Bilancio 2010 Rigore, equità, sviluppo per una manovra di svolta

BILANCIO 2010Rigore, equità, sviluppo

per una manovra di svolta

BILANCIO 2010

2

5.006.200.000 €

Parte corrente

Piano investimenti

3.640.000.000 € 1.366.200.000 €

La manovra complessivamente ammonta a 237,5 MILIONI DI EURO

187,5 MILIONI DI EUROper la spesa necessaria ai Dipartimenti e Municipi

50 MILIONI DI EUROper finanziare il Piano straordinario di manutenzione stradale

di cui

MANOVRA PARTE CORRENTE

3

COPERTURA SPESE

DIPARTIMENTI E MUNICIPI

MANOVRA SULLE ENTRATE

RAZIONALIZZAZIONE DELLA

SPESA

REPERIMENTO DI ENTRATE

STRAORDINARIE

Personale 34,3Tagli agli sprechi 7,3

Minori oneri da contenimento dell’indebitamento 27,6

Totale 69,2

Entrate per adempimento obblighi comunitari 18,6

Altre entrate 8,7Avanzo vincolato al Sociale 6,8

Avanzo 23,7Totale 57,8

Recupero evasione 19,8Adeguamento tariffe 4,2

Aumento COSAP 17,0Dividendi da partecipate 1,5

Aumento ICI case sfitte 18,0

Totale 60,5

4


5

Razionaliz-zazione

spesa; 37%

Manovra sulle entrate; 32%

Entrate straordinarie;

31%


Adeguamenti COSAP

Dal 2005 il canone di occupazione suolo pubblico non è stato adeguato neppure alla inflazione Per le occupazioni nelle zone periferiche si è realizzato “solo” un allineamento alla inflazione (+11%) Gli incrementi si sono concentrati nelle zone del centro storico Il canone di occupazione suolo pubblico, nel centro storico, è stato adeguato a quello applicato nelle altre Città con elevati flussi turistici (es. Firenze, Venezia)

TIPO DI OCCUPAZIONE

INCREMENTI MEDI

Occupazioni nelle zone diverse dal centro storico

+ 11%

Pubblici esercizi (bar, ristoranti, etc.) nelle zone diverse dal centro storico

+46%

Altre occupazioni in centro storico +50%

Pubblici esercizi in centro storico +125%

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Maggiorazione ICI sulle case “sfitte”GLI ADEGUAMENTI

PRIMA CASA “SFITTA”

Si passa dal 7 per mille al 10 per mille

SECONDA CASA “SFITTA”

Si passa dal 9 per mille al 10 per mille

Ma

La casa di abitazione rimane esente da ICISe l’immobile viene locato si paga l’aliquota “ordinaria” del 7 per mille

INCENTIVO ALLA LOCAZIONE DI

IMMOBILI

• Se si affitta un immobile l’Ici applicabile è del 7 per mille (aliquota ordinaria)

• Se l’immobile non viene locato si applicherà l’aliquota del 9 per mille

• Si crea un incentivo fiscale alla locazione degli immobili e alla emersine dei fitti in nero

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GLI INVESTIMENTI

8

2008 2009 2010Investimenti € 649.777.030 € 822.836.261 € 1.272.347.496

Valo

re

€ 1.366.200.000

INVESTIMENTI

9

1,3 MILIARDI PER INVESTIMENTI IN OPERE PUBBLICHE

METROPOLITANE DI ROMA• Tratta Conca D’Orio – Viale Jonio (35 milioni €)• Linea C (20 milioni €)• Linea A attraverso l’acquisto di nuovi treni (5 milioni €)• Metro leggera Anagnina-Torre Angela • Finanziamento dell’entrata in pre-esercizio della linea C

OPERE INFRASTRUTTURALI• Allargamento Via Tiburtina (22 milioni €)• Realizzazione Asse viario parallelo a Viale di San Basilio (13,61 milioni €)• Procedura di aggiudicazione dell’appalto del Nuovo Ponte della Scafa (circa 40 milioni €)• Infrastrutture digitali: con Roma digitale e Fibra per l’Italia la strutturazione di una rete a

banda larga per servizi avanzati.• Piano luce, raddoppio del numero dei punti luce su tutta la città: da 3.000 si passerà a

6.000 punti luce già dal 2010.• Piano fogne, in collaborazione con ACEA per dotare di rete fognaria tutto il tessuto urbano

entro la fine della consiliatura • Museo della Shoah (13 milioni €)• Manutenzione scolastica (21 milioni €)• Campidoglio 2 (235 milioni € in project financing)

INVESTIMENTI

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MAGGIORI ENTRATE

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Maggiori entrate• Revisione Canone iniziative pubblicitarie (Cip)• Revisione oneri di urbanizzazione, diritti di istruttoria

e di segreteria• Revisione estimi catastali• Nuovo Regolamento generale delle entrate• Nuovo Regolamento imposta comunale sugli

immobili (Ici)• Nuovo Regolamento ravvedimento operoso• Nuovo Regolamento anti-contenziosi• Statuto del contribuente locale

POLITICA DELLE ENTRATE

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Lotta all’evasione

• Accordi con la Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del Territorio

+ 19,8 MILIONI DI EURO

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Contributo di soggiorno(a persona solo per i primi 3 giorni, dal 2011)

• Campeggi, agriturismi, B&B: 1 €• Affittacamere e residence: 2 €• Hotel

• 1 stella: 1 €• 2 stelle: 1,5 €• 3 stelle: 2 €• 4 stelle: 3 €• 5 stelle: 5 €

Gettito stimato: 80 MILIONI €Ipotesi approvata per avviare un confronto con Associazioni di categoria e Governo

GESTIONE DELLA SPESA

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Primi tagli alla spesa per beni e servizi

• Costi di gestione degli immobili• Affitti• Rinegoziazione al ribasso dei contratti

di fornitura

RISPARMIO 3.100.000 € ANNUI

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RIFORMA DELLA MACROSTRUTTURA E PERSONALE

Riduzione dei dirigenti

Razionalizzazione impiego del personale

Spesa personale

-6.000.000 €

-34.480.000 €

TOTALE -40.480.000 €

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Accordo sindacale• 32,7 milioni € per il 2009 destinati ad

agevolazioni e a sostegno per le famiglie nelle fasce deboli e ai lavoratori in situazione di crisi occupazionale di cui 2 milioni € per la Fondazione Welfare locale

• Per il 2010-2011 apertura di un Tavolo per il rispetto degli accordi sindacali

• 150.000 € per l’Osservatorio sugli appalti e la sicurezza sul lavoro


PATTO “ROMA SICURA”• Sala Sistema Roma: collegamento tra tutte le sale di video

sorveglianza con il centro monitoraggio. • Verifica dell’attuazione di tutte le Ordinanze per l’ordine pubblico• Completamento del “Piano Nomadi” entro i primi 6 mesi del

2011, con sgombero di tutti gli accampamenti abusivi e tollerati.

POLIZIA MUNICIPALE• Assunzione di 391 agenti in graduatoria entro il 2010.• Assunzione di 11 dirigenti della P.M.• Progressione dalla categoria C alla categoria D per 300 unità• Investimenti per 3,6 milioni (veicoli, attrezzature, arredi e

manutenzione straordinaria delle sedi).• 11 milioni di euro per le spese correnti (addestramento, vestiario

ed equipaggiamento).

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DECORO URBANO 108 MILIONI € PER

MANUTENZIONE STRADALE• 50 milioni di euro per il Piano Straordinario di

manutenzione stradale da realizzare entro l’estate 2010.

• 30 milioni di euro all’anno per gli 8 lotti di manutenzione stradale ordinaria.

• 28 milioni di euro per la manutenzione straordinaria.

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DECORO URBANO 11,6 MILIONI E PER LA GESTIONE

INTEGRATA DEL TERRITORIO• La Città viene divisa in 400 zone e 11 distretti.• 400 coordinatori e 300 accertatori collegati con

una “cabina di regia” per controllare l’attività dei dipendenti AMA e tutte le forme di degrado urbano.

• 20 squadre operative per intervenire sulle scritte murarie, sul dissesto dell’arredo urbano, sulla segnaletica stradale, sui rifiuti ingombranti e sul verde pubblico.

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COSTANTE AUMENTO SPESE PER LE POLITICHE EDUCATIVE

• 0,49 milioni di euro per materiali didattici e di consumo per i nidi comunali - 0,35 milioni di euro per la formazione del personale comunale impiegato negli asili nido - 0,2 milioni di euro per il monitoraggio e il controllo del servizio erogato nei nidi.

• Redditometro e Quoziente Familiare• Rimodulazione delle tariffe: maggior gettito di 3,7 milioni di euro

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427 nuovi posti nido 525 nuovi posti di scuola dell’infanzia


•160,1 milioni2007•186,4 milioni2009

•188,8 milioni2010

ComuneTariffa media

2008-2009(asili nido)

Bologna € 269 Firenze € 353 Genova € 350 Milano € 232 Palermo € 216 Roma (nuova quota) € 182

Torino € 394

AUMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA SOCIALE

Riforma dell’assistenza

domiciliare

Riforma dell’accoglienza

Riforma della mobilità per

disabili

Riforma sistema case di riposo e teleassistenza

OBIETTIVO: RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA (COSTI STANDARD), PROGRESSIVO ABBATTIMENTO LISTE ATTESA, MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

NUOVO PIANO REGOLATORE SOCIALE CITTADINO IMPULSO A WELFARE PRIVATO E NUOVA SUSSIDIARIETÀ

SPESE

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•155,7 milioni2007

•169,8 milioni2009

•184,4 milioni2010

POLITICHE CULTURALI

Il Bilancio 2010 garantisce il finanziamento a tutte le istituzioni culturali della Città in linea con la spesa storica • Tutte le manifestazioni dell’Estate Romana e quelle che caratterizzano il

calendario cittadino fino alla fine dell’esercizio finanziario. • Finanziamento della fondazione MACRO pari a 1,2 milioni di euro.

Rafforzamento del rapporto di partnership con gli investitori privati:• La sponsorizzazione dei restauri.• Utilizzo esclusivo di sponsor privati per finanziare, dal 2011, tutte le

iniziative culturali che si svolgono nel centro storico.• Una nuova tariffazione per l’utilizzo commerciale di immagini e location di

beni artistici

Diversa articolazione delle tariffe dei Musei che ha già prodotto un aumento del 50% nei primi 4 mesi del 2010

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RISORSE PER I MUNICIPI

25

+30 milioni rispetto al

2007

Municipi 2007 deliberato 2009 deliberato 2010 var. %

Municipio I 14,2 14,87 15,43 3,77%Municipio II 9,04 10,84 10,84 0,00%Municipio III 5,57 5,83 6,39 9,61%Municipio IV 12,17 13,49 13,43 -0,44%Municipio V 13,22 14,29 15,26 6,79%Municipio VI 8,83 8,98 9,55 6,35%Municipio VII 12,05 12,64 13,99 10,68%

Municipio VIII 13,94 15,84 17,11 8,02%Municipio IX 7,35 7,94 8,48 6,80%Municipio X 13,41 13,48 14,31 6,16%Municipio XI 9,18 9,66 10,6 9,73%Municipio XII 14,47 16,48 16,61 0,79%

Municipio XIII 16,76 18,02 17,98 -0,22%Municipio XV 11 10,93 12,15 11,16%

Municipio XVI 10,25 11,21 11,11 -0,89%

Municipio XVII 7,34 8 8,17 2,13%

Municipio XVIII 9,01 10,33 11,32 9,58%

Municipio XIX 13,14 15,63 15,73 0,64%Municipio XX 12,8 15,08 15 -0,53%TOTALE 213,73 233,54 243,46 4,25%Valori espressi in milioni di €

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