Bosna i Hercegovina - gcs.com.ba NABAVKI KJU...Alatni strojevi 42670000-3 Dijelovi i pribor za alatne strojeve 42900000-5 Razni strojevi opće i posebne namjene 42950000-0 Dijelovi

GC-18

1

PLAN NABAVKI KJU GERONTOLOŠKI CENTAR SARAJEVO ZA 2019. GODINU

RED

NI

BRO

J

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJENA

GODIŠNJA

VRIJEDNOST

VRSTA

POSTUPK

A

PERIOD ZA

KOJI SE

PLANIRA

ZAKLJUČE-

NJE UGOVORA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJ

A UGOVORA

IZVOR

FINAN

SIRAN

JA

NAPOMENE

ROBE

1. NABAVKA SVJEŽEG

MLIJEKA I

MLIJEČNIH

PROIZVODA

15500000-3

Mliječni proizvodi

Procjenjena vrijednost Okvirnog sporazuma za

period od 2 godine

200.000,00 KM.

Vrijednost ugovora za

1 godinu 100.000,00

KM

Otvoreni

postupak

E-aukcija

Okvirni sporazum sa

jednim dobavljačem

za period 2 godine

Mart

Juni

Vlastita

sredstva

Zaključen okvirni sporazum sa

dobavljačem

„VINOJUG“ d.o.o., iz Sarajeva, ističe

22.06.2019. god.

2. NABAVKA GORIVA I

OSTALIH PRATEĆIH

ROBA

09100000-0 Goriva

09210000-4 Preparati za podmazivanje

Procjenjena vrijednost

Okvirnog sporazuma za period od 3 godine

24.000,00 KM.


1 godinu 8.000,00 KM

Konkurentski

zahtjev E-aukcija

Okvirni sporazum sa

jednim dobavljačem za period 3 godine

Novembar

Januar 2020

Vlastita

sredstva

Zaključen okvirni

sporazum sa

dobavljačem „HIFA PETROL“ d.o.o. ., iz

Sarajeva, ističe

30.01.2020. god.

3. NABAVKA RAZNIH

PREHRAMBENIH

PROIZVODA

15800000-6

Razni prehrambeni proizvodi

Procijenjena vrijednost okvirnog sporazuma za

period od 3 godine

165.000,00 KM.


1 godinu 55.000,00 KM

Otvoreni

postupak

Okvirni sporazum sa

jednim dobavljačem

za period 3 godine

Postupak nabavke

pokrenut u

novembru 2018.godine

Vlastita

sredstva

Postupak u toku

4. NABAVKA NAMAZA I

DODATAKA ZA JELA I

KOLAČE

15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi

15330000-0 Prerađeno voće i povrće

15400000-2 Životinjska ili biljna ulja i

masti

15500000-3 Mliječni proizvodi

15870000-7

Začini i začinska sredstva

15890000-3


i osušeni proiz.

Procijenjena vrijednost

okvirnog sporazuma za

period od 3 godine 135.000,00 KM.


1 godinu 45.000,00 KM

Otvoreni

postupak

E-aukcija

Okvirni sporazum sa

jednim dobavljačem

za period 3 godine

Postupak nabavke

pokrenut u

decembru 2018.godine

Vlastita

sredstva

Postupak u toku

5. NABAVKA SVJEŽEG

PILEĆEG MESA

15100000-9 Proizvodi životinjskog

podrijetla, mesa i mesni

proizvodi

15110000-2

Meso

15112130-6

Pilići


period od 3 godine

iznosi 75.000,00 KM.


1 godinu je

25.000,00 KM

Otvoreni

postupak

Okvirni sporazum sa

jednim dobavljačem

za period 3 godine

Postupak nabavke

pokrenut u oktobru

2018.godine

Vlastita

sredstva

Postupak u toku

GC-18

2

RED

NI

BRO

J

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJENA

GODIŠNJA

VRIJEDNOST

VRSTA

POSTUPK

A

PERIOD ZA

KOJI SE

PLANIRA

ZAKLJUČE-

NJE UGOVORA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJ

A UGOVORA

IZVOR

FINAN

SIRAN

JA

NAPOMENE

6. NABAVKA MESNIH

PRERAĐEVINA



proizvodi

15130000-8

Mesni proizvodi


period od 3 godine

105.000,00 KM.


1 godinu 35.000,00 KM

Otvoreni

postupak

Okvirni sporazum sa

jednim dobavljačem

za period 3 godine

Postupak nabavke

pokrenut u oktobru

2018.godine

Vlastita

sredstva

Postupak u toku

7. NABAVKA

SREDSTAVA ZA

PRANJE I

ODRŽAVANJE

HIGIJENE

39800000-0

Proizvodi za čišćenje i

poliranje

33700000-7

Proizvodi za osobnu njegu

39224000-8

Metle i četke i razni drugi

proizvodi

Vrijednost okvirnog

sporazuma za period od

3 godine 150.000,00 KM.


1 godinu 50.000,00 KM

Otvoreni

postupak

Okvirni sporazum sa

jednim dobavljačem za period 3 godine

Postupak nabavke

pokrenut u oktobru 2018.godine

Vlastita

sredstva

Sa dobavljačem

„R&S“ doo, Sarajevo,

zaključen do 31.12.2021.godine

8. NABAVKA CVIJEĆA,

SADNICA, ZEMLJE I

DRUGOG POMOĆNOG

MATERIJAL

03100000-2

Poljop. i hortikul. proizvodi

03121100-6

Živo bilje, lukov., gomolji, kor., rezn

03450000-9

Rasadnič. Proizv.

03441000-3

Ukr. bilje,trava,

03451100-7 Sadnice

03451200-8

Lukovice cvijeća

14212400-4 Zemlja

Do 3000,00 KM

Direktni

sporazum

Ugovor za period 2

godina

Februar

Mart

Vlastita

sredstva

Sa dobavljačem

„SLAMEX“ d.o.o.,

Sarajevo zaključen ugovor do

28.03.2019.god

9.

NABAVKA PECIVA

(slatka i slana)

15800000-6


15811000-6

Krušni proizvodi

15812000-3

Peciva i kolači

Do 6.000,00 KM

Direktni sporazum

Ugovor za period 1 godina

Februar

Mart

Vlastita sredstva

Sa dobavljačem

„GOLDplus“ d.o.o., Sarajevo

zaključen ugovor do

09.03.2019.god,

međutim isti je istekao

po vrijednosti

10. NABAVKA REZERVNIH

DIJELOVA ZA

POPRAVKU MAŠINA U

VEŠERAJU

42950000-0

Dijelovi mašina opće

namjene

do 6.000,00 KM Direktni sporazum

Ugovor za period 1

godina

Februar

Mart

Vlastita

sredstva

Sa dobavljačem „TOFI“ d.o.o.,

Sarajevo


21.03.2019.god


DIJELOVA ZA

POPRAVKU MAŠINA U

KUHINJI

39716000-4

Dijelovi električnih aparata za domaćinstvo

do 6.000,00 KM Direktni

sporazum


Februar

Mart

Vlastita

sredstva

Sa dobavljačem

„TOFI“ d.o.o., Sarajevo


21.03.2019.god

12. NABAVKA

REZERVNIH

DIJELOVA ZA

POPRAVKU LIFTOVA

42419510-4

Dijelovi liftova do 6.000,00 KM Direktni

sporazum

Ugovor za period 1

godina

Februar

Mart

Vlastita sredstva

Sa dobavljačem „OTIS LIFTOVI“ d.o.o.,

Sarajevo


12.03.2019.god

GC-18

3

RED

NI

BRO

J

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJENA

GODIŠNJA

VRIJEDNOST

VRSTA

POSTUPK

A

PERIOD ZA

KOJI SE

PLANIRA

ZAKLJUČE-

NJE UGOVORA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJ

A UGOVORA

IZVOR

FINAN

SIRAN

JA

NAPOMENE

13. NABAVKA REZANOG CVIJEĆA (buketi)

03121200-7

Rezano cvijeće

Do 200,00 KM

Direktni

sporazum

Ugovor 3 godine

Februar

Mart

Vlastita

sredstva

14. SUŠENO VOĆE

15332410-1

Suho voće

Do 300,00 KM

Direktni sporazum

Ugovor 3 godine

Februar

Mart

Vlastita sredstva

15. SUHO MESO I

SUDŽUKA

15131200-7

Sušeno, soljeno, dimljeno ili začinjeno meso

Do 1.000,00 KM

Direktni sporazum

Ugovor 3 godine

Februar

Mart

Vlastita sredstva

16.

NABAVKA TONERA

30125110-5

Toner za laserske pisače/faksimil uređaje

30125120-8

Toner za fotokopirne stroj.

Do 6.000,00 KM

Direktni sporazum


Maj

Juni

Vlastita sredstva

Ugovor sa

dobavljačem „GRAFIKON“ d.o.o.,

“ ističe

29.06.2019.god.

17. NABAVKA

KANCELARIJSKOG

MATERIJALA I

PRIBORA

22000000-0 Tiskani materijal i srodni

proizvodi

30190000-7 Razna uredska oprema i

potrepšt 30000000-9 Kancel. i

kompj. mašine, oprema i

potrebštine osim namještaja i paketa program. podrške

Do 6.000,00 KM

Direktni

sporazum

Ugovor

za period 1 godina

Maj

Juni

Vlastita

sredstva

Ugovor sa

dobavljačem „GRAFIKON“ d.o.o.,

ističe 29.06.2019.god.

