Avance de los resultados de los indicadores estratégicos al primer trimestre 2013

Gerencia de Investigación y DesarrolloAbril 2013

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2012

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2013

0

100

200

300

400

70.236.9

176.2

283.3

72.442.1

200.9

315.4

24.7 14.8

87.7127.2

25.0 16.9

104.3146.2

MONTO EMITIDO MONTO PAGADO

46,4%

35,1%

44,9%

40,2% 49,8% 34,6% 40,1% 51,9%

+ 1,5%

OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación

Efectividad en la Recaudación TributariaAl Primer Trimestre: 2012 -2013

(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)

Indicador 1:

Para el año 2013 se logró incrementar la efectividad en 1,5% respecto del año 2012.

*/ Considera la emisión y recaudación de deuda corriente al 31 de Marzo de 2012 y 2013 (insoluto)

Meta 2013: 79,9%

OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación

Efectividad en la recaudación del pago oportuno TributarioAl Primer Trimestre: 2012 -2013

(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)

Indicador 2:

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2012*

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2013*

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

70.236.9

176.2

283.3

72.442.1

200.9

315.4

24.7 13.8

81.7

120.1

22.7 15.8

98.6137.1

MONTO EMITIDO MONTO PAGADO

43,5%

35,1%

42,4%

37,3% 46,4% 31,4% 37,4% 49,1%

**/ Pagos de la I cuota a febrero de 2011 y 2012 (para los pagos de Arbitrios 2012 considera lo pagado al 31 de marzo)**/ No hay registro de deuda corriente coactiva tributaria (deuda con notificación de REC, emisión de RMC y notificación de RMC) al 1er Trimestre de 2012 y 2013.

+ 1,1%

Para el año 2013 se logro incrementar la efectividad del pago oportuno en 1,1% respecto del año 2012.

Meta 2013: 61,2%

OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación

Efectividad en la cobranza No TributariaAl Primer Trimestre: 2012 -2013(En miles de papeletas y porcentaje)

Indicador 3:

*/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y pagadas al 31 de marzo de 2012 y 2013Para el año 2012 y 2013, las papeletas RTR incluyen la papeletas impuestas y pagadas por RTU.

RNT RTC RTR SET TOTAL 2012 *

RNT RTC RTR SET TOTAL 2013 *

0

100

200

300

400

500

391.8

14.2 16.0 19.1

441.0

148.5

0.66.0 7.9

163.0200.6

9.3 5.9 10.0

225.9

72.6

0.3 1.9 3.6

78.4

Papeletas impuestas Papeletas pagadas

48,1%

51,2%

51,2%

65,4% 37,0% 48,9% 53,7% 31,8% 45,4%52,6%

- 3,1%

Meta 2013: 76,5%

OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación

Efectividad en la cobranza del pago oportuno No TributarioAl Primer Trimestre: 2012 -2013(En miles de papeletas y porcentaje)

Indicador 4:

*/ Considera la cantidad de papeletas impuestas al 31 de marzo de 2012 y 2013. (información actualizada al 31 de marzo)**/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y que han sido pagadas dentro del plazo de su vencimiento al 31 de marzo de 2012 y 2013.Para el año 2012 y 2013, las papeletas RTR incluyen la papeletas impuestas y pagadas por RTU.

RNT RTC RTR SETA TOTAL 2012

RNT RTC RTR SETA TOTAL 2013

0

100

200

300

400

500

391.8

14.2 16.0 19.1

441.0

148.5

0.66.0 7.9

163.0197.0

9.0 5.3 9.6

221.0

69.6

0.3 1.7 3.3

74.9

Papeletas impuestas* Papeletas pagadas dentro del plazo de vencimiento**

45,9%

50,3%

50,1%

63,6% 33,4% 46,8% 43,9% 28,2% 42,1%50,5%

- 4,2%

Meta 2013: 71,1%

OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación

Efectividad en la cobranza de deuda corriente coactiva No TributariaAl Primer Trimestre: 2012 -2013(En miles de papeletas y porcentaje)

Indicador 5:

*/ Considera la cantidad de papeletas impuestas que están en cobranza coactiva al 31 de marzo de 2012 y 2013.**/ Considera la cantidad de papeletas con notificación de REC, que han sido pagadas. (información actualizada al 31 de marzo)Para el año 2012 y 2013, las papeletas RTR incluyen la papeletas impuestas y pagadas por RTU.

RNT RTC RTR SET TOTAL 2012

RNT RTC RTR SET TOTAL 2013

0

1

2

0.020.13

0.00

1.041.19

0.00 0.00 0.00

0.45 0.45

0.00 0.02 0.000.14 0.16

0.00 0.00 0.00 0.03 0.03

Impuestas con REC notificada* Papeletas con Pagos**

5,8%

17,6%

13,7%

19,2% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8%12,9%

- 7,9%

0,0%

Meta 2013: 50,6%

OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación

Contribuyentes puntualesIndicador 6:

Se obtuvo un incremento de 1,83% en el nivel de contribuyentes puntuales.

Contribuyentes puntuales según condiciónComparativo Al Primer vencimiento: 2012 - 2013

(En cantidad de contribuyentes y porcentajes)

Contribuyentes puntuales anuales

Indicador: 8

Se considera el nivel de contribuyentes puntuales anuales obtenidos en el primer vencimiento de 20.63% en el 2012 a 21.65% en el 2013.

Contribuyentes puntuales trimestrales

Indicador 7:

Se muestra un incremento de 0,8% en el nivel de contribuyentes puntuales trimestrales.

2012 20130

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

50,27258,712

50,43558,294

100,707117,006

P. Anual* P. Trimestral Total Puntual

20,70% 41,33% 21,50% 43,16%

*Para el caso de los contribuyentes puntuales anuales, se considera la cifra obtenida en el primer vencimiento.La cantidad de Contribuyentes al primer vencimiento fueron de 243 669 y 271 125 durante el 2012 y 2013 respectivamente.Se considera los contribuyentes afectos al 31 de marzo de 2012 y 2013.Se considera contribuyente puntual anual, a aquel que ha pagado sus cuatro cuotas dentro del primer vencimiento.Se considera puntual trimestral a aquel que pago su deuda de la primera, segunda , tercera y cuarta cuota dentro del vencimiento.Los contribuyentes puntuales totales son la suma de contribuyentes puntuales anuales más los contribuyentes puntuales trimestrales.Información al 31 de marzo de cada año.

20.63% 21,65%

Meta 2013: 34,6%

Meta 2013: 10,7%

Meta 2013: 25,8%

OE1: Incrementar la efectividad en la recaudación

2012* 2013*0

100,000

200,000

300,000243,669

271,125

86,914 99,682

Total Contribuyentes Contribuyentes con telefono y/o email

36,8%35,7%+ 1,1%

Nivel de contribuyentes con teléfono y/o emailAl Primer Trimestre: 2012 - 2013

Indicador 9:

*/ Información al 31 de marzo de 2012 y 2013.

Meta 2013: 39,5%

2012 20130

15,000

30,000

45,000

29,34820,784

27,56819,764

Ciudadanos Encuestados Ciudadanos Satisfechos

95,1%93,9%1,2%

Índice de Satisfacción del ciudadano respecto de la atención del Centro de Llamadas

Al Primer Trimestre: 2012 -2013(En cantidad de ciudadanos y porcentaje)

Indicador 10:

Considera Información al 31 de marzo de 2012 y 2013.Fuente: Sistema del Centro de Llamadas

Meta 2013: 94,0%

OE1: Incrementar la satisfacción del ciudadano

2012 20130

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

2,595,947 2,526,0221,851,256 1,845,753

744,691 680,269

Total operaciones de pagos Operaciones en Caja SAT Operaciones en otros canales distintos a caja SAT*

28,7% 26,9%

+ 1,8%

Nivel de operaciones de pago realizados a través de los canales alternativos a Caja SAT

Al Primer Trimestre: 2012 -2013(En número de operaciones y porcentaje)

Indicador 11:

Fuente: Gerencia de Finanzas*/ Canales distintos se considera a: Notarias, Entidades Financieras, pagos virtuales, pagos móvil y débito automático.Información al 31 de marzo de cada año.

Meta 2013: 35,8%

OE3: Mejorar el clima laboral

Cobertura de las capacitacionesAl Primer Trimestre: 2012 -2013

(En número de colaboradores)

Indicador 12:

*/ Incluye personal Planilla, CAS y Practicante.Para la medición se tomo en cuenta la cantidad de colaboradores capacitados que laboraban en el mes de marzo de cada año.Información al 31 de marzo de cada año.

2012* 2013*0

200

400

600

800

1,000

690 734

18443

Total Colaboradores Colaboradores capacitados

5,9%26,7%

- 20,8%

Meta 2013: 72,5%

El resultado obtenido en el 2013 se debe a que la mayor parte de las capacitaciones se han programado a partir del mes de abril.

OE4: Mejorar la gestión de soporte SAT

2012 20130.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

23.0 23.018.0 18.0

Actividades programadas* Actividades que cumplieron con su meta**

78,3%

=

78,3%

*/ Actividades son aquellas que están vinculadas al objetivo estratégico Mejorar la Gestión de Soporte SAT, según lo establecido en el POI de cada año y que tienen metas programadas en el periodo de evaluación.No incluye los proyectos y acciones extraordinarias.**/ Actividades que se encuentran dentro del rango de cumplimiento (mayor igual a 95%)

Indicador 13:Nivel de cumplimiento de las actividades de soporte

Al Primer Trimestre: 2012 -2013(En cantidad de actividades y porcentaje)

Meta 2013: 100%

INDICADORES ESTRATÉGICOS CON MEDICION ANUAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADORES ESPECÍFICOS PERIODO DE MEDICIÓN

INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LA

RECAUDACIÓNNÚMERO DE PROGRAMAS DE FOMENTO A LA CULTURA TRIBUTARIA ANUAL

MEJORAR LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO

INDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO RESPECTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL SAT ANUAL

INDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO RESPECTO DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL ANUAL

MEJORAR EL CLIMA LABORAL

INDICE GENERAL DE SATISFACCIÓN DEL COLABORADOR ANUAL

INDICE DE SATISFACCIÓN DEL COLABORADOR RESPECTO DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR ANUAL

INDICE DE PERCEPCIÓN DEL PERSONAL RESPECTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA ANUAL

MEJORAR LA GESTIÓN DE SOPORTE SAT

PROCESOS OPTIMIZADOS ANUAL

NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ANUAL

PROGRAMAS DE RESPOSABILIDAD SOCIAL ANUAL

Muchas Gracias.