Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan … SAKIP 2019.pdf · SOSIAL BUDAYA, DAN PEMERINTAHAN BIDANG ANALISIS, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENELITIAN

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota BatuBalai Kota Among Tani, Jalan Panglima Sudirman No. 507 Gedung A Lantai 4 Kota Batu

BAPPELITBANGDA KOTA BATUTAHUN 2019

o Gambaran Perangkat Daerah

o Keselarasan Renstra dan RPJMD

o Indikator Kinerja Utama (IKU), Program (IKP),

dan Kegiatan (IKK)

o Perjanjian Kinerja

o Rencana Kinerja Tahun 2019

o Capaian Kinerja Tahun 2018


Melaksanakan Penyusunan dan

Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang

Perencanaan Pembangunan Daerah

Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang perencanaan dan kelitbangan

Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang perencanaan dan kelitbangan

Penyelenggaraan kebijakan di bidang perencanaan dan kelitbangan;

Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur bappelitbangda;

Penyelenggaraan administrasi dinas di bidangperencanaan dan kelitbangan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan kelitbangan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi

Tugas

Peraturan Walikota Batu No. 89 Tahun 2016

Kelompok Jabatan

FungsionalSEKRETARIAT

Subbag Umum

dan Kepegawaian

Subbag Program

dan Pelaporan

Subbag

Keuangan

BIDANG PERENCANAAN

PEMBANGUNAN MANUSIA,

SOSIAL BUDAYA, DAN

PEMERINTAHAN

BIDANG ANALISIS,

PENGENDALIAN, DAN

PELAPORAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

BIDANG PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

BIDANG PERENAAN

PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN,

SDA, INFRASTRUKTUR, DAN

KEWILAYAHAN

Sub Bid Perenc Pembangunan

Perekonomian, SDA,

Infrastruktur, & Kewilayahan I

Sub Bid Perencanaan

Pembangunan Manusia, Sosial

Budaya, dan Pemerintahan I

Sub Bidang Kajian

Informasi dan Pemanfaatan

Teknologi

Sub Bidang Perencanaan

dan Analisis Pendanaan

Pembangunan


Perekonomian, SDA,

Infrastruktur, & Kewilayahan II

Sub Bid Perencanaan


Budaya, dan Pemerintahan II

Sub Bidang Kajian Sumber

Daya Alam dan

Pembangunan

Sub Bidang Pengendalian

dan Evaluasi Perencanaan

Pembangunan


Perekonomian, SDA,

Infrastruktur, & Kewilayahan III

Sub Bid Perencanaan


Budaya, dan Pemerintahan III

Sub Bidang Kajian

Pemerintahan dan

Kemasyarakatan

Sub Bidang Data dan

Pelaporan Perencanaan

Pembangunan

KEPALA BAPPELITBANGDA Peraturan Walikota Batu No. 89 Tahun 2016

1. RPJMD

2. RKPD

3. KUA

4. Hasil

Kelitbangan

MANAGEMENT PROCESS

Kementerian,

DPRD,

OPD,

Forum

Konsultasi

Publik,

Masyarakat.

• Urusan yang

menjadi

Kebijakan

kementerian di

daerah

• Isu strategis dan

arah kebijakan

perencanaan

pembangunan

Nasional, Propinsi

dan Daerah

• Musrenbang

Kecamatan

1. Kepala

Daerah

2. OPD

3. Instansi

Pemerintah

lain

4. Akademisi

5. Masyarakat

Perencanaan

Kinerja

Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan

Kinerja

Penyusunan

Kajian Litbang

Kepegawaian

Pengukuran

Kinerja

Penyusunan

Perencanaan

Pembangunan

Pengelolaan

Pengendalian

Perencanaaan

Pembangunan

Koordinasi

Perencanaan dan

Pengendalian

Perencanaan

Kebijakan Teknis

Ketatausahaan SarpasKeuangan

Pengkajian Kebijakan

Teknis

Pelaporan

Kinerja

MAIN PROCESS

SUPPORT PROCESS

InputSupplier

OutputStakeholder


M I S I K E - 5 R P J M D

T U J U A N M I S I K E - 5 R P J M D

S A S A R A N M I S I K E - 5 R P J M D

I N D I K A T O R S A S A R A N R P J M D

T U J U A N R E N S T R A B A P P E L I T B A N G D A

I N D I K A T O R T U J U A N R E N S T R A

I N D I K A T O R T U J U A N

DESA BERDAYA KOTA BERJAYA MEWUJUDKAN KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO

WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel

Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional

V I S I R P J M D 2 0 1 7 - 2 0 2 2

Terwujudnya penyelenggaran pemerintahan daerah dan pelayanan

publik yang baik dan profesional yang didukung oleh mantapnya sistem

kelembagaan dan aparatur yang berkualitas dan berkompeten

berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiIndeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya kapasitas tata kelola

pemerintahan

Nilai Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP)

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

di Bidang Perencanaan Pembangunan

Nilai Kinerja di Bidang Perencanaan

Pembangunan

Tujuan Renstra1. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah belum sepenuhnya memenuhi kualitas yang

diharapkan

2. Hasil studi/kajian/penelitian belum sepenuhnya dapat

dimanfaatkan sebagai penyempurna perencanaan

pembangunan daerah

Meningkatnya kapasitas tata kelola

pemerintahan di Bidang Perencanaan

Pembangunan

Isu Strategis

2 sasaran

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan daerah

2. Meningkatnya kualitas penelitian

atau kajian untuk perencanaan

pembangunan

1.1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

PerencPembangunan Daerah

1.3. Program Pengembangan Data/ Informasi

1.4. Program Tata Ruang

Program Kerja

2.1. Program Penelitian dan Pengembangan

4 program

1 program


KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA

UTAMADEFINISI OPERASIONAL

TARGET TAHUN

2019

TARGET AKHIR

RENSTRA 2022

1. Meningkatnya

kualitas perencanaan

pembangunan daerah1. Persentase Kesesuaian

Target Hasil Program

Renstra OPD terhadap


RPJMD

1. (Ketercapaian tolok ukur kinerja

outcome/hasil dan nilai yang ditetapkan

sebagai target kinerja dalam program

Renstra OPD dibagi dengan target

program dalam RPJMD) x 100%

85% 90%

2. Persentase Kesesuaian


Renja terhadap Target

Hasil Program RKPD

2. (Ketercapaian tolok ukur kinerja

outcome/hasil dan nilai yang ditetapkan

sebagai target kinerja dalam program

Renja OPD dibagi dengan target program

dalam RKPD) x 100%

85% 90%

2. Meningkatnya

kualitas penelitian

atau kajian untuk

perencanaan

pembangunan

3. Presentase hasil

penelitian dan

pengembangan yang

digunakan dalam

perencanaan dan

pelaksanaan

pembangunan daerah

3. Jumlah hasil penelitian/kajian yang

menjadi bahan/referensi dalam

perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan dibagi dengan

penelitian/kajian yang dihasilkan) x 100%

70% 95%

KINERJA UTAMA PROGRAM INDIKATOR PROGRAM1. Mengelola sarana,

prasarana, administrasi

perkantoran, perencanaan,

dan penganggaran

perangkat daerah

1.1. Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah 1.1.a. Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan

perangkat daerah

1.1.b. Persentase aparatur yang berkemampuan dalam perencanaan

1.1.c. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

perkantoran

2. Meningkatnya Kualitas

Perencanaan

Pembangunan Daerah

2.1. Program Perencanaan Tata Ruang Wilayah

2.2. Program Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan

Pelaporan Pembangunan Daerah

2.3. Program Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial

Budaya dan Pemerintahan

2.4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, SDA,

Infrastruktur dan Wilayah

2.1. Persentase keselarasan Renstra dan Renja terhadap arahan RTRW

2.2 Persentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan

Pembangunan Daerah yang Tersusun Tepat Waktu

2.3 Persentase keselarasan dokumen Renstra terhadap RPJMD dan

dokumen Renja terhadap RKPD pada Perencanaan Pembangunan

Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan

2.4 Persentase keselarasan dokumen Renstra terhadap RPJMD dan

dokumen Renja terhadap RKPD pada Perencanaan Pembangunan

Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Wilayah

3. Meningkatnya Kualitas

Penelitian atau Kajian untuk

Perencanaan Pembangunan

3.1 Program Penelitian dan Pengembangan 3.1 Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

1. Program Pelayanan

Kesekretariatan

Perangkat Daerah

1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat

daerah

1.2. Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja keuangan perangkat

daerah

1.3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Perangkat Daerah

Jumlah penyediaan kebutuhan barang dan jasa untuk menunjang

pelayanan perkantoran

1.4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat perencanaan

1.5. Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kedinasan Perangkat Daerah

Jumlah penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

untuk menunjang pelayanan

2. Program Perencanaan

Tata Ruang Wilayah

2.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jumlah dokumen RTRW dan peninjauan kembali

3. Program Penyusunan

Perencanaan,

Pengendalian, dan

Pelaporan Pembangunan

Daerah

Penyusunan dan Penetapan KUA PPAS dan KUA PPAS

Perubahan

Jumlah dokumen KUA PPAS dan KUA PPAS-P

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksanakannya agenda Musrenbang

Penyusunan dan Penetapan RKPD dan RKPD

Perubahan

Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi

Penyusunan dan Penetapan RKPD dan RKPD

Perubahan

Jumlah Perwali RKPD dan RKPD-P

Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Monev Perencanaan Pembangunan

Penyusunan dan Pelaporan Informasi

Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Informasi Pembangunan Daerah

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN


Pembangunan Manusia,

Sosial Budaya dan

Pemerintahan

Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi

Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya,

dan Pemerintahan

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan

manusia, sosial budaya, dan pemerintahan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan

Jumlah Dokumen RAD Pengarusutamaan Gender

Perencanaan dan Pengendalian dalam Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Jumlah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah dan

dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan

kemiskinan daerah


Pembangunan Ekonomi,

SDA, Infrastruktur dan

Wilayah

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Perencanaan

Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan

Kewilayahan

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan

ekonomi, SDA, infrastruktur, dan wilayah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan,

Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi, SDA,

insfrastruktur dan wilayah

6. Program Penelitian dan

Pengembangan

Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan Ekonomi,

SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan

Jumlah kajian/pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi, SDA,

infrastruktur, dan kewilayahan

Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan Manusia,

Sosial Budaya, dan Pemerintahan

Jumlah kajian kebijakan pembangunan manusia, sosial budaya, dan

pemerintahan

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang

Penelitian dan Pengembangan

Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi

Rp 302.582.000,-

TOTAL ANGARAN :Rp 302.582.000,-

Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan

INDIKATOR :Nilai Kinerja Perencanaan

MeningkatnyaKualitas PerencanaanPembangunan Daerah

INDIKATOR :1. Persentase

Kesesuaian Target Hasil Program Renstra OPD terhadap Target Hasil Program RPJMD

2. Persentase Kesesuaian Target Hasil Program Renja terhadap Target Hasil Program RKPD

A.Program Perencanaan Tata Ruang Wilayah

INDIKATOR1. Persentase

keselarasan Renstra dan Renja terhadap arahan RTRW

A.1. Koordinasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)INDIKATOR :Jumlah Koordinasi dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

KegiatanSasaran I ProgramTujuan Pagu

B.1 Penyusunan dan Penetapan KUA PPAS dan KUA PPAS PerubahanINDIKATOR :Jumlah dokumen KUA PPAS dan KUA PPAS-P2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPDiNDIKATOR :Terlaksanakannya agenda Musrenbang3. Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Analisis, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan INDIKATOR :Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi4. Penyusunan dan Penetapan RKPD dan RKPD PerubahanINDIKATOR :Jumlah Perwali RKPD dan RKPD-P5. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanINDIKATOR :Jumlah Dokumen Monev Perencanaan Pembangunan 6. Penyusunan dan Pelaporan Informasi PenyelenggaraanPembangunan DaerahINDIKATOR :Jumlah Dokumen Informasi Pembangunan Daerah

Rp 133.753.000.,

Rp 38.0780.000.,

Rp 384.668.000.,

Rp 156.507.300.,

Rp 64.034.120.,

Rp 105.400.000.,

B. Program Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan DaerahINDIKATOR1. Persentase

DokumenPerencanaan, Pengendalian, dan PelaporanPembangunan

TOTAL ANGARAN :Rp 1.225.142.420,-

Rp 225.070.000,-

Rp 216.532.000,-

Rp 95.912.000,-

TOTAL ANGGARAN :Rp 458.006.000,-


INDIKATOR :Nilai Kinerja Perencanaan

MeningkatnyaKualitas PerencanaanPembangunan Daerah

INDIKATOR :1. Persentase

Kesesuaian Target Hasil Program Renstra OPD terhadap Target Hasil Program RPJMD

2. Persentase Kesesuaian Target Hasil Program Renja terhadap Target Hasil Program RKPD

C. Program PerencanaanPembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan

INDIKATOR1. Persentase keselarasan

dokumen Renstraterhadap RPJMD dandokumen Renja terhadapRKPD pada PerencanaanPembangunan Manusia, Sosial Budaya danPemerintahan

