BAB I - perpus.lamongankab.go.id · Lamongan. 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan

merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang

telah direncanakan. Rencana Kerja ( RENJA) Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2019 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Perpustakaan Daerah

Kabupaten Lamongan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi

yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi

kebutuhan masyarakat. Di sisi lain dalam era globalisasi, Dinas Perpustakaan Daerah

dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik

sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat budaya baca yang

dilaksanakan dalam program LAMONGAN BERLITERASI.

Proses penyusunan RENJA Dinas Perpustakaan Tahun 2019 ini didasarkan

kepada RPJMD Tahun 2016 – 2021 dengan tetap memperhatikan program prioritas

yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2019 agar di dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud

sinergitas antara dokumen perencanaan.

I.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan dalam menentukan Renja PD adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang

bersih dan Bebas dari korupsi.

2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka

Panjang ( RPJP ) Nasional Tahun 2005 – 2025.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2009 – 2014.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrengbang ) Kabupaten

Lamongan.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2010 - 2015.


Rencana Tata Ruang Wilyah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031.


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2012.


Rencana Pebangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) Kabupaten Lamongan

Tahun 2005 – 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penetapan atau penyusunan sebuah Rencana Kerja PD (Renja PD)

mempunyai maksud dan tujuan agar pola pembangunan yang dilakukan instasi

pemerintah sesuai dengan sasaran dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan

misi PD yang telah ditetapkankan dalam Renstra PD

Adapun maksud dan tujuan Rencana Kerja PD Dinas Perpustakaan Daerah

Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikiut :

1) Melaksanakan program dan kegiatan PD yang sesuai dengan Visi dan Misi

PD sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Renstra PD Dinas

Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan.

2) Renja PD merupakan penjabaran daripada Renstra PD Dinas Perpustakaan

Daerah Kabupaten Lamongan dan juga tolak ukur dari pelaksanaan

program atau kegiatan yang ada di PD Dinas Perpustakaan Daerah

Kabupaten Lamongan.

I.4. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam pemahaman Rencana Kerja PD pada Dinas

Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan, maka berikut sistematika

penulisannya :

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran

umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada

bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD,

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu

(tahun 2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2018), mengacu pada

APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah

disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun

sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja

pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan

dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Dinas

Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan menangani Urusan Perpustakaan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian

ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan Dinas Perpustakaan Daerah

Kabupaten Lamongan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan

nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas

pokok dan fungsi PD

3.2. Telaahan Renstra, perumusan tujuan dan sasaran didasrkan atas rumusan

isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fingsi PD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra PD

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja PD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan

atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra PD

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya

serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses

evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses

perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan – permasalahan yang

menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi

tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan –

kebijakan perencanaan pembangunan di tahun – tahun mendatang. Tercapai tidaknya

pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat dari

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP). Terkait dengan hal tersebut

rencana kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan menyajikan

dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa

yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Lamongan

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan capaian

Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan adalah

penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan yang

dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Daerah selama tahun 2017 dan perkiraan

target tahun 2018. Total anggaran tahun 2017 pada Dinas Perpustakaan Daerah

adalah Rp 5.333.440.000 terdiri dari Belanja langsung sebesar Rp 2.949.150.000 dan

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.384.290.000

Anggaran belanja langsung dialokasikan untuk 6 (enam) program dan 35

(tiga puluh lima) kegiatan. Dari total anggaran diatas terealisasi sebesar Rp

5.162.158.105 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,79%.

Evaluasi hasil rencana kinerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2017 dan

pencapaian RENSTRA Dinas Perpustakaan Daerah sampai dengan tahun 2018 adalah

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian

RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

(terlampir)

Target Renja PD tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Prosentase unit kerja internal

yang terlayani dengan baik

85%

1 24 01 01 Peny ediaan jasa surat meny urat Jumlah pemenuhan pelay anan

administrasi perkantoran

1.815 materai 260 buah perangko, 75

materai @ 6000, 300 buah

materai @ 3000

1,02 17 001 001 Peny ediaan jasa surat meny urat Jumlah pemenuhan pelay anan

administrasi perkantoran

1.815 materai 125 materai @3000, 240

materai @6000

125 materai @3000,

240 materai @6000

100% 100 buah materai @3000,

100 buah materai @6000

200 buah materai @3000,

200 buah materai @6000

50%

1 24 01 02 Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a

air dan listrik

Jumlah pemenuhan pelay anan

listrik, telepon, air

20 rekening, 60 bulan 4 rekenening telepon, 3

rekening listrik, 2 PDAM,

tambah day a

1,02 17 001 002 Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a

air dan listrik

Jumlah pemenuhan pelay anan

listrik, telepon, air

20 rekening, 60 bulan 2 rek listrik, 1 rek PDAM,

2 rek Telepon (12 bulan)

2 rek listrik, 1 rek

PDAM, 2 rek Telepon

(12 bulan)

100% 3 rekening 3 rekening 100%

1 24 01 03 Peny ediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah pemenuhan jasa

peralatan dan perlengkapan

kantor

8 jenis 3 jenis (PC, AC, Laptop)

1,02 17 001 003 Peny ediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah pemenuhan jasa


kantor

8 jenis 12 AC, 4 PC, 4 Laptop, 4

printer (4 jenis)

12 AC, 4 PC, 4

Laptop, 4 printer (4

jenis)

100% 0 28 kali serv ice AC, serv is

12 unit AC

0%

1 24 01 06 Peny ediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinad/

operasional

36 unit mobil dinas

operasional, 8 unit mobil

jabatan, 61 unit sepeda

motor

8 mobil, 13 sepeda motor

1,02 17 001 006 Peny ediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinad/

operasional

36 unit mobil dinas



motor

6 unit mobil, 11 sepeda

motor


motor

100% 1 unit mobil dinas

operasional

6 unit mobil dinas



motor

5,26%

1 24 01 08 Peny ediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan 4 orang

1,02 17 001 008 Peny ediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan 4 orang 4 orang 100% 4 orang 4 orang 100%

1 24 01 10 Peny ediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor y ang

disediakan

232 jenis 50 jenis

1,02 17 001 010 Peny ediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor y ang

disediakan

232 jenis 50 jenis 50 jenis 100% 16 jenis ATK 32 jenis ATK 50%

1 24 01 11 Peny ediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Jumlah barang cetak dan

penggandaan

852.000 lembar, 815 jenis

setak

12 jenis barang cetak, 64.000

fotocopy

1,02 17 001 011 Peny ediaan Barang Cetak dan

Penggandaan


penggandaan


setak


barang cetak


barang cetak

100% 15.750 lembar 59.250 lembar 26,58%

1 24 01 12 Peny ediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen isntalasi listrik

y ang disediakan

52 jenis 4 jenis alat listrik

1,02 17 001 012 Peny ediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen isntalasi listrik

y ang disediakan

52 jenis 10 jenis alat listrik 10 jenis alat listrik 100% 2 jenis 11 jenis 18,18%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu

(2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

PD s/d Tahun Berjalan

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja program

(outcomes)/ Kegiatan (uotput)

Target Kinerja Capaian

Program (Renstra PD)

Tahun 2016-2021

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2016

Target Program dan

Kegiatan (Renja PD)

Tahun 2018

1 24 01 13 Peny ediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor y ang

disediakan

150 jenis 30 jenis

1,02 17 001 013 Peny ediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor


perlengkapan kantor y ang

disediakan

150 jenis 30 jenis 30 jenis 100% 9 jenis 21 jenis peralatan dan

perlengkapan kebersihan

42,85%

1 24 01 15 Peny ediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang - Undangan

Jumlah pemenuhan jasa surat

kabar

62 judul 12 judul

1,02 17 001 015 Peny ediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang - Undangan

Jumlah pemenuhan jasa surat

kabar

62 judul 12 judul 12 judul 100% 14 judul 14 judul 100%

1 24 01 17 Peny ediaan Makanan dan Minuman Jumlah pemenuhan peny ediaan

makanan dan minuman rapat dan

tamu

2160 480 dus

1,02 17 001 017 Peny ediaan Makanan dan Minuman Jumlah pemenuhan peny ediaan

makanan dan minuman rapat dan

tamu

2160 dus 600 dus 600 dus 100% 100 dus 560 dus 17,85%

1 24 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Jumlah pemenuhan rapat - rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

69 kali 12 kali

1,02 17 001 018 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Jumlah pemenuhan rapat - rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

69 kali 25 kali 25 kali 100% 8 kali oerdin 21 kali perdin 38,09%

1 24 01 19 Peny ediaan Jasa Administrasi/ Teknis

Kegiatan

Jumlah tenaga administrasi/

teknis kegiatan, tenaga

kebersihan dan tenaga

pengamanan

156 orang 24 orang

1,02 17 001 019 Peny ediaan Jasa Administrasi/ Teknis

Kegiatan

Jumlah tenaga administrasi/

teknis kegiatan, tenaga

kebersihan dan tenaga

pengamanan

156 orang 29 orang 29 orang 100% 29 orang 29 orang 100%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA

PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan

prasarana aparatur dengan

kondisi baik

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

1 24 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah pembangunan gedung

kantor

Ruang baca perpustakaan,

fasum (toilet), Ruang baca

outdoor

1 bangunan tempat parkir - - -

Pembangunan Gedung Kantor Jumlah pembangunan gedung

kantor

Ruang baca perpustakaan,

fasum (toilet), Ruang baca

outdoor

- - - 0 1 bangunan (ruang baca

lantai 2)

0%

1 24 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah penambahan kendaraan

dinas operasinal

Mobil perpustakaan keliling 1 unit mobil pusling

1 24 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan

gedung kantor

5 unit AC, 5 unit PC, 5 unit

printer, Gorden, 1 unit

Panaboard, 1 unit

Proy ektor, 1 set Audio

v isual, 1 set sound

sy stem, running teks,

rambu penunjunk jalan, 1

unit genset, 10 set

scafolding, kamera SLR

1 set printer id card, 3 unit

laptop, 5 unit AC 2 PK, 2

printer w arna

1,02 17 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan

gedung kantor

5 unit AC, 5 unit PC, 5 unit

printer, Gorden, 1 unit

Panaboard, 1 unit

Proy ektor, 1 set Audio

v isual, 1 set sound

sy stem, running teks,

rambu penunjunk jalan, 1

unit genset, 10 set

scafolding, kamera SLR

2 unit AC split, Neon Box ,

CCTV

2 unit AC split, Neon

Box , CCTV

100% 0 11 item peralatan kantor (5

unit AC, 3 unit PC, 5 unit

laptop, 5 unit printer, 1 unit

kamera, 1 unit telepon/ fax )

0%

1 24 02 10 Pengadaan Mebelair Jumlah pengadaan mebelair

y ang disediakan

10 unit meja kursi eselon

IV, 20 unit meja kursi staf,

30 unit meja baca, 60 unit

kursi baca,20 rak buku 2

muka, 10 unit locker, 1 unit

meja partisi pelay anan.

10 rak buku perpustakaan, 3

buah meja kerja eselon IV, 6

lemari dokumen

1,02 17 02 Pengadaan Mebelair Jumlah pengadaan mebelair

y ang disediakan

10 unit meja kursi eselon

IV, 20 unit meja kursi staf,

30 unit meja baca, 60 unit

kursi baca,20 rak buku 2

muka, 10 unit locker, 1 unit

meja partisi pelay anan.

5 unit rak buku

perpustakaan, 3 locker

5 unit rak buku

perpustakaan, 3 locker

100% 17 item mebeulair 7 unit rak buku 2 muka, 10

unit rak buku 1 muka

0%

1 24 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung y ang dilakukan

pemeliharaan rutin

2 bangunan (gedung

perpustakaan, toilet

1 bangunan

1,02 17 02 022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung y ang dilakukan

pemeliharaan rutin

2 bangunan (gedung

perpustakaan, toilet

3 bangunan 3 bangunan 100% 0 6 bangunan 0%

1 24 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Jumlah kendaraan dinas y ang

dipelihara

2 unit mobil 2 unit mobil

1,02 17 02 023 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Jumlah kendaraan dinas y ang

dipelihara

2 unit mobil 2 unit mobil jabatan 2 unit mobil jabatan 100% 2 unit mobil jabatan, 2 unit mobil jabatan, 100

1 24 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas

operasional y ang dipelihara


motor

3 unit mobil, 12 sepeda motor

1,02 17 02 024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional


operasional y ang dipelihara


motor


motor


motor

100% 6 unit kendaraan dinas

operasional, 13 sepeda

motor

6 unit kendaraan dinas

operasional, 13 sepeda

motor

100%

1 24 02 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan kantor

y ang dipelihara

20 kursi, 5 lemari

dokumen, 20 rak buku

8 jenis perlengkapan kantor

1,02 17 02 026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan kantor

y ang dipelihara

20 kursi, 5 lemari

dokumen, 20 rak buku

6 jenis perlengkapan kantor 6 jenis perlengkapan

kantor

100% 2 jenis peralatan 2 jenis peralatan 100%

1 24 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah peralatan kantor y ang

dipelihara

10 freon, 5 catridge, 5

hardisk

3 jenis peralatan kantor

1,02 17 02 028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah peralatan kantor y ang

dipelihara

10 freon, 5 catridge, 5

hardisk

4 jenis peralatan kantor 4 jenis peralatan kantor 100% 2 jenis perlengkapan 2 jenis perlengkapan 100%

1 24 02 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Jumlah unit gedung kantor y ang

direhabilitasi

1 ruang pertemuan, 1 ruang

baca, 10 UPT

1 bangunan

Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Jumlah unit gedung kantor y ang

direhabilitasi

1 ruang pertemuan, 1 ruang

baca, 10 UPT

- - 0 6 bangunan 0%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

Prosentase tingkat

penyelesaian tugas setelah

mengikuti peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

1,02 17 05 001 Pendidikan dan pelatihan Formal Junlah orang y ang megikuti

pendidikan pelatihan

2 orang 2 orang 100%

1 24 05 05 Pendidikan dan Pelatihan Informasi Jumlah perjalanan dinas dalam

rangka pendidikan dan pelatihan

informasi

55 kali perdin 5 kali perjalanan dinas

1,02 17 05 005 Pendidikan dan Pelatihan Informasi Jumlah perjalanan dinas dalam

rangka pendidikan dan pelatihan

informasi

10 kali perdin 10 kali perdin 100% 18 kali perdin 35 kali perdin 51,42%

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase jumlah dokumen

perencanaan laporan kinerja

dan laporan keuangan yang

tepat waktu

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

1 24 06 01 Peny usunan Laporan Capaian Kinerja dan

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

8 dokumen 4 dokumen

1,02 17 06 001 Peny usunan Laporan Capaian Kinerja dan

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

8 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 1 laporan 9 laporan 11,11%

1 24 06 02 Peny usunan Laporan Keuangan

Semesteran

Jumlah dokumen laporan

keuangan semesteran

4 dokumen 2 dokumen

1,02 17 06 002 Peny usunan Laporan Keuangan

Semesteran

Jumlah dokumen laporan

keuangan semesteran

4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 0 2 laporan 0%

1 24 06 04 Peny usunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah dokumen pelaporan

keuangan akhir tahun

8 dokumen 4 dokumen

1,02 17 06 004 Peny usunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah dokumen pelaporan

keuangan akhir tahun

8 dokumen

4 dokumen 4 dokumen

100%

0 4 laporan 0%

1 24 06 10 Peny usunan Dokumen Perencanaan dan

Ev aluasi

Jumlah dokumen y ang

dilaporkan RKA, SAKIP, LKJIP,

LKPJ, RENJA, LPPD

14 dokumen 7 dokumen

1,02 17 06 006 Peny usunan Dokumen Perencanaan dan

Ev aluasi

Jumlah dokumen y ang

dilaporkan RKA, SAKIP, LKJIP,

LKPJ, RENJA, LPPD

14 dokumen

7 dokumen 7 dokumen

100%

7 laporan 7 laporan 100%

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA

BACA DAN PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

JUMLAH PENGUNJUNG

PERPUSTAKAAN

800.000 orang 954.001 orang 960.000 orang 1.056.000 110% 280.000 orang 1.120.000 orang 25%

1 26 01 01 Pemasy arakatan Minat Baca dan Kebiasaan

Baca untuk Mendorong Terw ujudny a

Masy arakat Pembelajar

Jumlah kunjungan perpustakaan

keliling

2450 lokasi kunjungan 300 lokasi kunjungan

1,02 17 15 001 Pemasy arakatan Minat Baca dan Kebiasaan

Baca untuk Mendorong Terw ujudny a

Masy arakat Pembelajar

Jumlah kunjungan perpustakaan

keliling

2450 lokasi kunjungan 300 lokasi kunjungan 300 lokasi kunjungan 100% 200 lokasi

1 26 01 02 Pengembangan Minat dan Buday a Baca Jumlah pengunjung perpustakaan 170.000 orang 20.000 orang pengunjung

1,02 17 15 002 Pengembangan Minat dan Buday a Baca Jumlah pengunjung perpustakaan 170.000 orang 30.000 orang pengunjung 30.000 orang

pengunjung

100% 7.300 pegunjung 30.000 pengunjung 24,33%

1 26 01 03 Superv isi, Pembinaan dan Stimulasi Pada

Perpustakaan Umum, Perpustakaan

Khusus, Perpustakaan Sekolah dan

Perpustakaan Masy arakat

Jumlah peserta bimbingan teknis

y ang y ang mendapat sertifikat

660 orang peserta bimtek 100 orang peserta bimtek

1,02 17 15 003 Superv isi, Pembinaan dan Stimulasi Pada

Perpustakaan Umum, Perpustakaan

Khusus, Perpustakaan Sekolah dan

Perpustakaan Masy arakat

Jumlah peserta bimbingan teknis

y ang y ang mendapat sertifikat

660 orang peserta bimtek 100 orang peserta bimtek 100 orang peserta

bimtek

100% 50 lembaga perpustakaan 50 lembaga perpustakaan 100%

1 26 01 04 Promosi Perpustakaan Jumlah kegiatan promosi

perpustakaan y ang dilaksanakan

3 paket SMS blast, 300

orang peserta

1 paket sms blast, 150 orang

peserta

1,02 17 15 008 Promosi Perpustakaan Jumlah kegiatan promosi

perpustakaan y ang dilaksanakan

3 paket SMS blast, 300

orang peserta

2 paket sms blast, 300

orang peserta

2 paket sms blast, 300

orang peserta

100%

- - -

1,02 17 15 009 Gerakan Lamongan Membaca Jumlah sudut baca y ang tersedia 10 sudut baca, 2000

eksemplar buku

55 baliho, 9 sudut baca,

Bedah buku Sejarah

Lamongan

55 baliho, 9 sudut

baca, Bedah buku

Sejarah Lamongan

100% 5 sudut baca, 1 kali

lomba mendongeng,

5 sudut baca, 1 kali lomba

mendongeng, 1 paket SMS

Blast

80%

1 26 01 27 Pendidikan Kemasy arakatan Produktif

dalam rangka sosialisasi dan bimbingan

TBM

Jumlah peserta sosialisasi TBM

perpus desa

38 orang 38 orang

1,02 17 15 010 Monitoring Dan Ev aluasi Perpustakaan Jumlah perpustakaan telah

dilakukan monev

120 lembaga perpustakaan 100 lembaga perpustakaan 100 lembaga

perpustakaan

100% 12 lembaga 50 lembaga perpustakaan 24%

Otomasi Perpustakaan Jumlah jaringan y ang disediakan 1 PU, 5 UPT 1 PU 1 PU, 5 UPT 16,66%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

- - - 1.800.000 eksemplar 1.846.000 eksemplar 102,55% 575.000 eksemplar 2.300.000 eksemplar 25%

1 26 01 05 Preserv asi Bahan Pustaka Jumlah bahan pustaka y ang

dilakukan konserv asi

3 kali fumigasi, 3000

eksemplar buku dalam

perbaikan



perbaikan

1,02 17 15 002 Preserv asi Bahan Pustaka Jumlah bahan pustaka y ang

dilakukan konserv asi



perbaikan

500 eksemplar buku 500 eksemplar buku 100% 80 eksemplar 500 eksemplar 16%

1 26 01 06 Peny ediaan Bahan Pustaka Perpustakaan

Umum Daerah

Jumlah buku untuk Perpustakaan

Umum

41.000 eksemplar 6000 eksemplar

1,02 17 15 003 Peny ediaan Bahan Pustaka Perpustakaan

Umum Daerah

Jumlah buku untuk Perpustakaan

Umum

41.000 eksemplar 5.000 eksemplar 5.000 eksemplar 100% 0 5.000 eksemplar 0%

1 24 18 05 Penelusuran Lokal Konten/ Muatan Lokal

Kabupaten Lamongan

Jumlah koleksi muatan lokal

y ang dibukukan

400 eksemplar, 1 sudut

baca lokal konten

Lamongan

350 eksemplar buku tentang

lamongan

1,02 17 15 004 Penelusuran Lokal Konten/ Muatan Lokal

Kabupaten Lamongan

Jumlah koleksi muatan lokal

y ang dibukukan

400 eksemplar, 1 sudut

baca lokal konten

Lamongan

580 eksemplar 580 eksemplar 100% 0 100 eksemplar 0%

1,02 17 15 005 Pengembangan SDM Perpustakaan Jumlah SDM y ang mendapatkan

pelatihan perpustakaan

100 orang 240 peserta bimtek 240 peserta bimtek 100% 70 orang 70 orang 100%

1 26 01 04 Peny ediaan Bantuan Pengembangan

Perpustakaan dan Minat Baca di Desa

Jumlah desa y ang mendapat

bantuan buku

4 desa 4 desa

1,02 17 16 008 Peny ediaan Bahan Pustaka Perpustakaan

UPT

Jumlah bahan pustaka dan rak

buku untuk UPT

5000 eksemplar buku dan

30 unit rak buku

1000 eksemplar 1000 eksemplar 100% 1.000 eksemplar 1.000 eksemplar 100%

Pengolahan Bahan Pustaka Jumlah bahan pustaka y ang

diolah

18.000 eksemplar 0 2000 eksemplar 0%

Peny usunan Bibliografi Jumlah koleksi bibliografi y ang

tercetak

300 eksemplar 0 50 eksemplar 0%

1 24 18 04 Peny ebarluasan Informasi Perpustakaan,

Kearsipan dan Dokumentasi

Jumlah koleksi klipping surat

kabar dan majalah y ang

diterbitkan

Majalah 150 eks, klipping

koran 50 eks


koran 50 eks

Peny ebarluasan Informasi Perpustakaan,

Kearsipan dan Dokumentasi

Jumlah koleksi klipping surat

kabar dan majalah y ang

diterbitkan


koran 50 eks

100 kalender 150 eksemplar majalah, 100

kalender

40%

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas dapat disimpulkan sebagai

berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya Dinas Perpustakaan Daerah

Kabupaten Lamongan didukung oleh 6 (enam) program dan 27 (dua puluh

tujuh) kegiatan dimana didalamnhya terdiri dari 4 (empat) program

pendukung dan 2 (dua) program utama yang mana capaian kinerja nya telah

tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program

yang telah tercapai, meliputi :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

e. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

2. Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada, Dinas

Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan memiliki 27 (dua puluh tujuh)

kegiatan yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan pendukun dan 14 (empat

belas) kegiatan utama dan semua kegiatan sudah terealisasi sesuai dengan

target yang telah ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten

Lamongan didasrkan pada kajian capaian pelayanan sesuai indicator

kinerja yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, berikut tabel yang

menyajikan analisas kinerja pelayanan :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Daerah

Kabupaten Lamongan

(terlampir)

Catatan

Analisis

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

1 IKM pelayanan

Perpustakaan

- Koleksi buku yang

tersedia di

perpustakaan

1.800.000 2.300.000 2.800.000 3.300.000 3.800.000 100% 25% 100% 100% 100% Terpenuhi

2 Prosentase

pertumbuhan

kunjungan

perpustakaan

- Pengunjung

perpustakaan

960.000 1.120.000 1.280.000 1.440.000 1.600.000 100% 25% 100% 100% 100% Terpenuhi

Proyeksi

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Daerah

Kabupaten Lamongan

Realisasi CapaianTarget Renstra PDNo Indikator SPM/ Standar

Nasional

IKK

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat

Daerah

Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan

good governance dengan menitik beratkan pada upaya peningkatan kualitas

pelayanan public. Dalam penerapannya perlu ada perubahan mindset dan

orientasi birokrasi dari yang melayani kekuasaan menjadi masyarakat.

Pelayanan public menjasi isu kian startegis manakala kualitas kinerja

birokrasi pelayanan public memiliki implikasi luas di berbagai aspek

kehidupan masyarakat.

Munculnya berbagai fenomena dan kejadian pada dekade ini sudah

pasti membawa dampak yang beragam pada kinerja Dinas Perpustakaan

Daerah Kabupaten Lamongan. Kondisi ini patut mendapat perhatian dari

Dinas Perpustakaan Daerah sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada

pembinaan, pengembangan, pembuatan kebijakan serta penyelamatan

sumber informasi primer maupun sekunder. Adapun estimasi isu strategis

yang berkembang pada tahun rencana adalah sebagai berikut :

Masih rendahnya minat baca di masyarakat

Membaca merupakan salah satu kunci menuju sebuah peradapan

kebudayaan yang lebih baik. Dengan membaca cakrawala berpikir

akan terbuka dan meningkatkan ilmu pengetahuan.

Sumber Daya Manusia Perpustakaan yang Terbatas

Sumber daya manusia utama yang ada di Dinas Perpustakaan Daerah

Kabupaten Lamongan adalah Pustakawan yang merupakan tulang

punggung bagi pembinaan dan pengembangan perpustakaan di

Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila

kedua sumber daya tersebut ditingkatkan baik kualitas maupun

kuantitasnya.

Masih minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki

Dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, lembaga

perpustakaan dituntut memenuhi kebutuhan buku – buku

berkualitas bagi masyarakat untuk itu pengembangan koleksi perlu

dilakukan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran

dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2019. Renja 2019 memuat informasi tentang sasaran

yang ingin dicapai berikut indicator kinerja sasaran serta rencana

capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas dan fungsi

Dinas Perpustakaan Daerah. Selain itu dokumen Renja tahun 2019 juga

memuat informasi tentang program, kegiatan, indicator kinerja dan rencana

capaiannya.

Melalui dokumen Renja ini akan diketahui keterkaitan antara

kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan

dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan

Daerah.

Program dan kegiatan Tahun 2019 yang telah diusulkan oleh Dinas

Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan merupakan rancangan awal

Rencana Kerja yang akan dilaksanakan Tahun 2019 dan telah ditetapkan

dalam Peraturan Bupati.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

Kabupaten Lamongan

(terlampir)

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

100%

Pagu Indikatif No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja target Capaian

100%

Pagu Indikatif

A PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Lokasi PROSENTASE UNIT KERJA

INTERNAL YANG

TERLAYANI DENGAN BAIK

100% 733.570.000 A PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

PROSENTASE UNIT

KERJA INTERNAL YANG

TERLAYANI DENGAN

BAIK

100% 733.570.000

1 Penyediaan Jasa

Perkantoran

Jumlah surat yang

terkirim

350 materai 2.000.000 1 Penyediaan Jasa

Perkantoran

Jumlah surat yang

terkirim

350 materai 2.000.000

Jumlah rekening yang

terbayar

4 rekening 128.400.000 Jumlah rekening yang

terbayar

4 rekening 128.400.000

Jumlah pajak surat

kendaraan yang

terbayarkan

6 unit mobil dinas

operasional , 2

unit mobil

jabatan, 13 unit

sepeda motor

12.000.000 Jumlah pajak surat

kendaraan yang

terbayarkan

6 unit mobil dinas

operasional , 2

unit mobil

jabatan, 13 unit

sepeda motor

12.000.000

Jumlah jasa tenaga

kebersihan dan

pengamanan kantor

8 orang 67.600.000 Jumlah jasa tenaga

kebersihan dan

pengamanan kantor

8 orang 67.600.000

Jumlah jasa tenaga

administrasi/ teknis

kegiatan

30 orang 269.070.000 Jumlah jasa tenaga

administrasi/ teknis

kegiatan

30 orang 269.070.000

Jumlah peserta jaminan

kesehatan

5 orang 14.500.000 Jumlah peserta

jaminan kesehatan

5 orang 14.500.000

2 Penyediaan Barang Pakai

Habis

Jumlah ATK 50 jenis 100.000.000 2 Penyediaan Barang Pakai

Habis

Jumlah ATK 50 jenis 100.000.000


penggandaan

63.000 lembar, 5

jenis barang

cetak

15.000.000 Jumlah barang cetak

dan penggandaan

63.000 lembar, 5

jenis barang cetak

15.000.000

Jumlah komponen

instalasi listrik dan

bangunan kantor

10 jenis 30.000.000 Jumlah komponen

instalasi listrik dan

bangunan kantor

10 jenis 30.000.000


perlengkapan

kebersihan kantor

30 jenis 15.000.000 Jumlah peralatan dan

perlengkapan

kebersihan kantor

30 jenis 15.000.000

Jumlah bahan bacaan

dan perundang -

undangan

12 judul 15.000.000 Jumlah bahan bacaan

dan perundang -

undangan

12 judul 15.000.000

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kabupaten Lamongan

Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisa Kebutuhan

Jumlah makanan dan

minuman rapat dan

tamu yang disediakan

500 dus 15.000.000 Jumlah makanan dan

minuman rapat dan

tamu yang disediakan

500 dus 15.000.000

3 Rapat – rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjalanan dinas

dalam daerah dan luar

daerah

12 kali 50.000.000 3 Rapat – rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah perjalanan

dinas dalam daerah

dan luar daerah

12 kali 50.000.000

B PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

PROSENTASE SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR DENGAN

KONDISI BAIK

100% 1.685.000.000 B PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

PROSENTASE SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR DENGAN

KONDISI BAIK

100% 665.000.000

1 Pembangunan gedung kantor Jumlah bangunan Pelebaran ruang

baca, toilet,

taman

700.000.000 1 Pembangunan gedung

kantor

Jumlah bangunan Pelebaran ruang

baca, toilet,

taman

0

2 Pengadaan Perlengkapan

dan Peralatan Kantor

Jumlah perlengkapan

dan peralatan gedung

kantor

15 jenis

peralatan

220.000.000 2 Pengadaan Perlengkapan


Jumlah perlengkapan

dan peralatan gedung

kantor

10 jenis peralatan 200.000.000

Jumlah mebeulair kantor 10 jenis 100.000.000 Jumlah mebeulair

kantor

10 jenis 100.000.000

3 Pemeliharaan rutin/ berkala

gedung kantor

Jumlah gedung kantor

yang dilakukan

pemeliharaan

14 bangunan 150.000.000 3 Pemeliharaan rutin/

berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor

yang dilakukan

pemeliharaan

14 bangunan 150.000.000


peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah pemeliharaan

peralatan dan

perlengkapan gedung

kantor

30 jenis 15.000.000 4 Pemeliharaan rutin/

berkala peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah pemeliharaan

peralatan dan

perlengkapan gedung

kantor

30 jenis 15.000.000

5 Rehabilitasi sedang/ berat

gedung kantor

Jumlah unit gedung/

kantor yang di rehab 5 bangunan 300.000.000 5 Rehabilitasi sedang/ berat

gedung kantor

Jumlah unit gedung/

kantor yang di rehab 5 bangunan 0


kendaraan dinas/

operasional


dan mobil jabatan yang

dipelihara

2 unit mobil

jabatan, 6 unit

mobil dinas

operasional, 13

unit sepeda

motor

200.000.000 6 Pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan dinas/

operasional

Jumlah kendaraan

dinas dan mobil

jabatan yang

dipelihara

2 unit mobil

jabatan, 6 unit

mobil dinas

operasional, 13

unit sepeda motor

200.000.000

C PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

PROSENTASE TINGKAT

PENYELESAIAN TUGAS

SETELAH MENGIKUTI

PENIINGKATAN SUMBER

DAYA APARATUR

85% 42.000.000 C PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

PROSENTASE TINGKAT

PENYELESAIAN TUGAS

SETELAH MENGIKUTI

PENIINGKATAN

SUMBER DAYA

APARATUR

85% 40.000.000

1 Pendidikan dan Pelatihan

Informal

Jumlah orang yang

mengikuti pendidikan

pelatihan

2 orang 20.000.000 Pendidikan dan Pelatihan

Informal

Jumlah orang yang

mengikuti pendidikan

pelatihan

2 orang 20.000.000

2 Pendidikan dan Pelatihan

Informasi

Jumlah orang yang ikut

pendidikan dan

pelatihan informasi

10 kali perdin 22.000.000 Pendidikan dan Pelatihan

Informasi


pendidikan dan

pelatihan informasi

10 kali perdin 20.000.000

D PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

PROSENTASE JUMLAH

DOKUMEN

PERENCANAAN LAPORAN

KINERJA DAN LAPORAN

KEUANGAN YANG TEPAT

WAKTU

85% 25.000.000 D PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN


PROSENTASE JUMLAH

DOKUMEN

PERENCANAAN

LAPORAN KINERJA DAN

LAPORAN KEUANGAN

YANG TEPAT WAKTU

85% 25.000.000

1 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Secara Berkala

Jumlah laporan capaian

kinerja dan keuangan

10 laporan 10.000.000 1 Penyusunan Pelaporan


Jumlah laporan

capaian kinerja dan

keuangan

10 laporan 10.000.000

2 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah laporan

perencanaan dan

evaluasi

6 laporan 15.000.000 2 Penyusunan Dokumen


Jumlah laporan

perencanaan dan

evaluasi

6 laporan 15.000.000

E Program Pengembangan

minat dan budaya baca

Jumlah Pengunjung

Perpustakaan

1.280.000

pengunjung

615.000.000 E Program Pengembangan


Jumlah Pengunjung

Perpustakaan

1.280.000

pengunjung

490.000.000

1 Pemasyarakatan minat baca

dan budaya baca untuk

mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajaran

Jumlah kunjungan

perpustakaan keliling

450 lokasi

kunjungan

185.000.000 1 Pemasyarakatan minat

baca dan budaya baca

untuk mendorong

terwujudnya masyarakat

pembelajaran

Jumlah kunjungan


450 lokasi

kunjungan

150.000.000

2 Pengembangan minat dan

budaya baca

Jumlah layanan

perpustakaan Sabtu –

Minggu selama 1 tahun

30000

pengunjung 180.000.000

2 Pengembangan minat dan

budaya baca

Jumlah layanan

perpustakaan Sabtu –

Minggu selama 1 tahun

30000 pengunjung 170.000.000

3 Otomasi perpustakaan Jumlah perpusakaan

kecamatan yang telah

melaksanakan otomasi

perpustakaan

7 perpustakaan

kecamatan

200.000.000 3 Otomasi perpustakaan Jumlah perpusakaan


melaksanakan

otomasi perpustakaan

7 perpustakaan

kecamatan

120.000.000

4 Preservasi bahan pustaka Jumlah bahan pustaka

yang dipelihara

1 kali Fumigasi,

500 Eksemplar

buku dalam

perbaikan

50.000.000 4 Preservasi bahan pustaka Jumlah bahan pustaka

yang dipelihara

1 kali Fumigasi,

500 Eksemplar

buku dalam

perbaikan

50.000.000

F Program Pengembangan dan

pembinaan perpustakaan

Prosentase SDM

pengelola perpustakaan

yang bersertifikat

65,30% 600.000.000 F Program Pengembangan dan

pembinaan perpustakaan

Prosentase SDM

pengelola

perpustakaan yang

bersertifikat

65,30% 270.000.000

1 Supervise, pembinaan dan

stimulasi pada

perpustakaan umum ,

perpustakaan

desa/kelurahan,

perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah

Jumlah peserta

bimbingan teknis yang

mendapat sertifikat

120 orang, 350.000.000 1 Supervise, pembinaan dan

stimulasi pada

perpustakaan umum ,

perpustakaan

desa/kelurahan,



Jumlah peserta

bimbingan teknis yang

mendapat sertifikat

120 orang, 100.000.000

2 Pengembangan

Kelembagaan dan SDM

Perpustakaan sesuai

standar

Jumlah lembaga dan

SDM yang mendapatkan

pelatihan perpustakaan

60 lembaga , 100

orang

150.000.000 2 Pengembangan

Kelembagaan dan SDM

Perpustakaan sesuai

standar

Jumlah lembaga dan

SDM yang

mendapatkan

pelatihan

perpustakaan

60 lembaga , 100

orang

100.000.000

3 Monitoring dan evaluasi

perpustakaan

Jumlah perpustakaan

yang dilakukan monev

100 lembaga

perpustakaan

100.000.000 3 Monitoring dan evaluasi

perpustakaan

Jumlah perpustakaan

yang dilakukan monev

100 lembaga

perpustakaan

70.000.000

G Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perpustakaan

Jumlah Koleksi

Perpustakaan

2.800.000

eksemplar

1.230.000.000 G Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perpustakaan

Jumlah Koleksi

Perpustakaan

2.800.000

eksemplar

680.000.000

1 Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum daerah

Jumlah penambahan

buku untuk

perpustakaan umum

7000 Eksemplar 700.000.000 1 Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum

daerah

Jumlah penambahan

buku untuk

perpustakaan umum

7000 Eksemplar 400.000.000

2 Penyediaan bahan pustaka

untuk perpustakaan

kecamatan dan Kelurahan

Jumlah bahan pustaka

untuk Perpustakaan

Kecamatan dan

Kelurahan

4000 Eksemplar 400.000.000 2 Penyediaan bahan pustaka

untuk perpustakaan


Jumlah bahan pustaka

untuk Perpustakaan

Kecamatan dan

Kelurahan

4000 Eksemplar 150.000.000

4 Pengolahan bahan pustaka Jumlah bahan pustaka

yang diolah

18.000 Eksemplar 60.000.000 4 Pengolahan bahan pustaka Jumlah bahan pustaka

yang diolah

18.000 Eksemplar 60.000.000

5 Penyusunan Bibliografi Jumlah koleksi

bibliografi yang tercetak

300 Eksemplar 70.000.000 5 Penyusunan Bibliografi Jumlah koleksi

bibliografi yang

tercetak

300 Eksemplar 70.000.000

H Program Peningkatan

Promosi Perpustakaan

Prosentase Sudut Baca 36 sudut baca 900.000.000 H Program Peningkatan


Prosentase Sudut Baca 36 sudut baca 400.000.000

1 Gerakan lamongan

membaca

Jumlah sudut baca dan

baliho

10 sudut baca,

180 banner

700.000.000 1 Gerakan lamongan

membaca


baliho

10 sudut baca,

180 banner

200.000.000

2 Penelusuran local konten/

muatan local Kabupaten

Lamongan

Jumlah koleksi muatan

local yang dibukukan

1000 eksemplar 100.000.000 2 Penelusuran local konten/


Lamongan

Jumlah koleksi muatan

local yang dibukukan

1000 eksemplar 100.000.000

3 Penyebarluasan informasi

perpustakaan dan

dokumentasi

Jumlah koleksi yang

dialihmediakan dan

majalah

200 CD, 500

Majalah

100.000.000 3 Penyebarluasan informasi

perpustakaan dan

dokumentasi

Jumlah koleksi yang

dialihmediakan dan

majalah

200 CD, 500

Majalah

100.000.000

5.830.570.000 3.303.570.000 Jumlah Jumlah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perpustakaan Daerah sebagai lembaga perpustakaan yang

bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertanggung jawab kepada

Kepala Daerah memiliki Program dan usulan tahun 2019 yang merupakan

suatu hasil kajian terhadap program dan kegiatan dari tingkat provinsi.

Disamping itu Dinas Perpustakaan Daerah juga merangkum referensi

kebutuhan informasi dari masyarakat, perguruan tinggi maupun Perangkat

Daerah di Kabupaten Lamongan.

Tahun 2017 diharapkan Kabupaten Lamongan menjadi Kabupaten

Literasi yang artinya Kabupaten yang bebas dari buta huruf, untuk itu selain

program Wajib Belajar 9 Tahun yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah

Pusat dan wajib di ikuti oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, Lamongan juga

menggalakkan program 18-21 yang didukung oleh Dinas Pendidikan,

program Lamongan Gemar Membaca yang dilaksanakan oleh Dinas

Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan dengan cara jemput bola yaitu

mendatangi daerah – daerah yang sulit mendapatkan akses informasi.

Perpustakaan keliling adalah andalan dari Dinas Perpustakaan Daerah

Kabupaten Lamongan;

Kegiatan pelibatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas

Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan juga menjadi salah satu

kegiatan yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat di Kabupaten

Lamongan. Salah satunya adalah kegiatan workshop strategi bagaimana

membuka serta mengelola usaha, yang dilaksanakan atas kerjasama dengan

PELITA UKM, mengingat banyak masyarakat di Kabupaten Lamongan yang

mempunyai usaha tapi kurang mendapat respon dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang – undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dapat

diartikan bahwa perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya

cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna

memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para

pemustaka.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang berkaitan dengan Dinas Perpustakaan Daerah

adalah :

Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan minat baca masyarakat melalui perpustakaan

b. Meningkatkan pemerataan layanan perpustakaan

c. Meningkatkan sarana prasarana perpustakaan

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/ Wakil Bupati terpilih pada

pemilukada yang dilaksanakan tanggal 09 Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada

pemaparan visi dan misi calon Bupati/ Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah

kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 dan RTRW Kabupaten

Lamongan Tahun 2011 – 2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014 – 2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019 (NAWACITA). Dari hasil

integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan

Tahun 2016 – 2021 adalah :

" Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya

sinergi dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan seluruh

stakeholders dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan

Kabupaten Lamongan secara komperehensif.

Secara filisofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di

dalamnya yaitu :

1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah

dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan

Berdaya Saing.

2) Lamongan adalah suatu kesatuan masyarakat hokum dengan segala potensi

dan sumber dayanya dalam system Pemerintahan di wilayah Kabupaten

Lamongan.

3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya

kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya

kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan

diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi social budaya

– agama masyarakat fan kearifan local Kabupaten Lamongan.

4) Lebih Berdaya Saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih

lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu

bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaaatkan

segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat global.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016 –

2021, “ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

ditempuh melalui lima misi sebagai berikut :

Misi 1

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas

pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan

yang memiliki keuanggulan kompetitif dan komparatif melauli peningkatan akses serta

kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan

yang sudah baik semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di

masa yang akan datang.

Misi 2

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi

daerah, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan

menjadi lebih mandiri dan berdaya saing dengan menggali dan mengembangkan

semua potensi yang dimiliki. Potensi – potensi daerah sebagai penggerak

perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industry

dan pariwisata.

Misi 3

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan,

dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupajalan,

jembatan, perhubungan, pemukiman, air bersih serta saran penunjang produksi barang

dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan

infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip – prinsip

pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 4

Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan

penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) dan pelayanan public yang professional. Prinsip tersebut dilaksanakan

mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi

masyarakat.

Misi 5

Memantrapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung

tinggi budaya local, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melaui pemenuhuan

kebutuhan dasar pangan, sandang dan papan dengan didukung kondisi stabilitas politik

dan pemerintahan yang aman, tentram serta menjunjung tinggi nilai – nilai agama,

social dan budaya.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke

dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas

dan fungsi Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari

Misi ke 1 (satu) dan Tujuan ke 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan

dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Daerah Tahun

2016 – 2021, yaitu :

Tujuan

Terwujudnya budaya baca, dengan indicator tujuan Indeks Minat Baca (IMB)

Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan, dengan indicator sasaran :

1. IKM pelayanan perpustakaan

2. Prosentase pertumbuhan kunjungan perpustakaan

Target tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan

tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan sasaran


(terlampir)

No Tujuan Indikator Tujuan Target Sasaran Indikator Sasaran Target Program Kegiatan

1 Terwujudnya budaya

baca

Indeks Minat Baca 65,52 Meningkatnya kualitas

pelayanan perpustakaan

IKM Pelayanan

Perpustakaan80,72

Program Pengembangan

Minat Dan Budaya Baca

Pemasyarakatan minat baca dan

budaya baca untuk mendorong


pembelajaran

Prosentase

pertumbuhan kunjungan

perpustakaan

5%

Pengembangan minat dan budaya

baca

Otomasi perpustakaan

Preservasi bahan pustaka


dan Pembinaan

Perpustakaan

Supervisi, pembinaan dan stimulasi

pada perpustakaan umum,

perpustakaan desa/ kelurahan,



Pengembangan kelembagaan dan

SDM perpustakaan sesuai standar

Monitoring dan evaluasi

perpustakaan

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perpustakaan

Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum daerah

Penyediaan bahan pustaka untuk

perpustakaan kecamatan dan

kelurahan

Pengolahan bahan pustaka

Penyusunan Bibliografi

Program Peningkatan


Gerakan Lamongan Membaca

Penelusuran lokal konten/ muatan

lokal Kabupaten Lamongan

Penyebarluasan Informasi

Perpustakaan dan Dokumentasi

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran


Tahun 2019

3.3. Program Dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan daerah

kabupaten Lamongan adalah sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

Dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Lamongan

(terlampir)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan daerah Kabupaten Lamongan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 02 17 01 Sub Urusan Umum

1 02 17 01 01

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

PROSENTASE UNIT KERJA

INTERNAL YANG TERLAYANI

DENGAN BAIK

Dinas

Perpustakaan

100% 736.570.000 100% 755.070.000

1 02 17 01 01 001

Penyediaan Jasa

Perkantoran

Jumlah surat yang terkirim 350 materai 3.000.000

APBD

dialokasikan untuk

pembelian materai

sebanyak 350 buah

350 materai 2.000.000

Jumlah rekening yang

terbayar

4 rekening 128.400.000 dialokasikan untuk

membayar rekening

telepon, listrik, air

selama 1 tahun

4 rekening 128.400.000

Jumlah pajak surat kendaraan

yang terbayarkan

6 unit mobil

dinas

operasional , 2

unit mobil

jabatan, 13 unit

sepeda motor

12.000.000 dialokasikan untuk

mengurus perijinan

surat kendaraan

bermotor 6 unit mobil

dinas operasional, 2

unit mobil jabatan

dan 13 unit sepeda

motor dinas

6 unit mobil

dinas

operasional , 2

unit mobil

jabatan, 13 unit

sepeda motor

12.000.000

Jumlah jasa tenaga

kebersihan dan pengamanan

kantor

8 orang 67.600.000 dialokasikan untuk

pembayaran honor

tenaga kebersihan

sebanyak 8 orang

8 orang 67.600.000

(1)

Dinas

Perpustakaan

Dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kabupaten Lamongan

Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja program

(outcomes)/ Kegiatan (uotput)

Rencana Tahun 2019Catatan Penting/

KeteranganPerkiraan Maju Rencana Tahun

2020

Jumlah jasa tenaga

administrasi/ teknis kegiatan


pembayaran honor

tenaga administrasi

dan teknis kegiatan

sebanyak 30 orang

30 orang 269.070.000

Jumlah peserta jaminan

kesehatan


membayar iuran

jaminan kesehatan 5

orang tenaga kontrak

daerah

5 orang 16.000.000

1 02 17 01 01 002

Penyediaan Barang Pakai

Habis

Jumlah ATK

Dinas

Perpustakaan

32 jenis 70.000.000

APBD

dialokasikan untuk

membeli barang

habis pakai sebanyak

32 jenis

50 jenis 120.000.000


penggandaan

63.000 lembar,

5 jenis barang

cetak

15.000.000 dialokasikan untuk

fotocopy dan cetak

map, amplop, lembar

disposisi daerah

63.000 lembar,

5 jenis barang

cetak

15.000.000

Jumlah komponen instalasi

listrik dan bangunan kantor

12 jenis 30.000.000 dialokasikan untuk

membeli peralatan

kelistrikan

10 jenis 30.000.000


perlengkapan kebersihan

kantor


membeli peralatan

kebersihan

30 jenis 15.000.000

Jumlah bahan bacaan dan

perundang - undangan

14 judul 17.000.000 dialokasikan untuk

berlangganan koran

dan majalah

sebanyak 12 judul

12 judul 15.000.000

Jumlah makanan dan

minuman rapat dan tamu

yang disediakan

500 dus 15.000.000 dialokasikan untuk

penyediaan mamin

rapat dan tamu dinas

500 dus 15.000.000

1 02 17 01 01 003

Rapat – rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah perjalanan dinas

dalam daerah dan luar

daerah

Dinas

Perpustakaan

15 kali 70.000.000

APBD

dialokasikan untuk

pembiayaan

perjalanan dinas

kadis

12 kali 50.000.000

1 02 17 01 02

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

PROSENTASE SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

DENGAN KONDISI BAIK

Dinas

Perpustakaan

100% 785.000.000 100% 1.793.000.000

1 02 17 01 02 001

Pembangunan gedung

kantor

Jumlah bangunanDinas

Perpustakaan

-

APBD

Ruang baca

perpustakaan,

parkir

800.000.000

1 02 17 01 02 003

Pengadaan Perlengkapan


Jumlah perlengkapan dan

peralatan gedung kantor Dinas

Perpustakaan

7 jenis

peralatan

150.000.000

APBD

dialokasikan untuk

pengadaan peralatan

kantor (laptop, PC,

Printer, AC)

15 jenis

peralatan

235.000.000

Jumlah mebeulair kantor

Dinas

Perpustakaan


pengadaan mebeulair

kantor (rak buku,

kursi baca, meja

baca)

10 jenis 130.000.000

1 02 17 01 02 004

Pemeliharaan rutin/

berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang

dilakukan pemeliharaan DINPERPUSDA

DAN

PERPUSTAKAA

N KECAMATAN

11 BANGUNAN 100.000.000

APBD

dialokasikan untuk

memelihara 1

bangunan

perpustakaan umum,

10 perpustakaan

kecamatan

19 bangunan 190.000.000

1 02 17 01 02 005

Pemeliharaan rutin/

berkala peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah pemeliharaan


gedung kantorDinas

Perpustakaan

10 jenis 20.000.000

APBD

dialokasikan untuk

memelihara

peralatan dan

perlengkapan gedung

kantor (service

Laptop, AC, Printer)

30 jenis 18.000.000

1 02 17 01 02 006

Rehabilitasi sedang/ berat

gedung kantor

Jumlah unit gedung/ kantor

yang di rehabDinas

Perpustakaan5 bangunan 200.000.000 APBD

dialokasikan untuk

merehabilitasi

bangunan

perpustakaan

kecamatan

4 bangunan 200.000.000

1 02 17 01 02 007

Pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan dinas/

operasional

Jumlah kendaraan dinas dan

mobil jabatan yang dipelihara

Dinas

Perpustakaan

2 unit mobil

jabatan, 6 unit

mobil dinas

operasional, 13

unit sepeda

motor

180.000.000

APBD

dialokasikan untuk

pembelian BBM, suku

cadang dan biaya

servise kendaraan

dinas oprasional

kantor dan jabatan

2 unit mobil

jabatan, 6 unit

mobil dinas

operasional, 13

unit sepeda

motor

220.000.000

1 02 17 01 05

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

PROSENTASE TINGKAT

PENYELESAIAN TUGAS

SETELAH MENGIKUTI

PENIINGKATAN SUMBER

DAYA APARATUR

Dinas

Perpustakaan

85% 40.000.000 85% 46.000.000

1 02 17 01 05 001

Pendidikan dan Pelatihan

Informal

Jumlah orang yang mengikuti

pendidikan pelatihan Dinas

Perpustakaan

2 orang 20.000.000

APBD

dialokasikan untuk

pelatihan SDM

2 orang 22.000.000

1 02 17 01 05 005

Pendidikan dan Pelatihan

Informasi


pendidikan dan pelatihan

informasi

Dinas

Perpustakaan

4 ORANG 20.000.000

APBD

dialokasikan untuk

BIMTEK, sosialisasiI,

workshop SDM

10 kali perdin 24.000.000

1 02 17 01 06

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN


PROSENTASE JUMLAH

DOKUMEN PERENCANAAN

LAPORAN KINERJA DAN

LAPORAN KEUANGAN YANG

TEPAT WAKTU

Dinas

Perpustakaan

85% 40.000.000 85% 35.000.000

1 02 17 01 06 001

Penyusunan Pelaporan


Jumlah laporan capaian

kinerja dan keuangan Dinas

Perpustakaan

10 laporan 10.000.000

APBD

dialokasikan untuk

penyusunan laporan

keuangan dan

capaian kinerja

10 laporan 15.000.000

1 02 17 01 06 002

Penyusunan Dokumen


Jumlah laporan perencanaan

dan evaluasi Dinas

Perpustakaan

6 laporan 30.000.000

APBD

dialokasikan untuk

penyusunan laporan

perencanaan dan

laporan evaluasi

6 laporan 20.000.000

1 02 17 01

1 02 17 01 15Program Pengembangan


Jumlah Pengunjung

Perpustakaan

Dinas

Perpustakaan

1.280.000

pengunjung

490.000.000 1.280.000

pengunjung

640.000.000

1 02 17 01 15 001

Pemasyarakatan minat


untuk mendorong


pembelajaran

Jumlah lokasi kunjungan


27 kecamatan 300 lokasi

kunjungan

120.000.000

APBD

dialokasikan untuk

layanan


ke lembaga

pendidikan

Negeri/swasta serta

permintaan

masyarakat yang

berkegiatan

500 lokasi

kunjungan

200.000.000

Sub Urusan Perpustakaan

1 02 17 01 15 002Pengembangan minat dan

budaya baca

Jumlah layanan perpustakaan

Sabtu – Minggu selama 1

tahun

Dinas

Perpustakaan384 hari 150.000.000 APBD

dialokasikan untuk

layanan

perpustakaan sore,

Sabtu-Minggu, MINCE

dan Study banding

30000

pengunjung 170.000.000

1 02 17 01 15 003

Otomasi perpustakaan Jumlah perpusakaan


melaksanakan otomasi

perpustakaan Dinas

Perpustakaan

5 perpustakaan

kecamatan

170.000.000

APBD

dialokasikan untuk

penambahan

peralatan dan

software bagi

perpustakaan

kecamatan dan

pembiayaan jaringan

bagi perpustakaan

umum

7 perpustakaan

kecamatan

220.000.000

1 02 17 01 15 004

Preservasi bahan pustaka Jumlah bahan pustaka yang

dipeliharaDinas

Perpustakaan

1 kali Fumigasi,

500 Eksemplar

buku dalam

perbaikan

50.000.000

APBD

dialokasikan untuk

memperbaiki dan

memelihara buku

yang rusak

1 kali Fumigasi,

500 Eksemplar

buku dalam

perbaikan

50.000.000

1 02 17 01


dan pembinaan

perpustakaan

Prosentase SDM pengelola

perpustakaan yang

bersertifikat

Dinas

Perpustakaan

65,30% 200.000.000 65,30% 600.000.000

1 02 17 01 001

Supervise, pembinaan dan

stimulasi pada

perpustakaan umum ,

perpustakaan

desa/kelurahan,



Jumlah lembaga dan SDM

yang mendapatkan pelatihan

perpustakaanDinas

Perpustakaan

50 lembaga 75.000.000

APBD

dialokasikan untuk

pembekalan

standarisasi lembaga

perpustakaan dan

SDM perpustakaan

120 orang, 350.000.000

1 02 17 01 002

Pengembangan

Kelembagaan dan SDM

Perpustakaan sesuai

standar

Jumlah peserta bimbingan

teknis yang mendapat

sertifikat

Dinas

Perpustakaan

100 orang 75.000.000

APBD

dialokasikan untuk

bimtek tenaga

pengelola

perpustakaan

60 lembaga ,

100 orang

150.000.000

1 02 17 01 003

Monitoring dan evaluasi

perpustakaan

Jumlah perpustakaan yang

dilakukan monev

Dinas

Perpustakaan

40 desa 50.000.000

APBD

dialokasikan untuk

monitoring dan

evaluasi lebaga

perpustakaan yang

telah mendapatkan

pelatihan dan

pembekalan

100 lembaga

perpustakaan

100.000.000

1 02 17 01 17

Program Peningkatan


Perpustakaan

Jumlah Koleksi

PerpustakaanDinas

Perpustakaan

2.800.000

eksemplar

630.000.000 3.300.000

eksemplar

1.450.000.000

Jumlah penambahan buku

untuk perpustakaan umum

Jumlah bahan pustaka untuk

Perpustakaan Kecamatan dan

Kelurahan

1 02 17 01 17 002


untuk perpustakaan


Jumlah bahan pustaka untuk

Perpustakaan Kecamatan dan

Kelurahan

Dinas

Perpustakaan

-

APBD

5000

Eksemplar

500.000.000

1 02 17 01 17 003

Pengolahan bahan pustaka Jumlah bahan pustaka yang

diolah

Dinas

Perpustakaan

7.000 Eksemplar 70.000.000

APBD

dialokasikan untuk

mengelola buku

mulai

pengklasifikasian,

penyampulan dan

kelengkapan lainnya

18.000

Eksemplar

70.000.000

1 02 17 01 17 004

Penyusunan Bibliografi Jumlah koleksi bibliografi dan

katalog induk daerah yang

tercetak

Dinas

Perpustakaan

140 Eksemplar 60.000.000

APBD

dialokasikan untuk

mencetak katalog

induk daerah

300 Eksemplar 80.000.000

800.000.000

1 02 17 01 17 001


perpustakaan umum

daerah

Dinas

Perpustakaan

7000 Eksemplar 500.000.000

APBD

dialokasikan untuk

penambahan jumlah

buku bagi

perpustakaan umum

4000 Eks, perpus

Kecamatan 2000 Eks,

1000 Eks untuk Sudut

baca, dialokasikan

untuk penambahan

jumlah buku

perpustakaan

kecamatan dan

kelurahan

8000

Eksemplar

1 02 17 01Program Peningkatan


Prosentase Sudut Baca Dinas

Perpustakaan

36 sudut baca 315.000.000 36 sudut baca 900.000.000

1 02 17 01 001

Gerakan lamongan

membaca


pemeliharaan baliho

kelurahan dan

tempat

pelayanan

publik

5 sudut baca, 20

lokasi

175.000.000

APBD

dialokasikan untuk

pembentukan 5 sudut

baca dan

kelengkapannya,

pemeliharaan 20

baliho

10 sudut baca,

180 banner

700.000.000

1 02 17 01 002

Penelusuran local konten/


Lamongan

Jumlah koleksi muatan local

yang dibukukan Dinas

Perpustakaan

500 eksemplar 70.000.000

APBD

dialokasikan untuk

menerbitkan koleksi

lokal konten

1000

eksemplar

100.000.000

1 02 17 01 003

Penyebarluasan informasi

perpustakaan dan

dokumentasi

Jumlah koleksi yang

dialihmediakan dan majalah

Dinas

Perpustakaan

100 CD, 500

Majalah

70.000.000

APBD

dialokasikan untuk

menerbitkan majalah

cendekia dan cetak

profil dinas dalam

bentuk CD

200 CD, 500

Majalah

100.000.000

Jumlah 3.236.570.000 6.219.070.000 Jumlah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2019 berisi program dan kegiatan serta

pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan

RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 dan untuk mendukung prioritas pembangunan

daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal,

maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, yaitu

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui lima

misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten

Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan, maka

dapat ditelaah dari Misi ke 1 (satu) yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang

berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan” dan Tujuan

1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Lamongan yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan

pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing”.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan,

Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan`dalam mendukung Prioritas

Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2019 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang

perpustakaan.

4.1 Prioritas Perangkat DaerahYang Mendukung Prioritas Kabupaten

Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Perpustakaan Daerah

Kabupaten Lamongan yang mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel

berikut :

Tabel 4.1

Prioritas daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

(terlampir)

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Perpustakaan Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2

Prioritas Perangkat Daerah

(terlampir)

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2019 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan

perpustakaan, adalah sebagaimana tabel rencana Program dan Kegiatan pada Bab 3 Tujuan dan

Sasaran Perangkat Daerah.

Prioritas Nasional Prioritas Propinsi Prioritas Kabupaten Target Lokasi Program/ Kegiatan Pagu Dana Keterangan

1 02 17 01 15 Program Pengembangan

minat dan Budaya Baca

320.000.000

1 02 17 01 15 001 Pemasyarakatan minat


untuk mendorong

terwujudnya

masyarakat pembelajar

150.000.000

1 02 17 01 15 002 Pengembangan minat

dan budaya baca

170.000.000

1 02 17 01 17 Program peningkatan

sarana dan prasarana

perpustakaan

550.000.000

1 02 17 01 17 001 Penyediaan bahan

pustaka perpustakaan

umum daerah

400.000.000

1 02 17 01 17 002 Penyediaan bahan

pustaka untuk

perpustakaan

kecamatan dan

150.000.000

1 02 17 01 Program Peningkatan


200.000.000

1 02 17 01 001 Gerakan Lamongan

Membaca

200.000.000

Pembangunan Manusia

melalui Pengurangan

Kemiskinan dan

Peningkatan Pelayanan

Dasar

Peningkatan Kualitas

SDM melalui

peningkatan kualitas

pendidikan,

kesehatan,

ketenagakerjaan dan

penanggulangan

kemiskinan

Peningkatan

penanggulangan

kemiskinan melalui

peningkatan

kualitas SDM dan

peningkatan

pereokonomian serta

pelayanan

pendidikan dan

kesehatan yang

merata dan

berkualitas

Tabel 4.1 Proritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Kode Program/ Kegiatan

No Prioritas Perangkat Daerah Target Lokasi Program/Kegiatan PAGU DANA Keterangan

1IKM Pelayanan

Perpustakaan80,72 1 02 17 01 15



440.000.000

APBD

2Prosentase pertumbuhan

kunjungan perpustakaan5% 1 02 17 01 15 001

Pemasyarakatan minat


umtuk mendorong

terwujudnya

masyarakat

pembelajaran

120.000.000

APBD

1 02 17 01 15 002Pengembangan minat

dan budaya baca 170.000.000 APBD

1 02 17 01 15 003 Otomasi Perpustakaan

100.000.000

APBD

1 02 17 01 15 004Preservasi bahan

pustaka

50.000.000

APBD

1 02 17 01


dan pembinaan

perpustakaan

270.000.000

APBD

1 02 17 01 001

Supervise, pembinaan

dan stimulasi pada

perpustakaan umum,

perpustakaan

desa/kelurahan,



100.000.000

APBD

1 02 17 01 002

Pengembangan

kelembagaan dan SDM

perpustakaan sesuai

standar

100.000.000

APBD

Tabel 4.2Tujuan dan Sasaran


Tahun 2019

Kode Program/Kegiatan

1 02 17 01 003Monitoring dan evaluasi

perpustakaan

70.000.000 APBD

1 02 17 01 17

Program Peningkatan


Perpustakaan

630.000.000

APBD

1 02 17 01 17 001

Penyediaan bahan

pustaka perpustakaan

umum daerah

400.000.000

APBD

1 02 17 01 17 002

penyediaan bahan

pustaka untuk

perpustakaan

kecamatan dan

kelurahan

100.000.000

APBD

1 02 17 01 17 003pengolahan bahan

pustaka

60.000.000 APBD

1 02 17 01 17 004 Penyusunan Bibliografi

70.000.000

APBD

1 02 17 01Program Peningkatan


315.000.000 APBD

1 02 17 01 001Gerakan lamongan

membaca

175.000.000 APBD

1 02 17 01 002

Penelusuran local

konten/ muatan lokal

Kabupaten Lamongan

70.000.000

APBD

1 02 17 01 003

Penyebarluasan

informasi perpustakaan

dan dokumentasi

70.000.000

APBD

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-

persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab

pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan

pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan

lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan

tuntutan paradigm baru.

Output Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamonganadalah Program Tahunan

Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas

Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan.

RENJA Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2019 digunakan sebagai bahan

pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019. RENJA dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan

dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen

dan seluruh staf Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan

kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019,

merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu

menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis yang jangka menengah (RPJMD) daerah

dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi

daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat

daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan

secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :

a. Melaksanakan Renja Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara

berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2019.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2019, selanjutnya Renja Tahun 2019 akan dipergunakan

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan

Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Documents

BAB I - perpus.lamongankab.go.id · Lamongan. 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan