,00 122.746,00323 Rashodizausluge 113.342,00 0,00 0,00 113.342,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 75.200,00 0,00 0,00 75.200,00
Stranica118 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
34 Financijski rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 78.650,00 0,00 0,00 78.650,00Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 78.650,00 0,00 0,00 78.650,003 Rashodi poslovanja 78.650,00 0,00 0,00 78.650,0032 Materijalni rashodi 78.650,00 0,00 0,00 78.650,00322 Rashodizamaterijalienergiju 78.650,00 0,00 0,00 78.650,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 17.000,00 0,00 0,00 17.000,003 Rashodi poslovanja 17.000,00 0,00 0,00 17.000,0032 Materijalni rashodi 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00 0,00 0,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00Korisnik K029 GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ, SAMOBOR (14242) 359.100,00 –51.810,00 –14,43 307.290,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 100,00 0,00 0,00 100,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 100,00 0,00 0,00 100,003 Rashodi poslovanja 100,00 0,00 0,00 100,0032 Materijalni rashodi 100,00 0,00 0,00 100,00322 Rashodizamaterijalienergiju 100,00 0,00 0,00 100,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 359.000,00 –51.810,00 –14,43 307.190,00Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 359.000,00 –51.810,00 –14,43 307.190,003 Rashodi poslovanja 359.000,00 –51.810,00 –14,43 307.190,0032 Materijalni rashodi 353.000,00 –52.810,00 –14,96 300.190,00321 Naknadetroškovazaposlenima 118.300,00 18.000,00 15,22 136.300,00322 Rashodizamaterijalienergiju 23.000,00 –10.000,00 –43,48 13.000,00323 Rashodizausluge 86.000,00 –500,00 –0,58 85.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 125.700,00 –60.310,00 –47,98 65.390,0034 Financijski rashodi 6.000,00 1.000,00 16,67 7.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 6.000,00 1.000,00 16,67 7.000,00Korisnik K031 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD (16955) 42.000,00 40.350,00 96,07 82.350,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 4.000,00 18.290,00 457,25 22.290,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 4.000,00 18.290,00 457,25 22.290,003 Rashodi poslovanja 4.000,00 18.290,00 457,25 22.290,0032 Materijalni rashodi 4.000,00 18.290,00 457,25 22.290,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 17.500,00 100,00 17.500,00323 Rashodizausluge 2.000,00 1.800,00 90,00 3.800,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 –1.010,00 –50,50 990,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 5. POMOĆI 18.000,00 21.130,00 117,39 39.130,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 18.000,00 19.630,00 109,06 37.630,003 Rashodi poslovanja 18.000,00 19.630,00 109,06 37.630,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 18.000,00 19.630,00 109,06 37.630,00321 Naknadetroškovazaposlenima 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 19.930,00 100,00 19.930,00323 Rashodizausluge 0,00 4.700,00 100,00 4.700,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 14.000,00 –1.000,00 –7,14 13.000,00Izvor 5.Ý. POMOĆI – VIŠAK PRIHODA – SŠ 0,00 1.500,00 100,00 1.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 1.500,00 100,00 1.500,0032 Materijalni rashodi 0,00 1.500,00 100,00 1.500,00323 Rashodizausluge 0,00 1.500,00 100,00 1.500,00Izvor 6. DONACIJE 0,00 930,00 100,00 930,00Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 0,00 930,00 100,00 930,003 Rashodi poslovanja 0,00 930,00 100,00 930,0032 Materijalni rashodi 0,00 930,00 100,00 930,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 930,00 100,00 930,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica119
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K032 SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, JASTREBARSKO (16963) 201.500,00 114.934,13 57,04 316.434,13Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 171.500,00 102.353,06 59,68 273.853,06Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 171.500,00 102.353,06 59,68 273.853,063 Rashodi poslovanja 171.500,00 102.353,06 59,68 273.853,0632 Materijalni rashodi 171.500,00 101.853,06 59,39 273.353,06321 Naknadetroškovazaposlenima 25.900,00 9.600,00 37,07 35.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 23.400,00 59.653,06 254,93 83.053,06323 Rashodizausluge 104.000,00 33.600,00 32,31 137.600,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 18.200,00 –1.000,00 –5,49 17.200,0034 Financijski rashodi 0,00 500,00 100,00 500,00343 Ostalifinancijskirashodi 0,00 500,00 100,00 500,00Izvor 5. POMOĆI 30.000,00 12.581,07 41,94 42.581,07Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 30.000,00 12.581,07 41,94 42.581,073 Rashodi poslovanja 30.000,00 –12.975,00 –43,25 17.025,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 –12.975,00 –43,25 17.025,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 7.025,00 70,25 17.025,00323 Rashodizausluge 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 25.556,07 100,00 25.556,0742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 25.556,07 100,00 25.556,07422 Postrojenjaioprema 0,00 20.375,00 100,00 20.375,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 5.181,07 100,00 5.181,07Korisnik K033 EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SAMOBOR (16512) 239.394,00 41.500,00 17,34 280.894,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 214.394,00 0,00 0,00 214.394,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 214.394,00 0,00 0,00 214.394,003 Rashodi poslovanja 214.394,00 0,00 0,00 214.394,0032 Materijalni rashodi 212.394,00 0,00 0,00 212.394,00321 Naknadetroškovazaposlenima 7.400,00 0,00 0,00 7.400,00322 Rashodizamaterijalienergiju 41.994,00 0,00 0,00 41.994,00323 Rashodizausluge 154.000,00 0,00 0,00 154.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 9.000,00 0,00 0,00 9.000,0034 Financijski rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 41.500,00 100,00 41.500,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 0,00 41.500,00 100,00 41.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 41.500,00 100,00 41.500,0032 Materijalni rashodi 0,00 41.500,00 100,00 41.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 41.500,00 100,00 41.500,00Izvor 6. DONACIJE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00Korisnik K034 GIMNAZIJA ANTUN GUSTAV MATOŠ, SAMOBOR (16720) 62.720,00 4.435,00 7,07 67.155,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 23.600,00 1.780,00 7,54 25.380,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 23.600,00 1.780,00 7,54 25.380,003 Rashodi poslovanja 23.600,00 1.780,00 7,54 25.380,0032 Materijalni rashodi 23.500,00 1.780,00 7,57 25.280,00321 Naknadetroškovazaposlenima 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 9.000,00 200,00 2,22 9.200,00323 Rashodizausluge 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 500,00 1.580,00 316,00 2.080,0034 Financijski rashodi 100,00 0,00 0,00 100,00343 Ostalifinancijskirashodi 100,00 0,00 0,00 100,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 17.810,00 6.465,00 36,30 24.275,00Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 17.810,00 6.465,00 36,30 24.275,003 Rashodi poslovanja 17.810,00 2.265,00 12,72 20.075,0032 Materijalni rashodi 17.800,00 2.260,00 12,70 20.060,00321 Naknadetroškovazaposlenima 16.000,00 –16.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 19.230,00 100,00 19.230,00323 Rashodizausluge 1.800,00 –1.770,00 –98,33 30,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 800,00 100,00 800,0034 Financijski rashodi 10,00 5,00 50,00 15,00343 Ostalifinancijskirashodi 10,00 5,00 50,00 15,00
Stranica120 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 4.200,00 100,00 4.200,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 4.200,00 100,00 4.200,00422 Postrojenjaioprema 0,00 1.200,00 100,00 1.200,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 3.000,00 100,00 3.000,00Izvor 5. POMOĆI 160,00 –160,00 –100,00 0,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 160,00 –160,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 160,00 –160,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 160,00 –160,00 –100,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 160,00 –160,00 –100,00 0,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 6. DONACIJE 21.150,00 –3.650,00 –17,26 17.500,00Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 21.150,00 –3.650,00 –17,26 17.500,003 Rashodi poslovanja 21.150,00 –3.650,00 –17,26 17.500,0032 Materijalni rashodi 21.150,00 –3.650,00 –17,26 17.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 20.350,00 –2.850,00 –14,00 17.500,00323 Rashodizausluge 100,00 –100,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 700,00 –700,00 –100,00 0,00Korisnik K035 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, SAMOBOR (16859) 67.100,00 39.485,00 58,85 106.585,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 60.100,00 20.000,00 33,28 80.100,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 60.100,00 20.000,00 33,28 80.100,003 Rashodi poslovanja 60.100,00 20.000,00 33,28 80.100,0032 Materijalni rashodi 60.100,00 20.000,00 33,28 80.100,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 34.100,00 0,00 0,00 34.100,00323 Rashodizausluge 7.000,00 10.000,00 142,86 17.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 17.000,00 10.000,00 58,82 27.000,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 12.485,00 100,00 12.485,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 0,00 12.485,00 100,00 12.485,003 Rashodi poslovanja 0,00 12.485,00 100,00 12.485,0032 Materijalni rashodi 0,00 12.485,00 100,00 12.485,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 6.500,00 100,00 6.500,00323 Rashodizausluge 0,00 5.835,00 100,00 5.835,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 150,00 100,00 150,00Izvor 6. DONACIJE 4.000,00 7.000,00 175,00 11.000,00Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 4.000,00 7.000,00 175,00 11.000,003 Rashodi poslovanja 4.000,00 7.000,00 175,00 11.000,0032 Materijalni rashodi 4.000,00 7.000,00 175,00 11.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.000,00 2.000,00 50,00 6.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – SŠ 3.000,00 0,00 0,00 3.000,003 Rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,00 3.000,0032 Materijalni rashodi 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00323 Rashodizausluge 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Izvor 7.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGO. IMOVINE – USTANOVE U PRO. 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0034 Financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00343 Ostalifinancijskirashodi 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K036 EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16529) 60.200,00 116.850,00 194,10 177.050,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 60.200,00 16.650,00 27,66 76.850,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 60.200,00 16.650,00 27,66 76.850,003 Rashodi poslovanja 60.200,00 16.650,00 27,66 76.850,0032 Materijalni rashodi 60.200,00 16.650,00 27,66 76.850,00322 Rashodizamaterijalienergiju 27.000,00 3.650,00 13,52 30.650,00323 Rashodizausluge 31.200,00 5.000,00 16,03 36.200,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 8.000,00 400,00 10.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 0,00 25.000,00 100,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 25.000,00 100,00 25.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 40.200,00 100,00 40.200,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 0,00 40.200,00 100,00 40.200,003 Rashodi poslovanja 0,00 22.665,00 100,00 22.665,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica121
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 0,00 22.665,00 100,00 22.665,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 17.665,00 100,00 17.665,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 17.535,00 100,00 17.535,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 17.535,00 100,00 17.535,00422 Postrojenjaioprema 0,00 17.535,00 100,00 17.535,00Izvor 6. DONACIJE 0,00 35.000,00 100,00 35.000,00Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 0,00 35.000,00 100,00 35.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 25.000,00 100,00 25.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 25.000,00 100,00 25.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 10.000,00 100,00 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00Korisnik K037 GIMNAZIJA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16746) 76.400,00 191.000,00 250,00 267.400,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 76.400,00 0,00 0,00 76.400,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 76.400,00 0,00 0,00 76.400,003 Rashodi poslovanja 66.400,00 0,00 0,00 66.400,0032 Materijalni rashodi 66.400,00 0,00 0,00 66.400,00321 Naknadetroškovazaposlenima 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 14.300,00 0,00 0,00 14.300,00323 Rashodizausluge 30.600,00 0,00 0,00 30.600,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 116.000,00 100,00 116.000,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 0,00 116.000,00 100,00 116.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 50.000,00 100,00 50.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 50.000,00 100,00 50.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 66.000,00 100,00 66.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 66.000,00 100,00 66.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 6.000,00 100,00 6.000,00Izvor 6. DONACIJE 0,00 75.000,00 100,00 75.000,00Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 0,00 75.000,00 100,00 75.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 50.000,00 100,00 50.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 50.000,00 100,00 50.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 25.000,00 100,00 25.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00Korisnik K038 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867) 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 441.000,00 0,00 0,00 441.000,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 441.000,00 0,00 0,00 441.000,003 Rashodi poslovanja 441.000,00 0,00 0,00 441.000,0032 Materijalni rashodi 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 42.500,00 –5.000,00 –11,76 37.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 241.000,00 0,00 0,00 241.000,00323 Rashodizausluge 100.500,00 5.000,00 4,98 105.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 46.000,00 0,00 0,00 46.000,0034 Financijski rashodi 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 10.500,00 0,00 0,00 10.500,0038 Ostali rashodi 500,00 0,00 0,00 500,00381 Tekućedonacije 500,00 0,00 0,00 500,00Izvor 5. POMOĆI 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 34.000,00 0,00 0,00 34.000,003 Rashodi poslovanja 34.000,00 0,00 0,00 34.000,0032 Materijalni rashodi 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00Korisnik K039 ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA, VELIKA GORICA (16481) 9.600,00 –2.000,00 –20,83 7.600,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 9.600,00 –2.000,00 –20,83 7.600,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 9.600,00 –2.000,00 –20,83 7.600,003 Rashodi poslovanja 9.600,00 –2.000,00 –20,83 7.600,00
Stranica122 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 9.600,00 –2.000,00 –20,83 7.600,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.600,00 –1.400,00 –30,43 3.200,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 –600,00 –12,00 4.400,00Korisnik K040 SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, VRBOVEC (17005) 201.020,00 89.496,00 44,52 290.516,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 145.020,00 30.996,00 21,37 176.016,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 143.020,00 16.996,00 11,88 160.016,003 Rashodi poslovanja 143.020,00 16.996,00 11,88 160.016,0032 Materijalni rashodi 142.520,00 16.996,00 11,93 159.516,00321 Naknadetroškovazaposlenima 3.000,00 5.000,00 166,67 8.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 58.020,00 –204,00 –0,35 57.816,00323 Rashodizausluge 58.500,00 11.200,00 19,15 69.700,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 1.500,00 500,00 33,33 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 21.500,00 500,00 2,33 22.000,0034 Financijski rashodi 500,00 0,00 0,00 500,00343 Ostalifinancijskirashodi 500,00 0,00 0,00 500,00Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – SŠ 2.000,00 14.000,00 700,00 16.000,003 Rashodi poslovanja 2.000,00 14.000,00 700,00 16.000,0032 Materijalni rashodi 2.000,00 14.000,00 700,00 16.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.000,00 14.000,00 700,00 16.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 41.000,00 8.000,00 19,51 49.000,00Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 41.000,00 8.000,00 19,51 49.000,003 Rashodi poslovanja 41.000,00 8.000,00 19,51 49.000,0032 Materijalni rashodi 38.000,00 9.933,00 26,14 47.933,00321 Naknadetroškovazaposlenima 24.000,00 5.000,00 20,83 29.000,00323 Rashodizausluge 1.000,00 4.550,00 455,00 5.550,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 13.000,00 383,00 2,95 13.383,0038 Ostali rashodi 3.000,00 –1.933,00 –64,43 1.067,00381 Tekućedonacije 3.000,00 –1.933,00 –64,43 1.067,00Izvor 5. POMOĆI 15.000,00 50.500,00 336,67 65.500,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 15.000,00 50.500,00 336,67 65.500,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 20.819,00 138,79 35.819,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 20.819,00 138,79 35.819,00321 Naknadetroškovazaposlenima 6.000,00 –1.330,00 –22,17 4.670,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 19.539,00 100,00 19.539,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 9.000,00 400,00 4,44 9.400,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 2.210,00 100,00 2.210,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 29.681,00 100,00 29.681,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 29.681,00 100,00 29.681,00422 Postrojenjaioprema 0,00 24.500,00 100,00 24.500,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 5.181,00 100,00 5.181,00Korisnik K041 SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAÝIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048) 52.310,00 28.342,35 54,18 80.652,35Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 11.300,00 0,00 0,00 11.300,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 8.300,00 3.000,00 36,14 11.300,003 Rashodi poslovanja 8.300,00 3.000,00 36,14 11.300,0032 Materijalni rashodi 8.300,00 3.000,00 36,14 11.300,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.800,00 –960,00 –53,33 840,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.000,00 3.960,00 198,00 5.960,00323 Rashodizausluge 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – SŠ 3.000,00 –3.000,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 3.000,00 –3.000,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 3.000,00 –3.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.000,00 –3.000,00 –100,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 21.010,00 –3,65 –0,02 21.006,35Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 21.010,00 –3,65 –0,02 21.006,353 Rashodi poslovanja 21.010,00 –3,65 –0,02 21.006,3532 Materijalni rashodi 20.010,00 –3,65 –0,02 20.006,35321 Naknadetroškovazaposlenima 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.010,00 –3,65 –0,07 5.006,3538 Ostali rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00381 Tekućedonacije 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Izvor 5. POMOĆI 20.000,00 28.346,00 141,73 48.346,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 20.000,00 28.346,00 141,73 48.346,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 7.365,00 147,30 12.365,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 7.365,00 147,30 12.365,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 2.365,00 100,00 2.365,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 5.000,00 100,00 10.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica123
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 20.981,00 139,87 35.981,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 20.981,00 139,87 35.981,00422 Postrojenjaioprema 15.000,00 15.800,00 105,33 30.800,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 5.181,00 100,00 5.181,00Korisnik K042 UČENIČKI DOM IVANIĆ-GRAD, IVANIĆ-GRAD (19564) 510.500,00 0,00 0,00 510.500,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 500.500,00 0,00 0,00 500.500,00Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 500.500,00 0,00 0,00 500.500,003 Rashodi poslovanja 440.500,00 0,00 0,00 440.500,0032 Materijalni rashodi 423.500,00 0,00 0,00 423.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 157.000,00 0,00 0,00 157.000,00323 Rashodizausluge 193.000,00 0,00 0,00 193.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 35.500,00 0,00 0,00 35.500,0034 Financijski rashodi 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 17.000,00 0,00 0,00 17.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00422 Postrojenjaioprema 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – SŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 Rashodizausluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Aktivnost A100002 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 215.770,00 159.274,32 73,82 375.044,32Korisnik K029 GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ, SAMOBOR (14242) 17.770,00 –270,00 –1,52 17.500,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 17.770,00 –270,00 –1,52 17.500,00Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 17.770,00 –270,00 –1,52 17.500,003 Rashodi poslovanja 17.770,00 –270,00 –1,52 17.500,0031 Rashodi za zaposlene 17.770,00 –270,00 –1,52 17.500,00311 Plaće(Bruto) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00313 Doprinosinaplaće 2.770,00 –270,00 –9,75 2.500,00Korisnik K031 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD (16955) 0,00 82.315,32 100,00 82.315,32Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 82.315,32 100,00 82.315,32Izvor 4.8. HZZ 0,00 82.315,32 100,00 82.315,323 Rashodi poslovanja 0,00 82.315,32 100,00 82.315,3231 Rashodi za zaposlene 0,00 69.115,32 100,00 69.115,32311 Plaće(Bruto) 0,00 69.115,32 100,00 69.115,3232 Materijalni rashodi 0,00 13.200,00 100,00 13.200,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 13.200,00 100,00 13.200,00Korisnik K032 SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, JASTREBARSKO (16963) 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 98.000,00 0,00 0,00 98.000,003 Rashodi poslovanja 98.000,00 0,00 0,00 98.000,0031 Rashodi za zaposlene 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00311 Plaće(Bruto) 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00313 Doprinosinaplaće 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00Korisnik K040 SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, VRBOVEC (17005) 0,00 97.229,00 100,00 97.229,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 97.229,00 100,00 97.229,00Izvor 4.8. HZZ 0,00 97.229,00 100,00 97.229,003 Rashodi poslovanja 0,00 97.229,00 100,00 97.229,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 82.829,00 100,00 82.829,00311 Plaće(Bruto) 0,00 82.829,00 100,00 82.829,0032 Materijalni rashodi 0,00 14.400,00 100,00 14.400,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 14.400,00 100,00 14.400,00Korisnik K042 UČENIČKI DOM IVANIĆ-GRAD, IVANIĆ-GRAD (19564) 100.000,00 –20.000,00 –20,00 80.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 100.000,00 –20.000,00 –20,00 80.000,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 100.000,00 –20.000,00 –20,00 80.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 –20.000,00 –20,00 80.000,0031 Rashodi za zaposlene 100.000,00 –20.000,00 –20,00 80.000,00311 Plaće(Bruto) 79.800,00 –19.800,00 –24,81 60.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00313 Doprinosinaplaće 15.200,00 –200,00 –1,32 15.000,00
Stranica124 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Tekući projekt T100001 OBRAZOVANJE ODRASLIH 666.100,00 0,00 0,00 666.100,00Korisnik K028 SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ (23858) 203.000,00 0,00 0,00 203.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 203.000,00 0,00 0,00 203.000,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 203.000,00 0,00 0,00 203.000,003 Rashodi poslovanja 203.000,00 0,00 0,00 203.000,0032 Materijalni rashodi 203.000,00 0,00 0,00 203.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00323 Rashodizausluge 202.000,00 0,00 0,00 202.000,00Korisnik K035 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, SAMOBOR (16859) 152.000,00 0,00 0,00 152.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 152.000,00 0,00 0,00 152.000,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 152.000,00 0,00 0,00 152.000,003 Rashodi poslovanja 152.000,00 0,00 0,00 152.000,0032 Materijalni rashodi 149.000,00 –4.000,00 –2,68 145.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 5.000,00 –3.000,00 –60,00 2.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 6.000,00 –1.000,00 –16,67 5.000,00323 Rashodizausluge 138.000,00 0,00 0,00 138.000,0034 Financijski rashodi 3.000,00 4.000,00 133,33 7.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 3.000,00 4.000,00 133,33 7.000,00Korisnik K036 EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16529) 80.150,00 0,00 0,00 80.150,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 80.150,00 0,00 0,00 80.150,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 80.150,00 0,00 0,00 80.150,003 Rashodi poslovanja 80.150,00 0,00 0,00 80.150,0031 Rashodi za zaposlene 80.150,00 0,00 0,00 80.150,00311 Plaće(Bruto) 68.300,00 0,00 0,00 68.300,00313 Doprinosinaplaće 11.850,00 0,00 0,00 11.850,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K038 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867) 230.950,00 0,00 0,00 230.950,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 230.950,00 0,00 0,00 230.950,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 230.950,00 0,00 0,00 230.950,003 Rashodi poslovanja 230.950,00 0,00 0,00 230.950,0031 Rashodi za zaposlene 230.950,00 0,00 0,00 230.950,00311 Plaće(Bruto) 198.100,00 0,00 0,00 198.100,00313 Doprinosinaplaće 32.850,00 0,00 0,00 32.850,00Tekući projekt T100002 ÝUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA 5.000,00 4.646,00 92,92 9.646,00Korisnik K029 GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ, SAMOBOR (14242) 3.000,00 4.646,00 154,87 7.646,00Izvor 5. POMOĆI 3.000,00 4.646,00 154,87 7.646,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 3.000,00 0,00 0,00 3.000,003 Rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,00 3.000,0032 Materijalni rashodi 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Izvor 5.Ý. POMOĆI – VIŠAK PRIHODA – SŠ 0,00 4.646,00 100,00 4.646,003 Rashodi poslovanja 0,00 4.646,00 100,00 4.646,0032 Materijalni rashodi 0,00 4.646,00 100,00 4.646,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 4.646,00 100,00 4.646,00Korisnik K040 SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, VRBOVEC (17005) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 5. POMOĆI 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,003 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0032 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Tekući projekt T100003 NATJECANJA 156.410,00 19.166,77 12,25 175.576,77Korisnik K028 SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ (23858) 41.220,00 0,00 0,00 41.220,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 6.500,00 0,00 0,00 6.500,003 Rashodi poslovanja 6.500,00 0,00 0,00 6.500,0032 Materijalni rashodi 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00Izvor 6. DONACIJE 34.720,00 0,00 0,00 34.720,00Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 34.720,00 0,00 0,00 34.720,003 Rashodi poslovanja 34.720,00 0,00 0,00 34.720,0032 Materijalni rashodi 34.720,00 0,00 0,00 34.720,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 34.720,00 0,00 0,00 34.720,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica125
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K031 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD (16955) 4.100,00 18.280,77 445,87 22.380,77Izvor 6. DONACIJE 4.100,00 18.280,77 445,87 22.380,77Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 4.100,00 12.575,51 306,72 16.675,513 Rashodi poslovanja 4.100,00 12.575,51 306,72 16.675,5132 Materijalni rashodi 4.100,00 12.575,51 306,72 16.675,51321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.100,00 12.575,51 306,72 16.675,51Izvor 6.6. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – SŠ 0,00 5.705,26 100,00 5.705,263 Rashodi poslovanja 0,00 5.705,26 100,00 5.705,2632 Materijalni rashodi 0,00 5.705,26 100,00 5.705,26321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 5.705,26 100,00 5.705,26Korisnik K034 GIMNAZIJA ANTUN GUSTAV MATOŠ, SAMOBOR (16720) 0,00 476,00 100,00 476,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 476,00 100,00 476,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 0,00 476,00 100,00 476,003 Rashodi poslovanja 0,00 476,00 100,00 476,0032 Materijalni rashodi 0,00 476,00 100,00 476,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 476,00 100,00 476,00Korisnik K036 EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16529) 15.590,00 4.410,00 28,29 20.000,00Izvor 5. POMOĆI 15.590,00 4.410,00 28,29 20.000,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 15.590,00 4.410,00 28,29 20.000,003 Rashodi poslovanja 15.590,00 4.410,00 28,29 20.000,0032 Materijalni rashodi 15.590,00 4.410,00 28,29 20.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.590,00 4.410,00 28,29 20.000,00Korisnik K037 GIMNAZIJA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16746) 25.500,00 –4.000,00 –15,69 21.500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 7.500,00 0,00 0,00 7.500,003 Rashodi poslovanja 7.500,00 0,00 0,00 7.500,0032 Materijalni rashodi 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.000,00 6.000,00 300,00 8.000,00Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 2.000,00 6.000,00 300,00 8.000,003 Rashodi poslovanja 2.000,00 6.000,00 300,00 8.000,0032 Materijalni rashodi 2.000,00 6.000,00 300,00 8.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 6.000,00 300,00 8.000,00Izvor 5. POMOĆI 16.000,00 –10.000,00 –62,50 6.000,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 16.000,00 –10.000,00 –62,50 6.000,003 Rashodi poslovanja 16.000,00 –10.000,00 –62,50 6.000,0032 Materijalni rashodi 16.000,00 –10.000,00 –62,50 6.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 0,00 0,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 16.000,00 –10.000,00 –62,50 6.000,00Korisnik K038 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867) 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00Izvor 5. POMOĆI 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 59.000,00 0,00 0,00 59.000,003 Rashodi poslovanja 59.000,00 0,00 0,00 59.000,0032 Materijalni rashodi 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 Rashodizausluge 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00Korisnik K041 SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAÝIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048) 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 6.000,00 0,00 0,00 6.000,003 Rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,0032 Materijalni rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Izvor 6. DONACIJE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Tekući projekt T100005 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB 45.000,00 –9.000,00 –20,00 36.000,00Korisnik K031 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD (16955) 8.000,00 –2.000,00 –25,00 6.000,00Izvor 6. DONACIJE 8.000,00 –2.000,00 –25,00 6.000,00Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 8.000,00 –3.608,40 –45,11 4.391,603 Rashodi poslovanja 8.000,00 –3.608,40 –45,11 4.391,60
Stranica126 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 8.000,00 –3.608,40 –45,11 4.391,60329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 8.000,00 –3.608,40 –45,11 4.391,60Izvor 6.6. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – SŠ 0,00 1.608,40 100,00 1.608,403 Rashodi poslovanja 0,00 1.608,40 100,00 1.608,4032 Materijalni rashodi 0,00 1.608,40 100,00 1.608,40329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 1.608,40 100,00 1.608,40Korisnik K032 SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, JASTREBARSKO (16963) 17.000,00 –1.000,00 –5,88 16.000,00Izvor 6. DONACIJE 17.000,00 –1.000,00 –5,88 16.000,00Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 17.000,00 –1.000,00 –5,88 16.000,003 Rashodi poslovanja 17.000,00 –1.000,00 –5,88 16.000,0032 Materijalni rashodi 17.000,00 –1.000,00 –5,88 16.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00323 Rashodizausluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 13.000,00 –1.000,00 –7,69 12.000,00Korisnik K040 SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, VRBOVEC (17005) 10.000,00 –4.000,00 –40,00 6.000,00Izvor 6. DONACIJE 10.000,00 –4.000,00 –40,00 6.000,00Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 10.000,00 –4.000,00 –40,00 6.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 –4.000,00 –40,00 6.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 –4.000,00 –40,00 6.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 –4.000,00 –40,00 6.000,00Korisnik K041 SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAÝIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048) 10.000,00 –2.000,00 –20,00 8.000,00Izvor 5. POMOĆI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 6. DONACIJE 5.000,00 –2.000,00 –40,00 3.000,00Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 5.000,00 –2.000,00 –40,00 3.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 –2.000,00 –40,00 3.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 –2.000,00 –40,00 3.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 –2.000,00 –40,00 3.000,00Tekući projekt T100006 IZVANUČIONIČNA NASTAVA 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00Korisnik K031 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD (16955) 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 35.000,00 0,00 0,00 35.000,003 Rashodi poslovanja 35.000,00 0,00 0,00 35.000,0032 Materijalni rashodi 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Korisnik K041 SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAÝIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048) 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 33.000,00 0,00 0,00 33.000,003 Rashodi poslovanja 33.000,00 0,00 0,00 33.000,0032 Materijalni rashodi 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00Tekući projekt T100008 OSTALE IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI 103.700,00 –5.414,00 –5,22 98.286,00Korisnik K029 GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ, SAMOBOR (14242) 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00Izvor 5. POMOĆI 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 5.200,00 0,00 0,00 5.200,003 Rashodi poslovanja 5.200,00 0,00 0,00 5.200,0031 Rashodi za zaposlene 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00312 Ostalirashodizazaposlene 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00Korisnik K031 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD (16955) 91.500,00 –42.239,00 –46,16 49.261,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 75.000,00 –43.500,00 –58,00 31.500,00Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 75.000,00 –43.500,00 –58,00 31.500,003 Rashodi poslovanja 75.000,00 –43.500,00 –58,00 31.500,0032 Materijalni rashodi 75.000,00 –43.500,00 –58,00 31.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 75.000,00 –43.500,00 –58,00 31.500,00Izvor 5. POMOĆI 16.500,00 1.261,00 7,64 17.761,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 16.500,00 1.261,00 7,64 17.761,003 Rashodi poslovanja 16.500,00 1.261,00 7,64 17.761,0032 Materijalni rashodi 16.500,00 1.261,00 7,64 17.761,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 16.500,00 1.261,00 7,64 17.761,00Izvor 6. DONACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica127
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K033 EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SAMOBOR (16512) 0,00 37.515,00 100,00 37.515,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 37.515,00 100,00 37.515,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 0,00 37.515,00 100,00 37.515,003 Rashodi poslovanja 0,00 31.685,00 100,00 31.685,0032 Materijalni rashodi 0,00 31.685,00 100,00 31.685,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 3.700,00 100,00 3.700,00323 Rashodizausluge 0,00 21.985,00 100,00 21.985,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 6.000,00 100,00 6.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 5.830,00 100,00 5.830,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 5.830,00 100,00 5.830,00422 Postrojenjaioprema 0,00 5.830,00 100,00 5.830,00Korisnik K041 SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAÝIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048) 7.000,00 –690,00 –9,86 6.310,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,003 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0032 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 5. POMOĆI 5.000,00 –690,00 –13,80 4.310,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 5.000,00 –690,00 –13,80 4.310,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 –690,00 –13,80 4.310,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 –690,00 –13,80 4.310,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 –690,00 –13,80 4.310,00Tekući projekt T100009 OPREMA ŠKOLA 717.304,00 410.661,41 57,25 1.127.965,41Korisnik K027 SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO, DUGO SELO (23704) 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 160.000,00 0,00 0,00 160.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 160.000,00 0,00 0,00 160.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00422 Postrojenjaioprema 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K028 SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ (23858) 66.500,00 65.300,00 98,20 131.800,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 16.500,00 0,00 0,00 16.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.500,00 0,00 0,00 16.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00422 Postrojenjaioprema 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00Izvor 5. POMOĆI 50.000,00 65.300,00 130,60 115.300,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 50.000,00 65.300,00 130,60 115.300,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 65.300,00 130,60 115.300,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 65.300,00 130,60 115.300,00422 Postrojenjaioprema 50.000,00 65.300,00 130,60 115.300,00Korisnik K029 GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ, SAMOBOR (14242) 133.480,00 124.839,00 93,53 258.319,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 133.480,00 122.592,00 91,84 256.072,00Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 73.480,00 52.080,00 70,88 125.560,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 73.480,00 52.080,00 70,88 125.560,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 73.480,00 52.080,00 70,88 125.560,00422 Postrojenjaioprema 66.480,00 52.080,00 78,34 118.560,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Izvor 4.T. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VIŠAK PRIHODA – SŠ 60.000,00 70.512,00 117,52 130.512,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 70.512,00 117,52 130.512,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 70.512,00 117,52 130.512,00422 Postrojenjaioprema 60.000,00 70.512,00 117,52 130.512,00
Stranica128 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 5. POMOĆI 0,00 2.247,00 100,00 2.247,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 0,00 2.247,00 100,00 2.247,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 2.247,00 100,00 2.247,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.247,00 100,00 2.247,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 2.247,00 100,00 2.247,00Korisnik K031 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD (16955) 78.400,00 116.573,33 148,69 194.973,33Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 62.500,00 –17.290,00 –27,66 45.210,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 62.500,00 –17.290,00 –27,66 45.210,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 62.500,00 –17.290,00 –27,66 45.210,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 62.500,00 –17.290,00 –27,66 45.210,00422 Postrojenjaioprema 52.500,00 –15.290,00 –29,12 37.210,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 10.000,00 –2.000,00 –20,00 8.000,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 134.808,18 100,00 134.808,18Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 0,00 119.358,18 100,00 119.358,184 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 119.358,18 100,00 119.358,1842 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 119.358,18 100,00 119.358,18422 Postrojenjaioprema 0,00 112.750,00 100,00 112.750,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 6.608,18 100,00 6.608,18Izvor 5.Ý. POMOĆI – VIŠAK PRIHODA – SŠ 0,00 15.450,00 100,00 15.450,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 15.450,00 100,00 15.450,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 15.450,00 100,00 15.450,00422 Postrojenjaioprema 0,00 15.450,00 100,00 15.450,00Izvor 6. DONACIJE 12.900,00 –944,85 –7,32 11.955,15Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 12.900,00 –944,85 –7,32 11.955,153 Rashodi poslovanja 12.900,00 –12.900,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 12.900,00 –12.900,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 12.900,00 –12.900,00 –100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 11.955,15 100,00 11.955,1542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 11.955,15 100,00 11.955,15422 Postrojenjaioprema 0,00 11.955,15 100,00 11.955,15Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – SŠ 3.000,00 0,00 0,00 3.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000,00 0,00 0,00 3.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00422 Postrojenjaioprema 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Korisnik K032 SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, JASTREBARSKO (16963) 94.000,00 70.936,00 75,46 164.936,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 64.000,00 72.936,00 113,96 136.936,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 64.000,00 72.936,00 113,96 136.936,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 64.000,00 72.936,00 113,96 136.936,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 64.000,00 72.936,00 113,96 136.936,00422 Postrojenjaioprema 61.000,00 72.936,00 119,57 133.936,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Izvor 5. POMOĆI 30.000,00 –2.000,00 –6,67 28.000,00Izvor 5.Ć. POMOĆI – GRAD 30.000,00 –2.000,00 –6,67 28.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 8.000,00 100,00 8.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 8.000,00 100,00 8.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 8.000,00 100,00 8.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 –10.000,00 –33,33 20.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 –10.000,00 –33,33 20.000,00422 Postrojenjaioprema 30.000,00 –10.000,00 –33,33 20.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K033 EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SAMOBOR (16512) 9.000,00 5.181,00 57,57 14.181,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 9.000,00 0,00 0,00 9.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.000,00 0,00 0,00 9.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00422 Postrojenjaioprema 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 5.181,00 100,00 5.181,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 0,00 5.181,00 100,00 5.181,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 5.181,00 100,00 5.181,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 5.181,00 100,00 5.181,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 5.181,00 100,00 5.181,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica129
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K034 GIMNAZIJA ANTUN GUSTAV MATOŠ, SAMOBOR (16720) 7.224,00 26.832,08 371,43 34.056,08Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 2.500,00 0,00 0,00 2.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.500,00 0,00 0,00 2.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00422 Postrojenjaioprema 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 500,00 0,00 0,00 500,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 30.262,08 100,00 30.262,08Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 0,00 30.262,08 100,00 30.262,084 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 30.262,08 100,00 30.262,0842 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 30.262,08 100,00 30.262,08422 Postrojenjaioprema 0,00 27.000,00 100,00 27.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 3.262,08 100,00 3.262,08Izvor 6. DONACIJE 4.100,00 –3.430,00 –83,66 670,00Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 4.100,00 –3.430,00 –83,66 670,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.100,00 –3.430,00 –83,66 670,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.100,00 –3.430,00 –83,66 670,00422 Postrojenjaioprema 600,00 –600,00 –100,00 0,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 3.500,00 –2.830,00 –80,86 670,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 624,00 0,00 0,00 624,00Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – SŠ 624,00 0,00 0,00 624,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 624,00 0,00 0,00 624,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 624,00 0,00 0,00 624,00422 Postrojenjaioprema 624,00 0,00 0,00 624,00Korisnik K035 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, SAMOBOR (16859) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00422 Postrojenjaioprema 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Korisnik K036 EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16529) 6.000,00 –3.000,00 –50,00 3.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 3.000,00 0,00 0,00 3.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000,00 0,00 0,00 3.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00422 Postrojenjaioprema 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Izvor 5. POMOĆI 3.000,00 –3.000,00 –100,00 0,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 3.000,00 –3.000,00 –100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000,00 –3.000,00 –100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 –3.000,00 –100,00 0,00422 Postrojenjaioprema 3.000,00 –3.000,00 –100,00 0,00Korisnik K037 GIMNAZIJA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16746) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K038 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867) 92.500,00 0,00 0,00 92.500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 92.500,00 0,00 0,00 92.500,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 92.500,00 0,00 0,00 92.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 92.500,00 0,00 0,00 92.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 92.500,00 0,00 0,00 92.500,00422 Postrojenjaioprema 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00Korisnik K039 ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA, VELIKA GORICA (16481) 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 8.400,00 0,00 0,00 8.400,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00
Stranica130 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00422 Postrojenjaioprema 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00Korisnik K040 SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, VRBOVEC (17005) 34.300,00 4.000,00 11,66 38.300,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 30.000,00 4.000,00 13,33 34.000,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – SŠ 30.000,00 4.000,00 13,33 34.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 4.000,00 13,33 34.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 4.000,00 13,33 34.000,00422 Postrojenjaioprema 30.000,00 2.000,00 6,67 32.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – SŠ 4.300,00 0,00 0,00 4.300,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.300,00 0,00 0,00 4.300,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00422 Postrojenjaioprema 0,00 4.000,00 100,00 4.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 4.300,00 –4.000,00 –93,02 300,00Korisnik K041 SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAÝIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048) 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 3.000,00 –500,00 –16,67 2.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000,00 –500,00 –16,67 2.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 –500,00 –16,67 2.500,00422 Postrojenjaioprema 2.000,00 –500,00 –25,00 1.500,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – SŠ 9.500,00 500,00 5,26 10.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.500,00 500,00 5,26 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.500,00 500,00 5,26 10.000,00422 Postrojenjaioprema 9.500,00 500,00 5,26 10.000,00Tekući projekt T100010 DODATNA ULAGANJA 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00Korisnik K038 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867) 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00Izvor 6. DONACIJE 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 650.000,00 100,00 650.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 650.000,00 100,00 650.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00323 Rashodizausluge 0,00 550.000,00 100,00 550.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 50.000,00 100,00 50.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500.000,00 –650.000,00 –43,33 850.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 800.000,00 100,00 800.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 800.000,00 100,00 800.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.500.000,00 –1.450.000,00 –96,67 50.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.500.000,00 –1.450.000,00 –96,67 50.000,00Tekući projekt T100011 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRÝAVANJE 258.750,00 –458,61 –0,18 258.291,39Korisnik K028 SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ (23858) 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00Izvor 5. POMOĆI 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 64.000,00 0,00 0,00 64.000,003 Rashodi poslovanja 64.000,00 0,00 0,00 64.000,0032 Materijalni rashodi 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00323 Rashodizausluge 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00Korisnik K029 GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ, SAMOBOR (14242) 29.750,00 0,00 0,00 29.750,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 29.750,00 0,00 0,00 29.750,00Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 29.750,00 0,00 0,00 29.750,003 Rashodi poslovanja 29.750,00 0,00 0,00 29.750,0032 Materijalni rashodi 29.750,00 0,00 0,00 29.750,00322 Rashodizamaterijalienergiju 20.200,00 0,00 0,00 20.200,00323 Rashodizausluge 9.550,00 0,00 0,00 9.550,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica131
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K031 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD (16955) 17.500,00 4.541,39 25,95 22.041,39Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 17.500,00 –1.000,00 –5,71 16.500,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 17.500,00 –1.000,00 –5,71 16.500,003 Rashodi poslovanja 17.500,00 –1.000,00 –5,71 16.500,0032 Materijalni rashodi 17.500,00 –1.000,00 –5,71 16.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 17.500,00 –17.500,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 16.500,00 100,00 16.500,00Izvor 6. DONACIJE 0,00 2.041,39 100,00 2.041,39Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 0,00 2.041,39 100,00 2.041,393 Rashodi poslovanja 0,00 2.041,39 100,00 2.041,3932 Materijalni rashodi 0,00 2.041,39 100,00 2.041,39322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 2.041,39 100,00 2.041,39Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 0,00 3.500,00 100,00 3.500,00Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – SŠ 0,00 3.500,00 100,00 3.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 3.500,00 100,00 3.500,0032 Materijalni rashodi 0,00 3.500,00 100,00 3.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 3.500,00 100,00 3.500,00Korisnik K033 EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SAMOBOR (16512) 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 4.000,00 0,00 0,00 4.000,003 Rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,0032 Materijalni rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00323 Rashodizausluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 6. DONACIJE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 9.000,00 0,00 0,00 9.000,003 Rashodi poslovanja 9.000,00 0,00 0,00 9.000,0032 Materijalni rashodi 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 Rashodizausluge 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Korisnik K038 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867) 129.500,00 0,00 0,00 129.500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 129.500,00 0,00 0,00 129.500,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 129.500,00 0,00 0,00 129.500,003 Rashodi poslovanja 129.500,00 0,00 0,00 129.500,0032 Materijalni rashodi 129.500,00 0,00 0,00 129.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00323 Rashodizausluge 84.500,00 0,00 0,00 84.500,00Korisnik K039 ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA, VELIKA GORICA (16481) 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00Tekući projekt T100012 PRIPREMA UČENIKA ZA DRÝAVNU MATURU 38.500,00 –1.261,00 –3,28 37.239,00Korisnik K031 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD (16955) 38.500,00 –1.261,00 –3,28 37.239,00Izvor 5. POMOĆI 38.500,00 –1.261,00 –3,28 37.239,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 38.500,00 –1.261,00 –3,28 37.239,003 Rashodi poslovanja 38.500,00 –1.261,00 –3,28 37.239,0032 Materijalni rashodi 38.500,00 –1.261,00 –3,28 37.239,00323 Rashodizausluge 38.500,00 –1.261,00 –3,28 37.239,00Tekući projekt T100013 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 28.700,00 7.200,00 25,09 35.900,00Korisnik K027 SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO, DUGO SELO (23704) 14.700,00 0,00 0,00 14.700,00Izvor 5. POMOĆI 14.700,00 0,00 0,00 14.700,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 14.700,00 0,00 0,00 14.700,003 Rashodi poslovanja 14.700,00 0,00 0,00 14.700,0032 Materijalni rashodi 14.700,00 0,00 0,00 14.700,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 14.700,00 0,00 0,00 14.700,00Korisnik K028 SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ (23858) 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00Izvor 5. POMOĆI 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 14.000,00 0,00 0,00 14.000,003 Rashodi poslovanja 14.000,00 0,00 0,00 14.000,0032 Materijalni rashodi 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
Stranica132 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K034 GIMNAZIJA ANTUN GUSTAV MATOŠ, SAMOBOR (16720) 0,00 7.200,00 100,00 7.200,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 7.200,00 100,00 7.200,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 0,00 7.200,00 100,00 7.200,003 Rashodi poslovanja 0,00 7.200,00 100,00 7.200,0032 Materijalni rashodi 0,00 7.200,00 100,00 7.200,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00 7.200,00 100,00 7.200,00Tekući projekt T100015 ČIŠĆENJE DVORANE 20.950,00 0,00 0,00 20.950,00Korisnik K038 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867) 20.950,00 0,00 0,00 20.950,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 20.950,00 0,00 0,00 20.950,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 20.950,00 0,00 0,00 20.950,003 Rashodi poslovanja 20.950,00 0,00 0,00 20.950,0031 Rashodi za zaposlene 20.950,00 0,00 0,00 20.950,00311 Plaće(Bruto) 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00313 Doprinosinaplaće 2.950,00 0,00 0,00 2.950,00Tekući projekt T100016 PROJEKTI EU 80.000.000,00 213.500,00 0,27 80.213.500,00Korisnik K033 EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SAMOBOR (16512) 0,00 171.500,00 100,00 171.500,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 171.500,00 100,00 171.500,00Izvor 5.S. EU POMOĆI – SŠ 0,00 171.500,00 100,00 171.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 82.500,00 100,00 82.500,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 80.000,00 100,00 80.000,00311 Plaće(Bruto) 0,00 68.670,00 100,00 68.670,00313 Doprinosinaplaće 0,00 11.330,00 100,00 11.330,0032 Materijalni rashodi 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00323 Rashodizausluge 0,00 2.500,00 100,00 2.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 89.000,00 100,00 89.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 89.000,00 100,00 89.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 89.000,00 100,00 89.000,00Korisnik K035 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, SAMOBOR (16859) 0,00 42.000,00 100,00 42.000,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 42.000,00 100,00 42.000,00Izvor 5.S. EU POMOĆI – SŠ 0,00 42.000,00 100,00 42.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 42.000,00 100,00 42.000,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 42.000,00 100,00 42.000,00311 Plaće(Bruto) 0,00 42.000,00 100,00 42.000,00Korisnik K038 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867) 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00Izvor 5. POMOĆI 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00Izvor 5.S. EU POMOĆI – SŠ 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,003 Rashodi poslovanja 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,0032 Materijalni rashodi 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00323 Rashodizausluge 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Tekući projekt T100018 PROGRAM ERASMUS 736.000,00 521.192,00 70,81 1.257.192,00Korisnik K027 SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO, DUGO SELO (23704) 117.000,00 68.700,00 58,72 185.700,00Izvor 5. POMOĆI 117.000,00 68.700,00 58,72 185.700,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 117.000,00 68.700,00 58,72 185.700,003 Rashodi poslovanja 117.000,00 68.700,00 58,72 185.700,0032 Materijalni rashodi 117.000,00 68.700,00 58,72 185.700,00321 Naknadetroškovazaposlenima 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 8.000,00 –2.000,00 –25,00 6.000,00323 Rashodizausluge 10.000,00 56.100,00 561,00 66.100,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 19.000,00 –10.400,00 –54,74 8.600,0034 Financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00343 Ostalifinancijskirashodi 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K028 SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ (23858) 372.000,00 0,00 0,00 372.000,00Izvor 5. POMOĆI 372.000,00 0,00 0,00 372.000,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 372.000,00 0,00 0,00 372.000,003 Rashodi poslovanja 372.000,00 0,00 0,00 372.000,0032 Materijalni rashodi 372.000,00 0,00 0,00 372.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 372.000,00 0,00 0,00 372.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K033 EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SAMOBOR (16512) 0,00 269.403,00 100,00 269.403,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 269.403,00 100,00 269.403,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 0,00 269.403,00 100,00 269.403,003 Rashodi poslovanja 0,00 269.403,00 100,00 269.403,0032 Materijalni rashodi 0,00 269.403,00 100,00 269.403,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 269.403,00 100,00 269.403,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica133
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K034 GIMNAZIJA ANTUN GUSTAV MATOŠ, SAMOBOR (16720) 45.000,00 –16.911,00 –37,58 28.089,00Izvor 5. POMOĆI 45.000,00 –16.911,00 –37,58 28.089,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 45.000,00 –16.911,00 –37,58 28.089,003 Rashodi poslovanja 45.000,00 –16.911,00 –37,58 28.089,0032 Materijalni rashodi 45.000,00 –16.911,00 –37,58 28.089,00321 Naknadetroškovazaposlenima 28.500,00 –1.137,00 –3,99 27.363,00323 Rashodizausluge 16.500,00 –16.500,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 726,00 100,00 726,00Korisnik K036 EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16529) 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 0,00 200.000,00 100,00 200.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 200.000,00 100,00 200.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00Korisnik K037 GIMNAZIJA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16746) 202.000,00 0,00 0,00 202.000,00Izvor 5. POMOĆI 202.000,00 0,00 0,00 202.000,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 202.000,00 0,00 0,00 202.000,003 Rashodi poslovanja 202.000,00 0,00 0,00 202.000,0032 Materijalni rashodi 202.000,00 0,00 0,00 202.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 202.000,00 0,00 0,00 202.000,00Tekući projekt T100019 NABAVA UDÝBENIKA ZA UČENIKE 170.000,00 37.690,00 22,17 207.690,00Korisnik K041 SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAÝIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048) 170.000,00 37.690,00 22,17 207.690,00Izvor 5. POMOĆI 170.000,00 37.690,00 22,17 207.690,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 170.000,00 37.690,00 22,17 207.690,003 Rashodi poslovanja 170.000,00 37.690,00 22,17 207.690,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 170.000,00 37.690,00 22,17 207.690,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 170.000,00 37.690,00 22,17 207.690,00Tekući projekt T100020 MEĐUNARODNA SURADNJA 0,00 48.693,42 100,00 48.693,42Korisnik K031 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD (16955) 0,00 48.693,42 100,00 48.693,42Izvor 6. DONACIJE 0,00 48.693,42 100,00 48.693,42Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 0,00 48.693,42 100,00 48.693,423 Rashodi poslovanja 0,00 48.693,42 100,00 48.693,4232 Materijalni rashodi 0,00 48.693,42 100,00 48.693,42329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 48.693,42 100,00 48.693,42Korisnik K040 SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, VRBOVEC (17005) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 326.301.348,00 15.369.607,00 4,71 341.670.955,00Glava 005001 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 2.229.477,00 0,00 0,00 2.229.477,00Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 2.063.477,00 0,00 0,00 2.063.477,00Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 2.063.477,00 0,00 0,00 2.063.477,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 2.063.477,00 0,00 0,00 2.063.477,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.048.477,00 0,00 0,00 2.048.477,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.048.477,00 0,00 0,00 2.048.477,003 Rashodi poslovanja 2.048.477,00 0,00 0,00 2.048.477,0031 Rashodi za zaposlene 1.947.177,00 0,00 0,00 1.947.177,00311 Plaće(Bruto) 1.583.000,00 0,00 0,00 1.583.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 82.602,00 0,00 0,00 82.602,00313 Doprinosinaplaće 281.575,00 0,00 0,00 281.575,0032 Materijalni rashodi 101.300,00 0,00 0,00 101.300,00321 Naknadetroškovazaposlenima 84.300,00 0,00 0,00 84.300,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 4.8. HZZ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Program 1001 RASHODI POSLOVANJA 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00
