BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA KERANGKA .Program-program prioritas yang telah disertai

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA KERANGKA .Program-program prioritas yang telah disertai

  • 1 RPJMD KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2013-2018 BAB VIII Indikasi Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan

    BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA KERANGKA PENDANAAN

    Indikasi rencana program prioritas di Kabupaten Pulang Pisau

    merupakan program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi

    pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan seluruh

    bidang urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Pisau.

    Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu

    atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang

    dilaksanakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai

    sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

    Pagu indikatif adalah jumlah kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk

    penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang

    telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan

    sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD.

    Pagu indikatif akan dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-

    masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan.

    Pengelompokan pagu pada program di tiap-tiap SKPD dapat dilakukan untuk

    kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka menengah. Adapaun pagu

    maksimal bagi SKPD adalah total dari pagu program yang menjadi urusannya..

    Di tabel 8.1 di bawah ini akan ditampilkan Indikasi Rencana Program Prioritas

    Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan di Kabupaten Pulang Pisau untuk tahun

    2014 -2018:

  • 2 RPJMD KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2013-2018 BAB VIII Indikasi Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan

    Tabel 8.1

    Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

    Kabupaten Pulang Pisau 2014 2018

    (dalam Jutaan Rupiah)

    Kode URUSAN/BIDANG

    URUSAN/SKPD/PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

    Kinerja awal

    2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Akhir

    Urs Bid Urs SKPD Prg Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu

    01 Urusan Wajib

    342.512

    391.027

    451.780

    517.948

    597.196

    2.300.463

    01 01 Pendidikan

    53.977

    61.622

    71.196

    81.624

    94.112

    362.531

    1 01 1.01.01 0 Dinas Pendidikan

    53.977

    61.622

    71.196

    81.624

    94.112

    362.531

    1 01 1.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

    90 90 4.417 90 5.043 90 5.826 90 6.680 90 7.702 90 29.668

    1 01 1.01.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

    90 90 2.510 90 2.866 90 3.311 90 3.796 90 4.376 90 16.858

    1 01 1.01.01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

    Persentase pelanggaran disiplin pegawai

    90 90 105 90 120 90 138 90 159 90 183 90 705

    1 01 1.01.01 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

    Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas

    90 90 100 90 114 90 132 90 151 90 174 90 672

    1 01 1.01.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

    90 90 165 90 188 90 218 90 250 90 288 90 1.108

    1 01 1.01.01 06

    Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

    90 90 120 90 137 90 158 90 182 90 209 90 806

    1 01 1.01.01 07 Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

    cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten

    Mengikuti Mengikuti 100 Mengikuti 114 Mengikuti 132 Mengikuti 151 Mengikuti 174 Mengikuti 672

    1 01 1.01.01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

    Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

    43,43 46,90 1.255 51,12 1.433 60,32 1.655 65,74 1.898 71,65 2.188 71,65 8.429

    1 01 1.01.01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

    APM SD/SDLB/MI 88,02 89,42

    25.705 90,88

    29.346

    92,33

    33.905 93,80

    38.871

    95,30

    44.819 95,30

    172.646

    1 01 1.01.01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

    APM SMP/MTs 65,47 69,39 - 73,55 - 77,96 - 82,63 - 87,58 - -

    1 01 1.01.01 17 Program Pendidikan Menengah APM SMA/SMK/MA 40,86 46,37

    14.464 52,63

    16.513

    59,73

    19.079 67,79

    21.873

    76,94

    25.220 76,94 97.150

    1 01 1.01.01 18 Program Pendidikan Non Formal Angka Melek Huruf 260 297 343 393 453 1.746

    1 01 1.01.01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

    Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

    77,72 84,71 2.465 92,33 2.814 96,94 3.251 98,87 3.728 99,85 4.298 99,85 16.556

    1 01 1.01.01 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

    Jumlah perpustakaan 40,00 43,00 260 46,00 297 49,00 343 52,00 393 55,00 453 55,00 1.746

  • 3 RPJMD KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2013-2018 BAB VIII Indikasi Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan

    Kode URUSAN/BIDANG

    URUSAN/SKPD/PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

    Kinerja awal

    2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Akhir

    Urs Bid Urs SKPD Prg Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu

    1 01 1.01.01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

    Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar

    128,58 128,70 2.050 128,82 2.340 128,94 2.704 129,06 3.100 129,18 3.574 129,18 13.769

    01 02 Kesehatan

    30.186

    34.462

    39.816

    45.647

    52.632

    202.742

    1 02 1.02.01 0 Dinas Kesehatan

    16.814

    19.196

    22.178

    25.426

    29.317

    112.931

    1 02 1.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

    90 90 969 90 1.106 90 1.278 90 1.465 90 1.689 90 6.506

    1 02 1.02.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

    90 90 1.072 90 1.224 90 1.414 90 1.621 90 1.869 90 7.200

    1 02 1.02.01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

    Persentase pelanggaran disiplin pegawai

    90 90 131 90 150 90 173 90 198 90 229 90 881

    1 02 1.02.01 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

    Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas

    90 90 5 90 6 90 7 90 8 90 9 90 34

    1 02 1.02.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

    90 90 220 90 251 90 290 90 333 90 384 90 1.478

    1 02 1.02.01 06

    Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

    90 90 300 90 342 90 396 90 454 90 523 90 2.015

    1 02 1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

    Rasio tenaga medis persatuan penduduk

    125,00 135,00 1.857 140,00 2.120 145,00 2.449 150,00 2.808 155,00 3.237 155,00 12.471

    1 02 1.02.01 16 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

    Rasio dokter persatuan penduduk

    17,00 16,00 2.255 18,00 2.574 20,00 2.974 22,00 3.410 24,00 3.931 24,00 15.144

    1 02 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

    Angka Harapan Hidup 71,00 71,7 594 72,00 678 72,2 784 72,4 899 72,6 1.036 72,6 3.991

    1 02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

    Prevalensi balita gizi kurang 5,00 30,00 50 28,00 57 26,00 66 24,00 76 22,00 87 22,00 336

    1 02 1.02.01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

    Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization

    100,00 100,00 125 100,00 143 100,00 165 100,00 189 100,00 218 100,00 840

    1 02 1.02.01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

    Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

    100,00 100,00 690 100,00 788 100,00 910 100,00 1.043 100,00 1.203 100,00 4.634

    1 02 1.02.01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

    Angka Harapan Hidup 71,00 71,7 365 72,00 417 72,2 481 72,4 552 72,6 636 72,6 2.452

    1 02 1.02.01 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

    Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

    100,00 100,00 175 100,00 200 100,00 231 100,00 265 100,00 305 100,00 1.175

    1 02 1.02.01 25

    Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

    Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

    0,8 0,92 6.156 0,96 7.028 1,00 8.120 1,04 9.310 1,08

    10.734 1,08 41.350

    1 02 1.02.01 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

    Jumlah kemitraan peningkatan pelayana