18. NABAVKA

LICENCIRANIH

RAČUNARSKIH

PROGRAMA I

ANTIVIRUSNE

ZAŠTITE

48000000-8 Programski paketi i

informacijski sustavi

48761000-0

Antivirusni programski paket

Do 3.000,00 KM

Direktni

sporazum

Jednokratna

nabavka

Maj

Juni

Vlastita

sredstva

19. NABAVKA RADNE

ODJEĆE ZA

ZAPOSLENIKE

18100000-0

Radna odjeća

18110000-3 Radna odjeća

Do 6.000,00 KM

Direktni

sporazum

Jednokratna

nabavka

Maj

Juni

Vlastita

sredstva

Provesti u skladu sa

Pravilnikom o zaštiti

na radu

20. NABAVKA RADNE

OBUĆE ZA

ZAPOSLENIKE

18800000-7

Obuća

18830000-6

Zaštitna obuća

Do 6.000,00 KM

Direktni

sporazum

Jednokratna

nabavka

Maj

April

Vlastita

sredstva

Provesti u skladu sa

Pravilnikom o zaštiti

na radu

21. ZAMJENA STOLARIJE U OBJEKTIMA

USTANOVE

44220000-8

Građevinska stolarija

44221200-7

Vrata

50.000,00 KM

Konkurentski

zahtjev

Jednokratna nabavka

Maj

Avgust

Donatorska i

vlastita

sredstva

Realizacija nabavke

zavisi od obezbjeđivanja

sredstava

GC-18

4

RED

NI

BRO

J

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJENA

GODIŠNJA

VRIJEDNOST

VRSTA

POSTUPK

A

PERIOD ZA

KOJI SE

PLANIRA

ZAKLJUČE-

NJE UGOVORA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJ

A UGOVORA

IZVOR

FINAN

SIRAN

JA

NAPOMENE

22. NABAVKA HRANE ZA

PTICE

15710000-8

Pripremljena hrana za

domaće i ostale životinje

15713000-9

Hrana za kućne ljubimce

Do 250,00 KM

Direktni

sporazum

Ugovor za period 3

godina

Juni

Juli

Vlastita

sredstva

Sa dobavljačem „KETTI“ doo iz

Ljubuškog, Podružnica


18.07.2019.g.

23. NABAVKA I INSTALIRANJE

SAVREMENE OPREME

ZA VIDEO NADZOR

35100000-5

Interventna i sigurnosna

oprema

35125300-2

Sigurnosne kamere

Do 6.000,00 KM

Direktni

sporazum

Jednokratna

nabavka

Juni

Juli

Vlastita

sredstva

24. NABAVKA OPREME

ZA VEŠERAJ

39700000-9

Aparati za kućanstvo

39713200-5 Perilice i sušilice rublja

50.000,00 KM

Konkurentski

zahtjev

Jednokratne

nabavke

Septembar

Novembar

Donators

ka i

vlastita sredstva

Realizacija nabavke

zavisi od

obezbjeđivanja sredstava

25. NABAVKA RAČUNARA,

RAČUNARSKE

OPREME i DIJELOVA i

PRIBORA ZA

RAČUNARE

30200000-1

Računarska oprema i potrepštine

30297000-9

Dijelovi, pribor i potrepštine za računare

Do 6.000,00 KM

Direktni sporazum

Jednokratna nabavka

Oktobar

Novembar

Vlastita sredstva

26. NABAVKA PAKETIĆA

ZA DJECU

ZAPOSLENIKA

15840000-8

Kakao, čokolada i slatkiši

37520000-9

Igračke


sporazum

Jednokratna

nabavka

Decembar

Decembar

Vlastita

sredstva

27. NABAVKA

ELEKTRIČNIH I

RASHLADNIH

UREĐAJA I OPREME

(mašina za veš, mašina za

sušenje veša, frižider,

usisivači, klima uređaji,

televizori i dr.)

39700000-9

Aparati za domaćinstvo

42512200-0

Zidni klimatizacijski uređaji

42513200-7

Rashladna oprema

39713430-6

Usisavači

32324100-1

Televizori u boji

10.000,00 KM

Direktni

sporazum ili

Konkurentski

zahtjev

zavisno od vrijednosti

konkretne

nabavke

Jednokratne

nabavke

Tokom 2019. godine

Tokom 2019.

godine

Donators

ka i

vlastita

sredstva

Realizacija nabavke

zavisi od

obezbjeđivanja

sredstava

28. NALJEPNICE UPOZORENJA ZA

POTREBE

UNUTRAŠNJE SLUŽBE

ZAŠTITE

30194200-7

Naljepnice, trake i folije za

crtanje

do 200,00 KM Direktni sporazum

Ugovor sa jednim ili više dobavljača

tokom 2019.godine.

Tokom 2019. godine Tokom 2019. godine

Vlastita sredstva

Realizacija nabavke zavisi od

obezbjeđivanja

sredstava


DIJELOVA ZA

POPRAVKU OPREME

U KOTLOVNICI

39715210-2

Oprema za centralno grijanje


sporazum

Ugovor sa jednim ili

više dobavljača

tokom 2019.godine.

Tokom 2019. godine Tokom 2019.

godine

Vlastita

sredstva

30. NABAVKA TEHNIČKIH

UREĐAJA

(Foto aparat, Diktafon,

Projektor, Mikrofon,

kopir aparat i dr.

32332100-0

Diktafon

32341000-5

Mikrofon

30121200-5

Oprema za fotokopiranje

38652100-1

Projektor

6.000,00 KM

Direktni

sporazum

Jednokratne

nabavke

Tokom 2019. godine

Tokom 2019.

godine

Vlastita

sredstva

GC-18

5

RED

NI

BRO

J

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJENA

GODIŠNJA

VRIJEDNOST

VRSTA

POSTUPK

A

PERIOD ZA

KOJI SE

PLANIRA

ZAKLJUČE-

NJE UGOVORA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJ

A UGOVORA

IZVOR

FINAN

SIRAN

JA

NAPOMENE

31. NABAVKA

SLUŽBENIH GLASILA,

BROŠURA, STRUČNE

LITERATURE I

DNEVNE I SEDMIČNE

ŠTAMPE

22000000-2

Tiskani materijal i srodni

proizvodi

22211100-3

Službene novine

22211000-2

Stručni časopisi

22150000-6

Brošure

3.000,00 KM

Direktni

sporazum

Tokom 2019. godine Tokom godine Tokom godine Vlastita sredstva

Pretplata za 2019.

godinu: JP NIO

„Službeni list BiH“, „Rec“ d.o.o. Sarajevo,

„Revicon“ d.o.o.

„FEB“ d.o.o. Sarajevo

Dnevni avaz

Oslobođenje

Magazin Stav

Magazin Azra

32. NABAVKA RAZNE

OPREME,

UNIVERZALNIH I

OSTALIH MAŠINA I

ALATA I DIJELOVA

ZA MAŠINE I ALATE I

KANCELARIJSKOG

NAMJEŠTAJA I

NAMJEŠTAJ

NAMJENJEN

UREĐENJU

PROSTORIJA U

KOJIMA BORAVE

KORISNICI USLUGA

BOLESNIČKI

KREVETI

39000000-2

Namještaj (uključuj uredski

namještaj), unutar oprema,

kuć napr (osim rasvjete) i sredst za čišćenje

39100000-3

Namještaj

39130000-2

Uredski namještaj

39150000-8

Razni namj i opr

39300000-5 Razna oprema

39140000-5 Kuć. namještaj

42600000-2 Alatni strojevi

42670000-3

Dijelovi i pribor za alatne strojeve

42900000-5 Razni strojevi opće i

posebne namjene

42950000-0 Dijelovi strojeva opće

namjene

33192120-9

Bolesnički kreveti

16810000-6

Dijelovi poljoprivrednih mašina

33192130-2

Kreveti sa motornim

pogonom

34911100-7

Ručna kolica

33192130-2

Kreveti sa motornim

pogonom

do 50.000,00 KM

Direktni

sporazumi ili

Konkurentski zahtjev

zavisno od

vrijednosti konkretne

nabavke

Ugovor sa jednim ili

više dobavljača

tokom 2019.godine.

Jednokratne

nabavke

Tokom 2019. godine

Tokom 2019.

godine

Donators

ka i

vlastita sredstva

33. NABAVKA AUTO

GUMA ZA SLUŽBENA

VOZILA

34300000-0

Dijelovi i pribor za vozila i

njihove motore

34351100-3

Gume za automobile

do 4.000,00 KM Direktni sporazum

Tokom 2019.godine. Tokom 2019. godine Tokom 2019. godine

Vlastita sredstva

GC-18

6

RED

NI

BRO

J

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJENA

GODIŠNJA

VRIJEDNOST

VRSTA

POSTUPK

A

PERIOD ZA

KOJI SE

PLANIRA

ZAKLJUČE-

NJE UGOVORA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJ

A UGOVORA

IZVOR

FINAN

SIRAN

JA

NAPOMENE

34. NABAVKA OPREME I PROGRAMA ZA

POTREBE SLUŽBE

MATERIJALNO-

FINAN. I RAČUNO.

POSLOVA (UPS,

inventurne pločice,

kalendari, programa

FIPS, Japet i dr.)

22000000-0

Štampani material i srodni

proizvodi

31680000-6

Električne potrepštine i pribor

48440000-4

Programski paket za finansijku

analizui računovodstvo

30199792-8

Kalendari

9.000,00 KM

Direktni

sporazum ili


zavisno od


nabavke

Jednokratne

nabavke

Tokom 2019. godine

Tokom 2019.

godine

Vlastita

sredstva

35. NABAVKA

EVIDENCIJA O

RADNICIMA, DRUGIM

LICIMA

ANGAŽOVANIM NA

RADU I EVIDENCIJE O

RADNOM VREMENU

22820000-4

Obrasci

22000000-0

Štampani materijal i srodni

proizvodi

6.000,00 KM

Direktni

sporazum

Jednokratne

nabavke

Tokom 2019. godine

Tokom 2019.

godine

Vlastita

sredstva

36. NABAVKA

PROFESIONALNE

OPREME ZA KUHINJU

(kiperi, troetažne pećnice

i dr.)