C.1. Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, dan EvaluasiPerencanaan Pembangunan Manusia, SosialBudaya, dan PemerintahanINDIKATOR :Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan manusia, sosial budaya, dan pemerintahan2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan PemerintahanINDIKATOR:Jumlah Dokumen RAD Pengarusutamaan Gender3. Perencanaan dan Pengendalian dalam Penanggulangan Kemiskinan DaerahINDIKATOR:Jumlah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah dan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah

KegiatanSasaran I ProgramTujuan Pagu

D.1Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan KewilayahanINDIKATOR:Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaanpembangunan ekonomi, SDA, infrastruktur, dan wilayah2. Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan, Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan KewilayahanINDIKATOR:Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi, SDA, insfrastruktur dan wilayah

Rp 283.006.000.,

Rp 175.000.000.,

D. Program PerencanaanPembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur danWilayah

INDIKATOR1. Persentase keselarasan

dokumen Renstraterhadap RPJMD dandokumen Renja terhadapRKPD pada PerencanaanPembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur danWilayah



INDIKATOR :Nilai Kinerja Perencanaan (SAKIP)

Meningkatnya KualitasPenelitian atau Kajianuntuk PerencanaanPembangunan

INDIKATOR :Presentase hasilpenelitian dan pengembangan yang digunakan dalamperencanaan dan pelaksanaanpembangunan daerah

A. Program Penelitian dan Pengembangan

INDIKATOR :Presentase hasilpenelitian dan pengembangan yang digunakan dalamperencanaan dan pelaksanaanpembangunandaerah

A.1 Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan

INDIKATOR :Jumlah kajian/pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi, SDA, infrastruktur, dan kewilayahan

A.2 Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan

INDIKATOR :Jumlah kajian kebijakan pembangunan manusia, sosial budaya, dan pemerintahan

A.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BidangPenelitian dan Pengembangan

INDIKATOR :Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi

KegiatanSasaran II ProgramTujuan Pagu

Rp 392.725.000,-

Rp 254.975.000,-

Rp 176.300.000,-



SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

Kondisi

Awal

(2017)

TARGETTARGET AKHIR

RENSTRA 20222018 2019 2020 2021

1. Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah

1. Persentase Kesesuaian Target

Hasil Program Renstra OPD

terhadap Target Hasil Program

RPJMD

N/A 80% 85% 87% 89% 90%

2. Persentase Kesesuaian Target

Hasil Program Renja terhadap

Target Hasil Program RKPD

N/A 70% 80% 87% 89% 90%

2. Meningkatnya

kualitas penelitian

atau kajian untuk

perencanaan

pembangunan

3. Presentase hasil penelitian dan

pengembangan yang digunakan

dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan

daerah

N/A 60% 70% 80% 90% 95%

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN

2018 2019 2020 2021 2022

1.1. Program Pelayanan

Kesekretariatan

Perangkat Daerah

1.1. Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan

kesekretariatan perangkat daerah

1.2. Persentase aparatur yang berkemampuan

dalam perencanaan

1.3. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran

81,00

13%

80%

81,25

25%

80%

81,50

50%

80%

81,75

63%

80%

82,00

75%

80%

22.296.971.503,05

22.296.971.503,05

2.1. Program Perencanaan

Tata Ruang Wilayah

2.1. Persentase keselarasan Renstra dan Renja

terhadap arahan RTRW

70% 80% 90% 95% 95% 1.115.034.900,00

3.1 Program Penyusunan

Perencanaan,

Pengendalian, dan

Pelaporan Pembangunan

Daerah

3.1 Persentase Dokumen Perencanaan,

Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan

Daerah yang Tersusun Tepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100% 6.444.402.272,00