Stranica134 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 166.000,00 0,00 0,00 166.000,003 Rashodi poslovanja 166.000,00 0,00 0,00 166.000,0032 Materijalni rashodi 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00Glava 005002 ZDRAVSTVO 43.019.008,00 2.425.851,00 5,64 45.444.859,00Program 1001 MINIMALNI STANDARD U ZDRAVSTVU 3.355.500,00 –285.458,00 –8,51 3.070.042,00Aktivnost A100001 ODRÝAVANJE OBJEKATA ZDRAVSTVENIH USTANOVA 3.355.500,00 –285.458,00 –8,51 3.070.042,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 2.475.500,00 –285.458,00 –11,53 2.190.042,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.475.500,00 –285.458,00 –11,53 2.190.042,00Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – ZDRAVSTVO 2.475.500,00 –285.458,00 –11,53 2.190.042,003 Rashodi poslovanja 2.475.500,00 –285.458,00 –11,53 2.190.042,0032 Materijalni rashodi 2.475.500,00 –285.458,00 –11,53 2.190.042,00322 Rashodizamaterijalienergiju 150.000,00 –50.000,00 –33,33 100.000,00323 Rashodizausluge 2.325.500,00 –235.458,00 –10,13 2.090.042,00Korisnik K047 NAFTALAN – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU (40703) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – ZDRAVSTVO 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K069 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (47391) 880.000,00 0,00 0,00 880.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 880.000,00 0,00 0,00 880.000,00Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – ZDRAVSTVO 880.000,00 0,00 0,00 880.000,003 Rashodi poslovanja 880.000,00 0,00 0,00 880.000,0032 Materijalni rashodi 880.000,00 0,00 0,00 880.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 120.000,00 –10.000,00 –8,33 110.000,00323 Rashodizausluge 760.000,00 10.000,00 1,32 770.000,00Program 1002 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU 12.601.644,00 303.594,00 2,41 12.905.238,00Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA 12.601.644,00 303.594,00 2,41 12.905.238,00Korisnik K043 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (42303) 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – ZDRAVSTVO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 0,00 0,00 150.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00422 Postrojenjaioprema 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Korisnik K044 SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI (24711) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – ZDRAVSTVO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00422 Postrojenjaioprema 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 6.223.092,00 285.458,00 4,59 6.508.550,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 6.223.092,00 285.458,00 4,59 6.508.550,00Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – ZDRAVSTVO 6.223.092,00 285.458,00 4,59 6.508.550,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.223.092,00 285.458,00 4,59 6.508.550,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 –4.250,00 –2,13 195.750,00412 Nematerijalnaimovina 200.000,00 –4.250,00 –2,13 195.750,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.023.092,00 289.708,00 4,81 6.312.800,00421 Građevinskiobjekti 2.050.000,00 315.000,00 15,37 2.365.000,00422 Postrojenjaioprema 3.273.092,00 –7.092,00 –0,22 3.266.000,00423 Prijevoznasredstva 700.000,00 –18.200,00 –2,60 681.800,00Korisnik K047 NAFTALAN – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU (40703) 3.186.680,00 18.136,00 0,57 3.204.816,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 3.186.680,00 18.136,00 0,57 3.204.816,00Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – ZDRAVSTVO 3.186.680,00 18.136,00 0,57 3.204.816,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.186.680,00 18.136,00 0,57 3.204.816,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.186.680,00 18.136,00 0,57 3.204.816,00421 Građevinskiobjekti 2.861.271,00 18.136,00 0,63 2.879.407,00422 Postrojenjaioprema 325.409,00 0,00 0,00 325.409,00Korisnik K069 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (47391) 2.941.872,00 0,00 0,00 2.941.872,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.941.872,00 0,00 0,00 2.941.872,00Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – ZDRAVSTVO 2.941.872,00 0,00 0,00 2.941.872,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.941.872,00 0,00 0,00 2.941.872,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.941.872,00 0,00 0,00 2.941.872,00422 Postrojenjaioprema 419.000,00 2.872,00 0,69 421.872,00423 Prijevoznasredstva 2.522.872,00 –2.872,00 –0,11 2.520.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica135
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Program 1003 OTPLATE KREDITA 638.729,00 –18.136,00 –2,84 620.593,00Aktivnost A100001 OTPLATE KREDITA 638.729,00 –18.136,00 –2,84 620.593,00Korisnik K047 NAFTALAN – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU (40703) 638.729,00 –18.136,00 –2,84 620.593,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 638.729,00 –18.136,00 –2,84 620.593,00Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – ZDRAVSTVO 638.729,00 –18.136,00 –2,84 620.593,003 Rashodi poslovanja 638.729,00 –18.136,00 –2,84 620.593,0034 Financijski rashodi 638.729,00 –18.136,00 –2,84 620.593,00342 Kamatezaprimljenekrediteizajmove 638.729,00 –18.136,00 –2,84 620.593,00Program 1002 ULAGANJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Tekući projekt T100001 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,00 300.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Program 1003 JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI 388.900,00 0,00 0,00 388.900,00Aktivnost A100002 PROGRAM ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Korisnik K043 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (42303) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00323 Rashodizausluge 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00Aktivnost A100003 PROGRAM PREVENCIJE PUŠENJA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Korisnik K043 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (42303) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00323 Rashodizausluge 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00Aktivnost A100004 PROMICANJE TJELESNE AKTIVNOSTI I PREVENCIJE PRETILOSTI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Korisnik K043 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (42303) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00323 Rashodizausluge 13.000,00 0,00 0,00 13.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Aktivnost A100005 PROGRAM RANOG OTKRIVANJA ŠEĆERNE BOLESTI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Korisnik K043 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (42303) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00323 Rashodizausluge 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00Aktivnost A100006 PROGRAM PREVENCIJE SPOLNO PRENOSIVIH BOLESTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Korisnik K043 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (42303) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.000,00 –2.000,00 –66,67 1.000,00323 Rashodizausluge 17.000,00 2.000,00 11,76 19.000,00Aktivnost A100008 PROGRAM IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Korisnik K043 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (42303) 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Stranica136 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00323 Rashodizausluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Aktivnost A100009 PROGRAM PREVENCIJE BOLESTI ZUBI KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Aktivnost A100010 PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA 198.900,00 0,00 0,00 198.900,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 192.900,00 0,00 0,00 192.900,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 192.900,00 0,00 0,00 192.900,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 192.900,00 0,00 0,00 192.900,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 24.001,25 120,01 44.001,2532 Materijalni rashodi 20.000,00 24.001,25 120,01 44.001,25321 Naknadetroškovazaposlenima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 15.000,00 24.001,25 160,01 39.001,254 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 172.900,00 –24.001,25 –13,88 148.898,7542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 172.900,00 –24.001,25 –13,88 148.898,75422 Postrojenjaioprema 172.900,00 –24.001,25 –13,88 148.898,75Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.000,00 0,00 0,00 6.000,003 Rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,0032 Materijalni rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00323 Rashodizausluge 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Aktivnost A100011 PREVENCIJA KV BOLESTI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Aktivnost A100012 NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE RAKA DOJKE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Korisnik K043 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (42303) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 13.000,00 0,00 0,00 13.000,0032 Materijalni rashodi 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00323 Rashodizausluge 9.000,00 0,00 0,00 9.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.000,00 0,00 0,00 7.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00422 Postrojenjaioprema 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Program 1004 ZDRAVA ÝUPANIJA 157.000,00 –60.000,00 –38,22 97.000,00Aktivnost A100001 ČLANARINA-HRVATSKA MREÝA ZDRAVIH GRADOVA 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.000,00 0,00 0,00 7.000,003 Rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,0032 Materijalni rashodi 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Aktivnost A100004 PROMIDÝBA I INFORMIRANJE 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,00323 Rashodizausluge 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,00Aktivnost A100005 JAČANJE SURADNJE ZDRAVSTVENIH I SOCIJALNIH DIONIKA 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica137
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,00323 Rashodizausluge 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,00Program 1005 PREVENCIJA BOLESTI 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00Aktivnost A100003 MOBILNA MAMOGRAFIJA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0031 Rashodi za zaposlene 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00311 Plaće(Bruto) 172.000,00 1.500,00 0,87 173.500,00313 Doprinosinaplaće 28.000,00 –1.500,00 –5,36 26.500,00Aktivnost A100006 PREVENCIJA MELANOMA KOÝE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00Korisnik K047 NAFTALAN – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU (40703) 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 0,00 0,00 70.000,003 Rashodi poslovanja 70.000,00 0,00 0,00 70.000,0032 Materijalni rashodi 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00323 Rashodizausluge 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00Aktivnost A100007 SAVJETOVALIŠTE ZA CIJEPLJENJE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Korisnik K043 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (42303) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00323 Rashodizausluge 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00Program 1006 OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 3.278.500,00 –400.000,00 –12,20 2.878.500,00Aktivnost A100002 ZAKUP BOLESNIČKIH POSTELJA ZA LIJEČENJE PSORIJAZE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,003 Rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00 150.000,0032 Materijalni rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00323 Rashodizausluge 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Aktivnost A100003 ZAKUP BOLESNIČKIH POSTELJA ZA LIJEČENJE BRANITELJA 333.500,00 0,00 0,00 333.500,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 333.500,00 0,00 0,00 333.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 333.500,00 0,00 0,00 333.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 333.500,00 0,00 0,00 333.500,003 Rashodi poslovanja 333.500,00 0,00 0,00 333.500,0032 Materijalni rashodi 333.500,00 0,00 0,00 333.500,00323 Rashodizausluge 333.500,00 0,00 0,00 333.500,00Aktivnost A100006 SUFINANCIRANJE PULMOLOŠKO-ALERGOLOŠKE AMB. VELIKA GORICA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Aktivnost A100007 MRTVOZORENJE 2.100.000,00 –600.000,00 –28,57 1.500.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 2.100.000,00 –600.000,00 –28,57 1.500.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.100.000,00 –600.000,00 –28,57 1.500.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.100.000,00 –600.000,00 –28,57 1.500.000,003 Rashodi poslovanja 2.100.000,00 –600.000,00 –28,57 1.500.000,0032 Materijalni rashodi 2.100.000,00 –600.000,00 –28,57 1.500.000,00323 Rashodizausluge 2.100.000,00 –600.000,00 –28,57 1.500.000,00Aktivnost A100008 LABORATORIJSKE USLUGE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00323 Rashodizausluge 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Stranica138 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Aktivnost A100009 SUFINANCIRANJE KIRURŠKE AMBULANTE SAMOBOR 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0031 Rashodi za zaposlene 58.600,00 0,00 0,00 58.600,00311 Plaće(Bruto) 50.000,00 500,00 1,00 50.500,00313 Doprinosinaplaće 8.600,00 –500,00 –5,81 8.100,0032 Materijalni rashodi 41.400,00 0,00 0,00 41.400,00322 Rashodizamaterijalienergiju 25.400,00 0,00 0,00 25.400,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00Aktivnost A100012 SUFINANCIRANJE DEÝURNE LJEKARNE ZAPREŠIĆ 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,003 Rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00 150.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Aktivnost A100013 ZAKUP BOLESNIČKIH POSTELJA ZA LIJEČENJE VATROGASACA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0032 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00323 Rashodizausluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Aktivnost A100015 MJERENJE KONCENTRACIJE PELUDI AMBROZIJE U ZRAKU 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Korisnik K043 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (42303) 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00323 Rashodizausluge 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Aktivnost A100017 INTERNISTIČKA AMBULANTA SAMOBOR 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 175.000,00 0,00 0,00 175.000,003 Rashodi poslovanja 175.000,00 0,00 0,00 175.000,0031 Rashodi za zaposlene 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00311 Plaće(Bruto) 40.000,00 900,00 2,25 40.900,00313 Doprinosinaplaće 8.000,00 –900,00 –11,25 7.100,0032 Materijalni rashodi 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00323 Rashodizausluge 122.800,00 0,00 0,00 122.800,00Aktivnost A100018 DDD MJERE – PROMICANJE I INFORMIRANJE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Korisnik K043 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (42303) 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 10.000,00 100,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 100,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00323 Rashodizausluge 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 15.000,00 –10.000,00 –66,67 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 –10.000,00 –66,67 5.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 –10.000,00 –66,67 5.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 –10.000,00 –66,67 5.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 –10.000,00 –66,67 5.000,00323 Rashodizausluge 15.000,00 –10.000,00 –66,67 5.000,00Aktivnost A100019 PILOT PROJEKT – ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE “SMANJENJE STRESA”
35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 0,00 0,00 35.000,003 Rashodi poslovanja 35.000,00 0,00 0,00 35.000,0032 Materijalni rashodi 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00323 Rashodizausluge 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica139
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Tekući projekt T100023 PLATFORMA ZDRAVSTVENOG TURIZMA 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00Korisnik K047 NAFTALAN – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU (40703) 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 200.000,00 100,00 200.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 200.000,00 100,00 200.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00323 Rashodizausluge 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00Program 1007 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 3.340.000,00 0,00 0,00 3.340.000,00Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVI 2.140.000,00 0,00 0,00 2.140.000,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 2.140.000,00 0,00 0,00 2.140.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.140.000,00 0,00 0,00 2.140.000,00Izvor 4.5. KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUÝBU 2.140.000,00 0,00 0,00 2.140.000,003 Rashodi poslovanja 2.140.000,00 0,00 0,00 2.140.000,0031 Rashodi za zaposlene 2.076.000,00 0,00 0,00 2.076.000,00311 Plaće(Bruto) 1.771.700,00 15.300,00 0,86 1.787.000,00313 Doprinosinaplaće 304.300,00 –15.300,00 –5,03 289.000,0032 Materijalni rashodi 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00Aktivnost A100004 SUFINANCIRANJE PUNKTOVA POSEBNOG DEÝURSTVA 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 660.000,00 0,00 0,00 660.000,003 Rashodi poslovanja 660.000,00 0,00 0,00 660.000,0031 Rashodi za zaposlene 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00311 Plaće(Bruto) 360.000,00 7.000,00 1,94 367.000,00313 Doprinosinaplaće 130.000,00 –7.000,00 –5,38 123.000,0032 Materijalni rashodi 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00323 Rashodizausluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00Izvor 4.5. KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUÝBU 540.000,00 0,00 0,00 540.000,003 Rashodi poslovanja 540.000,00 0,00 0,00 540.000,0031 Rashodi za zaposlene 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00311 Plaće(Bruto) 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00Program 1010 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 3.220.000,00 0,00 0,00 3.220.000,00Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVI 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00Korisnik K069 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (47391) 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 700.000,00 0,00 0,00 700.000,003 Rashodi poslovanja 700.000,00 0,00 0,00 700.000,0031 Rashodi za zaposlene 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00311 Plaće(Bruto) 596.761,00 0,00 0,00 596.761,00313 Doprinosinaplaće 103.239,00 0,00 0,00 103.239,00Aktivnost A100003 SUFINANCIRANJE HMP 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00Korisnik K069 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (47391) 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,003 Rashodi poslovanja 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,0031 Rashodi za zaposlene 973.025,00 0,00 0,00 973.025,00311 Plaće(Bruto) 829.573,00 0,00 0,00 829.573,00313 Doprinosinaplaće 143.452,00 0,00 0,00 143.452,0032 Materijalni rashodi 256.975,00 0,00 0,00 256.975,00322 Rashodizamaterijalienergiju 256.975,00 0,00 0,00 256.975,00Aktivnost A100004 SUFINANCIRANJE HMP – ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ 615.000,00 0,00 0,00 615.000,00Korisnik K069 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (47391) 615.000,00 0,00 0,00 615.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 615.000,00 0,00 0,00 615.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 615.000,00 0,00 0,00 615.000,003 Rashodi poslovanja 615.000,00 0,00 0,00 615.000,0031 Rashodi za zaposlene 486.512,50 0,00 0,00 486.512,50311 Plaće(Bruto) 414.786,50 0,00 0,00 414.786,50313 Doprinosinaplaće 71.726,00 0,00 0,00 71.726,0032 Materijalni rashodi 128.487,50 0,00 0,00 128.487,50322 Rashodizamaterijalienergiju 128.487,50 0,00 0,00 128.487,50
Stranica140 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE HMP – ISPOSTAVA SAMOBOR 615.000,00 0,00 0,00 615.000,00Korisnik K069 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (47391) 615.000,00 0,00 0,00 615.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 615.000,00 0,00 0,00 615.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 615.000,00 0,00 0,00 615.000,003 Rashodi poslovanja 615.000,00 0,00 0,00 615.000,0031 Rashodi za zaposlene 486.512,50 0,00 0,00 486.512,50311 Plaće(Bruto) 414.786,50 0,00 0,00 414.786,50313 Doprinosinaplaće 71.726,00 0,00 0,00 71.726,0032 Materijalni rashodi 128.487,50 0,00 0,00 128.487,50322 Rashodizamaterijalienergiju 128.487,50 0,00 0,00 128.487,50Aktivnost A100006 EDUKACIJA STANOVNIŠTVA O PRUÝANJU PRVE POMOĆI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Korisnik K069 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (47391) 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0031 Rashodi za zaposlene 47.496,00 0,00 0,00 47.496,00311 Plaće(Bruto) 40.494,00 0,00 0,00 40.494,00313 Doprinosinaplaće 7.002,00 0,00 0,00 7.002,0032 Materijalni rashodi 12.504,00 0,00 0,00 12.504,00322 Rashodizamaterijalienergiju 12.504,00 0,00 0,00 12.504,00Program 1011 RAZVOJNI PROJEKT NAFTALAN 2 0,00 12.500.000,00 100,00 12.500.000,00Kapitalni projekt K100001 RAZVOJNI PROJEKT NAFTALAN 2 0,00 12.500.000,00 100,00 12.500.000,00Korisnik K047 NAFTALAN – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU (40703) 0,00 12.500.000,00 100,00 12.500.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 12.500.000,00 100,00 12.500.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 12.500.000,00 100,00 12.500.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 12.500.000,00 100,00 12.500.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 12.500.000,00 100,00 12.500.000,00421 Građevinskiobjekti 0,00 12.500.000,00 100,00 12.500.000,00Program 1014 EU PROJEKT – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA U ISPOSTAVAMA DOMA ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 15.138.735,00 –9.874.149,00 –65,22 5.264.586,00Aktivnost A100001 PROMIDÝBA I VIDLJIVOST PROJEKTA 53.000,00 –12.280,00 –23,17 40.720,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 53.000,00 –12.280,00 –23,17 40.720,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.750,00 –750,00 –11,11 6.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.750,00 –750,00 –11,11 6.000,003 Rashodi poslovanja 6.750,00 –750,00 –11,11 6.000,0032 Materijalni rashodi 6.750,00 –750,00 –11,11 6.000,00323 Rashodizausluge 6.750,00 –750,00 –11,11 6.000,00Izvor 5. POMOĆI 46.250,00 –11.530,00 –24,93 34.720,00Izvor 5.C. POMOĆI IZ DRÝAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 42.500,00 –10.600,00 –24,94 31.900,003 Rashodi poslovanja 42.500,00 –10.600,00 –24,94 31.900,0032 Materijalni rashodi 42.500,00 –10.600,00 –24,94 31.900,00323 Rashodizausluge 42.500,00 –10.600,00 –24,94 31.900,00Izvor 5.U. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKTA 3.750,00 –930,00 –24,80 2.820,003 Rashodi poslovanja 3.750,00 –930,00 –24,80 2.820,0032 Materijalni rashodi 3.750,00 –930,00 –24,80 2.820,00323 Rashodizausluge 3.750,00 –930,00 –24,80 2.820,00Kapitalni projekt K100001 ISPOSTAVA VRBOVEC 1.095.000,00 –286.134,00 –26,13 808.866,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 1.095.000,00 –286.134,00 –26,13 808.866,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 870.000,00 –62.700,00 –7,21 807.300,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 870.000,00 –62.700,00 –7,21 807.300,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 870.000,00 –62.700,00 –7,21 807.300,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 870.000,00 –62.700,00 –7,21 807.300,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 870.000,00 –62.700,00 –7,21 807.300,00Izvor 5. POMOĆI 225.000,00 –223.434,00 –99,30 1.566,00Izvor 5.C. POMOĆI IZ DRÝAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 150.000,00 –148.956,00 –99,30 1.044,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 –148.956,00 –99,30 1.044,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 150.000,00 –148.956,00 –99,30 1.044,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 150.000,00 –148.956,00 –99,30 1.044,00Izvor 5.U. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKTA 75.000,00 –74.478,00 –99,30 522,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.000,00 –74.478,00 –99,30 522,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 75.000,00 –74.478,00 –99,30 522,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 75.000,00 –74.478,00 –99,30 522,00Kapitalni projekt K100002 ISPOSTAVA JASTREBARSKO 2.690.898,00 –1.034.798,00 –38,46 1.656.100,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 2.690.898,00 –1.034.798,00 –38,46 1.656.100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 975.338,00 –505.338,00 –51,81 470.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica141
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 975.338,00 –505.338,00 –51,81 470.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 975.338,00 –505.338,00 –51,81 470.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 975.338,00 –505.338,00 –51,81 470.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 975.338,00 –505.338,00 –51,81 470.000,00Izvor 5. POMOĆI 1.715.560,00 –529.460,00 –30,86 1.186.100,00Izvor 5.C. POMOĆI IZ DRÝAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 1.108.635,00 –317.935,00 –28,68 790.700,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.108.635,00 –317.935,00 –28,68 790.700,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.108.635,00 –317.935,00 –28,68 790.700,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.108.635,00 –317.935,00 –28,68 790.700,00Izvor 5.U. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKTA 606.925,00 –211.525,00 –34,85 395.400,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 606.925,00 –211.525,00 –34,85 395.400,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 606.925,00 –211.525,00 –34,85 395.400,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 606.925,00 –211.525,00 –34,85 395.400,00Kapitalni projekt K100003 ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ 4.844.336,00 –2.344.336,00 –48,39 2.500.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 4.844.336,00 –2.344.336,00 –48,39 2.500.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.505.438,00 –880.438,00 –58,48 625.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.505.438,00 –880.438,00 –58,48 625.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.505.438,00 –880.438,00 –58,48 625.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.505.438,00 –880.438,00 –58,48 625.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.505.438,00 –880.438,00 –58,48 625.000,00Izvor 5. POMOĆI 3.338.898,00 –1.463.898,00 –43,84 1.875.000,00Izvor 5.C. POMOĆI IZ DRÝAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 2.211.564,00 –961.564,00 –43,48 1.250.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.211.564,00 –961.564,00 –43,48 1.250.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.211.564,00 –961.564,00 –43,48 1.250.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 2.211.564,00 –961.564,00 –43,48 1.250.000,00Izvor 5.U. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKTA 1.127.334,00 –502.334,00 –44,56 625.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.127.334,00 –502.334,00 –44,56 625.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.127.334,00 –502.334,00 –44,56 625.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.127.334,00 –502.334,00 –44,56 625.000,00Kapitalni projekt K100004 ISPOSTAVA SAMOBOR 6.160.000,00 –6.060.000,00 –98,38 100.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 6.160.000,00 –6.060.000,00 –98,38 100.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.360.000,00 –1.335.000,00 –98,16 25.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.360.000,00 –1.335.000,00 –98,16 25.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.360.000,00 –1.335.000,00 –98,16 25.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.360.000,00 –1.335.000,00 –98,16 25.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.360.000,00 –1.335.000,00 –98,16 25.000,00Izvor 5. POMOĆI 4.800.000,00 –4.725.000,00 –98,44 75.000,00Izvor 5.C. POMOĆI IZ DRÝAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 3.200.000,00 –3.150.000,00 –98,44 50.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.200.000,00 –3.150.000,00 –98,44 50.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.200.000,00 –3.150.000,00 –98,44 50.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 3.200.000,00 –3.150.000,00 –98,44 50.000,00Izvor 5.U. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKTA 1.600.000,00 –1.575.000,00 –98,44 25.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.600.000,00 –1.575.000,00 –98,44 25.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.600.000,00 –1.575.000,00 –98,44 25.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.600.000,00 –1.575.000,00 –98,44 25.000,00Tekući projekt T100001 PRIPREMA I PRIJAVA EU PROJEKATA 25.000,00 –25.000,00 –100,00 0,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 25.000,00 –25.000,00 –100,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 –25.000,00 –100,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 –25.000,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 25.000,00 –25.000,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 –25.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 25.000,00 –25.000,00 –100,00 0,00Tekući projekt T100006 UPRAVLJANJE PROJEKTOM ZA ISPOSTAVE DOMA ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 184.000,00 –63.000,00 –34,24 121.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 184.000,00 –63.000,00 –34,24 121.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.800,00 –3.800,00 –27,54 10.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.800,00 –3.800,00 –27,54 10.000,003 Rashodi poslovanja 13.800,00 –3.800,00 –27,54 10.000,0032 Materijalni rashodi 13.800,00 –3.800,00 –27,54 10.000,00323 Rashodizausluge 13.800,00 –3.800,00 –27,54 10.000,00Izvor 5. POMOĆI 170.200,00 –59.200,00 –34,78 111.000,00Izvor 5.C. POMOĆI IZ DRÝAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 156.400,00 –54.400,00 –34,78 102.000,003 Rashodi poslovanja 156.400,00 –54.400,00 –34,78 102.000,0032 Materijalni rashodi 156.400,00 –54.400,00 –34,78 102.000,00323 Rashodizausluge 156.400,00 –54.400,00 –34,78 102.000,00
Stranica142 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 5.U. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKTA 13.800,00 –4.800,00 –34,78 9.000,003 Rashodi poslovanja 13.800,00 –4.800,00 –34,78 9.000,0032 Materijalni rashodi 13.800,00 –4.800,00 –34,78 9.000,00323 Rashodizausluge 13.800,00 –4.800,00 –34,78 9.000,00Tekući projekt T100007 IZRADA ENERGETSKIH CERTIFIKATA ZA ISPOSTAVE DOMA ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 86.501,00 –48.601,00 –56,19 37.900,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 86.501,00 –48.601,00 –56,19 37.900,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 24.988,00 –20.988,00 –83,99 4.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 24.988,00 –20.988,00 –83,99 4.000,003 Rashodi poslovanja 24.988,00 –20.988,00 –83,99 4.000,0032 Materijalni rashodi 24.988,00 –20.988,00 –83,99 4.000,00323 Rashodizausluge 24.988,00 –20.988,00 –83,99 4.000,00Izvor 5. POMOĆI 61.513,00 –27.613,00 –44,89 33.900,00Izvor 5.C. POMOĆI IZ DRÝAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 56.525,00 –25.425,00 –44,98 31.100,003 Rashodi poslovanja 56.525,00 –25.425,00 –44,98 31.100,0032 Materijalni rashodi 56.525,00 –25.425,00 –44,98 31.100,00323 Rashodizausluge 56.525,00 –25.425,00 –44,98 31.100,00Izvor 5.U. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKTA 4.988,00 –2.188,00 –43,87 2.800,003 Rashodi poslovanja 4.988,00 –2.188,00 –43,87 2.800,0032 Materijalni rashodi 4.988,00 –2.188,00 –43,87 2.800,00323 Rashodizausluge 4.988,00 –2.188,00 –43,87 2.800,00Program 1015 PALIJATIVNA SKRB 310.000,00 10.000,00 3,23 320.000,00Aktivnost A100001 PALIJATIVNA SKRB 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 280.000,00 0,00 0,00 280.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 1.250,00 4,17 31.250,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 1.250,00 4,17 31.250,00321 Naknadetroškovazaposlenima 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 1.250,00 100,00 1.250,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 –1.250,00 –0,50 248.750,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 –1.250,00 –0,50 248.750,00422 Postrojenjaioprema 250.000,00 –1.250,00 –0,50 248.750,00Aktivnost A100002 PALIJATIVNA MEDICINA I SKRB U PRAKSI 30.000,00 10.000,00 33,33 40.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 30.000,00 10.000,00 33,33 40.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 10.000,00 33,33 40.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 10.000,00 33,33 40.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 10.000,00 33,33 40.000,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 10.000,00 33,33 40.000,00323 Rashodizausluge 15.000,00 5.000,00 33,33 20.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.000,00 5.000,00 33,33 20.000,00Program 1016 VOZILO ZA SANITETSKI PRIJEVOZ 0,00 250.000,00 100,00 250.000,00Tekući projekt T100001 VOZILO ZA SANITETSKI PRIJEVOZ 0,00 250.000,00 100,00 250.000,00Korisnik K044 SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI (24711) 0,00 250.000,00 100,00 250.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 250.000,00 100,00 250.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 250.000,00 100,00 250.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 250.000,00 100,00 250.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 250.000,00 100,00 250.000,00423 Prijevoznasredstva 0,00 250.000,00 100,00 250.000,00Glava 005003 SOCIJALNA SKRB 14.747.029,00 –427.821,00 –2,90 14.319.208,00Program 1001 MINIMALNI STANDARD U SOCIJALNOJ SKRBI 5.791.703,00 0,00 0,00 5.791.703,00Aktivnost A100001 OGRJEV 1.703.350,00 –92.150,00 –5,41 1.611.200,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 1.703.350,00 –92.150,00 –5,41 1.611.200,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.703.350,00 –92.150,00 –5,41 1.611.200,00Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SOCIJALNA SKRB 1.703.350,00 –92.150,00 –5,41 1.611.200,003 Rashodi poslovanja 1.703.350,00 –92.150,00 –5,41 1.611.200,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.703.350,00 –92.150,00 –5,41 1.611.200,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 1.703.350,00 –92.150,00 –5,41 1.611.200,00Aktivnost A100002 RASHODI POSLOVANJA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB 4.088.353,00 92.150,00 2,25 4.180.503,00Korisnik K048 CZSS JASTREBARSKO 411.570,00 0,00 0,00 411.570,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 411.570,00 0,00 0,00 411.570,00Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SOCIJALNA SKRB 411.570,00 0,00 0,00 411.570,003 Rashodi poslovanja 411.570,00 0,00 0,00 411.570,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica143
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 410.770,00 0,00 0,00 410.770,00321 Naknadetroškovazaposlenima 40.700,00 –3.700,00 –9,09 37.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 112.050,00 1.450,00 1,29 113.500,00323 Rashodizausluge 243.120,00 3.150,00 1,30 246.270,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 14.900,00 –900,00 –6,04 14.000,0034 Financijski rashodi 800,00 0,00 0,00 800,00343 Ostalifinancijskirashodi 800,00 0,00 0,00 800,00Korisnik K049 CZSS VELIKA GORICA 878.016,00 0,00 0,00 878.016,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 878.016,00 0,00 0,00 878.016,00Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SOCIJALNA SKRB 878.016,00 0,00 0,00 878.016,003 Rashodi poslovanja 878.016,00 0,00 0,00 878.016,0032 Materijalni rashodi 808.600,00 –29.756,50 –3,68 778.843,50321 Naknadetroškovazaposlenima 88.000,00 –15.000,00 –17,05 73.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 242.200,00 0,00 0,00 242.200,00323 Rashodizausluge 436.100,00 –9.756,50 –2,24 426.343,50324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 300,00 0,00 0,00 300,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 42.000,00 –5.000,00 –11,90 37.000,0034 Financijski rashodi 69.416,00 29.756,50 42,87 99.172,50343 Ostalifinancijskirashodi 69.416,00 29.756,50 42,87 99.172,50Korisnik K050 CZSS DUGO SELO 384.132,00 18.500,00 4,82 402.632,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 384.132,00 18.500,00 4,82 402.632,00Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SOCIJALNA SKRB 384.132,00 18.500,00 4,82 402.632,003 Rashodi poslovanja 384.132,00 18.500,00 4,82 402.632,0032 Materijalni rashodi 383.600,00 18.600,00 4,85 402.200,00321 Naknadetroškovazaposlenima 32.000,00 5.000,00 15,63 37.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 76.500,00 3.000,00 3,92 79.500,00323 Rashodizausluge 260.400,00 6.700,00 2,57 267.100,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 14.700,00 3.900,00 26,53 18.600,0034 Financijski rashodi 532,00 –100,00 –18,80 432,00343 Ostalifinancijskirashodi 532,00 –100,00 –18,80 432,00Korisnik K051 CZSS IVANIĆ-GRAD 439.008,00 14.500,00 3,30 453.508,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 439.008,00 14.500,00 3,30 453.508,00Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SOCIJALNA SKRB 439.008,00 14.500,00 3,30 453.508,003 Rashodi poslovanja 439.008,00 14.500,00 3,30 453.508,0032 Materijalni rashodi 438.508,00 15.000,00 3,42 453.508,00321 Naknadetroškovazaposlenima 37.992,00 0,00 0,00 37.992,00322 Rashodizamaterijalienergiju 125.683,00 –5.681,12 –4,52 120.001,88323 Rashodizausluge 258.793,00 16.943,82 6,55 275.736,82329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 16.040,00 3.737,30 23,30 19.777,3034 Financijski rashodi 500,00 –500,00 –100,00 0,00343 Ostalifinancijskirashodi 500,00 –500,00 –100,00 0,00Korisnik K052 CZSS SAMOBOR 576.198,00 0,00 0,00 576.198,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 576.198,00 0,00 0,00 576.198,00Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SOCIJALNA SKRB 576.198,00 0,00 0,00 576.198,003 Rashodi poslovanja 576.198,00 0,00 0,00 576.198,0032 Materijalni rashodi 542.198,00 1.000,00 0,18 543.198,00321 Naknadetroškovazaposlenima 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 171.738,00 0,00 0,00 171.738,00323 Rashodizausluge 298.500,00 –5.500,00 –1,84 293.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 21.960,00 6.500,00 29,60 28.460,0034 Financijski rashodi 34.000,00 –1.000,00 –2,94 33.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 34.000,00 –1.000,00 –2,94 33.000,00Korisnik K053 CZSS VRBOVEC 466.537,00 59.150,00 12,68 525.687,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 466.537,00 59.150,00 12,68 525.687,00Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SOCIJALNA SKRB 466.537,00 59.150,00 12,68 525.687,003 Rashodi poslovanja 466.537,00 59.150,00 12,68 525.687,0032 Materijalni rashodi 466.537,00 57.150,00 12,25 523.687,00321 Naknadetroškovazaposlenima 12.500,00 10.300,00 82,40 22.800,00322 Rashodizamaterijalienergiju 104.700,00 11.000,00 10,51 115.700,00323 Rashodizausluge 341.337,00 25.150,00 7,37 366.487,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 8.000,00 10.700,00 133,75 18.700,0034 Financijski rashodi 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00
Stranica144 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Korisnik K054 CZSS ZAPREŠIĆ 631.074,00 0,00 0,00 631.074,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 631.074,00 0,00 0,00 631.074,00Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SOCIJALNA SKRB 631.074,00 0,00 0,00 631.074,003 Rashodi poslovanja 631.074,00 0,00 0,00 631.074,0032 Materijalni rashodi 566.024,00 –3.000,00 –0,53 563.024,00321 Naknadetroškovazaposlenima 65.000,00 5.000,00 7,69 70.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 134.000,00 2.400,00 1,79 136.400,00323 Rashodizausluge 350.930,00 –16.806,00 –4,79 334.124,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 16.094,00 6.406,00 39,80 22.500,0034 Financijski rashodi 65.050,00 3.000,00 4,61 68.050,00343 Ostalifinancijskirashodi 65.050,00 3.000,00 4,61 68.050,00Korisnik K055 CZSS SV. I. ZELINA 301.818,00 0,00 0,00 301.818,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 301.818,00 0,00 0,00 301.818,00Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SOCIJALNA SKRB 301.818,00 0,00 0,00 301.818,003 Rashodi poslovanja 301.818,00 0,00 0,00 301.818,0032 Materijalni rashodi 286.818,00 0,00 0,00 286.818,00321 Naknadetroškovazaposlenima 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 77.000,00 –15.500,00 –20,13 61.500,00323 Rashodizausluge 152.618,00 15.500,00 10,16 168.118,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 12.200,00 0,00 0,00 12.200,0034 Financijski rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Program 1001 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA 3.776.000,00 215.100,00 5,70 3.991.100,00Aktivnost A100001 CRVENI KRIÝ 1.076.000,00 215.100,00 19,99 1.291.100,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 1.076.000,00 215.100,00 19,99 1.291.100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.076.000,00 215.100,00 19,99 1.291.100,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.076.000,00 215.100,00 19,99 1.291.100,003 Rashodi poslovanja 1.076.000,00 215.100,00 19,99 1.291.100,0038 Ostali rashodi 1.076.000,00 215.100,00 19,99 1.291.100,00381 Tekućedonacije 1.076.000,00 215.100,00 19,99 1.291.100,00Aktivnost A100003 FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE U PODRUČJU BRIGE ZA BRANITELJE DOMOVINSKOG RATA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,003 Rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,00 500.000,0038 Ostali rashodi 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00381 Tekućedonacije 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00Aktivnost A100005 FINANCIJSKE POTPORE ZA ZDRAVSTVENE I SOCIJALNO-HUMANITARNE PROGRAME I PROJEKTE 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 800.000,00 0,00 0,00 800.000,003 Rashodi poslovanja 800.000,00 0,00 0,00 800.000,0038 Ostali rashodi 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00381 Tekućedonacije 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00Aktivnost A100007 FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE U PODRUČJU ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,00 300.000,0038 Ostali rashodi 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00381 Tekućedonacije 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Aktivnost A100009 FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE U PODRUČJU BRIGE ZA UMIROV. I OSOBE STARIJE ÝIVOT. DOBI 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,003 Rashodi poslovanja 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,0038 Ostali rashodi 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00381 Tekućedonacije 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00Program 1003 NOVČANE POMOĆI GRAĐANIMA 3.020.000,00 70.000,00 2,32 3.090.000,00Aktivnost A100001 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica145
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 450.000,00 0,00 0,00 450.000,003 Rashodi poslovanja 450.000,00 0,00 0,00 450.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00Aktivnost A100002 POMOĆ DJECI POGINULIH BRANITELJA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Aktivnost A100004 JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE 2.530.000,00 70.000,00 2,77 2.600.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 2.530.000,00 70.000,00 2,77 2.600.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.530.000,00 70.000,00 2,77 2.600.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.530.000,00 70.000,00 2,77 2.600.000,003 Rashodi poslovanja 2.530.000,00 70.000,00 2,77 2.600.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.530.000,00 70.000,00 2,77 2.600.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 2.530.000,00 70.000,00 2,77 2.600.000,00Program 1005 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE IVANIĆ-GRAD 256.326,00 –136.821,00 –53,38 119.505,00Aktivnost A100001 POSLOVANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 256.326,00 –136.821,00 –53,38 119.505,00Korisnik K056 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVANIĆ-GRAD (42299) 256.326,00 –136.821,00 –53,38 119.505,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 256.326,00 –136.821,00 –53,38 119.505,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 256.326,00 –136.821,00 –53,38 119.505,003 Rashodi poslovanja 256.326,00 –136.821,00 –53,38 119.505,0032 Materijalni rashodi 254.826,00 –135.526,00 –53,18 119.300,00322 Rashodizamaterijalienergiju 234.826,00 –121.526,00 –51,75 113.300,00323 Rashodizausluge 20.000,00 –14.000,00 –70,00 6.000,0034 Financijski rashodi 1.500,00 –1.295,00 –86,33 205,00343 Ostalifinancijskirashodi 1.500,00 –1.295,00 –86,33 205,00Program 1008 OBILJEÝAVANJE DANA BRANITELJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 200.000,00 –75.100,00 –37,55 124.900,00Aktivnost A100001 OBILJEÝAVANJE DANA BRANITELJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 200.000,00 –75.100,00 –37,55 124.900,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 200.000,00 –75.100,00 –37,55 124.900,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 –75.100,00 –37,55 124.900,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 –75.100,00 –37,55 124.900,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 –75.100,00 –37,55 124.900,0032 Materijalni rashodi 200.000,00 –75.100,00 –37,55 124.900,00323 Rashodizausluge 200.000,00 –75.100,00 –37,55 124.900,00Program 1011 OBILJEÝAVANJE STRADANJA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA NA ZAPADNOSLAVONSKOM RATIŠTU 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Tekući projekt T100001 ODRÝAVANJE KOMEMORATIVNOG SKUPA TROKUT NOVSKA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Program 1012 JAČANJE DEINSTITUCIONALNIH SOCIJALNIH USLUGA 398.000,00 4.000,00 1,01 402.000,00Tekući projekt T100001 POMOĆ U KUĆI – ÝUMBERAK 188.000,00 0,00 0,00 188.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 188.000,00 0,00 0,00 188.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 188.000,00 0,00 0,00 188.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 188.000,00 0,00 0,00 188.000,003 Rashodi poslovanja 188.000,00 0,00 0,00 188.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 188.000,00 0,00 0,00 188.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 188.000,00 0,00 0,00 188.000,00Tekući projekt T100002 POMOĆ U KUĆI – PISAROVINA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,003 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Tekući projekt T100003 POMOĆ U KUĆI – POKUPSKO 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,003 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Stranica146 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Tekući projekt T100006 SOCIJALNE USLUGE NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 50.000,00 4.000,00 8,00 54.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 50.000,00 4.000,00 8,00 54.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 4.000,00 8,00 54.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 4.000,00 8,00 54.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 4.000,00 8,00 54.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 4.000,00 8,00 54.000,00323 Rashodizausluge 50.000,00 4.000,00 8,00 54.000,00Program 1013 SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE SMJEŠTAJA KORISNIKA 680.000,00 –680.000,00 –100,00 0,00Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE SMJEŠTAJA KORISNIKA 680.000,00 –680.000,00 –100,00 0,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 680.000,00 –680.000,00 –100,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 680.000,00 –680.000,00 –100,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 680.000,00 –680.000,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 680.000,00 –680.000,00 –100,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 680.000,00 –680.000,00 –100,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 680.000,00 –680.000,00 –100,00 0,00Program 1014 NABAVA VOZILA GRAD. DRUŠTV. CRVENOG KRIÝA ZA PROVEDBU PROJEKTA “ZAÝELI – PROJEKT ZAPOŠLJAVANJA ÝENA” 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00Tekući projekt T100001 NABAVA VOZILA GRAD. DRUŠTV. CRVENOG KRIÝA ZA PROVEDBU PROJEKTA “ZAÝELI – PROJEKT ZAPOŠLJAVANJA ÝENA” 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 0,00 0,00 600.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 600.000,00 0,00 0,00 600.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00423 Prijevoznasredstva 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00Program 1015 MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00Tekući projekt T100001 MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 25.000,00 100,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 25.000,00 100,00 25.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00323 Rashodizausluge 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00Program 1016 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE SPOMEN-DOMA 153. BRIGADE U VELIKOJ BUNI 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00Tekući projekt T100001 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE SPOMEN-DOMA 153. BRIGADE U VELIKOJ BUNI 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00Korisnik UO005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 150.000,00 100,00 150.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 150.000,00 100,00 150.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00Glava 005004 USTANOVE U ZDRAVSTVU IZVAN ÝUPANIJSKOG PRORAČUNA 266.305.834,00 13.371.577,00 5,02 279.677.411,00Program 1001 PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 32.367.398,00 8.429.677,00 26,04 40.797.075,00Aktivnost A100001 PRUÝANJE SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNOG BOLNIČKOG LIJEČENJA 25.757.740,00 –776.730,80 –3,02 24.981.009,20Korisnik K047 NAFTALAN – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU (40703) 25.757.740,00 –776.730,80 –3,02 24.981.009,20Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 4.190.342,00 –1.228.422,79 –29,32 2.961.919,21Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 4.190.342,00 –1.419.150,49 –33,87 2.771.191,513 Rashodi poslovanja 4.044.117,00 –1.419.675,00 –35,10 2.624.442,0031 Rashodi za zaposlene 2.844.000,00 –1.229.048,17 –43,22 1.614.951,83311 Plaće(Bruto) 2.503.000,00 –1.177.000,00 –47,02 1.326.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 341.000,00 –56.232,29 –16,49 284.767,71313 Doprinosinaplaće 0,00 4.184,12 100,00 4.184,1232 Materijalni rashodi 1.185.917,00 –191.126,83 –16,12 994.790,17321 Naknadetroškovazaposlenima 208.917,00 –13.760,00 –6,59 195.157,00322 Rashodizamaterijalienergiju 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00323 Rashodizausluge 912.000,00 –213.175,00 –23,37 698.825,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 8.000,00 15.808,17 197,60 23.808,17329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 50.000,00 20.000,00 40,00 70.000,0034 Financijski rashodi 14.200,00 0,00 0,00 14.200,00343 Ostalifinancijskirashodi 14.200,00 0,00 0,00 14.200,0038 Ostali rashodi 0,00 500,00 100,00 500,00381 Tekućedonacije 0,00 500,00 100,00 500,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica147
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 146.225,00 524,51 0,36 146.749,5141 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00412 Nematerijalnaimovina 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 136.225,00 524,51 0,39 136.749,51422 Postrojenjaioprema 136.225,00 524,51 0,39 136.749,51Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 0,00 190.727,70 100,00 190.727,703 Rashodi poslovanja 0,00 190.727,70 100,00 190.727,7031 Rashodi za zaposlene 0,00 143.316,71 100,00 143.316,71311 Plaće(Bruto) 0,00 122.369,87 100,00 122.369,87313 Doprinosinaplaće 0,00 20.946,84 100,00 20.946,8432 Materijalni rashodi 0,00 47.410,99 100,00 47.410,99321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 17.919,00 100,00 17.919,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00 29.491,99 100,00 29.491,99Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 21.294.798,00 67.351,62 0,32 21.362.149,62Izvor 4.A. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OSTALO (USTANOVE U ZDRAVSTVU) 999.000,00 –464.000,06 –46,45 534.999,943 Rashodi poslovanja 999.000,00 –464.000,06 –46,45 534.999,9431 Rashodi za zaposlene 504.000,00 –414.000,00 –82,14 90.000,00311 Plaće(Bruto) 414.000,00 –414.000,00 –100,00 0,00313 Doprinosinaplaće 90.000,00 0,00 0,00 90.000,0032 Materijalni rashodi 495.000,00 –50.000,06 –10,10 444.999,94322 Rashodizamaterijalienergiju 465.000,00 –50.000,06 –10,75 414.999,94324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0034 Financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00343 Ostalifinancijskirashodi 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – HZZO 20.295.798,00 531.351,68 2,62 20.827.149,683 Rashodi poslovanja 20.295.798,00 497.161,68 2,45 20.792.959,6831 Rashodi za zaposlene 11.052.500,00 1.677.061,68 15,17 12.729.561,68311 Plaće(Bruto) 9.000.000,00 1.712.061,68 19,02 10.712.061,68312 Ostalirashodizazaposlene 155.000,00 15.000,00 9,68 170.000,00313 Doprinosinaplaće 1.897.500,00 –50.000,00 –2,64 1.847.500,0032 Materijalni rashodi 9.222.298,00 –1.179.900,00 –12,79 8.042.398,00321 Naknadetroškovazaposlenima 383.083,00 85.000,00 22,19 468.083,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.636.500,00 –447.000,00 –7,93 5.189.500,00323 Rashodizausluge 2.736.500,00 –723.000,00 –26,42 2.013.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 466.215,00 –94.900,00 –20,36 371.315,0034 Financijski rashodi 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 21.000,00 0,00 0,00 21.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 34.190,00 100,00 34.190,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 34.190,00 100,00 34.190,00422 Postrojenjaioprema 0,00 34.190,00 100,00 34.190,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 79.812,32 100,00 79.812,32Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 0,00 79.812,32 100,00 79.812,323 Rashodi poslovanja 0,00 79.812,32 100,00 79.812,3231 Rashodi za zaposlene 0,00 70.781,32 100,00 70.781,32311 Plaće(Bruto) 0,00 60.307,90 100,00 60.307,90313 Doprinosinaplaće 0,00 10.473,42 100,00 10.473,4232 Materijalni rashodi 0,00 9.031,00 100,00 9.031,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 9.031,00 100,00 9.031,00Izvor 6. DONACIJE 250.000,00 304.528,05 121,81 554.528,05Izvor 6.2. DONACIJE – USTANOVE U ZDRAVSTVU 250.000,00 304.528,05 121,81 554.528,053 Rashodi poslovanja 250.000,00 300.000,00 120,00 550.000,0032 Materijalni rashodi 250.000,00 300.000,00 120,00 550.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 250.000,00 300.000,00 120,00 550.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 4.528,05 100,00 4.528,0542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 4.528,05 100,00 4.528,05422 Postrojenjaioprema 0,00 4.528,05 100,00 4.528,05Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 22.600,00 0,00 0,00 22.600,00Izvor 7.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 22.600,00 0,00 0,00 22.600,003 Rashodi poslovanja 22.600,00 0,00 0,00 22.600,0032 Materijalni rashodi 22.600,00 0,00 0,00 22.600,00322 Rashodizamaterijalienergiju 22.600,00 0,00 0,00 22.600,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00
Stranica148 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Kapitalni projekt K100001 NOVI RAZVOJNI PROJEKT 6.609.658,00 9.206.407,80 139,29 15.816.065,80Korisnik K047 NAFTALAN – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU (40703) 6.609.658,00 9.206.407,80 139,29 15.816.065,80Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 1.609.658,00 3.085.473,41 191,69 4.695.131,41Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 609.658,00 619.150,49 101,56 1.228.808,494 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 609.658,00 619.150,49 101,56 1.228.808,4942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 609.658,00 619.150,49 101,56 1.228.808,49421 Građevinskiobjekti 609.658,00 619.150,49 101,56 1.228.808,49Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 1.000.000,00 2.466.322,92 246,63 3.466.322,924 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 2.466.322,92 246,63 3.466.322,9242 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 2.466.322,92 246,63 3.466.322,92421 Građevinskiobjekti 1.000.000,00 2.466.322,92 246,63 3.466.322,92Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI 5.000.000,00 6.120.934,39 122,42 11.120.934,39Izvor 8.2. NAMJENSKI PRIMICI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 5.000.000,00 6.120.934,39 122,42 11.120.934,394 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000.000,00 6.120.934,39 122,42 11.120.934,3942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000.000,00 6.120.934,39 122,42 11.120.934,39421 Građevinskiobjekti 5.000.000,00 6.120.934,39 122,42 11.120.934,39Program 1002 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA 117.299.100,00 2.736.900,00 2,33 120.036.000,00Aktivnost A100002 INTERNISTIČKA AMBULANTA VELIKA GORICA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 5. POMOĆI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 150.000,00 0,00 0,00 150.000,003 Rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00 150.000,0031 Rashodi za zaposlene 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00311 Plaće(Bruto) 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,00313 Doprinosinaplaće 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 100.000,00 50.000,00 50,00 150.000,00323 Rashodizausluge 100.000,00 50.000,00 50,00 150.000,00Tekući projekt T100001 ORL AMBULANTA JASTREBARSKO 52.000,00 –2.000,00 –3,85 50.000,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 52.000,00 –2.000,00 –3,85 50.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 12.000,00 –2.000,00 –16,67 10.000,00Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 12.000,00 –2.000,00 –16,67 10.000,003 Rashodi poslovanja 12.000,00 –2.000,00 –16,67 10.000,0032 Materijalni rashodi 12.000,00 –2.000,00 –16,67 10.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 500,00 0,00 0,00 500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 9.000,00 –2.000,00 –22,22 7.000,00323 Rashodizausluge 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Izvor 5. POMOĆI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 40.000,00 0,00 0,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0031 Rashodi za zaposlene 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00311 Plaće(Bruto) 20.000,00 500,00 2,50 20.500,00313 Doprinosinaplaće 4.000,00 –500,00 –12,50 3.500,0032 Materijalni rashodi 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Tekući projekt T100002 KIRURŠKA AMBULANTA JASTREBARSKO 53.000,00 –3.000,00 –5,66 50.000,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 53.000,00 –3.000,00 –5,66 50.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 13.000,00 –3.000,00 –23,08 10.000,00Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 13.000,00 –3.000,00 –23,08 10.000,003 Rashodi poslovanja 13.000,00 –3.000,00 –23,08 10.000,0032 Materijalni rashodi 13.000,00 –3.000,00 –23,08 10.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 500,00 0,00 0,00 500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 11.000,00 –3.000,00 –27,27 8.000,00323 Rashodizausluge 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00Izvor 5. POMOĆI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 40.000,00 0,00 0,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0031 Rashodi za zaposlene 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00311 Plaće(Bruto) 18.000,00 500,00 2,78 18.500,00313 Doprinosinaplaće 4.000,00 –500,00 –12,50 3.500,0032 Materijalni rashodi 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00323 Rashodizausluge 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica149
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Tekući projekt T100003 INTERNISTIČKA AMBULANTA SAMOBOR 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00Izvor 5. POMOĆI 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 65.000,00 0,00 0,00 65.000,003 Rashodi poslovanja 65.000,00 0,00 0,00 65.000,0031 Rashodi za zaposlene 10.000,00 11.000,00 110,00 21.000,00311 Plaće(Bruto) 9.000,00 11.000,00 122,22 20.000,00313 Doprinosinaplaće 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0032 Materijalni rashodi 55.000,00 –11.000,00 –20,00 44.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 55.000,00 –11.000,00 –20,00 44.000,00Tekući projekt T100004 REDOVNA DJELATNOST 114.472.095,00 2.839.930,00 2,48 117.312.025,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 114.472.095,00 2.839.930,00 2,48 117.312.025,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 10.541.095,00 729.930,00 6,92 11.271.025,00Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 10.541.095,00 729.930,00 6,92 11.271.025,003 Rashodi poslovanja 9.269.987,00 709.237,00 7,65 9.979.224,0031 Rashodi za zaposlene 5.821.415,00 –265.115,00 –4,55 5.556.300,00311 Plaće(Bruto) 5.170.000,00 –70.000,00 –1,35 5.100.000,00313 Doprinosinaplaće 651.415,00 –195.115,00 –29,95 456.300,0032 Materijalni rashodi 3.263.572,00 874.352,00 26,79 4.137.924,00321 Naknadetroškovazaposlenima 766.000,00 100.000,00 13,05 866.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 916.080,00 379.350,00 41,41 1.295.430,00323 Rashodizausluge 1.175.000,00 –4.998,00 –0,43 1.170.002,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 406.492,00 400.000,00 98,40 806.492,0034 Financijski rashodi 75.000,00 –10.000,00 –13,33 65.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 75.000,00 –10.000,00 –13,33 65.000,0038 Ostali rashodi 110.000,00 110.000,00 100,00 220.000,00381 Tekućedonacije 10.000,00 10.000,00 100,00 20.000,00383 Kazne,penaliinaknadeštete 100.000,00 100.000,00 100,00 200.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.271.108,00 20.693,00 1,63 1.291.801,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 4.250,00 21,25 24.250,00412 Nematerijalnaimovina 20.000,00 4.250,00 21,25 24.250,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.251.108,00 16.443,00 1,31 1.267.551,00421 Građevinskiobjekti 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00422 Postrojenjaioprema 1.141.108,00 15.243,00 1,34 1.156.351,00423 Prijevoznasredstva 0,00 1.200,00 100,00 1.200,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 100.919.000,00 2.110.000,00 2,09 103.029.000,00Izvor 4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – HZZO 100.919.000,00 2.110.000,00 2,09 103.029.000,003 Rashodi poslovanja 100.919.000,00 2.110.000,00 2,09 103.029.000,0031 Rashodi za zaposlene 66.946.555,00 894.545,00 1,34 67.841.100,00311 Plaće(Bruto) 55.067.800,00 1.563.800,00 2,84 56.631.600,00312 Ostalirashodizazaposlene 2.400.000,00 –100.000,00 –4,17 2.300.000,00313 Doprinosinaplaće 9.478.755,00 –569.255,00 –6,01 8.909.500,0032 Materijalni rashodi 33.972.445,00 1.215.455,00 3,58 35.187.900,00321 Naknadetroškovazaposlenima 3.701.000,00 15.000,00 0,41 3.716.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 15.224.000,00 298.999,00 1,96 15.522.999,00323 Rashodizausluge 13.987.945,00 701.456,00 5,01 14.689.401,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 59.500,00 0,00 0,00 59.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000.000,00 200.000,00 20,00 1.200.000,00Izvor 5. POMOĆI 2.912.000,00 0,00 0,00 2.912.000,00Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 2.912.000,00 0,00 0,00 2.912.000,003 Rashodi poslovanja 2.912.000,00 0,00 0,00 2.912.000,0031 Rashodi za zaposlene 2.912.000,00 0,00 0,00 2.912.000,00311 Plaće(Bruto) 2.530.000,00 0,00 0,00 2.530.000,00313 Doprinosinaplaće 382.000,00 0,00 0,00 382.000,00Izvor 6. DONACIJE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 6.2. DONACIJE – USTANOVE U ZDRAVSTVU 30.000,00 0,00 0,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00Izvor 7.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 70.000,00 0,00 0,00 70.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 0,00 0,00 70.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00421 Građevinskiobjekti 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00422 Postrojenjaioprema 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Stranica150 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Tekući projekt T100005 SUFINANCIRANJE PUNKTOVA POSEBNOG DEÝURSTVA 1.068.255,00 –15.780,00 –1,48 1.052.475,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 1.068.255,00 –15.780,00 –1,48 1.052.475,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 487.255,00 –5.780,00 –1,19 481.475,00Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 487.255,00 –5.780,00 –1,19 481.475,003 Rashodi poslovanja 487.255,00 –5.780,00 –1,19 481.475,0031 Rashodi za zaposlene 415.780,00 –5.780,00 –1,39 410.000,00311 Plaće(Bruto) 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00313 Doprinosinaplaće 35.780,00 –5.780,00 –16,15 30.000,0032 Materijalni rashodi 71.475,00 0,00 0,00 71.475,00322 Rashodizamaterijalienergiju 54.720,00 0,00 0,00 54.720,00323 Rashodizausluge 16.755,00 0,00 0,00 16.755,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 581.000,00 –10.000,00 –1,72 571.000,00Izvor 4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – HZZO 581.000,00 –10.000,00 –1,72 571.000,003 Rashodi poslovanja 581.000,00 –10.000,00 –1,72 571.000,0031 Rashodi za zaposlene 400.000,00 –10.000,00 –2,50 390.000,00311 Plaće(Bruto) 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00313 Doprinosinaplaće 110.000,00 –10.000,00 –9,09 100.000,0032 Materijalni rashodi 181.000,00 0,00 0,00 181.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00323 Rashodizausluge 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00Tekući projekt T100007 MOBILNA MAMOGRAFIJA 250.400,00 –129.400,00 –51,68 121.000,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 250.400,00 –129.400,00 –51,68 121.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 250.400,00 –129.400,00 –51,68 121.000,00Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 250.400,00 –129.400,00 –51,68 121.000,003 Rashodi poslovanja 250.400,00 –129.400,00 –51,68 121.000,0031 Rashodi za zaposlene 233.400,00 –133.400,00 –57,16 100.000,00311 Plaće(Bruto) 200.000,00 –120.000,00 –60,00 80.000,00313 Doprinosinaplaće 33.400,00 –13.400,00 –40,12 20.000,0032 Materijalni rashodi 17.000,00 4.000,00 23,53 21.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 14.000,00 4.000,00 28,57 18.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Tekući projekt T100008 SUFINANCIRANJE KIRURŠKE AMBULANTE SAMOBOR 261.950,00 –49.450,00 –18,88 212.500,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 261.950,00 –49.450,00 –18,88 212.500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 141.950,00 –49.450,00 –34,84 92.500,00Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 141.950,00 –49.450,00 –34,84 92.500,003 Rashodi poslovanja 141.950,00 –49.450,00 –34,84 92.500,0031 Rashodi za zaposlene 81.850,00 –46.850,00 –57,24 35.000,00311 Plaće(Bruto) 70.000,00 –40.000,00 –57,14 30.000,00313 Doprinosinaplaće 11.850,00 –6.850,00 –57,81 5.000,0032 Materijalni rashodi 60.100,00 –2.600,00 –4,33 57.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 52.600,00 –2.600,00 –4,94 50.000,00323 Rashodizausluge 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00Izvor 5. POMOĆI 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 120.000,00 0,00 0,00 120.000,003 Rashodi poslovanja 120.000,00 0,00 0,00 120.000,0031 Rashodi za zaposlene 94.500,00 0,00 0,00 94.500,00311 Plaće(Bruto) 80.000,00 1.000,00 1,25 81.000,00313 Doprinosinaplaće 14.500,00 –1.000,00 –6,90 13.500,0032 Materijalni rashodi 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00323 Rashodizausluge 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Tekući projekt T100009 RASHODI ZA ZAPOSLENE 766.400,00 96.600,00 12,60 863.000,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 766.400,00 96.600,00 12,60 863.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 766.400,00 96.600,00 12,60 863.000,00Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 766.400,00 96.600,00 12,60 863.000,003 Rashodi poslovanja 766.400,00 96.600,00 12,60 863.000,0031 Rashodi za zaposlene 233.400,00 –3.400,00 –1,46 230.000,00311 Plaće(Bruto) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00313 Doprinosinaplaće 33.400,00 –3.400,00 –10,18 30.000,0032 Materijalni rashodi 533.000,00 100.000,00 18,76 633.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica151
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
322 Rashodizamaterijalienergiju 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00323 Rashodizausluge 383.000,00 100.000,00 26,11 483.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Tekući projekt T100010 INTERNISTIČKA AMBULANTA IVANIĆ-GRAD 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Izvor 5. POMOĆI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 80.000,00 0,00 0,00 80.000,003 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,0031 Rashodi za zaposlene 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00311 Plaće(Bruto) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00313 Doprinosinaplaće 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Rashodizausluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Tekući projekt T100012 ORL AMBULANTA DUGO SELO 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Korisnik K046 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (24720) 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Izvor 5. POMOĆI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 80.000,00 0,00 0,00 80.000,003 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,0031 Rashodi za zaposlene 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00311 Plaće(Bruto) 66.500,00 0,00 0,00 66.500,00313 Doprinosinaplaće 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00Program 1003 PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI – JAVNO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 26.867.208,00 0,00 0,00 26.867.208,00Aktivnost A100001 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 26.867.208,00 0,00 0,00 26.867.208,00Korisnik K043 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (42303) 26.867.208,00 0,00 0,00 26.867.208,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 14.634.583,00 10.000,00 0,07 14.644.583,00Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 6.397.375,00 10.000,00 0,16 6.407.375,003 Rashodi poslovanja 5.916.375,00 –141.000,00 –2,38 5.775.375,0031 Rashodi za zaposlene 2.237.375,00 –40.000,00 –1,79 2.197.375,00311 Plaće(Bruto) 1.727.375,00 –40.000,00 –2,32 1.687.375,00312 Ostalirashodizazaposlene 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00313 Doprinosinaplaće 160.000,00 0,00 0,00 160.000,0032 Materijalni rashodi 3.539.000,00 –101.000,00 –2,85 3.438.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 830.000,00 –40.000,00 –4,82 790.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 997.000,00 –100.000,00 –10,03 897.000,00323 Rashodizausluge 1.372.000,00 39.000,00 2,84 1.411.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 340.000,00 0,00 0,00 340.000,0034 Financijski rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0038 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00381 Tekućedonacije 20.000,00 0,00 0,00 20.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 481.000,00 151.000,00 31,39 632.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00412 Nematerijalnaimovina 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 451.000,00 151.000,00 33,48 602.000,00422 Postrojenjaioprema 311.000,00 111.000,00 35,69 422.000,00423 Prijevoznasredstva 140.000,00 40.000,00 28,57 180.000,00Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 8.237.208,00 0,00 0,00 8.237.208,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 8.237.208,00 0,00 0,00 8.237.208,0051 Izdaci za dane zajmove i depozite 8.237.208,00 0,00 0,00 8.237.208,00518 Izdacizadepoziteijamčevnepologe 8.237.208,00 0,00 0,00 8.237.208,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 12.172.625,00 –10.000,00 –0,08 12.162.625,00Izvor 4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – HZZO 12.172.625,00 –10.000,00 –0,08 12.162.625,003 Rashodi poslovanja 12.172.625,00 –10.000,00 –0,08 12.162.625,0031 Rashodi za zaposlene 9.632.625,00 40.000,00 0,42 9.672.625,00311 Plaće(Bruto) 8.250.000,00 40.000,00 0,48 8.290.000,00313 Doprinosinaplaće 1.382.625,00 0,00 0,00 1.382.625,0032 Materijalni rashodi 2.540.000,00 –50.000,00 –1,97 2.490.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.445.000,00 50.000,00 3,46 1.495.000,00323 Rashodizausluge 1.095.000,00 –100.000,00 –9,13 995.000,00
Stranica152 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 7.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 60.000,00 0,00 0,00 60.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00423 Prijevoznasredstva 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Program 1004 REDOVNA DJELATNOST – SB. BISTRA 36.223.000,00 2.205.000,00 6,09 38.428.000,00Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Korisnik K044 SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI (24711) 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Izvor 6. DONACIJE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Izvor 6.2. DONACIJE – USTANOVE U ZDRAVSTVU 500.000,00 0,00 0,00 500.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00421 Građevinskiobjekti 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00Izvor 6.5. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 500.000,00 0,00 0,00 500.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00421 Građevinskiobjekti 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00Tekući projekt T100001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 35.223.000,00 2.205.000,00 6,26 37.428.000,00Korisnik K044 SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI (24711) 35.223.000,00 2.205.000,00 6,26 37.428.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 19.592.000,00 1.418.500,00 7,24 21.010.500,00Izvor 4.A. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OSTALO (USTANOVE U ZDRAVSTVU) 282.000,00 198.500,00 70,39 480.500,003 Rashodi poslovanja 82.000,00 198.500,00 242,07 280.500,0032 Materijalni rashodi 82.000,00 198.500,00 242,07 280.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00323 Rashodizausluge 0,00 198.500,00 100,00 198.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00422 Postrojenjaioprema 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Izvor 4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – HZZO 19.310.000,00 1.220.000,00 6,32 20.530.000,003 Rashodi poslovanja 18.778.500,00 801.500,00 4,27 19.580.000,0031 Rashodi za zaposlene 13.020.000,00 297.900,00 2,29 13.317.900,00311 Plaće(Bruto) 10.750.000,00 317.900,00 2,96 11.067.900,00312 Ostalirashodizazaposlene 480.000,00 20.000,00 4,17 500.000,00313 Doprinosinaplaće 1.790.000,00 –40.000,00 –2,23 1.750.000,0032 Materijalni rashodi 5.732.000,00 503.000,00 8,78 6.235.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 486.000,00 30.000,00 6,17 516.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.980.000,00 150.000,00 3,77 4.130.000,00323 Rashodizausluge 1.025.000,00 310.000,00 30,24 1.335.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 239.000,00 13.000,00 5,44 252.000,0034 Financijski rashodi 11.500,00 600,00 5,22 12.100,00343 Ostalifinancijskirashodi 11.500,00 600,00 5,22 12.100,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 15.000,00 0,00 0,00 15.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 531.500,00 418.500,00 78,74 950.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00412 Nematerijalnaimovina 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 521.500,00 418.500,00 80,25 940.000,00422 Postrojenjaioprema 521.500,00 18.500,00 3,55 540.000,00423 Prijevoznasredstva 0,00 400.000,00 100,00 400.000,00Izvor 5. POMOĆI 5.000,00 320.000,00 6.400,00 325.000,00Izvor 5.µ. POMOĆI – PRORAČUN KOJI NIJE NADLEÝAN 0,00 100.000,00 100,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 50.000,00 100,00 50.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 50.000,00 100,00 50.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 50.000,00 100,00 50.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica153
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 5.000,00 220.000,00 4.400,00 225.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 220.000,00 4.400,00 225.000,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 135.000,00 100,00 135.000,00311 Plaće(Bruto) 0,00 116.000,00 100,00 116.000,00313 Doprinosinaplaće 0,00 19.000,00 100,00 19.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 85.000,00 1.700,00 90.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00323 Rashodizausluge 0,00 80.000,00 100,00 80.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00Izvor 5.Y. EU POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće(Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosinaplaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 6. DONACIJE 15.600.000,00 405.000,00 2,60 16.005.000,00Izvor 6.2. DONACIJE – USTANOVE U ZDRAVSTVU 15.600.000,00 405.000,00 2,60 16.005.000,003 Rashodi poslovanja 550.600,00 155.000,00 28,15 705.600,0032 Materijalni rashodi 550.000,00 105.000,00 19,09 655.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 430.000,00 –45.000,00 –10,47 385.000,00323 Rashodizausluge 110.000,00 150.000,00 136,36 260.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0034 Financijski rashodi 600,00 0,00 0,00 600,00343 Ostalifinancijskirashodi 600,00 0,00 0,00 600,0038 Ostali rashodi 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00381 Tekućedonacije 0,00 50.000,00 100,00 50.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 549.400,00 –250.000,00 –45,50 299.400,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 549.400,00 –250.000,00 –45,50 299.400,00422 Postrojenjaioprema 549.400,00 –250.000,00 –45,50 299.400,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 14.500.000,00 500.000,00 3,45 15.000.000,0051 Izdaci za dane zajmove i depozite 14.500.000,00 500.000,00 3,45 15.000.000,00518 Izdacizadepoziteijamčevnepologe 14.500.000,00 500.000,00 3,45 15.000.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 16.000,00 61.500,00 384,38 77.500,00Izvor 7.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 16.000,00 61.500,00 384,38 77.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 50.000,00 100,00 50.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00323 Rashodizausluge 0,00 50.000,00 100,00 50.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.000,00 11.500,00 71,88 27.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.000,00 11.500,00 71,88 27.500,00422 Postrojenjaioprema 16.000,00 11.500,00 71,88 27.500,00Program 1005 REDOVNA DJELATNOST – ZAVOD ZA HITNU MEDICINU 53.549.128,00 0,00 0,00 53.549.128,00Aktivnost A100001 DJELATNOST HITNE MEDICINE 42.957.677,00 0,00 0,00 42.957.677,00Korisnik K069 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (47391) 42.957.677,00 0,00 0,00 42.957.677,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 308.000,00 0,00 0,00 308.000,00Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 308.000,00 0,00 0,00 308.000,003 Rashodi poslovanja 123.000,00 0,00 0,00 123.000,0032 Materijalni rashodi 123.000,00 0,00 0,00 123.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 185.000,00 0,00 0,00 185.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00423 Prijevoznasredstva 85.000,00 0,00 0,00 85.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00453 Dodatnaulaganjanaprijevoznimsredstvima 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 41.409.677,00 0,00 0,00 41.409.677,00Izvor 4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – HZZO 41.409.677,00 0,00 0,00 41.409.677,003 Rashodi poslovanja 41.409.677,00 0,00 0,00 41.409.677,00
Stranica154 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
31 Rashodi za zaposlene 41.409.677,00 0,00 0,00 41.409.677,00311 Plaće(Bruto) 34.831.677,00 0,00 0,00 34.831.677,00312 Ostalirashodizazaposlene 1.385.000,00 0,00 0,00 1.385.000,00313 Doprinosinaplaće 5.193.000,00 0,00 0,00 5.193.000,00Izvor 5. POMOĆI 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,003 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,0031 Rashodi za zaposlene 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00311 Plaće(Bruto) 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00Izvor 7.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 240.000,00 0,00 0,00 240.000,003 Rashodi poslovanja 240.000,00 0,00 0,00 240.000,0032 Materijalni rashodi 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00Aktivnost A100002 SANITETSKI PRIJEVOZ 10.591.451,00 0,00 0,00 10.591.451,00Korisnik K069 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ÝUPANIJE (47391) 10.591.451,00 0,00 0,00 10.591.451,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.591.451,00 0,00 0,00 10.591.451,00Izvor 4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – HZZO 10.591.451,00 0,00 0,00 10.591.451,003 Rashodi poslovanja 10.319.823,00 0,00 0,00 10.319.823,0032 Materijalni rashodi 10.282.783,00 0,00 0,00 10.282.783,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.681.000,00 0,00 0,00 1.681.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.404.000,00 0,00 0,00 5.404.000,00323 Rashodizausluge 2.875.000,00 0,00 0,00 2.875.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 322.783,00 0,00 0,00 322.783,0034 Financijski rashodi 17.040,00 0,00 0,00 17.040,00343 Ostalifinancijskirashodi 17.040,00 0,00 0,00 17.040,0038 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00381 Tekućedonacije 20.000,00 0,00 0,00 20.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 271.628,00 0,00 0,00 271.628,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 271.628,00 0,00 0,00 271.628,00422 Postrojenjaioprema 271.628,00 0,00 0,00 271.628,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 0,00 0,00 0,00 0,00Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 33.406.989,00 2.074.999,10 6,21 35.481.988,10Glava 006001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 1.778.218,00 0,00 0,00 1.778.218,00Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.778.218,00 0,00 0,00 1.778.218,00Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.778.218,00 0,00 0,00 1.778.218,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 1.778.218,00 0,00 0,00 1.778.218,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.754.218,00 0,00 0,00 1.754.218,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.754.218,00 0,00 0,00 1.754.218,003 Rashodi poslovanja 1.754.218,00 0,00 0,00 1.754.218,0031 Rashodi za zaposlene 1.691.518,00 0,00 0,00 1.691.518,00311 Plaće(Bruto) 1.310.000,00 0,00 0,00 1.310.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00313 Doprinosinaplaće 305.518,00 0,00 0,00 305.518,0032 Materijalni rashodi 62.700,00 0,00 0,00 62.700,00321 Naknadetroškovazaposlenima 45.700,00 0,00 0,00 45.700,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00Izvor 4.8. HZZ 24.000,00 0,00 0,00 24.000,003 Rashodi poslovanja 24.000,00 0,00 0,00 24.000,0032 Materijalni rashodi 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00Glava 006002 GOSPODARSTVO 17.711.250,00 145.000,00 0,82 17.856.250,00Program 1001 PODUZETNIČKI KREDITI I GARANCIJE 3.368.250,00 –220.000,00 –6,53 3.148.250,00Aktivnost A100001 PODUZETNIČKI KREDITI 90.000,00 5.000,00 5,56 95.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 90.000,00 5.000,00 5,56 95.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.000,00 5.000,00 5,56 95.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.000,00 5.000,00 5,56 95.000,003 Rashodi poslovanja 90.000,00 5.000,00 5,56 95.000,0032 Materijalni rashodi 70.000,00 20.000,00 28,57 90.000,00323 Rashodizausluge 50.000,00 20.000,00 40,00 70.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0034 Financijski rashodi 20.000,00 –15.000,00 –75,00 5.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 20.000,00 –15.000,00 –75,00 5.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica155
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Tekući projekt T100001 SUBVENCIJE OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA 2.973.250,00 0,00 0,00 2.973.250,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 2.973.250,00 0,00 0,00 2.973.250,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.173.250,00 0,00 0,00 1.173.250,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.173.250,00 0,00 0,00 1.173.250,003 Rashodi poslovanja 1.173.250,00 0,00 0,00 1.173.250,0035 Subvencije 1.173.250,00 0,00 0,00 1.173.250,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan
javnogsektora 1.173.250,00 0,00 0,00 1.173.250,00Izvor 5. POMOĆI 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00Izvor 5.4. MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,003 Rashodi poslovanja 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,0035 Subvencije 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan
javnogsektora 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00Tekući projekt T100004 PBZ PODUZETNIK 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,0035 Subvencije 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan
javnogsektora 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,00Tekući projekt T100006 HBOR – SUBVENCIJA KREDITA 285.000,00 –215.000,00 –75,44 70.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 285.000,00 –215.000,00 –75,44 70.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 285.000,00 –215.000,00 –75,44 70.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 285.000,00 –215.000,00 –75,44 70.000,003 Rashodi poslovanja 285.000,00 –215.000,00 –75,44 70.000,0035 Subvencije 285.000,00 –215.000,00 –75,44 70.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan
javnogsektora 285.000,00 –215.000,00 –75,44 70.000,00Program 1003 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE 2.403.000,00 –350.000,00 –14,57 2.053.000,00Tekući projekt T100001 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA, RAZVOJNI PROJEKTI I KLASTERI 703.000,00 –350.000,00 –49,79 353.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 703.000,00 –350.000,00 –49,79 353.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 703.000,00 –350.000,00 –49,79 353.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 703.000,00 –350.000,00 –49,79 353.000,003 Rashodi poslovanja 703.000,00 –350.000,00 –49,79 353.000,0035 Subvencije 703.000,00 –350.000,00 –49,79 353.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan
javnogsektora 703.000,00 –350.000,00 –49,79 353.000,00Tekući projekt T100003 PODUZETNIČKE ZONE, PODUZETNIČKI INKUBATORI 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,003 Rashodi poslovanja 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00Program 1004 POTPORE MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA 7.200.000,00 260.000,00 3,61 7.460.000,00Tekući projekt T100009 INFORMIRANJE O POTPORAMA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Rashodizausluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Tekući projekt T100022 BESPOVRATNE POTPORE ZA PODUZETNIKE 7.000.000,00 450.000,00 6,43 7.450.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 7.000.000,00 450.000,00 6,43 7.450.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.000.000,00 450.000,00 6,43 7.450.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.000.000,00 450.000,00 6,43 7.450.000,003 Rashodi poslovanja 7.000.000,00 450.000,00 6,43 7.450.000,0035 Subvencije 1.000.000,00 450.000,00 45,00 1.450.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan
javnogsektora 1.000.000,00 450.000,00 45,00 1.450.000,0038 Ostali rashodi 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00386 Kapitalnepomoći 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
Stranica156 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Tekući projekt T100024 BESPOVRATNE POTPORE ZA DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO 190.000,00 –190.000,00 –100,00 0,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 190.000,00 –190.000,00 –100,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 190.000,00 –190.000,00 –100,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 190.000,00 –190.000,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 190.000,00 –190.000,00 –100,00 0,0038 Ostali rashodi 190.000,00 –190.000,00 –100,00 0,00386 Kapitalnepomoći 190.000,00 –190.000,00 –100,00 0,00Program 1005 SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE I AKCIJE 765.000,00 140.000,00 18,30 905.000,00Tekući projekt T100001 SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE 580.000,00 100.000,00 17,24 680.000,00Korisnik K047 NAFTALAN – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU (40703) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 580.000,00 100.000,00 17,24 680.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 580.000,00 100.000,00 17,24 680.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 580.000,00 100.000,00 17,24 680.000,003 Rashodi poslovanja 580.000,00 100.000,00 17,24 680.000,0032 Materijalni rashodi 380.000,00 100.000,00 26,32 480.000,00323 Rashodizausluge 370.000,00 100.000,00 27,03 470.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0038 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00381 Tekućedonacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Tekući projekt T100003 SAJAM POSLOVA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Tekući projekt T100004 ZAGREBAČKI OBRTNIČKI SAJAM 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,003 Rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00 150.000,0038 Ostali rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00381 Tekućedonacije 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Tekući projekt T100005 ZLATNA IGLA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0038 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00381 Tekućedonacije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Tekući projekt T100006 HGK – KUPUJMO HRVATSKO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0038 Ostali rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00381 Tekućedonacije 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Tekući projekt T100008 ZAGREB CRAFT SHOP 0,00 40.000,00 100,00 40.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 0,00 40.000,00 100,00 40.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 40.000,00 100,00 40.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 40.000,00 100,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 40.000,00 100,00 40.000,0038 Ostali rashodi 0,00 40.000,00 100,00 40.000,00381 Tekućedonacije 0,00 40.000,00 100,00 40.000,00Program 1006 PROMIDÝBENI MATERIJALI 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Tekući projekt T100001 PROMIDÝBENI MATERIJALI 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica157
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 0,00 0,00 35.000,003 Rashodi poslovanja 35.000,00 0,00 0,00 35.000,0032 Materijalni rashodi 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00323 Rashodizausluge 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Program 1007 ENERGETIKA 3.820.000,00 315.000,00 8,25 4.135.000,00Tekući projekt T100001 POTICANJE ENU I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA 1.000.000,00 315.000,00 31,50 1.315.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 1.000.000,00 315.000,00 31,50 1.315.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 315.000,00 31,50 1.315.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 315.000,00 31,50 1.315.000,003 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 315.000,00 31,50 1.315.000,0035 Subvencije 1.000.000,00 315.000,00 31,50 1.315.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan
javnogsektora 1.000.000,00 315.000,00 31,50 1.315.000,00Tekući projekt T100010 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SZ HRVATSKE 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 800.000,00 0,00 0,00 800.000,003 Rashodi poslovanja 800.000,00 0,00 0,00 800.000,0038 Ostali rashodi 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00381 Tekućedonacije 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00Tekući projekt T100013 ENERGETSKE ŠKOLE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Korisnik K006 OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO (15729) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00421 Građevinskiobjekti 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K061 OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00421 Građevinskiobjekti 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00421 Građevinskiobjekti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Tekući projekt T100017 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJE O. I. E U JLS 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,003 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Program 1010 IN PODUZETNIK 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Tekući projekt T100001 IN PODUZETNIK 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Program 1013 IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU PROJEKATA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Tekući projekt T100001 IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU PROJEKATA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Stranica158 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00323 Rashodizausluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Glava 006003 TURIZAM 6.912.750,00 155.000,00 2,24 7.067.750,00Program 1001 RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU 1.000.000,00 –100.000,00 –10,00 900.000,00Tekući projekt T100004 BESPOVRATNE POTPORE ZA PODUZETNIKE U TURIZMU 1.000.000,00 –350.000,00 –35,00 650.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 1.000.000,00 –350.000,00 –35,00 650.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 –350.000,00 –35,00 650.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 –350.000,00 –35,00 650.000,003 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 –350.000,00 –35,00 650.000,0038 Ostali rashodi 1.000.000,00 –350.000,00 –35,00 650.000,00386 Kapitalnepomoći 1.000.000,00 –350.000,00 –35,00 650.000,00Tekući projekt T100005 UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU U ZAGREBAČKOJ ÝUPANIJI 0,00 250.000,00 100,00 250.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 0,00 250.000,00 100,00 250.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 50.000,00 100,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 50.000,00 100,00 50.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00323 Rashodizausluge 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00Izvor 5.10 MINISTARSTVO TURIZMA 0,00 200.000,00 100,00 200.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 200.000,00 100,00 200.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00323 Rashodizausluge 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00Program 1003 TURISTIČKE MANIFESTICIJE OD ÝUPANIJSKOG ZNAČAJA 1.600.000,00 50.000,00 3,13 1.650.000,00Tekući projekt T100001 MANIFESTACIJE 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,003 Rashodi poslovanja 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,0032 Materijalni rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00323 Rashodizausluge 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0038 Ostali rashodi 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00381 Tekućedonacije 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00Tekući projekt T100002 TURISTIČKA MANIFESTACIJA – TOUR OF CROATIA ZAGREBAČKOM ÝUPANIJOM 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 150.000,00 100,00 150.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 150.000,00 100,00 150.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00323 Rashodizausluge 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00Tekući projekt T100003 TURISTIČKA MANIFESTACIJA – UTRKA SPAČEKA 400.000,00 –100.000,00 –25,00 300.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 400.000,00 –100.000,00 –25,00 300.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0032 Materijalni rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00323 Rashodizausluge 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Izvor 5. POMOĆI 200.000,00 –100.000,00 –50,00 100.000,00Izvor 5.Z. HTZ 200.000,00 –100.000,00 –50,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 –100.000,00 –50,00 100.000,0032 Materijalni rashodi 200.000,00 –100.000,00 –50,00 100.000,00323 Rashodizausluge 200.000,00 –100.000,00 –50,00 100.000,00Program 1004 TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 700.000,00 150.000,00 21,43 850.000,00Aktivnost A100001 DIZAJN VRIJEDNOSTI – potpora događajima 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 140.000,00 0,00 0,00 140.000,003 Rashodi poslovanja 140.000,00 0,00 0,00 140.000,0038 Ostali rashodi 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00381 Tekućedonacije 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica159
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Aktivnost A100002 KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – online i offline komunikacija 420.000,00 150.000,00 35,71 570.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 420.000,00 150.000,00 35,71 570.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 420.000,00 150.000,00 35,71 570.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 420.000,00 150.000,00 35,71 570.000,003 Rashodi poslovanja 420.000,00 150.000,00 35,71 570.000,0038 Ostali rashodi 420.000,00 150.000,00 35,71 570.000,00381 Tekućedonacije 420.000,00 150.000,00 35,71 570.000,00Aktivnost A100003 DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0038 Ostali rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00381 Tekućedonacije 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Aktivnost A100004 MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0038 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00381 Tekućedonacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Tekući projekt T100012 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00381 Tekućedonacije 0,00 0,00 0,00 0,00Program 1005 EDUKACIJA ZA TURIZAM 150.000,00 –150.000,00 –100,00 0,00Tekući projekt T100001 EDUKACIJA ZA TURIZAM 150.000,00 –150.000,00 –100,00 0,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 150.000,00 –150.000,00 –100,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 –150.000,00 –100,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 –150.000,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 150.000,00 –150.000,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 150.000,00 –150.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 150.000,00 –150.000,00 –100,00 0,00Program 1007 INFO KIOSK 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00Tekući projekt T100001 INFO KIOSK 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 0,00 0,00 75.000,003 Rashodi poslovanja 75.000,00 0,00 0,00 75.000,0032 Materijalni rashodi 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00323 Rashodizausluge 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Program 1013 TURISTIČKI ZNAKOVI 412.750,00 0,00 0,00 412.750,00Tekući projekt T100002 TURISTIČKI ZNAKOVI – STEPINČEV PUT 412.750,00 0,00 0,00 412.750,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 412.750,00 0,00 0,00 412.750,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 161.750,00 0,00 0,00 161.750,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 161.750,00 0,00 0,00 161.750,003 Rashodi poslovanja 161.750,00 0,00 0,00 161.750,0032 Materijalni rashodi 161.750,00 0,00 0,00 161.750,00323 Rashodizausluge 161.750,00 0,00 0,00 161.750,00Izvor 5. POMOĆI 251.000,00 0,00 0,00 251.000,00Izvor 5.10 MINISTARSTVO TURIZMA 251.000,00 0,00 0,00 251.000,003 Rashodi poslovanja 251.000,00 0,00 0,00 251.000,0032 Materijalni rashodi 251.000,00 0,00 0,00 251.000,00323 Rashodizausluge 251.000,00 0,00 0,00 251.000,00Tekući projekt T100003 TURISTIČKI ZNAKOVI – BICIKLISTIČKA RUTA GRADA JASTREBARSKO 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00
Stranica160 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.10 MINISTARSTVO TURIZMA 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00Program 1015 IZGRADNJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE 2.975.000,00 205.000,00 6,89 3.180.000,00Tekući projekt T100001 IZGRADNJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U JLS 1.425.000,00 –125.000,00 –8,77 1.300.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 1.425.000,00 –125.000,00 –8,77 1.300.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.425.000,00 –125.000,00 –8,77 1.300.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.425.000,00 –125.000,00 –8,77 1.300.000,003 Rashodi poslovanja 1.425.000,00 –125.000,00 –8,77 1.300.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.425.000,00 –125.000,00 –8,77 1.300.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 1.425.000,00 –125.000,00 –8,77 1.300.000,00Tekući projekt T100002 BICIKLISTIČKE STAZE – GREENWAY 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 0,00 0,00 250.000,003 Rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 0,00 250.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Tekući projekt T100005 CIKLOTURISTIČKA RUTA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 730.000,00 0,00 0,00 730.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 730.000,00 0,00 0,00 730.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 230.000,00 0,00 0,00 230.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 230.000,00 0,00 0,00 230.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00Izvor 5. POMOĆI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00Izvor 5.10 MINISTARSTVO TURIZMA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00Tekući projekt T100006 DOLINA KARDINALA – PARKIRALIŠTE 475.000,00 –125.000,00 –26,32 350.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 475.000,00 –125.000,00 –26,32 350.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 475.000,00 –125.000,00 –26,32 350.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 475.000,00 –125.000,00 –26,32 350.000,003 Rashodi poslovanja 475.000,00 –125.000,00 –26,32 350.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 475.000,00 –125.000,00 –26,32 350.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 475.000,00 –125.000,00 –26,32 350.000,00Tekući projekt T100007 DOLINA KARDINALA – CENTAR ZA POSJETITELJE 95.000,00 –95.000,00 –100,00 0,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 95.000,00 –95.000,00 –100,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 95.000,00 –95.000,00 –100,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 95.000,00 –95.000,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 95.000,00 –95.000,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 95.000,00 –95.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 95.000,00 –95.000,00 –100,00 0,00Tekući projekt T100008 UREĐENJE CIKLOTURISTIČKIH ODMORIŠTA U GRADU JASTREBARSKOM 0,00 550.000,00 100,00 550.000,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 0,00 550.000,00 100,00 550.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 150.000,00 100,00 150.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 150.000,00 100,00 150.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00323 Rashodizausluge 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 400.000,00 100,00 400.000,00Izvor 5.10 MINISTARSTVO TURIZMA 0,00 400.000,00 100,00 400.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 400.000,00 100,00 400.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 400.000,00 100,00 400.000,00323 Rashodizausluge 0,00 400.000,00 100,00 400.000,00Program 1016 MUZEJ ANDAUTONIJA 0,00 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T100001 MUZEJ ANDAUTONIJA 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik UO006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica161
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
35 Subvencije 0,00 0,00 0,00 0,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan
javnogsektora 0,00 0,00 0,00 0,00Glava 006006 JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 7.004.771,00 1.774.999,10 25,34 8.779.770,10Program 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 4.394.759,00 203.000,00 4,62 4.597.759,00Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.058.159,00 0,00 0,00 3.058.159,00Korisnik K076 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 3.058.159,00 0,00 0,00 3.058.159,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.058.159,00 0,00 0,00 3.058.159,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.058.159,00 0,00 0,00 3.058.159,003 Rashodi poslovanja 3.058.159,00 0,00 0,00 3.058.159,0031 Rashodi za zaposlene 2.888.159,00 0,00 0,00 2.888.159,00311 Plaće(Bruto) 2.321.213,55 0,00 0,00 2.321.213,55312 Ostalirashodizazaposlene 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00313 Doprinosinaplaće 436.945,45 0,00 0,00 436.945,4532 Materijalni rashodi 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI 1.231.000,00 203.000,00 16,49 1.434.000,00Korisnik K076 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 1.231.000,00 203.000,00 16,49 1.434.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.231.000,00 203.000,00 16,49 1.434.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.231.000,00 203.000,00 16,49 1.434.000,003 Rashodi poslovanja 1.231.000,00 203.000,00 16,49 1.434.000,0032 Materijalni rashodi 1.216.000,00 203.000,00 16,69 1.419.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 88.000,00 10.000,00 11,36 98.000,00323 Rashodizausluge 833.000,00 113.000,00 13,57 946.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 145.000,00 80.000,00 55,17 225.000,0034 Financijski rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Tekući projekt T100001 RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE 105.600,00 0,00 0,00 105.600,00Korisnik K076 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 105.600,00 0,00 0,00 105.600,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 105.600,00 0,00 0,00 105.600,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 105.600,00 0,00 0,00 105.600,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 105.600,00 0,00 0,00 105.600,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 105.600,00 0,00 0,00 105.600,00422 Postrojenjaioprema 105.600,00 0,00 0,00 105.600,00Program 1001 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA 2.610.012,00 1.545.821,82 59,23 4.155.833,82Tekući projekt T100001 ISKAZ INTERESA RRA ZÝ – TEHNIČKA POMOĆ 0,00 235.070,00 100,00 235.070,00Korisnik K076 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 0,00 235.070,00 100,00 235.070,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 235.070,00 100,00 235.070,00Izvor 5.R. POMOĆI – MRRFEU 0,00 235.070,00 100,00 235.070,003 Rashodi poslovanja 0,00 235.070,00 100,00 235.070,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 187.000,00 100,00 187.000,00311 Plaće(Bruto) 0,00 160.000,00 100,00 160.000,00313 Doprinosinaplaće 0,00 27.000,00 100,00 27.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 48.070,00 100,00 48.070,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 48.070,00 100,00 48.070,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T100002 SPORAZUM S MRRFEU NA IZRADI “NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE DO 2030. GOD.” 500.000,00 456.751,82 91,35 956.751,82Korisnik K076 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 500.000,00 456.751,82 91,35 956.751,82Izvor 5. POMOĆI 500.000,00 456.751,82 91,35 956.751,82Izvor 5.R. POMOĆI – MRRFEU 500.000,00 456.751,82 91,35 956.751,823 Rashodi poslovanja 500.000,00 396.751,82 79,35 896.751,8231 Rashodi za zaposlene 335.000,00 260.000,00 77,61 595.000,00311 Plaće(Bruto) 270.000,00 195.000,00 72,22 465.000,00313 Doprinosinaplaće 65.000,00 65.000,00 100,00 130.000,0032 Materijalni rashodi 165.000,00 136.751,82 82,88 301.751,82321 Naknadetroškovazaposlenima 30.000,00 40.000,00 133,33 70.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00323 Rashodizausluge 60.000,00 96.751,82 161,25 156.751,82329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 60.000,00 100,00 60.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00
Stranica162 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Tekući projekt T100003 PAMETNO I AKTIVNO DO SIGURNE BUDUĆNOSTI 454.431,84 0,00 0,00 454.431,84Korisnik K076 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 454.431,84 0,00 0,00 454.431,84Izvor 5. POMOĆI 454.431,84 0,00 0,00 454.431,84Izvor 5.W. MIN. RADA I MIR. SUSTAVA 454.431,84 0,00 0,00 454.431,843 Rashodi poslovanja 454.431,84 0,00 0,00 454.431,8431 Rashodi za zaposlene 162.521,84 0,00 0,00 162.521,84311 Plaće(Bruto) 139.886,84 0,00 0,00 139.886,84313 Doprinosinaplaće 22.635,00 0,00 0,00 22.635,0032 Materijalni rashodi 291.910,00 0,00 0,00 291.910,00321 Naknadetroškovazaposlenima 23.232,00 0,00 0,00 23.232,00323 Rashodizausluge 268.678,00 0,00 0,00 268.678,00Tekući projekt T100004 NOVA PRILIKA 1.611.710,16 0,00 0,00 1.611.710,16Korisnik K076 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 1.611.710,16 0,00 0,00 1.611.710,16Izvor 5. POMOĆI 1.611.710,16 0,00 0,00 1.611.710,16Izvor 5.W. MIN. RADA I MIR. SUSTAVA 1.611.710,16 0,00 0,00 1.611.710,163 Rashodi poslovanja 1.611.710,16 0,00 0,00 1.611.710,1631 Rashodi za zaposlene 285.261,00 0,00 0,00 285.261,00311 Plaće(Bruto) 245.531,98 0,00 0,00 245.531,98313 Doprinosinaplaće 39.729,02 0,00 0,00 39.729,0232 Materijalni rashodi 451.449,16 0,00 0,00 451.449,16321 Naknadetroškovazaposlenima 97.660,00 0,00 0,00 97.660,00322 Rashodizamaterijalienergiju 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00323 Rashodizausluge 338.789,16 0,00 0,00 338.789,1635 Subvencije 875.000,00 0,00 0,00 875.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan
javnogsektora 875.000,00 0,00 0,00 875.000,00Tekući projekt T100005 OSNAÝIVANJE I AKTIVIRANJE RANJIVIH SKUPINA NA TRÝIŠTU RADA 43.870,00 0,00 0,00 43.870,00Korisnik K076 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 43.870,00 0,00 0,00 43.870,00Izvor 5. POMOĆI 43.870,00 0,00 0,00 43.870,00Izvor 5.W. MIN. RADA I MIR. SUSTAVA 43.870,00 0,00 0,00 43.870,003 Rashodi poslovanja 43.870,00 0,00 0,00 43.870,0031 Rashodi za zaposlene 43.870,00 0,00 0,00 43.870,00311 Plaće(Bruto) 37.760,00 0,00 0,00 37.760,00313 Doprinosinaplaće 6.110,00 0,00 0,00 6.110,00Tekući projekt T100006 NOVA TEHNIČKA POMOĆ 0,00 854.000,00 100,00 854.000,00Korisnik K076 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 0,00 854.000,00 100,00 854.000,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 854.000,00 100,00 854.000,00Izvor 5.ß. SAFU 0,00 854.000,00 100,00 854.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 700.000,00 100,00 700.000,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 610.000,00 100,00 610.000,00311 Plaće(Bruto) 0,00 520.000,00 100,00 520.000,00313 Doprinosinaplaće 0,00 90.000,00 100,00 90.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 90.000,00 100,00 90.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 30.000,00 100,00 30.000,00323 Rashodizausluge 0,00 60.000,00 100,00 60.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 154.000,00 100,00 154.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 154.000,00 100,00 154.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 154.000,00 100,00 154.000,00Program 1002 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 0,00 26.177,28 100,00 26.177,28Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA 0,00 26.177,28 100,00 26.177,28Korisnik K076 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 0,00 26.177,28 100,00 26.177,28Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 0,00 26.177,28 100,00 26.177,28Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI – JU RAZVOJNA AGENCIJA 0,00 26.177,28 100,00 26.177,283 Rashodi poslovanja 0,00 26.177,28 100,00 26.177,2832 Materijalni rashodi 0,00 26.177,28 100,00 26.177,28329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 26.177,28 100,00 26.177,28Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 21.152.000,00 –1.700.000,00 –8,04 19.452.000,00Glava 007001 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 1.939.000,00 25.000,00 1,29 1.964.000,00Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.939.000,00 0,00 0,00 1.939.000,00Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.939.000,00 0,00 0,00 1.939.000,00Korisnik UO007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 1.939.000,00 0,00 0,00 1.939.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.924.000,00 0,00 0,00 1.924.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.924.000,00 0,00 0,00 1.924.000,003 Rashodi poslovanja 1.924.000,00 0,00 0,00 1.924.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica163
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
31 Rashodi za zaposlene 1.709.000,00 0,00 0,00 1.709.000,00311 Plaće(Bruto) 1.369.000,00 0,00 0,00 1.369.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 80.100,00 0,00 0,00 80.100,00313 Doprinosinaplaće 259.900,00 0,00 0,00 259.900,0032 Materijalni rashodi 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 4.8. HZZ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Program 1001 RASHODI POSLOVANJA 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00Korisnik UO007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 25.000,00 100,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 25.000,00 100,00 25.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00Glava 007002 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 19.213.000,00 –1.725.000,00 –8,98 17.488.000,00Program 1001 PROGRAMI I PROJEKTI ZBRINJAVANJA OTPADA 2.893.000,00 0,00 0,00 2.893.000,00Tekući projekt T100003 POMOĆI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Korisnik UO007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,00 300.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Tekući projekt T100004 PROJEKT PRIKUPLJANJA STAROG PAPIRA U OSNOVNIM ŠKOLAMA 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00Korisnik UO007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 83.000,00 0,00 0,00 83.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 83.000,00 0,00 0,00 83.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00422 Postrojenjaioprema 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00Tekući projekt T100005 PROJEKT ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA 810.000,00 0,00 0,00 810.000,00Korisnik UO007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 810.000,00 0,00 0,00 810.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 810.000,00 0,00 0,00 810.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 810.000,00 0,00 0,00 810.000,003 Rashodi poslovanja 810.000,00 0,00 0,00 810.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 800.000,00 0,00 0,00 800.000,0038 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00386 Kapitalnepomoći 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Tekući projekt T100006 TRGOVAČKO DRUŠTVO GOZÝ – REALIZACIJA PROJEKTA USPOSTAVE CJELOVITOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Korisnik UO007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0038 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00386 Kapitalnepomoći 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Tekući projekt T100007 TRGOVAČKO DRUŠTVO GOZÝ – REALIZACIJA PROJEKTA USPOSTAVE CJELOVITOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00Korisnik UO007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,003 Rashodi poslovanja 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,0035 Subvencije 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00351 Subvencijetrgovačkimdruštvimaujavnomsektoru 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00
Stranica164 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Tekući projekt T100008 PLANINSKO-STUDIJSKA DOKUMENTACIJA VEZANA UZ PGO RH 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik UO007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T100009 PGO RH – PRIPREMA PROJEKTA CGO ZAGREB 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00Korisnik UO007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 0,00 0,00 400.000,003 Rashodi poslovanja 400.000,00 0,00 0,00 400.000,0038 Ostali rashodi 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00386 Kapitalnepomoći 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00Tekući projekt T100010 IMPLEMENTACIJA PROGRAMA MJERA SANACIJE – STRMEC, ŠIBICE I BREGANA – SANACIJA LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Korisnik UO007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,003 Rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00 150.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Program 1001 PROGRAMI I PROJEKTI VODOOPSKRBE 2.390.000,00 –830.000,00 –34,73 1.560.000,00Tekući projekt T100001 MONITORING NAD KVALITETOM VODE ZA PIĆE 690.000,00 20.000,00 2,90 710.000,00Korisnik UO007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 690.000,00 20.000,00 2,90 710.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 690.000,00 20.000,00 2,90 710.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 690.000,00 20.000,00 2,90 710.000,003 Rashodi poslovanja 690.000,00 20.000,00 2,90 710.000,0032 Materijalni rashodi 690.000,00 20.000,00 2,90 710.000,00323 Rashodizausluge 690.000,00 20.000,00 2,90 710.000,00Tekući projekt T100004 POMOĆI 1.700.000,00 –850.000,00 –50,00 850.000,00Korisnik UO007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 1.700.000,00 –850.000,00 –50,00 850.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.700.000,00 –850.000,00 –50,00 850.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.700.000,00 –850.000,00 –50,00 850.000,003 Rashodi poslovanja 1.700.000,00 –850.000,00 –50,00 850.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.700.000,00 –850.000,00 –50,00 850.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 1.700.000,00 –850.000,00 –50,00 850.000,00Program 1001 PROGRAMI I PROJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE 8.780.000,00 1.505.000,00 17,14 10.285.000,00Tekući projekt T100001 POVEĆANJE SIGURNOSTI DJECE U PROMETU 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00Korisnik UO007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 0,00 0,00 350.000,003 Rashodi poslovanja 350.000,00 0,00 0,00 350.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00Tekući projekt T100002 POMOĆI 6.400.000,00 1.520.000,00 23,75 7.920.000,00Korisnik UO007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 6.400.000,00 1.520.000,00 23,75 7.920.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.400.000,00 1.520.000,00 23,75 7.920.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.400.000,00 1.520.000,00 23,75 7.920.000,003 Rashodi poslovanja 6.400.000,00 1.520.000,00 23,75 7.920.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.400.000,00 1.520.000,00 23,75 7.920.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 6.400.000,00 1.520.000,00 23,75 7.920.000,00Tekući projekt T100003 SANACIJA ÝUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Korisnik UO007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,003 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Tekući projekt T100009 ARZ – PRILAGODBA INFRASTRUKTURE POTREBAMA REGIONALNOG I JAVNOG PRIJEVOZA NA RELACIJI ZAGREB – KARLOVAC 30.000,00 –15.000,00 –50,00 15.000,00Korisnik UO007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 30.000,00 –15.000,00 –50,00 15.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 –15.000,00 –50,00 15.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 –15.000,00 –50,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 –15.000,00 –50,00 15.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica165
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
38 Ostali rashodi 30.000,00 –15.000,00 –50,00 15.000,00386 Kapitalnepomoći 30.000,00 –15.000,00 –50,00 15.000,00Program 1001 PROGRAMI I PROJEKTI ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA 1.000.000,00 –350.000,00 –35,00 650.000,00Tekući projekt T100001 POMOĆI 1.000.000,00 –350.000,00 –35,00 650.000,00Korisnik UO007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 1.000.000,00 –350.000,00 –35,00 650.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 –350.000,00 –35,00 650.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 –350.000,00 –35,00 650.000,003 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 –350.000,00 –35,00 650.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000.000,00 –350.000,00 –35,00 650.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 1.000.000,00 –350.000,00 –35,00 650.000,00Program 1001 PROGRAMI I PROJEKTI TARIFNE UNIJE 2.650.000,00 –1.800.000,00 –67,92 850.000,00Tekući projekt T100003 TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA IPZP – STUDIJSKA I PROJEKTNA DOKUMENATCIJA 2.230.000,00 –1.720.000,00 –77,13 510.000,00Korisnik UO007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 2.230.000,00 –1.720.000,00 –77,13 510.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.230.000,00 –1.720.000,00 –77,13 510.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.230.000,00 –1.720.000,00 –77,13 510.000,003 Rashodi poslovanja 2.230.000,00 –1.720.000,00 –77,13 510.000,0038 Ostali rashodi 2.230.000,00 –1.720.000,00 –77,13 510.000,00386 Kapitalnepomoći 2.230.000,00 –1.720.000,00 –77,13 510.000,00Tekući projekt T100004 TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA IPZP – REALIZACIJA PROJEKTA INTEGRIRANOG PRIJEVOZA PUTNIKA 420.000,00 –80.000,00 –19,05 340.000,00Korisnik UO007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 420.000,00 –80.000,00 –19,05 340.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 420.000,00 –80.000,00 –19,05 340.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 420.000,00 –80.000,00 –19,05 340.000,003 Rashodi poslovanja 420.000,00 –80.000,00 –19,05 340.000,0035 Subvencije 420.000,00 –80.000,00 –19,05 340.000,00351 Subvencijetrgovačkimdruštvimaujavnomsektoru 420.000,00 –80.000,00 –19,05 340.000,00Program 1001 PROGRAMI I PROJEKTI ÝUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA 1.500.000,00 –250.000,00 –16,67 1.250.000,00Tekući projekt T100001 NAKNADA ZA OBAVLJANJE ÝUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA 1.000.000,00 200.000,00 20,00 1.200.000,00Korisnik UO007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 1.000.000,00 200.000,00 20,00 1.200.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 200.000,00 20,00 1.200.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 200.000,00 20,00 1.200.000,003 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 200.000,00 20,00 1.200.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.000.000,00 200.000,00 20,00 1.200.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 1.000.000,00 200.000,00 20,00 1.200.000,00Tekući projekt T100002 UTVRĐIVANJE MREÝE LINIJA ZA OBAVLJANJE ÝUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA 500.000,00 –450.000,00 –90,00 50.000,00Korisnik UO007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 500.000,00 –450.000,00 –90,00 50.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 –450.000,00 –90,00 50.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 –450.000,00 –90,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 500.000,00 –450.000,00 –90,00 50.000,0032 Materijalni rashodi 500.000,00 –450.000,00 –90,00 50.000,00323 Rashodizausluge 500.000,00 –450.000,00 –90,00 50.000,00Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 43.282.193,00 –15.562.290,97 –35,96 27.719.902,03Glava 008001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 13.735.000,00 0,00 0,00 13.735.000,00Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 13.660.000,00 0,00 0,00 13.660.000,00Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 13.660.000,00 0,00 0,00 13.660.000,00Korisnik UO008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 13.660.000,00 0,00 0,00 13.660.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.635.000,00 0,00 0,00 13.635.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.635.000,00 0,00 0,00 13.635.000,003 Rashodi poslovanja 13.635.000,00 0,00 0,00 13.635.000,0031 Rashodi za zaposlene 13.165.000,00 0,00 0,00 13.165.000,00311 Plaće(Bruto) 10.875.000,00 0,00 0,00 10.875.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00313 Doprinosinaplaće 1.890.000,00 0,00 0,00 1.890.000,0032 Materijalni rashodi 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 4.8. HZZ 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Stranica166 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Program 1001 RASHODI POSLOVANJA 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00Korisnik UO008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 0,00 0,00 75.000,003 Rashodi poslovanja 75.000,00 0,00 0,00 75.000,0032 Materijalni rashodi 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00Glava 008002 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I PROCJENA NEKRETNINA 1.170.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00Program 1002 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00Aktivnost A100001 PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA, GRADNJE I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00Korisnik UO008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 170.000,00 0,00 0,00 170.000,003 Rashodi poslovanja 170.000,00 0,00 0,00 170.000,0032 Materijalni rashodi 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00323 Rashodizausluge 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00Program 1003 STRUČNE PODLOGE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Tekući projekt T100002 GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE – NOVE KATASTARSKE IZMJERE KATASTARSKIH OPĆINA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Korisnik UO008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,003 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Glava 008003 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 7.477.793,00 –5.929.341,70 –79,29 1.548.451,30Program 1001 PRAĆENJE I UNAPREĐENJE STANJA U OKOLIŠU 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00Aktivnost A100001 PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Korisnik UO008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00323 Rashodizausluge 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Tekući projekt T100001 FINANCIJSKA POTPORA UDRUGAMA GRAĐANA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Korisnik UO008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,00 300.000,0038 Ostali rashodi 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00381 Tekućedonacije 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Tekući projekt T100002 IZRADA PLANOVA I PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00Korisnik UO008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 420.000,00 0,00 0,00 420.000,003 Rashodi poslovanja 420.000,00 0,00 0,00 420.000,0032 Materijalni rashodi 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00323 Rashodizausluge 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00Program 1002 USPOSTAVA LOKALNE MREÝE ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA 6.727.793,00 –5.929.341,70 –88,13 798.451,30Tekući projekt T100001 PARTAIR 6.727.793,00 –5.929.341,70 –88,13 798.451,30Korisnik UO008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 6.727.793,00 –5.929.341,70 –88,13 798.451,30Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.227.297,00 –1.197.530,70 –97,57 29.766,30Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.227.297,00 –1.197.530,70 –97,57 29.766,303 Rashodi poslovanja 603.211,00 –577.540,70 –95,74 25.670,3031 Rashodi za zaposlene 38.800,00 –29.049,70 –74,87 9.750,30311 Plaće(Bruto) 31.500,00 –23.625,00 –75,00 7.875,00312 Ostalirashodizazaposlene 1.500,00 –1.125,00 –75,00 375,00313 Doprinosinaplaće 5.800,00 –4.299,70 –74,13 1.500,30
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica167
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 32.784,00 –17.314,00 –52,81 15.470,00321 Naknadetroškovazaposlenima 3.900,00 –2.025,00 –51,92 1.875,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.300,00 –2.490,00 –75,45 810,00323 Rashodizausluge 25.584,00 –12.799,00 –50,03 12.785,0034 Financijski rashodi 1.800,00 –1.350,00 –75,00 450,00343 Ostalifinancijskirashodi 1.800,00 –1.350,00 –75,00 450,0038 Ostali rashodi 529.827,00 –529.827,00 –100,00 0,00381 Tekućedonacije 529.827,00 –529.827,00 –100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 624.086,00 –619.990,00 –99,34 4.096,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 624.086,00 –619.990,00 –99,34 4.096,00422 Postrojenjaioprema 624.086,00 –619.990,00 –99,34 4.096,00Izvor 5. POMOĆI 5.500.496,00 –4.731.811,00 –86,03 768.685,00Izvor 5.N. AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ RH 5.500.496,00 –4.731.811,00 –86,03 768.685,003 Rashodi poslovanja 1.964.023,00 –1.218.543,00 –62,04 745.480,0031 Rashodi za zaposlene 219.870,00 –164.620,00 –74,87 55.250,00311 Plaće(Bruto) 178.500,00 –133.875,00 –75,00 44.625,00312 Ostalirashodizazaposlene 8.500,00 –6.375,00 –75,00 2.125,00313 Doprinosinaplaće 32.870,00 –24.370,00 –74,14 8.500,0032 Materijalni rashodi 185.777,00 –98.097,00 –52,80 87.680,00321 Naknadetroškovazaposlenima 22.100,00 –11.475,00 –51,92 10.625,00322 Rashodizamaterijalienergiju 18.700,00 –14.110,00 –75,45 4.590,00323 Rashodizausluge 144.977,00 –72.512,00 –50,02 72.465,0034 Financijski rashodi 10.200,00 –7.650,00 –75,00 2.550,00343 Ostalifinancijskirashodi 10.200,00 –7.650,00 –75,00 2.550,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.548.176,00 –948.176,00 –61,24 600.000,00368 PomoćitemeljemprijenosaEUsredstava 1.548.176,00 –948.176,00 –61,24 600.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.536.473,00 –3.513.268,00 –99,34 23.205,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.536.473,00 –3.513.268,00 –99,34 23.205,00422 Postrojenjaioprema 3.536.473,00 –3.513.268,00 –99,34 23.205,00Glava 008004 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 5.054.300,00 –987.149,30 –19,53 4.067.150,70Program 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 5.054.300,00 –987.149,30 –19,53 4.067.150,70Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.322.000,00 36.986,67 2,80 1.358.986,67Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 1.322.000,00 36.986,67 2,80 1.358.986,67Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.322.000,00 36.986,67 2,80 1.358.986,67Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.322.000,00 36.986,67 2,80 1.358.986,673 Rashodi poslovanja 1.322.000,00 36.986,67 2,80 1.358.986,6731 Rashodi za zaposlene 1.260.000,00 31.986,67 2,54 1.291.986,67311 Plaće(Bruto) 1.000.000,00 65.781,56 6,58 1.065.781,56312 Ostalirashodizazaposlene 40.000,00 5.000,00 12,50 45.000,00313 Doprinosinaplaće 220.000,00 –38.794,89 –17,63 181.205,1132 Materijalni rashodi 62.000,00 5.000,00 8,06 67.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 60.000,00 5.000,00 8,33 65.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI 553.000,00 60.000,00 10,85 613.000,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 553.000,00 60.000,00 10,85 613.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 553.000,00 60.000,00 10,85 613.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 553.000,00 60.000,00 10,85 613.000,003 Rashodi poslovanja 553.000,00 60.000,00 10,85 613.000,0032 Materijalni rashodi 548.000,00 60.000,00 10,95 608.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 37.000,00 10.000,00 27,03 47.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 73.500,00 15.000,00 20,41 88.500,00323 Rashodizausluge 292.500,00 35.000,00 11,97 327.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 145.000,00 0,00 0,00 145.000,0034 Financijski rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Tekući projekt T100001 ZAŠTITA, ODRÝAVANJE I OČUVANJE, PROMICANJE I KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 300.000,00 263.000,00 87,67 563.000,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 300.000,00 263.000,00 87,67 563.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 263.000,00 87,67 563.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 263.000,00 87,67 563.000,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 263.000,00 87,67 563.000,0032 Materijalni rashodi 300.000,00 263.000,00 87,67 563.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Rashodizausluge 272.000,00 263.000,00 96,69 535.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
Stranica168 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Tekući projekt T100004 KOSCI ZA KOSCE 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 24.000,00 0,00 0,00 24.000,003 Rashodi poslovanja 24.000,00 0,00 0,00 24.000,0032 Materijalni rashodi 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00323 Rashodizausluge 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Tekući projekt T100005 ZAŠTIĆENA PODRUČJA – STANIŠTA IZVORNIH PASMINA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00323 Rashodizausluge 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00Tekući projekt T100008 BIJELA RODA 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 76.000,00 0,00 0,00 76.000,003 Rashodi poslovanja 76.000,00 0,00 0,00 76.000,0032 Materijalni rashodi 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00323 Rashodizausluge 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00Tekući projekt T100009 OSTALI PROJEKTI (EU FONDOVI I SL.) 405.800,00 –189.484,52 –46,69 216.315,48Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 405.800,00 –189.484,52 –46,69 216.315,48Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 405.800,00 –189.484,52 –46,69 216.315,48Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 405.800,00 –189.484,52 –46,69 216.315,483 Rashodi poslovanja 369.800,00 –189.484,52 –51,24 180.315,4831 Rashodi za zaposlene 180.800,00 –135.884,52 –75,16 44.915,48311 Plaće(Bruto) 150.000,00 –122.584,52 –81,72 27.415,48312 Ostalirashodizazaposlene 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00313 Doprinosinaplaće 25.800,00 –8.300,00 –32,17 17.500,0032 Materijalni rashodi 189.000,00 –53.600,00 –28,36 135.400,00321 Naknadetroškovazaposlenima 12.000,00 –3.000,00 –25,00 9.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 20.000,00 –4.000,00 –20,00 16.000,00323 Rashodizausluge 147.000,00 –42.000,00 –28,57 105.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 –4.600,00 –46,00 5.400,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 36.000,00 0,00 0,00 36.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00422 Postrojenjaioprema 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00Tekući projekt T100010 RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE 14.000,00 90.000,00 642,86 104.000,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 14.000,00 90.000,00 642,86 104.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 14.000,00 90.000,00 642,86 104.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 14.000,00 90.000,00 642,86 104.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.000,00 90.000,00 642,86 104.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.000,00 90.000,00 642,86 104.000,00422 Postrojenjaioprema 12.000,00 90.000,00 750,00 102.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Tekući projekt T100011 NATURA 2000 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,00323 Rashodizausluge 45.000,00 –5.000,00 –11,11 40.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00Tekući projekt T100013 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM TUROPOLJE – ODRANSKO POLJE 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 54.000,00 0,00 0,00 54.000,003 Rashodi poslovanja 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica169
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00323 Rashodizausluge 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Tekući projekt T100014 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PARK-ŠUMA TEPEC – PALAČNIK – STRAÝNIK 1.334.200,00 –1.334.200,00 –100,00 0,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 1.334.200,00 –1.334.200,00 –100,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.334.200,00 –1.334.200,00 –100,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.334.200,00 –1.334.200,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 1.334.200,00 –1.334.200,00 –100,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 44.200,00 –44.200,00 –100,00 0,00311 Plaće(Bruto) 34.200,00 –34.200,00 –100,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,00313 Doprinosinaplaće 6.000,00 –6.000,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 1.290.000,00 –1.290.000,00 –100,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 1.281.000,00 –1.281.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00Tekući projekt T100015 ČUDESNA ŠUMA ÝUTICA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00323 Rashodizausluge 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Tekući projekt T100016 TAJANSTVENI SVIJET ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00323 Rashodizausluge 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Tekući projekt T100017 GEOBAŠTINA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 50.000,00 –30.000,00 –60,00 20.000,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 50.000,00 –30.000,00 –60,00 20.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 –30.000,00 –60,00 20.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 –30.000,00 –60,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 –30.000,00 –60,00 20.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 –30.000,00 –60,00 20.000,00323 Rashodizausluge 50.000,00 –30.000,00 –60,00 20.000,00Tekući projekt T100018 ČIGRA 134.200,00 –1.411,45 –1,05 132.788,55Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 134.200,00 –1.411,45 –1,05 132.788,55Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 134.200,00 –1.411,45 –1,05 132.788,55Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 134.200,00 –1.411,45 –1,05 132.788,553 Rashodi poslovanja 134.200,00 –1.411,45 –1,05 132.788,5531 Rashodi za zaposlene 85.600,00 –1.411,45 –1,65 84.188,55311 Plaće(Bruto) 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00313 Doprinosinaplaće 12.600,00 –1.411,45 –11,20 11.188,5532 Materijalni rashodi 48.600,00 0,00 0,00 48.600,00321 Naknadetroškovazaposlenima 13.800,00 0,00 0,00 13.800,00322 Rashodizamaterijalienergiju 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00323 Rashodizausluge 25.800,00 0,00 0,00 25.800,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Tekući projekt T100019 OČUVANJE STANIŠTA RIJEKE SAVE KROZ MEĐUNARODNO UPRAVLJANJE INVAZIVNIM VRSTAMA (SAVA TIES) 413.800,00 160.660,00 38,83 574.460,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 413.800,00 160.660,00 38,83 574.460,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 413.800,00 160.660,00 38,83 574.460,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 413.800,00 160.660,00 38,83 574.460,003 Rashodi poslovanja 413.800,00 160.660,00 38,83 574.460,0031 Rashodi za zaposlene 145.100,00 84.900,00 58,51 230.000,00311 Plaće(Bruto) 120.000,00 70.000,00 58,33 190.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 3.100,00 5.500,00 177,42 8.600,00313 Doprinosinaplaće 22.000,00 9.400,00 42,73 31.400,0032 Materijalni rashodi 268.700,00 75.760,00 28,20 344.460,00321 Naknadetroškovazaposlenima 29.000,00 3.760,00 12,97 32.760,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 4.000,00 40,00 14.000,00
Stranica170 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
323 Rashodizausluge 222.700,00 75.000,00 33,68 297.700,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T100020 PARKOVI DINARIDA: “ZAJEDNO ZA RIJEKU SAVU” 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.300,00 0,00 0,00 3.300,003 Rashodi poslovanja 3.300,00 0,00 0,00 3.300,0031 Rashodi za zaposlene 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00311 Plaće(Bruto) 1.800,00 0,00 0,00 1.800,0032 Materijalni rashodi 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 500,00 0,00 0,00 500,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T100021 MLADI ČUVARI PRIRODE 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 39.000,00 –39.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,00Tekući projekt T100022 SLOBODA ZA SUÝENU SAVU KOJA OMOGUĆUJE OBNOVU RIJEKE I POPLAVNIH PODRUČJA SA SVRHOM OBRANE OD POPLAVA 150.000,00 7.300,00 4,87 157.300,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 150.000,00 7.300,00 4,87 157.300,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 7.300,00 4,87 157.300,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 7.300,00 4,87 157.300,003 Rashodi poslovanja 150.000,00 7.300,00 4,87 157.300,0031 Rashodi za zaposlene 60.000,00 7.300,00 12,17 67.300,00311 Plaće(Bruto) 50.000,00 6.900,00 13,80 56.900,00312 Ostalirashodizazaposlene 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00313 Doprinosinaplaće 9.000,00 400,00 4,44 9.400,0032 Materijalni rashodi 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 14.200,00 0,00 0,00 14.200,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00323 Rashodizausluge 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Glava 008005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 3.700.000,00 120.000,00 3,24 3.820.000,00Program 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA 3.595.000,00 120.000,00 3,34 3.715.000,00Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.835.000,00 0,00 0,00 2.835.000,00Korisnik K065 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669) 2.835.000,00 0,00 0,00 2.835.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.835.000,00 0,00 0,00 2.835.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.835.000,00 0,00 0,00 2.835.000,003 Rashodi poslovanja 2.835.000,00 0,00 0,00 2.835.000,0031 Rashodi za zaposlene 2.777.000,00 0,00 0,00 2.777.000,00311 Plaće(Bruto) 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00313 Doprinosinaplaće 397.000,00 0,00 0,00 397.000,0032 Materijalni rashodi 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 660.000,00 120.000,00 18,18 780.000,00Korisnik K065 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669) 660.000,00 120.000,00 18,18 780.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 660.000,00 120.000,00 18,18 780.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 660.000,00 120.000,00 18,18 780.000,003 Rashodi poslovanja 660.000,00 120.000,00 18,18 780.000,0032 Materijalni rashodi 649.000,00 120.000,00 18,49 769.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00323 Rashodizausluge 338.000,00 120.000,00 35,50 458.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 203.000,00 0,00 0,00 203.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica171
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
34 Financijski rashodi 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00Tekući projekt T100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Korisnik K065 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00422 Postrojenjaioprema 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00Program 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Aktivnost A100001 VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Korisnik K065 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00323 Rashodizausluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Program 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00Tekući projekt T100001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ÝUPANIJE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Korisnik K065 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00323 Rashodizausluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Tekući projekt T100016 IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Korisnik K065 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00323 Rashodizausluge 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Glava 008006 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA – POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA 3.880.000,00 –1.747.000,00 –45,03 2.133.000,00Program 1001 POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA 3.880.000,00 –1.747.000,00 –45,03 2.133.000,00Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 3.096.000,00 –1.510.000,00 –48,77 1.586.000,00Korisnik UO008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 3.096.000,00 –1.510.000,00 –48,77 1.586.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 598.000,00 –305.000,00 –51,00 293.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 598.000,00 –305.000,00 –51,00 293.000,003 Rashodi poslovanja 598.000,00 –305.000,00 –51,00 293.000,0031 Rashodi za zaposlene 568.000,00 –284.000,00 –50,00 284.000,00311 Plaće(Bruto) 485.000,00 –245.000,00 –50,52 240.000,00313 Doprinosinaplaće 83.000,00 –39.000,00 –46,99 44.000,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 –21.000,00 –70,00 9.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 30.000,00 –21.000,00 –70,00 9.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.498.000,00 –1.205.000,00 –48,24 1.293.000,00Izvor 4.8. HZZ 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Izvor 4.9. LEGALIZACIJA OBJEKATA 2.473.000,00 –1.205.000,00 –48,73 1.268.000,003 Rashodi poslovanja 2.473.000,00 –1.205.000,00 –48,73 1.268.000,0031 Rashodi za zaposlene 2.373.000,00 –1.145.000,00 –48,25 1.228.000,00311 Plaće(Bruto) 1.970.000,00 –980.000,00 –49,75 990.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00313 Doprinosinaplaće 333.000,00 –165.000,00 –49,55 168.000,0032 Materijalni rashodi 100.000,00 –60.000,00 –60,00 40.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 100.000,00 –60.000,00 –60,00 40.000,00Tekući projekt T100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA, KOMUNIKACIJSKE OPREME, PRIJEVOZNIH SREDSTAVA, ZAKUPNINE I NAJAMN. 784.000,00 –237.000,00 –30,23 547.000,00Korisnik UO008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 784.000,00 –237.000,00 –30,23 547.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 357.000,00 –142.000,00 –39,78 215.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 357.000,00 –142.000,00 –39,78 215.000,003 Rashodi poslovanja 267.000,00 –142.000,00 –53,18 125.000,00
Stranica172 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 267.000,00 –142.000,00 –53,18 125.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00323 Rashodizausluge 227.000,00 –142.000,00 –62,56 85.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 90.000,00 0,00 0,00 90.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00422 Postrojenjaioprema 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 427.000,00 –95.000,00 –22,25 332.000,00Izvor 4.9. LEGALIZACIJA OBJEKATA 427.000,00 –95.000,00 –22,25 332.000,003 Rashodi poslovanja 160.000,00 0,00 0,00 160.000,0032 Materijalni rashodi 158.000,00 0,00 0,00 158.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00323 Rashodizausluge 122.000,00 0,00 0,00 122.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0034 Financijski rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 267.000,00 –95.000,00 –35,58 172.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 267.000,00 –95.000,00 –35,58 172.000,00422 Postrojenjaioprema 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00423 Prijevoznasredstva 190.000,00 –95.000,00 –50,00 95.000,00Glava 008007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ÝUPANIJSKOG PRORAČUNA 8.265.100,00 –7.018.799,97 –84,92 1.246.300,03Program 1001 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE 7.970.100,00 –7.034.861,50 –88,27 935.238,50Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 8.000,00 –8.000,00 –100,00 0,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 8.000,00 –8.000,00 –100,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 8.000,00 –8.000,00 –100,00 0,00Izvor 5.J. POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 8.000,00 –8.000,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 8.000,00 –8.000,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 8.000,00 –8.000,00 –100,00 0,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 8.000,00 –8.000,00 –100,00 0,00Tekući projekt T100001 ZAŠTITA, ODRÝAVANJE, OČUVANJE, PROMICANJE I KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 Rashodizausluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Tekući projekt T100002 BIJELA RODA 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00Izvor 5. POMOĆI 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00Izvor 5.J. POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 28.000,00 0,00 0,00 28.000,003 Rashodi poslovanja 28.000,00 0,00 0,00 28.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00Tekući projekt T100004 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PARK-ŠUMA TEPEC – PALAČNIK – STRAÝNIK 7.076.500,00 –7.076.500,00 –100,00 0,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 7.076.500,00 –7.076.500,00 –100,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 7.076.500,00 –7.076.500,00 –100,00 0,00Izvor 5.J. POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00Izvor 5.X. EU POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 7.056.500,00 –7.056.500,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 7.056.500,00 –7.056.500,00 –100,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 124.200,00 –124.200,00 –100,00 0,00311 Plaće(Bruto) 102.600,00 –102.600,00 –100,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 3.000,00 –3.000,00 –100,00 0,00313 Doprinosinaplaće 18.600,00 –18.600,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 6.932.300,00 –6.932.300,00 –100,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 6.918.300,00 –6.918.300,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica173
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Tekući projekt T100005 ČUDESNA ŠUMA ÝUTICA 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.J. POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T100006 GEOBAŠTINA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00Izvor 5.J. POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00Tekući projekt T100007 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM TUROPOLJE – ODRANSKO POLJE 0,00 0,00 0,00 0,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.J. POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T100008 OSTALI PROJEKTI (EU FONDOVI I SL.) 625.000,00 –437.500,00 –70,00 187.500,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 625.000,00 –437.500,00 –70,00 187.500,00Izvor 5. POMOĆI 625.000,00 –437.500,00 –70,00 187.500,00Izvor 5.X. EU POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 625.000,00 –437.500,00 –70,00 187.500,003 Rashodi poslovanja 625.000,00 –437.500,00 –70,00 187.500,0031 Rashodi za zaposlene 239.000,00 –167.300,00 –70,00 71.700,00311 Plaće(Bruto) 200.000,00 –140.000,00 –70,00 60.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 5.000,00 –3.500,00 –70,00 1.500,00313 Doprinosinaplaće 34.000,00 –23.800,00 –70,00 10.200,0032 Materijalni rashodi 386.000,00 –270.200,00 –70,00 115.800,00321 Naknadetroškovazaposlenima 11.000,00 –7.700,00 –70,00 3.300,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 –3.500,00 –70,00 1.500,00323 Rashodizausluge 360.000,00 –252.000,00 –70,00 108.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 –7.000,00 –70,00 3.000,00Tekući projekt T100009 ČIGRA 109.700,00 0,00 0,00 109.700,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 109.700,00 0,00 0,00 109.700,00Izvor 5. POMOĆI 109.700,00 0,00 0,00 109.700,00Izvor 5.X. EU POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 109.700,00 0,00 0,00 109.700,003 Rashodi poslovanja 109.700,00 0,00 0,00 109.700,0031 Rashodi za zaposlene 81.700,00 0,00 0,00 81.700,00311 Plaće(Bruto) 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00313 Doprinosinaplaće 11.700,00 0,00 0,00 11.700,0032 Materijalni rashodi 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00323 Rashodizausluge 17.800,00 0,00 0,00 17.800,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Tekući projekt T100010 OČUVANJE STANIŠTA RIJEKE SAVE KROZ MEĐUNARODNO UPRAVLJANJE INVAZIVNIM VRSTAMA (SAVA TIES) 39.600,00 448.691,00 1.133,06 488.291,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 39.600,00 448.691,00 1.133,06 488.291,00Izvor 5. POMOĆI 39.600,00 448.691,00 1.133,06 488.291,00Izvor 5.X. EU POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 39.600,00 448.691,00 1.133,06 488.291,003 Rashodi poslovanja 39.600,00 448.691,00 1.133,06 488.291,0031 Rashodi za zaposlene 12.700,00 182.800,00 1.439,37 195.500,00311 Plaće(Bruto) 12.000,00 149.500,00 1.245,83 161.500,00312 Ostalirashodizazaposlene 300,00 7.010,00 2.336,67 7.310,00313 Doprinosinaplaće 400,00 26.290,00 6.572,50 26.690,0032 Materijalni rashodi 26.900,00 265.891,00 988,44 292.791,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.900,00 24.946,00 860,21 27.846,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.000,00 10.900,00 1.090,00 11.900,00323 Rashodizausluge 22.300,00 230.745,00 1.034,73 253.045,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 500,00 –500,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 200,00 –200,00 –100,00 0,00
Stranica174 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Tekući projekt T100011 PARKOVI DINARIDA “ZAJEDNO ZA RIJEKU SAVU” 3.300,00 –3.300,00 –100,00 0,00Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 3.300,00 –3.300,00 –100,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 3.300,00 –3.300,00 –100,00 0,00Izvor 5.X. EU POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 3.300,00 –3.300,00 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 3.300,00 –3.300,00 –100,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 1.800,00 –1.800,00 –100,00 0,00311 Plaće(Bruto) 1.800,00 –1.800,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 1.500,00 –1.500,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 500,00 –500,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T100012 SLOBODA ZA SUÝENU SAVU KOJA OMOGUĆUJE OBNOVU RIJEKE I POPLAVNIH PODRUČJA SA SVRHOM OBRANE OD POPLAVA 15.000,00 91.747,50 611,65 106.747,50Korisnik K064 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693) 15.000,00 91.747,50 611,65 106.747,50Izvor 5. POMOĆI 15.000,00 91.747,50 611,65 106.747,50Izvor 5.X. EU POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 15.000,00 91.747,50 611,65 106.747,503 Rashodi poslovanja 15.000,00 91.747,50 611,65 106.747,5031 Rashodi za zaposlene 6.000,00 37.954,91 632,58 43.954,91311 Plaće(Bruto) 5.000,00 31.698,87 633,98 36.698,87312 Ostalirashodizazaposlene 100,00 597,70 597,70 697,70313 Doprinosinaplaće 900,00 5.658,34 628,70 6.558,3432 Materijalni rashodi 9.000,00 53.792,59 597,70 62.792,59321 Naknadetroškovazaposlenima 1.400,00 8.507,28 607,66 9.907,28322 Rashodizamaterijalienergiju 400,00 2.251,24 562,81 2.651,24323 Rashodizausluge 7.000,00 41.838,68 597,70 48.838,68329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 200,00 1.195,39 597,70 1.395,39Program 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 183.500,00 16.209,19 8,83 199.709,19Tekući projekt T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA 183.500,00 16.209,19 8,83 199.709,19Korisnik K065 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669) 183.500,00 16.209,19 8,83 199.709,19Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 183.000,00 0,00 0,00 183.000,003 Rashodi poslovanja 98.000,00 0,00 0,00 98.000,0032 Materijalni rashodi 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00323 Rashodizausluge 83.000,00 0,00 0,00 83.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85.000,00 0,00 0,00 85.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00422 Postrojenjaioprema 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI 500,00 16.209,19 3.241,84 16.709,19Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U PROSTORNOM 500,00 16.209,19 3.241,84 16.709,193 Rashodi poslovanja 500,00 16.209,19 3.241,84 16.709,1932 Materijalni rashodi 500,00 16.209,19 3.241,84 16.709,19323 Rashodizausluge 500,00 16.209,19 3.241,84 16.709,19Program 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Tekući projekt T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Korisnik K065 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669) 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 30.000,00 0,00 0,00 30.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00422 Postrojenjaioprema 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Program 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Tekući projekt T100001 OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DPPR 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Korisnik K065 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669) 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Izvor 5. POMOĆI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Izvor 5.J. POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 80.000,00 0,00 0,00 80.000,003 Rashodi poslovanja 34.000,00 0,00 0,00 34.000,0032 Materijalni rashodi 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica175
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 46.000,00 0,00 0,00 46.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 26.000,00 100,00 26.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 46.000,00 –26.000,00 –56,52 20.000,00Program 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA 1.500,00 –147,66 –9,84 1.352,34Tekući projekt T100001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 1.500,00 –147,66 –9,84 1.352,34Korisnik K065 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669) 1.500,00 –147,66 –9,84 1.352,34Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 500,00 0,00 0,00 500,00Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 500,00 0,00 0,00 500,003 Rashodi poslovanja 500,00 0,00 0,00 500,0034 Financijski rashodi 500,00 0,00 0,00 500,00343 Ostalifinancijskirashodi 500,00 0,00 0,00 500,00Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI 1.000,00 –147,66 –14,77 852,34Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U PROSTORNOM 1.000,00 –147,66 –14,77 852,343 Rashodi poslovanja 1.000,00 –147,66 –14,77 852,3434 Financijski rashodi 1.000,00 –147,66 –14,77 852,34343 Ostalifinancijskirashodi 1.000,00 –147,66 –14,77 852,34Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Glava 009001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 2.116.500,00 0,00 0,00 2.116.500,00Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 2.116.500,00 0,00 0,00 2.116.500,00Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 2.116.500,00 0,00 0,00 2.116.500,00Korisnik UO009 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 2.116.500,00 0,00 0,00 2.116.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.101.500,00 0,00 0,00 2.101.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.101.500,00 0,00 0,00 2.101.500,003 Rashodi poslovanja 2.101.500,00 0,00 0,00 2.101.500,0031 Rashodi za zaposlene 1.994.500,00 0,00 0,00 1.994.500,00311 Plaće(Bruto) 1.591.000,00 0,00 0,00 1.591.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 94.000,00 0,00 0,00 94.000,00313 Doprinosinaplaće 309.500,00 0,00 0,00 309.500,0032 Materijalni rashodi 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 4.8. HZZ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Glava 009002 ZAJEDNIČKI IZDACI 2.883.500,00 0,00 0,00 2.883.500,00Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 2.883.500,00 0,00 0,00 2.883.500,00Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 2.883.500,00 0,00 0,00 2.883.500,00Korisnik UO009 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 2.883.500,00 0,00 0,00 2.883.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.883.500,00 0,00 0,00 2.883.500,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.883.500,00 0,00 0,00 2.883.500,003 Rashodi poslovanja 2.883.500,00 0,00 0,00 2.883.500,0032 Materijalni rashodi 2.527.000,00 160.000,00 6,33 2.687.000,00323 Rashodizausluge 2.527.000,00 160.000,00 6,33 2.687.000,0034 Financijski rashodi 356.500,00 –160.000,00 –44,88 196.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 356.500,00 –160.000,00 –44,88 196.500,00Razdjel 010 URED ÝUPANA 10.748.000,00 100.000,00 0,93 10.848.000,00Glava 010001 URED ÝUPANA 10.748.000,00 100.000,00 0,93 10.848.000,00Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 10.748.000,00 100.000,00 0,93 10.848.000,00Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 3.138.000,00 0,00 0,00 3.138.000,00Korisnik UO010 URED ÝUPANA 3.138.000,00 0,00 0,00 3.138.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.102.000,00 0,00 0,00 3.102.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.102.000,00 0,00 0,00 3.102.000,003 Rashodi poslovanja 3.102.000,00 0,00 0,00 3.102.000,0031 Rashodi za zaposlene 3.042.000,00 0,00 0,00 3.042.000,00311 Plaće(Bruto) 2.435.000,00 0,00 0,00 2.435.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00313 Doprinosinaplaće 487.000,00 0,00 0,00 487.000,0032 Materijalni rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
Stranica176 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00Izvor 4.8. HZZ 36.000,00 0,00 0,00 36.000,003 Rashodi poslovanja 36.000,00 0,00 0,00 36.000,0032 Materijalni rashodi 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI 4.710.000,00 100.000,00 2,12 4.810.000,00Korisnik UO010 URED ÝUPANA 4.710.000,00 100.000,00 2,12 4.810.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.710.000,00 100.000,00 2,12 4.810.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.710.000,00 100.000,00 2,12 4.810.000,003 Rashodi poslovanja 4.710.000,00 100.000,00 2,12 4.810.000,0032 Materijalni rashodi 4.710.000,00 100.000,00 2,12 4.810.000,00323 Rashodizausluge 3.100.000,00 400.000,00 12,90 3.500.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.610.000,00 –300.000,00 –18,63 1.310.000,00Aktivnost A100003 DONACIJE 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00Korisnik UO010 URED ÝUPANA 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,003 Rashodi poslovanja 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 0,00 0,00 0,0034 Financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00343 Ostalifinancijskirashodi 0,00 0,00 0,00 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00361 Pomoćiinozemnimvladama 0,00 0,00 0,00 0,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 0,00 0,00 0,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 0,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00381 Tekućedonacije 0,00 0,00 0,00 0,00382 Kapitalnedonacije 0,00 0,00 0,00 0,00383 Kazne,penaliinaknadeštete 0,00 0,00 0,00 0,00385 Izvanrednirashodi 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100004 SUBVENCIJE 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00Korisnik UO010 URED ÝUPANA 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,003 Rashodi poslovanja 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,0035 Subvencije 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan
javnogsektora 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00Razdjel 011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 44.012.028,00 –22.907.221,00 –52,05 21.104.807,00Glava 011001 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 1.948.175,00 0,00 0,00 1.948.175,00Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.948.175,00 0,00 0,00 1.948.175,00Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.948.175,00 0,00 0,00 1.948.175,00Korisnik UO011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 1.948.175,00 0,00 0,00 1.948.175,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.929.475,00 0,00 0,00 1.929.475,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.929.475,00 0,00 0,00 1.929.475,003 Rashodi poslovanja 1.929.475,00 0,00 0,00 1.929.475,0031 Rashodi za zaposlene 1.857.475,00 0,00 0,00 1.857.475,00311 Plaće(Bruto) 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 102.000,00 0,00 0,00 102.000,00313 Doprinosinaplaće 255.475,00 0,00 0,00 255.475,0032 Materijalni rashodi 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 18.700,00 0,00 0,00 18.700,00Izvor 4.8. HZZ 18.700,00 0,00 0,00 18.700,003 Rashodi poslovanja 18.700,00 0,00 0,00 18.700,0032 Materijalni rashodi 18.700,00 0,00 0,00 18.700,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 18.700,00 0,00 0,00 18.700,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica177
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Glava 011002 FONDOVI EU 5.180.300,00 291.200,00 5,62 5.471.500,00Program 1001 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FODNOVA I PROGRAMA 5.180.300,00 291.200,00 5,62 5.471.500,00Tekući projekt T100001 INFORMIRANJE O FONDOVIMA I PROGRAMIMA EU 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00Korisnik UO011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 115.000,00 0,00 0,00 115.000,003 Rashodi poslovanja 115.000,00 0,00 0,00 115.000,0032 Materijalni rashodi 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00323 Rashodizausluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Tekući projekt T100002 STRUČNA EDUKACIJA O FONDOVIMA I PROGRAMIMA EU 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00Korisnik UO011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 92.000,00 0,00 0,00 92.000,003 Rashodi poslovanja 92.000,00 0,00 0,00 92.000,0032 Materijalni rashodi 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00323 Rashodizausluge 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Tekući projekt T100003 PRIPREMA PROJEKATA ZA EU FONDOVE I PROGRAME 2.373.300,00 20.000,00 0,84 2.393.300,00Korisnik UO011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 2.373.300,00 20.000,00 0,84 2.393.300,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.373.300,00 20.000,00 0,84 2.393.300,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.373.300,00 20.000,00 0,84 2.393.300,003 Rashodi poslovanja 2.373.300,00 20.000,00 0,84 2.393.300,0035 Subvencije 500.000,00 –220.000,00 –44,00 280.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan
javnogsektora 500.000,00 –220.000,00 –44,00 280.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.873.300,00 240.000,00 12,81 2.113.300,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 1.873.300,00 240.000,00 12,81 2.113.300,00Tekući projekt T100004 TEHNIČKA POMOĆ ZA PRIPREMU I EVALUACIJU PROJEKATA 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00Korisnik UO011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 0,00 0,00 600.000,003 Rashodi poslovanja 600.000,00 0,00 0,00 600.000,0032 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00323 Rashodizausluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00Tekući projekt T100005 PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA I PROGRAMA 2.000.000,00 271.200,00 13,56 2.271.200,00Korisnik UO011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 2.000.000,00 271.200,00 13,56 2.271.200,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 271.200,00 13,56 2.271.200,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 271.200,00 13,56 2.271.200,003 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 271.200,00 13,56 2.271.200,0035 Subvencije 600.000,00 –300.000,00 –50,00 300.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan
javnogsektora 600.000,00 –300.000,00 –50,00 300.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.400.000,00 571.200,00 40,80 1.971.200,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 1.400.000,00 571.200,00 40,80 1.971.200,00Glava 011003 REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00Program 1001 KOORDINACIJA I ORGANIZACIJA REGIONALNE I MEĐUNARODNE SURADNJE 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00Tekući projekt T100003 EUROPSKI TJEDAN U ZAGREBAČKOJ ÝUPANIJI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Korisnik UO011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,003 Rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00 150.000,0032 Materijalni rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00323 Rashodizausluge 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
Stranica178 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.7. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 0,00 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T100004 PREDSTAVLJANJE ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00Korisnik UO011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 155.000,00 0,00 0,00 155.000,003 Rashodi poslovanja 155.000,00 0,00 0,00 155.000,0032 Materijalni rashodi 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00323 Rashodizausluge 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Tekući projekt T100006 ČLANARINE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Korisnik UO011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Glava 011004 ÝUPANIJSKI RAZVOJNI PROJEKTI 34.328.553,00 –22.833.421,00 –66,51 11.495.132,00Program 001 PRIPREMA I PROVEDBA ÝUPANIJSKIH RAZVOJNIH PROJEKATA 34.328.553,00 –22.833.421,00 –66,51 11.495.132,00Tekući projekt T100003 PRIPREMA ÝUPANIJSKIH RAZVOJNIH PROJEKATA 500.000,00 –150.000,00 –30,00 350.000,00Korisnik UO011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 500.000,00 –150.000,00 –30,00 350.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 –150.000,00 –30,00 350.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 –150.000,00 –30,00 350.000,003 Rashodi poslovanja 500.000,00 –150.000,00 –30,00 350.000,0032 Materijalni rashodi 300.000,00 –150.000,00 –50,00 150.000,00323 Rashodizausluge 300.000,00 –150.000,00 –50,00 150.000,0038 Ostali rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00381 Tekućedonacije 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Tekući projekt T100010 VINSKE CESTE U FUNKCIJI RAZVOJA KULTURNE BAŠTINE 2.494.960,00 –442.100,00 –17,72 2.052.860,00Korisnik UO011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 2.494.960,00 –442.100,00 –17,72 2.052.860,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 374.243,66 –66.315,00 –17,72 307.928,66Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 374.243,66 –66.315,00 –17,72 307.928,663 Rashodi poslovanja 326.993,66 –64.965,00 –19,87 262.028,6631 Rashodi za zaposlene 29.540,66 0,00 0,00 29.540,66311 Plaće(Bruto) 24.437,78 0,00 0,00 24.437,78312 Ostalirashodizazaposlene 900,00 0,00 0,00 900,00313 Doprinosinaplaće 4.202,88 0,00 0,00 4.202,8832 Materijalni rashodi 297.153,00 –64.965,00 –21,86 232.188,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.133,00 –285,00 –13,36 1.848,00323 Rashodizausluge 291.270,00 –65.130,00 –22,36 226.140,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.750,00 450,00 12,00 4.200,0034 Financijski rashodi 300,00 0,00 0,00 300,00343 Ostalifinancijskirashodi 300,00 0,00 0,00 300,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 47.250,00 –1.350,00 –2,86 45.900,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 47.250,00 –10.350,00 –21,90 36.900,00422 Postrojenjaioprema 47.250,00 –10.350,00 –21,90 36.900,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 9.000,00 100,00 9.000,00452 Dodatnaulaganjanapostrojenjimaiopremi 0,00 9.000,00 100,00 9.000,00Izvor 5. POMOĆI 2.120.716,34 –375.785,00 –17,72 1.744.931,34Izvor 5.V. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU 2.120.716,34 –375.785,00 –17,72 1.744.931,343 Rashodi poslovanja 1.852.966,34 –368.135,00 –19,87 1.484.831,3431 Rashodi za zaposlene 167.399,34 0,00 0,00 167.399,34311 Plaće(Bruto) 138.480,71 0,00 0,00 138.480,71312 Ostalirashodizazaposlene 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00313 Doprinosinaplaće 23.818,63 0,00 0,00 23.818,6332 Materijalni rashodi 1.683.867,00 –368.135,00 –21,86 1.315.732,00321 Naknadetroškovazaposlenima 12.087,00 –1.615,00 –13,36 10.472,00323 Rashodizausluge 1.650.530,00 –369.070,00 –22,36 1.281.460,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 21.250,00 2.550,00 12,00 23.800,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica179
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
34 Financijski rashodi 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00343 Ostalifinancijskirashodi 1.700,00 0,00 0,00 1.700,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 267.750,00 –7.650,00 –2,86 260.100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 267.750,00 –58.650,00 –21,90 209.100,00422 Postrojenjaioprema 267.750,00 –58.650,00 –21,90 209.100,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 51.000,00 100,00 51.000,00452 Dodatnaulaganjanapostrojenjimaiopremi 0,00 51.000,00 100,00 51.000,00Tekući projekt T100017 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE VELIKA GORICA 15.218.727,00 –10.635.601,01 –69,88 4.583.125,99Korisnik UO011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 15.218.727,00 –10.635.601,01 –69,88 4.583.125,99Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.629.380,50 –2.348.209,67 –64,70 1.281.170,83Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.629.380,50 –2.348.209,67 –64,70 1.281.170,833 Rashodi poslovanja 4.853,50 –3.220,52 –66,35 1.632,9832 Materijalni rashodi 4.853,50 –3.220,52 –66,35 1.632,98323 Rashodizausluge 4.853,50 –3.220,52 –66,35 1.632,984 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.624.527,00 –2.344.989,15 –64,70 1.279.537,8545 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.624.527,00 –2.344.989,15 –64,70 1.279.537,85451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 3.624.527,00 –2.538.739,15 –70,04 1.085.787,85452 Dodatnaulaganjanapostrojenjimaiopremi 0,00 193.750,00 100,00 193.750,00Izvor 5. POMOĆI 11.589.346,50 –8.287.391,34 –71,51 3.301.955,16Izvor 5.9. EU POMOĆI 7.769.966,00 –5.555.431,19 –71,50 2.214.534,813 Rashodi poslovanja 55.000,50 –36.500,00 –66,36 18.500,5032 Materijalni rashodi 55.000,50 –36.500,00 –66,36 18.500,50323 Rashodizausluge 55.000,50 –36.500,00 –66,36 18.500,504 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.714.965,50 –5.518.931,19 –71,54 2.196.034,3145 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7.714.965,50 –5.518.931,19 –71,54 2.196.034,31451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 7.714.965,50 –5.518.931,19 –71,54 2.196.034,31Izvor 5.V. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU 3.819.380,50 –2.731.960,15 –71,53 1.087.420,353 Rashodi poslovanja 4.853,50 –3.221,00 –66,36 1.632,5032 Materijalni rashodi 4.853,50 –3.221,00 –66,36 1.632,50323 Rashodizausluge 4.853,50 –3.221,00 –66,36 1.632,504 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.814.527,00 –2.728.739,15 –71,54 1.085.787,8545 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.814.527,00 –2.728.739,15 –71,54 1.085.787,85451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 3.814.527,00 –2.728.739,15 –71,54 1.085.787,85Tekući projekt T100018 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE SREDNJE ŠKOLE VRBOVEC 6.264.991,00 –3.028.930,49 –48,35 3.236.060,51Korisnik UO011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 6.264.991,00 –3.028.930,49 –48,35 3.236.060,51Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.475.478,00 –681.028,75 –46,16 794.449,25Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.475.478,00 –681.028,75 –46,16 794.449,253 Rashodi poslovanja 4.853,50 –3.296,00 –67,91 1.557,5032 Materijalni rashodi 4.853,50 –3.296,00 –67,91 1.557,50323 Rashodizausluge 4.853,50 –3.296,00 –67,91 1.557,504 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.470.624,50 –677.732,75 –46,08 792.891,7545 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.470.624,50 –677.732,75 –46,08 792.891,75451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.470.624,50 –677.732,75 –46,08 792.891,75Izvor 5. POMOĆI 4.789.513,00 –2.347.901,74 –49,02 2.441.611,26Izvor 5.9. EU POMOĆI 3.236.835,00 –1.589.672,99 –49,11 1.647.162,013 Rashodi poslovanja 54.999,00 –37.348,50 –67,91 17.650,5032 Materijalni rashodi 54.999,00 –37.348,50 –67,91 17.650,50323 Rashodizausluge 54.999,00 –37.348,50 –67,91 17.650,504 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.181.836,00 –1.552.324,49 –48,79 1.629.511,5145 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.181.836,00 –1.552.324,49 –48,79 1.629.511,51451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 3.181.836,00 –1.552.324,49 –48,79 1.629.511,51Izvor 5.V. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU 1.552.678,00 –758.228,75 –48,83 794.449,253 Rashodi poslovanja 4.853,50 –3.296,00 –67,91 1.557,5032 Materijalni rashodi 4.853,50 –3.296,00 –67,91 1.557,50323 Rashodizausluge 4.853,50 –3.296,00 –67,91 1.557,504 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.547.824,50 –754.932,75 –48,77 792.891,7545 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.547.824,50 –754.932,75 –48,77 792.891,75451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.547.824,50 –754.932,75 –48,77 792.891,75Tekući projekt T100019 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE RAKOV POTOK 1.210.139,00 –419.213,50 –34,64 790.925,50Korisnik UO011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 1.210.139,00 –419.213,50 –34,64 790.925,50Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 288.171,00 –102.494,87 –35,57 185.676,13Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 288.171,00 –102.494,87 –35,57 185.676,133 Rashodi poslovanja 2.978,50 154,00 5,17 3.132,50
Stranica180 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
32 Materijalni rashodi 2.978,50 154,00 5,17 3.132,50323 Rashodizausluge 2.978,50 154,00 5,17 3.132,504 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 285.192,50 –102.648,87 –35,99 182.543,6345 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 285.192,50 –102.648,87 –35,99 182.543,63451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 285.192,50 –102.648,87 –35,99 182.543,63Izvor 5. POMOĆI 921.968,00 –316.718,63 –34,35 605.249,37Izvor 5.9. EU POMOĆI 633.797,00 –214.223,76 –33,80 419.573,243 Rashodi poslovanja 33.750,50 1.750,00 5,19 35.500,5032 Materijalni rashodi 33.750,50 1.750,00 5,19 35.500,50323 Rashodizausluge 33.750,50 1.750,00 5,19 35.500,504 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 600.046,50 –215.973,76 –35,99 384.072,7445 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 600.046,50 –215.973,76 –35,99 384.072,74451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 600.046,50 –215.973,76 –35,99 384.072,74Izvor 5.V. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU 288.171,00 –102.494,87 –35,57 185.676,133 Rashodi poslovanja 2.978,50 154,00 5,17 3.132,5032 Materijalni rashodi 2.978,50 154,00 5,17 3.132,50323 Rashodizausluge 2.978,50 154,00 5,17 3.132,504 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 285.192,50 –102.648,87 –35,99 182.543,6345 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 285.192,50 –102.648,87 –35,99 182.543,63451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 285.192,50 –102.648,87 –35,99 182.543,63Tekući projekt T100020 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE ĐURE DEÝELIĆA 3.715.215,50 –3.715.215,50 –100,00 0,00Korisnik UO011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 3.715.215,50 –3.715.215,50 –100,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 873.274,50 –873.274,50 –100,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 873.274,50 –873.274,50 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 3.924,00 –3.924,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 3.924,00 –3.924,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 3.924,00 –3.924,00 –100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 869.350,50 –869.350,50 –100,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 869.350,50 –869.350,50 –100,00 0,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 869.350,50 –869.350,50 –100,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 2.841.941,00 –2.841.941,00 –100,00 0,00Izvor 5.9. EU POMOĆI 1.923.166,50 –1.923.166,50 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 44.465,50 –44.465,50 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 44.465,50 –44.465,50 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 44.465,50 –44.465,50 –100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.878.701,00 –1.878.701,00 –100,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.878.701,00 –1.878.701,00 –100,00 0,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.878.701,00 –1.878.701,00 –100,00 0,00Izvor 5.V. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU 918.774,50 –918.774,50 –100,00 0,003 Rashodi poslovanja 3.924,00 –3.924,00 –100,00 0,0032 Materijalni rashodi 3.924,00 –3.924,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 3.924,00 –3.924,00 –100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 914.850,50 –914.850,50 –100,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 914.850,50 –914.850,50 –100,00 0,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 914.850,50 –914.850,50 –100,00 0,00Tekući projekt T100021 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE STJEPANA BASARIČEKA 4.924.520,50 –4.442.360,50 –90,21 482.160,00Korisnik UO011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 4.924.520,50 –4.442.360,50 –90,21 482.160,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.158.300,00 –1.042.992,12 –90,05 115.307,88Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.158.300,00 –1.042.992,12 –90,05 115.307,883 Rashodi poslovanja 4.610,00 –3.035,00 –65,84 1.575,0032 Materijalni rashodi 4.610,00 –3.035,00 –65,84 1.575,00323 Rashodizausluge 4.610,00 –3.035,00 –65,84 1.575,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.153.690,00 –1.039.957,12 –90,14 113.732,8845 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.153.690,00 –1.039.957,12 –90,14 113.732,88451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.153.690,00 –1.039.957,12 –90,14 113.732,88Izvor 5. POMOĆI 3.766.220,50 –3.399.368,38 –90,26 366.852,12Izvor 5.9. EU POMOĆI 2.547.320,50 –2.295.776,26 –90,13 251.544,243 Rashodi poslovanja 52.241,00 –34.391,00 –65,83 17.850,0032 Materijalni rashodi 52.241,00 –34.391,00 –65,83 17.850,00323 Rashodizausluge 52.241,00 –34.391,00 –65,83 17.850,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.495.079,50 –2.261.385,26 –90,63 233.694,2445 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.495.079,50 –2.261.385,26 –90,63 233.694,24451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 2.495.079,50 –2.261.385,26 –90,63 233.694,24
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica181
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 5.V. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU 1.218.900,00 –1.103.592,12 –90,54 115.307,883 Rashodi poslovanja 4.610,00 –3.035,00 –65,84 1.575,0032 Materijalni rashodi 4.610,00 –3.035,00 –65,84 1.575,00323 Rashodizausluge 4.610,00 –3.035,00 –65,84 1.575,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.214.290,00 –1.100.557,12 –90,63 113.732,8845 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.214.290,00 –1.100.557,12 –90,63 113.732,88451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.214.290,00 –1.100.557,12 –90,63 113.732,88Glava 011005 RAZVOJ PAMETNE ÝUPANIJE 2.200.000,00 –365.000,00 –16,59 1.835.000,00Program 1001 RAZVOJ ÝUPANIJE 2.000.000,00 –365.000,00 –18,25 1.635.000,00Tekući projekt T100001 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU 610.000,00 –210.000,00 –34,43 400.000,00Korisnik UO011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 610.000,00 –210.000,00 –34,43 400.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 610.000,00 –210.000,00 –34,43 400.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 610.000,00 –210.000,00 –34,43 400.000,003 Rashodi poslovanja 610.000,00 –210.000,00 –34,43 400.000,0032 Materijalni rashodi 350.000,00 –350.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 350.000,00 –350.000,00 –100,00 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 260.000,00 140.000,00 53,85 400.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 260.000,00 140.000,00 53,85 400.000,00Tekući projekt T100007 RAZVOJ WIFI PRISTUPNIH TOČKI NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00Korisnik UO011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,003 Rashodi poslovanja 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00323 Rashodizausluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Tekući projekt T100008 NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 200.000,00 –155.000,00 –77,50 45.000,00Korisnik UO011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 200.000,00 –155.000,00 –77,50 45.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 –155.000,00 –77,50 45.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 –155.000,00 –77,50 45.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 –155.000,00 –77,50 45.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 –155.000,00 –77,50 45.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 200.000,00 –155.000,00 –77,50 45.000,00Tekući projekt T100009 PILOT PROJEKT “PAMETNA POLJOPRIVREDA” U ZAGREBAČKOJ ÝUPANIJI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Korisnik UO011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,003 Rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00 150.000,0032 Materijalni rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00323 Rashodizausluge 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Program 1002 POMOĆ ZA RAZVOJ JLS-a 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Tekući projekt T100001 PROGRAM RAZVOJA PAMETNIH GRADOVA U ZAGREBAČKOJ ÝUPANIJI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Korisnik UO011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Razdjel 012 SLUÝBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 1.157.000,00 0,00 0,00 1.157.000,00Glava 012101 SLUÝBA UNUTARNJE REVIZIJE 1.157.000,00 0,00 0,00 1.157.000,00Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.157.000,00 0,00 0,00 1.157.000,00Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.157.000,00 0,00 0,00 1.157.000,00Korisnik UO012 SLUÝBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 1.157.000,00 0,00 0,00 1.157.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.142.000,00 0,00 0,00 1.142.000,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.142.000,00 0,00 0,00 1.142.000,003 Rashodi poslovanja 1.142.000,00 0,00 0,00 1.142.000,00
Stranica182 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN
2019.POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
31 Rashodi za zaposlene 1.049.000,00 0,00 0,00 1.049.000,00311 Plaće(Bruto) 835.000,00 0,00 0,00 835.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00313 Doprinosinaplaće 159.000,00 0,00 0,00 159.000,0032 Materijalni rashodi 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 4.8. HZZ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
IZVORI FINANCIRANJA
ŠIFRA VRSTA PLAN 2019.
POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 812.153.105,00 –9.360.301,00 –1,15 802.792.804,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 253.540.886,66 2.821.529,69 1,11 256.362.416,35Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 253.540.886,66 2.821.529,69 1,11 256.362.416,35Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 39.472.333,58 2.692.447,24 6,82 42.164.780,82Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 23.727.475,00 –153.100,00 –0,65 23.574.375,00Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 228.500,00 0,00 0,00 228.500,00Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 2.255.564,97 71.581,03 3,17 2.327.146,00Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 3.490.752,00 206.215,06 5,91 3.696.967,06Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U ZDRAVSTU 9.237.208,00 2.657.050,62 28,76 11.894.258,62Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – SŠ 44.500,00 15.500,00 34,83 60.000,00Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 488.333,61 –130.976,75 –26,82 357.356,86Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI – JU RAZVOJNA AGENCIJA 0,00 26.177,28 100,00 26.177,28Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 322.095.225,00 3.129.258,09 0,97 325.224.483,09Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 45.996.315,00 –98.452,80 –0,21 45.897.862,20Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 13.088.900,00 –34.700,20 –0,27 13.054.199,80Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – ZDRAVSTVO 16.595.873,00 0,00 0,00 16.595.873,00Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SOCIJALNA SKRB 5.791.703,00 0,00 0,00 5.791.703,00Izvor 4.5. KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUÝBU 2.680.000,00 0,00 0,00 2.680.000,00Izvor 4.6. LOVOZAKUP I PRAVO LOVA 940.000,00 300.000,00 31,91 1.240.000,00Izvor 4.7. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – PRIJEVOZ UČENIKA 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00Izvor 4.8. HZZ 301.700,00 229.544,32 76,08 531.244,32Izvor 4.9. LEGALIZACIJA OBJEKATA 2.900.000,00 –1.300.000,00 –44,83 1.600.000,00Izvor 4.A. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OSTALO (USTANOVE U ZDRAVSTVU) 1.281.000,00 –265.500,06 –20,73 1.015.499,94Izvor 4.B. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – VIŠAK PRIHODA – SŠ 0,00 81.006,84 100,00 81.006,84Izvor 4.F. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VIŠAK PRIHODA – OŠ 379.455,00 144.863,96 38,18 524.318,96Izvor 4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – HZZO 205.279.551,00 3.841.351,68 1,87 209.120.902,68Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 13.470.758,00 158.671,00 1,18 13.629.429,00Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 1.329.970,00 1.961,35 0,15 1.331.931,35Izvor 4.T. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VIŠAK PRIHODA – SŠ 60.000,00 70.512,00 117,52 130.512,00Izvor 5. POMOĆI 172.256.097,76 –25.243.138,70 –14,65 147.012.959,06Izvor 5.µ. POMOĆI – PRORAČUN KOJI NIJE NADLEÝAN 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00Izvor 5.10 MINISTARSTVO TURIZMA 751.000,00 600.000,00 79,89 1.351.000,00Izvor 5.4. MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00Izvor 5.5. MINISTARSTVO BRANITELJA 0,00 190.000,00 100,00 190.000,00Izvor 5.6. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 2.324.000,00 1.210.479,56 52,09 3.534.479,56Izvor 5.7. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.9. EU POMOĆI 16.536.085,00 –11.978.270,70 –72,44 4.557.814,30Izvor 5.C. POMOĆI IZ DRÝAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 6.925.624,00 –4.668.880,00 –67,41 2.256.744,00Izvor 5.Ć. POMOĆI – GRAD 979.500,00 –2.000,00 –0,20 977.500,00Izvor 5.D. POMOĆI – VIŠAK PRIHODA – OŠ 250.000,00 491.936,86 196,77 741.936,86Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 4.492.000,00 299.812,32 6,67 4.791.812,32Izvor 5.I. DIP 4.500.000,00 –640.000,00 –14,22 3.860.000,00Izvor 5.J. POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 186.000,00 –78.000,00 –41,94 108.000,00Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 17.848.213,42 6.918.905,00 38,77 24.767.118,42Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 1.351.650,00 1.138.223,33 84,21 2.489.873,33Izvor 5.M. HRVATSKE VODE 800.000,00 –400.000,00 –50,00 400.000,00
Broj31/19 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Stranica183
ŠIFRA VRSTA PLAN 2019.
POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Izvor 5.N. AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ RH 5.500.496,00 –4.731.811,00 –86,03 768.685,00Izvor 5.R. POMOĆI – MRRFEU 500.000,00 691.821,82 138,36 1.191.821,82Izvor 5.S. EU POMOĆI – SŠ 80.000.000,00 213.500,00 0,27 80.213.500,00Izvor 5.ß. SAFU 0,00 854.000,00 100,00 854.000,00Izvor 5.T. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 3.102.000,00 –55.500,00 –1,79 3.046.500,00Izvor 5.U. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKTA 3.431.797,00 –2.371.255,00 –69,10 1.060.542,00Izvor 5.V. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU 9.918.620,34 –5.990.835,39 –60,40 3.927.784,95Izvor 5.W. MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA 2.110.012,00 0,00 0,00 2.110.012,00Izvor 5.X. EU POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 7.849.100,00 –6.956.861,50 –88,63 892.238,50Izvor 5.Y. EU POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.Z. HTZ 200.000,00 –100.000,00 –50,00 100.000,00Izvor 5.Ý. POMOĆI – VIŠAK PRIHODA – SŠ 0,00 21.596,00 100,00 21.596,00Izvor 6. DONACIJE 19.242.638,00 900.106,76 4,68 20.142.744,76Izvor 6.2. DONACIJE – USTANOVE U ZDRAVSTVU 16.380.000,00 709.528,05 4,33 17.089.528,05Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 661.168,00 –8.760,00 –1,32 652.408,00Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 1.669.970,00 175.607,07 10,52 1.845.577,07Izvor 6.5. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00Izvor 6.6. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – SŠ 0,00 7.313,66 100,00 7.313,66Izvor 6.7. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 31.500,00 16.417,98 52,12 47.917,98Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 544.424,00 202.500,00 37,20 746.924,00Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 7.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 408.600,00 61.500,00 15,05 470.100,00Izvor 7.3. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – OŠ 41.900,00 137.500,00 328,16 179.400,00Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – SŠ 20.924,00 3.500,00 16,73 24.424,00Izvor 7.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE – USTANOVE U PRO. 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 7.6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – OŠ 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI 5.001.500,00 6.136.995,92 122,70 11.138.495,92Izvor 8.2. NAMJENSKI PRIMICI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 5.000.000,00 6.120.934,39 122,42 11.120.934,39Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U PROSTORNOM 1.500,00 16.061,53 1.070,77 17.561,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
ŠIFRA VRSTA PLAN 2019.
POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 812.153.105,00 –9.360.301,00 –1,15 802.792.804,00Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 107.555.787,00 –25.276.221,00 –23,50 82.279.566,00Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 105.946.787,00 –25.279.221,00 –23,86 80.667.566,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 15.104.000,00 –50.000,00 –0,33 15.054.000,00Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi 90.842.787,00 –25.229.221,00 –27,77 65.613.566,00Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge 1.264.000,00 3.000,00 0,24 1.267.000,00Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za sluŢbenike 784.000,00 –237.000,00 –30,23 547.000,00Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 480.000,00 240.000,00 50,00 720.000,00Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 345.000,00 0,00 0,00 345.000,00Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 345.000,00 0,00 0,00 345.000,00Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost 4.663.000,00 0,00 0,00 4.663.000,00Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupoŢarne zaštite 4.663.000,00 0,00 0,00 4.663.000,00Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupoŢarne zaštite 3.870.000,00 0,00 0,00 3.870.000,00Funkcijska klasifikacija 0321 Civilna zaštita 793.000,00 0,00 0,00 793.000,00Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 63.489.230,00 1.326.999,10 2,09 64.816.229,10Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 18.608.250,00 495.000,00 2,66 19.103.250,00Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00Funkcijska klasifikacija 0412 Opći poslovi vezani uz rad 17.008.250,00 495.000,00 2,91 17.503.250,00Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 21.298.000,00 0,00 0,00 21.298.000,00Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda 19.998.000,00 –320.000,00 –1,60 19.678.000,00Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo 30.000,00 20.000,00 66,67 50.000,00Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov 1.270.000,00 300.000,00 23,62 1.570.000,00Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 1.130.218,00 –350.000,00 –30,97 780.218,00Funkcijska klasifikacija 0442 Proizvodnja 1.130.218,00 –350.000,00 –30,97 780.218,00Funkcijska klasifikacija 045 Promet 12.930.000,00 –545.000,00 –4,22 12.385.000,00Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 12.930.000,00 –545.000,00 –4,22 12.385.000,00Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije 6.912.750,00 155.000,00 2,24 7.067.750,00
Stranica184 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod26.rujna2019. Broj31/19
ŠIFRA VRSTA PLAN 2019.
POVEĆANJE/ SMANJENJE
PROMJENA (%)
NOVI PLAN
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam 6.912.750,00 155.000,00 2,24 7.067.750,00Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 2.610.012,00 1.571.999,10 60,23 4.182.011,10Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 2.610.012,00 1.571.999,10 60,23 4.182.011,10Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša 29.560.193,00 –14.165.290,97 –47,92 15.394.902,03Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom 2.893.000,00 0,00 0,00 2.893.000,00Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 2.893.000,00 0,00 0,00 2.893.000,00Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama 1.000.000,00 –350.000,00 –35,00 650.000,00Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama 1.000.000,00 –350.000,00 –35,00 650.000,00Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Funkcijska klasifikacija 055 IstraŢivanje i razvoj: Zaštita okoliša 24.170.193,00 –13.831.352,50 –57,22 10.338.840,50Funkcijska klasifikacija 0550 IstraŢivanje i razvoj: Zaštita okoliša 24.170.193,00 –13.831.352,50 –57,22 10.338.840,50Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 1.467.000,00 16.061,53 1,09 1.483.061,53Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 1.467.000,00 16.061,53 1,09 1.483.061,53Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 19.050.000,00 –830.000,00 –4,36 18.220.000,00Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja 13.660.000,00 0,00 0,00 13.660.000,00Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja 13.660.000,00 0,00 0,00 13.660.000,00Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom 2.390.000,00 –830.000,00 –34,73 1.560.000,00Funkcijska klasifikacija 0630 Opskrba vodom 2.390.000,00 –830.000,00 –34,73 1.560.000,00Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo 297.538.319,00 15.476.428,00 5,20 313.014.747,00Funkcijska klasifikacija 072 SluŢbe za vanjske pacijente 267.032.210,00 12.824.607,00 4,80 279.856.817,00Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge 267.032.210,00 12.824.607,00 4,80 279.856.817,00Funkcijska klasifikacija 073 Bolničke sluŢbe 2.733.500,00 –600.000,00 –21,95 2.133.500,00Funkcijska klasifikacija 0731 Usluge općih bolnica 333.500,00 0,00 0,00 333.500,00Funkcijska klasifikacija 0732 Usluge specijalističkih bolnica 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo 2.150.000,00 –600.000,00 –27,91 1.550.000,00Funkcijska klasifikacija 074 SluŢbe javnog zdravstva 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Funkcijska klasifikacija 0740 SluŢbe javnog zdravstva 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Funkcijska klasifikacija 075 IstraŢivanje i razvoj zdravstva 10.166.874,00 31.970,00 0,31 10.198.844,00Funkcijska klasifikacija 0750 IstraŢivanje i razvoj zdravstva 10.166.874,00 31.970,00 0,31 10.198.844,00Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 17.455.735,00 3.169.851,00 18,16 20.625.586,00Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 17.455.735,00 3.169.851,00 18,16 20.625.586,00Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 11.258.200,00 –50.000,00 –0,44 11.208.200,00Funkcijska klasifikacija 081 SluŢbe rekreacije i sporta 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00Funkcijska klasifikacija 0810 SluŢbe rekreacije i sporta 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00Funkcijska klasifikacija 082 SluŢbe kulture 4.258.200,00 –50.000,00 –1,17 4.208.200,00Funkcijska klasifikacija 0820 SluŢbe kulture 4.258.200,00 –50.000,00 –1,17 4.208.200,00Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 247.441.347,00 14.264.604,87 5,76 261.705.951,87Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 70.557.998,58 4.093.208,71 5,80 74.651.207,29Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 70.557.998,58 4.093.208,71 5,80 74.651.207,29Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje 102.220.272,00 2.306.165,27 2,26 104.526.437,27Funkcijska klasifikacija 0921 NiŢe srednjoškolsko obrazovanje 100.155.272,00 2.306.165,27 2,30 102.461.437,27Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 2.065.000,00 0,00 0,00 2.065.000,00Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne moŢe definirati po stupnju 344.000,00 –66.500,00 –19,33 277.500,00Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne moŢe definirati po stupnju 344.000,00 –66.500,00 –19,33 277.500,00Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju 25.387.225,42 6.809.961,70 26,82 32.197.187,12Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju 25.387.225,42 6.809.961,70 26,82 32.197.187,12Funkcijska klasifikacija 097 IstraŢivanje i razvoj obrazovanja 3.187.970,00 34.646,00 1,09 3.222.616,00Funkcijska klasifikacija 0970 IstraŢivanje i razvoj obrazovanja 3.187.970,00 34.646,00 1,09 3.222.616,00Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 45.743.881,00 1.087.123,19 2,38 46.831.004,19Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 45.743.881,00 1.087.123,19 2,38 46.831.004,19Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita 14.097.029,00 –606.821,00 –4,30 13.490.208,00Funkcijska klasifikacija 102 Starost 256.326,00 –136.821,00 –53,38 119.505,00Funkcijska klasifikacija 1020 Starost 256.326,00 –136.821,00 –53,38 119.505,00Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca 2.570.000,00 70.000,00 2,72 2.640.000,00Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca 2.570.000,00 70.000,00 2,72 2.640.000,00Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 5.029.000,00 –540.000,00 –10,74 4.489.000,00Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 5.029.000,00 –540.000,00 –10,74 4.489.000,00Funkcijska klasifikacija 108 IstraŢivanje i razvoj socijalne zaštite 5.791.703,00 0,00 0,00 5.791.703,00Funkcijska klasifikacija 1080 IstraŢivanje i razvoj socijalne zaštite 5.791.703,00 0,00 0,00 5.791.703,00Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 185
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
RAZDJEL 1. STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA
Naziv cilja
Naziv mjere Program / aktivnost
Nazivprograma / aktivnosti
Plan2019.
Povećanje / smanjenje
Noviplan
Pokazateljrezultata
Polazne vrijednosti
2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
Cilj
III R
azvi
janj
e lju
dski
h re
surs
a i u
napr
eđen
je u
prav
ljanj
a ra
zvoj
em
Mje
ra:3
.1.1
. Jač
anje
kap
acite
ta p
odru
čne
(regi
onal
ne)
i lok
alne
sam
oupr
ave
P01 1002 T100001 Opremanje Odjela i sluŢbi 1.030.000,00 –50.0000,00 980.000,00 3.1.1. Postotna opremljenost
Odjela i sluŢbi 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 001 001
P01 1005 T100001 Uređenje poslovne zgrade Ivanić 400.000,00 240.000,00 640.000,00 3.1.1. Postotno uređenje
zgrade 60 % 75% 75% 80% 001 001
PO1002 A100001 Stručno usavršavanje zaposlenika 240.000,00 0,00 240.000,00 3.1.1. Postotni broj stručnih
usavršavanja 30 % 35 % 40 % 45 % 001 001
Mje
ra 3
.1.5
. Jač
anje
kap
acite
ta su
stav
a ci
viln
e za
štite
Zag
reba
čke
Ţupa
nije P02 1001 T1 00001 Nabava vatrogasnih
vozila i opreme 950.000,00 0,00 950.000,00 3.1.5. Postotna opremljenost vatrogasnih snaga 50,00 % 55,00 % 60,00 % 65,00 % 001 001
P03 1001 T100002 Mjere civilne zaštite 578.000,00 0,00 578.000,00 3.1.5. Postotna opremljenost operativnih snaga 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 001 001
UKUPNO 3.198.000,00 190.000,00 3.388.000,00
Stranica 186 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti
Plan 2019. Povećanje/smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti
2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
CILJ
I. P
oveć
ati k
onku
rent
nost
i dr
uštv
enu
odgo
vorn
ost g
ospo
dars
tva
Mje
ra 1
.2.3
. Stv
aran
je u
čink
ovito
g su
stav
a po
tpor
e po
ljopr
ivre
di, š
umar
stvu
i ru
raln
om ra
zvoj
u
P08 1001 T100025
Ulaganje u primarnu
poljoprivrednu proizvodnju
3.990.000,00 1.450.000,00 5.440.000,00 1.1.1.
broj investicija u povrćarstu / broj
investicija u cvjećarstvu / broj
investicija u gljivarstvu / broj
investicija u proizvodnji jagoda / ha
voćnjaka / ha navodnjavanja /
ha sa zaštitom od tuče / ha
vinograda / broj nasada s
armaturom / broj analiza tla / broj opre. stočarskih
farmi / broj gnojišta / broj
mreŢnih putova / ha pašnjaka / grla autoht. pasmina /
broj uzgojno valjanih junica /
broj aktivnih poljop. u t. u. g. /
broj projektne dokumentacije / broj ozakonjenih
farmi / ha okrupljenog
zemljišta
20 / 3 / 1 / 5 / 25 / 10 / 25 / 3 / 5 / 0 /
15 / 9 / 5 / 100 / 500 / 0 / 10 / 20 / 5 / 25
20 / 3 / 1 / 5 / 25 / 10 / 25 / 3 / 5 / 25 / 15 / 9 / 5 / 100 / 500 / 100 / 10 / 20 / 5 /
25
20 / 3 / 1 / 5 / 25 / 10 / 25 / 3 / 5 / 25 / 15 / 9 / 5 / 100 / 500 / 100 / 10 / 20 / 5 /
25
20 / 3 / 1 / 5 / 25 / 10 / 25 /
3 / 5 / 25 / 15 / 9 / 5 / 100 / 500 / 100 / 10 / 20 / 5 / 25
003 00302
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 187
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti
Plan 2019. Povećanje/smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti
2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
P08 1001 T100029
Ulaganje u modernizaciju,
povećanje konkurentnosti i diverzifikaciju
djelatnosti
1.710.000,00 700.000,00 2.410.000,00 1.1.2.
broj investicija u voćarstvu / u
vinogradarstvu / u ekolo. poljop. / u preradi mlijeka / u preradi riba ili jaja / broj meda / broj objekata za
preradu proiz. Ţiv. podr. / / broj
leŢajeva / broj ruralnih kuća /
broj kušaonica / broj gostiju u kušaoni / broj investicija u opremu za
izravnu prodaju / broj krajobraznog
uređenja / broj gosp. koja
nabavljaju OIE / broj e-bicikla / broj izravnih prodaja / broj certificiranja /
broj zahtjeva za promociju
3 / 15 / 2 / 10 / 1 / 1 / 5 / / 5 / 2 / 7 / 30 / 5 / 8 / 2 / 5 / 30 / 30
3 / 15 / 2 / 2 / 1 / 1 / 3 / / 0 / 0 / 5 / 80 / 2 / 1 / 3 / 5 / 30 / 30
3 / 15 / 2 / 2 / 1 / 1 / 3 / / 0 / 0 / 5 / 80 / 2 / 1 / 3 / 5 / 30 / 30
3 / 15 / 2 / 2 / 1 / 1 / 3 / / 0 / 0 / 5 / 80 / 2 / 1 / 3 / 5 / 30 /
30
003 00302
Mje
ra 1
.2.6
. Raz
voj i
nfra
stru
ktur
e u
rura
lnim
pod
ručji
ma;
M
jera
1.2
.7. U
napr
eđen
je p
ovez
ivan
ja i
udru
Ţiva
nja
poljo
priv
redn
ih p
roiz
vođa
ča i
osta
lih d
ioni
ka ru
raln
og ra
zvoj
a
P08 1001 T100068
Distributivni centar za voće i
povrće 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.1.3.
studija / projektna dokumentacija /
ambalaŢa / oprema
0 0 0 0 003 00303
P10 1001 T100035
Infrastruktura na ruralnom
prostoru 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 1.1.4.
broj projekata izgradnje i
uređenja ruralne infrastrukture
50 20 20 20 003 00303
P10 1009 T100002
Izgradnja lokalne trŢišne infrastrukture
200.000,00 –200.000,00 0,00 1.1.5. broj uključenih gradova 0 4 4 4 003 00303
Stranica 188 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti
Plan 2019. Povećanje/smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti
2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
P13 1001 T100003
Potpore za unapređenje
infrastukture u lovištima
480.000,00 300.000,00 780.000,00 1.1.6.
broj novih objekata za
obradu i čuvanje mesa / broj
uređenih lovačkih domova
3 / 5 4 / 10 4 / 10 4 / 10 003 00305
CILJ
III.
Razv
ijati
ljuds
ke re
surs
e i u
napr
ijedi
ti up
ravl
janj
e ra
zvoj
em
Mje
ra 3
.1.1
. Jač
anje
kap
acite
te p
odru
čne
(regi
onal
ne) i
loka
lne
sam
oupr
ave
P10 1001 T100034 Razvoj
pametnih sela 200.000,00 –100.000,00 100.000,00 1.1.6.
broj uključenih JLS-a u provedbu
koncepta pametna sela
0 4 4 4 003 00303
UKUPNO 14.380.000,00 2.150.000,00 16.530.000,00
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 189
RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
RAZV
IJATI
LJU
DSK
E RE
SURS
E I U
NAPR
IJED
ITI U
PRAV
LJAN
JE R
AZVO
JEM
3.3.
1. U
napr
jeđe
nje
kval
itete
sust
ava
odgo
ja i
obra
zova
nja
(na
svim
razi
nam
a)
1001 A100001 Rashodi poslovanja 35.519.518,16 394.721,21 35.914.239,37
funkcioniranje OŠ kojima je Zagrebačka Ţupanija osnivač,
broj učenika i razdjelnih odjeljenja, broj učenika u prijevozu. broj liječničkih
pregleda zaposlenika
31 OŠ, oko 13.687 učenika, 746 RO,
oko 7658 učenika u prijevozu, oko 628
pregleda
31 OŠ, oko 13.687 učenika, 747 RO,
oko 7.569 učenika u prijevozu, oko 620
pregleda
31 OŠ, oko 13.687 učenika, 747 RO,
oko 7554 učenika u prijevozu, oko 620
pregleda
31 OŠ, oko 13.687 učenika, 747 RO,
oko 7554 učenika u prijevozu, oko 620
pregleda
004 002
1001 A100002
Tekuće investicijsko odrŢavanje – minimalni
standard
2.892.144,84 –567.531,01 2.324.613,83 Tekuće i investicijsko odrŢavanje OŠ 31 OŠ 31 OŠ 31 OŠ 31 OŠ 004 002
1001 A100003 Energenti 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Podmirenje troškova energenata / 31OŠ / / 004 002
1001 T100001Smještaj u učeničkim domovima
649.000,00 –56.800,00 592.200,00 Osiguranje smještaja za učenike u Učeničkom domu 101 učenik 94 učenika 94 učenika 94 učenika 004 003
1003 A100001 Rashodi poslovanja 11.243.825,00 155.038,84 11.398.863,84
Funkcioniranje SŠ, GŠ i UD, broj učenika i razrednih
odjeljenja, broj liječničkih pregleda zaposlenika, najam
prostora
13 SŠ, 2 GŠ i 1 UD, oko 6.350 u 301
RO, oko 320 pregleda
13 SŠ, 2 GŠ i 1 UD, oko 6.020 učenika u
303 RO, oko 320 pregleda
13 SŠ, 2 GŠ i 1 UD, oko 6.020 učenika u
303 RO, oko 320 pregleda
13 SŠ, 2 GŠ i 1 UD, oko 6.020 učenika u
303 RO, oko 320 pregleda
004 003
1003 A100002
Tekuće investicijsko odrŢavanje – minimalni
standard
1.196.075,00 –51.932,20 1.144.142,80 Tekuće i investicijsko odrŢavanje SŠ 13SŠ i UD 13SŠ i UD 13SŠ i UD 13SŠ i UD 004 003
1003 A100003 Energenti 0,00 398.993,16 398.993,16 Podmirenje troškova energenata / 13SŠ / / 004 003
1001 A100001 Intelektualne usluge 255.000,00 –75.737,00 179.263,00
Prema potrebi financirat će se odvjetničke usluge i sporovi
koje škole vode.
Financiranje odvjetničkih usluga i sporova koje vode
škole
Prema potrebi financirat će se
odvjetničke usluge i sporovi koje škole
vode.
Prema potrebi financirat će se
odvjetničke usluge i sporovi koje škole
vode.
Prema potrebi financirat će se
odvjetničke usluge i sporovi koje škole
vode.
004 004
1001 T100001Stipendije učenika i studenata
2.065.000,00 0,00 2.065.000,00 broj dobivenih stipendija
157 stipendista koji nastavljaju s primanjem
stipendija i 50 novih stipendista
157 stipendista koji nastavljaju s primanjem
stipendija i 50 novih stipendista
157 stipendista koji nastavljaju s primanjem
stipendija i 50 novih stipendista
157 stipendista koji nastavljaju s primanjem
stipendija i 50 novih stipendista
004 004
Stranica 190 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
RAZV
IJATI
LJU
DSK
E RE
SURS
E I U
NAPR
IJED
ITI U
PRAV
LJAN
JE R
AZVO
JEM
3.3.
1. U
napr
jeđe
nje
kval
itete
sust
ava
odgo
ja i
obra
zova
nja
(na
svim
razi
nam
a)
1001 T100002 Ýupanijska stručna vijeća 170.000,00 0,00 170.000,00 broj stručnih vijeća 68 stručnih vijeća 68 stručnih vijeća 68 stručnih vijeća 68 stručnih vijeća 004 004
1001 T100003 Natjecanja 750.000,00 –70.000,00 680.000,00natjecanja, organizacija
Ýupanijske smotre učeničkih zadruga (UZ),
natjecanja iz 28 predmeta
natjecanja iz 27 predmeta
natjecanja iz 28 predmeta
natjecanja iz 28 predmeta 004 004
1001 T100004 Obljetnice škola 60.000,00 –33.000,00 27.000,00 sufinanciranje obljetnica matičnih i područnih škola
sufinanciranje obljetnica 6 matičnih i 4 područne škole
sufinanciranje obljetnica 2 matičnih i 4 područne škole i
Centra za odgoj i obrazovanje VG
sufinanciranje obljetnica 6 matičnih i 4 područne škole
sufinanciranje obljetnica 6 matičnih i 4 područne škole
004 004
10001 T100005 Svjetski dan učitelja 160.000,00 0,00 160.000,00
Nagrađivanje nastavnika (koji odlaze u mirovinu) OŠ i SŠ s
područja Zagrebačke Ţupanije33 nastavnika 33 nastavnika 33 nastavnika 33 nastavnika 004 004
1001 T100007Prijem učenika
OŠ i SŠ kod Ýupana
344.000,00 –66.500,00 277.500,00
Nagrađivanje učenika i mentora osnovnih i srednjih
škola koji su na drŢavnim natjecanjima osvojili jedno od
prva tri mjesta
nagrađeno 240 učenika i 93
mentora
nagrađivanje 240 učenika i 93
mentora
nagrađivanje 240 učenika i 93
mentora
nagrađivanje 240 učenika i 93
mentora004 004
1001 T100010Ýupanija
– partner u projektima EU
140.000,00 –140.000,00 0,00 međufinanciranje projekata koji se financiraju sredstvima
EU
Međufinanciranje 3 projekta
Projekt se neće provesti
međufinanciranje 3 projekata; priprema
projektnog prijedloga za
natječaj.
međufinanciranje 3 projekata; priprema
projektnog prijedloga za
natječaj.
004 004
1001 T100014 Prijevoz učenika srednjih škola 12.400.000,00 50.000,00 12.450.000,00 subvencioniranje cijene
učenika/pokaza oko 3.000 učenika oko 3.000 učenika oko 3.000 učenika oko 3.000 učenika 004 004
1001 T100015 Učeničke zadruge 140.000,00 0,00 140.000,00
Sufinanciranje rada učeničkih zadruga Zagrebačke Ţupanije,
broj zadruga33 Zadruga 34 Zadruge 34 Zadruge 34 Zadruge 004 004
RAZV
IJATI
LJU
DSK
E RE
SURS
E I
UNA
PRIJE
DIT
I UPR
AVLJ
ANJE
RAZ
VOJE
M
3.3.
1 U
napr
jeđe
nje
kval
itete
sust
ava
odgo
ja i
obra
zova
nja
(na
svim
razi
nam
a)
1001 T100027 Međunarodna suradnja 290.000,00 23.500,00 313.500,00
sufinanciranje projekata međunarodne suradnje. Sufinanciranje Erasmus+
programa koje provode škole
Sufinanciranje 9 projekata
međunarodne suradnje
sufinanciranje 14 projekata
međunarodne suradnje.
Sufinanciranje Erasmus+ programa koje provode škole
sufinanciranje 12 projekata
međunarodne suradnje.
Sufinanciranje Erasmus+ programa koje provode škole
sufinanciranje 12 projekata
međunarodne suradnje.
Sufinanciranje Erasmus+ programa koje provode škole
004 004
1001 T100036
Preventivni Program Zajedno
moŢemo više
180.000,00 0,00 180.000.,00
sufinanciranje Programa prevencije zlouporabe
opojnih droga za djecu i mlade u suradnji sa PUZ-om.
projekta Programa prevencije
zlouporabe opojnih droga za djecu i
mlade u suradnji sa PUZ-om u svim
školama Zagrebačke Ţupanije
projekta Programa prevencije
zlouporabe opojnih droga za djecu i
mlade u suradnji sa PUZ-om u svim
školama Zagrebačke Ţupanije
projekta Programa prevencije
zlouporabe opojnih droga za djecu i
mlade u suradnji sa PUZ-om u svim
školama Zagrebačke Ţupanije
projekta Programa prevencije
zlouporabe opojnih droga za djecu i
mlade u suradnji sa PUZ-om u svim
školama Zagrebačke Ţupanije
004 004
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 191
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
1001 T100038Programi dječjeg
stvaralaštva150.000,00 –60.000,00 90.000,00
Sufinanciranje programa dječjeg stvaralaštva sukladno
potrebama škola
Sufinanciranje programa dječjeg
stvaralaštva sukladno potrebama škola
Sufinanciranje programa dječjeg
stvaralaštva sukladno potrebama škola
Sufinanciranje programa dječjeg
stvaralaštva sukladno potrebama škola
Sufinanciranje programa dječjeg
stvaralaštva sukladno potrebama škola
004 004
1001 T100040
Stručno usavršavanje djelatnika u
školstvu
210.000,00 0,00 210.000,00
Edukacija tajnika i računovođa. Stručno
osposobljavanje za rad s djecom s teškoćama u
razvoju. Osposobljavanje djelatnika OŠ i SŠ za pripremu i provedbu
projekata EU. Edukacija djelatnika na seminarima iz
medijacije.
Edukacija za 88 tajnika i računovođa.
Stručno osposobljavanje za
rad s djecom s teškoćama u razvoju
za 12 škola. Osposobljavanje 20 djelatnika OŠ i SŠ za pripremu i provedbu
projekata EU. Edukacija 40 djelatnika na seminarima iz
medijacije.
Usavršavanje djelatnika sukladno
javnom pozivu
Edukacija za 88 tajnika i računovođa.
Stručno osposobljavanje za
rad s djecom s teškoćama u razvoju
za 12 škola. Osposobljavanje 20 djelatnika OŠ i SŠ za pripremu i provedbu
projekata EU. Edukacija 40 djelatnika na seminarima iz
medijacije.
Edukacija za 88 tajnika i računovođa.
Stručno osposobljavanje za
rad s djecom s teškoćama u razvoju
za 12 škola. Osposobljavanje 20 djelatnika OŠ i SŠ za pripremu i provedbu
projekata EU. Edukacija 40 djelatnika na seminarima iz
medijacije.
004 004
1001 T100041 E-Tehničar 99.000,00 –29.760,00 69.240,00 Sudjelovanje škola u projektu e-tehničar
Sudjelovanje 3 škole u projektu e-tehničar
Sudjelovanje 3 škole u projektu e-tehničar
Sudjelovanje 3 škole u projektu e-tehničar
Sudjelovanje 3 škole u projektu e-tehničar
004 004
RAZV
IJATI
LJU
DSK
E RE
SURS
E I U
NAPR
IJED
ITI U
PRAV
LJAN
JE R
AZVO
JEM
3.3.
1. U
napr
jeđe
nje
kval
itete
sust
ava
odgo
ja i
obra
zova
nja
(na
svim
ra
zina
ma)
1001 T100042Promocija obrtničkih zanimanja
60.000,00 0,00 60.000,00 Broj tiskanih brošura
Tiskanje oko 10 000 brošura za učenike
završnih razreda osnovne škole i
promocija upisa u strukovna / obrtnička
zanimanja putem medija.
Tiskanje oko 10 000 brošura za učenike
završnih razreda osnovne škole i
promocija upisa u strukovna / obrtnička
zanimanja putem medija.
Tiskanje oko 10 000 brošura za učenike
završnih razreda osnovne škole i
promocija upisa u strukovna / obrtnička
zanimanja putem medija.
Tiskanje oko 10 000 brošura za učenike
završnih razreda osnovne škole i
promocija upisa u strukovna / obrtnička
zanimanja putem medija.
004 004
1001 T100043
Program prometne kulture za najmlađe
62.000,00 0,00 62.000,00Edukacija učenika o
ponašanju u cestovnom prometu
Edukacija svih učenika 2. razreda OŠ o ponašanju u
cestovnom prometu
Edukacija svih učenika 2. razreda OŠ o ponašanju u
cestovnom prometu
Edukacija svih učenika 2. razreda OŠ o ponašanju u
cestovnom prometu
Edukacija svih učenika 2. razreda OŠ o ponašanju u
cestovnom prometu
004 004
1001 T100044
Financiranje nabave
udŢbenika u osnovnim školama
7.585.000,00 –85.000,00 7.500.000,00 Financiranje nabave udŢbenika
Nabava osnovnih paketa udŢbenika za
učenike osnovnih škola s područja
Zagrebačke Ţupanije
Financiranje nabave radnih biljeŢnica za sve učenike OŠ s
područja Ýupanije
Dokup osnovnih paketa udŢbenika za
učenike osnovnih škola s područja
Zagrebačke Ţupanije
Dokup osnovnih paketa udŢbenika za
učenike osnovnih škola s područja
Zagrebačke Ţupanije
004 004
1001 T100045 Centri kompetentnosti 450.000,00 180.000,00 630.000,00
Izrada projektne dokumentacije, glavnog
projekta i dogradnja prostora
Izrada projektne dokumentacije
Izrada Glavnog projekta i
konzultantskih usluga
Dogradnja prostora Dogradnja prostora 004 004
Stranica 192 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
RAZV
IJATI
LJU
DSK
E RE
SURS
E I
UNA
PRIJE
DIT
I UPR
AVLJ
ANJE
RAZ
VOJE
M
3.2.
4.. K
valit
etni
je u
klju
čiva
nje
djec
e i
mla
dih
s teš
koća
ma
u Ţi
vot z
ajed
nice
T1001 T100031
Prsten potpore III. 5.773.000,00 85.000,00 5.858.000,00
Broj pomoćnika u nastavi, broj učenika s teškoćama u
razvoju
Osiguranje 117 pomoćnika u nastavi za oko 129 učenika
s teškoćama u razvoju
Osiguranje 117 pomoćnika u nastavi za oko 129 učenika
s teškoćama u razvoju / 138
pomoćnika u nastavi za oko 155 učenika
u 29 OŠ i 6 SŠ
Osiguranje 117 pomoćnika u nastavi za oko 129 učenika
s teškoćama u razvoju
Osiguranje 117 pomoćnika u nastavi za oko 129 učenika
s teškoćama u razvoju
004 004
004 004
Pob
oljša
ti in
frast
rukt
uru
i kva
litet
u Ţi
vota
3.3
.2. I
zgra
dnja
, obn
ova
i opr
eman
je o
bjek
ata
u su
stav
u od
goja
i ob
razo
vanj
a
1001 K100052
OŠ Posavski Bregi – izgradnja
dvorane2.597.500,00 –147.500,00 2.450.000,00 Izgradnja dvorane izgradnja u tijeku Završetak izgradnje
dvorane / / 004 002
1001 K100076
OŠ Klinča Sela – izgradnja
dvorane990.500,00 –790.500,00 200.000,00 Izgradnja dvorane / / izgradnja u tijeku izgradnja u tijeku 004 002
1001 K100082
OŠ Kupljenovo – dogradnja
škole i dvorane916.200,00 0,00 916.200,00 Završetak dogradnje škole i
dvorane U tijeku Završetak dogradnje / / 004 002
1001 K100090
OŠ Josipa Zorića, Dugo
Selo – radovi na rekonstrukciji
kotlovnice
1.900.000,00 –150..000,00 1.750.000,00 Završetak rekonstrukcije kotlovnice U tijeku
Završetak rekonstrukcije
kotlovnice / / 004 002
1001 K100091
OŠ Josipa Zorića, Dugo Selo – zamjena dotrajalih
elektroinstalacija i ormara
500.000,00 –180.000,00 320.000,00Završetak zamjene
dotrajalih elektroinstalacija i ormara
U tijeku
Završetak zamjene dotrajalih
elektroinstalacija i ormara
/ / 004 002
1001 K100096
OŠ STJEPAN BASARIČEK,
IVANIĆ-GRAD – sanacija
sportskog poda u dvorani
0,00 0,00 0,00 Završetak sanacije sportskog poda u dvorani / /
Završetak sanacije sportskog poda u
dvorani / 004 002
1001 K100097
OŠ DUBRAVA – rekonstrukcija
kuhinje i uređenje
unutarnjeg prostora
1.800.000,00 400.000,00 2.200.000,00Završetak rekonstrukcije
kuhinje i uređenja unutarnjeg prostora
/
Završetak rekonstrukcije
kuhinje i uređenja unutarnjeg prostora
/ / 004 002
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 193
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
1001 K100098
OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO
– rekonstrukcija kuhinje i
izgradnja nove kotlovnice
1.800.000,00 800.000,00 2.600.000,00Završetak rekonstrukcije
kuhinje i izgradnje kotlovnice
/
Završetak rekonstrukcije
kuhinje i izgradnje kotlovnice
/ / 004 002
1001 K100091
OŠ MILKE TRNINE, KRIÝ – izrada fasade
2.200.000,00 20.000,00 2.220.000,00 Završetak izrade fasade / Završetak izrade fasade / / 004 002
1001 K100100
OŠ LUKA – sanacija krovišta i fasadne stolarije
628.247,00 628.247,00 0,00 Završetak sanacije krovišta i fasadne stolarije / / / / 004 002
1001 K100101
STRMEC – izrada projektne
dokumentacije za novu školu i
dvoranu
380.000,00 –110.000,00 270.000,00 Izrada projektne dokumentacije / Izrada projektne
dokumentacije / / 004 002
1001 K100102
STRMEC – izgradnja škole 0,00 0,00 0,00 Završetak izgradnje škole / / / U tijeku 004 002
1001 K100103
OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRAD – rekonstrukcija
sanitarnih čvorova
750.000,00 –110.000,00 640.000,00 Završetak rekonstrukcije sanitarnih čvorova /
Završetak rekonstrukcije
sanitarnih čvorova / / 004 002
1001 K100104
OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIĆKO – izgradnja
dvorane
250.000,00 0,00 250.000,00 Završetak izgradnje dvorane / U tijeku U tijeku Završetak izgradnje dvorane 004 002
1001 K100105
OŠ VLADIMIR NAZOR
(PISAROVINA) – dogradnja
škole
0,00 150.000,00 150.000,00 Završetak dogradnje do kraja 2020. / U tijeku Završetak dogaranje / 004 002
1002 K100009
SŠ IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD
– zamjena stolarije na
dvorani
800.000,00 70.000,00 870.000,00 Završetak zamjene stolarije na dvorani / Završetak zamjene
stolarije na dvorani / / 004 002
1002 K100010
SŠ IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD
– sanacija sportskog poda u
dvorani
0,00 0,00 0,00 Završetak sanacije sportskog poda / Završetak sanacije
sportskog poda / / 004 002
Stranica 194 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
1002 K100011
ZTŠ RUDOLF PERIŠIN – izrada
projektne dokumentacije
za zgradu škole i hangara
800.000,00 –790.000,00 10.000,00 Izrada projektne dokumentacije / Izrada projektne
dokumentacije / / 004 003
1002 K100012
ZTŠ RUDOLF PERIŠIN
– izgradnja zgrade škole i
hangara
0,00 0,00 0,00 Završetak izgradnje zgrade škole i hangara / / U tijeku
Završetak izgradnje zgrade škole i
hangara004 003
1002 K100013
SŠ IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD
– uređenje svlačionica
1.482.000,00 3.000,00 1.485.000,00 Završetak uređenja svlačionica / Završetak uređenja
svlačionica / / 003
1002 K100014
GŠ Ferdo Livadić – kupnja
nekretnine za potrebe škole
0,00 860.000,00 860.000,00 Kupnja nekretnine / Kupnja nekretnine
1002 T100002 Oprema škola 3.082.708,00 –598.753,00 2.483.955,00 Opremanje škola sukladno
pedagoškim standardima
Opremanje škola sukladno
pedagoškim standardima
Opremanje škola sukladno
pedagoškim standardima
Opremanje škola sukladno
pedagoškim standardima
Opremanje škola sukladno
pedagoškim standardima
004 003
1003 T100003
Dodatna ulaganja 1.254.000,00 746.000,00 2.000.000,00
Dodatna ulaganja u školske objekte sukladno
pedagoškom standardu.
Dodatna ulaganja u školske objekte
sukladno pedagoškom standardu.
Dodatna ulaganja u školske objekte
sukladno pedagoškom standardu.
Dodatna ulaganja u školske objekte
sukladno pedagoškom standardu.
Dodatna ulaganja u školske objekte
sukladno pedagoškom standardu.
004
1002 T100006
Izrada studija predizvodljivosti / izvodljivosti za nove kapitalne
projekte
100.000,00 –100.000,00 0,00 opravdanost ulaganja u nove kapitalne projekte u tijeku / u tijeku u tijeku 004 004
1002 T100014
Nabava pametnih ploča 2.400.000,00 –200.000,00 2.200.000,00
Nabava pametnih ploča školama kojima je
Zagrebačka Ţupanija osnivač
/
Nabava pametnih ploča školama
kojima je Zagrebačka Ţupanija
osnivač
/ / 004 004
1003 A100001
Tekuće i investicijsko odrŢavanje u
školstvu
3.500.000,00 2.000.000,00 5.500.000,00Tekuće i investicijsko
ulaganje u objekte sukladno pedagoškom standardu
Tekuće i investicijsko ulaganje u objekte
sukladno pedagoškom
standardu
Tekuće i investicijsko ulaganje u objekte
sukladno pedagoškom
standardu
Tekuće i investicijsko ulaganje u objekte
sukladno pedagoškom
standardu
Tekuće i investicijsko ulaganje u objekte
sukladno pedagoškom
standardu
004 004
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 195
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
Pobo
ljšat
i inf
rast
rukt
uru
i kva
litet
u Ţi
vota
2.1.
1. U
čink
ovito
kor
išten
je e
nerg
ije i
uvođ
enje
obn
ovlji
vih
izvo
ra e
nerg
ije
u zg
rada
ma
Ţupa
nije
i JL
S 1001 K100094
OŠ SVETA NEDELJA
– energetska obnova škole
4.550.000,00 250.000,00 4.800.000,00 Završetak energetske obnove škole / Završetak energetske
obnove škole / / 004 002
1001 K100095
PŠ KERESTINEC, OŠ SVETA NEDELJA
– energetska obnova
1.800.000,00 –300.000,00 1.500.000,00 Završetak energetske obnove škole / Završetak energetske
obnove škole / / 004 002
POBO
LJŠA
TI IN
FRAS
TRU
KTU
RU I
KVAL
ITET
U
ÝIVO
TA O
DRÝ
IVIM
KO
RIŠT
ENJE
M P
RIRO
DNI
H
RESU
RSA
i KU
LTU
RNIH
DO
BARA
2.5.
1. Z
aštit
a i o
drŢi
vo k
orišt
enje
kul
turn
ih d
obar
a
1001 T100007
Zaštita spomenika 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00
Obnova ili početak radova na sanaciji, konzervaciji i
zaštiti većeg broja kulturnih dobara u Ţupaniji.
Sufinancirat će se programi sakralnih objekata,
tradicijskih i građanskih kuća, starih gradova,
arheoloških lokaliteta i dr.
Sufinanciranje programa sakralnih
objekata, tradicijskih i građanskih kuća,
starih gradova, arheoloških
lokaliteta i dr.
Sufinanciranje programa sakralnih
objekata, tradicijskih i građanskih kuća,
starih gradova, arheoloških
lokaliteta i dr.
Sufinanciranje programa sakralnih
objekata, tradicijskih i građanskih kuća,
starih gradova, arheoloških
lokaliteta i dr.
Sufinanciranje programa sakralnih
objekata, tradicijskih i građanskih kuća,
starih gradova, arheoloških
lokaliteta i dr.
004 005
POBO
LJŠA
TI IN
FRAS
TRU
KTU
RU I
KVAL
ITET
U
ÝIVO
TA O
DRÝ
IVIM
KO
RIŠT
ENJE
M P
RIRO
DNI
H
RESU
RSA
i KU
LTU
RNIH
DO
BARA
2.5.
2. P
otic
anje
kul
turn
o-um
jetn
ičko
g st
vara
lašt
va
1001 T100001
Izdavačka djelatnost 326.000,00 0,00 326.000,00
Sufinanciranje programa u izdavačkoj djelatnosti (tisak knjiga, časopisa, zbornika,
novina) ustanova i udruga u kulturi
oko 20 programa oko 20 programa oko 20 programa oko 20 programa 004 005
1001 T100002
KnjiŢnična djelatnost 289.500,00 0,00 289.500,00
Za knjiŢnice koje djeluju na području Zagrebačke
Ţupanije omogućit će se nabava novih knjiga i
knjiŢne građe za zavičajne zbirke
20 knjiŢnica 20 knjiŢnica 20 knjiŢnica 20 knjiŢnica 004 005
Stranica 196 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
1001 T100003
Kulturne manifestacije 873.500,00 0,00 873.500,00
Sufinanciranje programa kulturnih manifestacija
značajnih za kulturni Ţivot Ýupanije (Glazbeni prsten
Zagrebačke Ţupanije, ciklusi koncerta, Večer ljubavne poezije Vrazova Ljubica,
recitali kajkavskog pjesništva, revije, kazališne
predstave)
Sufinanciranje oko 50 programa
Sufinanciranje oko 50 programa
Sufinanciranje oko 50 programa
Sufinanciranje oko 50 programa 004 005
1001 T100004
Muzejsko-galerijska djelatnost
434.200,00 0,00 434.200,00
sufinancirat će se programi muzejsko-galerijske
djelatnosti koji će se odrŢati u Zagrebačkoj Ţupaniji (izloŢbe, arheološka i
etnografska istraŢivanja, radionice, zaštita muzejskog
fundusa, manji restauratorski i
konzervatorski zahvati, susreti umjetnika, likovne
kolonije)
sufinanciranje oko 60-ak programa
sufinanciranje oko 60-ak programa
sufinanciranje oko 60-ak programa
sufinanciranje oko 60-ak programa 004 005
1001 T100005
Kulturno-umjetnički amaterizam
275.000,00 0,00 275.000,00
Sufinanciranje programa amaterskih udruga s područja Zagrebačke
Ţupanije
oko 60 programa oko 60 programa oko 60 programa oko 60 programa 004 005
1001 T100006
Ostali nepredviđeni programi u
kulturi
100.000,00 –50.000,00 50.000,00Sufinanciranje dodatnih programa iz svih vidova
kulturne djelatnosti oko 30 programa oko 30 programa oko 30 programa oko 30 programa 004 005
1001 T100008
Zajednica kulturno
– umjetničkih udruga
900.000,00 0,00 900.000,00
Sufinanciranje Ţupanijskih smotri kulturno-umjetničkog amaterizma. Sufinanciranje odlaska na drŢavne smotre i susrete, gostovanja u zemlji
i inozemstvu.
8 Ţupanijskih smotri; drŢavne smotre i
susreti, te gostovanja
8 Ţupanijskih smotri; drŢavne smotre i
susreti, te gostovanja
8 Ţupanijskih smotri; drŢavne smotre i
susreti, te gostovanja
8 Ţupanijskih smotri; drŢavne smotre i
susreti, te gostovanja004 005
RAZV
IJATI
LJU
DSK
E RE
SURS
E I
UNA
PRIJE
DIT
I UPR
AVLJ
ANJE
RA
ZVO
JEM
3.2.
5. R
azvo
j spo
rta i
spor
tske
in
frast
rukt
ure
1001 T100001
Zajednica sportskih udruga
i saveza Zagrebačke
Ţupanije
5.625.000,00 0,00 5.625.000,00
Nastavak financiranja aktivnih sportaša, trenera,
sudaca i delegata. Nastavak sufinanciranja velikih
sportskih manifestacija i manifestacija od posebnog
značaja za Zagrebačku Ţupaniju. Nastavak
financiranja sportskih stipendija za kategorizirane
sportaše, skrb o perspektivnim sportašima.
25.000 aktivnih sportaša i 1.500 trenera, sudaca i
delegata; 46 velikih sportskih
manifestacija i 2 bitne manifestacije, sportske stipendije za 30–35 sportaša,
skrb o 9 perspektivnih
sportaša.
25.000 aktivnih sportaša i 1.500 trenera, sudaca i
delegata; 46 velikih spor. manif. i 2 bitne
manif., sportske stipend. za 30–35 sportaša, skrb o 9
perspektivnih sportaša.
oko 25.000 aktivnih sportaša i 1.500 trenera, sudaca i
delegata; 46 velikih sportskih
manifestacija i 2 bitne manifestacije, sportske stipendije za 30–35 sportaša,
skrb o 9 perspektivnih
sportaša.
25.000 aktivnih sportaša i 1.500 trenera, sudaca i
delegata; 46 velikih sportskih
manifestacija i 2 bitne manifestacije, sportske stipendije za 30–35 sportaša,
skrb o 9 perspektivnih
sportaša.
004 006
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 197
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
1001 T100002
Ýupanijski školski sportski
savez875.000,00 25.000,00 900.000,00
Financiranje školskih natjecanja, stručno
usavršavanje profesora tjelesne i zdravstvene
kulture iz škola Zagrebačke Ţupanije. Financiranja sustava školskog sporta
školska natjecanja – 14 (učenici OŠ) i
11 (učenici SŠ) sportova, 590 ekipa.
Stručnog usavršavanja – 30 profesora tjelesne i zdravstvene kulture iz škola Zagrebačke
Ţupanije.
60 školskih sportskih društava u 47 osnovnih i 13 srednjih škola
Zagrebačke Ţupanije
60 školskih sportskih društava u
47 osnovnih i 13 srednjih škola
Zagrebačke Ţupanije
60 školskih sportskih društava u
47 osnovnih i 13 srednjih škola
Zagrebačke Ţupanije
004 006
1001 T100003
Sportski savez osoba s
invaliditetom Zagrebačke
Ţupanije
350.000,00 0,00 350.000,00
Sufinanciranje sudjelovanja sportaša s invaliditetom na drŢavnim i međunarodnim
natjecanjima, sportskim manifestacijama
10 drŢavnih, 7 regionalnih
natjecanja, 3 sportske
manifestacije
10 drŢavnih, 7 regionalnih
natjecanja, 3 sportske
manifestacije
10 drŢavnih, 7 regionalnih
natjecanja, 3 sportske
manifestacije
10 drŢavnih, 7 regionalnih
natjecanja, 3 sportske
manifestacije
004 006
1001 T100004
Hrvatski skijaški savez – vip snow
queen trophy100.000,00 0,00 100.000,00 Sufinanciranje skijaških
utrka na Sljemenu / 70 Ţenskih i 80
muških slalomaša, te 400 članova ekipa
oko 70 Ţenskih i 80 muških slalomaša, te 400 članova ekipa
oko 70 Ţenskih i 80 muških slalomaša, te 400 članova ekipa
004 006
RAZV
IJATI
LJU
DSK
E RE
SURS
E I
UNA
PRIJE
DIT
I UPR
AVLJ
ANJE
RA
ZVO
JEM
3.2.
6. R
azvo
j teh
ničk
e ku
lture
1001 T100001
Program javnih potreba u
tehničkoj kulturi823.000,00 0,00 823.000,00
natjecanja, izloŢbe, sajmovi, sudjelovanje na
manifestacijama u zemlji i inozemstvu, pomoć
Klubovima mladih tehničara pri OŠ, sufinanciranje
programa udruga tehničke kulture, dodjela Ţupanijske nagrade tehničke kulture
natjecanja, izloŢbe, sajmovi,
manifestacije u zemlji i inozemstvu, pomoć Klubovima
mladih tehničara pri OŠ, sufinanciranje programa udruga tehničke kulture,
dodjela Ţupanijske nagrade tehničke
kulture
natjecanja, izloŢbe, sajmovi,
manifestacije u zemlji i inozemstvu, pomoć Klubovima
mladih tehničara pri OŠ, sufinanciranje programa udruga tehničke kulture,
dodjela Ţupanijske nagrade tehničke
kulture
natjecanja, izloŢbe, sajmovi,
manifestacije u zemlji i inozemstvu, pomoć Klubovima
mladih tehničara pri OŠ, sufinanciranje programa udruga tehničke kulture,
dodjela Ţupanijske nagrade tehničke
kulture
natjecanja, izloŢbe, sajmovi,
manifestacije u zemlji i inozemstvu, pomoć Klubovima
mladih tehničara pri OŠ, sufinanciranje programa udruga tehničke kulture,
dodjela Ţupanijske nagrade tehničke
kulture
004 007
UKUPNO 129.355.918,00 4.219.993,00 133.575.911,00
Stranica 198 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
POVE
ĆATI
KO
NKU
RENT
NOST
I D
RUŠT
VENU
O
DG
OVO
RNO
ST G
OSP
OD
ARST
VA
Mje
ra: T
urist
ička
pro
moc
ija
1006Ostale javne potrebe u zdravstvu
005 002
T 100023Platforma
zdravstvenog turizma
0,00 +200.000,00 200.000,00 1.3.2.Izrada pregledne i funkcionalne web stranice Naftalana
–
Kroz preglednu i funkcionalnu web stranicu pacijenti i
posjetitelji moći će se informirati o liječenju, povezati se direktno s
liječnicima te naručivati i plaćati
Naftalan kozmetičke proizvode online.
Ujedno promovirat će se i usluge
zdravstvenog turizma u SB Naftalan
– – 005 002
POBO
LJŠA
TI IN
FRAS
TRU
KTU
RU I
KVAL
ITET
U Ý
IVO
TA O
DRÝ
IVIM
KO
RIŠT
ENJE
M
PRIR
OD
NIH
RES
URS
A i K
ULT
URN
IH D
OBA
RA
Mje
ra: U
čink
ovito
kor
išten
je e
nerg
ije i
uvođ
enje
obn
ovlji
vih
izvo
ra e
nerg
ije u
zg
rada
ma
Ţupa
nije
i JL
S
1014
EU projekt-energetska
obnova zgrada u ispostavama
Doma zdravlja Zagrebačke
Ţupanije
15.138.735,00 –9.874.149,00 5.264.586,00 2.1.1.
Energetska obnova zgrada u
ispostavama Doma zdravlja
Zagrebačke Ţupanije
Energetska obnova zgrada u
ispostavama Doma zdravlja
Zagrebačke Ţupanije, ispostave
Jastrebarsko, Vrbovec i Zaprešić
Energetska obnova zgrada u ispostavama
Doma zdravlja Zagrebačke Ţupanije,
nastavak projekata energetske obnove zgrada ispostave
Jastrebarsko, Vrbovec i Zaprešić, te
priprema i prijava projekta ispostava
Samobor
Energetska obnova zgrada u
ispostavama Doma zdravlja Zagrebačke Ţupanije, ispostave
Velika Gorica i Ivanić-Grad
– 005 002
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 199
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
RAZV
IJATI
LJU
DSK
E RE
SURS
E I U
NAPR
IJED
ITI U
PRAV
LJAN
JE R
AZVO
JEM
Mje
ra: u
napr
jeđe
nje
sura
dnje
s or
gani
zaci
jam
a ci
viln
og d
rušt
va
1001Tekuće donacije
udrugama i organizacijama
3.776.000,00 +215.100,00 3.991.100,00 3.1.3.
Financijska potpora
programima / projektima
zdravstvenog, socijalnog,
humanitarnog i sličnog značenja
koje udruge i druge organizacije
provode na području
Zagrebačke Ţupanije i
okupljaju članove s područja Zagrebačke
Ţupanije (braniteljska populacija,
umirovljenici, Ţrtve nasilja u
obitelji, osobe s posebnim
potrebama, osobe s poremećajem u
ponašanju, te ostale udruge koje
provode zdravstvene i
socijalno humanitarne programe)
Financiranje redovne djelatnosti
i sluŢbe traŢenja Društva Crvenog kriŢa Zagrebačke
Ţupanije, temeljem Javnog natječaja
odobreno oko 12 potpora
braniteljskim udrugama, oko 4
potpore umirovljeničkim udrugama, oko 3
potpore udrugama i organizaciji za zaštitu nasilja u obitelji, oko 34 potpore ostalim
udrugama i organizacijama za
provedbu zdravstvenih,
socijalno-humanitarnih i
sličnih programa
Financiranje redovne djelatnosti i sluŢbe traŢenja Društva Crvenog kriŢa
Zagrebačke Ţupanije, temeljem Javnog
natječaja, odobravanje
financijskih potpora za oko 21 potpora
braniteljskim udrugama, 7 potpore
umirovljeničkim udrugama, 2 potpore
udrugama i organizaciji za zaštitu nasilja u obitelji, 39
potpora ostalim udrugama i
organizacijama za provedbu
zdravstvenih, socijalno-
humanitarnih i sličnih programa
Financiranje redovne djelatnosti i sluŢbe traŢenja Društva Crvenog kriŢa Zagrebačke
Ţupanije, temeljem Javnog natječaja,
odobravanje financijskih potpora za oko 21 potpora
braniteljskim udrugama, 7
potpore umirovljeničkim
udrugama, 2 potpore udrugama i organizaciji za zaštitu nasilja u obitelji, 39
potpora ostalim udrugama i
organizacijama za provedbu
zdravstvenih, socijalno-
humanitarnih i sličnih programa
Financiranje redovne djelatnosti i sluŢbe traŢenja Društva Crvenog kriŢa Zagrebačke
Ţupanije, temeljem Javnog natječaja,
odobravanje financijskih potpora za oko 21 potpora
braniteljskim udrugama, 7
potpore umirovljeničkim
udrugama, 2 potpore udrugama i organizaciji za zaštitu nasilja u obitelji, 39
potpora ostalim udrugama i
organizacijama za provedbu
zdravstvenih, socijalno-
humanitarnih i sličnih programa
005 003
1014
Nabava vozila grad. Društvima Crvenog kriŢa za
provedbu projekta “ZaŢeli – projekt
zapošljavanja Ţena”
600.000,00 0,00 600.000,00 3.1.3.
Nabavljena sluŢbena vozila za
grad. Društv. Crvenog kriŢa za
provedbu projekta “ZaŢeli – projekt
zapošljavanja Ţena”
Nabavka 2 vozila za GDCK Sveti Ivan
Zelina i GDCK Vrbovec
Nabavka 4 vozila za GDCK Dugo Selo, GDCK Samobor,
GDCK Ivanić-Grad, GDCK Jastrebarsko
– – 005 003
Stranica 200 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
RAZV
IJATI
LJU
DSK
E RE
SURS
E I U
NAPR
IJED
ITI U
PRAV
LJAN
JE R
AZVO
JEM
Mje
ra: U
napr
jeđe
nje
uvje
ta i
kval
itete
rada
u zd
ravs
tven
oj d
jela
tnos
ti
1001Minimalni standard u zdravstvu
3.355.500,00 –285.458,00 3.070.042,00 3.2.1.
OdrŢavanje prostora,
medicinske i nemedicinske
opreme i prijevoznih sredstava
zdravstvenih ustanova
Investicijsko i tekuće odrŢavanje
prostora, medicinske i nemedicinske
opreme i prijevoznih sredstava
zdravstvenih ustanova
Investicijsko i tekuće odrŢavanje prostora,
medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova
Investicijsko i tekuće odrŢavanje prostora,
medicinske i nemedicinske
opreme i prijevoznih sredstava
zdravstvenih ustanova
Investicijsko i tekuće odrŢavanje prostora,
medicinske i nemedicinske
opreme i prijevoznih sredstava
zdravstvenih ustanova
005 002
1002 Kapitalna ulaganja u zdravstvu 12.601.644,00 +303.594,00 12.905.238,00 3.2.1.
Opremanje zdravstvenih
ustanova medicinskom
opremom, nabava prijevoznih sredstava i
rekonstrukcija građevinskih
objekata
Nabava medicinske i laboratorijske
opreme za medicinske ustanove,
informatizacija u zdravstvu, ulaganje
u objekte zdravstvenih
ustanova
Nabava medicinske i laboratorijske opreme
za medicinske ustanove,
informatizacija u zdravstvu, ulaganje u objekte zdravstvenih
ustanova
Nabava medicinske i laboratorijske
opreme za medicinske ustanove,
informatizacija u zdravstvu, ulaganje u objekte zdravstvenih
ustanova
Nabava medicinske i laboratorijske
opreme za medicinske ustanove,
informatizacija u zdravstvu, ulaganje u objekte zdravstvenih
ustanova
005 002
1003 Otplate kredita 638.729,00 –18.136,00 620.593,00 3.2.1.
Otplata kredita Naftalana,
specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju, za Razvojni projekt
“Naftalan 2 s unutarnjim i
vanjskim bazenima”
Osiguranje sredstava za otplatu kredita Naftalana, specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju, za Razvojni projekt
“Naftalan 2 s unutarnjim i
vanjskim bazenima”
Osiguranje sredstava za otplatu kredita
Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju, za Razvojni projekt
“Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim
bazenima”
Osiguranje sredstava za otplatu kredita
Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju, za Razvojni projekt
“Naftalan 2 s unutarnjim i
vanjskim bazenima”
Osiguranje sredstava za otplatu kredita
Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju, za Razvojni projekt
“Naftalan 2 s unutarnjim i
vanjskim bazenima”
005 002
1002Ulaganje u zdravstvene
ustanove300.000,00 0,00 300.000,00 3.2.1.
Osiguranje veće dostupnosti
specijalističko-konzilijarne i
bolničke zdravstvene
zaštite za stanovnike Zagrebačke
Ţupanije
Osigurana sredstva za sufinanciranje
nabave dijagnostičkih uređaja za oko
sedam bolničkih ustanova na
području Grada Zagreba u ukupnoj
vrijednosti oko 300.000,00 kuna
Sufinanciranje nabave u 50%-tnom
iznosu vrijednosti nabave (a najviše do
50.000 kn) medicinske i
laboratorijske opreme zdravstvenih ustanova
i poliklinika na području Grada Zagreba, čiji je
osnivač Grad Zagreb ili RH u kojima se liječe stanovnici
Zagrebačke Ţupanije
Sufinanciranje nabave u 50%–tnom
iznosu vrijednosti nabave (a najviše do
50.000 kn) medicinske i laboratorijske
opreme zdravstvenih ustanova i poliklinika na području Grada
Zagreba, čiji je osnivač Grad Zagreb
ili RH u kojima se liječe stanovnici
Zagrebačke Ţupanije
Sufinanciranje nabave u 50%–tnom
iznosu vrijednosti nabave (a najviše do
50.000 kn) medicinske i laboratorijske
opreme zdravstvenih ustanova i poliklinika na području Grada
Zagreba, čiji je osnivač Grad Zagreb
ili RH u kojima se liječe stanovnici
Zagrebačke Ţupanije
005 002
1006 Ostale javne potrebe u zdravstvu
005 002
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 201
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
A100006
Sufinanciranje pulmološko-alergološke
ambulante Velika Gorica
40.000,00 0,00 40.000,00 3.2.1.
Poboljšanje dostupnosti
specijalističko-konzilijarne zdravstvene
zaštite
PruŢanje zdravstvenih usluga
u djelatnosti pulmologije, kroz
Polikliniku za bolesti dišnog
sustava, pulmološko-alergološku
ambulantu Velika Gorica
PruŢanje zdravstvenih usluga u djelatnosti pulmologije, kroz
Polikliniku za bolesti dišnog sustava, pulmološko-alergološku
ambulantu Velika Gorica
PruŢanje zdravstvenih usluga
u djelatnosti pulmologije, kroz
Polikliniku za bolesti dišnog sustava, pulmološko-alergološku
ambulantu Velika Gorica
PruŢanje zdravstvenih usluga
u djelatnosti pulmologije, kroz
Polikliniku za bolesti dišnog sustava, pulmološko-alergološku
ambulantu Velika Gorica
005 002
A 100007 Mrtvozorenje 2.100.000,00 –#600.000,00 1.500.000,00 3.2.1.
Osiguranje sredstava za
organizaciju i rad mrtvozorničke
sluŢbe
Broj obavljenih mrtvozorenja
osoba umrlih izvan zdravstvenih
ustanova, broj imenovanih
mrtvozornika za područje
Zagrebačke Ţupanije
Dostupnost mrtvozorničke sluŢbe
na području Zagrebačke Ţupanije
Dostupnost mrtvozorničke
sluŢbe na području Zagrebačke Ţupanije
Dostupnost mrtvozorničke
sluŢbe na području Zagrebačke Ţupanije
005 002
A 100008 Laboratorijske usluge 50.000,00 0,00 50.000,00 3.2.1.
Smanjenje broja oboljelih od
salmoneloze i ostalih bolesti uzrokovanih zdravstveno neispravnom
hranom
Broj obavljenih uzorkovanja hrane i predmeta opće
uporabe od strane sanitarnih inspektora
(prikupljeno i analizirano otisaka i uzoraka hrane),
sukladno Programu javno zdravstvenih
mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša
u Zagrebačkoj Ţupaniji u 2018. godini (Zavod za javno zdravstvo
Zagrebačke Ţupanije)
Ispitivanje zdravstvene i bakteriološke
ispravnosti hrane i predmeta opće
uporabe
Ispitivanje zdravstvene i bakteriološke
ispravnosti hrane i predmeta opće
uporabe
Ispitivanje zdravstvene i bakteriološke
ispravnosti hrane i predmeta opće
uporabe
005 002
Stranica 202 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
A100009
Sufinanciranje kirurške
ambulante Samobor
100.000,00 0,00 100.000,00 3.2.1.
Poboljšanje dostupnosti
specijalističko-konzilijarne zdravstvene
zaštite
Broj obavljenih pregleda u kirurškoj
ambulanti za građane Samobora i okolnog područja,
osiguranje dostupnosti
specijalističke zdravstvene zaštite
u pruŢanju zdravstvenih usluga
u djelatnosti kirurgije
PruŢanje zdravstvenih usluga u djelatnosti kirurgije za građane Samobora i okolnog
područja
PruŢanje zdravstvenih usluga
u djelatnosti kirurgije za građane
Samobora i okolnog područja
PruŢanje zdravstvenih usluga
u djelatnosti kirurgije za građane
Samobora i okolnog područja
005 002
A 100012Sufinanciranje
deŢurne ljekarne Zaprešić
150.000,00 0,00 150.000,00 3.2.1.
Osiguranje dostupnosti zdravstvene zaštite iznad
standarda osnovnog
zdravstvenog osiguranja
PruŢanje ljekarničkih usluga u okviru rada treće deŢurne ljekarne
na području Zagrebačke
Ţupanije (osim Velike Gorice i
Samobora – koje imaju ugovoreno
deŢurstvo s HZZO-om), za
građane Zaprešića i okolnog područja
PruŢanje ljekarničkih usluga u okviru rada
treće deŢurne ljekarne na području Zagrebačke Ţupanije (osim Velike Gorice i
Samobora – koje imaju ugovoreno
deŢurstvo s HZZO-om), za
građane Zaprešića i okolnog područja
PruŢanje ljekarničkih usluga u okviru rada
treće deŢurne ljekarne na području Zagrebačke Ţupanije (osim Velike Gorice i
Samobora – koje imaju ugovoreno
deŢurstvo s HZZO-om), za
građane Zaprešića i okolnog područja
PruŢanje ljekarničkih usluga u okviru rada
treće deŢurne ljekarne na području Zagrebačke Ţupanije (osim Velike Gorice i
Samobora – koje imaju ugovoreno
deŢurstvo s HZZO-om), za
građane Zaprešića i okolnog područja
005 002
A100017Internistička ambulanta Samobor
175.000,00 0,00 175.000,00 3.2.1.
Poboljšanje dostupnosti
specijalističko-konzilijarne zdravstvene
zaštite
Broj obavljenih pregleda u
internističkoj ambulanti za
građane Samobora i okolnog područja,
osiguranje dostupnosti
specijalističke zdravstvene zaštite
u pruŢanju zdravstvenih usluga
u djelatnosti interne medicine
PruŢanje zdravstvenih usluga u djelatnosti interne medicine za građane Samobora i okolnog područja
PruŢanje zdravstvenih usluga u djelatnosti interne medicine za građane Samobora i okolnog
područja
PruŢanje zdravstvenih usluga u djelatnosti interne medicine za građane Samobora i okolnog
područja
005 002
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 203
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
A 100018DDD mjere-promicanje i informiranje
15.000,00 0,00 15.000,00 3.2.1.
Unaprijediti sustav suradnje i
koordinacije na Ţupanijskoj i
lokalnoj razini s ciljem kvalitetnog provođenja DDD
mjera, kroz informiranje
jedinica lokalne samouprave i
građane. Sprječavanje
pojave i mogućnost širenja zaraznih bolesti
koje prenose komarci
Kvalitetno i kontinuirano
provođenje DDD mjera na području
Zagrebačke Ţupanije
Kvalitetno i kontinuirano
provođenje DDD mjera na području
Zagrebačke Ţupanije
Kvalitetno i kontinuirano
provođenje DDD mjera na području
Zagrebačke Ţupanije
Kvalitetno i kontinuirano
provođenje DDD mjera na području
Zagrebačke Ţupanije
005 002
1007 Dom zdravlja Zagrebačke
Ţupanije 3.340.000,00 0,00 3.340.000,00 3.2.1.
Osiguranje dostupnosti zdravstvene
zaštite u PZZ u dane praznika,
blagdana i neradnih dana,
osiguranje sredstva za rashode za zaposlene u upravi Doma
zdravlja Zagrebačke
Ţupanije
PruŢanje zdravstvenih usluga
u djelatnosti obiteljske (opće)
medicine građanima Zagrebačke
Ţupanije, kroz 8 punktova posebnog
deŢurstva ustrojenih u Dugom Selu, Ivanić-Gradu, Jastrebarskom,
Samoboru, Velikoj Gorici, Svetom Ivanu Zelini,
Vrbovcu i Zaprešiću, te
osiguranje sredstva za rashode za
zaposlene u upravi Doma zdravlja
Zagrebačke Ţupanije, obzirom
da sredstva za rashode zaposlenih
u upravi Dom zdravlja
Zagrebačke Ţupanije ne
ostvaruje od strane HZZO-a
PruŢanje zdravstvenih usluga u djelatnosti obiteljske
(opće) medicine građanima
Zagrebačke Ţupanije, kroz 8 punktova
posebnog deŢurstva ustrojenih u Dugom Selu, Ivanić-Gradu,
Jastrebarskom, Samoboru, Velikoj
Gorici, Svetom Ivanu Zelini, Vrbovcu i
Zaprešiću te osiguranje sredstva za rashode za zaposlene
u upravi Doma zdravlja Zagrebačke
Ţupanije, obzirom da sredstva za rashode zaposlenih u upravi
Dom zdravlja Zagrebačke Ţupanije ne ostvaruje od strane
HZZO-a
PruŢanje zdravstvenih usluga
u djelatnosti obiteljske (opće)
medicine građanima Zagrebačke
Ţupanije, kroz 8 punktova posebnog deŢurstva ustrojenih
u Dugom Selu, Ivanić-Gradu, Jastrebarskom,
Samoboru, Velikoj Gorici, Svetom Ivanu
Zelini, Vrbovcu i Zaprešiću te
osiguranje sredstva za rashode za
zaposlene u upravi Doma zdravlja
Zagrebačke Ţupanije, obzirom
da sredstva za rashode zaposlenih
u upravi Dom zdravlja Zagrebačke
Ţupanije ne ostvaruje od strane
HZZO–a
PruŢanje zdravstvenih usluga
u djelatnosti obiteljske (opće)
medicine građanima Zagrebačke
Ţupanije, kroz 8 punktova posebnog deŢurstva ustrojenih
u Dugom Selu, Ivanić-Gradu, Jastrebarskom,
Samoboru, Velikoj Gorici, Svetom Ivanu
Zelini, Vrbovcu i Zaprešiću te
osiguranje sredstva za rashode za
zaposlene u upravi Doma zdravlja
Zagrebačke Ţupanije, obzirom
da sredstva za rashode zaposlenih
u upravi Dom zdravlja Zagrebačke
Ţupanije ne ostvaruje od strane
HZZO–a
005 002
Stranica 204 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
1010 Zavod za hitnu
medicinu Zagrebačke
Ţupanije 3.220.000,00 0,00 3.220.000,00 3.2.1.
Osiguravanje sredstava za
ujednačenu, brŢu, učinkovitiju i
kvalitetniju hitnu medicinsku uslugu
na području Ýupanije
Osiguravanje sredstava za dva T1
tima hitne medicine – Sveti
Ivan Zelina i Ivanić-Grad, koje timove
Zavod za hitnu medicinu
Zagrebačke Ţupanije nema
ugovorene s HZZO-om. te
redovna djelatnost Zavoda za hitnu
medicinu Zagrebačke Ţupanije.
Osiguravanje sredstava za dva T1 tima hitne medicine – Sveti Ivan Zelina i Ivanić-Grad, koje timove Zavod za hitnu medicinu
Zagrebačka Ţupanija nema ugovorene s
HZZO-om. Osiguravanje
dodatnih sredstava za po jedan T1 tim za
Samobor i Zaprešić., te redovna djelatnost
Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke Ţupanije, edukacija
stanovništva o pruŢanju prve pomoći
Osiguravanje sredstava za dva T1 tima hitne medicine – Sveti Ivan Zelina i Ivanić–Grad, koje timove Zavod za hitnu medicinu
Zagrebačka Ţupanija nema ugovorene s
HZZO-om. Osiguravanje
dodatnih sredstava za po jedan T1 tim
za Samobor i Zaprešić, te redovna djelatnost Zavoda za
hitnu medicinu Zagrebačke
Ţupanije, edukacija stanovništva o pruŢanju prve
pomoći
Osiguravanje sredstava za dva T1 tima hitne medicine – Sveti Ivan Zelina i Ivanić–Grad, koje timove Zavod za hitnu medicinu
Zagrebačka Ţupanija nema ugovorene s
HZZO-om. Osiguravanje
dodatnih sredstava za po jedan T1 tim
za Samobor i Zaprešić, te redovna djelatnost Zavoda za
hitnu medicinu Zagrebačke
Ţupanije, edukacija stanovništva o pruŢanju prve
pomoći
005 002
1011 Razvojni projekt Naftalan 2 0,00
+12.500.000,00 12.500.000,00 3.2.1.
Povećanje standarda i
kvalitete zdravstvenih
usluga medicinske rehabilitacije iz
osnovnog zdravstvenog
osiguranja
Izgradnja bazena bolničke kuhinje i
bolničkog restorana, predavaonice i
dvorane za medicinsku gimnastiku
– – 005 002
1015 Palijativna skrb 310.000,00 +10.000,00 320.000,00 3.2.1.
Osiguranje dostupnije
palijativne skrbi za osobe u
terminalnoj fazi bolesti
Educirane 2 zdravstvene
radnice Doma zdravlja
Zagrebačke Ţupanije,
organizirana terenska nastava i
edukacija iz palijativne skrbi za
Projektni tim za razvoj palijativne skrbi na području
Zagrebačke Ţupanije, te
nabavka ortopedskih pomagala za
posudionicu za palijativne bolesnike
Organizacija palijativne skrbi kroz
ustrojavanje djelatnosti palijativne
skrbi na području Zagrebačke Ţupanije
ugovaranje i organiziranje rada 3
koordinatora za palijativnu skrb i 3 mobilna palijativna
tima, nabavka 2 prijenosna UZV-a,
organizirana terenska nastava i edukacija iz
palijativne skrbi za Projektni tim za razvoj
palijativne skrbi na području Zagrebačke
Ţupanije
PruŢanje usluga palijativne skrbi kroz
ustrojavanje djelatnosti palijativne
skrbi na području Zagrebačke Ţupanije
ugovaranje i organiziranje rada 3
koordinatora za palijativnu skrb i 3 mobilna palijativna tima, organizirana terenska nastava i
edukacija iz palijativne skrbi za
Projektni tim za razvoj palijativne skrbi na području
Zagrebačke Ţupanije
PruŢanje usluga palijativne skrbi kroz
ustrojavanje djelatnosti palijativne
skrbi na području Zagrebačke Ţupanije
ugovaranje i organiziranje rada 3
koordinatora za palijativnu skrb i 3 mobilna palijativna tima, organizirana terenska nastava i
edukacija iz palijativne skrbi za
Projektni tim za razvoj palijativne skrbi na području
Zagrebačke Ţupanije
005 002
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 205
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
1016 Vozilo za sanitetski prijevoz 0,00 +250.000,00 250.000,00 3.2.1.
Nabavljeno vozilo za sanitetski
prijevoz –
Nabava vozila u svrhu prijevoza pacijenata i
materijala iz Specijalne bolnice za
kronične bolesti dječje dobi Gornja
Bistra u suradne zdravstvene ustanove
u Zagreb
– – 005 002
RAZV
IJATI
LJU
DSK
E RE
SURS
E I U
NAPR
IJED
ITI U
PRAV
LJAN
JE R
AZVO
JEM
Mje
ra: P
reve
ncija
, ran
o ot
kriv
anje
i lij
ečen
je b
oles
ti ko
je su
pre
pozn
ate
kao
Ţupa
nijsk
i prio
ritet
i
1003 Javnozdravstveni prioriteti 388.900,00 0,00 388.900,00 3.2.2.
Poboljšanje kvalitete i
dostupnosti preventivnih i zdravstvenih
usluga
Provedeni programi
izvanbolničkog liječenja ovisnosti, prevencije pušenja,
program promi- canja tjelesne
aktivnosti i prevencije
pretilosti, odaslani pozivi za
mamografiju u sklopu provođenja
Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka
dojke, proveden program prevencije mentalnog zdravlja, besplatno mjerenje
šećera u krvi, programom
prevencije spolno prenosivih bolesti
obuhvaćeni učenici i roditelji,
prevencijom bolesti zubi kod djece predškolskog
uzrasta obuhva-ćeno oko 1.400
djece od dobi 4 do 6 godina, stručno usavršavanje oko 26 patronaŢnih
sestara i postavljeno 9 klupa za dojenje u sklopu programa za zaštitu
i promicanje dojenja
Provođenje programa izvanbolničkog
liječenja ovisnosti, prevencije pušenja, program promicanja tjelesne aktivnosti i
prevencije pretilosti, odaslani pozivi za
mamografiju u sklopu provođenja Nacionalnog
programa ranog otkrivanja raka dojke,
proveden program prevencije mentalnog
zdravlja, besplatno mjerenje šećera u krvi, programom prevencije spolno prenosivih bolesti
obuhvaćeni učenici i roditelji, prevencija
bolesti zubi kod djece predškolskog uzrasta
obuhvaćeno oko 1.400 djece od dobi
4 do 6 godina, stručno usavršavanje oko 26 patronaŢnih
sestara i postavljeno 9 klupa za dojenje u sklopu programa za zaštitu i promicanje
dojenja
Provođenje programa
izvanbolničkog liječenja ovisnosti, prevencije pušenja, program promicanja tjelesne aktivnosti i
prevencije pretilosti, odaslani pozivi za
mamografiju u sklopu provođenja
Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka
dojke, proveden program prevencije mentalnog zdravlja, besplatno mjerenje
šećera u krvi, programom
prevencije spolno prenosivih bolesti
obuhvaćeni učenici i roditelji, prevencija
bolesti zubi kod djece predškolskog uzrasta obuhvaćeno oko 1.400 djece od dobi 4 do 6 godina, stručno usavršavanje oko 26 patronaŢnih sestara i postavljeno 9 klupa za dojenje u sklopu programa za zaštitu i promicanje
dojenja
Provođenje programa
izvanbolničkog liječenja ovisnosti, prevencije pušenja, program promicanja tjelesne aktivnosti i
prevencije pretilosti, odaslani pozivi za
mamografiju u sklopu provođenja
Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka
dojke, proveden program prevencije mentalnog zdravlja, besplatno mjerenje
šećera u krvi, programom
prevencije spolno prenosivih bolesti
obuhvaćeni učenici i roditelji, prevencija
bolesti zubi kod djece predškolskog uzrasta obuhvaćeno oko 1.400 djece od dobi 4 do 6 godina, stručno usavršavanje oko 26 patronaŢnih sestara i postavljeno 9 klupa za dojenje u sklopu programa za zaštitu i promicanje
dojenja
005 002
Stranica 206 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
1004 Zdrava Ţupanija 157.000,00 –60.000,00 97.000,00 3.2.2.
Informiranje javnosti o
dostupnosti i načinu
provođenja preventivnih programa na
području Zagrebačke Ţupanije.
ObiljeŢavanje značajnih datuma
vezanih uz područje zdravstva
i socijalne skrbi, obiljeŢavanje dana udruga Zagrebačke
Ţupanije, koje provode svoje
programe i projekte na području Zagrebačke
Ţupanije, kroz odrŢavanje okruglih
stolova, tribina, predavanja,
radionica i sl., te izrada dokumenata
vezanih uz upravljanje imovinom u
sustavu zdravstva na području Zagrebačke
Ţupanije
ObiljeŢavanje značajnih datuma
vezanih uz područje zdravstva i socijalne skrbi, obiljeŢavanje
dana udruga Zagrebačke Ţupanije, koje provode svoje programe i projekte
na području Zagrebačke Ţupanije,
kroz odrŢavanje okruglih stolova,
tribina, predavanja, radionica i sl.
ObiljeŢavanje značajnih datuma
vezanih uz područje zdravstva i socijalne skrbi, obiljeŢavanje
dana udruga Zagrebačke
Ţupanije, koje provode svoje
programe i projekte na području Zagrebačke
Ţupanije, kroz odrŢavanje okruglih
stolova, tribina, predavanja,
radionica i sl.
ObiljeŢavanje značajnih datuma
vezanih uz područje zdravstva i socijalne skrbi, obiljeŢavanje
dana udruga Zagrebačke
Ţupanije, koje provode svoje
programe i projekte na području Zagrebačke
Ţupanije, kroz odrŢavanje okruglih
stolova, tribina, predavanja,
radionica i sl.
005 002
1005 Prevencija bolesti 290.000,00 0,00 290.000,00 3.2.2.
Poboljšanje kvalitete i
dostupnosti preventivnih i zdravstvenih
usluga
Obavljeno oko 152 mamografskih
pregleda Ţena, obavljeno 562 preventivnih
pregleda melanoma koŢe,
organizacija savjetovališta o cijepljenju za
roditelje
Očekivano oko 152 mamografskih pregleda Ţena,
obavljeno oko 562 preventivnih pregleda
melanoma koŢe, organizacija
savjetovališta o cijepljenju za roditelje
Očekivano oko 152 mamografskih pregleda Ţena,
obavljeno oko 562 preventivnih
pregleda melanoma koŢe, organizacija
savjetovališta o cijepljenju za
roditelje
Očekivano oko 152 mamografskih pregleda Ţena,
obavljeno oko 562 preventivnih
pregleda melanoma koŢe, organizacija
savjetovališta o cijepljenju za
roditelje
005 002
1006Ostale javne potrebe u zdravstvu
002
A 100002
Zakup bolesničkih postelja za
liječenje psorijaze
150.000,00 0,00 150.000,00 3.2.2.
Liječenje bolesnika
oboljelih od psorijaze u
Specijalnoj bolnici Naftalan u trajanju
14 bolesničkih dana
PruŢene usluge bolničkog liječenja za 30-ero bolesnika
oboljelih od psorijaze s
područja Ýupanije
PruŢene usluge bolničkog liječenja za
30-ero bolesnika oboljelih od psorijaze s područja Ýupanije
PruŢene usluge bolničkog liječenja za 30-ero bolesnika
oboljelih od psorijaze s područja
Ýupanije
PruŢene usluge bolničkog liječenja za 30-ero bolesnika
oboljelih od psorijaze s područja
Ýupanije
005
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 207
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
A 100003Zakup bolesničkih
postelja za liječenje branitelja
333.500,00 0,00 333.500,00 3.2.2.
Usluga bolničkog liječenja bolesnika
medicinskom rehabilitacijom
hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata s područja Zagrebačke
Ţupanije
PruŢene usluge bolničkog liječenja 100 branitelja iz
Domovinskog rata s područja
Zagrebačke Ţupanije
PruŢene usluge bolničkog liječenja 100 branitelja iz
Domovinskog rata s područja Zagrebačke
Ţupanije
PruŢene usluge bolničkog liječenja 100 branitelja iz
Domovinskog rata s područja Zagrebačke
Ţupanije
PruŢene usluge bolničkog liječenja 100 branitelja iz
Domovinskog rata s područja Zagrebačke
Ţupanije
005 002
A 100013
Zakup bolesničkih postelja za liječenje
vatrogasaca
100.000,00 0,00 100.000,00 3.2.2.
Usluga bolničkog liječenja bolesnika
medicinskom rehabilitacijom dobrovoljnih operativnih
vatrogasaca s područja
Zagrebačke Ţupanije
PruŢene usluge bolničkog liječenja
30 dobrovoljnih operativnih
vatrogasaca s područja
Zagrebačke Ţupanije
PruŢene usluge bolničkog liječenja 30
dobrovoljnih operativnih
vatrogasaca s područja Zagrebačke
Ţupanije
PruŢene usluge bolničkog liječenja
30 dobrovoljnih operativnih
vatrogasaca s područja Zagrebačke
Ţupanije
PruŢene usluge bolničkog liječenja
30 dobrovoljnih operativnih
vatrogasaca s područja Zagrebačke
Ţupanije
005 002
A 100015
Mjerenje koncentracije
peludi ambrozije u zraku
30.000,00 0,00 30.000,00 3.2.2.
Smanjenje koncentracije
peludi ambrozije i njezin štetni
utjecaj na zdravlje građana
Zagrebačke Ţupanije
Objava u medijima o povećanoj razini,
opasnostima i prisutnosti peludi u
zraku
Objava u medijima o povećanoj razini,
opasnostima i prisutnosti peludi u
zraku
Objava u medijima o povećanoj razini,
opasnostima i prisutnosti peludi u
zraku
Objava u medijima o povećanoj razini,
opasnostima i prisutnosti peludi u
zraku
005 002
A 100019
Projekt-za zdravstvene
radnike “Smanjenje
stresa”
35.000,00 0,00 35.000,00 3.2.2.
Promicanje zdravlja na
radnom mjestu smanjenjem stresa
Proveden program za zdravstvene
radnike u okviru jačanja kapaciteta ljudskih resursa “ Smanjenje stresa
pomoću mindfulness vjeŢbi” (MBSR-Mindfulness
Based Stress Reduction), koji program provodi Otvoreno učilište
Littera. OdrŢane su tri radionice
“Smanjenje stresa” za tri grupe zdravstvenih
radnika
Provođenje programa za zdravstvene
radnike u okviru jačanja kapaciteta ljudskih resursa “ Smanjenje stresa
pomoću mindfulness vjeŢbi” (MBSR –
Mindfulness Based Stress Reduction), koji
program provodi Otvoreno učilište
Littera. OdrŢane tri radionice “Smanjenje
stresa” za tri grupe zdravstvenih radnika s područja Vrbovca, Sv. I. Zeline i Dugog Sela
– – 005 002
Stranica 208 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
1015 Mjesec borbe protiv ovisnosti 0,00 +25.000,00 25.000,00 3.2.2.
Smanjiti broj ovisnika o
alkoholu i drugim ovisnostima u Zagrebačkoj
Ţupaniji
-
Snimanje, produkcija, montaŢa
radioemisije s eminentnim
stručnjacima na polju zlouporabe droga u
cilju prevencije zlouporabe droga i drugih ovisnosti na
području Zagrebačke Ţupanije. Radio
emisije odrŢale bi se u mjesecu borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti između 15.
listopada i 15. prosinca 2019.
godine na radijskim postajama u
Zagrebačkoj Ţupaniji
– – 005 003
RAZV
IJATI
LJU
DSK
E RE
SURS
E I U
NAPR
IJED
ITI U
PRAV
LJAN
JE R
AZVO
JEM
Mje
ra: Z
aštit
a ob
itelji
i un
aprje
đenj
e so
cio-
zdra
vstv
ene
skrb
i
1003 Novčane pomoći građanima 3.020.000,00 +70.000,00 3.090.000,00 3.2.3.
Pomoć samcu ili kućanstvu koji se nalaze u socijalno – zaštitnoj potrebi,
pomoć u školovanju djeci
poginulih branitelja
Broj podnesenih zahtjeva za dodjelu
jednokratne novčane pomoći, broj osoba koje su ostvarile pravo na
jednokratnu novčanu pomoć u
cilju podizanja kvalitete Ţivota
građana Zagrebačke
Ţupanije, pomoć u školovanju djece
poginulih branitelja, broj
ostvarenih prava za jednokratnu
novčanu pomoć novorođenčadi
Podizanje kvalitete Ţivota građana
Zagrebačke Ţupanije, pomoć u školovanju
djece poginulih branitelja, podneseni
zahtjevi za ostvarivanje prava za jednokratnu novčanu
pomoć novorođenčadi
Podizanje kvalitete Ţivota građana
Zagrebačke Ţupanije, pomoć u školovanju djece
poginulih branitelja, podneseni zahtjevi
za ostvarivanje prava za jednokratnu novčanu pomoć novorođenčadi
Podizanje kvalitete Ţivota građana
Zagrebačke Ţupanije, pomoć u školovanju djece
poginulih branitelja, podneseni zahtjevi
za ostvarivanje prava za jednokratnu novčanu pomoć novorođenčadi
005 003
1008
ObiljeŢavanje Dana hrvatskih
branitelja Zagrebačke
Ţupanije
200.000,00 –75.100,00 124.900,00 3.2.3.
Svečano obiljeŢavanje
Dana hrvatskih branitelja
Zagrebačke Ţupanije
ObiljeŢen Dan hrvatskih branitelja
Zagrebačke Ţupanije
Svečano obiljeŢavanje Dana hrvatskih
branitelja Zagrebačke Ţupanije
Svečano obiljeŢavanje Dana hrvatskih branitelja
Zagrebačke Ţupanije
Svečano obiljeŢavanje Dana hrvatskih branitelja
Zagrebačke Ţupanije
005 003
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 209
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
1011
ObiljeŢavanje stradanja branitelja
Domovinskog rata na zapadno-
slavonskom ratištu
25.000,00 0,00 25.000,00 3.2.3.
OdrŢavanje komemorativnog skupa poginulim
hrvatskim braniteljima na
zapadno-slavonskom ratištu, svake
godine na Dan 29. listopada
OdrŢana komemoracija
odavanjem počasti poginulim hrvatskim
braniteljima Domovinskog rata
na zapadno-slavonskom ratištu
Trokut Novska
OdrŢavanje komemoracije
odavanjem počasti poginulim hrvatskim
braniteljima Domovinskog rata na zapadno-slavonskom ratištu Trokut Novska
OdrŢavanje komemoracije
odavanjem počasti poginulim hrvatskim
braniteljima Domovinskog rata
na zapadno–slavonskom ratištu
Trokut Novska
OdrŢavanje komemoracije
odavanjem počasti poginulim hrvatskim
braniteljima Domovinskog rata
na zapadno–slavonskom ratištu
Trokut Novska
005 003
1012 Jačanje
deinstitucionalnih socijalnih usluga
398.000,00 +4.000,00 402.000,00 3.2.3.
Poboljšanje kvalitete i uvjeta
Ţivota osoba treće Ţivotne dobi s
područja Zagrebačke
Ţupanije kroz jačanje
deinstitucionalnih socijalnih usluga
Poboljšanje kvalitete Ţivota
starijih osoba na području Općine
Ýumberak, Pisarovina i
Pokupsko, jačanje suradnje između
Ýupanije i pruŢatelja
socijalnih usluga smještaja starijim
osobama – obiteljskih
domova
Poboljšanje kvalitete Ţivota starijih osoba na području Općine
Ýumberak, Pisarovina i Pokupsko,
ustrojavanje baze podataka pruŢatelja
socijalnih usluga, korisnika i vrste
socijalnih usluga na području Zagrebačke
Ţupanije
Poboljšanje kvalitete Ţivota starijih osoba na području Općine
Ýumberak, Pisarovina i Pokupsko,
ustrojavanje baze podataka pruŢatelja
socijalnih usluga, korisnika i vrste
socijalnih usluga na području
Zagrebačke Ţupanije
Poboljšanje kvalitete Ţivota starijih osoba na području Općine
Ýumberak, Pisarovina i Pokupsko,
ustrojavanje baze podataka pruŢatelja
socijalnih usluga, korisnika i vrste
socijalnih usluga na području
Zagrebačke Ţupanije
005 003
1013Sufinanciranje
socijalne usluge smještaja korisnika
680.000,00 –680.000,00 0,00 3.2.3.
Razvoj i proširenje socijalnih usluga za starije i teško bolesne osobe, sufinaciranje
usluge smještaja korisnika oboljelih
od neizlječivih bolesti (palijativni bolesnici, naročito
osoba oboljelih od demencija)
- -
Sufinanciranje smještajnih
kapaciteta za bolesnike s
uznapredovalim demencijama, prvenstveno
Alzheimerove bolesti u ustanovama socijalne skrbi
Sufinanciranje smještajnih
kapaciteta za bolesnike s
uznapredovalim demencijama, prvenstveno
Alzheimerove bolesti u ustanovama socijalne skrbi
005 003
1016
Sufinanciranje izgradnje spomen
doma 153. Brigade u Velikoj
Buni
0,00 +150.000,00 150.000,00 3.2.3.
Izgrađen objekt u kojem će se
prikazati ratni put 153. brigade
–
Sufinanciranje druge faze projekta
izgradnje spomen doma 153. brigade koja je dala veliki
obol Domovinskom ratu
– – 005 003
UKUPNO 51.718.008,00 +2.134.851,00 53.852.859,00
Stranica 210 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / Aktivnost
Naziv programa / Aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultata Polazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
STRA
TEŠK
I CIL
J I: P
OVE
ĆATI
KO
NKU
RENT
NOST
I D
RUŠT
VENU
O
DG
OVO
RNO
ST G
OSP
OD
ARST
VA1.
1.2.
Una
pređ
enje
pod
uzet
ničk
e i
tehn
ološ
ke in
frast
rukt
ure
za ra
zvoj
po
duze
tništ
va
P29 1003 Razvoj
poduzetničke infrastrukture (dio)
T100003
Poduzetničke zone,
poduzetnički inkubator
1.700.000,00 0,00 1.700.000,00
broj potpora, dovršenih
investicija JLS, dolazaka i dovrš.
inv. Ulagača
5 7 10 5 006 002
STRA
TEŠK
I CIL
J I: P
OVE
ĆATI
KO
NKU
RENT
NOST
I D
RUŠT
VENU
OD
GO
VORN
OST
GO
SPO
DAR
STVA
1.1.
3. U
napr
eđen
je p
ovez
ivan
ja (p
roiz
vodn
o, ra
zvoj
no,
poslo
vno
i dr.)
mal
og i
sred
njeg
gos
poda
rstv
a pu
tem
kl
aste
ra i
drug
ih o
blik
a su
radn
je P29 1010 IN PODUZETNIK
T100001 IN PODUZETNIK 20.000,00 0,00 20.000,00 odrŢavanje i aŢuriranje baze 1 1 1 1 06 002
STRA
TEŠK
I CIL
J I: P
OVE
ĆATI
KO
NKU
RENT
NOST
I D
RUŠT
VENU
O
DG
OVO
RNO
ST G
OSP
OD
ARST
VA
1.1.
4. F
inan
cijsk
i ins
trum
enti
i dru
gi
oblic
i fin
anci
jskih
pot
pora
P29 1001 Poduzetnički
krediti i garancije (dio)
T100001
Subvencije obrtnicima, malim
i srednjim poduzetnicima
2.973.250,00 0,00 2.973.250,00
broj zahtjeva za kredit, odobrenih
kredita, uspješnost otplate
10 zahtjeva, 10 kredita
0 novih kredita, ostali krediti u otplati
0 novih kredita, ostali krediti u otplati
0 novih kredita, ostali krediti u otplati 006 002
T10004 PBZ – Poduzetnik
Zagrebačka Ţupanija 2014.
20.000,00 –10.000,00 10.000,00
broj zahtjeva za kredit, odobrenih
kredita, uspješnost otplate
0 novih kredita, ostali krediti u
otplati
0 novih kredita, ostali krediti u otplati
0 novih kredita, ostali krediti u otplati
0 novih kredita, ostali krediti u otplati 006 002
P29 1004 Potpore malim i
srednjim poduzetnicima
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 211
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / Aktivnost
Naziv programa / Aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultata Polazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
T100009 Informiranje o potporama 10.000,00 0,00 10.000,00 broj zahtjeva po
svim natječajima 300 300 300 300 006 002
T100022 Bespovratne potpore za
poduzetnike 7.000.000,00 450.000,00 7.450.000,00
broj zatraŢenih, odobrenih i isplaćenih potpora
300 prijava, 200 odobreno
300 prijava, 250 odobreno
300 prijava, 200 odobreno
300 prijava, 200 odobreno 006 002
T100024
Bespovratne potpore za društveno
poduzetništvo
190.000,00 –190.000,00 0,00
broj zatraŢenih, odobrenih i isplaćenih potpora
0 2–4 2–4 2–4 006 002
STRA
TEŠK
I CIL
J I: P
OVE
ĆATI
KO
NKU
RENT
NOST
I D
RUŠT
VENU
O
DG
OVO
RNO
ST G
OSP
OD
ARST
VA
1.1.
5. U
napr
jeđe
nje
uvje
ta za
priv
lače
nje
dom
aćih
i st
rani
h ul
agan
ja P29 1013
Izrada projektno tehničke
dokumentacije za pripremu projekata
T100001
Izrada projektno tehničke
dokumentacije za pripremu projekata
100.000,00 0,00 100.000,00
Broj izrađenih dokumenata
(proj.-tehn. dok. za razvojne projekte.
3 3 3 3 006 002
STRA
TEŠK
I CIL
J I: P
OVE
ĆATI
KO
NKU
RENT
NOST
I D
RUŠT
VENU
O
DG
OVO
RNO
ST G
OSP
OD
ARST
VA
1.3.
1. R
azvo
j tur
istič
ke in
frast
rukt
ure
i tur
istič
ke p
onud
e
P30 1001 Razvojni projekti u turizmu 006 003
T100004
Bespovratne potpore za
poduzetnike u turizmu
1.000.000,00 –350.000,00 650.000,00
Broj zatraŢenih, odobrenih i isplaćenih potpora
0 do 10 potpora 10–15 potpora 10–15 potpora 006 003
T100004
Upravljanje kvalitetom u
turizmu u Zagrebačkoj
Ţupaniji
0,00 250.000,00 250.000,00 Izrada studije 0 Priprema 1 0 006 003
P30 1003
Turističke manifestacije od
Ţupanijskog značaja (dio)
006 003
T100001
Turističke manifestacije od
Ţupanijskog značaja
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
Broj zatraŢenih, odobrenih i isplaćenih potpora
40 Potpora 40 Potpora 40 Potpora 40 Potpora 006 003
P30 1004
Turistička zajednica
Zagrebačke Ţupanije (dio)
006 003
Stranica 212 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / Aktivnost
Naziv programa / Aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultata Polazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
A100001 Dizajn vrijednosti
– potpora događanjima
140.000,00 0,00 140.000,00 Aktivnosti TZZÝ 006 003
P30 1005 Edukacija za turizam 006 003
T100001 Edukacija za turizam 150.000,00 –150.000,00 0,00 Broj korisnika 0 15 15 15 006 003
P30 1013 Turistički znakovi 006 003
T10002 Turistički znakovi – Stepinčev put 412.750,00 0,00 412.750,00 uređene 1.–5.
trasa puta priprema projekta uređene 1.–5. trasa puta 006 003
T10001 Izgradnja javne
tur. infrastrukture u JLS
1.425.000,00 –125.000,00 1.300.000,00 Broj uređ.
objekata javne tur. infrastr.
8 8 8 8 006 003
T10002 Biciklističke staze – GREENWAY 250.000,00 0,00 250.000,00
izrađena dokumentacija i
stazaDokumentacija Dokumentacija Staza Staza 006 003
T100005 Cikloturistička
ruta Zagrebačka Ţupanija
730.000,00 0,00 730.000,00 Prometni elaborat,
uređenje ruta Elaborat uređenje ruta uređenje ruta uređenje ruta 006 003
T100006 Dolina kardinala – parkiralište 475.000,00 125.000,00 350.000,00
Izrada dokumentacije,
uređenje parkirališta
Dokumentacija Parkiralište Parkiralište 006 003
T100007 Dolina kardinala
– centar za posjetitelje
95.000,00 –95.000,00 0,00 Izrada
dokumentacije, uređenje centra
0 x Dokumentacija Centar 006 003
T100008
Uređenje cikloturističkih
odmorišta u gradu Jastrebarskom
0,00 550.000,00 550.000,00 Izrada
dokumentacije, uređenje centra
0 uređenje odmorišta 3 3 006 003
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 213
Naziv Cilja
Naziv mjere
Program / Aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultata Polazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
STRA
TEŠK
I CIL
J I: P
OVE
ĆATI
KO
NKU
RENT
NOST
I D
RUŠT
VENU
OD
GO
VORN
OST
G
OSP
OD
ARST
VA
1.3.
2. Tu
ristič
ka p
rom
ocija
P30 1003
Turističke manifestacije od
Ţupanijskog značaja (dio)
006 003
T100002
Turistička manifestacija
– Tour of Croatia Zag. Ţupanijom
0,00 150.000,00 150.000,00 Manifestacija 0 1 0 0 006 003
T100003 Turistička
manifestacija – Utrka spačeka
400.000,00 –100.000,00 300.000,00 Manifestacija 0 1 0 0 006 003
P30 1004
Turistička zajednica
Zagrebačke Ţupanije (dio)
006 003
A100002
Komunikacija vrijednosti
– online i offline komunikacija
420.000,00 150.000,00 570.000,00 Aktivnosti TZZÝ 006 003
A100003 Distribucija i prodaja vrijednosti 40.000,00 0,00 60.000,00 Aktivnosti TZZÝ 006 003
A100004 Marketinška infrastruktura 100.000,00 0,00 70.000,00 Aktivnosti TZZÝ 006 003
P30 1007 Info kiosk 006 003
T10001 Info-kiosk 75.000,00 0,00 75.000,00
Izrada web aplikacije,
odrŢavanje i aŢuriranje kioska
0, 1 1, 1 0, 1 0, 1 006 003
STRA
TEŠK
I CIL
J II:
POBO
LJŠA
TI IN
FRAS
TRU
KTU
RU I
KVAL
ITET
U Ý
IVO
TA O
DRÝ
IVIM
KO
RIŠT
ENJE
M
PRIR
OD
NIH
RES
URS
A i K
ULT
URN
IH D
OBA
RA
2.1.
1. U
čink
ovito
kor
išten
je e
nerg
ije i
uvođ
enje
ob
novl
jivih
izvo
ra e
nerg
ije u
zgra
dam
a Ţu
pani
je i
JLS P29 1007 Energetika (dio) 006 002
T100010
Regionalna energetska agencija SZ
Hrvatske
800.000,00 0,00 800.000,00
broj novih projekata,
projekata kojima je odobreno sufinancir. od
strane Fonda i dr.
5–10 5–10 5–10 5–10 006 002
T100013 Energetske škole 20.000,00 0,00 20.000.00
broj škola za koje je izrađena proj. dok, broj škola u kasnijim fazama
projekta
5 5 5 5 006 002
T100017
Poticanje energetske
učinkovitosti i korištenje OIE u
JLS
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
broj zahtjeva za korištenje potpore,
odobrenih i iskorištenih
potpora
5–7 5–7 5–7 5–7 006 002
UKUPNO 21.746.000,00 3.950.000,00 22.141.000,00
Stranica 214 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenjeNovi plan
2019. Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
CILJ
2. P
OBO
LJŠA
TI IN
FRAS
TRU
KTU
RU I
KVAL
ITET
U Ý
IVO
TA O
DRÝ
IVIM
KO
RIŠT
ENJE
M P
RIR.
RES
URS
A I K
ULT
URN
IH D
OBA
RA.
Prio
ritet
2.2
Raz
vije
na k
omun
alna
i pr
omet
na in
frast
rukt
ura
P34 1001 Zbrinjav. otpada 2.893.000 0,00 2.893.000
2.2.2. Razvoj
cjelovitog sustava
gospodar. otpadom
Smanjenje ukupne količine kom. otpada i kretanje broja zelenih otoka i rec. dvorišta
007 002
T 100003 Kapitalne pomoći JLS 300.000 0,00 300.000
Sanacija divljih i postojećih deponija
10 11 13 15 007 002
T 100004Projekt
sakupljanja starog papira u OŠ
83.000 0,00 83.000
Količina prikupljenog
starog papira u OŠ na području
Zagrebačke Ţupanije
131.000 kg 135.000 kg 138.000 kg 140.000 kg 007 002
T 100005 Odvoj. sakup. Otpada 810.000 0,00 810.000
Smanjenje količine
komunalnog otpada
24% 26% 28% 30% 007 002
T 100006
TDGOZÝ uspostav.
cjelovitog sustava gospod. otpadom
50.000 0,00 50.000
Uvođenje cjelovitog
sustava GO, izrada studije izvodljivosti za CGO Zagreb
PGO Zagrebačke Ţupanije, Sporazum
o suradnji na pripremi projekta
CGO Zagreb
Sudjelovanje u Izradi projektne i studijske dokumentacije za
CGO Zagreb
Sudjelovanje u Izradi projektne i studijske dokumentacije za
CGO Zagreb
007 002
T 100007
TDGOZÝ uspostav.
cjelovitog sustava gospod. otpadom
1.100.000 0,00 1.100.000
Uvođenje cjelovitog
sustava GO, izrada studije izvodljivosti za CGO Zagreb
PGO Zagrebačke Ţupanije, Sporazum
o suradnji na pripremi projekta
CGO Zagreb
Sudjelovanje u Izradi projektne i studijske dokument za CGO
Zagreb
Sudjelovanje u Izradi projektne i studijske dokument za CGO
Zagreb
007 002
T 100009PGO RH
priprema projekta CGO Zagreb
400.000 0,00 400.000
Izrada studijsko-projektne
dokumentacije za CGO Zagreb
Sporazum o suradnji na pripremi projekta
CGO Zagreb
Izrada studijsko-projektne
dokumentacije za CGO Zagreb
Izrada studijsko-projektne
dokumentacije za CGO Zagreb
Izrada studijsko-projektne
dokumentacije za CGO Zagreb
007 002
T 100010Implementacija Programa mjera
sanacije150.000 0,00 150.000
Sanacija lokacija
onečišćenih otpadom
0,00 1.900 m3 1.900 m3 007 002
P35 1001 Vodoopskrba 2.390.000 –830.000 1.560.000
2.2.4. Razvoj sustava vodo-
opskrbe
Broj km sanirane,
dograđene i izgrađene
mreŢe, broj priključaka
007 002
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 215
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenjeNovi plan
2019. Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
T 100001 Monitor. kvalitete vode 690.000 +20.000 710.000 Broj izvr. analiza 954 995 985 1.000 007 002
T 100004 Pomoći JLS 1.700.000 –850.000 850.000 Broj km vodov. mreŢe 2490 km 8 km 18 km 22 km 007 002
P 36 1001 Prometna infrastruktura 8.780.000 +1.505.000 10.285.000
2.2.1. Razvoj
prometne infrastr. i
unapređenje prometne
povezanosti
Sigurnije odvijanje prometa
(smanjene broja prom. nesreća), duŢina cestovne
mreŢe
007 002
T100001 Poveć. sigurn. djece u prometu 350.000 0,00 350.000
Manji broj stradanja djece
u prometu007 002
T 100002 Kapitalne pomoći JLS 6.400.000 +1.520.000 7.920.000 Broj km
saniranih cesta 25 km 38 km 33 km 40 km 007 002
T 100003Sanacija
Ţupanijskih i lokalnih cesta
2.000.000 0,00 2.000.000
Broj km saniranih
Ţupanijskih i lokalnih cesta
10 km 5 km 007 002
T 100009 ARZ – prilagodba infrastrukture 30.000 –15.000 15.000
Relacija Zagreb-Karlovac
– studija izvodljivosti i analiza opcija
Sporazum o partnerstvu u
provedbi projekta
Početak izrade studije izvodljivosti i
analiza opcija007 002
P 37 1001 Zbrinjavanje otpadnih voda 1.000.000 –350.000 650.000
2.2.3. razvoj sustava zbrinjav.
(odvodnj. i obrade) otp.
voda
Broj km sanirane,
dograđene i izgrađene
mreŢe, broj priključaka
007 002
T 100001 Kapitalne pomoći JLS 1.000.000 –350.000 650.000 Broj km kanaliz.
sustava 588 km 5 km 10 km 15 km 007 002
P 38 1001 Prometni savez i tarifna unija 2.650.000 –1.800.000 850.000
2.2.1. Razvoj
prometne infrastr. i unapređ. prometne
povezanosti
007 002
T 100003 IPZP – studijska i projekt. dokum. 2.230.000 –1.720.000 510.000
Projektna i studijska
dokumentac.
Završena izrada I. faze masterplana i završena nabava za II. fazu masterplana
Završena nabava i završena izrada II.
faze masterpl.
Izrađena II. faza masterplana i
dokument. za pilot projekt IPP
Djelomično uvođenje IPP-a 007 002
T 100004 IPZP – realizacij. Projekta IPP-a 420.000 –80.000 340.000
Realizacija projekta
integriranog prijevoza
Osnovano trg. društvo IPZP
Realizac. projekta IPP-a
Realizac. projekta IPP-a
Realizac. projekta IPP-a 007 002
Stranica 216 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenjeNovi plan
2019. Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
P 69 1001 Ýupanijski linijski prijevoz putnika 1.500.000 –250.000 1.250.000
2.2.1. Razvoj
prometne infrastr. i unapređ. prometne
povezanosti
007 002
T 100001 Naknada za obavljanje ÝLPP 1.000.000 +200.000 1.200.000
Broj subvencionir. Ţupanijskih
linija
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 007 002
T 100002 Utvrđivanje mreŢe za ÝLPP 500.000 –450.000 50.000
Utvrđena mreŢa za obavljanje ÝLPP / broj
linija
149 007 002
UKUPNO 19.213.000 –1.725.000 17.488.000
RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
CILJ
: PO
VEĆA
TI K
ONK
URE
NTNO
ST I
DRU
ŠTVE
NU
OD
GO
VORN
OST
GO
SPO
DAR
STVA
3.1.
1., 2
.3.2
., 2.
3.3.
, 2.4
.2.,
2.4.
3.
P43 1001
PRIPREME I DONOŠENJE
AKATA IZ DJELOKRUGA
TIJELA
008 001
A100001
ADMINISTRA-TIVNO, TEHNIČKO
I STRUČNO OSOBLJE
13.660.000,00 0,00 13.660.000,00 1.
Efikasnost rada sluŢbe u sjedištu
Upravnog odjela, 8 pododsjeka Odsjeka za
prostorno uređenje i gradnju u gradovima Zagrebačke
Ţupanije i Odsjeka za zaštitu okoliša.
Ukupni broj riješenih predmeta
cca 6.300
Ukupni broj riješenih predmeta
cca 6.300
Ukupni broj riješenih predmeta
cca 6.400
Ukupni broj riješenih predmeta
cca 6.400008 001
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 217
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
P58 1001 RASHODI POSLOVANJA 008 001
A100001 RASHODI POSLOVANJA 75.000,00 0,00 75.000,00 2.
Efikasno izvršenje zadataka za koje je imenovano stručno
povjerenstvo za provedbu urbane
komasacije u Općini Bistra i
sličnih povjerenstava u
nadleŢnosti Upravnog odjela
Provedba zadataka u provedbi Zakona
o prostornom uređenju i Zakona o
gradnji i drugim propisima u skladu s
prijelaznim odredbama obaju
zakona
Provedba zadataka u provedbi propisa
Provedba zadataka u provedbi propisa
Provedba zadataka u provedbi propisa 008 001
P47 1002
PRIPREME I DONOŠENJE
AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA PROST. UREĐENJA I
GRADNJE
008 002
A100001
PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUČJA
PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
170.000,00 0,00 170.000,00 3.
Efikasnost rada Odsjeka za
prostorno uređenje i gradnju
Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o
učestalosti zahtjeva
Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o
učestalosti zahtjeva
Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o
učestalosti zahtjeva
Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o
učestalosti zahtjeva
008 002
P47 1003 STRUČNE PODLOGE 008 002
T100002
GEODETSKO-KATASTARSKE
USLUGE – NOVE KATASTARSKE
IZMJERE KATASTARSKIH
OPĆINA
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 4.
Modernizacija i efikasnost sustava praćenja stanja u
prostoru i prostornog uređenja
financijska sredstva za novu izmjeru
katastarskih općina procijenjena su na temelju prethodnih ugovora Općina i
Gradova Zagrebačke Ţupanije s DGU
financijska sredstva za novu izmjeru
katastarskih općina procijenjena su na temelju prethodnih ugovora Općina i
Gradova Zagrebačke Ţupanije s DGU
financijska sredstva za novu izmjeru
katastarskih općina procijenjena su na temelju prethodnih ugovora Općina i
Gradova Zagrebačke Ţupanije s DGU
financijska sredstva za novu izmjeru
katastarskih općina procijenjena su na temelju prethodnih ugovora Općina i
Gradova Zagrebačke Ţupanije s DGU
008 002
P44 1001
PRAĆENJE I UNAPREĐENJE
STANJA U OKOLIŠU
008 003
A100001
PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUČJA
ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
30.000,00 0,00 30.000,00 5.
Efikasnost rada i prov. propisa od
strane Odsjeka za zaštitu okoliša te reaI. projekata i
aktivn. u skladu s God. planom rada
Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o
učestalosti zahtjeva
Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o
učestalosti zahtjeva
Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o
učestalosti zahtjeva
Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o
učestalosti zahtjeva
008 003
Stranica 218 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
T100001
FINANCIJSKA POTPORA
UDRUGAMA GRAĐANA ZA
ZAŠTITU OKOLIŠA
300.000,00 0,00 300.000,00 6.
Kvalitetu zaprimljenih i
realiziranih projekta, jednako kao i prijedloge za financijsku potporu
ocjenjuje Povjerenstvo za
otvaranje i ocjenjivanje natječajne
dokumentacije
Brojnost i aktivnost udruga registriranih za zaštitu okoliša u
Zagrebačkoj Ţupaniji
Povećanje broja pristiglih prijava na
natječaj
Povećanje broja pristiglih prijava na
natječaj
Povećanje broja pristiglih prijava na
natječaj008 003
T100002
IZRADA PLANOVA I PROGRAMA
ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
420.000,00 0,00 420.000,00 7.
Unaprjeđenje stanja okoliša na osnovi provedbe mjera Programa zaštite okoliša i
Programa zaštite zraka. Obveze
izrada strateških procjena utjecaja
planova i programa na okoliš.
Procjena troškova izrade planova,
programa i studija iz područja zaštite okoliša i prirode.
Procjena troškova izrade planova,
programa i studija iz područja zaštite okoliša i prirode.
Procjena troškova izrade planova,
programa i studija iz područja zaštite okoliša i prirode.
Procjena troškova izrade planova,
programa i studija iz područja zaštite okoliša i prirode.
008 003
P44 1002
USPOSTAVA LOKALNE MREÝE
ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA
008 003
T100001 PARTAIR 6.727.793,00 –5.929.341,70 798.451,30 8.
Unaprjeđenje stanja okoliša na osnovi provedbe mjera Programa zaštite okoliša i
Programa zaštite zraka.
Izvršena je prijava projekta za
financiranje iz fondova EU.
Uspostava lokalne mreŢe za praćenje
kakvoće zraka s pratećom opremom,
nabava odgovarajućeg
softvera za upravljanje mjernim postajama te nabava
edukacija i korištenje GIS
softvera.
Izrada prognostičkih modela kretanja
onečišćenja, prezentacija
inovativnog modela upravljanja
kvalitetom zraka na regionalnoj razini
Kalibriranje mjernih uređaja, odrŢavanje
događanja i sastanaka u sklopu
projekta.
008 003
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 219
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
CILJ
: PO
VEĆA
TI K
ONK
URE
NTNO
ST I
DRU
ŠTVE
NU O
DG
OVO
RNO
ST G
OSP
OD
ARST
VA
Mje
re: 2
.4.1
. i 2
.4.4
.
P45 1001 REDOVNA DJELATNOST JU 008 004
A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.322.000,00 36.986,67 1.358.986,67 9.
Postotak izvršenih aktivnosti prioriteta 1 i 2 iz Godišnjeg prog. Kvalitetno
provođenje pozitivnih
zakonskih propisa; Broj izrađenih dok.
upravljanja; Dostupnost informacija korisnicima
prirodne baštine (web, radionice, terenski obilasci i
nadzor, promidŢbeni
materijali i dr.); Broj područja u kojima
je provedeno istraŢivanje.
(identifikacija, valorizacija,
interpretacija i razvojna integracija postojeće prirodne
baštine).
Provedeno minimalno 90%
planiranih aktivnosti prioriteta 1 i 2 iz
Godišnjeg programa za 2018.
Provedeno minimalno 70%
planiranih aktivnosti prioriteta 1 i 2 iz
Godišnjeg programa. Sudjelovanje u
izradi plana upravljanja za dio
Natura 2000 područja, izvršiti nadzor zaštićenih područja i dijelova ekološke mreŢe;
popunjavanje postojeće baze
podataka o zaštićenim
područjima.
Provedeno minimalno 70%
planiranih aktivnosti prioriteta 1 i 2 iz
Godišnjeg programa. Sudjelovanje u
izradi plana upravljanja za dio
Natura 2000 područja, izvršiti nadzor zaštićenih područja i dijelova ekološke mreŢe;
popunjavanje postojeće baze
podataka o zaštićenim
područjima.
Provedeno minimalno 70%
planiranih aktivnosti prioriteta 1 i 2 iz
Godišnjeg programa. Sudjelovanje u
izradi plana upravljanja za dio
Natura 2000 područja, izvršiti nadzor zaštićenih područja i dijelova ekološke mreŢe;
popunjavanje postojeće baze
podataka o zaštićenim
područjima.
008 004
A100002 MATERIJALNI RASHODI 553.000,00 60.000,00 613.000,00 10.
Broj redovnih terenskih obilazaka svakog zaštićenog
područja ili područja Natura 2000 te nadzora
područja po prijavi, broj izrađenih akata
u skladu s pozitivnim zakonskim
propisima, Broj djelatnika koji su
sudjelovali u edukacijama s
primjenom novih iskustva i znanja,
Min. 1 redovni terenski obilazak svakog zaštićenog
područja i područja Natura 2000,
izrađen akt koji je u skladu s pozitivnim
zakonskim propisima, 7
djelatnika JU i dva djelatnika na
projektima koji su sudjelovali u
edukacijama s primjenom novih iskustva i znanja
Redovni terenski obilazak zaštićenih područja i područja Natura 2000, Izrada
akata u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.
Sudjelovanje djelatnika JU u edukacijama s
primjenom novih iskustva i znanja.
Redovni terenski obilazak zaštićenih područja i područja Natura 2000, Izrada
akata u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.
Sudjelovanje djelatnika JU u edukacijama s
primjenom novih iskustva i znanja
Redovni terenski obilazak zaštićenih područja i područja Natura 2000, Izrada
akata u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.
Sudjelovanje djelatnika JU u edukacijama s
primjenom novih iskustva i znanja
008 004
Stranica 220 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
T100001
ZAŠTITA, ODRÝAVANJE I
OČUVANJE, PROMICANJE I
KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI ZAGREBAČKE
ÝUPANIJE
300.000,00 263.000,00 563.000,00 11.
Broj ciljanih nastupa u
medijima; broj edukativnih
programa; Broj škola / fakulteta i
učenika / studenata koji godišnje sudjeluju u
programima; Broj sudjelovanja u
aktivnostima po pozivu
visokoobrazovnih institucija, osnovnih i srednjih škola te
predškolskih institucija; Broj
zaštićenih područja u kojima su
izvedeni radovi odrŢavanja nuŢni za očuvanje temeljnih
vrijednosti zaštićenog
područja; Broj terenskih obilazaka i nadzora zaštićenih
područja, Broj obiljeŢenih datuma zaštite prirode (broj medijskih objava, broj organiziranih
događanja)
> 10 ciljanih nastupa u medijima;
1 edukativni program; tri škole / fakulteta i učenika /
studenata koji godišnje sudjeluju u
programima; 2 sudjelovanja u
aktivnostima po pozivu
visokoobrazovnih institucija, osnovnih i srednjih škola te
predškolskih institucija; 3
zaštićena područja u kojima su izvedeni radovi odrŢavanja nuŢni za očuvanje
temeljnih vrijednosti zaštićenog područja;
50 terenskih obilazaka i nadzora zaštićenih područja,
5 obiljeŢenih datuma zaštite
prirode
> 10 ciljanih nastupa u medijima;
1 edukativni program; tri škole / fakulteta i učenika /
studenata koji godišnje sudjeluju u
programima; 2 sudjelovanja u
aktivnostima po pozivu
visokoobrazovnih institucija, osnovnih i srednjih škola te
predškolskih institucija; 3
zaštićena područja u kojima su izvedeni radovi odrŢavanja nuŢni za očuvanje
temeljnih vrijednosti zaštićenog područja;
50 terenskih obilazaka i nadzora zaštićenih područja,
5 obiljeŢenih datuma zaštite
prirode
> 10 ciljanih nastupa u medijima;
1 edukativni program; tri škole / fakulteta i učenika /
studenata koji godišnje sudjeluju u
programima; 2 sudjelovanja u aktiv.
po pozivu visokoobrazovnih
institucija, osnovnih i srednjih škola te
predškolskih institucija; 3
zaštićena područja u kojima su izvedeni radovi odrŢavanja nuŢni za očuvanje
temeljnih vrijednosti zaštićenog područja;
50 terenskih obilazaka i nadzora zaštićenih područja,
5 obiljeŢenih datuma zaštite
prirode
> 10 ciljanih nastupa u medijima;
1 edukativni program; tri škole / fakulteta i učenika /
studenata koji godišnje sudjeluju u
programima; 2 sudjelovanja u aktiv.
po pozivu visokoobrazovnih
institucija, osnovnih i srednjih škola te
predškolskih institucija; 3
zaštićena područja u kojima su izvedeni radovi odrŢavanja nuŢni za očuvanje
temeljnih vrijednosti zaštićenog područja;
50 terenskih obilazaka i nadzora zaštićenih područja,
5 obiljeŢenaihdatuma
zaštite prirode
008 004
T100004 KOSCI ZA KOSCE 24.000,00 0,00 24.000,00 12.
OdrŢana manifestacija “Kosci
za kosce”, broj lokalnih dionika koji sudjeluje u
manifestaciji i koji su upoznati s
ciljevima očuvanja travnjaka
OdrŢana manifestacija “Kosci za kosce” u suradnji
s lokalnom zajednicom; predstavljeni
rezultati prebrojavanja ptice kosac u Odr. polju (41 pjev. muŢjaka),
osviještenost lokalnog stan. i o
vaŢnosti zadrŢavanja površina pod
livadama košanicama.
OdrŢana manifestacija “Kosci
za kosce”. Prezentacija o stanju
ptice kosac u Zg Ţup., njegovoj
biologiji i ekologiji, kako ga prepoznati i
što učiniti u svrhu njegovog očuvanja, uključivanje lokalnih
dionika u organizaciju
OdrŢana manifestacija “Kosci
za kosce” i prezentacija o stanju
ptice kosac u Zg Ţup., njegovoj
biologiji i ekologiji, kako ga prepoznati i
što učiniti u svrhu njegovog očuvanja, uključivanje lokalnih
dionika u organizaciju
OdrŢana manifestacija “Kosci
za kosce” i prezentacija o stanju
ptice kosac u Zg Ţup., njegovoj
biologiji i ekologiji, kako ga prepoznati i
što učiniti u svrhu njegovog očuvanja, uključivanje lokalnih
dionika u organizaciju
008 004
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 221
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
T100005
ZAŠTIĆENA PODRUČJA – STANIŠTA IZVORNIH PASMINA
50.000,00 0,00 50.000,00 13.
Broj terenskih obilazaka i broj
odrŢanih sastanaka vezanih uz pasminu
konja hrvatski posavac,
turopoljska svinja i tradicijskih pasmina
(posavska guska i dr.), broj
istraŢivanja, broj promocija na sajmovima,
događanjima i uzgojnim
izloŢbama.
Obavljena 3 terenska obilaska i 3 sastanaka vezana uz
pasminu konja hrvatski posavac,
turopoljska svinja i posavska guska. 5
promocija na sajmovima,
događanjima i uzgojnim izloŢbama.
Izrađene izmjene uzgojnog programa hrv. posavca i linije
pastuha.
Podizanje svijesti o ulozi i vrijednosti
izvornih i zaštićenih pasmina domaćih Ţivotinja – osobito zagorskog purana
kao visoko ugroŢene vrste te sive pčele
kao jedne od najcjenjenijih
pasmina pčela (koje do sada nisu bile
obuhvaćene aktivnostima JU ZP)
sukladno Nacionalnom
programu očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih
Ţivotinja u Republici Hrvatskoj.
Podizanje svijesti o ulozi i vrijednosti
izvornih i zaštićenih pasmina domaćih
Ţivotinja u ZG Ţupaniji –hrvatskog posavca, turopoljske
svinje, posavske guske, zagorskog
purana te sive pčele sukladno
Nacionalnom programu očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih
Ţivotinja u Republici Hrvatskoj te
Podizanje svijesti o značaju i doprinosu
biljnih genetskih izvora i njihovog
očuvanja i odrŢanju bioraznolikosti
sukladno Nacionalnom
programu očuvanja i odrŢive uporabe biljnih genetskih izvora (proširiti
aktivnost na ovo područje)
Podizanje svijesti o ulozi i vrijednosti
izvornih i zaštićenih pasmina domaćih
Ţivotinja u ZG Ţupaniji –hrvatskog posavca, turopoljske
svinje, posavske guske, zagorskog
purana te sive pčele sukladno
Nacionalnom programu očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih
Ţivotinja u Republici Hrvatskoj te
Podizanje svijesti o značaju i doprinosu
biljnih genetskih izvora i njihovog
očuvanja i odrŢanju bioraznolikosti
sukladno Nacionalnom
programu očuvanja i odrŢive uporabe biljnih genetskih izvora (proširiti
aktivnost na ovo područje)
008 004
T100008BIJELA RODA U ZAGREBAČKOJ
ÝUPANIJI76.000,00 0,00 76.000,00 14.
Proveden monitoring jednom
godišnje, podaci upisani u bazu podataka Javne ustanove. Broj
prstenovanih ptića bijele rode. Broj
isplaćenih naknada za gnijezdo rode na
objektu,
Proveden monitoring jednom godišnje, Izrađena
baza podataka bijelih roda u
Zagrebačkoj Ţupaniji Prstenovanje 198
mladih ptića. Isplaćena naknada
za 62 gnijezda.
Provoditi monitoring jednom godišnje,
Prilagoditi kompjuterski
program s bazom podataka bijelih
roda u Zagrebačkoj Ţupaniji potrebama
aktivnosti. Prstenovanje > 150 mladih ptića. Isplatiti naknadu sukladno
rezultatima monitoringa
gnijezda zabiljeŢenih na
krovovima.
Provoditi monitoring jednom godišnje.
Voditi bazu podataka u
kompjuterskom programu.
Prstenovati > 150 mladih ptića. Isplatiti naknadu sukladno
rezultatima monitoringa
gnijezda zabiljeŢenih na
krovovima.
Provoditi monitoring jednom godišnje.
Voditi bazu podataka u
kompjuterskom programu.
Prstenovati > 150 mladih ptića. Isplatiti naknadu sukladno
rezultatima monitoringa
gnijezda zabiljeŢenih na
krovovima.
008 004
Stranica 222 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
T100009OSTALI PROJEKTI (EU FONDOVI I
DR.)405.800,00 –189.484,52 216.315,48 15.
Broj prijavljenih projekata za
odrŢivo korištenje prirodne baštine te
učinkovita provedba projekata i formiranje novih projektnih ideja s
projektnim partnerima i
suradnicima. Broj provedenih ciljanih
istraŢivanja za potrebe pripreme za izradu planova upravljanja, broj
izrađene projektne dokumentacije, Broj izrađenih nacrta Planova
upravljanja Natura 2000 područjima
Početak provedbe projekata i programa
u kojima je JU partner ili suradnik: Sava Parks Network;
Razvijene nove projektne ideje i
prijava 4 projekta u kojima je JU nositelj
ili partner (Sava TIES, Zajedno za
rijeku Savu, Sloboda za suŢenu Savu, LIFE
Jaska i dr.
Razvijanje ideja za nove projekte i
priprema dokumentacije za
natječaje financirane od strane EU i dr. na
kojima je JU ZP nositelj projekta ili partner na njima.
Provedba postojećih projekata. Izrada i
sudjelovanje u izradi Planova upravljanja
Natura 2000 područjima
Razvijanje ideja za nove projekte i
priprema dokumentacije za
natječaje financirane od strane EU i dr. na
kojima je JU ZP nositelj projekta ili partner na njima.
Provedba postojećih projekata. Izrada i
sudjelovanje u izradi Planova upravljanja
Natura 2000 područjima
Razvijanje ideja za nove projekte i
priprema dokumentacije za
natječaje financirane od strane EU i dr. na
kojima je JU ZP nositelj projekta ili partner na njima.
Provedba postojećih projekata. Izrada i
sudjelovanje u izradi Planova upravljanja
Natura 2000 područjima
008 004
T100010
RASHODI ZA NABAVU
DUGOTRAJNE IMOVINE
14.000,00 90.000,00 104.000,00 16.
Broj nabavljene opreme (uredska
oprema i namještaj, foto oprema i dr. za
potrebe monitoringa, ulaganja u računalne
programe) radi pravovremene
provedbe aktivnosti i projekata te
povećanja učinkovitosti rada.
Nabavljena oprema (uredska oprema i
namještaj, foto oprema i dr. za
potrebe monitoringa,
ulaganja u računalne programe) radi pravovremene
provedbe aktivnosti i projekata te
povećanja učinkovitosti rada.
Nabava uredskog namještaja, foto
opreme, računalne opreme i računalnih
programa radi kvalitetnije
organiziranosti rada i poboljšanja
standarda provođenja redovne
djelatnosti.
Nabava namještaja, istraŢivačke
laboratorijske istraŢivačke, foto i računalne opreme
te računalnih programa radi
kvalitetnije organiziranosti rada
i poboljšanja standarda
provođenja redovne djelatnosti.
Nabava dugotrajne imovine radi kvalitetnije
organiziranosti rada i poboljšanja
standarda provođenja redovne
djelatnosti.
008 004
T100011 NATURA 2000 50.000,00 –10.000,00 40.000,00 17.
Broj izvješća (istraŢivanja) o
ciljnim vrstama i staništima za
očuvanje ekološke mreŢe Natura 2000
(identifikacija, valorizacija,
interpretacija, integracija
postojeće prirodne baštine).
Izrađena istraŢivanja za ciljne vrste
očuvanja: blistavac (Telestes soufffia),
Odra kod Jagodnog, Klinča Sela i Gornji Hruševec – potok
Kravarščica.
Provesti istraŢivanja za ciljne vrste:
blistavac (Telestes soufffia), izvješće o
stanju 2 Natura 2000 područja
Provoditi monitoring i inventarizaciju
biljnog i Ţivotinjskog svijeta. Izvijestiti o stanju najmanje 2
Natura 2000 područja
Provoditi monitoring i inventarizaciju
biljnog i Ţivotinjskog svijeta. Izvijestiti o stanju najmanje 2
Natura 2000 područja
008 004
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 223
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
T100013
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM TUROPOLJE
– ODRANSKO POLJE
54.000,00 0,00 54.000,00 18.
Proveden monitoring jednom godišnje i podaci upisani u obrasce
za monitoring (broj pjevajućih muŢjaka
ptice kosac, Broj gnijezda štekavaca i
dr.), Očišćena površina od
minimalno 3 ha
Proveden monitoring jednom godišnje i podaci
upisani u obrasce za monitoring (41
pjevajući muŢjak ptice kosac, 1
gnijezdo štekavaca), Očišćena površina od minimalno 5 ha
Provoditi monitoring i inventarizaciju
biljnog i Ţivotinjskog svijeta.
Provoditi monitoring i inventarizaciju
biljnog i Ţivotinjskog svijeta.
Provoditi monitoring i inventarizaciju
biljnog i Ţivotinjskog svijeta.
008 004
T100014
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
PODRUČJEM PARK ŠUMA TEPEC –
PALAČNIK – STRAÝNIK
1.334.200,00 –1.334.200,00 0,00 19.
Broj odrŢanih radnih sastanaka na temu revitalizacije područja, izrađena
projektna dokumentacija, broj terenskih obilazaka novoplaniranih ili
postojećih poučnih staza. Broj nastupa
u lokalnim medijima; broj organiziranja i
sudjelovanja na manifestacijama;
broj tiskanih letaka i brošura; broj objava na sluŢbenoj web
stranici JU
5 odrŢanih radnih sastanaka, 4
terenska obilaska, 2 novoplanirane ili
postojećih poučnih staza. Broj nastupa u lokalnim medijima
(4); broj sudjelovanja na sajmovima (1) i
manifestacijama (2 – Majales, Aninovo);
tiskani letci i brošura; 5 objava na
sluŢbenoj web stranici JU
Izrada projektne dokumentacije
Anindol (faza II). Priprema za
dobivanje projekta za sufinanciranje uređenja. Izrada tiskanih letaka i
brošura; objave na sluŢbenoj web
stranici JU prema potrebi. Promocija
Park šume.
Uređenje zaštićenog područja Park-šume
Tepec – Palačnik – StraŢnik. Izrada tiskanih letaka i
brošura; objave na sluŢbenoj web
stranici JU prema potrebi. Promocija
Park šume.
Uređenje zaštićenog područja Park-šume
Tepec – Palačnik – StraŢnik. Izrada tiskanih letaka i
brošura; objave na sluŢbenoj web
stranici JU prema potrebi. Promocija
Park šume.
008 004
T100015 ČUDESNA ŠUMA ÝUTICA 40.000,00 0,00 40.000,00 20.
Izrađeno izvješće o istraŢivanju vrsta,
izrađeni promotivni materijali, provedene edukativne
aktivnosti, broj sastanaka i događanja s lokalnom
zajednicom i Hrvatskim šumama.
Izrađeno izvješće o istraŢivanju vrsta (BIIUS), izrađeni
promotivni materijali, provedene edukativne
aktivnosti, odrŢana 3 sastanka i događanja
s lokalnom zajednicom i
Hrvatskim šumama (film, Susret udruga, Foto-safari, čišćenje
divljih deponija).
IstraŢivanje šume Ýutice.
Predstavljanje filma o šumi Ýutici.
Izrađeno izvješće o istraŢivanju, izrađeni
promotivni materijali, provedene edukativne
aktivnosti, odrŢani sastanci i događanja
s lokalnom zajednicom i
Hrvatskim šumama.
Provoditi monitoring i inventarizaciju
biljnog i Ţivotinjskog svijeta. Izvijestiti o stanju područja.
Izraditi promotivne materijale. Provoditi
edukativne aktivnosti, suradnja s
lokalnom zajednicom.
Provoditi monitoring i inventarizaciju
biljnog i Ţivotinjskog svijeta. Izvijestiti o stanju područja.
Izraditi promotivne materijale. Provoditi
edukativne aktivnosti, suradnja s
lokalnom zajednicom.
008 004
Stranica 224 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
T100016
TAJANSTVENI SVIJET
ZAGREBAČKE ÝUPANIJE
40.000,00 0,00 40.000,00 21.
Broj nastupa u lokalnim medijima; broj sudjelovanja na sajmovima i
manifestacijama; broj tiskanih
promidŢbenih materijala; broj
objava na sluŢbenoj web stranici JU
>10 nastupa u lokalnim medijima; 3 sudjelovanja na
sajmovima i manifestacijama; 5
tiskanih letaka i brošura; >15 objava
na sluŢbenoj web stranici JU
Promocija u lokalnim medijima.
Izrada tiskanih letaka i brošura i dr.,
>15 objava na sluŢbenoj web
stranici JU
Promocija u lokalnim medijima.
Izrada tiskanih letaka i brošura i dr.,
>15 objava na sluŢbenoj web
stranici JU
Promocija u lokalnim medijima.
Izrada tiskanih letaka i brošura i dr.,
>15 objava na sluŢbenoj web
stranici JU
008 004
T100017GEOBAŠTINA ZAGREBAČKE
ÝUPANIJE50.000,00 –30.000,00 20.000,00 22.
Broj speleoloških objekata u kojima
je provedeno praćenje stanja. Izvješće o stanju
speleoloških objekata na području
Zagrebačke Ţupanije.
Poboljšanje stanja očuvanosti
Grgosove špilje.
Proveden monitoring
speleobjekata na području
Samoborskog gorja i Grgosove špilje.
Izrađeno izvješće o monitoringu
speleobjekata ZG Ţupanije i SP
Grgosove špilje.
Provesti monitoring speleobjekata na
području Samoborskog gorja. Izraditi izvješće o
monitoringu. Izrada tiskanih letaka i
brošura
Provesti monitoring speleobjekata na
području Samoborskog gorja i
Grgosove špilje. Izraditi izvješće o
monitoringu. Izraditi tiskane letke i
brošure, raditi na promociji
speleoloških objekata na području ZG
Ţupanije.
Provesti monitoring speleobjekata na
području Samoborskog gorja i
Grgosove špilje. Izraditi izvješće o
monitoringu. Izraditi tiskane letke i
brošure, raditi na promociji
speleoloških objekata na području ZG
Ţupanije.
008 004
T100018 ČIGRA 134.200,00 –1.411,45 132.788,55 23.
Od nepoŢeljnije vegetacije očišćene
2 lokacije gnijeŢđenja
crvenokljunih čigri (Rakitje i šljunčara
Siromaja – platforma);
Proveden monitoring uspjeha gnijeŢđenja čigri,
izrađeni promidŢbeni
materijali
OdrŢana edukativna radionica
predstavljanja prekograničnog
protokola monitoringa
crvenokljune čigre. Izrađen plakat i
roll-up-ovi, sudjelovanje u radio
emisijama. Na jezeru Siromaja
(Rugvica) izrađena platforma. Proveden
monitoring i prstenovanje čigri na
Rakitju i jezeru Siromaja. Izrađene 3
info-ploče (2 na Rakitju i 1 na jezeru Siromaja) te 1 tabla
upozorenja (Rakitje). Izrađeno izvješće za prvo razdoblje koje
je odobreno.
Sudjelovanje na radionicama i partnerskim sastancima,
sudjelovanje u radio emisijama i dr.
medijima. Proveden monitoring i
prstenovanje čigri na Rakitju i jezeru Siromaja. Izrada izvješća. Čišćenje
otoka gdje gnijezde Čigre.
. Sudjelovanje na radionicama i partnerskim sastancima,
sudjelovanje u radio emisijama i dr.
medijima. Proveden monitoring i
prstenovanje čigri na Rakitju i jezeru Siromaja. Izrada izvješća. Čišćenje
otoka gdje gnijezde Čigre.
Planiranje nastavka projekta. 008 004
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 225
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
T100019OČUVANJE
STANIŠTA RIJEKE SAVE (SAVA TIES)
413.800,00 166.660,00 574.460,00 24.
Izrada komunikacijske
strategije, protokola monitoringa i
kartiranje invazivnih vrsta uz rijeku Savu,
provedba pilot-mjera na
pilot-području u Odranskom polju,
Broj izrađenih promotivnih
materijala, broj web objava i objava na
društvenim mreŢama
(Facebook, Instagram).
Izrađena komunikacijska strategija, izrada promidŢbenih
materijala (1000 letaka, 50 plakata,
roll-up i dr.), projekt predstavljen na
sastanku Suradničkog vijeća,
odrŢana dva sastanka partnera u
Ljubljani (SLO), sudjelovanje na 2
konferencije komunikacijske,
izrađeno izvješće za prvo izvještajno
razdoblje
Izrada protokola monitoringa
invazivnih vrsta sliva rijeke Save,
kartiranje invazivnih vrsta rijeke Save te
izrada studija i smjernica, provedba
pilot mjera na Odranskom polju,
provedba aktivnosti edukacije i
promicanja te suradnje s
korisnicima prostora i lokalnom
zajednicom.
Kartiranje invazivnih vrsta rijeke Save te
provedba pilot mjera na
Odranskom polju, provedba aktivnosti
edukacije i promicanja te
suradnje s korisnicima prostora
i lokalnom zajednicom.
Provedba protokola monitoringa
invazivnih vrsta sliva rijeke Save,
kartiranje invazivnih vrsta rijeke Save,
predstavljanje studija i smjernica,
provedba pilot mjera na
Odranskom polju, provedene
promidŢbene aktivnosti
008 004
T100020
PARKOVI DINARIDA:
“ZAJEDNO ZA RIJEKU SAVU”
3.300,00 0,00 3.300,00 25.
Broj odrŢanih edukacija, broj
izvješće o znanstvenim
istraŢivanjima, broj terenskih obilazaka,
izrađen promidŢbeni
materijal (letci), nabavljena oprema (fotoaparat, motor
za čamac, dalekozor). Osnovano
suradničko vijeće. Izrađeno završno
izvješće.
OdrŢane 3 edukacije, izrađeno
izvješće o geomorfološkim
znanstvena istraŢivanja (PMF) i
istraŢivanja invazivnih vrsta i ostale flore na projektnom
području, izvršeni terenski obilasci sa
istraŢivačima i Savskim lađarima,
izrađen promidŢbeni materijal (letci),
nabavljena oprema (fotoaparat, motor
za čamac, dalekozor). Osnovano
suradničko vijeće.
Izraditi završno izvješće o provedbi
projekta.008 004
T100021 MLADI ČUVARI PRIRODE 40.000,00 –40.000,00 0,00 26.
Broj polaznika programa “Mladi čuvari prirode”
OdrŢan sastanak sa Šumarskim
fakultetom, početak pripremnih aktivnosti.
Početak pilot-projekta. Edukacija djelatnika JU, Izrada
radne biljeŢnice i kviza. >5 polaznika
pilot-programa “Mladi čuvari
prirode”, koji se prebacuje na 2020.
>10 polaznika programa “Mladi čuvari prirode”
>15 polaznika programa “Mladi čuvari prirode”
008 004
Stranica 226 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
T100022
SLOBODA ZA SUÝENU SAVU
KOJA OMOGUĆUJE
OBNOVU RIJEKE I POPLAVNIH
PODRUČJA SA SVRHOM OBRANE
OD POPLAVA
150.000,00 7.300,00 157.300,00 27.
Broj izrađenih studija vezanih uz
revitalizaciju vodenih i
močvarnih staništa u kojima JU
sudjeluje. Broj odrŢanih sastanaka, broj edukacija za
lokalno stanovništvo. Broj
promidŢbenih materijala, nastupa u javnim medijima i
dr.
Projekt je započeo krajem godine. Zapošljavanje
voditelja projekta na nepuno radno
vrijeme.
Provedba istraŢivanja, odrŢane
radionice i radni sastanci, provedene
promidŢbene aktivnosti.
Provedba istraŢivanja, odrŢane
radionice i radni sastanci, provedene
promidŢbene aktivnosti.
Provedba istraŢivanja, odrŢane
radionice i radni sastanci, provedene
promidŢbene aktivnosti.
008 004
P46 1001REDOVNA
DJELATNOST ZAVODA
008 005
A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.835.000,00 0,00 2.835.000,00 28.
Broj izdanih mišljenja na
prostorne planove JLS (PPUOG i GUP)
/ Broj izrađenih prost. planova
drŢavne i Ţupanijske razine /
Broj izrađenih prost. planova i
Izvješća o stanju u prostoru Ţup. i
lokalne razine / Broj planova obrađenih za Geoportal RH / .
Izdano 5 pozitivnih mišljenja na PPUOG i GUP (planir. 10), Izrađen 1 / 1 Nacrt
VII. Izmjena Prostornog plana
Ýupanije, Izrađena 1 / 1 stručna
podloga za novi PPÝ, izrađena 3 (od
planir. 2) prost. plana lokalne razine i 1 Izvješće o stanju u prost., obrađeno 20 (od 20) planova za Geoportal RH
Izdati novih 10 pozitivnih mišljenja na PPUOG i GUP. Dovršiti postupak
izrade VII. Izmjena i dopuna Prost. plana
Ýupanije, izraditi Pročišćeni plan. /
Nastaviti pripreme za novi Plan Ýup.
izradom 1 str. podloge / izraditi 3 prost. plana lokalne razine / obraditi 20
planova za Geoportal RH.
Izdati novih 10 pozitivnih mišljenja na PPUOG i GUP. / Izraditi event. nove ciljane izmj. PPÝ
ako bude potrebno. / Nastaviti pripreme za novi plan Ýup.
izradom 1 str. podloge / Izraditi 2
prostorna plana lokalne razine i 1 izvješće / Obraditi
20 planova za Geoportal RH
Izdati novih 10 pozitivnih mišljenja na PPUOG i GUP.
Izraditi Nacrt prijedloga NOVOG
Prostornog plana Zagrebačke Ţupanije / izraditi 2 prostorna plana lokalne razine.
/ Obraditi 20 planova za
Geoportal RH.
008 005
A100002MATERIJALNI I FINANCIJSKI
RASHODI660.000,00 120.000,00 780.000,00 29. Isto kao gore (pod
28.)Isto kao gore (pod
28.)Isto kao gore (pod
28.)Isto kao gore (pod
28.)Isto kao gore (pod
28.) 008 005
T100001
NABAVA UREDSKE OPREME,
NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA
100.000,00 0,00 100.000,00 30. Isto kao gore (pod 28.)
Isto kao gore (pod 28.)
Isto kao gore (pod 28.)
Isto kao gore (pod 28.)
Isto kao gore (pod 28.) 008 005
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 227
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
CILJ
: PO
VEĆA
TI K
ONK
URE
NTNO
ST I
DRU
ŠTVE
NU O
DG
OVO
RNO
ST G
OSP
OD
ARST
VA
Mje
re: 2
.3.1
., 2.
3.2.
P46 1002
INFORMACIJSKI SUSTAV
PROSTORNOG UREĐENJA
008 005
A100001
VOĐENJE INFORMACIJSKOG
SUSTAVA PROSTORNOG
UREĐENJA
40.000,00 0,00 40.000,00 31.
Postotak dovršenosti Registra prostornih planova
Zagrebačke Ţupanije / Broj
planova za aŢuriranje Registra.
Dovršen Registar prostornih planova
Zagrebačke Ţupanije, poboljšane
karakteristike. Unaprijeđen WEB
GIS preglednik, Unesene nove
Izmjene PPUOG GUP i UPU –
ukupno 15. Izrađen novi GIS portal
Stanje u prostoru Zagrebačke
Ţupanije. Objava na www.zpuzz.hr
Nastaviti odrŢavanje, daljnje proširenje i aŢuriranje Registra novodonesenim
planovima (procjena: 20)
Nastaviti odrŢavanje, daljnje proširenje i aŢuriranje Registra novodonesenim
planovima (procjena: 20)
Nastaviti odrŢavanje, daljnje proširenje i aŢuriranje Registra novodonesenim
planovima (procjena: 20)
008 005
P46 1003
IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG
UREĐENJA
008 005
T100001
IZRADA IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA ÝUPANIJE
40.000,00 0,00 40.000,00 32.
Postotak dovršenosti izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana
Zagrebačke Ţupanije.
U 2018. izrađen Nacrt prij. VII.
izmjena Prost. plana Ýupanije, usuglašen Plan sa Strateškom studijom utjec. na okoliš i dr. (60%)
Tijekom 2019. završiti postupak
izrade i donošenja VII. Izmjena Prost. plana Ýupanije i
izraditi Pročišć. plan (preostalih 40%).
Tijekom 2020. izraditi eventualne
nove, ciljane Izmjene Prost. plana
Ýupanije. (100%)
U 2021. ne planira se nova izmjena
vaŢećeg Plana (0).008 005
T100016
IZRADA NOVOG PROSTORNOG
PLANA ZAGREBAČKE
ÝUPANIJE
25.000,00 0,00 25.000,00 33.
Broj izrađenih stručnih podloga za novi Plan, odnosno
postotak dovrš. Nacrta novog
Prostornog plana Zagrebačke Ţupanije.
Dovršena 1 nova stručna podloga iz područja Sustava
središnjih naselja za izradu novog Plana.
Dovršiti daljnjih 10% pripr. aktivnosti
na izradi novog Prostornog plana
Zagrebačke Ţupanije.
Nastaviti pripreme za novi Plan Ýup.
izradom 1 str. podloge.
Izraditi Nacrt novog Prostornog plana
Zagrebačke Ţupanije, usporedo s
donošenjem DrŢavnog plana
(20%).
008 005
Stranica 228 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
Naziv cilja
Naziv mjere
Program / aktivnost
Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi plan Pokazatelj rezultataPolazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
P55 1001
POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
008 006
A100001
ADMINISTRA-TIVNO, TEHNIČKO
I STRUČNO OSOBLJE
3.096.000,00 –1.510.000,00 2.133.000,00 34.
Efikasnost provođenja Zakona
o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i
povećanje broja riješenih predmeta
Ukupni broj riješenih predmeta
cca 2.200
Ukupni broj riješenih predmeta
cca 5.000
Ukupni broj riješenih predmeta
cca 900008 006
T100001
NABAVA UREDSKE OPREME,
NAMJEŠTAJA, KOMUNIKACIJSKE
OPREME, PRIJEVOZNIH SREDSTAVA, ZAKUPNINE I NAJAMNINE
784.000,00 –237.000,00 547.000,00 35.
Efikasnost provođenja Zakona
o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i
povećanje broja riješenih predmeta.
Pokretanje nabave izvršit će se u skladu
s brojem novozaposlenih
djelatnika
Pokretanje nabave izvršit će se u skladu
s brojem novozaposlenih
djelatnika
Pokretanje nabave izvršit će se u skladu
s brojem novozaposlenih
djelatnika
008 006
UKUPNO 35.017.093,00 –8.543.491,00 26.473.602,00
Broj 31/19 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 229
RAZDJEL 11. UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU
Naziv Cilja
Naziv Mjere
Program / Aktivnost
Naziv program / Aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi Plan Pokazatelj rezultata Polazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
CILJ
– P
riorit
et 3
.1 O
tvor
ena
i uč
inko
vita
Ţupa
nijsk
a i l
okal
na
sam
oupr
ava
Mje
ra 3
.1.1
Jača
nje
kapa
cite
ta
podr
učne
(reg
iona
lne)
i lo
kaln
e sa
mou
prav
e
P56 1001 T100003
Priprema projekata za EU fondove i
programe2.373.300,00 20.000,00 2.393.300,00 3.1.1
Broj sufinancirane projektne
dokumentacije za prijavu projekata
na fondove i programe EU
20 25 22 22 011 002
CILJ
– P
riorit
et 3
.1 O
tvor
ena
i uč
inko
vita
Ţupa
nijsk
a i l
okal
na
sam
oupr
ava
Mje
ra 3
.1.1
Jača
nje
kapa
cite
ta
podr
učne
(reg
iona
lne)
i lo
kaln
e sa
mou
prav
e
P56 1001 T100004
Tehnička pomoć za pripremu i
evaluaciju projekata600.000,00 0,00 600.000,00 3.1.1
Broj ostvarene tehničke pomoći
za pripremu i evaluaciju
projekata koji će se prijavljivati na
natječaje EU
8 8 8 8 011 002
CILJ
– P
riorit
et 3
.1 O
tvor
ena
i uč
inko
vita
Ţupa
nijsk
a i l
okal
na
sam
oupr
ava
Mje
ra 3
.1.1
Jača
nje
kapa
cite
ta
podr
učne
(reg
iona
lne)
i lo
kaln
e sa
mou
prav
e
P56 1001 T100005
Provedba projekata financiranih iz EU
fondova i programa2.000.000,00 271.200,00 2.271.200,00 3.1.1
Broj sufinanciranih projekata u provedbi
5 9 8 8 011 002
CILJ
– P
riorit
et 1
.3 R
azvo
j ko
ntin
enta
lnog
turiz
ma
Mje
ra 1
.3.1
Raz
voj t
urist
ičke
in
frast
rukt
ure
i tur
istič
ke p
onud
e
P61 1001 T100010
Vinske ceste u funkciji razvoja kulturne baštine
2.494.960,00 –442.100,00 2.052.860,00 1.3.1
– broj novih turističkih proizvoda
– povećan broj posjetitelja u
objektima kulturne baštine u okviru
projekta
0 0 1 izvješća objekata kulturne baštine
1 izvješća objekata kulturne baštine 011 004
Stranica 230 G
lasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
Naziv Cilja
Naziv Mjere
Program / Aktivnost
Naziv program / Aktivnosti Plan 2019. Povećanje/
smanjenje Novi Plan Pokazatelj rezultata Polazne
vrijednosti 2018.
Ciljana vrijednost
2019.
Ciljana vrijednost
2020.
Ciljana vrijednost
2021.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
CILJ
– P
riorit
et 2
.3 V
isoka
kv
alite
ta u
rban
og i
priro
dnog
ok
ruŢe
nja
Mje
ra 2
.3.1
Una
prje
đenj
e ra
zine
urb
anite
ta n
asel
ja
P65 1001 T100001
Razvoj infrastrukture
širokopojasnog pristupa internetu
610.000,00 –210.000,00 400.000,00 2.3.1
Izrada konačnih verzija Plana
razvoja širokopojasne infrastrukture
(PRŠI)
6 6
Izgrađena infrastruktura u svih
6 projektnih područja
Izgrađena infrastruktura u svih
6 projektnih područja
011 005
CILJ
– P
riorit
et 2
.3 V
isoka
kv
alite
ta u
rban
og i
priro
dnog
ok
ruŢe
nja
Mje
ra 2
.3.1
Una
prje
đenj
e ra
zine
urb
anite
ta n
asel
ja
P65 1001 T100007
Razvoj WiFi pristupnih točki na
području Zagrebačke
Ţupanije
1.040.000,00 0,00 1.040.000,00 2.3.1
Broj postavljenih WiFi mreŢa u JLS
na području Ýupanije
0 12 12 0 011 005
CILJ
– P
riorit
et 2
.3 V
isoka
kv
alite
ta u
rban
og i
priro
dnog
ok
ruŢe
nja
Mje
ra 2
.3.1
Una
prje
đenj
e ra
zine
urb
anite
ta n
asel
ja
P65 1002 T100001
Program razvoja pametnih gradova u
Zagrebačkoj Ţupaniji
200.000,00 0,00 200.000,00 2.3.1
Broj sufinanciranih razvojnih
projekata za gradove na
području Ýupanije
2 2 2 2 011 005
UKUPNO 9.318.260,00 –360.900,00 8.957.360,00
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.Ove Izmjene i dopune Proračuna Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u “Glasniku
Zagrebačke Ţupanije”.
KLASA: 021-04/19-01/06 URBROJ: 238/1-01-19-43 Zagreb, 25. rujna 2019. PREDSJEDNIK
ÝUPANIJSKE SKUPŠTINE Damir Mikuljan, v. r.
Broj 31/19 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 231
689 Na temelju članka 36. stavka 3. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17), članka 24. Statuta Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst) i članka 64. Poslovnika Ýupanijske skupštine Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 26/09, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst), Ýupanijska skupština Zagrebačke Ţupanije na 14. sjednici odrŢanoj 25. rujna 2019. godine donosi
ZAKLJUČAKodAvAnJUsUgLAsnostinARebALAnsi.finAnciJsKogpLAnAÝUpAniJsKeUpRAveZAceste
ZAgRebAČKeÝUpAniJeZA2019.godinUipRoJeKciJefinAnciJsKogpLAnAZA2020.i2021.godinU
I.Daje se suglasnost na Rebalans I. financijskog plana Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije za 2019.
godinu i projekcije financijskog plana za 2020. i 2021. godinu, KLASA: 400-01/19-01/7, URBROJ: 238/1-15-4/1-19-1, donijet na 18. sjednici Upravnog vijeća Ýupanijske uprave za ceste odrŢanoj dana 09. rujna 2019. godine.
II.Rebalans I. financijskog plana Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu i projekcije fi-
nancijskog plana za 2020. i 2021. godinu iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u privitku ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.
III.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”.
KLASA: 021-04/19-01/06 URBROJ: 238/1-01-19-44 Zagreb, 25. rujna 2019.
PREDSJEDNIK ÝUPANIJSKE SKUPŠTINE
Damir Mikuljan, v. r.
� Na temelju članka 36. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136,12 i 15/15), Pravilnika o prora-čunskim klasifikacijama (“Narodne novine”, broj 26/10 i 120/13) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Ra-čunskom planu (“Narodne novine”, broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) te na temelju članka 15. Statuta Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 6/06, 28/09, 19/12, 15/14, 21/19), Upravno vijeće Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije na 18. sjednici odrŢanoj 09. rujna 2019. godine donijelo je prijedlog za
RebALAnsi.finAnciJsKogpLAnAÝUpAniJsKeUpRAveZAcesteZAgRebAČKeÝUpAniJeZA2019.godinUi
pRoJeKciJefinAnciJsKogpLAnAZA2020.i2021.godinU
i.opĆidio
Članak 1.Prijedlog Rebalansa I. financijskog plana Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu i
projekcije financijskog plana za 2020. i 2021. godinu sastoje se od:
A.RAČUnpRiHodAiRAsHodA
opispLAn2018.
pLAn2019.
poveĆAnJe/sMAnJenJe
novipLAn2019.
pRoJeKciJA2020.
pRoJeKciJA2021.
(%)pRoMJenA
1 2 3 4 5 6 7 8
PRIHODI POSLOVANJA 82.500.000,00 82.500.000,00 7.500.000,00 90.000.000,00 82.500.000,00 82.500.000,00 109,09PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RASHODI POSLOVANJA 81.281.335,00 71.150.000,00 –2.025.309,00 69.124.691,00 71.150.000,00 71.150.000,00 97,15RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.200.000,00 4.200.000,00 21.700.000,00 25.900.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 616,67RAZLiKAviŠAK/MAnJAK –2.981.335,00 7.150.000,00 –12.174.691,00 –5.024.691,00 7.150.000,00 7.150.000,00 –70,28
Stranica 232 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
b.RAČUnfinAnciRAnJA
opispLAn2018.
pLAn2019.
poveĆAnJe/sMAnJenJe
novipLAn2019.
pRoJeKciJA2020.
pRoJeKciJA2021.
(%)pRoMJenA
1 2 3 4 5 6 7 8
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUÝIVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 100,00netofinAnciRAnJe/ZAdUÝivAnJe –7.150.000,00 –7.150.000,00 0,00 –7.150.000,00 –7.150.000,00 –7.150.000,00 100,00
c.RAspoLoÝivAsRedstvAiZpRetHodniHgodinA(viŠAKpRiHodAiReZeRviRAnJA)
opispLAn2018.
pLAn2019.
poveĆAnJe/sMAnJenJe
novipLAn2019.
pRoJeKciJA2020.
pRoJeKciJA2021.
(%)pRoMJenA
1 2 3 4 5 6 7 8
VLASTITI IZVORI (RASPOLOÝIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA) 0,00 0,00 12.174.691,01 –12.174.691,00 0,00 0,00 0,00viŠAK/MAnJAK+RAspoLoÝivAsRedstvAiZpRedHodniHgodinA+netofinAnciRAnJe –10.131.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Članak 2.Prihodi i primici, te rashodi i izdaci na razini podskupine (trećoj razini) računskog plana utvrđuju se u Računu
prihoda i rashoda prijedloga Rebalansa I. financijskog plana Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu i na razini skupine (drugoj razini) računskog plana u Projekcijama financijskog plana za 2020. i 2021. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:
A.RAČUnpRiHodAiRAsHodA
bRoJ
KontA
vRstApRiHodA/pRiMitAKApLAn2018.
pLAn2019.
poveĆAnJe/sMAnJenJe
novipLAn2019.
pRoJeKciJA2020.
pRoJeKciJA2021.
(%)pRoMJenA
A.RAČUnpRiHodAiRAsHodA –2.981.335,00 7.150.000,00 –12.174.691,00 –5.024.691,00 7.150.000,00 7.150.000,00 –70,36 prihodiposlovanja 82.500.000,00 82.500.000,00 7.500.000,00 90.000.000,00 82.500.000,00 82.500.000,00 109,0963 Pomoći iz inozemstva i od subjekata
unutar općeg proračuna 2.300.000,00 2.300.000,00 4.500.000,00 6.800.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 295,65633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.300.000,00 2.300.000,00 4.500.000,00 6.800.000,00 295,6564 Prihodi od imovine 80.030.000,00 80.030.000,00 3.000.000,00 83.030.000,00 80.030.000,00 80.030.000,00 103,75641 Prihodi od financijske imovine 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00642 Prihodi od nefinancijske imovine 80.010.000,00 80.010.000,00 3.000.000,00 83.010.000,00 103,7565 Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00
651 Upravne i administrativne pristojbe 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00652 Prihodi po posebnim propisima 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100,0066 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te
pruŢenih usluga i prihodi od donacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba
izvan opće drŢave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0068 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00683 Ostali prihodi 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100,007 prihodiodprodajenefinancijske
imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0072 Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00723 Prihodi od prodaje prijevoznih
sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodiposlovanja 81.281.335,00 71.150.000,00 –2.025.309,00 69.124.691,00 71.150.000,00 71.150.000,00 97,1531 Rashodi za zaposlene 3.570.400,00 3.570.400,00 129.600,00 3.700.000,00 3.570.400,00 3.570.400,00 103,63311 Plaće (Bruto) 2.800.000,00 2.800.000,00 100.000,00 2.900.000,00 103,57312 Ostali rashodi za zaposlene 185.000,00 185.000,00 15.000,00 200.000,00 108,11313 Doprinosi na plaće 585.400,00 585.400,00 14.600,00 600.000,00 102,4932 Materijalni rashodi 59.070.935,00 48.939.600,00 –2.454.909,00 46.484.691,00 49.089.600,00 49.239.600,00 94,98321 Naknade troškova zaposlenima 190.000,00 190.000,00 20.000,00 210.000,00 110,53
Broj 31/19 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 233bRoJ
KontA
vRstApRiHodA/pRiMitAKApLAn2018.
pLAn2019.
poveĆAnJe/sMAnJenJe
novipLAn2019.
pRoJeKciJA2020.
pRoJeKciJA2021.
(%)pRoMJenA
322 Rashodi za materijal i energiju 418.000,00 418.000,00 60.000,00 478.000,00 114,35323 Rashodi za usluge 57.245.935,00 47.114.600,00 –2.609.909,00 44.504.691,00 94,46329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.217.000,00 1.217.000,00 75.000,00 1.292.000,00 106,1634 Financijski rashodi 1.310.000,00 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00 1.160.000,00 1.010.000,00 100,00342 Kamate na primljene kredite i zajmove 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 100,00343 Ostali financijski rashodi 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 100,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
opće drŢave 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 100,0037 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,0038 Ostali rashodi 510.000,00 510.000,00 300.000,00 810.000,00 510.000,00 510.000,00 158,82381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00383 Kazne, penali i naknade štete 500.000,00 500.000,00 300.000,00 800.000,00 160,004 Rashodizanabavunefinancijske
imovine 4.200.000,00 4.200.000,00 21.700.000,00 25.900.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 616,6741 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 900.000,00 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,00411 Materijalna imovina – prirodna
bogatstva 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00412 Nematerijalna imovina 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 3.300.000,00 3.300.000,00 200.000,00 3.500.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 106,06421 Građevinski objekti 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00422 Postrojenja i oprema 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 0,00 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00
b.RAČUnfinAnciRAnJA/ZAdUÝivAnJA
bRoJ
KontA
vRstApRiHodA/pRiMitAKApLAn2018.
pLAn2019.
poveĆAnJe/sMAnJenJe
novipLAn2019.
pRoJeKciJA2020.
pRoJeKciJA2021.
(%)pRoMJenA
b.RAČUnfinAnciRAnJA/ZAdUÝivAnJA –7.150.000,00 –7.150.000,00 0,00 –7.150.000,00 –7.150.000,00 –7.150.000,00 1008 primiciodfinancijskeimovinei
zaduŢivanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0084 Primici od zaduŢivanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 izdacizafinancijskuimovinuiotplatezajmova 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 100,00
c.RAspoLoÝivAsRedstvAiZpRedHodniHgodinA(viŠAKpRiHodAiReZeRviRAnJA)
bRoJ
KontA
vRstApRiHodA/pRiMitAKApLAn2018.
pLAn2019.
poveĆAnJe/sMAnJenJe
novipLAn2019.
pRoJeKciJA2020.
pRoJeKciJA2021.
(%)pRoMJenA
c.RAspoLoÝivAsRedstvAiZpRedHodniHgodinA(viŠAKpRiHodAiReZeRviRAnJA) 0,00 0,00 12.174.691,00 0,00 0,00 0,00 0,009 vlastitiizvori 0,00 0,00 12.174.691,00 0,00 0,00 0,00 0,0092 Rezultat poslovanja 0,00 0,00 12.174.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00922 Višak/manjak prihoda 0,00 0,00 12.174.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stranica 234 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
UKUpnoRebALAnsi.
OPISpLAn2018.
pLAn2019.
poveĆAnJe/sMAnJenJe
novipLAn2019.
pRoJeKciJA2020.
pRoJeKciJA2021.
(%)pRoMJenA
PRIHODI I PRIMICI / VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 82.500.000,00 82.500.000,00 7.500.000,00 90.000.000,00 82.500.000,00 82.500.000,00 109,09RASHODI I IZDACI 92.631.335,00 82.500.000,00 19.674.691,00 102.174.691,00 82.500.000,00 82.500.000,00 123,85
opĆidiopoRAZdJeLiMA
opispLAn2018.
pLAn2019.
poveĆAnJe/sMAnJenJe
novipLAn2019.
pRoJeKciJA2020.
pRoJeKciJA2021
(%)pRoMJenA
sveUKUpnoRAsHodiiiZdAci 92.631.335,00 82.500.000,00 19.674.691,00 102.174.691,00 82.500.000,00 82.500.000,00 123,85sveUKUpnopRiHodiipRiMici 82.500.000,00 82.500.000,00 7.500.000,00 90.000.000,00 82.500.000,00 82.500.000,00 109,09RAZdJeL000pRiHodi 82.500.000,00 82.500.000,00 7.500.000,00 90.000.000,00 82.500.000,00 82.500.000,00 109,09RAZdJeL001RAsHodi 85.481.335,00 75.350.000,00 19.674.691,00 95.024.691,00 75.350.000,00 75.350.000,00 126,11RAZdJeL002pRiMici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RAZdJeL003iZdAci 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 100,00
ii.posebnidiopoRAZdJeLiMA
Članak 3.Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u
Rebalansu I. financijskog plana za 2019. godinu u iznosu od 100.174.691,00 kuna prema programima, aktivnostima te izvorima financiranja u posebnom dijelu Rebalansa I. financijakog plana za 2019. godinu i Projekcijama financi-sjog plana za 2020. i 2021. godinu prikazuju se kako slijedi:
RAČUniZRAČUnsKogpLAnA
vRstARAsHodA/iZdAtAKApLAn2019.
poveĆAnJe/sMAnJenJe
novipLAn2019. (%
)pRoMJene
pRoJeKciJA2020.
pRoJeKciJA2021.
UKUpnoRAsHodiiiZdAci 82.500.000,00 19.674.691,00 102.174.691,00 123,85 82.500.000,00 82.500.000,00Razdjel0001RAsHodi 82.500.000,00 19.674.691,00 102.174.691,00 123,85 82.500.000,00 82.500.000,00glavniprogramA01ÝUpAniJsKAUpRAvAZAceste 82.500.000,00 19.674.691,00 102.174.691,00 123,85 82.500.000,00 82.500.000,00programA010100RedovniRAsHodi–UpRAvAiAdMinistRAciJAisUfinAnciRAnJe“veLiKiHgRAdovA” 27.158.400,00 810.000,00 27.968.400,00 102,98 27.408.400,00 27.263.400,00AktivnostA010100A100001
RAsHodiZAZAposLene3.570.400,00 129.600,00 3.700.000,00 103,63 3.570.400,00 3.570.400,00
izvor1.2.opĆipRiHodiipRiMici 3.570.400,00 129.600,00 3.700.000,00 103,63 3.570.400,00 3.570.400,003 Rashodiposlovanja 3.570.400,00 129.600,00 3.700.000,00 103,63 3.570.400,00 3.570.400,0031 Rashodizazaposlene 3.570.400,00 129.600,00 3.700.000,00 103,63 3.570.400,00 3.570.400,00311 plaće(bruto) 2.800.000,00 100.000,00 2.900.000,00 103,57312 ostalirashodizazaposlene 185.000,00 15.000,00 200.000,00 108,11313 doprinosinaplaće 585.400,00 14.600,00 600.000,00 102,49AktivnostA010100A100002
nAKnAdetRoŠKovAZAposLeniMA190.000,00 20.000,00 210.000,00 110,53 190.000,00 190.000,00
izvor1.2.opĆipRiHodiipRiMici 190.000,00 20.000,00 210.000,00 110,53 190.000,00 190.000,003 Rashodiposlovanja 190.000,00 20.000,00 210.000,00 110,53 190.000,00 190.000,0032 Materijalnirashodi 190.000,00 20.000,00 210.000,00 110,53 190.000,00 190.000,00321 naknadetroškovazaposlenima 190.000,00 20.000,00 210.000,00 110,53AktivnostA010100A100003
RAsHodiZAMAteRiJALieneRgiJU418.000,00 60.000,00 478.000,00 114,35 418.000,00 418.000,00
izvor1.2.opĆipRiHodiipRiMici 418.000,00 60.000,00 478.000,00 114,35 418.000,00 418.000,003 Rashodiposlovanja 418.000,00 60.000,00 478.000,00 114,35 418.000,00 418.000,0032 Materijalnirashodi 418.000,00 60.000,00 478.000,00 114,35 418.000,00 418.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 418.000,00 60.000,00 478.000,00 114,35AktivnostA010100A100004
RAsHodiZAUsLUge(bezKtA32321)3.123.000,00 225.400,00 3.348.400,00 107,22 3.523.000,00 3.528.000,00
izvor1.2.opĆipRiHodiipRiMici 3.123.000,00 225.400,00 3.348.400,00 107,22 3.523.000,00 3.528.000,003 Rashodiposlovanja 3.123.000,00 225.400,00 3.348.400,00 107,22 3.523.000,00 3.528.000,0032 Materijalnirashodi 3.123.000,00 225.400,00 3.348.400,00 107,22 3.523.000,00 3.528.000,00323 Rashodizausluge 3.123.000,00 225.400,00 3.348.400,00 107,22AktivnostA010100A100005
ostALinespoMenUtiRAsHodiposLovAnJA 1.217.000,00 75.000,00 1.292.000,00 106,16 1.217.000,00 1.217.000,00
izvor1.2.opĆipRiHodiipRiMici 1.217.000,00 75.000,00 1.292.000,00 106,16 1.217.000,00 1.217.000,003 Rashodiposlovanja 1.217.000,00 75.000,00 1.292.000,00 106,16 1.217.000,00 1.217.000,0032 Materijalnirashodi 1.217.000,00 75.000,00 1.292.000,00 106,16 1.217.000,00 1.217.000,00329 ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.217.000,00 75.000,00 1.292.000,00 106,16
Broj 31/19 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 235
RAČUniZRAČUnsKogpLAnA
vRstARAsHodA/iZdAtAKApLAn2019.
poveĆAnJe/sMAnJenJe
novipLAn2019. (%
)pRoMJene
pRoJeKciJA2020.
pRoJeKciJA2021.
AktivnostA010100A100007
poMoĆiveLiKiMgRAdoviMA16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 100,00 16.800.000,00 16.800.000,00
izvor1.2.opĆipRiHodiipRiMici 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 100,00 16.800.000,00 16.800.000,003 Rashodiposlovanja 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 100,00 16.800.000,00 16.800.000,0036 pomoćidaneuinozemstvoiunutaropće
drŢave 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 100,00 16.800.000,00 16.800.000,00363 pomoćiunutaropćegproračuna 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 100,00AktivnostA010100A100008
nAKnAdAŠteteidRUgenAKnAde530.000,00 300.000,00 830.000,00 156,60 530.000,00 530.000,00
izvor1.2.opĆipRiHodiipRiMici 510.000,00 300.000,00 810.000,00 156,60 510.000,00 510.000,00izvor4.1.pRiHodiZAposebnenAMJene 20.000,00 0,00 20.000,00 156,60 20.000,00 20.000,003 Rashodiposlovanja 530.000,00 0,00 830.000,00 156,60 530.000,00 530.000,0037 naknadegrađanimaikućanstvimanatemelju
osiguranjaidrugenaknade 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00 20.000,00372 ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaiz
proračuna 20.000,00 0,00 20.000,00 100,0038 ostalirashodi 510.000,00 300.000,00 810.000,00 158,82 510.000,00 510.000,00381 tekućedonacije 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00383 Kazne,penaliinaknadeštete 500.000,00 300.000,00 800.000,00 160,00AktivnostA010100A100010
bAnKovneUsLUge,KAMAteiZAteZneKAMAte 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00 100,00 1.160.000,00 1.010.000,00
izvor4.1. pRiHodiZAposebnenAMJene 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00 100,00 1.160.000,00 1.010.000,003 Rashodiposlovanja 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00 100,00 1.160.000,00 1.010.000,0034 financijskirashodi 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00 100,00 1.160.000,00 1.010.000,00342 Kamatenaprimljenekrediteizajmove 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 100,00343 ostalifinancijskirashodi 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00programA010101RedovitoiiZvAnRednoodRÝAvAnJecestA 43.991.600,00 –2.835.309,00 41.156.291,00 –6,45 43.741.600,00 43.886.600,00AktivnostA010101A100001
RedovitoodRÝAvAnJecestA38.991.600,00 –335.309,00 38.656.291,00 –0,86 38.241.600,00 38.386.600,00
izvor1.2.opĆipRiHodiipRiMici 38.991.600,00 –335.309,00 38.656.291,00 –0,86 38.241.600,00 38.386.600,003 Rashodiposlovanja 38.991.600,00 –335.309,00 38.656.291,00 –0,86 38.241.600,00 38.386.600,0032 Materijalnirashodi 38.991.600,00 –335.309,00 38.656.291,00 –0,86 38.241.600,00 38.386.600,00323 Rashodizausluge 38.991.600,00 –335.309,00AktivnostA010101A100002
iZvAnRednoodRÝAvAnJecestA5.000.000,00 –2.500.000,00 2.500.000,00 50,00 5.500.000,00 5.500.000,00
izvor1.2.opĆipRiHodiipRiMici 5.000.000,00 –2.500.000,00 2.500.000,00 50,00 5.500.000,00 5.500.000,003 Rashodiposlovanja 5.000.000,00 –2.500.000,00 2.500.000,00 50,00 5.500.000,00 5.500.000,0032 Materijalnirashodi 5.000.000,00 –2.500.000,00 2.500.000,00 50,00 5.500.000,00 5.500.000,00323 Rashodizausluge 5.000.000,00 –2.500.000,00 2.500.000,00 50,00programA010102gRAĐenJecestA,MostovA,ReKonstRUKciJeiopReMAZAceste 4.200.000,00 21.700.000,00 25.900.000,00 616,67 4.200.000,00 4.200.000,00AktivnostA010100A100009
opReMA–RAČUnALAiRAČUnALnAopReMA,opReMAinAMJeŠtAidRUgo,pRiJevoZnAsRedstvA 105.000,00 200.000,00 305.000,00 290,48 105.000,00 105.000,00
izvor1.2.opĆipRiHodiipRiMici 105.000,00 200.000,00 305.000,00 290,48 105.000,00 105.000,004 Rashodizanabavunefinancijskeimovine 105.000,00 200.000,00 305.000,00 290,48 105.000,00 105.000,0042 Rashodizanabavuproizvedenedugotrajne
imovine 105.000,00 200.000,00 305.000,00 290,48 105.000,00 105.000,00422 postrojenjaioprema 105.000,00 200.000,00 305.000,00 290,48423 prijevoznasredstva 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00KapitalniprojektA010102K100001
ZeMLJiŠte
200.000,00 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00 200.000,00izvor5.5teKUĆepotpoRe 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00 200.000,004 Rashodizanabavunefinancijskeimovine 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00 200.000,0041 Rashodizanabavuneproizvedenedugotrajne
imovine 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00 200.000,00411 Materijalnaimovina–prirodnabogatstva 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00KapitalniprojektA010102K100002
neMAteRiJALnAiMovinA–pRoJeKti
700.000,00 0,00 700.000,00 100,00 700.000,00 700.000,00izvor1.2. pRiHodiodnefinAnciJsKeiMovine–
cestARinA 700.000,00 0,00 700.000,00 100,00 700.000,00 700.000,004 Rashodizanabavunefinancijskeimovine 700.000,00 0,00 700.000,00 100,00 700.000,00 700.000,00
Stranica 236 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
RAČUniZRAČUnsKogpLAnA
vRstARAsHodA/iZdAtAKApLAn2019.
poveĆAnJe/sMAnJenJe
novipLAn2019. (%
)pRoMJene
pRoJeKciJA2020.
pRoJeKciJA2021.
41 Rashodizanabavuneproizvedenedugotrajneimovine 700.000,00 0,00 700.000,00 100,00 700.000,00 700.000,00
412 nematerijalnaimovina 700.000,00 0,00 700.000,00 100,00KapitalniprojektA010102K100003
gRAĐevinsKiobJeKti
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 3.000.000,00izvor1.2. pRiHodiodnefinAnciJsKeiMovine–
cestARinA 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 3.000.000,004 Rashodizanabavunefinancijskeimovine 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 3.000.000,0042 Rashodizanabavuproizvedenedugotrajne
imovine 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 3.000.000,00421 građevinskiobjekti 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00KapitalniprojektA010102K100004
dodAtnAULAgAnJA–ReKonstRUKciJAiobnovAgRAĐevinsKiHobJeKAtA
0,00 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 0,00izvor1.1 nAMJensKipRiMiciodZAdUÝivAnJA–
KRedit 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 0,004 Rashodizanabavunefinancijskeimovine 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 0,0045 Rashodizadodatnaulaganjananefinancijskoj
imovini 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 0,00451 dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00tekućiprojektA010102t100004
postRoJenJAiopReMAZAceste,RAČUnALnipRogRAMiZAceste
195.000,00 0,00 195.000,00 100,00 195.000,00 195.000,00izvor1.2. pRiHodiodnefinAnciJsKeiMovine–
cestARinA 195.000,00 0,00 195.000,00 100,00 195.000,00 195.000,004 Rashodizanabavunefinancijskeimovine 195.000,00 0,00 195.000,00 100,00 195.000,00 195.000,0042 Rashodizanabavuproizvedenedugotrajne
imovine 195.000,00 0,00 195.000,00 100,00 195.000,00 195.000,00422 postrojenjaioprema 95.000,00 0,00 95.000,00 100,00426 nematerijalnaproizvedenaimovina 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00Razdjel0003iZdAci 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 100,00 7.150.000,00 7.150.000,00programA010103otpLAtAgLAvnicepRiMLJenogKReditA 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 100,00 7.150.000,00 7.150.000,00AktivnostA010103A100001
otpLAtAgLAvnicepRiMLJenogKReditA7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 100,00 7.150.000,00 7.150.000,00
izvor1.2.opĆipRiHodiipRiMici 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 100,00 7.150.000,00 7.150.000,005 izdacizafinancijskuimovinuiotplatezajmova 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 100,00 7.150.000,00 7.150.000,0054 otplataglavniceprimljenihkreditaizajmova
odkred.iost.finan.institucija 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 100,00 7.150.000,00 7.150.000,00544 otplataglavniceprimljenihkreditaizajmova
odkred.iost.finan.institucija 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 100,00
iZvoRifinAnciRAnJA
RAČUniZRAČUnsKogpLAnA
vRstARAsHodA/iZdAtAKApLAn2019.
poveĆAnJe/sMAnJenJe
novipLAn2019.
(%)pRoMJene
sveUKUpnoRAsHodiiiZdAci 82.500.000,00 19.674.691,00 102.174.691,00 123,85izvor1. opĆipRiHodiipRiMici 80.970.000,00 12.304.697,00 93.274.697,00 115,20izvor1.1 pRiHodiodfinAnciJsKeiMovine 0,00 0,00 0,00 0,00izvor1.2 pRiHodiodnefinAnciJsKeiMovine 80.970.000,00 12.304.697,00 93.274.697,00 115,20izvor4. pRiHodiZAposebnenAMJene 1.330.000,00 0,00 1.330.000,00 100,00izvor4.1 pRiHodipoposebniMpRopisiMA 1.330.000,00 0,00 1.330.000,00 100,00izvor5. poMoĆi 200.000,00 7.369.994,00 7.569.994,00 3.785,00izvor5.5 KApitALnepotpoRe 200.000,00 7.369.994,00 7.569.994,00 3.785,00
fUnKciJsKAKLAsifiKAciJA
RAČUniZRAČUnsKogpLAnA
vRstARAsHodA/iZdAtAKApLAn2019.
poveĆAnJe/sMAnJenJe
novipLAn2019.
(%)pRoMJene
sveUKUpnoRAsHodiiZdAci 82.500.000,00 19.674.691,00 102.174.691,00 123,85funkcijskaklasifikacija01–općejavneusluge 82.500.000,00 19.674.691,00 102.174.691,00 123,85funkcijskaklasifikacija016–općejavneuslugekojenisudrugdjesvrstane 82.500.000,00 19.674.691,00 102.174.691,00 123,85Funkcijska klasifikacija 0160 – Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 82.500.000,00 19.674.691,00 102.174.691,00 123,85
Broj 31/19 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 237
iii.ZAvRŠneodRedbeOvaj prijedlog Rebalansa I. financijskog plana Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu
i Projekcije financijskog plana za 2020. i 2021. godinu podnosi se Ýupanijskoj skupštini Zagrebačke Ţupanije na suglasnost i objavit će se u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”.
Dobivanjem suglasnosti od Ýupanijske skupštine Zagrebačke Ţupanije prijedlog Rebalansa I. financijskog plana za 2019. godinu i Projekcije financijskog plana za 2020. i 2021. godinu smatrat će se konačnim, odnosno Financij-skim planom Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu.
KLASA: 400-01/19-01/7 URBROJ: 238/1-15-4/1-19-1 Zagreb, 09. rujan 2019.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
ÝUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE Tomislav Masten, dipl. politolog, v. r.
690 Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 24. Statuta Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst) i članka 64. Poslovnika Ýupanijske skupštine Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 26/09, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst), Ýupanijska skupština Zagrebačke Ţupanije na 14. sjednici, odrŢanoj 25. rujna 2019. godine donosi
iZMJeneidopUnepRogRAMAJAvniHpotRebAUŠKoLstvUZAgRebAČKeÝUpAniJeZA2019.godinU
I.U Programu javnih potreba u školstvu Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”,
broj 40/18) točka I. stavak 2. mijenja se i glasi:“Za realizaciju programa javnih potreba u školstvu u 2019. godini osiguravaju se sredstva na razdjelu 4, Glava 2
– Osnovno školstvo u iznosu 61.505.053,20 kune, Glava 3 – Srednje školstvo u iznosu 16.759.199,80,00 kuna i Glava 4 – Školstvo – ostale izvandecentralizirane funkcije u iznosu 43.642.958,00 kuna.
II.U točci I., mijenja se podtočka 1) i glasi:
1)MiniMALnistAndARdUosnovnoMŠKoLstvU–MAteRiJALniifinAnciJsKiRAsHodiMinimalni financijski standard u osnovnom školstvu nuŢan je za realizaciju nastavnog plana i programa. Osigu-
ravaju se sredstva za opće troškove osnovnih škola, trošak energenata, prijevoz učenika, liječničke preglede zaposle-nika, sredstva za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog odrŢavanja.
Sredstva za financiranje minimalnoga financijskog standarda osnovnog školstva Zagrebačke Ţupanije u 2019. godini osigurat će se na temelju odgovarajuće odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđi-vanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.
Iz sredstava za decentralizirane funkcije (materijalni i financijski rashodi) osigurava se financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu i to: 1.1.) Rashodi poslovanja, 1.2.) Tekuće investicijsko odrŢavanje – minimalni standard.
Iz općih prihoda i primitaka Zagrebačka Ţupanija osigurava sredstva kojima se osigurava financiranje poskuplje-nja energenata.Ukupniplan:41.238.853,20
1.1.)Rashodiposlovanja:Sredstva se mogu koristiti samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifika-
ciji) nuŢnih za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja (skupine 32 i 34) – sukladno financijskim planovima osnovnih škola.Ukupniplan:35.914.239,37
1.2.)tekućeinvesticijskoodrŢavanje–minimalnistandardSredstva se mogu koristiti samo za financiranje tekućeg i investicijskog odrŢavanja sukladno Pravilniku o prora-
čunskim klasifikacijama, sredstva se odnose na odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrŢavanje, odjeljak 3237 – Intelektualne i osobne usluge i odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog odrŢavanja.Ukupniplan:2.324.613,83
Stranica 238 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
1.3.)energentiSredstva se mogu koristiti samo za financiranje energenata nuŢnih za realizaciju nastavnog plana i programa,
sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, sredstva se odnose na odjeljak 3223 – Energija.Ukupniplan:3.000.000,00”
III.U točci I., podtočci 2) mijenja se ukupan iznos plana tako da glasi:
“plan:20.266.200,00”
IV.U točci I., podtočci 2) mijenja se tablica i glasi:
JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU
RB OBJEKT/ OPIS Ukupno za 2019. godinu
decentralizirana sredstva vlastiti izvori Fond Pomoći
– gradovi
1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7
1 OŠ Posavski Bregi – radovi na izgradnja školske dvorane 2.450.000,00 1.600.000,00 850.000,002 OŠ KLINČA SELA – izgradnja dvorane 200.000,00 0,00 200.000,003 OŠ Kupljenovo – dogradnja škole i dvorane 916.200,00 916.200,004 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO – radovi na rekonstrukciji kotlovnice 1.750.000,00 1.750.000,005 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO – zamjena dotrajalih elektroinstalacija i
ormara 320.000,00 320.000,006 OŠ SVETA NEDELJA – energetska obnova škole 4.800.000,00 2.000.000,00 80.208,00 2.719.792,007 PŠ KERESTINEC, OŠ SVETA NEDELJA – energetska obnova 1.500.000,00 500.000,00 185.312,44 814.687,568 OŠ DUBRAVA – rekonstrukcija kuhinje i uređenje unutarnjeg prostora 2.200.000,00 359.464,44 1.840.535,569 OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO – rekonstrukcija kuhinje i
izgradnja nove kotlovnice 2.600.000,00 1.279.544,56 1.320.455,4410 OŠ MILKE TRNINE, KRIÝ – izrada fasade 2.220.000,00 1.920.000,00 300.000,0011 OŠ LUKA – sanacija krovišta i fasadne stolarije 0,00 0,0012 STRMEC – izrada projektne dokumentacije za novu školu i dvoranu 270.000,00 270.000,0013 OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRAD – rekonstrukcija sanitarnih
čvorova 640.000,00 640.000,0014 OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIĆKO – izgradnja dvorane 250.000,00 250.000,0015 OŠ VLADIMIR NAZOR (PISAROVINA) – dogradnja škole 150.000,00 150.000,00
KApitALnoULAgAnJeUosnovnoMŠKoLstvU 20.266.200,00 7.659.009,00 9.072.711,44 3.534.479,56 0,0016 SŠ IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD – zamjena stolarije na dvorani 870.000,00 870.000,0017 ZTŠ RUDOLF PERIŠIN – izrada projektne dokumentacije za zgradu škole i
hangara 10.000,00 10.000,0018 SŠ IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD – uređenje svlačionica 1.485.000,00 1.040.000,00 445.000,0019 GŠ Ferdo Livadić – kupnja nekretnine za potrebe škole 860.000,00 860.000,00
KApitALnoULAgAnJeUsRednJeŠKoLstvo 3.225.000,00 0,00 2.780.000,00 0,00 445.000,0020 Oprema škola 2.483.955,00 2.483.955,0021 Dodatna ulaganja 2.000.000,00 2.000.000,0022 Izrada studija predizvodljivosti/izvodljivosti za nove kapitalne projekte 0,00 0,0023 Izrada elaborata procijenjene vrijednosti nekretnina 10.000,00 10.000,0024 NABAVA “PAMETNIH PLOČA” 2.200.000,00 2.200.000,00
KApitALnoULAgAnJe 6.693.955,00 0,00 6.693.955,00 0,00 0,0025 Tekuće i investicijsko ulaganje 5.500.000,00 5.500.000,00
teKUĆeiinvesticiJsKoodRÝAvAnJeUŠKoLstvU 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00UKUpno 35.685.155,00 7.659.009,00 24.046.666,44 3.534.479,56 445.000,00
V.Utočcii.,podtočci3)mijenjaseplan,takodaglasi:“plan:592.200,00”
VI.U točci I., mijenja se podtočka 4) i glasi:
“4)MiniMALnistAndARdUsRednJeMŠKoLstvU–MAteRiJALniifinAnciJsKiRAsHodiMinimalni financijski standard u srednjem školstvu i učeničkom domu nuŢan je za realizaciju nastavnog plana i
programa. Osiguravaju se sredstva za opće troškove srednjih škola i učeničkog doma, trošak energenata, prijevoz zaposlenika, liječničke preglede zaposlenika, najam prostora, sredstva za materijal, dijelove i usluge tekućeg i inve-sticijskog odrŢavanja.
Broj 31/19 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 239
Sredstva za financiranje minimalnoga financijskog standarda srednjeg školstva i učeničkog doma Zagrebačke Ýupanije u 2019. godini će se osigurati na temelju odgovarajuće odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova.
Iz sredstava za decentralizirane funkcije osigurava se financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, i to: 4.1.) Rashodi poslovanja, 4.2.) Tekuće investicijsko odrŢavanje – minimalni standard.
Iz općih prihoda i primitaka Zagrebačka Ţupanija osigurava sredstva kojima se osigurava financiranje poskuplje-nja energenata.Ukupniplan:12.941.999,80
4.1.)Rashodiposlovanja:Sredstva se mogu koristiti samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda i naknada (prema ekonomskoj
klasifikaciji – skupine 32 i 34) nuŢnih za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba srednjoškolskog od-goja i obrazovanja – sukladno financijskim planovima srednjih škola.Ukupniplan:11.398.863,84
4.2.)tekućeinvesticijskoodrŢavanje–minimalnistandardSredstva se mogu koristiti samo za financiranje tekućeg i investicijskog odrŢavanja sukladno Pravilniku o prora-
čunskim klasifikacijama, sredstva se odnose na odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrŢavanje, odjeljak 3237 – intelektualne i osobne usluge i odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog odrŢavanjaUkupniplan:1.144.142,80
4.3.)energentiSredstva se mogu koristiti samo za financiranje energenata nuŢnih za realizaciju nastavnog plana i programa,
sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, sredstva se odnose na odjeljak 3223 – Energija.Ukupniplan:398.993,16”
VII.U točci I., podtočci 5) mijenja se ukupan iznos plana tako da glasi:“plan:3.225.000,00”
VIII.U točci I., podtočka 6) mijenja se i glasi:
6)poJAČAnistAndARdUŠKoLstvUProgramom javnih potreba u školstvu Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu se u Proračunu Zagrebačke Ţupa-
nije osiguravaju značajna sredstva za financiranje širih javnih potreba u školstvu Zagrebačke Ţupanije, i to za sljedeće projekte:
6.1.) Intelektualne usluge6.2.) Stipendija učenika i studenata6.3.), Ýupanijska stručna vijeća6.4.) Natjecanja6.5.) Obljetnice škola6.6.) Svjetski dan učitelja6.7.) Ostale izvanškolske aktivnosti6.8.) Prijem učenika OŠ i SŠ kod Ýupana6.9.) Ýupanija – Partner u projektima EU6.10.) Prijevoz učenika srednjih škola6.11.) Učeničke zadruge6.12.) Međunarodna suradnja6.13.) Prsten potpore III.6.14.) Savez društava “Naša djeca” Hrvatske6.15.) Preventivni program Zajedno moŢemo više6.16.) Mala škola hrvatskog jezika6.17.) Programi dječjeg stvaralaštva6.18.) Stručno usavršavanje djelatnika u školstvu6.19.) E-tehničar6.20.) Promocija obrtničkih zanimanja6.21.) Programi prometne kulture za najmlađe6.22.) Financiranje nabave udŢbenika u osnovnim školama
Stranica 240 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
6.23.) Centri kompetentnosti6.24.) Nagrađivanje nastavnika
plan:31.449.003,00
6.1.)intelektualneuslugeSredstvima za intelektualne usluge financiraju se odvjetničke usluge za zastupanje u sporovima koje vode škole,
naknade šteta za moguća tjelesna oštećenja nastala tokom izvođenja nastave (za koje sredstva nisu osigurana iz drugih izvora – osiguranje učenika i sl.).plan:179.263,00
6.2.)stipendijaučenikaistudenataKroz projekt stipendiranja dodjeljuju se stipendije učenicima srednjih škola i studentima koji imaju prebivalište
na području Zagrebačke Ţupanije te udovoljavaju ostalim uvjetima propisanima Odlukom o dodjeli stipendija Za-grebačke Ţupanije
Stipendiranje je neobavezan oblik odgojno-obrazovnog stimuliranja talentiranih, izvrsnih te socijalno ugroŢenih učenika srednjih škola i studenata kojim se podiŢe stopa opće obrazovanosti stanovništva Zagrebačke Ţupanije.plan:2.065.000,00
6.3.)ÝupanijskastručnavijećaZagrebačka Ţupanija temeljem Zaključka o sufinanciranju rada stručnih vijeća za 2019. godinu raspoređuje
sredstva školama u kojima su sjedišta Ţupanijskih stručnih vijeća, a prema podacima Agencije za odgoj i obrazovanje.Ýupanijska stručna vijeća su formirana u cilju stalne edukacije i usavršavanja prosvjetnih djelatnika za sve obra-
zovne predmete i strukovna područja.plan:170.000,00
6.4.)natjecanjaNatjecanja i smotre su izvannastavne aktivnosti koje se provode od školske do drŢavne razine. Natjecanja su
sastavni dio redovitog školskog sustava kojem je cilj omogućivanje iskazivanja i ostvarivanja posebnih sklonosti i za-nimanja učenika, otkrivanja njihove darovitosti, poticanja stvaralaštva te stjecanja znanja i vještina.
Ýupan Zagrebačke Ţupanije donosi Zaključak o kriterijima za sufinanciranje natjecanja i smotri učenika osnov-nih i srednjih škola, kojim se određuju kriteriji prema kojima Zagrebačka Ţupanija sufinancira školama i organizato-rima Ţupanijskih natjecanja sredstva za troškove natjecanja.
Zagrebačka Ţupanija sufinancira Ţupanijska natjecanja/smotre, te više razine natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola s područja Zagrebačke Ţupanije, koja su obuhvaćena Katalogom natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2019. godini, objavljenim na www. azoo. hr i Uputama za provedbu radova i natjecanja učenika i učenica srednjih škola Republike Hrvatske u strukovnim disciplinama u 2019. godini.plan:680.000,00
6.5.)obljetniceškolaProjektom obljetnica škola se dodjeljuju jednokratne novčane pomoći školama s područja Zagrebačke Ţupanije
koje tijekom kalendarske godine obiljeŢavaju “okrugle” obljetnice matične ili područne škole (10-a, 20-a, 30-a…. obljetnica škole i iznimno 25-a i 75-a obljetnica škole).
Navedenim projektom prati se razvoj školstva na području Zagrebačke Ţupanije i potiče obiljeŢavanje obljetnica kroz razne aktivnosti: izdavanje monografija škola, upoznavanje šire javnosti o školstvu u Ţupaniji i sl.
Navedena sredstva se raspoređuju temeljem Zaključka Ýupana o dodjeli jednokratnih pomoći za sufinanciranje obljetnica škola.plan:27.000,00
6.6.)svjetskidanučiteljaProjektom obiljeŢavanja Svjetskog dana učitelja, Zagrebačka Ţupanija vrednuje rad učitelja i nastavnika kao je-
dan od najvaŢnijih za ukupan razvoj društva te daje podršku nastavnicima u njihovom odgojno-obrazovnom radu. Prigodnim obiljeŢavanjem Svjetskog dana učitelja – 5. listopada nagrađuju se nastavnici koji su svoj radni vijek proveli prenoseći znanje i vještine na mlade generacije, a u tijeku kalendarske godine odlaze u mirovinu.
Povodom Svjetskog dana učitelja odrŢava se tradicionalni odbojkaški turnir – sportski susret nastavnika osnovnih škola Zagrebačke Ţupanije.plan:160.000,00
6.7.)ostaleizvanškolskeaktivnostiOsiguranim sredstvima za 2019. godinu sufinanciraju se projekti koji podiŢu razinu odgoja i obrazovanja u
školama Zagrebačke Ţupanije, zadovoljavaju specifične potrebe djece i mladih, te potiču razvoj znanja i vještina učenika kroz izvannastavne i izvanškolske programe
Sredstva za realizaciju ovog projekta će se rasporediti temeljem Zaključka Ýupana.plan:77.500,00
Broj 31/19 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 241
6.8.)prijemučenikaoŠisŠkodÝupanaOvim projektom financira se nagrađivanje učenika i mentora osnovnih i srednjih škola Zagrebačke Ţupanije, kao
priznanje za postignute rezultate na drŢavnim natjecanjima u okviru obrazovnog sustava. Nagrađuju se učenici koji su na drŢavnim natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta i njihovi mentori.plan:277.500,00
6.9.)Ýupanija–partneruprojektimaeUOvim projektom se osiguravaju sredstva za međufinanciranje projekata koje prijavljuju osnovne i srednje škole
kojima je osnivač Zagrebačka Ţupanija za dobivanje sredstava iz fondova EU te sredstva za pripremu projektnih prijedloga.
Sredstva za realizaciju ovog projekta će biti raspoređena temeljem Zaključka Ýupana.plan:0,00
6.10.)prijevozučenikasrednjihškolaProjektom se sufinancira međumjesni javni prijevoz za redovite učenike srednjih škola. Programom Vlade Re-
publike Hrvatske u okviru Politike za mlade određeno je da bi bolje obrazovanje, veća dostupnost školovanja i lakši ulazak u svijet znanja trebao uključivati provedbu ukupnoga obrazovnog sustava koji će u konačnici osigurati kvali-tetno, dostupno i cjeloŢivotno obrazovanje za mlade, uz povezivanje obrazovanja s gospodarskom strategijom i radnim mjestima. Namjera je navedene ciljeve postići između ostaloga i besplatnim prijevozom učenika.
Sredstva se osiguravaju temeljem Odluke Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola te na temelju Odluke Ýupana o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zagrebačke Ţupanije.plan:12.450.000,00
6.11.)UčeničkezadrugeProjektom učeničkih zadruga potiče se razvoj učeničkog zadrugarstva u osnovnim i srednjim školama kao pro-
gram koji uspješno razvija stvaralačke vještine, poduzetnički duh i prijateljstvo među zadrugarima.Osiguravaju se sredstva za međuŢupanijsku i međudrŢavnu suradnju učeničkih zadruga Zagrebačke Ţupanije
koje omogućavaju upoznavanje domovine, specifičnosti pojedinih krajeva, njihovu kulturu i običaje, kao i upozna-vanje drugih drŢava, škola i učenika, njihove posebnosti i kulture, te se na taj način bogati znanje i spoznaje naših učenika. Sudjelovanje učeničkih zadruga Zagrebačke Ţupanije na Danu učeničkih zadruga.plan:140.000,00
6.12.)MeđunarodnasuradnjaProjektom međunarodne suradnje se sufinancira sudjelovanje osnovnih i srednjih škola kojima je Zagrebačka
Ţupanija osnivač na međunarodnim projektima. Kroz Međunarodnu suradnju promiče se europska dimenzija obra-zovanja u školama. Učenicima i nastavnicima omogućava se stjecanje i unapređivanje vještina i znanja, ponajprije u području na koje se odnosi tema projekta ali i u ostalim aktivnostima, kao što su timski rad, društvene vještine, pla-niranje, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ovim projektom se sufinanciraju troškovi za provedbu ERASMUS+ programa koje provode osnovne i srednje škole.
Navedena sredstva se raspoređuju temeljem Zaključka Ýupana o Međunarodnoj suradnji.plan:313.500,00
6.13.)prstenpotporeiii.Projektom se osiguravaju sredstva za stručnu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim
školama Zagrebačke Ţupanije putem angaŢiranja pomoćnika u nastavi radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika. Projektom se osiguravaju sredstva za školsku godinu 2018./2019.plan:5.858.000,00
6.14.)savezdruštva“našadjeca”HrvatskeProjektom Savez društva Naša djeca Hrvatske Zagrebačka Ţupanija uključila se u Projekt “Ýupanije – prijatelji
djece” s ciljem postizanja javnog društvenog naziva “Ýupanija prijatelj djece” za postignute rezultate u sklopu pro-micanja dječje dobrobiti na lokalnoj i regionalnoj razini.
Ovaj projekt se provodi temeljem Sporazuma o podršci i partnerstvu na provedbi projekta “Zagrebačka Ţupanija – Prijatelj djece”plan:100.000,00
6.15.)preventivniprogramZajednomoŢemovišePreventivnim programom Zajedno moŢemo više se Ţeli smanjiti ovisnost među mladima te spriječiti drugi soci-
jalni problemi među mladima.
Stranica 242 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
Zagrebačka Ţupanija će temeljem Zaključka o nastavljanju financiranja programa prevencije ovisnosti o dro-gama, rasporediti sredstva za sufinanciranje provođenja programa prevencije ovisnosti o drogama Policijske uprave zagrebačke.plan:180.000,00
6.16.)MalaškolahrvatskogjezikaProjektom Mala škola hrvatskog jezika se omogućuje učenje hrvatskog jezika i upoznavanje domovine djeci koja
Ţive u iseljeništvu.Sredstva za sufinanciranje projekta Mala škola hrvatskog jezika će se rasporediti temeljem Zaključka Ýupana o
sufinanciranju troškova boravka djece u Maloj školi hrvatskog jezika i kulture.plan:30.000,00
6.17.)programidječjegstvaralaštvaProjektom Dječjeg stvaralaštva se podiŢe razina odgoja i obrazovanja u školama Zagrebačke Ţupanije, zadovo-
ljavaju specifične potrebe djece i mladih te potiče razvoj znanja i vještina učenika kroz izvannastavne i izvanškolske programe
Sredstva za realizaciju projekta će se rasporediti temeljem Zaključka Ýupana.plan:90.000,00
6.18.)stručnousavršavanjedjelatnikauškolstvuProjektom stručnog usavršavanja djelatnika u školstvu se osiguravaju sredstva za stručno usavršavanja tajnika i
računovođa u školstvu, stručno osposobljavanje za rad s djecom s teškoćama u razvoju, osposobljavanje za pripremu i provedbu EU projekata, usavršavanje iz područja medijacije.
Sredstva će se rasporediti temeljem Zaključka Ýupana.plan:210.000,00
6.19.)e-tehničarU sklopu projekta E-tehničar CARNet oprema tri Ţupanijske škole informatičkom opremom, Zagrebačka Ţupa-
nija je sukladno ugovoru duŢna platiti djelatnika škola za odrŢavanje informatičke opreme.Sredstva za provedbu projekta su osigurana temeljem Ugovora o sudjelovanju u pilot projektu “e-Škole” Zagre-
bačke Ţupanije i CARNeta.plan:69.240,00
6.20.)promocijaobrtničkihzanimanjaOvim projektom se informira učenika o uvjetima, prednostima i nedostacima upisa u strukovna i obrtnička za-
nimanja. Cilj je motiviranje, savjetovanje i obrazovanje učenika i njihovih roditelja u cilju popularizacije obrtničkih/strukovnih zanimanja.
Sredstva za realizaciju projekta Promocija obrtničkih zanimanja se raspoređuju temeljem Zaključka Ţupana o sufinanciranju aktivnosti za popularizaciju obrtničkih/strukovnih zanimanja i za informiranje učenika završnih ra-zreda obrtničkih/strukovnih škola.plan:60.000,00
6.21.)programiprometnekulturezanajmlađeOvim projektom se educiraju učenici drugih razreda osnovnih škola o ponašanju i aktivnom sudjelovanju u
cestovnom prometu.Sredstva za sufinanciranje Programa prometne kulture za najmlađe se raspoređuju temeljem Zaključka Ýupana
o sufinanciranju troškova programa prometne kulture za najmlađe.plan:62.000,00
6.22.)financiranjenabaveudŢbenikauosnovnimškolamaOvim projektom se osiguravaju sredstva za dokup udŢbenika učenicima osnovnih škola na području Zagrebačke
Ţupanije. Sredstva se osiguravaju za sve učenike škola kojima je osnivač Zagrebačka Ţupanija, kao i učenika na po-dručju gradova koji su preuzeli decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu. Ovim projektom Zagrebačka Ţupanija unaprjeđuje svoju ulogu u osnovnoškolskom obrazovanju i nastojanju da se što veći broj djece koja Ţive na području Ýupanije školuje u mjestu boravka.
Sredstva se raspoređuju temeljem Odluke o sufinanciranju nabave udŢbenika i dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola Zagrebačke Ţupanije.plan:7.500.000,00
6.23.)centrikompetentnostiOdlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja Srednja strukovna škola u Velikoj Gorici, zajedno s partnerima –
Srednjom strukovnom školom Samobor i Srednjom strukovnom školom Dugo Selo – postala je regionalni centar kompetentnosti u području strojarstva. Školi je omogućen pristup sredstvima iz operativnih programa “Konkuren-
Broj 31/19 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 243
tnost i kohezija 2014. – 2020.” i “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020”. Ovim projektom Zagrebačka Ţupanija Ţeli modernizirati školski pogon namijenjen praktičnoj nastavi i učenju uz rad.plan630.000,00
6.24.)nadgrađivanjenastavnikaOvim projektom sukladno pozitivnoj praksi Zagrebačke Ţupanije nagrađuju se profesori i nastavnici osnovnih i
srednjih škola, temeljem ostvarenih rezultata u svom radu.Sredstva se raspoređuju temeljem rezultata analize stručno-pedagoškog rada i temeljem Zaključka Ýupana.
plan:120.000,00IX.
U točci I., podtočci 7) mijenja se Plan i glasi:“plan:6.693.955,00”
X.U točci I., podtočci 8) mijenja se Plan i glasi:“plan:5.500.000,00”
XI.Ove Izmjene Programa javnih potreba u školstvu Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu stupaju na snagu osmog
dana od dana objave u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”.
KLASA: 021-04/19-01/06 URBROJ: 238/1-01-19-45 Zagreb, 25. rujna 2019 PREDSJEDNIK
ÝUPANIJSKE SKUPŠTINE Damir Mikuljan, v. r.
691 Na temelju članka 9. a stavka 4. i članka 10. a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne no-vine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17), članka 24. Statuta Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupa-nije”, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst) i članka 64. Poslovnika Ýupanijske skupštine Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 26/09, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst), Ýupanijska skupština Zagrebačke Ţupanije na 14. sjednici, odrŢanoj 25. rujna 2019. godine donosi
iZMJenepRogRAMAJAvniHpotRebAUKULtURiZAgRebAČKeÝUpAniJeZA2019.godinU
I.U Programu javnih potreba u kulturi Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj
40/18) točka VIII. tabelarni prikaz mijenja se i glasi:“KULTURAIzdavačka djelatnost 326.000,00KnjiŢnična djelatnost 289.500,00Kulturne manifestacije – Pučka učilišta i centri za kulturu, ustanove u kulturi 873.500,00Muzejsko-galerijska djelatnost – programi, dokumentacija, informatizacija 434.200,00Kulturno-umjetnički amaterizam 275.000,00Zajednica kulturno-umjetničkih udruga ZÝ 900.000,00Ostali nepredviđeni programi u kulturi 50.000,00Zaštita spomenika kulture 1.060.000,00UKUPNO 4.208.200,00
”II.
Ove Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu objavit će se u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”, a stupaju na snagu danom stupanja na snagu Izmjena i dopuna Proračuna Zagrebačke Ţupa-nije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu.
KLASA: 021-04/19-01/06 URBROJ: 238/1-01-19-46 Zagreb, 25. rujna 2019.
PREDSJEDNIK ÝUPANIJSKE SKUPŠTINE
Damir Mikuljan, v. r.
Stranica 244 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
692 Na temelju članka 76. Zakona o sportu (“Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17), članka 24. Statuta Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst) i članka 64. Poslovnika Ýupanijske skupštine Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 26/09, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst), Ýupanijska skupština Zagrebačke Ţupanije na 14. sjednici, odrŢanoj 25. rujna 2019. godine donosi
iZMJenepRogRAMAJAvniHpotRebAUspoRtUZAgRebAČKeÝUpAniJeZA2019.godinU
I.U Programu javnih potreba u sportu Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj
40/18) u poglavlju IV. mijenja se točka B), Ýupanijski školski sportski savez Zagrebačke Ţupanije tako da glasi:
“B), ÝUPANIJSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ÝUPANIJE
1. Ýupanijska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola 601.500,002. Poluzavršna drŢavna natjecanja (potpore za organizaciju) 6.000,003. Završna drŢavna natjecanja (potpore za sudjelovanje) 90.000,004. Svjetska prvenstva školskih sportskih društava (potpore za sudjelovanje) 10.000,005. Stručno usavršavanje učitelja i profesora tjelesne i zdravstvene kulture 40.000,006. Sportske manifestacije – Festival univerzalne sportske škole i dr. 33.500,007. Izbor najboljih sportaša 35.000,008. Funkcioniranje Ýupanijskog školskog sportskog saveza Zagrebačke Ţupanije 84.000,00
U K U P N O 900.000,00
”II.
U Programu javnih potreba u sportu Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu u poglavlju IV. mijenja se točka E) Nagrađivanje sportaša tako da glasi:
“E) NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA
Nagrađivanje sportaša 25.000,00
”III.
Ove Izmjene Programa javnih potreba u sportu Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu objavit će se u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”, a stupaju na snagu danom stupanja na snagu Izmjena i dopuna Proračuna Zagrebačke Ţupa-nije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu.
KLASA: 021-04/19-01/06 URBROJ: 238/1-01-19-47 Zagreb, 25. rujna 2019. PREDSJEDNIK
ÝUPANIJSKE SKUPŠTINE Damir Mikuljan, v. r.
693 Na temelju članka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 100/18), članka 35. Zakona o lo-kalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17), članka 24. Statuta Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 14/18, 18/18 – pročišćeni tekst) i članka 64. Poslovnika Ýupanijske skupštine Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagre-bačke Ţupanije”, broj 26/09, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18, 18/18 – pročišćeni tekst), a sukladno Planu zdravstvene zaštite Zagrebačke Ţupanije za razdoblje od 2017. do 2022. godine (“Glasnik Zagrebačke Ţupa-nije”, broj 33/16), Ýupanijska skupština Zagrebačke Ţupanije na 14. sjednici odrŢanoj 25. rujna 2019. godine donosi
iZMJeneidopUneAKciJsKogpLAnAJAvniHpotRebAUZdRAvstvUZAgRebAČKeÝUpAniJeZA2019.godinU
I.Akcijski plan javnih potreba u zdravstvu Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”,
broj 40/18) mijenja se u točki I. kako slijedi:
Broj 31/19 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 245
– pod “Strateški cilj 1.”, “Operativni cilj 1.1.”, “Aktivnost 1.1.2.”, brojka “50.000,00” zamjenjuje se brojkom “40.000,00”,
– pod “Strateški cilj 1.”, “Operativni cilj 1.1.”, “Aktivnost 1.1.3.”, brojka “100.000,00” zamjenjuje se brojkom “50.000,00”,
– pod “Strateški cilj 2.”, “Operativni cilj 2.4.”, “Aktivnost 2.4.2.”, brojka “30.000,00” zamjenjuje se brojkom “40.000,00”,
– pod “Strateški cilj 3.”, “Operativni cilj 3.1.”, “Aktivnost 3.1.1.”, brojka “3.355.500,00” zamjenjuje se brojkom “3.070.042,00”,
– pod “Strateški cilj 3.”, “Operativni cilj 3.1.”, “Aktivnost 3.1.2.”, brojka “12.601.644,00” zamjenjuje se brojkom “12.905.238,00”,
– pod “Strateški cilj 3.”, “Operativni cilj 3.1.”, “Aktivnost 3.1.3.”, brojka “638.729,00” zamjenjuje se brojkom “620.593,00”,
– pod “Strateški cilj 4.”, “Operativni cilj 4.2.”, “Aktivnost 4.2.1.”, brojka “53.000,00” zamjenjuje se brojkom “40.720,00”,
– pod “Strateški cilj 4.”, “Operativni cilj 4.2.”, “Aktivnost 4.2.2.”, brojka “300.000,00” zamjenjuje se brojkom “808.866,00”,
– pod “Strateški cilj 4.”, “Operativni cilj 4.2.”, “Aktivnost 4.2.3.”, brojka “2.690.898,00” zamjenjuje se brojkom “1.656.100,00”,
– pod “Strateški cilj 4.”, “Operativni cilj 4.2.”, “Aktivnost 4.2.4.”, brojka “5.109.336,00” zamjenjuje se brojkom “2.500.000,00”,
– pod “Strateški cilj 4.”, “Operativni cilj 4.2.”, “Aktivnost 4.2.5.”, brojka “6.400.000,00” zamjenjuje se brojkom “100.000,00”,
– pod “Strateški cilj 4.”, “Operativni cilj 4.2.”, “Aktivnost 4.2.6.”, brojka “25.000,00” zamjenjuje se brojkom “0,00”,– pod “Strateški cilj 4.”, “Operativni cilj 4.2.”, “Aktivnost 4.2.7.”, brojka “184.000,00” zamjenjuje se brojkom
“121.000,00”,– pod “Strateški cilj 4.”, “Operativni cilj 4.2.”, “Aktivnost 4.2.8.”, brojka “86.501,00” zamjenjuje se brojkom
“37.900,00”,– pod “Strateški cilj 4.”, “Operativni cilj 4.2.”, iza “Aktivnosti 4.2.8.”, dodaje se nova “Aktivnost: 4.2.9.” kako slijedi:MJeRA Razvojniprojektnaftalan2Aktivnost4.2.9. Razvojniprojektnaftalan2opisaktivnosti Razvojni projekt Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju “Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima”, kojom
investicijom se planira izgradnja bazena, bolničke kuhinje, bolničkog restorana, predavaonice i dvorane za medicinsku gimnastiku, sve prvenstveno u cilju povećanja standarda iz osnovnog zdravstvenog osiguranja i povećanja dostupnosti zdravstvenih usluga medicinske rehabilitacije, fizikalne terapije, dermatovenerologije i drugih zdravstvenih usluga koje pruŢa Naftalan. Ujedno otvara se mogućnost pruŢanja i određenih zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu, čime bi se još više iskoristio prirodni potencijal izvorišta naftalanskog ulja u Ivanić-Gradu
nositeljaktivnosti Naftalan, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitacijuosiguranasredstva 12.500.000,00kn
– pod “Strateški cilj 4.”, “Operativni cilj 4.2.”, iza “Aktivnosti 4.2.9.”, dodaje se nova “Aktivnost: 4.2.10.” kako slijedi:MJeRA vozilozasanitetskiprijevozAktivnost4.2.10. vozilozasanitetskiprijevozopisaktivnosti Nabava sanitetskog vozila u svrhu prijevoza pacijenata i materijala iz Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra u
suradne zdravstvene ustanove u Zagreb, čime će se postići učinkovitija i dostupnija suradnja SB Gornja Bistra sa zdravstvenim ustanovama u gradu Zagrebu i povećati sigurnost i udobnost pacijenata
nositeljaktivnosti Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistraosiguranasredstva 250.000,00kn
– iza “Strateški cilj 4.”, “Operativni cilj 4.2.”, iza “Aktivnosti 4.2.10.”, dodaje se novi Operativni cilj 4.3.”, kako slijedi:opeRAtivniciLJ4.3. RazvijatizdravstveniturizamMJeRA platformazdravstvenogturizmaAktivnost4.3.1. platformazdravstvenogturizmaopisaktivnosti Kroz preglednu i funkcionalnu web stranicu pacijenti i posjetitelji moći će se informirati o liječenju, povezati se direktno s liječnicima te
naručivati i plaćati Naftalan kozmetičke proizvode online. Ujedno promovirati će se i usluge zdravstvenog turizma u SB Naftalannositeljaktivnosti Naftalan, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitacijuosiguranasredstva 200.000,00kn
– pod “Strateški cilj 4.”, “Operativni cilj 4.5.”, “Aktivnost 4.5.1.”, brojka “2.100.000,00” zamjenjuje se brojkom “1.500.000,00”,
– pod “Ukupno osigurana sredstva u okviru Strateškog cilja 1.” brojka “357.000,00” zamjenjuje se brojkom “297.000,00”,
– pod “Ukupno osigurana sredstva u okviru Strateškog cilja 2.” brojka “1.467.400,00” zamjenjuje se brojkom “1.477.400,00”,
Stranica 246 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
– pod “Ukupno osigurana sredstva u okviru Strateškog cilja 3.” brojka “20.465.873,00” zamjenjuje se brojkom “20.465.873,00”,
– pod “Ukupno osigurana sredstva u okviru Strateškog cilja 4.” brojka “20.438.735,00” zamjenjuje se brojkom “23.204.586,00”,
– pod “Sveukupno osigurana sredstva za provedbu Akcijskog plana javnih potreba u zdravstvu Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu” brojka “42.729.008,00” zamjenjuje se brojkom “45.444.859,00”.
II.Ostale odredbe Akcijskog plana javnih potreba u zdravstvu Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu ostaju neizmi-
jenjene.
III.Ove Izmjene i dopune Akcijskog plana javnih potreba u zdravstvu Zagrebačke Ţupanije za 2019. objavit će se
u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”, a stupaju na snagu danom stupanja na snagu Izmjena i dopuna Proračuna Zagre-bačke Ţupanije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu.
KLASA: 021-04/19-01/06 URBROJ: 238/1-01-19-48 Zagreb, 25. rujna 2019.
PREDSJEDNIK ÝUPANIJSKE SKUPŠTINE
Damir Mikuljan, v. r.
694 Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17), članka 24. Statuta Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 14/18, 18/18 – pročišćeni tekst) i članka 64. Poslovnika Ýupanijske skupštine Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 26/09, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18, 18/18 – pročišćeni tekst), a sukladno Socijalnom planu Zagrebačke Ţupanije za razdoblje od 2017. do 2022. godine (“Glasnik Zagrebačke Ţu-panije”, broj 33/16), Ýupanijska skupština Zagrebačke Ţupanije na 14. sjednici odrŢanoj dana 25. rujna 2019. godine donosi
iZMJeneidopUneAKciJsKogpLAnAJAvniHpotRebAUsociJALnoJsKRbiZAgRebAČKeÝUpAniJeZA2019.godinU
I.Akcijski plan javnih potreba u socijalnoj skrbi Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu (“Glasnik Zagrebačke Ţupa-
nije”, broj 40/18) mijenja se u točki I. kako slijedi:
– pod “Strateški cilj 1.”, prije “Operativnog cilja 1.3.”, dodaje se novi “Operativni cilj 1.2.” kako slijedi:opeRAtivniciLJ1.2. Osigurati mogućnosti za ranu intervenciju i prevencijuAktivnost1.2.1. Mjesecborbeprotivovisnostiopisaktivnosti Snimanje, produkcija, montaŢa radio emisije s eminentnim stručnjacima na polju zlouporabe droga u cilju prevencije zlouporabe droga i
drugih ovisnosti na području Zagrebačke Ţupanije. Radio emisije odrŢat će se u Mjesecu borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti između 15. listopada i 15. prosinca 2019. godine na radijskim postajama u Zagrebačkoj Ţupaniji.
nositeljaktivnosti Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrbosiguranasredstva 25.000,00kn
– pod “Strateški cilj 2.”, “Operativni cilj 2.3.”, “Aktivnost 2.3.1.”, brojka “200.000,00” zamjenjuje se brojkom “124.900,00”,
– pod “Strateški cilj 2”, “Operativni cilj 2.3.”, iza “Aktivnosti 2.3.2.”, dodaje se nova “Aktivnost 2.3.3.”, kako slijedi:Aktivnost2.3.3. sufinanciranjeizgradnjespomen-doma153.brigadeuvelikojbuniopisaktivnosti Grad Velika Gorica je započeo s drugom fazom projekta izgradnje spomen-doma 153. brigade uz vojarnu u Velikoj Buni. Radi se o
izgradnji objekta u kojem će se prikazati ratni put 153. brigade koja je dala veliki obol Domovinskom ratu. U prvoj fazi izgrađen je park i postavljeni su eksponati borbenih sredstava. Grad Velika Gorica obratio se Zagrebačkoj Ţupaniji za financijsku potporu radi završetka projekta.
nositeljaktivnosti Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb i Grad Velika Goricaosiguranasredstva 150.000,00kn
– pod “Strateški cilj 2.”, “Operativni cilj 2.5.”, “Aktivnost 2.5.1.”, brojka “1.076.000,00” zamjenjuje se brojkom “1.291.100,00”,
– pod “Strateški cilj 3.”, “Operativni cilj 3.1.”, “Aktivnost 3.1.1.”, brojka “1.703.350,00” zamjenjuje se brojkom “1.611.200,00”,
Broj 31/19 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Stranica 247
– pod “Strateški cilj 3.”, “Operativni cilj 3.1.”, “Aktivnost 3.1.2.”, brojka “4.088.353,00” zamjenjuje se brojkom “4.180.503,00”,
– pod “Strateški cilj 3.”, “Operativni cilj 3.2.”, “Aktivnost 3.2.3.”, brojka “2.700.000,00” zamjenjuje se brojkom “2.600.000,00”,
– pod “Strateški cilj 3.”, “Operativni cilj 3.2.”, “Aktivnost 3.2.4.”, brojka “50.000,00” zamjenjuje se brojkom “54.000,00”,
– pod “Strateški cilj 3.”, “Operativni cilj 3.2.”, “Aktivnost 3.2.5.”, brojka “800.000,00” zamjenjuje se brojkom “0,00”,
– pod “Strateški cilj 4.”, “Operativni cilj 4.1.”, “Aktivnost 4.1.1.”, brojka “256.326,00” zamjenjuje se brojkom “119.505,00”,
– pod “Ukupno osigurana sredstva u okviru Strateškog cilja 1.” brojka “348.000,00” zamjenjuje se brojkom “373.000,00”,
– pod “Ukupno osigurana sredstva u okviru Strateškog cilja 2.” brojka “4.601.000,00” zamjenjuje se brojkom “4.891.000,00”,
– pod “Ukupno osigurana sredstva u okviru Strateškog cilja 3.” brojka “9.831.703,00” zamjenjuje se brojkom “8.935.703,00”,
– pod “Ukupno osigurana sredstva u okviru Strateškog cilja 4.” brojka “256.326,00” zamjenjuje se brojkom “119.505,00”,
– pod “Sveukupno osigurana sredstva za provedbu Akcijskog plana javnih potreba u socijalnoj skrbi Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu” brojka “15.037.029,00” zamjenjuje se brojkom “14.319.208,00”.
II.Ostale odredbe Akcijskog plana javnih potreba u socijalnoj skrbi Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu ostaju
neizmijenjene.
III.Ove Izmjene i dopune Akcijskog plana javnih potreba u socijalnoj skrbi Zagrebačke Ţupanije za 2019. objavit
će se u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”, a stupaju na snagu danom stupanja na snagu Izmjena i dopuna Proračuna Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu (Rebalans I).
KLASA: 021-04/19-01/06 URBROJ: 238/1-01-19-49 Zagreb, 25. rujna 2019.
PREDSJEDNIK ÝUPANIJSKE SKUPŠTINE
Damir Mikuljan, v. r.
695 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17), članka 24. Statuta Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst), članka 2. Odluke o obavljanju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama kojih je osnivač Zagrebačka Ţupanija (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 23/14) i članka 64. Poslovnika Ýupanijske skupštine Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 26/09, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst), Ýupanijska skupština Zagrebačke Ţupanije na 14. sjednici odrŢanoj 25. rujna 2019. godine donosi
ZAKLJUČAKodAvAnJUsUgLAsnostinAodLUKUUpRAvnogviJeĆAnAftALAnA,speciJALneboLniceZAMedicinsKUReHAbiLitAciJUiodobRenJUsRedstAvAnAftALAnU,speciJALnoJboLnici
ZAMedicinsKUReHAbiLitAciJU
I.Daje se suglasnost na Odluku o suglasnosti za povećanje vrijednosti građevinskih radova na investiciji Razvojnog
projekta “NAFTALAN 2 S UNUTARNJIM I VANJSKIM BAZENIMA”, Urbroj: 238/10–111–1827/19, koju je donijelo Upravno vijeće Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 30. kolovoza 2019. godine, kojom Odlu-kom se:
– daje suglasnost za povećanje vrijednosti građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na investiciji Razvoj-nog projekta “NAFTALAN 2 S UNUTARNJIM I VANJSKIM BAZENIMA”;
– prihvaćaju zahtjevi izvođača radova Projektgradnja d.o.o. vezani uz izgradnju i do ugovaranje vantroškovnič-kih radova (VTR) te više ili manje radnji na građevinskom objektu u iznosu 10.000.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 12.500.000,00 kuna s PDV-om;
Stranica 248 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 26. rujna 2019. Broj 31/19
– utvrđuje ukupna vrijednost građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na investiciji u iznosu 50.782.351,96 kuna bez PDV-a, odnosno 63.477.939,95 sa PDV-om, s rokom završetka radova do 30. 11. 2019. godine;
– prihvaća 2. Izmjena Financijskog plana Razvojnog projekta investicije, s planiranim izvorom financiranja iz Proračuna Zagrebačke Ţupanije u iznosu od 12.500.000,00 kuna.
II.U svrhu sufinanciranja građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na investiciji Razvojnog projekta “NAFTA-
LAN 2 S UNUTARNJIM I VANJSKIM BAZENIMA”, odobravaju se Naftalanu, specijalnoj bolnici za medicinsku reha-bilitaciju sredstva iz Proračuna Zagrebačke Ţupanije u iznosu do 12.500.000,00 kuna.
Ravnatelj Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju obvezan je po završetku investicije i konač-nom obračunu svih troškova dostaviti osnivaču izvješće, a u slučaju neutrošenog ukupnog iznosa iz stavka 1. ove točke vratiti preostali neutrošeni dio sredstava u Proračun Zagrebačke Ţupanije.
III.Ovlašćuje se Ýupan za donošenje Zaključka o isplati sredstava iz točke II. ovog Zaključka Naftalanu, specijalnoj
bolnici za medicinsku rehabilitaciju te sklapanje Ugovora o sufinanciranju građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na Razvojnom projektu “NAFTALAN 2 S UNUTARNJIM I VANJSKIM BAZENIMA”.
Prijedlog Ugovora iz stavka 1. čini sastavni dio ovog Zaključka.
IV.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom stupanja na snagu Izmjena i dopuna Proračuna Zagrebačke Ţupanije za
2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, a objavit će se u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”.
KLASA: 021-04/19-01/06 URBROJ: 238/1-01-19-51 Zagreb, 25. rujna 2019.
PREDSJEDNIK ÝUPANIJSKE SKUPŠTINE
Damir Mikuljan, v. r.