39300000-5 Razna oprema

39314000-6

Industrijska kuhinjska oprema

39220000-0 Kuhinjska oprema, predmeti za kućanstvo i potrepštine za

ugostiteljstvo

50.000,00 KM

Direktni

sporazum ili


zavisno od


nabavke

Jednokratne

nabavke

Tokom 2019. godine

Tokom 2019.

godine

Donators

ka i

vlastita sredstva

Realizacija nabavke zavisi od

obezbjeđivanja

sredstava

37. NABAVKA PODNIH

OBLOGA, PODNIH

PROSTIRKI I

OSTALOG

MATERIJALA (beton,

laminat, itisoni, tepisi,

otirači, medicinski pod i

dr.)

44112200-0

Podne obloge

39530000-6

Tepisi, podni prostirači i otirači

14210000-6

Šljunak, pijesak, drobljeni

kamen i agregati

6.000,00 KM

Direktni

sporazum ili



konkretne

nabavke

Jednokratne

nabavke

Tokom 2019. godine

Tokom 2019.

godine

Vlastita

sredstva

38. PLOČASTI

NAMJEŠTAJ PO

MJERI

(mini kuhinja za

prihvatilište i dr.)

45421153-1

Postavljanje ugradbenog

namještaja

39100000-3

Namještaj

39141000-2

Kuhinjski namještaj i

oprema

Do 6.000,00 KM

Direktni

sporazum

Jednokratna

nabavka

Tokom 2019. godine

Tokom 2019.

godine

Donators

ka ili vlastita

sredstva

Realizacija nabavke

zavisi od


39. NABAVKA OPREME, PRIBORA I

POTREPŠTINA ZA

VANJSKO I

UNUTRAŠNJE

UREĐENJE OBJEKTA

(vanjska fontana, saksije

39515000-5

Zavjese, draperije, kratke

ukrasne draperije i platneni

zastori

39190000-0

Zidne tapete i druge zidne

obloge

10.000,00 KM

Direktni

sporazum ili


zavisno od

vrijednosti

Jednokratne

nabavke

Tokom 2019. godine

Tokom 2019.

godine

Vlastita

sredstva

GC-18

7

za cvijeće, velike vanjske

kante za smeće, klupe,

vanjska rasvjeta-led

rasvjeta, zastava, razne

vrste zavjesa, razne vrste

tapeta, boksovi za veš i

dr.)

konkretne

nabavke

40. NABAVKA OPREME

ZA SLUŽBU

ZDRAVSTVENE

ZAŠTITE

(Ekg aparat, vage sa

visinomjerom, tens

aparata, tlakomjera, boce

za kisik, termometri,

sistem za humano

vezanje ruku, nogu i

trupa, portabilni puls

oksimetar i dr.)

33100000-1

Medicinska oprema

33196000-0

Medicinska pomagala

33123200-0

Uređaji za elektrokardiografiju

42923000-2

Mašine za mjerenje težine i

vage

10.000,00 KM

Direktni

sporazum ili Konkurentski

zahtjev


konkretne nabavke

Jednokratne

nabavke

Tokom 2019. godine

Tokom 2019.

godine

Donators

ka i vlastita

sredstva

41. OPREMA, UREĐAJI i

POTREPŠTINE ZA

FIZIKLANU TERAPIJU

(Statičko biciklo,

digifleks, razni tegovi,

aparat za diadinamske

struje, ultrazvučni aparat

za fizikalnu terapiju,

bioptron lampe, solux

lampe i dr.)

33196000-0

Medicinska pomagala

33150000-6

Uređaji za radioterapiju,

mehanoterapiju, elektroterapiju i fizikalnu

terapiju

33155000-1

Uređaji za fizikalnu terapiju

20.000,00 KM

Direktni sporazum ili

Konkurentski

zahtjev zavisno od

vrijednosti

konkretne nabavke

Jednokratne nabavke

Tokom 2019. godine

Tokom 2019. godine

Donatorska i

vlastita

sredstva

42. NABAVKA

PROMOTIVNOG

MATERIJALA

22462000-6

Promotivni materijal


sporazum

Tokom 2019.godine. Tokom 2019. godine Tokom 2019.

godine

Vlastita sredstva

43. NABAVKA OPREME

ZA VANJSKU

RASVJETU (LED

RASVJETA)

34928500-3

Oprema za uličnu rasvjetu

Do 5.000,00 KM

Direktni sporazum

Jednokratna nabavka

Tokom 2019. godine

Tokom 2019. godine

Vlastita sredstva

44. NABAVKA I

UGRADNJA

PLEKSIGLAS

PORTALA NA

RECEPCIJI

39172000-8

Pultovi

Do 5.000,00 KM

Direktni sporazum

Jednokratna nabavka

Tokom 2019. godine

Tokom 2019. godine

Vlastita sredstva

45. NABAVKA I

UGRADNJA SISTEMA

KONTROLE RADNOG

VREMENA

35123300-5

Sistem za bilježenje radnog vremena

Do 6.000,00 KM

Direktni sporazum

Jednokratna nabavka

Tokom 2019. godine

Tokom 2019. godine

Vlastita sredstva

GC-18

8

RED

NI

BRO

J

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJENA

GODIŠNJA

VRIJEDNOST

VRSTA

POSTUPK

A

PERIOD ZA

KOJI SE

PLANIRA

ZAKLJUČE-

NJE UGOVORA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJ

A UGOVORA

IZVOR

FINAN

SIRAN

JA

NAPOMENE

46. NABAVKA POKRETNE

PARKING RAMPE

(KONTROLA ULASKA

AUTOMOBILA)

34953300-5

Pristupne rampe

Do 6.000,00 KM

Direktni

sporazum

Jednokratna

nabavka

Tokom 2019. godine

Tokom 2019.

godine

Vlastita

sredstva

47. NABAVKA I

UGRADNJA

RAČUNARSKOG

PROGRAMA NA

RECEPCIJI (evidencija ulaz/izlaz posjete,

evidencija izlaznih telefonskih

poziva, pisanje dnevnih

izvještaja, ostalo)

72210000-0 Usluge programiranja paketa

programske podrške

(softverskih paket

proizvoda)

48450000-7

Programski paket za obračun

vremena ili za ljudske resurse

Do 6.000,00 KM

Direktni sporazum

Jednokratna nabavka

Tokom 2019. godine

Tokom 2019. godine

Vlastita sredstva

48. OSVJEŽIVAČI ZRAKA

I PROSTORA

39811100-1

Osvježivać vazduha

Do 500,00 KM

Direktni sporazum

Jednokratna nabavka

Tokom 2019. godine

Tokom 2019. godine

Vlastita sredstva

49. NABAVKA

ELEKTRIČNE

ENERGIJE

65310000-9

Distribucije električne struje

i srodne usluge

65.000,00 KM

Izuzeće od

primjene

odredbi ZJN na

osnovu člana

10. d)

Prema ugovoru sa

ovlaštenim

distributerom

Tokom 2019. godine

Tokom 2019.

godine

Vlastita

sredstva

50. NABAVKA PLINA-

GASA

65210000-8

Distribucija plina i srodne usluge

146.000,00 KM

Izuzeće od

primjene

odredbi ZJN na

osnovu člana

10. d)

Prema ugovoru sa

ovlaštenim distributerom


Vlastita

sredstva

51. NABAVKA VODE

65110000-7

Distribucija vode i srodne

usluge

60.000,00 KM

Izuzeće od

primjene

odredbi ZJN na

osnovu člana

10. d)

Prema ugovoru sa

ovlaštenim distributerom


Vlastita sredstva

52. NABAVKA PELENA ZA

INKONTINENCIJU (ZA

ODRASLE)

33751000-9

Pelene za jednokratnu

upotrebu

Vrijednost okvirnog


3 godine 165.000,00 KM.

Godišnja vrijednost

55.000,00 KM

Otvoreni

postupak E-aukcija

Sa dobavljačem

„ITALGROUP“ d.o.o., zaključen

Okvirni sporazum za

period 3 godine, od 30.11.2018. g.

30.11.2021. g.

U 2019.godini neće

se provoditi

postupak nabavke, jer je proveden u

toku 2018.god. i

zaključen okvirni sporazum na period

od 3 godine.

Drugi ugovor u

okviru Okvirnog sporazuma:

30.11.2019. g.

30.11.2020. g.

Vlastita

sredstva

Na osnovu provedenog

otvorenog postupka u

2018.god. sa

dobavljačem

„ITALGROUP“ d.o.o.,

zaključen Okvirni

sporazum za period 3

godine, ističe

30.11.2021. god.

53. NABAVKA HLJEBA I

OSTALIH PEKARSKIH

PROIZVODA

15612500-6 Pekarski proizvodi

15811100-7

Kruh

Vrijednost okvirnog


3 godine 135.000 KM.


1 godinu 45.000,00 KM

Otvoreni

postupak E-aukcija

Sa dobavljačem

„SPRIND“ d.d., zaključen Okvirni

sporazum za period

3 godine, od 16.11.2018. g.

16.11.2021. g.

U 2019.godini neće

se provoditi


toku 2018.god. i


od 3 godine.

Drugi ugovor u


16.11.2019. g.

16.11.2020. g.

Vlastita

sredstva



2018.god. sa

dobavljačem „SPRIND“

d.d., zaključen Okvirni


godine, ističe

16.11.2021. god.

GC-18

9

RED

NI

BRO

J

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJENA

GODIŠNJA

VRIJEDNOST

VRSTA

POSTUPK

A

PERIOD ZA

KOJI SE

PLANIRA

ZAKLJUČE-

NJE UGOVORA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJ

A UGOVORA

IZVOR

FINAN

SIRAN

JA

NAPOMENE

54. NABAVKA OPREME,

SITNOG ALATA I

POTROŠNOG

MATERIJALA ZA

UNUTRAŠNJE I

VANJSKO

ODRŽAVANJE

OBJEKATA

39300000-5

Razna oprema

31000000-6

Elekt.str.,aparati, oprema i potr.

mat; rasvjeta

32000000-3

Radij, telev, kom. i srodna oprema

39715000-7

Grijači vode i grij. zgrada; san

oprema

42130000-9 Slav, pipci, ventili i slične naprave

42500000-1

Rashladni uređaji i uređaji za

provjetr

42600000-2

Alatni strojevi

42950000-0

Dijelovi strojeva opće namjene

42970000-6

Dij. peril.posuđa i str. za čiš., punj.,

pak. ili zamatanje

44100000-1

Građevin. mater. i pridruženi artikli

44300000-3

Kabeli, žice i srodni proizvodi

44400000-4

Razni izrađeni proizv i srod.artikli

44500000-5

Alat, brave, ključevi, šarke, spojni

elementi, lanac i opruge

44800000-8 Boje, lak. i smole

44900000-9

Kamen za gradnju, vapn, gips i

škrilj.

Vrijednost okvirnog


3 godine 180.000 KM.


1 godinu

60.000,00 KM

Otvoreni

postupak

Sa dobavljačem

„PENNY PLUS“

d.o.o., zaključen Okvirni sporazum za

period 3 godine,

od 26.12.2018. g. 26.12.2021. g.

U 2019.godini neće se provoditi

postupak nabavke,

jer je proveden u toku 2018.god. i

zaključen okvirni

sporazum na period od 3 godine.

Drugi ugovor u

okviru Okvirnog

sporazuma:

26.12.2019. g.

26.12.2020. g.

Vlastita

sredstva



2018.god. sa dobavljačem „PENNY

PLUS“ d.o.o., zaključen

Okvirni sporazum za

period 3 godine,

ističe

26.12.2021. god.

55. NABAVKA SITNOG INVENTARA

(KUHINJSKI,

FRIZERSKI I OSTALI

SITAN INVENTAR)

39200000-4

Proizv. za unutar. opremanje

39220000-0

Kuhinjska oprema, predmeti

za kuć. i potrepš. za ugostit.

39221100-8 Kuhinjsko posuđe

39240000-6 Pribor za jelo

39500000-7 Tekstilni proizvodi

39510000-0

Tekstilni proizvodi

za kućanstvo

39520000-3

Gotovi tekst. proiz

39530000-6 Sagovi, podni prostirači i

otirači

39712100-7 Aparati za šišanje

39712200-8 Aparati za uređivanje kose

39712210-1

LOT 1. Nabavka

kuhinjskog sitnog

inventara

Vrijednost Okvirnog

sporazuma za period od 3 godine

14.412,50 KM


nabavke 4.800,00 KM

Otvoreni

postupak

Sa dobavljačem

„GRAFIKON“

d.o.o., ul. Grbavička br.30., Sarajevo

zaključen Okvirni

sporazum za period 3 godine

10.07.2017. god.

10.07.2020. god.

U 2019.godini neće

se provoditi


toku 2017.god. i


od 3 godine.

U okviru

Okvirnog

sporazuma nema posebnih ugovora,

jer nisu

kontinuirane nabavke, već

zavise od potreba

ustanove.

Vlastita

sredstva

Na osnovu

provedenog otvorenog

postupka u 2017.god. sa dobavljačem

„GRAFIKON“ d.o.o.,

ul. Grbavička br.30., Sarajevo

zaključen Okvirni

sporazum za period 3 godine ističe

10.07.2020. god.

LOT 2. Nabavka

frizerskog sitnog

inventara

Vrijednost Okvirnog


3 godine 4.224,30 KM


nabavke 1.408,00 KM

Otvoreni postupak

Sa dobavljačem „INTER-COM“

d.o.o., ul. Vrndučka

br. 71B, Zenica zaključen Okvirni

sporazum za period

3 godine 10.07.2017. god.

10.07.2020. god.


postupak nabavke,


zaključen okvirni


U okviru Okvirnog

sporazuma nema

posebnih ugovora, jer nisu

kontinuirane

nabavke, već zavise od potreba

ustanove.

Vlastita sredstva

Na osnovu provedenog otvorenog postupka u

2017.god sa

dobavljačem „INTER-COM“ d.o.o.,

ul. Vrndučka br. 71B,

Zenica zaključen Okvirni sporazum za

period 3 godine ističe

10.07.2020. god..

LOT 3. Nabavka

posteljnog i ostalog

sitnog inventara

Otvoreni postupak

Sa dobavljačem „GRAFIKON“

d.o.o., ul. Grbavička


postupak nabavke,

U okviru Okvirnog

sporazuma nema

Vlastita sredstva


2017.god. sa

GC-18

10

Aparati za suš kose Vrijednost Okvirnog

sporazuma za period od 3 godine

78.215,00 KM


nabavke 26.000,00 KM

br.30., Sarajevo

zaključen Okvirni


10.07.2017. god.

10.07.2020. god.

jer je proveden u

toku 2017.god. i


od 3 godine.

posebnih ugovora,

jer nisu

kontinuirane nabavke, već

zavise od potreba

ustanove.

dobavljačem

„GRAFIKON“ d.o.o.,

ul. Grbavička br.30., Sarajevo

zaključen Okvirni

sporazum za period 3 godine ističe

10.07.2020. god.

56. NABAVKA KOKOŠIJIH

JAJA

03142500-3 Jaja

Vrijednost Okvirnog sporazuma za period od

3 godine 35.100,00 KM.


1 godinu 11.700,00

KM.

Otvoreni postupak

Sa dobavljačem

„BINGO“ d.o.o., export-import ul.

Bosanska poljana

bb, Tuzla Zaključen Okvirni sporazum

za period 3 godine

16.11.2017. god

16.11.2020. god


postupak nabavke,

jer je proveden u toku 2017.godini,

zaključen okvirni sporazum na 3

godine

Treći ugovor u okviru Okvirnog

sporazuma:

16.11.2019. g.

16.11.2020. g.

Vlastita sredstva


otvorenog postupka

pokrenutog u 2017.god. sa dobavljačem

„BINGO“ d.o.o.,

export-import ul.

Bosanska poljana bb,

Tuzla zaključen Okvirni


godine,

ističe 16.11.2020. god

57.

NABAVKA SVJEŽEG

POVRĆA

03000000-1 Poljoprivredni proizvodi,

proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni

proizvodi

03220000-9

Povrće, voće i orašasti

plodovi

03221000-6

Povrće

Vrijednost Okvirnog

sporazuma za period od 3 godine 108.259,50

KM.


1 godinu 36.086,50

KM.

Otvoreni

postupak

Sa dobavljačem

„VINOJUG“ d.o.o.,

ul. Igmanska br.2-4., Sarajevo zaključen

Okvirni sporazum za

period 3 godine

27.12.2017. god.

27.12.2020. god.

U 2019.godini neće

se provoditi postupak nabavke,

jer je proveden u

toku 2017.god. i zaključen okvirni

sporazum na period

od 3 godine.

Treći ugovor u


27.12.2019. g.

27.12.2020. g.

Vlastita

sredstva



2017.god. sa dobavljačem

„VINOJUG“ d.o.o., ul.

Igmanska br.2-4., Sarajevo zaključen

Okvirni sporazum za


27.12.2020. god.

58.

NABAVKA SVJEŽEG

VOĆA

03000000-1 Poljoprivredni proizvodi,

proizvodi stočarstva,

ribarstva, šumarstva i srodni

proizvodi

03220000-9

Povrće, voće i orašasti

plodovi

03222000-3

Voće i orašasti plodovi

Vrijednost Okvirnog sporazuma za period od

3 godine 43.520,70 KM.


1 godinu 14.506,90

KM.

Otvoreni postupak

Sa dobavljačem

TP DC „SARAJEVO“ d.d,

ul. Rajlovačka bb,

Sarajevo zaključen Okvirni sporazum za

period 3 godine

27.12.2017. god.

27.12.2020. god.


postupak nabavke,


zaključen okvirni


Treći ugovor u okviru Okvirnog

sporazuma:

27.12.2019. g.

27.12.2020. g.

Vlastita sredstva


otvorenog postupka u 2017.god. sa

dobavljačem TP DC

„SARAJEVO“ d.d, ul. Rajlovačka bb,

Sarajevo zaključen

Okvirni sporazum za period 3 godine ističe

27.12.2020. god.

59. NABAVKA SVJEŽEG

MESA

(juneće i teleće)



proizvodi

15110000-2

Meso

15130000-8

Mesni proizvodi

Vrijednost Okvirnog


3 godine 165.694,50

KM.


1 godinu 55.231,50

KM.

Otvoreni

postupak

Sa dobavljačem

„SUŠA

KOMMERC“ d.o.o

iz Visokog, ul.

Donja Zimča bb, zaključen Okvirni


23.01.2018. god.

23.01.2021. god.

U 2019.godini se

neće provoditi

postupak nabavke,

jer je proveden u



Drugi ugovor u

okviru Okvirnog

sporazuma:

23.01.2019. g.

23.01.2020. g.

Vlastita

sredstva



2017.god. sa

dobavljačem „SUŠA

KOMMERC“ d.o.o iz Visokog, ul. Donja

Zimča bb, zaključen Okvirni sporazum za


23.01.2021. god.

GC-18

11

RED

NI

BRO

J

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJENA

GODIŠNJA

VRIJEDNOST

VRSTA

POSTUPK

A

PERIOD ZA

KOJI SE

PLANIRA

ZAKLJUČE-

NJE UGOVORA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJ

A UGOVORA

IZVOR

FINAN

SIRAN

JA

NAPOMENE

60. NABAVKA

PRIRODNIH I

GAZIRANIH SOKOVA

I OSTALIH NAPITAKA

15320000-7

Voćni sokovi i sokovi od

povrća

15980000-1

Bezalkoholna pića

Vrijednost okvirnog sporazuma 45.000,00

KM.


15.000,00 KM

Otvoreni

postupak

Sa dobavljačem

„LALA I LAĆO“

d.o.o., zaključen Okvirni sporazum za

period 3 godine,

od 26.02.2018. g. 26.02.2021. g.

U 2019.godini neće

se provoditi


toku 2018.god. i


od 3 godine.

Drugi ugovor u

okviru Okvirnog

sporazuma:

26.02.2019. g.

26.02.2020. g.

Vlastita

sredstva


2018.god. sa

dobavljačem „LALA I LAĆO“ d.o.o.,

zaključen Okvirni

sporazum za period 3 godine,

ističe

26.02.2021. god.

61. NABAVKA

ZAMRZNUTOG I

KONZERVIRANOG

POVRĆA

15331170-9

Zamrznuto povrće

15331400-1

Konzervirano povrće i/ili povrće u limenci

Vrijednost okvirnog sporazuma 60.000,00

KM.


20.000,00 KM

Otvoreni

postupak

E-aukcija

Sa dobavljačem TP

DC „SARAJEVO“

d.d., zaključen Okvirni sporazum za

period 3 godine,

od 03.05.2018. g. 03.05.2021. g.

U 2019.godini neće

se provoditi


toku 2018.god. i


od 3 godine.

Prvi ugovor u

okviru Okvirnog

sporazuma:

03.05.2018. g.

03.05.2019. g.

Vlastita

sredstva


2018.god. sa

dobavljačem TP DC „SARAJEVO“ d.d.,

zaključen Okvirni


ističe

03.05.2021. god.

62.

NABAVKA LIJEKOVA

33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi

i proizvodi za osobnu njegu

33600000-6 Farmaceutski proizvodi

Vrijednost okvirnog

sporazuma 210.000,00 KM.


70.000,00 KM

Otvoreni

postupak

Sa dobavljačem

Apoteka „VITAPHARM“,

zaključen Okvirni


od 28.03.2018. g.

28.03.2021. g.

U 2019.godini neće


jer je proveden u


sporazum na period

od 3 godine.

Prvi ugovor u


28.03.2018. g.

28.03.2019. g.

Vlastita

sredstva



2018.god. sa dobavljačem Apoteka

„VITAPHARM“,

zaključen Okvirni sporazum za period 3

godine,

ističe

28.03.2021. god.

63.

NABAVKA

SANITETSKOG I

MEDICINSKOG

MATERIJALA

33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi

i proizvodi za osobnu njegu

33140000-3 Medicinski potrošni

materijal

Vrijednost okvirnog

sporazuma 90.000,00

KM.


30.000,00 KM

Otvoreni

postupak

Sa dobavljačem

Apoteka

„VITAPHARM“, zaključen Okvirni

sporazum za period

3 godine, od 04.05.2018. g.

04.05.2021. g.

U 2019.godini neće

se provoditi


toku 2018.god. i


od 3 godine.

Prvi ugovor u

okviru Okvirnog

sporazuma:

04.05.2018. g.

04.05.2019. g.

Vlastita

sredstva


2018.god. sa

dobavljačem Apoteka „VITAPHARM“,

zaključen Okvirni


ističe

04.05.2021. god.

64. NABAVKA

ZAMRZNUTE RIBE

15220000-6

Zamrznuta riba, riblji fileti i ostalo riblje meso

Vrijednost okvirnog

sporazuma 27.000,00 KM.


9.000,00 KM

Konkurentski

zahtjev

Sa dobavljačem

„LALA I LAĆO“ d.o.o.., zaključen

Okvirni sporazum za period 3 godine,

od 03.04.2018. g.

03.04.2021. g.

U 2019.godini neće



zaključen okvirni


Prvi ugovor u


03.04.2018. g.

03.04.2019. g.

Vlastita

sredstva


konkurentskog

zahtjeva u 2018.god. sa dobavljačem

„LALA I LAĆO“ d.o.o.., zaključen

Okvirni sporazum za

period 3 godine,

ističe

03.04.2021. god.

GC-18

12

RED

NI

BRO

J

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJENA

GODIŠNJA

VRIJEDNOST

VRSTA

POSTUPK

A

PERIOD ZA

KOJI SE

PLANIRA

ZAKLJUČE-

NJE UGOVORA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJ

A UGOVORA

IZVOR

FINAN

SIRAN

JA

NAPOMENE

65.

NABAVKA KOLAČA

15800000-6


15812200-5

Kolači


period od tri godine

4.615,38 KM


1.538,46 KM

Direktni

sporazum

Dobavljaču

Ugostiteljska radnja

slastičarna „MB“, Sarajevo dodjeljen

ugovor za period od

3 godine

U 2019.godini neće

se provoditi


toku 2017.god. i

zaključen ugovor na period od 3 godine

Tri godine

31.01.2017.g.

31.01.2020.g.

Vlastita

sredstva

Sa dobavljačem Ugostiteljska radnja

slastičarna „MB“,


31.01.2020. g.

UKUPNO:

1.443.721,36 KM

RED

NI

BRO

J

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJENA

GODIŠNJA

VRIJEDNOST

VRSTA

POSTUPK

A

PERIOD ZA

KOJI SE

PLANIRA

ZAKLJUČE-

NJE UGOVORA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJ

A UGOVORA

IZVOR

FINAN

SIRAN

JA

NAPOMENE

USLUGE 66.

USLUGE

SERVISIRANJA

STERILIZATORA

50421000-2

Usluge popravka i

održavanja medicinske

opreme

do 150,00 KM

Direktni

sporazum

Jednokratna

nabavka

Januar

Januar

Vlastita

sredstva

Ispitivanje

funkcion.sterilizatora

(godišnji servis) je

zakonska obaveza.

Dobavljač SONO

MEDICAL d.o.o. zadnje

ispitivanje obavio

31.01.2018.godine

67. USLUGE PREGLEDA I ISPITIVANJA

LIFTOVA

71600000-4

Usluge tehničkog ispitivanja,

analize i savjetovanja

do 600,00 KM Direktni

sporazum

Jednokratna

nabavka

Januar Januar Vlastita

sredstva

Ispitivanje tehničke

ispravnosti liftova je

zakonska obaveza i vrši se

jednom godiš.

Od strane ovlaštene firme

„TEHNOINSPEKT“

d.o.o., iz Sarajeva

ispitivanje izvršeno

26.01.2018.godine

68. NABAVKA USLUGA

IZRADE PROGRAMA

(SOFTVERA) ZA BAZU

KORISNIKA USLUGA


programske podrške

(softverskih paket

proizvoda)

72212610-8 Usluge izrade softvera za

bazu podataka

do 3.500,00 KM

Direktni sporazum

Jednokratna nabavka

Februar

Februar

Vlastita sredstva

GC-18

13

RED

NI

BRO

J

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJENA

GODIŠNJA

VRIJEDNOST

VRSTA

POSTUPK

A

PERIOD ZA

KOJI SE

PLANIRA

ZAKLJUČE-

NJE UGOVORA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJ

A UGOVORA

IZVOR

FINAN

SIRAN

JA

NAPOMENE

69. USLUGE REGISTRACIJE I

TEHNIČKOG

PREGLEDA VOZILA

71631200-2

Usluge tehničkog pregleda

vozila

do 2.500,00 KM

Direktni

sporazum

Ugovor 1 godina

Februar

Mart

Vlastita

sredstva

Ugovor zaključen sa „GRAWE

NEKRETNINE“ d.d.

iz Sarajeva ističe

05.03.2019.god.

70. USLUGE OSIGURANJA VOZILA,

UKLJUČUJUĆI I

KASKO OSIGURANJE

66514110-0

Usluge osiguranja motornih

vozila

66516000-0

Usluge osiguranja od

odgovornosti

66516100-1

Usluge osiguranja od

odgovornosti za upotrebu

motornih vozila

do 6.000,00 KM

Direktni sporazum

Ugovor 1 godina

Februar

Mart

Vlastita sredstva

Ugovor zaključen sa

„GRAWE OSIGURANJE“ d.d.

iz Sarajeva ističe

05.03.2019.god.

71. USLUGE

DEZINSEKCIJE

90900000-6

Usluge čišćenja i sanitacije

90922000-6

Usluge suzb. Štet.

do 6.000,00 KM

Direktni

sporazum

Ugovor 1 godina

Mart

Mart

Vlastita

sredstva

Ugovor zaključen sa JU Zavod za javno

zdravstvo KS ističe

13.04.2019.godine

72. USLUGE

DEZINFEKCIJE I

DERATIZACIJE

90900000-6

Usluge čišćenja i sanitacije

90921000-9

Usluge dezinf. i

uništav.štetočina

90923000-3

Usluge deratizacije

do 6.000,00 KM

Direktni sporazum

Ugovor 1 godina

Mart

Mart

Vlastita sredstva

Ugovor zaključen sa JU Zavod za javno

zdravstvo KS ističe

13.04.2019.godine

73. USLUGE NADZORNE PROVJERE SISTEMA

UPRAVLJANJA

KVALITETOM PREMA

ISO 9001:2008

79400000-8 Usluge savjetovanja na

području poslovanja i

upravljanja i srodne usluge

do 6.000,00 KM

Direktni

sporazum

Ugovor

Jednokratna

nabavka

Mart

April

Vlastita

sredstva

74. USLUGA PERIODIČNE PROVJERE

SPOSOBNOSTI

RUKOVANJA

VATRENIM ORUŽJEM I

PROVJERE FIZIČKE

SPOSOBNOSTI ZA 7

(SEDAM)

ZAPOSLENIKA

UNUTRAŠNJE SLUŽBE

ZAŠTITE

80620000-6

Obuka i simulacija područiju

vatrenog oružija i municije

do 500,00 KM

Direktni

sporazum

Ugovor 2 godine

Mart April Vlastita

sredstva

75. USLUGE POPRAVKA I

BAŽDARENJA VAGA

50410000-2

Usluge popravaka i održavanja aparata za

mjerenje, ispitivanje i

kontrolu

do 500,00 KM

Direktni sporazum

Ugovor 1 godina

April

Maj

Vlastita sredstva

76. USLUGE ZDRAVSTVENIH I

SISTEMATSKIH

PREGLEDA

ZAPOSLENIKA

SLUŽBE UNUTRAŠNJE

ZAŠTITE

85140000-2

Razne zdravstvene usluge

do 600,00 KM

Direktni

sporazum

Jednokratna

nabavka

April

Maj

Vlastita

sredstva

GC-18

14

RED

NI

BRO

J

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJENA

GODIŠNJA

VRIJEDNOST

VRSTA

POSTUPK

A

PERIOD ZA

KOJI SE

PLANIRA

ZAKLJUČE-

NJE UGOVORA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJ

A UGOVORA

IZVOR

FINAN

SIRAN

JA

NAPOMENE

77. USLUGE ČIŠĆENJA

KANALIZACIONIH

ODVODA

90400000-1 Usluge u području otpadnih

voda

do 5.000,00 KM

Direktni

sporazum

Ugovor 1 godina

Maj

Juni

Vlastita

sredstva

Ugovor sa dobavljačem KJKP

„VODOVOD I

KANALIZACIJA” d.o.o. Sarajevo, ul.

Jaroslava Černija br.8.,

Sarajevo, ističe

26.06.2019..god.

78. USLUGE

PREVENTIVNE

ZAŠTITE OD ZMIJA

(DEVIPERACIJA)

90922000-6

Usluge suzbijanja štetočina

do 500,00 KM

Direktni

sporazum

Jednokratna

nabavka

Juni

Juli

Vlastita

sredstva

79. SANITARNI

PREGLEDI

ZAPOSLENIKA

85100000-0

Usluge u području zdravstva

85111820-4

Usluge u području

bakteriološke analize

do 5.000,00 KM

Direktni sporazum

Ugovor 1 godina

Juni

Juli

Vlastita sredstva


JU Zavod za javno zdravstvo KS ističe

23.07.2019.god.

80. USLUGE

OKOŠTAVANJA I

SUŠENJA

KURBANSKOG MESA

85210000-3

Usluge farmi domaćih

životinja

do 6.000,00 KM

Direktni

sporazum

Jednokratna

nabavka

Juli

Avgust

Vlastita

sredstva

81. USLUGE PREVOZA KORISNIKA KJU

GERONTOLOŠKI

CENTAR SARAJEVO

63520000-0

Usluge prevozne agencije

do 400,00 KM

Direktni

sporazum

Jednokratna

nabavka

Juli

Juli

Vlastita sredstva

82. USLUGE

ODRŽAVANJA

INFORMATIČKE

OPREME, UREDSKIH I

KLIMA UREĐAJA

50300000-8

Usluge popravaka,

održavanja i srodne usluge za osobna računala, uredsku

opremu, telekomunikacije i

audiovizualnu opremu

50310000-1

Održavanje i popravak

uredskih strojeva

do 3.000,00 KM

Direktni

sporazum

Ugovor 2 godine

Avgust

Septembar

Vlastita

sredstva

83. NABAVKA USLUGA

OSIGURANJA:

- KOLEKTIVNO

OSIGURANJE

ZAPOSLENIKA

USTANOVE,

USTANOVE

66510000-8

Osigurateljne usluge

66511000-5

Usluge životnog osiguranja

66512100-3

Usluge osiguranja od nezgode

do 3.000,00 KM

Direktni

sporazum

Ugovor 1 godina

Avgust

Avgust

Vlastita

sredstva



Sarajevo, ističe

23.08.2019.god.

84. NABAVKA USLUGA

OSIGURANJA:

- OSIGURANJE

IMOVINE

66515200-5

Usluge osiguranja imovine


sporazum

Ugovor 1 godina Avgust Avgust Vlastita

sredstva



Sarajevo, ističe

23.08.2019.god.

GC-18

15

RED

NI

BRO

J

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJENA

GODIŠNJA

VRIJEDNOST

VRSTA

POSTUPK

A

PERIOD ZA

KOJI SE

PLANIRA

ZAKLJUČE-

NJE UGOVORA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJ

A UGOVORA

IZVOR

FINAN

SIRAN

JA

NAPOMENE

85. USLUGE

UMJERAVANJA VAGE

U AMBULANTI

50433000-9

Usluge umjeravanja -

kalibracije

do 150,00 KM

Direktni

sporazum

Jednokratna

nabavka

Avgust Septembar Vlastita

sredstva

Umjeravanje obavljeno

29.10.2018god.

86. USLUGE ČIŠĆENJA

KOTLOVA I

DIMNJAKA

90915000-4 Usluge čišćenja peći i

dimnjaka

Vrijednost ugovora iznosi 4.160,00 KM za 2

godine.


2.080,00 KM

Direktni

sporazum

Ugovor na 2 godine

Avgust Septembar

Vlastita

sredstva


Sodd „ODŽAČAR“ iz

Sarajeva ističe

19.09.2019.god.

87. UGOVOR O VRŠENJU

USLUGE PUNJENJA

BOCE KISIKOM ZA

POTREBE

AMBULANTE KJU

GERONTOLOŠKI

CENTAR SARAJEVO

85100000-0

Usluge u područiju

zdravstva

24111900-4

Kisik

Vrijednost ugovora iznosi

do 6.000,00 KM.

Godišnja vrijednost do

3.000,00 KM

Direktni

sporazum

Ugovor na dvije

godine

Avgust

Septembar

Vlastita

sredstva

Ugovor zaključen sa dobavljačem

„MESSER

TEHNOPLIN“ d.o.o., ul. Rajlovačka bb,

Sarajevo ističe

27.09.2019.god.

88. REDOVNO

ODRŽAVANJE I

SERVISIRANJE

POSTROJENJA

KOTLOVNICE I

PODSTANICE

50531100-7

Usluge popravaka i

održavanja kotlova


period 2 godine iznosi 5.985,72 KM.


2.992,86 KM

Direktni sporazum

Ugovor na 2 godine

Avgust

Septembar

Vlastita sredstva

Ugovor zaključen sa „ELKOMONT“ d.o.o.

iz Sarajeva ističe

19.09.2019.god.

89. USLUGE REDOVNOG

ODRŽAVANJA

SLUŽBENIH VOZILA

TOYOTA

50100000-6

Usluge popravaka,

održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću

opremu

50112200-3

Us. pop. i održ voz

do 6.000,00 KM

Direktni

sporazum

Ugovor 1 godina

Septembar

Oktobar

Vlastita

sredstva


„BUNJO“ d.o.o. iz Sarajeva ističe

08.10.2019.god.

90. USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA

SLUŽBENIH VOZILA

RENAULT

50100000-6

Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge

za vozila i pripadajuću

opremu

50112200-3


do 6.000,00 KM

Direktni sporazum

Ugovor 1 godina

Septembar

Oktobar

Vlastita sredstva

Ugovor zaključen sa „GUMA M“ d.o.o. iz

Sarajeva ističe

08.10.2019..god.


SLUŽBENIH VOZILA

WV

50100000-6

Usluge popravaka, održavanja

i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu

50112200-3


do 6.000,00 KM

Direktni sporazum

Ugovor 1 godina

Septembar

Oktobar

Vlastita sredstva

Ugovor zaključen sa „PORSHE BH“ d.o.o.

iz Sarajeva ističe

08.10.2019..god.

92. NABAVKA USLUGA

ZBRINJAVANJA

INFEKTIVNOG

OTPADA

90500000-2

Usluge u vezi s otpacima i

otpadom

90524000-6

Usluge u vezi s medicinskim

otpadom

Vrijednost zaključenog

ugovora na godišnjem

nivou iznosi 100,00 KM

Direktni

sporazum

Ugovor za period 3

godine

Septembar

Oktobar

Vlastita

sredstva


JU Opća bolnica

„Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo

ističe

19.10.2019.godine

GC-18

16

RED

NI

BRO

J

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJENA

GODIŠNJA

VRIJEDNOST

VRSTA

POSTUPK

A

PERIOD ZA

KOJI SE

PLANIRA

ZAKLJUČE-

NJE UGOVORA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJ

A UGOVORA

IZVOR

FINAN

SIRAN

JA

NAPOMENE


SLUŽBENIH VOZILA

ŠKODA

50100000-6

Usluge popravaka, održavanja

i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu

50112200-3


do 6.000,00 KM

Direktni

sporazum

Ugovor 1 godina

Septembar

Oktobar

Vlastita

sredstva


„TRIAB“ d.o.o. iz

Sarajeva ističe

08.10.2019.god.

94. USLUGA STRUČNE

OBUKE

ZAPOSLENIKA

UNUTRAŠNJE SLUŽBE

ZAŠTITE

80500000-9

Usluge obuke

do 300,00 KM

Direktni sporazum

Jednokratna nabavka

Oktobar Novembar Vlastita

sredstva

95. USLUGA DEMONTAŽE,

PREPAKIVANJA I

MONTAŽE

CIRKULACIONE

PUMPE U

KOTLOVNICI

50500000-0

Usluge popravaka i održavanja pumpi, ventila,

česmi i metalnih kontejnera

te mašina

Oktobar

96. USLUGE REVIZIJE FINANSIJSKIH

IZVJEŠTAJA

79212000-3

Revizorske usluge

do 4.000,00 KM

Direktni

sporazum

Ugovor Jednokratna

nabavka

Novembar

Decembar

Vlastita

sredstva

97. USLUGA REDOVNE

PERIODIČNE OBUKE

ZAPOSLENIKA IZ

OBLASTI ZAŠTITE NA

RADU I ZAŠTITE OD

POŽARA

71317100-4

Savjetodavne usluge u zaštiti od požarai eksplozije i

kontrole požara i eksplozije

do 500,00 KM

Direktni sporazum

Jednokratna nabavka

Novembar

Decembar

Vlastita sredstva

98. NABAVKA USLUGA PREVOZA I

ZBRINJAVANJA

OTPADA (kućnog

otpada)

90500000-2

Usluge u vezi s otpacima i otpadom

90510000-5 Zbrinjavanje i obrada otpada

90512000-9

Usluge prijevoza otpada

90513100-7

Usluge zbrinjavanja kućnog

otpada

do 6.000,00 KM

Direktni

sporazum

Tokom 2019.godine

Tokom 2019.godine

Tokom

2019.godine

Vlastita

sredstva

Odvoz kućnog otpada

vrši se od strane KJKP

„Rad“

99. NABAVKA

TELEKOMUNIKACIJS

KIH USLUGA FIKSNE

TELEFONIJE

64200000-8

Telekomunikacijske usluge

64210000-1

Telefonske usluge i usluge prijenosa podataka

do 6.000,00 KM

Direktni

sporazum

Prema ugovoru sa

ovlaštenim

operaterom

Tokom 2019.godine Tokom 2019.godine

Vlastita

sredstva

100. NABAVKA TELEKOMUNIKACIJS

KIH USLUGA

MOBILNE

TELEFONIJE

64200000-8

Telekomunikacijske usluge

64212000-5

Usluge mobilne telefonije

do 1.000,00 KM

Direktni sporazum

Prema ugovoru sa ovlaštenim

operaterom

Tokom 2019.godine Tokom

2019.godine

Vlastita sredstva

101. PRUŽANJE USLUGA

INTERNETA

72400000-4

Usluge interneta

do 2.000,00 KM

Direktni

sporazum

Prema ugovoru sa

ovlaštenim

operaterom

Tokom 2019.godine Tokom

2019.godine

Vlastita

sredstva

GC-18

17

RED

NI

BRO

J

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJENA

GODIŠNJA

VRIJEDNOST

VRSTA

POSTUPK

A

PERIOD ZA

KOJI SE

PLANIRA

ZAKLJUČE-

NJE UGOVORA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJ

A UGOVORA

IZVOR

FINAN

SIRAN

JA

NAPOMENE

102. USLUGE KABLOVSKE

TELEVIZIJE

92200000-3 Usluge radija i televizije

do 500,00 KM

Direktni

sporazum

Prema ugovoru sa ovlaštenim

operaterom

Tokom 2019.godine

Tokom

2019.godine

Vlastita

sredstva

103. POŠTANSKE USLUGE

64110000-0

Poštanske usluge

do 1.200,00 KM

Direktni

sporazum

Tokom 2019.godine

Tokom 2019.godine

Tokom

2019.godine

Vlastita

sredstva

104. USLUGE PRANJA I

ČIŠĆENJA VOZILA

50112300-6

Pranje automobila i slične

usluge

do 500,00 KM

Direktni

sporazum

Tokom 2019.godine

Tokom 2019.godine

Tokom

2019.godine

Vlastita

sredstva

105. USLUGE POPRAVKA MEDICINSKE

OPREME (EKG aparat, sterilizator, tlakomjeri i

druga medicinska oprema)

50400000-9 Usluge popravaka i održavanja

medicinske i precizne opreme

50421000-2

Usluge popravaka i održavanja

medicinske opreme

do 2.000,00 KM

Direktni

sporazum

Jednokratne nabavke

sa jednim ili više

izvršilaca usluga tokom 2019.godine

Tokom 2019.godine

Tokom

2019.godine

Vlastita

sredstva

106. USLUGE ZASTUPANJA

I PRUŽANJA PRAVNE

POMOĆI

79110000-8

Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja

do 15.000,00 KM

Procedura po

pravilniku za

neprioritetne

usluge (Aneks II dio B)

Direktni

sporazumi sa

više izvršilaca

usluga

Kontinuirane usluge

do 31.12.2019. god. Prema pojedinačnim

potrebama i

zahtjevima

Tokom 2019.godine prema potrebi

Tokom 2019.godine

prema potrebi

Vlastita sredstva

107. USLUGE ŠTAMPANJA 79810000-5 Usluge štampanja

3.000,00 KM

Direktni

sporazum

Jednokratne

nabavke

Tokom 2019. godine

Tokom 2019.

godine

Vlastita

sredstva

108. USLUGE STRUČNOG

USAVRŠAVANJA

ZAPOSLENIH (RAZNI

SEMINARI I

EDUKACIJE)

80500000-9

Usluge izobrazbe

80522000-9 Obrazovni

seminari

do 7.000,00 KM

Procedura po

pravilniku za neprioritetne

usluge

(Aneks II dio B)

Kontinuirane usluge

do 31.12.2019. god. Prema pojedinačnim

potrebama i

zahtjevima


Tokom 2019.godine

prema potrebi

Vlastita sredstva

109. BANKARSKE USLUGE

66100000-1

Bankarske i investicijske usluge

66110000-4

Bankarske usluge

do 3.000,00 KM

Direktni sporazum

Kontinuirane usluge do 31.12.2019.


Tokom 2019.godine

prema potrebi

Vlastita sredstva

110. USLUGE

OBJAVLJIVANJA

TENDERA I OGLASA

79341000-6

Usluge oglašavanja

do 4.500,00 KM

Direktni sporazum

prema

pojedinačnim potrebama i

zahtjevima.

Kontinuirane usluge

do 31.12.2019.

Tokom 2019.godine

prema potrebi

Tokom

2019.godine

prema potrebi

Vlastita

sredstva

111. NABAVKA USLUGA IZRADE PROGRAMA,

PLANOVA, NACRTA,

ELABORATA,

PROJEKATA ZA

POTREBE

GERONTOLOŠKOG

CENTRA


programske podrške

(softverskih paket proizvoda)

722224100-2

Usluge planiranja izvođenja Sistema

71242000-6

Izrada projekata i nacrta, procjena troškova

10.000,00 KM

Direktni

sporazum ili


zavisno od


nabavke

Jednokratne

nabavke

Tokom 2019. godine

Tokom 2019.

godine

Vlastita

sredstva

GC-18

18

RED

NI

BRO

J

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJENA

GODIŠNJA

VRIJEDNOST

VRSTA

POSTUPK

A

PERIOD ZA

KOJI SE

PLANIRA

ZAKLJUČE-

NJE UGOVORA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJ

A UGOVORA

IZVOR

FINAN

SIRAN

JA

NAPOMENE

112. USLUGE

ORGANIZIVANJA I

PROVOĐENJA KURSA

ZA STJECANJE

ZNANJA O HIGIJENI

ŽIVOTNIH

NAMIRNICA,

PREDMETA OPŠTE

UPOTREBE I O

LIČNOJ HIGIJENI

(KURS SANITARNOG

MINIMUMA)

80561000-4

Usluge obuke u području

zdravstvena zaštite

do 6000,00 KM

Direktni

sporazum

Ugovor 1 godina

Tokom 2019. godine

Tokom 2019.

godine

Vlastita

sredstva

113. USLUGE REDOVNOG

ODRŽAVANJA

SOFTVERA

72267000-4

Usluge održavanja I

popravka softvera


period od dvije godine

3.000,00 KM Godišnja vrijednost

1.500,00 KM

Direktni

sporazum

Dobavljaču

„JAPET“ d.o.o., Sarajevo dodjeljen

ugovor za period od

2 godine

U 2019.godini neće


jer je proveden u

toku 2018.god. i zaključen ugovor na

period od 2 godine

Tri godine

26.01.2018.g. 26.01.2020.g.

Vlastita

sredstva


„JAPET“ d.o.o., ul.

Obala Kulina bana br. 4. Sarajevo ističe

26.01.2020.god.

114. NABAVKA USLUGA

REDOVNOG

ODRŽAVANJA I

SERVISIRANJA

ELEKTRIČNIH I

RASHLADNIH

UREĐAJA U

VEŠERAJU I KUHINJI

50532000-3

Usluge popravaka i

održavanja električnih strojeva, aparata i

pripadajuće opreme


period od dvije godine


3.000,00 KM

Direktni

sporazum

Dobavljaču „TOFI“

d.o.o., Sarajevo

dodjeljen ugovor za period od 2 godine

U 2019.godini neće

se provoditi


toku 2018.god. i


Tri godine

12.03.2018.g.

12.03.2020.g.

Vlastita

sredstva

Ugovor zaključen sa „TOFI“ d.o.o.,

Sarajevo ističe 12.03.2020.god.

115. USLUGE SEZONSKE

ZAMJENE GUMA NA

SLUŽBENIM

VOZILIMA KJU

GERONTOLOŠKI

CENTAR SARAJEVO

50116500-6

Usluge popravka guma, uključujući montažu I

centriranje

Vrijednost ugovora za period od dvije godine

704,00 KM Godišnja vrijednost

352,00 KM

Direktni sporazum

Dobavljaču „GUMA“ d.o.o.,

Sarajevo dodjeljen

ugovor za period od 2 godine


postupak nabavke,


zaključen ugovor na

period od 2 godine

Tri godine 07.05.2018.g.

07.05.2020.g.

Vlastita sredstva


„GUMA“ d.o.o., Sarajevo ističe

07.05.2020.godine

116. NABAVKA USLUGA

PERIODIČNOG

PREGLEDA I

KONTROLNOG

ISPITIVANJA PROTIV

POŽARNIH APARATA

I HIDRANTSKE

MREŽE

50413200-5

Usluge popravaka i

održavanja vatrogasne opreme




861,00 KM

Direktni

sporazum

Dobavljaču

„GRANULO-RE“

d.o.o., Sarajevo dodjeljen ugovor za

period od 3 godine

U 2019.godini neće

se provoditi


toku 2018.god. i


Tri godine

06.11.2018.g.

06.11.2021.g.

Vlastita

sredstva

Ugovor sa

dobavljačem

„GRANULO-RE“

d.o.o. iz Sarajeva ističe

06.11.2021.god.

GC-18

19

RED

NI

BRO

J

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJENA

GODIŠNJA

VRIJEDNOST

VRSTA

POSTUPK

A

PERIOD ZA

KOJI SE

PLANIRA

ZAKLJUČE-

NJE UGOVORA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJ

A UGOVORA

IZVOR

FINAN

SIRAN

JA

NAPOMENE

117. USLUGE

VERIFIKACIJE EKG

APARATA I

TERAPEUTSKOG

ULTRAZVUKA

50433000-9

Usluge umjeravanja -

kalibracije




500,00 KM

Direktni

sporazum

Dobavljaču

„VERLAB“ d.o.o.,

Sarajevo dodjeljen ugovor za period od

3 godine

U 2019.godini neće

se provoditi


toku 2018.god. i


Tri godine

07.11.2018.g.

07.11.2021.g.

Vlastita

sredstva

Ugovor sa dobavljačem

„VERLAB“ d.o.o. iz

Sarajeva ističe

07.11.2021. .god.

118. NABAVKA USLUGA

BAŽDARENJA

DIGITALNIH

TERMOMETARA SA

IZDAVANJEM

CERTIFIKATA

50411000-9

Usluge popravka i

održavanja mjernih aparata

Vrijednost ugovora za period od tri godine

360,00 KM Godišnja vrijednost

120,00 KM

Direktni sporazum

Dobavljaču „ITG“ d.o.o., Sarajevo

dodjeljen ugovor za

period od 3 godine


postupak nabavke,



period od 3 godine


12.12.2021.g.

Vlastita sredstva

Ugovor sa dobavljačem „ITG“

d.o.o. iz Sarajeva ističe

12.12.2021. .god.

119. KONTROLA

ZDRAVSTVENE

ISPRAVNOSTI HRANE,

VODE I RADNIH

POVRŠINA

(KONTROLA

UZORAKA)

85100000-0

Usluge u području zdravstva

85111820-4

85111820-4

Usluge u području bakteriološke analize

Vrijednost ugovora za period od dvije godine

2.916,40 KM

Godišnja vrijednost 1458,20 KM

Direktni sporazum

Dobavljaču „JU Zavod za javno

zdravstvo Kantona

Sarajevo dodjeljen ugovor za period od

2 godine


postupak nabavke,



period od 2 godine


23.07.2020.g.

Vlastita sredstva

Ugovor zaključen sa „JU Zavod za javno

zdravstvo Kantona

Sarajevo, Sarajevo ističe

23.07.2020.godine

120. NABAVKA USLUGA

ISPITIVANJA

DETEKCIJE GASA

73431000-2

Ispitivanje i ocjenjivanje

sigurnosne opreme

Vrijednost zaključenog

ugovora za period od 3 godine iznosi 480,00

KM.

Godišnja vrijednost 160,00 KM

Direktni sporazum

Dobavljaču „PROVING“ d.o.o.,

Sarajevo dodjeljen



postupak nabavke,



period od 3 godine


22.11.2020.g.

Vlastita sredstva


„PROVING“ d.o.o. iz Sarajeva za period

ističe

22.11.2020.god.

121. NABAVKA USLUGA

SERVISIRANJA I

ODRŽAVANJA

LIFTOVA

50750000-7

Usluge održavanja dizala

Vrijednost ugovora

iznosi 5.580,00 KM za 3

godine. Na godišnjem nivou

vrijednost 1.860,00 KM

Direktni

sporazum

Dobavljaču „ITG“


period od 3 godine

U 2019.godini neće

se provoditi


toku 2017.god. i


period od 3 godine

Tri godine

12.12.2017.g. 12.12.2020.g.

Vlastita

sredstva


dobavljačem „OTIS

LIFTOVI“ d.o.o., ul. Paromlinska br. 53F.

Sarajevo

ističe 23.05.2020. g.

122. USLUGE ZAKUPA

PROSTORA ZA

ZAMRZAVANJE

KURBANSKOG MESA

70200000-3

Usluge davanja vlastitih

nekretnina u najam ili zakup

Vrijednost ugovora za 3

godine iznosi do 6.000,00 KM

Godišnja vrijednost do

2.000,00 KM

Direktni sporazum

Dobavljaču „SPRIND“ d.d.,

Sarajevo dodjeljen


U 2019.godini neće


jer je proveden u

toku 2017.god. i zaključen ugovor na

period od 3 godine


26.10.2020.g.

Vlastita sredstva


„SPRIND“ d.d. iz Sarajeva ističe

26.10.2020.god.

GC-18

20

RED

NI

BRO

J

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJENA

GODIŠNJA

VRIJEDNOST

VRSTA

POSTUPK

A

PERIOD ZA

KOJI SE

PLANIRA

ZAKLJUČE-

NJE UGOVORA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJ

A UGOVORA

IZVOR

FINAN

SIRAN

JA

NAPOMENE

123. USLUGE

ODRŽAVANJA

TELEFONSKOG

SISTEMA, SISTEMA

OZVUČENJA I

RAČUNARSKE MREŽE

50300000-8

Usluge popravaka,

održavanja i srodne usluge

za osobna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i

audioviz. opremu

Vrijednost ugovora iznosi 4.500,00 KM.


1.500,00 KM

Direktni sporazum

Dobavljaču

„DIGITAL LINE“


period od 3 godine

U 2019.godini neće

se provoditi


toku 2017.god. i


Tri godine

18.01.2017.g.

18.01.2020.g.

Vlastita sredstva

Ugovor zaključen sa dobavljačem

„DIGITAL LINE“

d.o.o., ul. Marka Marulića do br. 2.

Sarajevo ističe

18.01.2020.g.

124. NABAVKA USLUGA

REDOVNOG

ODRŽAVANJA

UREĐAJA I SISTEMA

VIDEO NADZORA I

SISTEMA ZA

PROTIVPROVALU

50610000-4

Usluge popravaka i

održavanja sigurnosne

opreme


period 3 godine iznosi 5.772,00 KM.


1.924,00 KM

Direktni sporazum

Dobavljaču „MIDDLE POINT

ELECTRONICS“


period od 3 godine


postupak nabavke,



period od 3 godine


20.10.2020.g.

Vlastita sredstva


„MIDDLE POINT ELECTRONICS“

d.o.o. iz Sarajeva

ističe

20.10.2020.god.

UKUPNO

178.308,06 KM

RED

NI

BRO

J

PREDMET

NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJENA

GODIŠNJA

VRIJEDNOST

VRSTA

POSTUPK

A

PERIOD ZA

KOJI SE

PLANIRA

ZAKLJUČE-

NJE UGOVORA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJ

A UGOVORA

IZVOR

FINAN

SIRAN

JA

NAPOMENE

RADOVI

125. RADOVI NA SANACIJI

ELEKTRO I VODO

INSTALACIJA SA

POTREBNIM

ZANATSKIM

RADOVIMA

45300000-0

Instalaterski radovi na

građevinama

do 6.000,00 KM

Direktni

sporazum

Jednokratna

nabavka

Maj

Juni

Vlastita

sredstva

126. RADOVI NA ZAMJENI

ZIDNIH I PODNIH

PLOČICA U KUHINJI

45400000-1

Završni građevinski radovi


sporazum

Jednokratna

nabavka

Maj Juni Vlastita

sredstva

127. RADOVI NA

ADAPTACIJI 50

KUPATILA U

OBJEKTIMA

USTANOVE

45450000-6

Ostali završni građevinski radovi

45453100-8

Sanacijski radovi

do 75.000,00 KM

Otvoreni

postupak

Ugovor sa odabranim

izvođačem radova

Jednokratna nabavka

April

Juli

Donators

ka i

vlastita sredstva

Realizacija nabavke

zavisi od


GC-18

21

Documents

Bosna i Hercegovina - gcs.com.ba NABAVKI KJU...Alatni strojevi 42670000-3 Dijelovi i pribor za alatne strojeve 42900000-5 Razni strojevi opće i posebne namjene 42950000-0 Dijelovi