BAB I PENDAHULUAN - rsudkartini.jepara.go.id fileRencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018-2022 dan Rencana Strategis (Renstra) RSUD RA Kartini Kabupaten

Rencana Kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) merupakan tahapan

awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja

perangkat daerah (Renja PD) yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan

rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) mengacu pada kerangka arahan yang

dirumuskan dalam rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD). Oleh

karena itu, penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat dikerjakan

secara simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat

daerah (RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap

kondisi eksisting perangkat daerah (PD), evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah

(Renja PD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian

rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD).

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan

perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program,

dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja

(Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018 mengacu pada pelaksanaan

Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018-

2022 dan Rencana Strategis (Renstra) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun

2017-2022 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Bisnis

Anggaran (RBA) tahun 2018. Rencana kerja (Renja) digunakan sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana kerja perangkat daerah (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

tahun 2018 secara hirarki berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah yang

dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk kurun

waktu 20 tahun, yang dijabarkan dalam rencana panjang jangka menengah daerah

(RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD)

dalam setiap tahunnya. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)

Kabupaten Jepara menjadi pedoman dalam pembuatan rencana strategis perangkat

daerah (Renstra PD). Selanjutnya rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD)

(RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara) akan dijabarkan dalam rencana kerja

perangkat daerah (Renja PD) tiap tahun. Secara skematis hubungan antara rencana

strategis (Renstra) Dinas sampai rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat

dilihat pada skema berikut :


Skema Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan renjana kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara tahun 2018 sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan;

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia

Nomor 4502);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

RPJPD Kab Jepara

Th 2005-2025

RPJM Nasional

Th 2015-2019

RPJMD Prov Jateng

Th. 2013-2018

RPJMD Kab Jepara

Th 2017-2022

RKPD

Kab. Jepara Renstra PD Th.

2017-2022

Renja PD


h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan

Daerah;

j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2017;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-

2025;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara

(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun

2012-2017;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah;

s. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017;

t. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun

Anggaran 2017;

u. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 tahun 2016 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun

Anggaran 2017;

v. Keputusan Bupati Jepara Nomor 267 Tahun 2008 tentang Penetapan

RSUD RA. Kartini sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang


Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

(PPK-BLUD).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018 disusun

dengan maksud sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara terhadap suatu dokumen rencana tahunan di tahun 2018 yang

sesuai dengan perkembangan serta perubahan situasi dan kondisi yang terjadi dalam

waktu berjalan, serta sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018.


dengan tujuan untuk :

a. Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan serta program RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan

yang lebih rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama tahun 2018;

b. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi peningkatan mutu

pelayanan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara;

c. Menilai daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan yang mencakup

masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan

dalam dokumen Renja RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018;

d. Diperolehnya program/ kegiatan prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk

memenuhi kebutuhan pelanggan di RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara di

tahun 2018 guna mewujudkan target dari visi dan misi RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rencana kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010. Adapun

sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan rencana kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara tahun 2018.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

RSUD RA KARTINI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan rencana kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan

(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target rencana strategis (Renstra) RSUD


RA Kartini Kabupaten Jepara berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan rencana kerja (Renja) RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat uraian penutup berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak

sesuai dengan kebutuhan

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

c. Rencana tindak lanjut


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) RSUD RA

KARTINI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra)

RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

Realisasi anggaran pelaksanaan program/ kegiatan rencana kerja (Renja) RSUD

RA Kartini Kabupaten Jepara sampai bulan Agustus 2017 sebesar Rp.

85.231.067.611,- atau terserap 71,02% untuk kegiatan pelayanan kesehatan. Gaji dan

tambahan penghasilan (APBD Kab) sebesar Rp. 19.590.393.201,- atau terserap

73,61%. Pengadaan alat medis dan non medis (DAK) sebesar Rp. 1.215.552.000,-

atau terserap 100%. Pembangunan gedung IBS (DAK) sebesar Rp. 1.135.400.800,-

atau terserap 36,3%. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja (Renja) RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara tahun 2017 dan capaian rencana strategis (Renstra) RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018 sebagaimana tabel 2.1.


Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2017 dan Capaian Rencana

Strategis (Renstra) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara

Nama SKPD : RSUD RA KARTINI

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016 Target

program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 WAJIB

1 01 Kesehatan

1 01 01 Program Pelayanan

Kesehatan

1.1 Pengadaan obat dan

perbekalan RS

Terlaksananya

pengadaan obat,

alkes, laborat,

oksigen dcan

bahan lainnya

1 paket 1518 jenis

obat, 242

macam alkes,

180 reagen, 21

macam bahan

rontgen, 4

1702 jenis

obat, 449

macam alkes,

220 reagen,

18 macam

bahan

1702 jenis

obat, 449

macam alkes,

220 reagen,

18 macam

bahan

100% 1379 jenis

obat, 440

macam alkes,

136 reagen, 8

macam bahan

rontgen, 40

4599 jenis obat,

1131 macam alkes,

536 reagen, 47

macam bahan

rontgen, 4 macam

oksigen, 241 macam

100%



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

macam

oksigen, 77

macam bahan

lain-lain

rontgen, 124

macam bahan

lain-lain

rontgen, 124

macam bahan

lain-lain

macam bahan

lain-lain

bahan lain-lain

1.2

Pemeliharaan Alkes

dan sarana prasarana

RS

Terpenuhinya

kebutuhan

perbaikan alkes

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 6 bulan 50%

1.3 Pelayanan Gizi RS

Terpenuhinya

bahan makanan

1 paket 95 macam

bahan

makanan

kering, 83

macam bahan

makanan

basah, 33

macam lain-

95 macam

bahan

makanan

kering, 83

macam bahan

makanan

basah

95 macam

bahan

makanan

kering, 83

macam bahan

makanan

basah

100% 84 macam

bahan

makanan

kering, 83

macam bahan

makanan

basah, 33

macam lain-

lain biaya

87 macam bahan

makanan kering, 87

macam bahan

makanan basah, 34

macam lain-lain

biaya bahan

100%



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

lain biaya

bahan, 6

macam extra

fooding

bahan

1.4 Pengadaan alat medis

dan non medis

Terpenuhinya

sarana prasarana

alkes dan non

medis untuk

mendukung

rumah sakit

menuju rumah

sakit pendidikan

1 paket 85% 18 item

kebutuhan

barang &

jasa, 18 item

alat

kedokteran

umum, 2

item alat

kedokteran

THT, 5 item

alat

kedokteran

18 item

kebutuhan

barang &

jasa, 18 item

alat

kedokteran

umum, 2

item alat

kedokteran

THT, 5 item

alat

kedokteran

100% Cakupan

kebutuhan

barang & jasa

82 item, alat

kedokteran

umum 24

item, alat

kedokteran

bedah 19

item, alat

kedokteran

dalam 9 item,

Cakupan kebutuhan

barang & jasa 82

item, alat

kedokteran umum

24 item, alat

kedokteran bedah

19 item, alat

kedokteran dalam 9

item, alat

kedokteran anak 8

item, alat

kedokteran saraf 1

100%



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

laboratorium,

13 item alat

kedokteran

dalam, 7 item

alat

kedokteran

bedah, 3 item

alat

kedokteran

obsgyn, 5

item alat

kedokteran

rehabilitasi

medis, 4 unit

alat

kedokteran

paru, 19 item

laboratorium,

13 item alat

kedokteran

dalam, 7 item

alat

kedokteran

bedah, 3 item

alat

kedokteran

obsgyn, 5

item alat

kedokteran

rehabilitasi

medis, 4 unit

alat

kedokteran

paru, 19 item

alat

kedokteran

anak 8 item,

alat

kedokteran

saraf 1 item,

alat

kedokteran

mata 3 item,

alat

kedokteran

rehabilitasi

medik 1 item,

alat

kedokteran

THT 7 item,

alat

item, alat

kedokteran mata 3

item, alat

kedokteran

rehabilitasi medik 1

item, alat

kedokteran THT 7

item, alat

kedokteran obsgyn

10 item, alat rumah

tangga 4 unit dan

jaringan gas medis

ruang rawat inap 4

set



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

alat rumah

tangga, 1 set

jaringan gas

medis

alat rumah

tangga, 1 set

jaringan gas

medis

kedokteran

obsgyn 10

item, alat

rumah tangga

4 unit dan

jaringan gas

medis ruang

rawat inap 4

set

1.5 Jasa pelayanan

Meningkatkan

mutu pelayanan

dan

profesionalisme

12 bulan 2 paket 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 6 bulan 50%

1.6 Menunjang pelayanan

kesehatan, kemitraan,

Terlaksananya

kebutuhan akan




Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

asuransi medis, dan

kejadian luar biasa

dokter spesialis

dan sub spesialis

serta

terwujudnya

safety

1.7 Pengembangan

akreditasi

Kepuasan pasien

akan pelayanan

RSUD RA

Kartini

Kabupaten

Jepara

1 paket 4 paket - 4 paket 100% 1 paket 1 paket 100%

1.8

Keselamatan kerja,

kewaspadaan bencana

dan kebakaran (K3)

Meningkatkan

keamanan dan

mutu pelayanan

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

RS

1.9 Operasional teknis

kantor

Tercukupinya

kebutuhan ATK,

terbayarnya

listrik, telepon,

air, cetak,

terpeliharanya 4

unit mobil, 8

unit sepeda

motor, dan 4 unit

mobil


1.10

Penyusunan laporan

keuangan BLUD dan

kegiatan Dewas

Operasional

kegiatan rutin

dewas dan

penyusunan




Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

laporan

1.11 Pemeliharaan dan

pengembangan SIMRS

Masyarakat puas

terhadap

pelayanan

RSUD RA

Kartini Jepara

1 paket 45 buah ribbon

tinta, 49 buah

keyboard, 50

buah mouse,

30 box

konektor UPT,

30 buah

DDRAM, 25

buah LAN

card PCI,

15000 kartu

barcode

pasien, 20

buah toner,

302 thermal

153 buah

ribbon tinta,

50 buah

keyboard, 50

buah mouse,

10 box

konektor

UPT, 11 buah

DDRAM, 20

buah LAN

card PCI,

7525 kartu

barcode

pasien, 25

buah toner,

153 buah

ribbon tinta,

50 buah

keyboard, 50

buah mouse,

10 box

konektor

UPT, 11 buah

DDRAM, 20

buah LAN

card PCI,

7525 kartu

barcode

pasien, 25

buah toner,

100% 10 unit

komputer, 15

unit printer, 2

unit laptop, 5

buah monitor,

1 pkt

penambahan

line/ jaringan,

5 unit

harddisk

eksternal, 20

unit komputer

tablet, 1 unit

mesin

scanner, 3

unit mesin

antrean, 1 unit

10 unit komputer,

18 unit printer, 2

unit laptop, 6 buah

monitor, 1 pkt

penambahan line/

jaringan, 5 unit

harddisk eksternal,

1 unit mesin

scanner, 2 unit

monitor

touchscreen, 3 buah

UPS, 10 pcs acces

point high power,

80%



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

rool paper, 25

buah power

suplay, 15

buah unit PC,

15 item

printer, 1000

M/pkt

jaringan/line

900 thermal

rool paper, 30

buah buah

buah power

suppy, buah

power supply,

10 buah unit

PC, 10 buah

unit monitor,

2 unit monitor

touchscreen,

1 unit monitor

TV LCD

displlay

SIMRS 48, 7

item printer, 4

unit komputer

900 thermal

rool paper, 30

buah buah

buah power

suppy, buah

power supply,

10 buah unit

PC, 10 buah

unit monitor,

2 unit monitor

touchscreen,

1 unit monitor

TV LCD

displlay

SIMRS 48, 7

item printer, 4

unit komputer

monitor

HDMI, 2 unit

monitor

touchscreen, 1

pkt software

original, 3

buah UPS, 10

pcs acces

point high

power, 3 buah

printer

thermal



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

tablet, 3 unit

laptop, 1 pkt

modul

SIMRS, 4

unit hardisk

eksternal,

1000 M/pkt

jaringan/line

tablet, 3 unit

laptop, 1 pkt

modul

SIMRS, 4

unit hardisk

eksternal,

1000 M/pkt

jaringan/line

1.12 Kegiatan kehumasan

dan perpustakaan

Masyarakat puas

terhadap

pelayanan

RSUD RA

Kartini Jepara


1.13 Promosi Rumah Sakit Masyarakat puas

terhadap

1 paket 1000 exp

leaflet, 2000

3000 exp

leaflet, 2500

3000 exp

leaflet, 2500

100% 4500 exp 1000 exp leaflet, 22,2%



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

pelayanan

RSUD RA

Kartini Jepara

buah kalender,

1600 paket

mandi, 56

buah spanduk/

banner, 1000

exp bulletin,

16 kali sponsir

event, 200

buah buku

agenda, 1 pkt

LCD

buah

kalender,

2000 paket

mandi, 10

buah

spanduk/

banner, 800

exp bulletin, 8

kali sponsir

event, 150

buah buku

agenda

buah

kalender,

2000 paket

mandi, 10

buah

spanduk/

banner, 800

exp bulletin, 8

kali sponsir

event, 150

buah buku

agenda

leaflet, 2000

exp kalender

dinding, 500

exp kalender

meja, 250 exp

bulletin, 2500

pkt mandi, 15

pkt

pembuatan

tempat media

promosi, 15

kali sponsor

event, 10 kali

2500 pkt mandi, 8

kali sponsor event, I

kali keg. Karnaval,

100 buah pengadaan

spanduk



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

x-banner, I

kali keg.

Karnaval, 100

buah buku

agenda kerja,

200 buah

pengadaan

spanduk.

1.14 Peningkatan SDM

Terwujudnya

pegawai RSUD

RA Kartini

Jepara yang

kompeten dan

12 bulan 63 org diklat

fungsional, 37

org diklat

manajerial, 4

kali in house

95 org diklat

fungsional, 40

org diklat

struktural, 8

kali in house

68 org diklat

fungsional, 17

org diklat

struktural, 15

kali in house

72% 102 org diklat

fungsional, 30

org diklat

manajerial, 10

kali in house

712 org diklat

fungsional, 12 org

diklat manajerial, 9

kali in house

90%



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

berkualitas training, 2 kali

pembinaan

PNS, 5 kali

pembinaan

non PNS, 1

kali outbond

training, 8

kali

pembinaan

PNS, 4 kali

pembinaan

non PNS, 110

org biaya

general check

up, 110 kartu

tanda

pengenal Non

PNS, 770

potong

pakaian dinas

training, 4

kali

pembinaan

non PNS, 49

org biaya

general check

up, 755

potong

pakaian dinas

training, 3

kali

pembinaan

PNS, 4 kali

pembinaan

non PNS, 715

org check up

training

1.15 Pemeliharaan

Terpenuhinya

kebutuhan alat,




Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

kebersihan bahan & tenaga

kebersihan

1.16

Penyusunan

perencanaan dan

evaluasi

Tercapainya

pembuatan

dokumen dan

laporan cepat

dan tepata

5 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 9 dokumen 300% 5 dokumen 3 dokumen 60%

1.17 Teknis administrasi

keuangan

Tercapainya

kegiatan teknis

keuangan


1.18

Pemeliharaan dan

operasional ambulnce

dan mobil jenazah

Meningkatnya

infrastruktur

pelayanan




Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.19

Pengadaan sarana

prasarana perkantoran

RS, pemeliharaan

gedung dan alat kantor

Meningkatnya

infrastruktur

pelayanan


1.20 Penyusunan RBA Tersusunnya

RBA


1.21 Pengadaan tanah

Tercapainya

pembelian tanah

di RSUD RA

Kartini

Kabupaten

Jepara

1 paket - 1 1 100% 1 paket 1 paket 100%

1.22 Pengadaan linen

Tercapainya

pelayanan yang

1 paket - - - - Korden dan Sekat 42 pkt, sprei

karet 300 buah,

100%



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

bermutu, serta

keselamatan

pasien dan

petugas

sekat bhn

plastic 25 pkt,

sprei karet

300 lbr,

sarung bantal

300 buah,

bantal bayi 15

buah, tutup

incubator 15

buah, selimut

lerek garis

biru 150 buah,

steik laken 93

sarung bantal 300

buah, bantal bayi 10

buah, tutup

incubator 10 buah,

selimut lerek garis

biru 75 buah, jas

operasi 60 buah,

jasmet laborat ungu

muda 42 buah, baju

kerja loundry

orange 24 stel, baju

kerja CSSD lengan

panjang orange 10

stel, baju kerja IBS

hijau 20 stel, baju

pasien seruni 60

stel, bantal dewasa



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

buah, waslap

300 buah, jas

operasi 60

buah, jasmet

laborat 42

buah, baju

kerja laundry

24 stel, baju

kerja IBS 36

stel, baju

pasien seruni

60 stel, bantal

100 buah, tali

101 buah, tali fixasi

101 buah, handuk

tangan putih 150

buah, duk besar 60

buah, duk kecil 60

buah, kasur busa 20

buah, guling kecil

padat 20 buah,

bantal tangan padat

25 buah, baju pasien

biru muda 100 buah,

perlak 50 buah



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

fixsasi 100

buah, handuk

tangan 150

buah, duk

besar 60 buah,

duk kecil 60

buah, kasur

busa 20 buah,

guling padat

20 buah,

bantal tangan

25 buah, baju

pasien 50



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

buah, perlak

100 buah

1.23

Pembangunan Gedung

Genset & workshop

Terwujudnya

pembangunan

Gedung Genset

1 paket - - - - - - -

1.24

Pembangunan Gudang Terwujudnya

pembangunan

Gudang

1 paket - - - - - - -

1.25

Pembangunan Gedung

Panel Induk

Terwujudnya

pembangunan

Gedung Panel

Induk

1 paket - - - - - - -



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.26

Pembangunan Gedung

Instalasi Penunjang

(Sentral oksigen,

Sentral suction pump,

Sentral udara tekan,

sentral N2)

Terwujudnya

pembangunan

Gedung Instalasi

Penunjang

(Sentral oksigen,

Sentral suction

pump, Sentral

udara tekan,

sentral N2)

1 paket - - - - - - -

1.27

Pengadaan Ambulance Tercapainya

pengadaan

ambulance

1 paket - 1 1 100% - - -

1.28

Perbaikan jaringan

listrik

Terwujudnya

perbaikan

jaringan listrik

1 paket - - - - - - -



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2

Gaji dan tambahan

penghasilan (APBD

Kab)

Tercukupinya

gaji pegawai

sesuai standar

13 bulan 13 bulan 13 bulan 13 bulan 100% 13 bulan 6 bulan 46,2%

3 Pengadaan Alat

Medis & Non Medis

(DAK)

Tercapainya

pengadaan alat

kesehatan

medis & non

medis

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%

4 Pembangunan

Gedung IBS (DAK)

Terwujudnya

pembangunan

Gedung IBS

1 paket - - - - 1 paket 1 paket 100%

5 Pembangunan

Gedung Perawatan

Unit Stroke (APBD)

Terwujudnya

pembangunan

Gedung

Perawatan Unit

1 paket - - - - - - -



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2015



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Stroke

6

Pembangunan

Gedung Persalinan

(APBD)

Terwujudnya

pembangunan

Gedung

Persalinan

1 paket - - - - - - -


2.2 Analisa Kinerja Pelayanan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

Analisis kinerja pelayanan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara sebagaimana tabel 2.2.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan

RSUD RA Kartini Jepara Tahun 2016-2019

No

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungsi OPD

Satuan SPM Target Renstra

Realisasi

Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Bed Occupancy Ratio

(BOR) % 60-85 78,00 80 77,4 78 76,7 68,5 77,4 78

Semakin bertambahnya jumlah

TT, maka akan berpengaruh

pada BOR, Av-LOS, TOI, dan

BTO.

Secara bertahap pemenuhan

alkes pendukung kegawatan

telah berupaya untuk dipenuhi.

Hal tersebut dikarenakan

hamper 100% semua petugas/

karyawan di RSUD RA Kartini

Jepara sudah dibekali dengan

softskill.

2 Average Length of Stay

(Av-LOS) Hari 6-9 4,70 4,1 4,3 4,5 3,80 3,8 4,3 4,5

3 Turn Over Interval

(TOI) Hari 1-3 1,30 1,2 1,3 1,3 1,20 1,7 1,3 1,3

4 Bed Turn Over (BTO) kali 40-50 43,00 69,0 65,6 63,4 73,20 43,2 65,6 63,4

5 Net Death Rate (NDR) 0/00 ≤25 22,00 22,5 22,0 21,6 24,20 26,0 22,0 21,6

6 Indek Kepuasan

Masyarakat (IKM) % >80 90,00 100 100 100 100 - 100 100


Tabel 2.2 menggambarkan bahwa kinerja pelayanan RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara tahun 2016-2019. BOR merupakan indikator untuk melihat tingkat

pemanfaatan atau produktivitas tempat tidur yang disediakan di ruang perawatan.

Standar nilai BOR menurut Depkes yaitu 65%-85%. Nilai BOR tahun 2016-2017

mengalami penurunan, tetapi masih berada pada standar. BTO/ angka perputaran

tempat tidur adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode. Idealnya

dalah satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai sebanyak 40-50 kali. Nilai BTO

tahun 2016 melebihi nilai standar yakni sebesar 73,2 kali dan tahun 2017 berada pada

nilai standar yakni sebsar 43,2 kali.

TOI/ tenggang perputaran merupakan waktu antara sebuah tempat tidur

ditinggalkan pasien sampai dengan saat ditempati lagi oleh pasien lain berikutnya.

Indikator ini memberikan gambaran penggunaan tempat tidur. Nilai standar TOI yaitu

sebesar 1-3 hari. Nilai TOI tahun 2016-2017 masih berada pada kisaran 1-2 hari. Av-

LOS/ rata-rata lamanya pasien dirawat merupakan indikator gambaran tingkat

efisiensi serta dapat pula memberikan gambaran mutu pelayanan. Nilai Av-LOS yang

ideal antara 6-9 hari. Nilai Av-LOS tahun 2016-2017 berada di bawah standar. NDR

merupakan angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar.

Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Nilai

standar NDR adalah ≤250/00. Nilai NDR tahun 2016-2017 berada pada nilai standar.

Sedangkan target BOR, Av-Los, TOI, BTO, NDR, serta IKM tahun 2018-2019

berada pada angka standar masing-masing indicator.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara

Analisis kinerja pelayanan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara yang

tercantum dalam pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah (PD), dijadikan

dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis dalam menghadapi permasalahan dan

tantangan pelayanan kesehatan. Sehingga isu-isu strategis yang faktual tersebut akan

menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pelayanan

kesehatan yang akan digulirkan dalam rencana kerja tahun yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, beberapa isu strategis RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara antara lain adalah :

1. Belum optimalnya penyediaan sumber daya manusia kesehatan (dokter

umum, dokter spesialis, dan dokter sub spesialis);

2. Perlunya penambahan peralatan penunjang berdasarkam tenaga dokter

spesialis dan dokter sub spesialis yang sudah ada;


3. Kurangnya kapatuhan petugas dalam pemanfaatan system Informasi

Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS);

4. Belum terkoneksinya (bridging system) antara SIMRS – INA CBDs (case

mix) – Sistem Klaim JKN – BPJS;

5. Terbatasnya luas lahan;

6. Belum lengkapnya sarana pelatihan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

(RKPD)

Review terhadap Rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD)

tahun 2018 RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara sebagaimana pada tabel 2.4.


Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2018

Kabupaten Jepara

Nama SKPD : RSUD RA Kartini Jepara

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Program

Pelayanan

Kesehatan

RSU 126.000.000.000

Program

Pelayanan

Kesehatan

RSU 131.200.000.000

1 Kegiatan Pelayanan

Kesehatan

RSU Kegiatan Pelayanan

Kesehatan

RSU

1.1 Pengadaan Obat

dan Perbekalan RS

RSU Cakupan

kebutuhan

obat

1 pkt 42.000.000.000 Pengadaan Obat

dan Perbekalan RS

RSU Cakupan

kebutuhan

obat

1 pkt 44.050.000.000

1.2 Pemeliharaan

Alkes dan Sarana

Prasarana RS

RSU Terpeliharanya

alkes dan

sarana

prasarana RSU

12 bl 1.870.000.000 Pemeliharaan

Alkes dan Sarana

Prasarana RS

RSU Terpeliharanya

alkes dan

sarana

prasarana RSU

12 bl 1.870.000.000

1.3 Pelayanan Gizi RS RSU Cakupan

kebutuhan

bahan

makanan

1 pkt 4.300.000.000 Pelayanan Gizi RS RSU Cakupan

kebutuhan

bahan

makanan

1 pkt 4.300.000.000

1.4 Pengadaan alat

medis dan non

medis

RSU Tercapainya

pengadaan alat

medis dan non

medis

1 pkt 5.085.000.000 Pengadaan alat

medis dan non

medis

RSU Tercapainya

pengadaan alat

medis dan non

medis

1 pkt 5.085.000.000


No



Kinerja

Target


Indikator

Kinerja

Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.5 Jasa Pelayanan RSU Cakupan

kesejahteraan

karyawan

12 bl 40.000.000.000 Jasa Pelayanan RSU Cakupan

kesejahteraan

karyawan

12 bl 41.000.000.000

1.6 Menunjang

pelayanan

kesehatan

kemitraan,

Asuransi Medis dan

kejadian luar biasa

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

12 bl 231.200.000 Menunjang

pelayanan

kesehatan

kemitraan,

Asuransi Medis dan

kejadian luar biasa

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

12 bl 231.200.000

1.7 Pengembangan

Akreditasi

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

1 pkt 100.000.000 Pengembangan

Akreditasi

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

1 pkt 100.000.000

1.8 Keselamatan kerja,

kewaspadaan

bencana dan

kebakaran (K3)

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

1 pkt 150.000.000 Keselamatan kerja,

kewaspadaan

bencana dan

kebakaran (K3)

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

1 pkt 150.000.000

1.9 Operasional Teknis

Kantor

RSU Cakupan

tingkat

kesejahteraan

karyawan

12 bl 5.000.000.000 Operasional Teknis

Kantor

RSU Cakupan

tingkat

kesejahteraan

karyawan

12 bl 5.000.000.000

1.10 Penyusunan

laporan keuangan

BLUD dan

kegiatan Dewan

Pengawas

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

12 bl 245.000.000 Penyusunan

laporan keuangan

BLUD dan

kegiatan Dewan

Pengawas

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

12 bl 245.000.000


No



Kinerja

Target


Indikator

Kinerja

Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


Pengmbangan

SIMRS

RSU Cakupan

pelaksaanan

pelayanan

kesehatan

1 pkt 800.000.000 Pemeliharaan dan

Pengmbangan

SIMRS

RSU Cakupan

pelaksaanan

pelayanan

kesehatan

1 pkt 800.000.000

1.12 Kegiatan

kehumasan dan

perpustakaan

RSU Cakupan

pelaksaanan

pelayanan

kesehatan

12 bl 162.800.000 Kegiatan

kehumasan dan

perpustakaan

RSU Cakupan

pelaksaanan

pelayanan

kesehatan

12 bl 162.800.000

1.13 Promosi RS RSU Cakupan

pelaksaanan

pelayanan

kesehatan

1 pkt 300.000.000 Promosi RS RSU Cakupan

pelaksaanan

pelayanan

kesehatan

1 pkt 300.000.000

1.14 Peningkatan SDM

RS

RSU Cakupan

kesejahteraan

12 bl 1.600.000.000 Peningkatan SDM

RS

RSU Cakupan

kesejahteraan

12 bl 1.600.000.000

1.15 Pemeliharaan

kebersihan

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

12 bl 3.250.000.000 Pemeliharaan

kebersihan

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

12 bl 3.250.000.000

1.16 Penyusunan

perencanaan dan

evaluasi

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

5 dokumen 20.000.000 Penyusunan

perencanaan dan

evaluasi

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

5 dokumen 20.000.000

1.17 Teknis administrasi

keuangan

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

12 bl 12.556.000.000 Teknis administrasi

keuangan

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

12 bl 12.556.000.000


No



Kinerja

Target


Indikator

Kinerja

Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

kesehatan kesehatan


Operasional

Ambulance &

Mobil Jenazah

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehata

12 bl 400.000.000 Pemeliharaan dan

Operasional

Ambulance &

Mobil Jenazah

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehata

12 bl 400.000.000

1.19 Pengadaan sarana

prasarana

perkantoran RS,

pemeliharaan

gedung dan alat

kantor

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehata

12 bl 3.300.000.000 Pengadaan sarana

prasarana

perkantoran RS,

pemeliharaan

gedung dan alat

kantor

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehata

12 bl 5.000.000.000

1.20 Penyusunan RBA RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehata

12 bl 30.000.000 Penyusunan RBA RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan

kesehata

12 bl 30.000.000

1.21 Pengadaan tanah RSU Cakupan

pembelian

tanah

1 pkt 600.000.000 Pengadaan tanah RSU Cakupan

pembelian

tanah

1 pkt 1.000.000.000

1.22 Pengadaan linen RSU Tercapainya

pelayanan

yang bermutu

seta

keselamatan

pasien dan

petugas

1 pkt 600.000.000 Pengadaan linen RSU Tercapainya

pelayanan

yang bermutu

seta

keselamatan

pasien dan

petugas

1 pkt 650.000.000


No



Kinerja

Target


Indikator

Kinerja

Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.23 Pembangunan

Gedung Genset &

workshop

RSU Terwujudnya

pembangunan

Gedung

Genset

1 pkt 500.000.000 Pembangunan

Gedung Genset &

workshop

RSU Terwujudnya

pembangunan

Gedung

Genset

1 pkt 500.000.000

1.24 Pembangunan

Gudang

RSU Terwujudnya

pembangunan

Gudang


Gudang

RSU Terwujudnya

pembangunan

Gudang

1 pkt 500.000.000

1.25 Pembangunan

Gedung Panel

Induk

RSU Terwujudnya

pembangunan

Gedung Panel

Induk


Gedung Panel

Induk

RSU Terwujudnya

pembangunan

Gedung Panel

Induk

1 pkt 250.000.000

1.26 Pembangunan

Gedung Instalasi

Penunjang (Sentral

oksigen, Sentral

suction pump,


sentral N2)

RSU Terwujudnya

pembangunan

Gedung

Instalasi

Penunjang

(Sentral

oksigen,

Sentral suction

pump, Sentral

udara tekan,

sentral N2)


Gedung Instalasi

Penunjang (Sentral

oksigen, Sentral

suction pump,


sentral N2)

RSU Terwujudnya

pembangunan

Gedung

Instalasi

Penunjang

(Sentral

oksigen,

Sentral suction

pump, Sentral

udara tekan,

sentral N2)

1 pkt 500.000.000

1.27 Pengadaan

Ambulance

RSU Tercapainya

pengadaan

ambulance

1 pkt 1.150.000.000 Pengadaan

Ambulance

RSU Tercapainya

pengadaan

ambulance

1 pkt 1.150.000.000

1.28 Perbaikan jaringan RSU Terwujudnya

perbaikan

1 pkt 500.000.000 Perbaikan jaringan RSU Terwujudnya

perbaikan

1 pkt 500.000.000


No



Kinerja

Target


Indikator

Kinerja

Target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

listrik jaringan listrik listrik jaringan listrik

2 Gaji dan

tambahan

penghasilan

(APBD Kab)

RSU Tercukupinya

gaji pegawai

sesuai standar

13 bulan 29.710.000.000 Gaji dan

tambahan

penghasilan

(APBD Kab)

RSU Tercukupinya

gaji pegawai

sesuai standar

13 bulan 29.710.000.000

3 Pengadaan alat

kesehatan medis

& non medis

(DAK)

RSU Tercapainya

pengadaan

alat

kesehatan

medis & non

medis

1 pkt 10.000.000.000 Pengadaan alat

kesehatan medis

& non medis

(DAK)

RSU Tercapainya

pengadaan

alat

kesehatan

medis & non

medis

1 pkt 10.000.000.000

4 Pembangunan

Gedung IBS

(DAK)

RSU Terwujudnya

pembangunan

Gedung IBS

1 pkt 15.000.000.000 Pembangunan

Gedung IBS

(DAK)

RSU Terwujudnya

pembangunan

Gedung IBS

1 pkt 15.000.000.000

5 Pembangunan

Gedung

Perawatan Unit

Stroke (APBD)

RSU Terwujudnya

pembangunan

Gedung

Perawatan

Unit Stroke


Gedung

Perawatan Unit

Stroke (APBD)

RSU Terwujudnya

pembangunan

Gedung

Perawatan

Unit Stroke

1 pkt 3.000.000.000

6 Pembangunan

Gedung

Persalinan

(APBD)

RSU Terwujudnya

pembangunan

Gedung

Persalinan


Gedung

Persalinan

(APBD)

RSU Terwujudnya

pembangunan

Gedung

Persalinan

1 pkt 8.000.000.000

TOTAL 176.710.000.000 196.910.000.000


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Peningkatan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh

semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi peningkatan

sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan

peningkatan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program

dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh

periode sebelumnya. Peningkatan kesehatan Indonesia mengacu pada rencana

pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan

menitikberatkan pada Program Indonesia Sehat dengan sasaran pokok antara lain :

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;

2. Meningkatnya pengendalian penyakit;

3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;

4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu

Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan;

5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta

6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Arah kebijakan dan strategi peningkatan kesehatan nasional 2015-2019

merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan

(RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan

hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara

Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam

lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang

bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya di seluruh wilayah Republik lndonesia.

Arah kebijakan peningkatan kesehatan nasional mengacu pada tiga hal penting,

yakni :

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer;

2. Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan (continuum of care);

3. Intervensi berbasis risiko kesehatan.

Strategis program pembangunan kesehatan nasional antara lain :

1. Meningkatnya kesehatan masyarakat;

2. Meningkatnya pengendalian penyakit;

3. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;

4. Meningktnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat

kesehatan;

5. Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan;

6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/ Lembaga;

7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri;

8. Meningkatnya integrasi perencanaa, bimbingan teknis dan pemantauan

evaluasi;

9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan;

10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih;

11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan;

12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi.


Untuk mencapai sasaran peningkatan kesehatan pada akhir tahun 2018 telah

ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Tengah tahun 2013-2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 5 Tahun 2014. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan

berbagai kecenderungan masalah kesehatan ke depan, mempertimbangkan Visi dan

Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Visi Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah yaitu:

“Institusi yang Profesionaal dalam Mewujudkan Kesehatan Paripurna di Jawa

Tengah”

Profesional dimaknai sebagai pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang

sistematis, transparan dan akuntabel dari para pelaku dijajaran Dinas Kesehatan.

Kesehatan Paripurna dimaknai sebagai isu kesehatan yang meliputi upaya promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperankan oleh semua pelaku kesehatan di

Jawa Tengah baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dunia usaha dan atau lembaga non

pemerintah serta masyarakat secara profesional dan bertanggungjawab termasuk

penyediaan sumber daya kesehatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

tahun 2013-2018, telah ditetapkan 4 (empat) Misi yaitu :

1. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan;

2. Mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang berdaya saing;

3. Mewujudkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam

pembangunan kesehatan;

4. Melaksanakan Pelayanan Publik yang Bermutu

Mengacu pada visi dan misi, maka program-program pembangunan kesehatan

di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang disusun untuk kurun waktu 2013-

2018 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Jasa Pelayanan Kesehatan

6. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit

7. Program Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan

8. Program Pelayanan Kesehatan

9. Program Kesehatan Lingkungan

10. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan

11. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

12. Program Manajemen Informasi Dan Regulasi Kesehatan

Penjabaran kebijakan yang ada secara Nasional dan Provinsi dalam RSUD RA

Kartini Kabuapten Jepara terurai dalam Tupoksi RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2010 tentang Penjabaran

Tugas dan Fungsi RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara. Berdasarkan Peraturan

Bupati Jepara tersebut, tugas dan fungsi RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara yaitu

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dan berfungsi

sebagai berikut:

a. Perencanaan, pengembangan dan evaluasi;


b. Pelayanan medis;

c. Pelayanan dan asuhan keperawatan;

d. Pelayanan rujukan;

e. Pendidikan dan pelatihan;

f. Penelitian dan pengembangan;

g. Pengelolaan administrasi umum dan keuangan.

Sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Jepara tahun 2017-2022 yang disesuaikan dengan visi, misi,

dan program Bupati dan Wakil Bupati Jepara periode 2017-2022, maka RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara sebagai lembaga teknis daerah sebagaimana kewenangan

dan tugas pokok fungsinya, akan secara khusus melaksanakan penjabaran dari Misi

Pertama, yaitu memperkuat potensi sumber daya manusia yang religius dan

berbudaya. Adapun program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang

berkaitan dengan program RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara adalah program

kedua yakni peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Tujuan yang terkait

dengan pelayanan kesehatan di RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara adalah

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pembangunan yang berkeadilan

gender, dengan sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan

serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan penjabaran tersebut

dapat dikatakan bahwa program yang menjadi prioritas dalam RPJMD Kabupaten

Jepara tahun 2017-2022 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD

RA Kartini Jepara yaitu Program Pelayanan Kesehatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara


dengan tujuan untuk :

a. Mendeskripsikan kondisi umum RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

b. Merumuskan prioritas pelayanan kesehatan yang akan diampu oleh RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018 yang terdiri atas isu strategis, sasaran,

kebijakan, program sampai dengan kegiatan

c. Merumuskan rencana kerja RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018

yang merupakan sinkronisasi dari kebutuhan (target) pemerintah daerah

maupun lintas vertikal dengan kebutuhan riil masyarakat yang dihasilkan dari

usulan dari bagian dan bidang.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan rencana kerja (Renja) RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018 adalah :

a. Tercapainya pelayanan kesehatan secara paripurna

b. Terciptanya efektifitas dan efisiensi sesuai dengan prioritas program yang

dijalankan pada tahun 2018.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018

sebagaimana pada tabel 3.3.


Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (PD) Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kabupaten Jepara

NAMA PD : RSUD RA KARTINI JEPARA

Kode


Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2019

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Urusan Kesehatan

01 Bidang Urusan Kesehatan

Program Pelayanan

Kesehatan

131.200.000.000 BLU 135.820.000.000

Pengadaan Obat dan

Perbekalan RS

Cakupan kebutuhan

obat RSU 1 pkt 44.050.000.000 BLU 1 pkt 48.280.000.000

Pemeliharaan Alkes dan

Sarana Prasarana RS

Terpeliharanya alkes

dan sarana prasarana

RSU

RSU 12 bl 1.870.000.000 BLU 12 bl 1.870.000.000

Pelayanan Gizi RS Cakupan kebutuhan

bahan makanan RSU 1 pkt 4.300.000.000 BLU 1 pkt 4.400.000.000


Kode




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting


Tahun 2019


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengadaan alat medis dan non

medis

Tercapainya

pengadaan alat medis

dan non medis

RSU 1 pkt 5.085.000.000 BLU 1 pkt 5.000.000.000

Jasa Pelayanan Cakupan

kesejahteraan

karyawan

RSU 12 bulan 41.000.000.000 BLU 12 bulan 42.100.000.000

Menunjang pelayanan

kesehatan kemitraan, Asuransi

Medis dan kejadian luar biasa

Cakupan pelaksanaan

pelayanan kesehatan RSU 12 bl 231.200.000 BLU 12 bl 250.000.000

Pengembangan Akreditasi Cakupan pelayanan

kesehatan RSU 1 pkt 100.000.000 BLU 1 pkt 300.000.000

Keselamatan kerja,

kewaspadaan bencana dan

kebakaran (K3)

Cakupan pelaksanaan

pelayanan kesehatan RSU 1 pkt 150.000.000 BLU 1 pkt 150.000.000

Operasional Teknis Kantor Cakupan tingkat

kesejahteraan

karyawan

RSU 12 bl 5.000.000.000 BLU 12 bl 5.000.000.000

Penyusunan laporan keuangan

BLUD dan kegiatan Dewan

Cakupan pelaksanaan



Kode




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting


Tahun 2019


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengawas

Pemeliharaan dan

Pengembangan SIMRS

Cakupan pelaksaanan


Kegiatan kehumasan dan

perpustakaan

Cakupan pelaksaanan


Promosi RS Cakupan pelaksaanan


Peningkatan SDM RS Cakupan

kesejahteraan RSU

12 bl 1.600.000.000 BLU 12 bl 1.600.000.000

Pemeliharaan kebersihan Cakupan pelaksanaan

pelayanan kesehatan RSU 12 bl 3.250.000.000 BLU 12 bl 3.250.000.000

Penyusunan perencanaan dan

evaluasi

Cakupan pelaksanaan

pelayanan kesehatan RSU 5 dokumen 20.000.000 BLU 5 dokumen 20.000.000

Teknis administrasi keuangan Cakupan pelaksanaan

pelayanan kesehatan RSU 12 bl 12.556.000.000 BLU 12 bl 13.000.000.000

Pemeliharaan dan operasional

ambulance dan mobil jenazah

Cakupan pelaksanaan

pelayanan kesehata RSU 12 bl 400.000.000 BLU 12 bl 400.000.000


Kode




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting


Tahun 2019


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengadaan sarana prasarana

perkantoran RS, pemeliharaan

gedung dan alat kantor

Cakupan pelaksanaan

pelayanan kesehata RSU 12 bl 5.000.000.000 BLU 12 bl 5.000.000.000

Penyusunan RBA Cakupan pelaksanaan


Pengadaan tanah Cakupan pembelian

tanah RSU 1 pkt 1.000.000.000 BLU 1 pkt 500.000.000

Pengadaan linen (BLU)

Tercapainya

pelayanan yang

bermutu seta

keselamatan pasien

dan petugas

RSU 1 pkt

650.000.000 BLU

1 pkt

400.000.000

Pembangunan gedung genset

& workshop

Terwujudnya

pembangunan

gedung genset &

workshop

RSU 1 pkt 500.000.000 BLU 1 pkt 500.000.000

Pembangunan gudang Terwujudnya

pembangunan

gudang

RSU 1 pkt 500.000.000 BLU 1 pkt 500.000.000


Kode




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting


Tahun 2019


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pembangunan gedung panel

induk

Terwujudnya

pembangunan

gedung panel induk

RSU 1 pkt 250.000.000 BLU

Pembangunan gedung instalasi

penunjang (sentral oksigen,

sentral suction pump, sentral

udara tekan, sentral N2)

Terwujudnya

pembangunan

gedung instalasi

penunjang (sentral

oksigen, sentral

suction pump, sentral

udara tekan, sentral

N2)

RSU 1 pkt 500.000.000 BLU 1 pkt 500.000.000

Pengadaan ambulance Tercapainya

pengadaan

Ambulance

RSU 1 pkt 1.150.000.000 BLU

Perbaikan jaringan listrik Tercapainya

perbaikan jaringan

listrik

RSU 1 pkt 500.000.000 BLU

Penambahan kapasitas IPAL

(BLU)

Terwujudnya

penambahan

kapasitas IPAL

1 pkt 500.000.000


Kode




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting


Tahun 2019


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengembangan Instalasi

Laundry (BLU)

Tercapainya

pengembangan

Instalasi Laundry

1 pkt 400.000.000

Pengadaan mobil dinas (BLU) Tercapainya

pengadaan mobil

dinas

1 pkt 350.000.000

Gaji dan tambahan

penghasilan (APBD Kab)

Tercukupinya gaji

pegawai sesuai

standar

RSU 13 bulan 29.710.000.000 APBD Kab 13 bulan 31.250.000.000

Pembangunan gedung IBS

(DAK)

Ketersediaan

gedung IBS RSU 1 pkt 15.000.000.000 DAK

Pengadaan alat kesehatan

medis dan non medis (DAK)

Melengkapi sarana

prasarana sesuai

IPTEK

RSU 1 pkt 10.000.000.000 DAK 1 pkt 7.500.000.000

Pembangunan gedung

perawatan unit stroke

(lanjutan) (APBD)

Terwujudnya

pembangunan

gedung perawatan

unit stroke

(lanjutan)

RSU 1pkt 3.000.000.000 APBD


Kode




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting


Tahun 2019


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pembangunan gedung

persalinan (APBD)

Terwujudnya

pembangunan

gedung persalinan

RSU 1 pkt 8.000.000.000 APBD 1 pkt 4.000.000.000

Pembangunan Gudang

(Banprov)

Terwujudnya

pembangunan

gudang

1 pkt 5.000.000.000

Pengembangan IGD (DAK) Tercapainya

pengembangan IGD 1 pkt 10.000.000.000

Penambahan kapasitas IPAL

(DAK)

Terwujudnya

penambahan

kapasitas IPAL

1 pkt 1.500.000.000

Pembangunan Gedung

Rawat Inap Jiwa (DAK)

Terwujudnya

pembangunan

Gedung Rawat Inap

Jiwa

1 pkt 5.000.000.000

Pembangunan Gedung

Dahlia (APBD)

Terwujudnya

pembangunan

Gedung Dahlia

1 pkt 5.000.000.000

Pengembangan Akreditasi Cakupan pelayanan 1 pkt 1.000.000.000


Kode




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting


Tahun 2019


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(DAK) kesehatan


BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018

memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pelayanan

kesehatan tahunan daerah. Rencana kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara tahun 2018 menjadi acuan dan pedoman bagi RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2018.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini merupakan bagian dari perencanaan

RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara. Keberhasilan tersebut dicerminkan pada

kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan program/ kegiatan pelayanan

kesehatan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap, sehingga hasil pelayanan menjadi

optimal.

Dengan demikian, hasil-hasil pelayanan diharapkan dapat diterima di seluruh

lapisan masyarakat, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan

meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan

Jepara, September 2017

DIREKTUR RSUD RA KARTINI

KABUPATEN JEPARA

drg. KUSNARTO, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19571228 198412 1 001

Documents

BAB I PENDAHULUAN - rsudkartini.jepara.go.id fileRencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018-2022 dan Rencana Strategis (Renstra) RSUD RA Kartini Kabupaten