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN2018 2019 2020 2021 2022

4.1 Program Penyusunan

Perencanaan,Pengendalian,

dan Pelaporan

Pembangunan Daerah

4.1 Persentase Dokumen Perencanaan,

Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan

Daerah yang Tersusun Tepat Waktu

80% 85% 87% 89% 90% 2.623.362.300,005

5.1 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi,

SDA, Infrastruktur dan

Wilayah

5.1 Persentase keselarasan dokumen Renstra

terhadap RPJMD dan dokumen Renja

terhadap RKPD pada Perencanaan

Pembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur

dan Wilayah

80% 85% 87% 89% 90% 2.409.168.810,75

6.1 Program Penelitian dan

Pengembangan

6.1 Presentase hasil penelitian dan

pengembangan yang digunakan dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

daerah

60% 70% 80% 90% 95% 2.930.850.000,00

SASARAN TARGET

PROGRAMKEGIATAN

RENCANA AKSI ANGGARANPENANGGUNG

JAWABURAIAN INDIKATOR I II III IV INDIKATOR TARGET

1.1 Mengelola

sarana,

prasarana,

administrasi

perkantoran

perencanaaan

dan

penganggaran

perangkat

daerah

- - - - 81,2% Program

Pelayanan

Kesekretaria-

tan Perangkat

Daerah

Tingkat kepuasan

pegawai terhadap

pelayanan

kesekretariatan

perangkat daerah

81,25% Melaksanakan

pelayanan

pengelolaan

sarana

prasarana,

administrasi

perkantoran,

perencanaan,

dan

penganggaran

perangkat

daerah

1.287.831.225 Sekretariat

5% 15% 25% Persentase

aparatur yang

berkemampuan

dalam

perencanaan

25%

40% - 80% Persentase

pemenuhan

kebutuhan sarana

dan prasarana

perkantoran

80%

SASARAN TARGET

PROGRAMKEGIATAN



2.1 Meningkat-

nya Kualitas

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase

Kesesuaian

Target Hasil

Program

Renstra OPD

terhadap

Target Hasil

Program

RPJMD

85% 85% 85% 85% Program

Perencanaan

Tata Ruang

Wilayah

Persentase

keselarasan

Renstra dan

Renja terhadap

arahan RTRW

80% Melaksanakan

perencanaan

tata ruang

wilayah

302.582.000 Bidang

Perencanaan

Pembangunan

Perekonomian,

SDA

Persentase

Kesesuaian

Target Hasil

Program

Renja

terhadap

Target Hasil

Program

RKPD

85% 85% 85% 85% Program

Penyusunan

Perencanaan,

Pengendalian,

dan Pelaporan

Pembangunan

Daerah

Persentase

Dokumen

Perencanaan,

Pengendalian,

dan Pelaporan

Pembangunan

Daerah yang

Tersusun Tepat

Waktu

100% Melaksanakan

perencanaan,

pengendalian,

dan pelaporan

pembangunan

daerah

1.225.142.420 Bidang Analisis,

Pengendalian,

dan Pelaporan

Perencanaan

Pembangunan

SASARAN TARGETPROGRAM

KEGIATANRENCANA AKSI ANGGARAN

PENANGGUNG


2.1

Meningkatnya

Kualitas

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Presentase

Kesesuaian

Target Hasil

Program

Renja

terhadap

Target Hasil

Program

RKPD

85% 85% 85% 85% Program

Perencanaan

Pembangunan

Manusia, Sosial

Budaya dan

Pemerintahan

Persentase

keselarasan dokumen

Renstra terhadap

RPJMD dan dokumen

Renja terhadap RKPD

pada Perencanaan

Pembangunan

Manusia, Sosial

Budaya dan

Pemerintahan

85% Melaksanakan

koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi, dan

sinergitas rencana

pembangunan

daerah di bidang

pembangunan

manusia, sosial

budaya, dan

pemerintahan

537.514.000 Bidang

Perencanaan

Pembangunan

Manusia, Sosial

85% 85% 85% 85% Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi, SDA,

Infrastruktur

dan Wilayah

Persentase

keselarasan dokumen

Renstra terhadap

RPJMD dan dokumen

Renja terhadap RKPD

pada Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi, SDA,

Infrastruktur dan

Wilayah

85% Melaksanakan

koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi, dan

sinergitas rencana

pembangunan

daerah di bidang

ekonomi, SDA,

infrastruktur, dan

wilayah

458.006.000 Bidang

Perencanaan

Pembangunan

Perekonomian,

SDA,

Infrastruktur, dan

Kewilayahan

SASARAN TARGET

PROGRAMKEGIATAN



3.1 Meningkatnya

Kualitas

Penelitian atau

Kajian untuk

Perencanaan

Pembangunan

Persentase

Hasil

Penelitian dan

Kajian yang

ditindaklanjuti

dalam

Perencanaan

Pembangunan

- - 30% 70% Program

Penelitian dan

Pengembangan

Presentase hasil

penelitian dan

pengembangan

yang digunakan

dalam

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan

daerah

70% Melaksanakan

penelitian dan

pengembangan

dalam

824.000.000 Bidang

Penelitian dan

Pengembangan



SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KET

1. Meningkatnya kualitas

perencanaan pembangunan

daerah

1. Persentase keselarasan RKPD

terhadap RPJMD 80% 100% 125% 6 program

2. Presentase keselarasan RPJMD

terhadap RTRW 70% 70% 100% 1 program

2. Meningkatnya kualitas

penelitian atau kajian untuk

perencanaan pembangunan

3. Presentase hasil penelitian dan kajian

yang ditindak lanjuti dalam

perencanaan pembangunan60% 96,43% 160,77% 2 program

NO PROGRAMANGGARAN 2018

ALOKASI REALISASI CAPAIAN

1 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Rp 992.949.460,00 Rp 711.670.495,00 71,67%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 443.313.400,00 Rp 226.405.241,00 51,07%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 75.515.000,00 Rp 25.977.600,00 34,40%

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 154.512.500,00 Rp 4.495.000,00 2,91%

5 Program Pengembangan data atau Informasi Rp 217.309.500,00 Rp 96.702.200,00 44,50%

6 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Rp 125.000.000,00 Rp 123.640.000,00 98,91%

7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 350.000.000,00 Rp 348.000.000,00 99,43%

8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 1.373.641.700,00 Rp 817.755.283,00 59,53%

9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 272.530.000,00 Rp 6.615.000,00 2,43%

10 Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Rp 611.922.000,00 Rp 457.613.241,00 74,78%

11 Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Rp 357.334.000,00 Rp 110.078.066,00 30,81%

12 Program Perencanaan Tata Ruang Rp 230.418.000,00 Rp 0,00 0%

13 Program Penelitian dan Pengembangan Rp 869.927.000,00 Rp 371.526.292,00 42,71%

JUMLAH Rp 6.074.372.560,00 Rp 3.300.478.418,00 54,33%

NO PROGRAM

TAHUN 2018

KINERJA ANGGARAN EFISIENSI KATEGORI

1Meningkatnya Kualitas

Perencanaan Pembangunan Daerah112,5% 36,48% 308,39% Sangat Efesien

2

Meningkatnya Kualitas Penelitian

atau Kajian Untuk Perencanaan

Pembangunan

160,77% 43,07% 373,28% Sangat Efesien

PenguatanManajemen

KinerjaBappelitbangda

1 Penyelesaian

Proses Bisnis

2 Evaluasi

Cascading

Kinerja

3EvaluasiStruktur

Organisasi4PemutahiranData Kinerja

& Evaluasinya

5Peningkatan

KualitasPelaporan

Kinerja

6 MeningkatkanketerhubunganSAKIP dengan

RB

Pemetaan urusan dan pola kerja

Bappelitbangda dalam

perencanaan serta penelitian dan

pengembangan

Kesesuaian

cascading kinerja

dengan proses

bisnis

Kesesuaian

struktur

organisasi

dengan proses

bisnis

Pembangunan Sistem One Data for All

serta Update Data/Informasi dan

Fasilitasi Evaluasi Kinerja dalam

Perencanaan

Penyajian pengukuran

dan evaluasi kinerja

berbasis e-SAKIP

Melengkapi kebutuhan

perencanaan RB dengan

memperhatikan

keterkaitannya melalui

SAKIP

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang Tahun 2019)

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Kerjasama, Koordinasi, dan Komunikasi dengan Stakeholder dari unsur Pemerintah, Akademisi, dan Masyarakat

Rapat Pembahasan Internal untuk Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan secara rutin

Koordinasi dan Penyampaian Hasil kerja pada Pimpinan Daerah dan Kepala OPD


Documents

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan … SAKIP 2019.pdf · SOSIAL BUDAYA, DAN PEMERINTAHAN BIDANG ANALISIS, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENELITIAN