BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN · Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung tahun 2016-2021, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017

III-1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2017 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2017.

Sejalan dengan hal tersebut maka Rencana Kerja Sekrertariat DPRD Tahun 2017 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1. Kebijakan Nasional

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor …………. Tahun ……………… tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Keputusan Bupati Bandung Nomor …………. Tahun …………….. tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur Pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Terkait dengan kebijakan nasional, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung selaku sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah, masuk kedalam Prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA) Prioritas 2 yakni Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan arah kebijakan menguatnya tata kelola pemerintahan dan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah.

3.1.2. Kebijakan Provinsi

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi.

Aparatur sebagai sumber daya manusia di Sekretariat DPRD yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk mengusai IPTEK sesuai



III-2

dengan isu stretagis Provinsi Jawa Barat “Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam Penganggaran dan Pelaksanaannya”.

Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung tahun 2016-2021, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Tetapi saat penyusunan Renja Sekretariat DPRD tahun 2017 ini seiring sejalan dengan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD tahun 2016-2021.

Adapun tujuan dan sasaran yang sudah tercantum dalam Renstra 2016-2021 adalah sebagai: 1. Meningkatkan Kinerja pelayanan tugas dan Fungsi Setwan

Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

2. Meningkatkan Akutanbilitas Kinerja Instansi Setwan ( SKPD )

3. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kenerja Sasaran secretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Tujuan Sasaran

Uraian Indikator ( IKU )

Meningkatkan Kinerja

pelayanan tugas dan Fungsi

Setwan

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu

2. Meningkatkan Akutanbilitas Kinerja Instansi Setwan ( SKPD )

Hasil Penilaian Inspektorat

3. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan

Persentase/keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti



III-3

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2017 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan tujuan dan sasaran Setwan, dalam Rencana Kerja Tahun 2017 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Belanja Langsung Disetiap SKPD 1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran.

a) Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 160.850.000, Kegiatan ini menghasilkan terkendalinya surat masuk dan surat keluar serta terdistribusikannya surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 136.164.000. Kegiatan yang dilaksanakan untuk:

Tersedianya jasa instalasi listrik selama 12 bulan

Tersedianya jasa air minum Terselenggaranya jasa komunikasi melalui telepon selama 12 bulan

Terselenggaranya jasa informasi komunikasi melalui internet selama 12 bulan

c) Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 36.070.000,00. Kegiatan ini melaksanakan instalansi dan pemasangan Jaringnan Telekomunikasi.

d) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 73.440.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah untuk satu tahun anggaran.

e) Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 208.764.000. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa cleaning sevice dan petugas kebersihan pemeliharaan halaman kantor dan taman, serta penyediaan peralatan kebersihan untuk satu tahun anggaran.

f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 79.676.000. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa petugas perbaikan peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatan kantor lainnya serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan peralatan tersebut selama 12 bulan.

g) Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 271.509.000. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan Alat Tulis Kantor untuk satu tahun anggaran

h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 372.168.000. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan barang cetakan kantor yiatu Kop DPRD, Kop Setwan, Kop Komisi, Kop



III-4

AKD Amplop DPRD, Ampol Setwan dan penggadaan bahan yang terkait dengan administrasi perkantoran.

i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 26.116.000. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan alat listrik dan peralatan elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan perkantoran.

j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar 561.150.000. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun anggaran.

k) Penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.571.000. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan peralatan rumah tangga.

l) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 381.400.000. Kegiatan ini untuk membiayai langanan bulanan surat kabar lokal, surat kabar regional, surat kabar nasional, dan pengadaan buku perundang-undangan.

m) Penyediaan Logistik Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 164.116.000,00. Kegiatan ini untuk membiayai sewa perlengkapan dan peralatan kantor.

n) Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 996.382.000. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu, dan makanan dan minuman kegiatan.

o) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.367.958.000. Kegiatan ini melaksanakan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.235.135.000,- kegiatan ini dilaksankan untuk pengadaan perlengkapan gedung

b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 131.890.000. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan gedung kantor.

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 916.983.000. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional, kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua, penyediaan bahan bakar serta perpanjangan STNK kendaraan operasional kantor.



III-5

3. Program peningkatan disiplin aparatur a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 209.050.000, Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengadaan pakaian dinas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD

b) Pengadaan Pakaian kerja lapangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.000.000,00, kegiatan ini dilaksanakan untuk pengadaan pakaian kerja lapangan pegawai sekretariat DPRD

c) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 64.770.000,00 Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengadaan pakaian olah raga.pakaian korpri.pakaian hitam putih untuk pegawai Sekretariat DPRD

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 719.246.000,00 . kegiatan ini melaksanakan bimbingan dan konseling bagi Pegawai Sekretariat DPRD

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.333.867.500 Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), dan Rencana Kerja (RENJA) SETWAN dan penyusunan SOP.

b) Penyusunan laporan keuangan semesteran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 41.382.000. Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan semester I dan II.

c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 143.754.000 Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Laporan Prognosis , Realisasi Anggaran , Pelapaoran Pajak.

d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 60.080.000 Kegiatan ini melaksanakan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

6. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.178.869.000 Kegiatan ini melaksanakan penyusunan dan pembahasan Raperda.

b) Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.936.112.575,00 Kegiatan ini melaksanakan Rapat Pimpinan,Rapat Banmus,Rapat Komisi, Rapat Alat Kelengkapan Dewan.

c) Rapat-Rapat Paripurna Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 740.810.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa. Rapat Paripurna Internal.Rapat Pelantikan PAW Anggota DPRD.



III-6

d) Reses

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.051.979.000,00 Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyerapan Aspirasi Anggota DPRD sesuai dengan Daerah Pemilihan.

e) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dalam Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.562.693.000,00 Kegiatan ini melaksanakan koordinasi ke daerah/tingkat kecamatan

. f) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.470.919.750,00 Kegiatan ini melaksanakan Bimtek.medical chek-up

g) Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 216.000.000,00 Kegiatan ini dilaksanakan untuk jasa Tenaga Ahli Fraksi dalam satu tahun

7. Program peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesasr Rp. 411.370.372,00. Kegiatan ini melaksanakan publikasi kegiatan,penyusunan naskah, website.

8. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan a) Koordinasi kerjasama permasalahan perundang-undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 97.738.000,00 Kegiatan ini melaksanakan koordinasi mengenai permasalahan peraturan perundang-undangan.

b) Kajian Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dan keserasian antar perundang-undangan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 810.012.300,00 Kegiatan ini melaksanakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan yang baru atau lebih tinggi.

.



III-9

TABEL T-VI.C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BANDUNG

NAMA SKPD: SEKRETARIAT DPRD

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Belanja Rutin

x xx 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran

100 % 5.851.334.000.00

100% 4.948.234.115

x xx 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat

160.850.000 APBD Kabupaten

35,000,000

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar (Buah)

Kabupaten Bandung

7500 Buah 160.850.000.00

SKPD 8000 Buah 125.885.000

x xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

136.164.000.00 APBD Kabupaten

128.764.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Penyediaan Listrik, Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet

Kabupaten Bandung

12 Bulan 128.764.000

SKPD 12 Bulan 128.764.000

x xx 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkpan kantor

Kabupaten Bandung

6 jasa 50.048.000 SKPD 12 Bulan 40.000.000

x xx 1 5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah


50.048.000

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Kabupaten Bandung

12 Bulan 50.048.000 SKPD 12 Bulan 50.048.000

http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=4228&skpd=10&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=10830429894&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=12325972780





III-10



/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

x xx 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendara

APBD Kabupaten

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendara

x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor


179.300.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah pelayanan kebersihan kantor dan halaman

Kabupaten Bandung

12 Bulan 179.300.000

SKPD 12 Bulan 179.300.000

x xx 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


79.676.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor dan penyediaan sukucadang

Jumlah penyediaan jasa servis pemeliharaan sarana kantor

Kabupaten Bandung

11 jenis 79.676.000

SKPD 11 jenis 79.676.000

x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor


271.509.000

Penyediaan alat tulis kantor dan meterai

Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan perangko

Kabupaten Bandung

61 jenis 271.509.000

SKPD 61 bjenis 271.509.000

x xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


282.633.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah penyediaan bahan cetakan Kabupaten Bandung

56 Jenis 282.633.000

SKPD 56 jenis 282.633.000

x xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


26.116.000

Perbaikan instalasi listrik dan honorarium

Jumlah alat-alat listrik dan elektronik

Kabupaten Bandung

12 Jenis 26.166.000

SKPD 12 26.1666.000

x xx 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


165.000.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kabupaten Bandung

4 jenis 165.000.000

SKPD 4 jenis 165.000.000

x xx 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga


15.571.000














III-11



/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kabupaten Bandung

12 Jenis 15.571.000

SKPD 12 15.571.000

x xx 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan


395.000.000

Penyediaan koran, Peraturan Perundang-undangan dan Ilmu pengetahuan

Jumlah penyediaan bahan bacaan Kabupaten Bandung

26 Jenis 395.000.000

SKPD 26 Jenis 395.000.000

x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman


604.136.115

Makan tamu dan makan rapat

Jumlah penyediaan makanan dan minuman Rapat dan tamu

Kabupaten Bandung

8 keg 604.136.115

SKPD 250 HOK 604.136.115

x xx 1 18 Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah

Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah

SKPD 70.000.000

x xx 1 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


2.406.000.000

Perjalanan dinas luar baik dalam Provinsi Jabar maupun luar Provinsi Jabar

Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara

Kabupaten Bandung

21 keg 2.406.000.000

SKPD 21 keg 2.406.000.000

x xx 2

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur

100 100 1.202.598.000

APBD Kabupaten

100% 1.202.598.000

x xx 2 7 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

pengadaan Perlengkapan gedung kantor

x xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


SKPD 235.640.000












III-12



/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Terpeliharanya gedung dan prasarana kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor

Kabupaten Bandung

3 gdng1 Paket 235.640.000

SKPD 3 gdng 235.640.000

x xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


966.958.000

Pemeliharaan rutin kendaraan roda empat dan roda dua

Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua

Kabupaten Bandung

21 Unit 966.958.000

SKPD 21 Unit 966.958.000

x xx 3

Program peningkatan disiplin aparatur

Jumlah Penunjang Disiplin kerja Aparatur

100 % 282.820.000

Untuk menunjang kinerja aparatur dalam peningkatan disiplin aparatur

100% 282.820.000

x xx 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

224,000.000 APBD Kabupaten

-224,000.000

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)

Kabupaten Bandung

50 stel 224,000.000

SKPD 50 stel -224,000.000

x xx 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja lapangan 9.000.000. APBD Kabupaten

9.000.000.

Pengadaa Pakaian kerja lapangan Jumlah penyediaan pakaian kerja lapangan

Kabupaten Bandung

10 stel 9.000.000. SKPD 10 stel 9.000.000.

x xx 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


-49.820.000

Pengadaan pakaian olah raga

Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)

Kabupaten Bandung

65 stel 49.820.000

SKPD 65 stel 49.820.000

x xx 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 307.000.000 APBD Kabupaten

Untuk menunjang peningkat sumder daya pegawai

307.000.000








III-13



/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

x xx 5 5 Bimbingan dan Konseling Jumlah terlaksananya bimbingan dan konseling

Kabupaten Bandung

15 keg 307.000.000 APBD Kab.Bandung

15 keg 307.000.000

x xx 6

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosetanse Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 % 276.532.000

100% 276.532.000

x xx 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


61.371.000

Penyusunan LAKIP, Laptah, Renja, dan Laporan Triwulanan)

Jumlah Penyusunan Dokumen (LAKIP, Laptah, Renja, dan Laporan Triwulanan)

Kabupaten Bandung

6 Dokumen 61.371.000

SKPD 6 61.371.000

x xx 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran


59.944.000

Penyusunan Laporan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II

Kabupaten Bandung

2 lap 59.944.000

SKPD 2 lap 59.944.000

x xx 6 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran


107.237.000

Penyusunan Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran

Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran Tahun 2017

Kabupaten Bandung

2 Buku/lap 107.237.000

SKPD 2 bk/lap 107.237.000

x xx 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


47.980.000

Penyusunan Laporan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 2017

Kabupaten Bandung

1 lap 47.980.000

SKPD 1 lap 47.980.000

Jumlah Belanja Renja Rutin

7.017.184.115

7.087.184.115









III-14



/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Belanja Renja

1

Urusan Wajib

1 20

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Tingkat pemanfaatan fungsi-fungsi lembaga perwakilan rakyat daerah

Kabupaten Bandung

70 % 16.194.442.000 APBD Kabupaten

1 20 15 01 Pembahasan rancangan peratuaran daerah

4.356.865.000 4.356.865.000

Pembahasan rancangan peratuaran daerah

Terbahasnya RAPERDA Kabupaten Bandung

22 raperda 4.356.865.000 SKPD 24 raperda 4.356.865.000

1 20 15 03 Rapat-Rapat Alat kelengkapan Dewan


5.134.946.000

Rapat-rapat Alat kelengkapan dewan Terlaksananya keggiatan Rapat Alat kelengkapan dewan

Kabupaten Bandung

8 AKD 5.134.946.000 SKPD 5.134.946.000

1 20 15 04 Rapat-rapat Paripurna 245.028.000 APBD Kabupaten

245.028.000

Rapat-rapat Paripurna Jumlah Rapat-rapat Paripurna Kabupaten Bandung

25 keg SKPD 25 keg

1 20 15 05 Kegiatan Reses 2.692.411.000 2.692.411.000

Kegiatan Reses Jumlah Kegiatan Reses Anggota /Pimpinan DPRD

Kabupaten Bandung

3 Masa sidang

2.692.411.000 SKPD 3 masa sidang

2.692.411.000

1 20 15 06 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah


495.493.000

Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah

Jumlah Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah

Kabupaten Bandung

16 hari 495.493.000

SKPD 16 hari 495.493.000



III-15



/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 20 15 07 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Kabupaten Bandung

100 % 3.089.699.000

100% 3.089.699.000

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Terwujdunya peningkatan kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

11 keg 3.089.699.000

APBD Kabupaten

SKPD 11 keg 3.089.699.000

1 20 15 08 Sosialisasi Peraturan Perundan-Undangan

-

-

Sosialisasi Peraturan Perundan-Undangan

APBD Kabupaten

85.911.221

1 20 15 09 Penyediaan Jasa tenaga Ahli

180.000.000

180.000.000

Penyediaan Jasa tenaga Ahli

Jumlah Penyediaan jasa tenaga ahli fraksi

Kabupaten Bandung

12 Bln 180.000.000 APBD Kabupaten

SKPD 12 bln 180.000.000

1 20 15 10 Hearing/Dialog

Hearing/Dialog APBD Kabupaten

1 20 25 Program peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah

100 %

1 20 25 06 Peyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daera

211.000.772

211.000.772

Peyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daera

Kabupaten Bandung


SKPD 211.000.772



III-16



/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Kabupaten Bandung


211.000.772

1 20 26 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

97.738.000

97.738.000

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Jumlah Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Kabupaten Bandung

14 keg 97.738.000 SKPD 14 keg 97.738.000

1 20 26 06

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

105.728.000

APBD Kabupaten

105.728.000

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Jumlah Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Kabupaten Bandung

4 keg 105.728.000

SKPD 4 keg 105.728.000

Jumlah Belanja Renja Sektor 16.608.908.772 16.608.908.772

Jumlah Belanja Renja Kewilayahan

-

-

Jumlah Total

23.626.092.887

23.696.092.887

Mengetahui/Menyetujui a.n. Kepala Bappeda

Kabid Perencanaan Pembangunan Kesos dan Pemerintahan

NIA NINDHIAWATI, SH., M.Si NIP. 19730326 199903 2 003

Verifikator,

Kasubid Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

NURHAZANAH, S.STP NIP. 19840307 200312 2 001

Soreang, Juni 2016

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

CAKRA AMIYANA, ST., MA NIP. 19681226 199703 1 004



III-17

Documents

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN · Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung tahun 2016-2021, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran